|
Zmluva |
4/2011/1
|
Zmluva 4_2011_1
|
10,00€/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2118620190
|
vodné a stočné 5/2014
|
304,57 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.06.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 71/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 5/2013
|
54,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
03.05.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 70/2013
|
Predfaktúra za plyn ZŠ: 5/2013
|
3 000.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
03.05.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 69/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 4/2013
|
45,61 |
s DPH |
|
1/2007
|
09.05.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 68/2013
|
elektrická energia, preddavok:1.5.2013-31.7.2013
|
3 510.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
03.05.2013 |
|
|
|
Slovakia Energy, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5/OFA/2014
|
strava - dôchodcovia
|
11,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
017/VPFA
|
SZP 6/14
|
2 135,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
6/OFA/2014
|
strava - dôchodcovia
|
12,54 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
018/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ, 6/14
|
867,68 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
019/VPFA
|
Sociálny fond: 6/14
|
319,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405129805
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 5/2014
|
52,85 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2403291109
|
poistné 25.6.2014- 24.6.2015
|
221,77 |
s DPH |
|
2403291109
|
09.06.2014 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 73/2013
|
hygienické prostriedky
|
440,40 |
s DPH |
34/2013
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7154828625
|
Spotreba plynu základnej školy: 6/2014
|
2 973.00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
09.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7154828590
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 6/2014
|
17,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
09.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1762653732
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 5/2014
|
53,16 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7406111354
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 6/2014
|
48,31 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2118730478
|
vodné a stočné 6/2014
|
442,25 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
30.06.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 103/ŠJ/2013
|
finančný bonus 2%
|
13,76 |
s DPH |
|
737/2005
|
26.04.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2013 |