Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 4/2011/1 Zmluva 4_2011_1 10,00€/hod. s DPH 31.01.2011
Faktúra 8275823485 Telefónne služby: 1/2021 56,72 s DPH 1/2007_dodatok9/2013 25.01.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Základná škola Veľký Šariš PaedDr. Alžbeta Dujavová zástupkyňa riaditeľky školy 01.02.2021 12.02.2021
Objednávka 2021/016/ZŠ Celaskon Long Effect 60 : 62ks, Dr. Max Vitamín D3 1000IU: 62ks 860,56 s DPH 16.02.2021 Lekáreň Dr. Max Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 17.02.2021
Objednávka 2021/017/ZŠ Vitamín C Terézia 500TRI: 64ks, Dobierka 256,35 s DPH 16.02.2021 Lekáreň Dr. Max 100 s.r.o. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 17.02.2021
Faktúra 2913016854 Elektrická energia 12/2020 - vyúčtovanie 119,18 s DPH 604780/2008 14.01.2021 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola Veľký Šariš PaedDr. Alžbeta Dujavová zástupkyňa riaditeľky školy 18.01.2021 29.01.2021
Faktúra 8120726450 Dodávka zemného plynu ZŠ - 01/2021 1 700.00 s DPH VŠ-2018/002-ZŠ-015 18.01.2021 SPP, a.s. Základná škola Veľký Šariš PaedDr. Alžbeta Dujavová zástupkyňa riaditeľky školy 21.01.2021 29.01.2021
Faktúra 8120726449 Dodávka zemného plynu ŠJ - 01/2021 63,00 s DPH VŠ-2018/002-ZŠ-015 18.01.2021 SPP, a.s. Základná škola Veľký Šariš PaedDr. Alžbeta Dujavová zástupkyňa riaditeľky školy 21.01.2021 29.01.2021
Faktúra 8434223455 Vyúčtovanie zemného plynu ZŠ - 1-12/2020 1 177.52 s DPH VŠ-2018/002-ZŠ-015 18.01.2021 SPP, a.s. Základná škola Veľký Šariš PaedDr. Alžbeta Dujavová zástupkyňa riaditeľky školy 21.01.2021 29.01.2021
Faktúra 8434223454 Vyúčtovanie zemného plynu ŠJ - 1-12/2020 -338.65(preplatok) s DPH VŠ-2018/002-ZŠ-015 18.01.2021 SPP, a.s. Základná škola Veľký Šariš PaedDr. Alžbeta Dujavová zástupkyňa riaditeľky školy 27.01.2021 29.01.2021
Faktúra 7200375930 Elektrická energia 2/2021 701,00 s DPH 604780/2008 25.01.2021 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola Veľký Šariš PaedDr. Alžbeta Dujavová zástupkyňa riaditeľky školy 01.02.2021 12.02.2021
Faktúra 8180738422 Dodávka zemného plynu ZŠ - 02/2021 1 235.00 s DPH VŠ-2020/032-ZŠ-014 03.02.2021 SPP, a.s. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 08.02.2021 12.02.2021
Objednávka 2021/014/ZŠ Jedálny kupón (25knižiek x 20 jedál. kupónov): 500ks, Odplata, Poštovné a balné 1 965.54 s DPH 16.02.2021 Up Slovensko, s.r.o. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 17.02.2021
Faktúra 8180738421 Dodávka zemného plynu ŠJ - 02/2021 76,00 s DPH VŠ-2020/032-ZŠ-014 03.02.2021 SPP, a.s. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 08.02.2021 12.02.2021
Faktúra 210024 Zabezpečenie chodu kotolne 01/2021 240,00 s DPH VŠ-2020/032-ZŠ-008 04.02.2021 Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 08.02.2021 12.02.2021
Faktúra 8277018552 Telefónne služby: 01/2021 (ZŠ, ŠJ) 74,95 s DPH 1/2007_dodatok9/2013 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 11.02.2021 12.02.2021
Faktúra 2913042572 Elektrická energia 01/2021 - vyúčtovanie -217.63(preplatok) s DPH 604780/2008 08.02.2021 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 11.02.2021 12.02.2021
Faktúra 7200375930 Elektrická energia 3/2021 630,00 s DPH 604780/2008 08.02.2021 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 01.03.2021 03.03.2021
Faktúra 8400046367 Dodávka zemného plynu ŠJ - 01/2021, vyúčtovanie 70,38 s DPH VŠ-2018/002-ZŠ-015 15.02.2021 SPP, a.s. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 19.02.2021 01.03.2021
Faktúra 8400046369 Dodávka zemného plynu ZŠ - 01/2021, vyúčtovanie 1 171.26 s DPH VŠ-2018/002-ZŠ-015 15.02.2021 SPP, a.s. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 19.02.2021 01.03.2021
Faktúra 0011412114 Poistenie majetku 2021/2022 612,95 s DPH VŠ-2018/023-ZŠ-023 24.02.2021 Union poisťovňa, a.s. Základná škola Veľký Šariš Mgr. Alena Vargová riaditeľka základnej školy 01.03.2021 03.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/14810