|
Faktúra |
21803825
|
Školské pomôcky pre žiakov SZP na 1. polrok 2018/2019
|
1 128,80 |
s DPH |
2018/098
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
Faktúra |
1702004334
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
160,34 |
s DPH |
2017/119
|
RD/4/2014
|
29.11.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
2017666
|
Stolička LEA s HPL povrchom /zelená/
|
769,80 |
s DPH |
2017/051
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
16631130
|
Mobilná tabuľa s úložným priestorom
|
744,00 |
s DPH |
2017/127
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
2017242
|
Stavebnica
|
160,50 |
s DPH |
2017/126
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
JUDr. Martin Fabián |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
2104724565
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 11/2017
|
53,72 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
271/17
|
Čistenie komínov ku spotrebičom na plynné palivo ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
2017/122
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
21727022
|
Lyžiarsky a snoubordingový výcvik v ZŠ s CD
|
11,70 |
s DPH |
2017/115
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
2017002
|
Rozvoz obedov
|
250,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
05.12.2017 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
170814
|
Časopis Mladý Záchranár č. 27
|
11,60 |
s DPH |
2017/026
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Mladý Záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
20170059
|
Oprava dverí
|
263,00 |
s DPH |
2017/123
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
2123169415
|
Vodné a stočné 11/2017
|
364,18 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
01.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 12/2017
|
1 439.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
01.12.2017 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
0170718
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
238,98 |
s DPH |
2017/121
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
1702007340
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
234,00 |
s DPH |
2017/120
|
RD/4/2014
|
29.11.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
1700000250
|
Stoneware - LanSchool
|
1 114.18 |
s DPH |
2017/118
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
eTechnolgy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
1700386
|
Lanová pyramída /ŠKD/
|
3 568.80 |
s DPH |
2017/136
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
3420331881
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 11/2017
|
82,20 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
217001812
|
Darčekové kupóny /SF/ + doručenie
|
907,14 |
s DPH |
2017/117
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
Faktúra |
70764410 /predfaktúra 70764410/
|
Poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice
|
0,00 |
s DPH |
2017/113
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
30.11.2017 |