|
|
Faktúra |
fa 24/ŠJ/2012
|
potraviny
|
102,20 |
s DPH |
4,19,26,30,35,38/ŠJ/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 22/ŠJ/2012
|
ovocie
|
81,84 |
s DPH |
14,23,37/ŠJ/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 21/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina
|
236,03 |
s DPH |
27,33,36,39/ŠJ/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.02.2012 |
|
Faktúra |
fa 11/2012
|
Nové právo v školskej praxi 1/2012
|
41,27 |
s DPH |
obj.2011
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/11
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Centrum voľného času |
Mgr. Elena Šimčíková |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
55/ŠJ/2012
|
vitamínové nápoje
|
181,27 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
47/ŠJ/2012
|
potraviny
|
300,08 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
49,58/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
146,65 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
53/ŠJ/2012
|
potraviny
|
221,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
51,68/ŠJ/2012
|
mäso, ryby
|
74,72 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
48,62,72,79,86/ŠJ/2012
|
potraviny
|
98,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 13/2012
|
dodávka plynu
|
239,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010
|
03.02.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
54/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina
|
136,44 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 28/ŠJ/2012
|
potraviny
|
274,50 |
s DPH |
40,34/ŠJ/2012
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
57/ŠJ/2012
|
potraviny
|
411,71 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 16/2012
|
Toner cartridge Xerox 5222 čierna, doprava
|
56,33 |
s DPH |
9/2012
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra fa 14_2012
|
ekonomické časopisy
|
29,00 |
s DPH |
7/2012
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/VPFA/2012
|
Hmotná núdza - strava
|
1 995,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/VPFA/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
817,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 15/2012
|
Cartridge HP 88 magenta a cyan
|
56,33 |
s DPH |
8/2012
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.02.2012 |