|
Zmluva |
4/2011/1
|
Zmluva 4_2011_1
|
10,00€/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
fa 123/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
706,28 |
s DPH |
59/2013
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Cleanex CS - Ing. Štefan Čorej |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 135/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 8/2013
|
41,21 |
s DPH |
|
1/2007
|
26.08.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 134/2013
|
čistiace prostriedky: školská jedáleň
|
76,96 |
s DPH |
67/2013
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 132/2013
|
lavičky a vešiaky k školskej jedálni
|
890,40 |
s DPH |
63/2013
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Balkár s.r.o., Hanušovce n/T |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra k faktúre 126, 130/2013
|
Záloha služby APV 2013/2014
|
155,35 |
s DPH |
62/2013
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 129/2013
|
Obnova dát z PC do PC v školskej jedálni.
|
69,60 |
s DPH |
65/2013
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 128/2013
|
Počítač HP Pro 3520 s príslušenstvom
|
580,80 |
s DPH |
64/2013
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 127/2013
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 7/2013
|
55,86 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
12.08.2013 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2014/17
|
Darovacia zmluva - vecný dar
|
410,81 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
OZ Deťom Šariša |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 126/2013
|
Záloha služby APV 2013/2014
|
155,35 |
s DPH |
62/2013
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 124/2013
|
maliarske práce: hygienicka maľba školských priestorov.
|
993,37 |
s DPH |
60/2013
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Zoltán Levendovský |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 122/2013
|
elektrická energia, preddavok:1.8.2013-31.10.2013
|
3 510.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
05.08.2013 |
|
|
|
Slovakia Energy, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 137/2013
|
revízia telocvičného náradia 2013
|
100,00 |
s DPH |
69/2013
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Vladimír Micenko - AMICE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 121/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 7/2013
|
41,54 |
s DPH |
|
1/2007
|
05.08.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 120/2013
|
tlačivá pre školu: klasifikačné hárky, triedne knihy, triedne výkazy, záznamy o krúčku potvrdenia, diplomy, rozvrhy
|
198,37 |
s DPH |
obj.2012
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 119/2013
|
vodné a stočné 7/2013
|
121,14 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.08.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 118/2013
|
Predfaktúra za plyn ZŠ: 8/2013
|
3 000.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 117/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 7/2013
|
22,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 115/2013
|
Občerstvenie SF: ukončenie šk.r.2012/2013
|
406,00 |
s DPH |
56/2013
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
4 SPORT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.07.2013 |