|
Zmluva |
4/2011/1
|
Zmluva 4_2011_1
|
10,00€/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
fa 65/2013
|
Profesijný rozvoj zam.školy-apríl 2013.
|
42,16 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
14101571
|
ovocie, zelenina
|
168,36 |
s DPH |
280,283/šj/2014
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8881498
|
finančný bonus 2%
|
16,17 |
s DPH |
|
737/2005
|
26.06.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
50681433
|
potraviny
|
184,04 |
s DPH |
263/šj/2014
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140617
|
sendvič krájaný 360g - 27ks
|
17,50 |
s DPH |
271/šj/2014
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 103/ŠJ/2013
|
finančný bonus 2%
|
13,76 |
s DPH |
|
737/2005
|
26.04.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 64/2013
|
Rehabilitačno-regeneračné služby-náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS.Služby vykonané zamestnancami CHD.
|
880,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
EX VOTO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 63/2013
|
Školská jedáleň:pracovné nohavice,košaľa gombíková,plášť lekársky,obuv biela.
|
143,55 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
L-TEX com s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 62/2013
|
Civilná ochraná obyvateľstva.
|
10,00 |
s DPH |
28/2013
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
MILOP-Ing. Ivan Pšenko |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 67/2013
|
Sol tabletová na úpravu vody do kotolne.
|
24,88 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
EZV spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 66/2013
|
čistiace prostriedky: školská jedáleň
|
161,11 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
5/OFA/2014
|
strava - dôchodcovia
|
11,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14106271
|
potarviny
|
40,33 |
s DPH |
267,281/šj/2014
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
017/VPFA
|
SZP 6/14
|
2 135,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
6/OFA/2014
|
strava - dôchodcovia
|
12,54 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
018/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ, 6/14
|
867,68 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
019/VPFA
|
Sociálny fond: 6/14
|
319,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405129805
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 5/2014
|
52,85 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2118620190
|
vodné a stočné 5/2014
|
304,57 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.06.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |