Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2911122218 Elektrická energia 5/2019 - vyúčtovanie 68,94 s DPH 604780/2008 06.06.2019 Slovakia Energy s.r.o. ZŠ - Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka školy 11.06.2019 13.06.2019
Faktúra 92099324 Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 vrátane poštovného 25,00 s DPH 2020/004 24.01.2020 Marian Medlen-JurisDat, Redakcia Škola-MEL Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 28.01.2020 31.01.2020
Faktúra 120007720 Potraviny 436,31 s DPH zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021 20.01.2020 Bidfood Slovakia,s.r.o. ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš Mária Olexová Vedúca školskej jedálne 24.01.2020 27.01.2020
Faktúra 8972033 Potraviny 40,61 s DPH zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1 18.02.2020 Milk-agro spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš Mária Olexová Vedúca školskej jedálne 21.02.2020 24.02.2020
Faktúra 530002571 Potraviny 91,44 s DPH zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026 22.01.2020 INMEDIA, spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš Mária Olexová Vedúca školskej jedálne 24.01.2020 27.01.2020
Faktúra 200100347 Potraviny 7,66 s DPH zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021 22.01.2020 HOOK, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš Mária Olexová Vedúca školskej jedálne 24.01.2020 27.01.2020
Faktúra 200100346 Potraviny 24,74 s DPH zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021 22.01.2020 HOOK, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš Mária Olexová Vedúca školskej jedálne 24.01.2020 27.01.2020
Faktúra 20200001 Školenie nášho zamestnanca na odbornom seminári, ktorý sa bude konať v dňoch 13.1. – 14.1. 2020 v Prešove pod názvom Vývinová nezrelosť. 70,00 s DPH 2020/001 13.01.2020 Balans – Mgr. Viera Lutherová Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 15.01.2020 31.01.2020
Faktúra 202000259 Aktualizácie odbornej publikácie Integrácia v škole v roku 2020 + náklady na distribúciu a na balné 46,75 s DPH 2020/002 20.01.2020 Raabe Slovensko, s.r.o. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 24.01.2020 31.01.2020
Faktúra 120011056 Jedálne kupóny /10 knižiek x 20ks/, odplata, poštovné a balné, 200ks 795,54 s DPH 2020/005 24.01.2020 Up Slovensko, s.r.o. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 28.01.2020 31.01.2020
Faktúra 20200048 Potraviny 223,94 s DPH zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024 20.01.2020 Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš Mária Olexová Vedúca školskej jedálne 24.01.2020 27.01.2020
Faktúra 1902009661 SeptDES FOAMSOAP 6x600ml: 3ks, SeptLIQUID SENSITIVE 6x700ml: 1ks, Systémové batérie C-typ 2 ks/b: 2ks 370,45 s DPH 2020/006 27.01.2020 Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 13.02.2020 20.02.2020
Faktúra 200042 Riedidlo S6006, 350g, Elastik Páska maskovacia 50mm, L-50m, KL-SMH-01, Soľ posypová 25kg, vrece 5ks, WC plavák bočný 3/8“ A15, HT rúra 50/1000mm, HT koleno 50/87, Ventil rohový 1/2“ x 1/2“, Fanski AP008-S, Hmoždinka HMR-KPR 12x160 3ks, Ventil rohový 1/2“ x 3/8“ hliníková páka, CF3008/10, WC vypúšťacie zariadenie A2000, Skrutka na upevnenie WC nádržky 2ks, Tesnenie pod WC nádržku 70x112x14mm, Flexi hadica 3/8x3/8 FF 50cm 101/50, Vrták RUKO 5/160 SDS - plus, Bit PZ1 x 30mm, NAREX, Bit PZ2 x 30mm, Bit PH1 MIL 60HRC, Bit PH2 Narex, Hmoždinka NK 10: 60ks, Hmoždinka NK 12: 39ks, Hmoždinka NK 8: 79ks, Vrut UV 4x50 ZH žltý Zn: 100ks, Vrut UV 5x60 ZH žltý Zn: 100ks, Vrut UV 6x70/42 ZH žltý Zn: 40ks, Flexi hadica 1/2x1/1 FF 120cm 97,15 s DPH 2020/007 31.01.2020 Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 13.02.2020 20.02.2020
Faktúra 20200471 Drum cartridge Xerox 5222/5225/5230-50k: 1ks, dopravné náklady 158,40 s DPH 2020/008 06.02.2020 Next Team, s.r.o. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 13.02.2020 20.02.2020
Faktúra 8639069268 Dodávka zemného plynu ZŠ - 1/2020 1 583.00 s DPH VŠ-2018/002-ZŠ-015 15.01.2020 SPP, a.s. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka školy 17.01.2020 31.01.2020
Faktúra 8639069267 Dodávka zemného plynu ŠJ - 1/2020 90,00 s DPH VŠ-2018/002-ZŠ-015 15.01.2020 SPP, a.s. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka školy 17.01.2020 31.01.2020
Faktúra 8424430279 Dodávka zemného plynu ŠJ: vyúčtovanie 12/2019 -234,37 s DPH VŠ-2018/002-ZŠ-015 20.01.2020 SPP, a.s. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka školy 28.01.2020 31.01.2020
Faktúra 8424430280 Dodávka zemného plynu ZŠ: vyúčtovanie 12/2019 -2 963.96 s DPH VŠ-2018/002-ZŠ-015 20.01.2020 SPP, a.s. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka školy 28.01.2020 31.01.2020
Faktúra 2001300264 Potraviny 179,65 s DPH zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018 20.01.2020 ATC-JR, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš Mária Olexová Vedúca školskej jedálne 24.01.2020 27.01.2020
Faktúra 530002047 Potraviny 360,11 s DPH zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026 20.01.2020 INMEDIA, spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš Mária Olexová Vedúca školskej jedálne 24.01.2020 27.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/15295