|
|
Faktúra |
fa 124/2013
|
maliarske práce: hygienicka maľba školských priestorov.
|
993,37 |
s DPH |
60/2013
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Zoltán Levendovský |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 123/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
706,28 |
s DPH |
59/2013
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Cleanex CS - Ing. Štefan Čorej |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 122/2013
|
elektrická energia, preddavok:1.8.2013-31.10.2013
|
3 510.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
05.08.2013 |
|
|
|
Slovakia Energy, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 121/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 7/2013
|
41,54 |
s DPH |
|
1/2007
|
05.08.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 120/2013
|
tlačivá pre školu: klasifikačné hárky, triedne knihy, triedne výkazy, záznamy o krúčku potvrdenia, diplomy, rozvrhy
|
198,37 |
s DPH |
obj.2012
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 119/2013
|
vodné a stočné 7/2013
|
121,14 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.08.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 118/2013
|
Predfaktúra za plyn ZŠ: 8/2013
|
3 000.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 117/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 7/2013
|
22,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 115/2013
|
Občerstvenie SF: ukončenie šk.r.2012/2013
|
406,00 |
s DPH |
56/2013
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
4 SPORT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 114/2013
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 6/2013
|
56,42 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
10.07.2013 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.07.2013 |
|
Zmluva |
6/2014/16
|
Darovacia zmluva - vecný dar
|
122,22 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Predĺženie zmluvy o zabezpečení mliečných výrobkov: 1/2009 a 1/2011
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 91/2013
|
Nôž na kosačku: Honda
|
25,00 |
s DPH |
43/2013
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Husqvarna - Rudolf Taiš |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 141/2013
|
Predfaktúra za plyn ZŠ: 9/2013
|
3 000.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.09.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Zmluva |
RZ/7/SJ
|
Dodávka potravín pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Z/3/SJ
|
Dodávka potravín pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Top-Catering, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 64/2013
|
Rehabilitačno-regeneračné služby-náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS.Služby vykonané zamestnancami CHD.
|
880,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
EX VOTO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 63/2013
|
Školská jedáleň:pracovné nohavice,košaľa gombíková,plášť lekársky,obuv biela.
|
143,55 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
L-TEX com s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 62/2013
|
Civilná ochraná obyvateľstva.
|
10,00 |
s DPH |
28/2013
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
MILOP-Ing. Ivan Pšenko |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 67/2013
|
Sol tabletová na úpravu vody do kotolne.
|
24,88 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
EZV spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2013 |