|
|
Faktúra |
012026
|
Oprava altánku v areáli ZŠ - montáž, tesárske, klampiarske práce
|
4 059,00 |
s DPH |
2026/018
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
PENIPOL s. r. o., |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71862601
|
Čučoriedky
|
866,32 |
s DPH |
2026/026
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2502007692
|
Strato 10
|
58,45 |
s DPH |
2026/025
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.03.2026 |
01.04.2026 |
|
Objednávka |
2026/026
|
Čučoriedky
|
868,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2501563812
|
Vodné a stočné 1Q 2026
|
1 761,67 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
24.03.2026 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2502007596
|
ecosol Itense powder 6x1 kg flair Perfect 15 kg flair color 15 kg multiROLL kotúčové utierky X2 5R
|
476,45 |
s DPH |
2026/025
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.03.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
26/0114
|
Potraviny - cukor kryštálový, džús 100%, hrach suchý, maslo, olej slnečnicový, smotana 31%, strúhanka
|
467,98 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/111
|
Potraviny - kuracie stehná vykostené
|
133,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/112
|
Potraviny - brokolica mrazená, bulgur, cukor kryštálový, cukor škoricový, droždie, horčica dijónska, hrach suchý, maslo, mlieko 1,5%, múka ryžová, olej lsnečnicový, smotana 31%, soľ, syr plátkový tvrdý
|
475,83 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/108
|
Potraviny - jablká
|
57,30 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/113
|
Potraviny - vajcia
|
58,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
22600843
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
66,40 |
s DPH |
2026/021
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20262122
|
Tabletková sor 25kg Papier.utierky 7372/ 2-vrst.Harmony 6ks OKENA 500ml SAVO 1,2 L Perex Kvetinová vôňa Ajax na podlahy Lilac fialový 1L 213 Papier na pečenie v boxe 38cm x 8m
|
206,30 |
s DPH |
2026/024
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Tompet, s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/109
|
Potraviny - školské ovocie - jablká , reďkovka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/110
|
Potraviny - kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, paprika, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
112,57 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
08/2026
|
Rezivo na opravu altánku v areáli ZŠ Hranol 15x15 cm Hranol 10x10 cm Hranol 5x10 cm Dosky I.trieda 2,5 cm
|
899,75 |
s DPH |
2026/017
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Gabriel Pavel - STOLÁRSKE PRÁCE |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26000892
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35, transp.720ks Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, 630ks Miska MM/2/T/40 - 227x178x40mm, 390ks Vanička 108x82x45mm 250ml 1000ks Viečko 116x90mm pre vaničky 108x82 1000ks
|
267,40 |
s DPH |
2026/023
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/106
|
Potraviny - bravčová šunka dusená
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/107
|
Potraviny - nugetky Garden Gourment
|
755,70 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/025
|
ecosol Itense powder 6x1 kg flair Perfect 15 kg flair color 15 kg multiROLL kotúčové utierky X2 5R Strato 10
|
534,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/104
|
Potraviny - banány, cibuľa, citróny, hliva ústricová, jablká, kôpor, mäta, paprika červená, pažítka, petržlenová vňať, pomaranče
|
324,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/105
|
Potraviny - bravčové karé, syr tvrdý
|
161,27 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/103
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
183,66 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/101
|
Potraviny - horčica, hrášok mrazený, jogurt biela bezlaktózový, jogurt biely grécky, jogurt čokoládový SABI, karfiol mrazený, kukurica mrazená, maslo, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, mrazená zelenina pod sviečkovú,múka hrubá, olej fritol, olej slnečnicový, orechy valšské, salsa di pomodoro , syr tvrdý bezlaktózový, špenát mrazený
|
838,38 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/100
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
224,25 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
deratizácia výmena nástrah a gardentop-pas.sač deratizácia lepová nástraha dezins. postrek proti hmyzu, mravce, šv., mole obhliadka celého objektu ŠJ Jedová stanica myš, potkan
|
273,06 |
s DPH |
2026/020
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/023
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35, transp.720ks Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, 630ks Miska MM/2/T/40 - 227x178x40mm, 390ks Vanička 108x82x45mm 250ml 1000ks Viečko 116x90mm pre vaničky 108x82 1000ks
|
267,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/024
|
Tabletková sor 25kg Papier.utierky 7372/ 2-vrst.Harmony 6ks OKENA 500ml SAVO 1,2 L Perex Kvetinová vôňa Ajax na podlahy Lilac fialový 1L 213 Papier na pečenie v boxe 38cm x 8m
|
206,38 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Tompet, s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 02/2026
|
2 416,35 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
10.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20261271
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 03/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
10.03.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/102
|
Potraviny - vajcia
|
54,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/099
|
Potraviny - banány, kaleráb, kapusta kyslá, paradajky cherry, petržlen, zeler
|
370,77 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/095
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
453,14 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260983
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 03/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
09.03.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112601117
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 03/2026 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
64,37 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
09.03.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7260698
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík ŠJ 02/2026
|
54,12 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
09.03.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260089
|
Oprava plynovej kotolne výmena regulátora tlaku plynu CSB 404
|
2 748,29 |
s DPH |
2026/005
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/097
|
Potraviny - knedličky tvarohovo-marhoľové
|
406,72 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/096
|
Potraviny - cereálne tyčinky, cestoviny fliačky, vretienka trojfarebné, cícer, džem jahodový, fazuľa biela, keks Triplex, korenie na kura, kukurica sterilizovaná, ovocné pyré-kapsička, rasca celá, rasca drvená, ryža, slivkový lekvár
|
1 506,30 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/021
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
66,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/098
|
Potraviny - korenie na ryžu, musli tyčinka v jogurte, paprikový pretlak, ryža basmati
|
386,26 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/094
|
Potraviny - zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/093
|
Potraviny - pečivo - rožok,
|
10,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/092
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citrón&, kapusta biela hlávková, kapusta hlávková červená, mrkva, petržlenová vňať, pór, uhorky
|
213,73 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/091
|
Potraviny - bravčové plecko, hovädzie zadné
|
177,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/090
|
Potraviny - vajcia
|
109,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/089
|
Potraviny - cestovina niťovky, cukor práškový, detská krupica, droždie, horčica, hrášok mrazený, hrozienka, kápia, kukurica mrazená, mlieko 1,5%, múka hladká špeciál, múka polohrubá, paprika červená mletá, soľ, strúhanka, šošovica, vločky ovsené
|
318,46 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/088
|
Potraviny -cukor kryšálový, karfiol mrazený, kurča mrazené, olej slnečnicový, smotana 31%,syr tvrdý
|
360,97 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
A.P.S.- FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2262200541
|
Tlačivá podľa príloh: a) na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi b) hospodárske tlačivá
|
0(166.85)-vyúčtovaciaFA |
s DPH |
2026/012
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260083
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 02/2026
|
440,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
03.03.2026 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384677442
|
Telefónne služby: 02/2026 (ZŠ, ŠJ)
|
76,86 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
05.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651383075
|
Dodávka zemného plynu: 03/2026 (ZŠ, ŠJ)
|
3 409.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
03.03.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8385392048
|
Telefónne služby: 03/2026 (ZŠ)
|
81,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.03.2026 |
01.04.2006 |
|
|
Objednávka |
2026/020
|
deratizácia výmena nástrah a gardentop-pas.sač deratizácia lepová nástraha dezins. postrek proti hmyzu, mravce, šv., mole obhliadka celého objektu ŠJ Jedová stanica myš, potkan
|
273,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
VPFA/06/2026
|
Sociálny fond: stravné SF - 02/2026
|
507,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
VPFA/08/2026
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 02/2026
|
41,90 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
VPFA/07/2026
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 02/2026
|
13 396,70 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383820290
|
Telefónne služby: 02/2026 (ZŠ)
|
81,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
VPFA/05/2026
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 02/2026
|
2.492.75 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260048
|
kartuša d35 nízka sara pre pákovú batériu
|
3,70 |
s DPH |
2026/019
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44572601
|
Potraviny - brokolica, cibuľa, citróny, jablká, karfiol, mrkva, petržlenová vňať, pomaranče, šampiňóny, zeler, kaleráb, kapusta biela hlávková, paprika, paradajky cherry, petržlen, cesnak, cibuľa, cibuľka jarná, citróny, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen koreňový, petržlenová vňať, pomaranče, šampiňóny. Zeler, jablká, kapusta kyslá, cesnak, cibuľa, citróny, cvikla, kaleráb, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, mrkva, paradajky kokteilové, petržlen, petržlenová vňať, zeler, bazalka, cesnak, citróny, jablká, kaleráb, kapusta čínska, mrkva, paprika červená sladká, paprika žltá, petržlen, petržlenová vňať, pomaranče, pór, kiwi.
|
1 621,89 |
s DPH |
26/045, 26/051, 26/056, 26/065, 26/066, 26/79, 26/086
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26010078
|
Potraviny - jogurt biely grécky, ochucovadlo bez glutamanu, cukor práškový, cukor vanilkový, červená repa rezančeky, detská krupica, droždie, džem marhuľový, fazuľa farebná, horčica, hrášok mrazený, králičí chrbát, kuracia pečeň, mlieko1,5%, mlieko ryžové, mrazená zelenina - pod sviečkovú, mrkva mrazená kocky, múka hrubá, olej slnečnicový, paprika červená údená, smotana 31%, strúhanka, syr tvrdý, tvaro mäkký, fazuľa biela, kukurica sterilizovaná, syr tvrdý, žús jablkový, mrazená zelenina pod sviečkovú, cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, jogurt bielybezlaktózový, jogurt biela grécky, mak mletý, mlieko 1,5%, múka hladká špeciál, múka hrubá, múka polohrubá, olej fritol, olej olivový, olej slnečnicový, paprika červená mletá, smotana31%, strúhanka, syr tvrdý, špenát mrazený, tilapia, uhorky sterilizované, cesnak granulovaný, cesnaková pasta, cestoviny písmenka, cibuľa sušená, cibuľa restovaná, sugo pomolina pizza, cibuľa granulovaná, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, džem jahodový, fazuľa farebná, horčica, huby sušené, kapusta kyslá, krém na dukátové buchtičky, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, olej slnečnicový, prášok do pečiva, rama Culinesse Profi, strúhanka, syr tvrdý, múka hladká špeciál, ryža jazmínová, mlieko čokoládové
|
4 371,00 |
s DPH |
26/046, 26/052, 26/055, 26/059, 26/064, 26/074, 26/075, 26/077, 26/087
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260055
|
mäso bravčové, hovädzie, kuracie, šunka dusená, klobása domáca údená
|
2 492,98 |
s DPH |
26/044, 26/050, 26/054, 26/058, 26/063, 26/067, 26/072, 26/078, 26/081, 26/082, 26/085
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202630477
|
Potraviny - pečivo - rožok, chlieb dlháň
|
110,37 |
s DPH |
26/070, 26/080
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026108
|
Potraviny - vajcia
|
201,60 |
s DPH |
26/053, 26/062, 26/071
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.02.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610031596
|
Potraviny - jablká golden
|
18,06 |
s DPH |
26/083
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
Vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/087
|
Potraviny - mlieko čokoládové
|
509,32 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/086
|
Potraviny - kiwi
|
124,99 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1262200482
|
Tlačivá podľa príloh: a) na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi b) hospodárske tlačivá
|
166,85 |
s DPH |
2026/012
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39632601
|
Hrozno tmavé tmavé bez jadier 500g
|
1 224,51 |
s DPH |
2026/016
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602204
|
Žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku doprava balné Nový zákon o školskej správe
|
50,30 |
s DPH |
2026/015
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/085
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú., slanina domáca
|
256,56 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/084
|
Potraviny - školské ovocie - jablká golden
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/083
|
Potraviny - jablká golden
|
18,06 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/082
|
Potraviny - klobása domáca údená
|
100,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
OFA/02/2026
|
Prenájom telocvične za 01-02/2026
|
192,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-011
|
24.02.2026 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o. v zastúpení: Ing. Olejár Ľubomír |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OFA/05/2026
|
Prenájom telocvične za 01-02/2026
|
192,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-008
|
24.02.2026 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OFA/10/2026
|
Prenájom triedy za 01-02/2026
|
390,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-012
|
24.02.2026 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Občianské združenie Využi svoj potenciál, v zastúpení Ing. Lucia Záhorská, Bukovec 327, 044 20 Bukovec |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.02.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OFA/09/2026
|
Prenájom telocvične za 01-02/2026
|
336,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-016
|
24.02.2026 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Súkromné centrum voľného času ELBA, Smetanova 2, 080 05 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OFA/01/2026
|
Prenájom telocvične za 01-02/2026
|
252,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-009
|
24.02.2026 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal MIŠČÍK |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OFA/08/2026
|
Prenájom telocvične za 01-02/2026
|
168,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-018
|
24.02.2026 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
František ANDRAŠČÍK |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OFA/07/2026
|
Prenájom telocvične za 01-02/2026
|
168,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-006
|
24.02.2026 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Jana ŠEBEŠOVÁ |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OFA/06/2026
|
Prenájom telocvične za 01-02/2026
|
144,00 |
s DPH |
|
VŠ-2026/013-ZŠ-01
|
24.02.2026 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
TJ Sokol Hrabkov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OFA/04/2026
|
Prenájom telocvične za 01-02/2026
|
192,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-007
|
24.02.2026 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Juraj Neupauer |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
OFA/03/2026
|
Prenájom telocvične za 01-02/2026
|
504,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-017
|
24.02.2026 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Tomko Ľubomír |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12600080
|
Ubytovanie a strava v Hoteli Travertin Vysné Ruzbachy Lyžiarský výcvikový kurz pre 37 žiakov v ter. od 9.2.2026 - 13.2. 2026
|
5 550.00 |
s DPH |
2026/009
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/080
|
Potraviny - pečivo - rožok, chlieb Dlháň
|
99,05 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/081
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
180,78 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261112643
|
Potraviny - kuracie prsia mrazené, maslo, paradajkový pretlak, smotana 31%
|
438,94 |
s DPH |
26/073
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
A.P.S.- FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600020
|
Vecný dar - USB kľúč pri príležitosti Rezortného dňa školstva
|
721,00 |
s DPH |
2026/011
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
Ján Grazeľ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/019
|
kartuša d35 nízka sara pre pákovú batériu
|
3,70 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
37942601
|
Pomaranč červený
|
315,09 |
s DPH |
2026/013
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21260434
|
Hliníkový rebrík trojdielny univerz. 7612 PROFI
|
348,47 |
s DPH |
2026/014
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
ALVE SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610025720
|
Potraviny - jablká golden, slivky
|
46,94 |
s DPH |
26/068
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8093294041
|
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku ZŠ Veľký Šariš (celý majetok školy, okrem projektu IKT a BIO) 17.03.2026-16.03.2027
|
1 318.24 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-005
|
23.02.2026 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1912610175
|
Potraviny - cestoviny babičkine rezance, kečup, trubičky vľkonočné
|
475,30 |
s DPH |
26/076
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/015
|
Nový zákon o školskej správe
|
63,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/017
|
Rezivo na opravu altánku v areáli ZŠ Hranol 15x15 cm Hranol 10x10 cm Hranol 5x10 cm Dosky I.trieda 2,5 cm
|
899,75 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Gabriel Pavel - STOLÁRSKE PRÁCE |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/014
|
Hliníkový rebrík trojdielny univerz. 7612 PROFI
|
348,47 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
ALVE SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/078
|
Potraviny - kuracie prsia chladené
|
213,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/079
|
Potraviny - bazalka, cesnak, citróny, jablká, kaleráb, kapusta čínska, mrkva, paprika červená sladká, paprika žltá, petržlen, petržlenová vňať, pomaranče, pór
|
415,13 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/018
|
Oprava altánku v areáli ZŠ - montáž, tesárske, klampiarske práce
|
4 100,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
PENIPOL s. r. o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/016
|
Hrozno tmavé tmavé bez jadier 500g
|
1 225,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/077
|
Potraviny - múka hladká špeciál, ryža jazmínová
|
93,18 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/076
|
Potraviny - cestoviny babičkine rezance, kečup, trubičky vľkonočné
|
475,30 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/075
|
Potraviny - cibuľa granulovaná, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, džem jahodový, fazuľa farebná, horčica, huby sušené, kapusta kyslá, krém na dukátové buchtičky, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, olej slnečnicový, prášok do pečiva, rama Culinesse Profi, strúhanka, syr tvrdý
|
672,41 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/073
|
Potraviny - kuracie prsia mrazené, maslo, paradajkový pretlak, smotana 31%
|
438,94 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
A.P.S.- FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/013
|
Pomaranč červený
|
315,48 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/072
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú., párky
|
263,12 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/074
|
Potraviny - cesnak granulovaný, cesnaková pasta, cestoviny písmenka, cibuľa sušená, cibuľa restovaná, sugo pomolina pizza
|
248,53 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/071
|
Potraviny - vajcia
|
84,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/070
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
11,32 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/068
|
Potraviny - jablká golden, slivky
|
46,94 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/069
|
Potraviny - školské ovocie - jablká golden, slivky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/067
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
444,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/066
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, cvikla, kaleráb, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, mrkva, paradajky kokteilové, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
168,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/065
|
Potraviny - jablká, kapusta kyslá
|
289,33 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11260011
|
Potraviny - zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
26/061
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260007
|
Soft.apgrejd WinIBEU: 18.01.0, 020.03 Soft.apgrejd WinIBEU: 19.00.0, .01.0, .02 WinIBEU - uzávierka dát 2025/2026 Soft.apgrejd WinIBEU, výkaz Fin 1-12
|
245,75 |
s DPH |
2026/010
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 01/2026
|
2 259,56 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
11.02.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/063
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása domáca, slanina údená
|
190,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601300694
|
Potraviny - múka hladká špeciál, múka polohrubá, peperonáta, ratatouille, ryža, šošovica zelená
|
382,00 |
s DPH |
26/060
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/064
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, jogurt bielybezlaktózový, jogurt biela grécky, mak mletý, mlieko 1,5%, múka hladká špeciál, múka hrubá, múka polohrubá, olej fritol, olej olivový, olej slnečnicový, paprika červená mletá, smotana31%, strúhanka, syr tvrdý, špenát mrazený, tilapia, uhorky sterilizované
|
1 194,25 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/011
|
Vecný dar - USB kľúč pri príležitosti Rezortného dňa školstva
|
721,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Ján Grazeľ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/061
|
Potraviny - zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/062
|
Potraviny - vajcia
|
92,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/012
|
Tlačivá podľa príloh: a) na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi b) hospodárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/058
|
Potraviny - bravčové karé
|
201,48 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600264
|
Potraviny - štrúdľa mak-višňa
|
558,68 |
s DPH |
26/057
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/059
|
Potraviny - džús jablkový, mrazená zelenina pod sviečkovú
|
184,65 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/060
|
Potraviny - múka hladká špeciál, múka polohrubá, peperonáta, ratatouille, ryža, šošovica zelená
|
382,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/056
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, cibuľka jarná, citróny, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen koreňový, petržlenová vňať, pomaranče, šampiňóny. zeler
|
266,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/057
|
Potraviny - štrúdľa mak-višňa
|
558,68 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7260341
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík ŠJ 01/2026
|
40,59 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
06.02.2026 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/055
|
Potraviny - fazuľa biela, kukurica sterilizovaná, syr tvrdý
|
177,98 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/054
|
Potraviny - šunka dusená
|
59,85 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260834
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 02/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
05.02.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260547
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 02/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
05.02.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
112600752
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 02/2026 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
05.02.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261111745
|
Potraviny - bravčové karé, maslo
|
189,75 |
s DPH |
26/049
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
A.P.S.- FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/051
|
Potraviny - kaleráb, kapusta biela hlávková, paprika, paradajky cherry, petržlen
|
112,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/050
|
Potraviny - kuracie prsia chladené
|
215,97 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/049
|
Potraviny - bravčové karé, maslo
|
189,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
A.P.S.- FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/052
|
Potraviny - cukor práškový, cukor vanilkový, červená repa rezančeky, detská krupica, droždie, džem marhuľový, fazuľa farebná, horčica, hrášok mrazený, králičí chrbát, kuracia pečeň, mlieko1,5%, mlieko ryžové, mrazená zelenina - pod sviečkovú, mrkva mrazená kocky, múka hrubá, olej slnečnicový, paprika červená údená, smotana 31%, strúhanka, syr tvrdý, tvaro mäkký
|
981,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
VPFA/04/2026
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 01/2026
|
23,10 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260004
|
Oprava elektrickej inštalácie v kotolni ZŠ
|
387,45 |
s DPH |
2026/006
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
K+S Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2610017687
|
Potraviny - čučoriedky, hrušky
|
240,82 |
s DPH |
26/047
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260130501
|
Potraviny - pesto roso, pesto s bazalkou, gnocchi, krutóny bylinkové, ryža, zmes Matejova maškrta, zmes na obaľovanie sézam
|
608,04 |
s DPH |
26/043
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260130501
|
Potraviny - pesto roso, pesto s bazalkou, gnocchi, krutóny bylinkové, ryža, zmes Matejova maškrta, zmes na obaľovanie sézam
|
608,04 |
s DPH |
26/043
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
VPFA/02/2026
|
Sociálny fond: stravné SF - 01/2026
|
382,80 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/053
|
Potraviny - vajcia
|
25,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202610148
|
Toner Brother TN-423BK black Toner HP LJ Pro M252,277 201X black Toner HP LJ 201X M252,277 cyan Toner HP LJ 201X M252,277 yellow Toner KMI Bizhub C3320i, black (TNP80K)13k Toner KMI Bizhub C3320i, cyan (TNP80C) 9k Toner KMI Bizhub C3320i, yellow (TNP80Y)9k Toner KMI Bizhub C3320i, mag. (TNP80M)_9k Toner HP 59X M428,404 black 10k náhrada Toner 149A HP 4102dw black Valec Xerox VersaLink B7030 Toner CANON CRG-054H black MF643
|
1 933,89 |
s DPH |
2026/007
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/010
|
Soft.apgrejd WinIBEU: 18.01.0, 020.03 Soft.apgrejd WinIBEU: 19.00.0, .01.0, .02 WinIBEU - uzávierka dát 2025/2026 Soft.apgrejd WinIBEU, výkaz Fin 1-12
|
245,78 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260021
|
Pasca lepová na myši a potkany 19x13cm Bat. Titania IRIS nasten.
|
44,90 |
s DPH |
2026/008
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260050
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 01/2026
|
440,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
03.02.2026 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8631991262
|
Dodávka zemného plynu: 02/2026 (ZŠ, ŠJ)
|
3 409.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
03.02.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383101863
|
Telefónne služby: 01/2026 (ZŠ, ŠJ)
|
77,08 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
VPFA/03/2026
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 01/2026
|
10 033,00 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
VPFA/01/2026
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 01/2026
|
1 882,10 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/047
|
Potraviny - čučoriedky, hrušky
|
240,82 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/046
|
Potraviny - jogurt biely grécky, ochucovadlo bez glutamanu
|
309,33 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/045
|
Potraviny - brokolica, cibuľa, citróny, jablká, karfiol, mrkva, petržlenová vňať, pomaranče, šampiňóny, zeler
|
245,21 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/048
|
Potraviny - školské ovocie - čučoriedky 125g, hrušky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/044
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
365,05 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260012
|
mäso bravčové, hovädzie, kuracie, párky
|
2 486,18 |
s DPH |
26/004, 26/007, 26/010, 26/012, 26/015, 26/021, 26/024, 26/033, 26/035, 26/038, 26/041
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19012601
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, Pomaranče, citróny, jablká, kaleráb, kapusta hlávková, kôpor mrkva, petržlen, zeler, banány, cibuľa, jablká, kapusta hlávková červená, karfiol čerstvý, kel čerstvý, petržlenová vňať čerstvá, kôpor, mandarínky, pažítka, petržlenová vňať, šalát ľadový, citróny, cvikla, chren sterilizovaný, kalereáb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, jablká, kôpor čerstvý, melón žltý
|
1 230,11 |
s DPH |
26/001, 26/008, 26/009, 26/016, 26/025, 26/030, 26/037
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202630183
|
Potraviny - chlieb kváskový Koliba, vianočka
|
217,52 |
s DPH |
25/029, 25/042
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100323
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, červená repa sterilizovaná, droždie, horčica, hrach suchý, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, kakao, karfiol mrazený, kečup, kel mrazený, kukurica mrazená, kukuričný škrob, maslo, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hladká, múka polohrubá, olej slnečnicový, paprika červená mletá, paradajkový pretlak, smotana 31%, soľ, strúhanka, syr tavený, syr tavený bezlaktózový, syr tvrdý, špnát mrazený, uhorky sterilizované, červená repa, jogurt bezlaktózový ovocný, jogurt čokoládový, jogurt ovocný, majoránka, maslo bezlaktózové, múka hladká špeciál, múka polohrubá, müsli srdiečka, ryža, cesnaková pasta, krutóny, peperonáta, ratatouille, sugo pomodoro paradajková omáčka, sugo pomolino pizza, vegeta bez glutamanu, zemiakové cesto, obaĺovacia zmes so sézamom, cukor vanilkový, droždie, horčica, hrozienka, huby sušené, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, klinčeky, maslo, mlieko 1,5%, mrazená zelenina pod sviečkovú, múka celozrnná, ocot, olej fritol, olej slnečnicový, smotana 31%, syr tofu, syr tvrdý, syr tvrdý bezlaktózový, škrob zemiakový, vločky ovsené, zapekacia zmes, čaj bylinná záhrada, čierna ríbezľa, harmanček s mätou, malina, šípka s jablkom, lipový s medom, ríbezľa s rakytníkom, zázvorový, koncentrát aloe vera, baza, biele hrozno, červené ríbezle, kolča, pomaranč-mrkva, slovenská záhrada, šípka-lipa, višňa jablko, mango, cukor práškový, cukor vanilkový, hrášok mrazený, mrkva mrazená kocky, olej slnečnicový, prášok do pečiva, slivkový lekvár, syr tvrdý, palmarín, tvaroh, cestoviny tarhoňa, slivkový lekvár, tyčinka chuvs – marhuľa, cuketa mrazená, cukor kryštálový, cukor vanilkový, detské piškóty, jogurt biely bezlaktózový, kukurica mrazená, mandle, mlieko1,5%, mrazená zelenina, olej fritol, olej slnečnicový, soľ, syr tvrdý, tekvica mrazená
|
5 474,20 |
s DPH |
26/003, 26/011, 26/017, 26/019, 26/027, 26/028, 26/032, 26/036, 26/039
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026048
|
Potraviny - vajcia
|
397,20 |
s DPH |
|
26/005, 26/020, 26/026, 26/040
|
30.01.2026 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/043
|
Potraviny - pesto roso, pesto s bazalkou, gnocchi, krutóny bylinkové, ryža, zmes Matejova maškrta, zmes na obaľovanie sézam
|
608,04 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/042
|
Potraviny - vianočka
|
129,86 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/038
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú., slanina údená domáca
|
463,27 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8382248774
|
Telefónne služby: 01/2026 (ZŠ)
|
85,20 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.01.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/041
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
37,10 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/037
|
Potraviny - jablká, kôpor čerstvý, melón žltý
|
118,01 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/039
|
Potraviny - cuketa mrazená, cukor kryštálový, cukor vanilkový, detské piškóty, jogurt biely bezlaktózový, kukurica mrazená, mandle, mlieko1,5%, mrazená zelenina, olej fritol, olej slnečnicový, soľ, syr tvrdý, tekvica mrazená
|
476,91 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/035
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
106,53 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/036
|
Potraviny - tyčinka chuvs - marhuľa
|
139,10 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/040
|
Potraviny - vajcia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/009
|
Ubytovanie a strava v Hoteli Travertin Vysné Ruzbachy Lyžiarský výcvikový kurz pre 37 žiakov v ter. od 9.2.2026 - 13.2. 2026
|
5 550,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1260171514
|
Potraviny - bazalka primerba, bazalka primerba červené pesto, maslo, syr strúhaný
|
291,78 |
s DPH |
26/034
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.01.2026 |
25.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/008
|
Pasca lepová na myši a potkany 19x13cm Bat. Titania IRIS nasten.
|
44,90 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/033
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
221,49 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/034
|
Potraviny - bazalka primerba, bazalka primerba červené pesto, maslo, syr strúhaný
|
291,78 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/007
|
Toner Brother TN-423BK black Toner HP LJ Pro M252,277 201X black Toner HP LJ 201X M252,277 cyan Toner HP LJ 201X M252,277 yellow Toner KMI Bizhub C3320i, black (TNP80K)13k Toner KMI Bizhub C3320i, cyan (TNP80C) 9k Toner KMI Bizhub C3320i, yellow (TNP80Y)9k Toner KMI Bizhub C3320i, mag. (TNP80M)_9k Toner HP 59X M428,404 black 10k náhrada Toner 149A HP 4102dw black Valec Xerox VersaLink B7030 Toner CANON CRG-054H black MF643
|
1 939,93 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0726007
|
Potraviny - zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
26/031
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/031
|
Potraviny - zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/029
|
Potraviny - chlieb kváskový Koliba
|
87,66 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/030
|
Potraviny - citróny, cvikla, chren sterilizovaný, kalereáb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
188,05 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/032
|
Potraviny - cestoviny tarhoňa, slivkový lekvár
|
97,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5042501542
|
Finančný spravodajca vyúčtovacia fa
|
16,92 |
s DPH |
2025/093
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/025
|
Potraviny -kôpor, mandarínky, pažítka, petržlenová vňať, šalát ľadový
|
194,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/024
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
455,92 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Nájomné 1. Q/2026
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
21.01.2026 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
23.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8602929840
|
Dodávka zemného plynu: 01/2026 (ZŠ, ŠJ)
|
3 409,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
21.01.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
23.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20262026
|
JAR 900ml Sensitive Tea Tree CIF tek.piesok 500ml biely Toro pasta čistiaca 200g ARCONEL žinka LOR 048 BRAIT WC suchý sprej osv.vz. 300ml SAVO 1,2L Original Savo 500ml s MR proti plesni Papier na pečenie 45x30cm/10har.biely PE vrecia 700x1100/0,040 žlté/25ks 1201 PE VRECIA 700x1100/0,040 modre 25ks 1201
|
285,36 |
s DPH |
2026/004
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
Tompet, s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
23.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/028
|
Potraviny - čaj bylinná záhrada, čierna ríbezľa, harmanček s mätou, malina, šípka s jablkom, lipový s medom, ríbezľa s rakytníkom, zázvorový, koncentrát aloe vera, baza, biele hrozno, červené ríbezle, kolča, pomaranč-mrkva, slovenská záhrada, šípka-lipa, višňa jablko, mango
|
574,95 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/027
|
Potraviny - cukor práškový, cukor vanilkový, hrášok mrazený, mrkva mrazená kocky, olej slnečnicový, prášok do pečiva, slivkový lekvár, syr tvrdý, palmarín, tvaroh
|
434,48 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/026
|
Potraviny - vajcia
|
193,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1912610062
|
Potraviny - cappuccino chicory, čokoláda delicate, čaj čierny bez kofeínu, čaj goji-limetka, čaj malina-camu camu, čaj mango- ruža, čaj maracua- maca, čaj ovocný jahody so smotanou, čaj ovocný šťavnatý košík, čaj zázvor-mandarínka, chicory dream delicate, koncentrát100% červený grep-jablko, jablko-mango, jablko-mrkva, pomaranč, tropic, mušt jablkový s hruškou
|
703,35 |
s DPH |
26/023
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600109
|
Potraviny - cestoviny fliačky, špagety, hrach suchý, kompót broskyňový, paradajkový pretlak
|
512,43 |
s DPH |
26/022
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8432004712
|
Vyúčtovanie zemného plynu 2025 (ZŠ, ŠJ)
|
5 054,34 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
16.01.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
23.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/023
|
Potraviny - cappuccino chicory, čokoláda delicate, čaj čierny bez kofeínu, čaj goji-limetka, čaj malina-camu camu, čaj mango- ruža, čaj maracua- maca, čaj ovocný jahody so smotanou, čaj ovocný šťavnatý košík, čaj zázvor-mandarínka, chicory dream delicate, koncentrát100% červený grep-jablko, jablko-mango, jablko-mrkva, pomaranč, tropic, mušt jablkový s hruškou
|
703,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/022
|
Potraviny - cestoviny fliačky, špagety, hrach suchý, kompót broskyňový, paradajkový pretlak
|
512,43 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/021
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
99,33 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/006
|
Oprava elektrickej inštalácie v kotolni ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
K+S Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/018
|
Potraviny - cukor vanilkový, droždie, horčica, hrozienka, huby sušené, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, klinčeky, maslo, mlieko 1,5%, mrazená zelenina pod sviečkovú, múka celozrnná, ocot, olej fritol, olej slnečnicový, smotana 31%, syr tofu, syr tvrdý, syr tvrdý bezlaktózový, škrob zemiakový, vločky ovsené, zapekacia zmes
|
1 016,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/019
|
Potraviny - cesnaková pasta, krutóny, peperonáta, ratatouille, sugo pomodoro paradajková omáčka, sugo pomolino pizza, vegeta bez glutamanu, zemiakové cesto, obaĺovacia zmes so sézamom
|
668,15 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/016
|
Potraviny - banány, cibuľa, jablká, kapusta hlávková červená, karfiol čerstvý, kel čerstvý, petržlenová vňať čerstvá
|
268,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/005
|
Oprava plynovej kotolne výmena regulátora tlaku plynu CSB 404
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/004
|
JAR 900ml Sensitive Tea Tree CIF tek.piesok 500ml biely Toro pasta čistiaca 200g ARCONEL žinka LOR 048 BRAIT WC suchý sprej osv.vz. 300ml SAVO 1,2L Original Savo 500ml s MR proti plesni Papier na pečenie 45x30cm/10har.biely PE vrecia 700x1100/0,040 žlté/25ks 1201 PE VRECIA 700x1100/0,040 modre 25ks 1201
|
285,66 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Tompet, s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
102619
|
Potraviny - cvikla sušená prášok, múka hrachová, múka pohánková, ovocné plátky-kaja, pohánka, pohánkové cestoviny kolienka, vretená
|
427,47 |
s DPH |
26/014
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601300186
|
Potraviny - bulgur s pečenou cestovinou, čokoládový posyp, gnocchi, kukurica sterilizovaná, múka hladká, múka polohrubá, paradajková omáčka s bazalkou, sušené jablkové plátky s pomarančovou šťavou
|
1 012.83 |
s DPH |
26/017
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126005768
|
Potraviny - brusnice v géli, karfiol mrazený obaľovaný, mrkva duo kocky brunoise
|
459,01 |
s DPH |
26/013
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
26/015
|
Potraviny - kuracie prsia chladené
|
209,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/017
|
Potraviny - bulgur s pečenou cestovinou, čokoládový posyp, gnocchi, kukurica sterilizovaná, múka hladká, múka polohrubá, paradajková omáčka s bazalkou, sušené jablkové plátky s pomarančovou šťavou
|
1 012,83 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/014
|
Potraviny - cvikla sušená prášok, múka hrachová, múka pohánková, ovocné plátky-kaja, pohánka, pohánkové cestoviny kolienka, vretená
|
427,47 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/020
|
Potraviny - vajcia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260224
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 01/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
13.01.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260373
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 01/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
13.01.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9160149068
|
Poistenie majetku ZŠ Veľký Šariš: Lepšie IKT a prírodovedné zručnosti žiakov na ZŠ Veľký Šariš (04.02.2026 - 03.02.2027
|
139,70 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-001
|
13.01.2026 |
|
|
|
UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/013
|
Potraviny - brusnice v géli, karfiol mrazený obaľovaný, mrkva duo kocky brunoise
|
459,01 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26006
|
handra Milada 70x60 tkaná Suprachlor BT 1 kg Jar 900 ml fixinela 500 ml savo originál 1,2l pulirapid 750 ml HCL 1I kyselina krystal active tekutý piesok 600g krystal activ čist.piesok 600;g PE vrece 500x600/0,04/25ks PE vrece 70x110/ 0,04/ 25ks tek. mydlo 5l s antibakter učinkom Bann gumené rukavice duocolor rukavice jednoráz. nitrilové 100 ks isolda 100ml šalvia s biotin antibakterialna krystal lešten na nábyt750ml Wax utierka skladaná ZZ biela 20x150 osviežovač Fresh Room 300ml mop 40cm kaps bavl univerzál
|
1 074.41 |
s DPH |
2026/003
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/012
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
425,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 12/2025
|
2 398,99 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
12.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26000038
|
Miska MM 1/T/50 - 227x178x50mm 480ks PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt
|
144,55 |
s DPH |
2026/002
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/011
|
Potraviny - červená repa, jogurt bezlaktózový ovocný, jogurt čokoládový, jogurt ovocný, majoránka, maslo bezlaktózové, múka hladká špeciál, múka polohrubá, müsli srdiečka, ryža
|
769,81 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/010
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
139,92 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/009
|
Potraviny - citróny, jablká, kaleráb, kapusta hlávková, kôpor mrkva, petržlen, zeler
|
213,28 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126001343
|
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov
|
309,00 |
s DPH |
2026/001
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/007
|
Potraviny - párky zipser
|
97,75 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2026/01 - 2026/12
|
405,75 |
s DPH |
|
VK/10/09/116/2010
|
08.01.2026 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
112600393
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 01/2026 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
08.01.2026 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/001
|
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov
|
309,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/003
|
handra Milada 70x60 tkaná Suprachlor BT 1 kg Jar 900 ml fixinela 500 ml savo originál 1,2l pulirapid 750 ml HCL 1I kyselina krystal active tekutý piesok 600g krystal activ čist.piesok 600;g PE vrece 500x600/0,04/25ks PE vrece 70x110/ 0,04/ 25ks tek. mydlo 5l s antibakter učinkom Bann gumené rukavice duocolor rukavice jednoráz. nitrilové 100 ks isolda 100ml šalvia s biotin antibakterialna krystal lešten na nábyt750ml Wax utierka skladaná ZZ biela 20x150 osviežovač Fresh Room 300ml mop 40cm kaps bavl univerzál
|
1 074,41 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/002
|
Miska MM 1/T/50 - 227x178x50mm 480ks PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt
|
144,55 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
02260002
|
Potraviny - zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
26/006
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26160003
|
Potraviny - bulgur, cestoviny - kolienka, špagety, cícer, , čaj citronela-hruška, malina-noni, pomaranč-ginko, rakytník-limetka, detská výživa, fazuľa biela, hrášok sterilizovaný, paradajkový pretlak, rasca celá, rasca drvená, ovocný koncentrát multifruit, slivkový lekvár, šošovica, šošovica červená, uhorky serilizované
|
1 320.79 |
s DPH |
26/002
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8380670374
|
Telefónne služby: 12/2025 (ZŠ)
|
81,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/008
|
Potraviny - pomaranče
|
177,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381522712
|
Telefónne služby: 12/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
77,77 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/004
|
Potraviny - kuracie prsia chladené
|
229,77 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/006
|
Potraviny - zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/005
|
Potraviny - vajcia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/003
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, červená repa sterilizovaná, droždie, horčica, hrach suchý, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, kakao, karfiol mrazený, kečup, kel mrazený, kukurica mrazená, kukuričný škrob, maslo, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hladká, múka polohrubá, olej slnečnicový, paprika červená mletá, paradajkový pretlak, smotana 31%, soľ, strúhanka, syr tavený, syr tavený bezlaktózový, syr tvrdý, špnát mrazený, uhorky sterilizované
|
1 296,42 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/002
|
Potraviny - bulgur, cestoviny - kolienka, špagety, cícer, , čaj citronela-hruška, malina-noni, pomaranč-ginko, rakytník-limetka, detská výživa, fazuľa biela, hrášok sterilizovaný, paradajkový pretlak, rasca celá, rasca drvená, ovocný koncentrát multifruit, slivkový lekvár, šošovica, šošovica červená, uhorky serilizované
|
1 320,79 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
26/001
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb
|
70,07 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250034
|
Revízia blezkozvodov budov v areáli ZŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
2025/178
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22504131
|
Pomôcky na vyučovanie pre žiakov zo SZP
|
893,89 |
s DPH |
2025/179
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
22504130
|
Kancelárske potreby
|
727,81 |
s DPH |
2025/180
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2502005943
|
ecosol clean 4x4 kg ecosol brite s 2x2,5l hup des forte m (MP)
|
585,05 |
s DPH |
2025/181
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2025/181
|
ecosol clean 4x4 kg ecosol brite s 2x2,5l hup des forte m (MP)
|
585,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2505275
|
STYLE stolová lyžica STYLE stolová vidlička STYLE stolový nôž Doska drevená 50x35x3,5 cm
|
515,67 |
s DPH |
2025/177
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
285622501
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta hlávková, mäta, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, pór, uhorky šalátové, zeler, cesnak, mrkva, šampiňóny, mandarínky, cesnak, cibuľa, kaleráb, kapusta hlávková, kôpor, mrkva, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, šampiňóny zeler, batáty, jablká, pomaranče, pór, cesnak, cibuľa, kapusta biela hlávková, petržlenová vňať, banány, kaleráb, kôpor, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, pór, uhorky,zeler, ananás, mandarínky
|
2 184,11 |
s DPH |
25/429, 25/433, 25/437, 25/440, 25/445, 25/452, 25/459, 25/463
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2501514534
|
Vodné a stočné 19.9.2025-19.12.2025
|
2 342,71 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
18.12.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
VPFA/40/2025
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 12/2025
|
18,90 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22504090
|
Školské pomôcky pre žiakov zo SZP
|
3 003.08 |
s DPH |
2025/175
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250104539
|
Kinder bueno tyčinka 43 g
|
467,31 |
s DPH |
2025/176
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
VPFA/39/2025
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 12/2025
|
11 193,00 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2519004575
|
Potraviny - školské ovocie - hrušky, jablká
|
0,00 |
s DPH |
25/446, 25/454
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250344
|
mäso bravčové, hovädzie, kuracie, klobása, slanina údená domáca
|
1 484,42 |
s DPH |
25/431, 25/432, 25/434, 25/436, 25/439, 25/442, 25/444, 25/453, 25/458, 25/462
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250104507
|
Potraviny - banány sušené, cestoviny fliačky, droždie, fazuľkové struky, hrášok mrazený, jablká sušené, kápia, korenie provensálske, kukurica mrazená, mlieko1,5%, múka hladká, múka polohrubá, olej slnečnicový, rama culinésse profi, smotan 24%creme fraiiche, strúhanka, šošovica červená, uhorky sterilizované, vločky ovsené, kuracie stehná kalibrované 180g, 200g, 280g, cestoviny - ni´tovky, cukor kryštálový, cukor práškový, džem marhuľový, krupica detská, horčica, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hrubá, múka polohrubá, olej fritol, olej slnečnicový, smotana 31%, soľ, šošvica, cukor práškový, detské piškóty, droždie, jogurt biely, kompót broskyňový, losos bez kože, syr tavený, syr tavený bezlaktózový, aljašská treska
|
2 417,43 |
s DPH |
25/435, 25/443, 25/451, 25/460, 25/461
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
VPFA/38/2025
|
Sociálny fond: stravné SF - 12/2025
|
413,40 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/37/2025
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 12/2025
|
2 032,55 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/463
|
Potraviny - ananás, mandarínky
|
880,39 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512948
|
Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i cyan/modrý
|
62,98 |
s DPH |
2025/174
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025579
|
Potraviny - vajcia
|
95,70 |
s DPH |
25/438, 25/450
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
252180
|
Výkon činnosti PZS za 4. štvrťrok 2025
|
66,42 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
16.12.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7254430
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík ŠJ 12/25
|
67,65 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
16.12.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/174
|
Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i cyan/modrý
|
62,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252181
|
Výkon bezpečnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany za 4. štvrťrok 2025
|
146,97 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
16.12.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/462
|
Potraviny - kuracie prsia chladené
|
75,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202533283
|
Potraviny - chlieb kváskový Koliba, rožok
|
103,31 |
s DPH |
25/441, 25/437
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2025/177
|
STYLE stolová lyžica STYLE stolová vidlička STYLE stolový nôž Doska drevená 50x35x3,5 cm
|
515,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/175
|
Školské pomôcky pre žiakov zo SZP
|
3 003,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252179
|
Výkon civilnej ochrany obyvateľstva za 4. štvrťrok/2025
|
118,19 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
16.12.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/180
|
Kancelárske potreby
|
727,81 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125313101
|
Potraviny - kuracie prsia chladené, mrazená zelenina kúpeľná
|
255,05 |
s DPH |
25/456
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2025/179
|
Pomôcky na vyučovanie pre žiakov zo SZP
|
893,89 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/178
|
Revízia blezkozvodov budov v areáli ZŠ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/176
|
Kinder bueno tyčinka 43 g
|
469,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/172
|
Pásmo meracie oceľové 50m s kľučkou
|
13,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9130
|
perfly | Rodinná bedmintonová súprava Fun Set BR 130 allsix | Volejbalová lopta pre začiatočníkov V100 žltá/modrá veľkosť 5 Súprava 2 stolnotenisových rakiet a loptičiek 100 ITTF 3* pre školy doprava
|
277,65 |
s DPH |
2025/171
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/171
|
perfly | Rodinná bedmintonová súprava Fun Set BR 130 allsix | Volejbalová lopta pre začiatočníkov V100 žltá/modrá veľkosť 5 Súprava 2 stolnotenisových rakiet a loptičiek 100 ITTF 3* pre školy doprava
|
277,65 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5250020570
|
Modelovacía hmota CONCORDE, 10 farieb Laminovacía fólia A4, (216x303 mm) 80 tavná pištoľ 180w Tavné tyčinky 11x100 mm 6ks Lepidlo Herkules 40 g Centropen čierna 1mm Centropen čierna 2,5mm Centropen čierna 0,6mm Centropen biely 1-5mm
|
553,00 |
s DPH |
2025/173
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/173
|
Modelovacía hmota CONCORDE, 10 farieb Laminovacía fólia A4, (216x303 mm) 80 tavná pištoľ 180w Tavné tyčinky 11x100 mm 6ks Lepidlo Herkules 40 g Centropen čierna 1mm Centropen čierna 2,5mm Centropen čierna 0,6mm Centropen biely 1-5mm
|
553,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22504027
|
pap. xerox A4 pero Acroball modré BG 2931 zvýrazňovač 8852/4, 8552/4 post it 75x75mm 320ks NEÓN
|
13,05 |
s DPH |
2025/170
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250511
|
Oprava ohrievača vody
|
76,26 |
s DPH |
2025/164
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1022604135
|
Stôl na stolný tenis STIGA BASIC ROLLER
|
712,96 |
s DPH |
2025/169
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
BODY FIT s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510176398
|
Potraviny - jablká, hrušky
|
48,01 |
s DPH |
25/455
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3500738
|
servis konvektomatu a umývačky riadu, Tesnenie ohrevného telesa Servisné práce, doprava
|
134,07 |
s DPH |
2025/154
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202518462
|
Nový zákon o školskej správe
|
35,00 |
s DPH |
2025/162
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250510
|
Servis a revízia plynových zariadení v kotolni ZŠ
|
793,60 |
s DPH |
2025/166
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2262510081
|
Vírič Cofrimell 2M- na nápoje dvojkomorový Recyklačný poplatok
|
1 054,36 |
s DPH |
2025/161
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202520516
|
žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku - publikácia (aktualizácia)
|
48,20 |
s DPH |
2025/018
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/457
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
9,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/458
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
148,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/459
|
Potraviny - banány, kaleráb, kôpor, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, pór, uhorky,zeler
|
296,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/460
|
Potraviny -cukor práškový, detské piškóty, droždie, jogurt biely, kompót broskyňový, losos bez kože, syr tavený, syr tavený bezlaktózový
|
792,11 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/461
|
Potraviny - aljašská treska
|
25,93 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5416529409
|
Pásmo meracie oceľové 50m s kľučkou
|
13,90 |
s DPH |
2025/172
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/170
|
pap. xerox A4 pero Acroball modré BG 2931 zvýrazňovač 8852/4, 8552/4 post it 75x75mm 320ks NEÓN
|
13,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
65250065
|
Potraviny - zemiaky
|
220,50 |
s DPH |
25/449
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2025/169
|
Stôl na stolný tenis STIGA BASIC ROLLER
|
712,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
BODY FIT s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/454
|
Potraviny - školské ovocie - hrušky, jablká
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/455
|
Potraviny - jablká, hrušky
|
48,01 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/456
|
Potraviny - kuracie prsia chladené, mrazená zelenina kúpeľná
|
255,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250820
|
Strešná plechová krytina, príslušenstvo, spojovací materiál, tmel, fólia, vetranie, páska
|
1 226.10 |
s DPH |
2025/167
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
Klampiarske centrum PALLO s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7254414
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík ŠJ 11/25
|
54,12 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
12.12.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112504446
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 12/2025 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
12.12.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/452
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kapusta biela hlávková, petržlenová vňať
|
68,96 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/453
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
23,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251200276
|
Skriňa ESO S1, spodná dvojdverová Kód produktu: N6559 dekor korpusu: buk zámok: Áno - dvojcestný dekor dvierok vpravo: vanilka dekor dvierok vľavo: vanilka Skriňa ESO M2, spodná dvojdverová Kód produktu: N6572 dekor korpusu: buk zámok: Áno - dvojcestný dekor dvierok vpravo: vanilka dekor dvierok vľavo: vanilka Rozmer ŠxVxH: 1000x1000x400mm
|
1 454.00 |
s DPH |
2025/168
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510173819
|
Potraviny - jablká, hrušky
|
53,79 |
s DPH |
25/447
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125308710
|
Potraviny - jogurt ovocný
|
117,60 |
s DPH |
25/448
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
25/451
|
Potraviny - cestoviny - ni´tovky, cukor kryštálový, cukor práškový, džem marhuľový, krupica detská, horčica, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hrubá, múka polohrubá, olej fritol, olej slnečnicový, smotana 31%, soľ, šošvica
|
580,29 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/450
|
Potraviny - vajcia
|
60,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/449
|
Potraviny - zemiaky
|
220,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/447
|
Potraviny - jablká, hrušky
|
53,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250104328
|
Zdravý Mikuláš - balíček
|
2 140.07 |
s DPH |
2025/165
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/448
|
Potraviny - jogurt ovocný
|
117,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
273492501
|
Jahody 250g
|
1 167.29 |
s DPH |
2025/163
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/446
|
Potraviny - školské ovocie - hrušky, jablká
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/445
|
Potraviny - batáty, jablká, pomaranče, pór
|
109,29 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/444
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
129,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 11/2025
|
2 566,19 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
09.12.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/442
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
222,87 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/443
|
Potraviny - kuracie stehná kalibrované 180g, 200g, 280g
|
465,06 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/167
|
Strešná plechová krytina, príslušenstvo, spojovací materiál, tmel, fólia, vetranie, páska
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Klampiarske centrum PALLO s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/168
|
Skriňa ESO S1, spodná dvojdverová Kód produktu: N6559 dekor korpusu: buk zámok: Áno - dvojcestný dekor dvierok vpravo: vanilka dekor dvierok vľavo: vanilka Skriňa ESO M2, spodná dvojdverová Kód produktu: N6572 dekor korpusu: buk zámok: Áno - dvojcestný dekor dvierok vpravo: vanilka dekor dvierok vľavo: vanilka Rozmer ŠxVxH: 1000x1000x400mm
|
1 454.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/441
|
Potraviny - chlieb kváskový Koliba, rožok
|
93,41 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/440
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, kapusta hlávková, kôpor, mrkva, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, šampiňóny zeler
|
338,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/439
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
183,13 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/166
|
Servis a revízia plynových zariadení v kotolni ZŠ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/437
|
Potraviny - mandarínky
|
106,51 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/436
|
Potraviny - klobása domáca údená
|
100,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2519004136
|
Potraviny - školské ovocie - čučoriedky, jablká sušené, slivky
|
0,00 |
s DPH |
25/394, 25/421
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379951410
|
Telefónne služby: 11/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
76,86 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/163
|
Jahody 250g
|
1 170.66 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/165
|
Zdravý Mikuláš - balíček
|
2 140.84 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/162
|
Nový zákon o školskej správe
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250468
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 12/2025
|
440,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
03.12.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/164
|
Oprava ohrievača vody
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/435
|
Potraviny - banány sušené, cestoviny fliačky, droždie, fazuľkové struky, hrášok mrazený, jablká sušené, kápia, korenie provensálske, kukurica mrazená, mlieko1,5%, múka hladká, múka polohrubá, olej slnečnicový, rama culinésse profi, smotan 24%creme fraiiche, strúhanka, šošovica červená, uhorky sterilizované, vločky ovsené
|
554,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/434
|
Potraviny - kuracie prsia chladené
|
203,55 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20255086
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 12/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
03.12.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2502005277
|
multiROLL kotúčové utierky X2 5R multiROLL toaletný papier W2 42R
|
349,48 |
s DPH |
2025/148
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
87/11/2025
|
náhradná priečka na rebrinu doprava
|
28,17 |
s DPH |
2025/158
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Jarka Geregová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250332
|
Vak BigBag TOF4, 70x70x70 cm Batéria alkalická GP SUPER D /LR20/ B01412
|
36,63 |
s DPH |
2025/159
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20254799
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 12/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
02.12.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/432
|
Potraviny - bravčové karé, slanina domáca údená
|
246,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
35010815
|
Kuchynská linka, zameranie montáž
|
1 528.00 |
s DPH |
2025/151
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Decodom, spol. s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
269292501
|
hrušky NASHI
|
499,80 |
s DPH |
2025/160
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2504827
|
Váha obchodná do 15 kg Tyčový mixér xm-12 - 22 cm Metla šľahacia 54 cm 8 drôtová Chladnička 544 L Mikrovlnná rúra
|
1 854.66 |
s DPH |
2025/156
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
127/11/2025
|
Revízia športového náradia v telocvični
|
300,00 |
s DPH |
2025/144
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - Katka - ŠPORT |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/433
|
Potraviny - cesnak, mrkva, šampiňóny
|
71,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250467
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 11/2025
|
440,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
02.12.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/36/2025
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 11/2025
|
31,50 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/35/2025
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 11/2025
|
14 100,50 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8631900515
|
Dodávka zemného plynu: 12/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
2 982.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
02.12.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
64250064
|
Potraviny - zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
25/430
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/33/2025
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 11/2025
|
2 537,00 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/431
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
152,11 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025218
|
Potraviny - párky jemné
|
263,11 |
s DPH |
25/423
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/34/2025
|
Sociálny fond: stravné SF - 11/2025
|
516,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025536
|
Potraviny - vajcia
|
238,50 |
s DPH |
25/384, 25/399, 25/411, 25/426
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250319
|
mäso bravčové, hovädzie, kuracie, klobása, šunka dusená, párky spišské, slanina údená domáca
|
3 006,83 |
s DPH |
25/373, 25/376, 25/379, 25/382, 25/386, 25/389, 25/395, 25/398, 25/401, 25/404, 25/407, 25/409, 25/413, 25/418, 25/427
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
268632501
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, hrozno, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, Pomaranče, kôpor čerstvý, paprika farebná, paradajky kokteilové, petržlenová vňať, pór, šalát ľadový, uhorky, hurmikaki, banány, cibuľa, citróny, kaleráb, mrkva, petržlen, šampińóny, zeler, cvikla, jablká, kapusta hlávková červená, petržlenová vňať, kapusta čínska, mandarínky, pór, kivi, cibuľa, kapusta čínska, pažítka, reďkovka, karfiol čerstvý, petržlenová vňať, jablká
|
2 347,30 |
s DPH |
25/374, 25/377, 25/380, 25/383, 25/388, 25/392, 25/408, 25/414, 25/415, 25/420, 25/428
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/429
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta hlávková, mäta, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, pór, uhorky šalátové, zeler
|
313,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/430
|
Potraviny - zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025261854
|
Detské tričko Tee Qik,123 Heather Grey 7.- 8. r Detské tričko Tee Qik,123 Heather Grey 9.-10. r
|
83,15 |
s DPH |
2025/157
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
LAJKA ADV, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/161
|
Vírič Cofrimell 2M- na nápoje dvojkomorový Recyklačný poplatok
|
1 055,19 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/427
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
39,75 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202533109
|
Potraviny - chlieb celozrnný
|
110,95 |
s DPH |
25/424
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.11.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/158
|
náhradná priečka na rebrinu doprava
|
29,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Jarka Geregová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/159
|
Vak BigBag TOF4, 70x70x70 cm Batéria alkalická GP SUPER D /LR20/ B01412
|
36,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/428
|
Potraviny - jablká
|
112,46 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250104134
|
Potraviny - cestoviny fliačky, ni´tovka, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, horčica, hrášok mrazený, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biela grécky, kapusta kyslá, kukurica mrazená, maslo, mrkva mrazená kocky, múka hladká, múka hrubá, olej slnečnicový, rama culinesse profi, strúhanka, syr tofu údený, syr tvrdý, špargľa mrazená, vločky ovsené, cesnaková pasta, cestoviny mušličky, cibuľa restovaná, kokosové tyčinky, korenie mleté čierne, krutóny cibuľa-cesnak, krutóny chlebové, rasca mletá, zmes na mleté mäso, cukor kryštálový, horčica, hrášok mrazený, huby sušené, kompót broskyńový, kukurica mrazená, maslo, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka fazuľová, múka hrachová, ocot, olej slnečnicový, paprika červená mletá, smotana creme fraiche 24%, smotana rama 31%, soľ, strúhanka, tvaroh, olej s príchuťou masla, omáčka a la bolognese, paradajková omáčka sugo intenso, salas di pomodoro, cukor práškový, kapusta kyslá, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, olej slnečnicový, smotana, cestoviny ryžové, kečup, múčniková zmes- muffiny, olej olivový, paradajkový pretlak, peperonáta, rezance ryžové, sugo pomolíno pizza, kukurica mrazená, šošovica, špenát mrazený, brokolica mrazená, bazalka , cukor kryštálový, detská krupica, droždie, horčica, jogurt biely, kakao, maslo, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, mrazená zelenina, múka hladká, olej fritol, olej slnečnicový, olivy krájané čierne, puding vanilkový, smotana, syr tvrdý, syr bezlaktózový, cukor kryštálový, droždie, hrášok mrazený, huby sušené, kapusta kyslá, mlieko1,5%, mlieko3,5%, múka cícerová, múka hladká, múka polohrubá, paprika červená mletá, rama culinesse profi, smotana, soľ, syr tvrdý, cukor kryštálový, droždie, hrášok mrazený, huby sušené, kapusta kyslá, mlieko1,5%, mlieko3,5%, múka cícerová, múka hladká, múka polohrubá, paprika červená mletá, rama culinesse profi, smotana, soľ, syr tvrdý
|
5 414,88 |
s DPH |
25/375, 25/378, 25/385, 25/390, 25/391, 25/400, 25/403, 25/406, 25/410, 25/419, 25/421
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.11.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510165989
|
Potraviny - jablká sušené, slivky
|
101,29 |
s DPH |
25/422
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.11.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/160
|
hrušky NASHI
|
500,48 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/11/12
|
Montáž vianočnej výzdoby v areáli ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
2025/143
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
Ing Adam Lučan |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/426
|
Potraviny - vajcia
|
64,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/423
|
Potraviny - párky jemné
|
263,11 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/425
|
Potraviny - cukor kryštálový, droždie, hrášok mrazený, huby sušené, kapusta kyslá, mlieko1,5%, mlieko3,5%, múka cícerová, múka hladká, múka polohrubá, paprika červená mletá, rama culinesse profi, smotana, soľ, syr tvrdý
|
498,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/41/2025
|
Prenájom telocvične za 11-12/2025
|
252,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-009
|
26.11.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal MIŠČÍK |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/45/2025
|
Prenájom telocvične za 11-12/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-008
|
26.11.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/424
|
Potraviny - chlieb celozrnný
|
110,95 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/49/2025
|
Prenájom triedy za 11-12/2025
|
390,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-012
|
26.11.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Občianské združenie Využi svoj potenciál, v zastúpení Ing. Lucia Záhorská, Bukovec 327, 044 20 Bukovec |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/42/2025
|
Prenájom telocvične za 11-12/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-011
|
26.11.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o. v zastúpení: Ing. Olejár Ľubomír |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/47/2025
|
Prenájom telocvične za 11-12/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-018
|
26.11.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
František ANDRAŠČÍK |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/46/2025
|
Prenájom telocvične za 11-12/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-006
|
26.11.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Jana ŠEBEŠOVÁ |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/48/2025
|
Prenájom telocvične za 11-12/2025
|
336,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-016
|
26.11.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Súkromné centrum voľného času ELBA, Smetanova 2, 080 05 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/44/2025
|
Prenájom telocvične za 11-12/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-007
|
26.11.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Juraj Neupauer |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/43/2025
|
Prenájom telocvične za 11-12/2025
|
504,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-017
|
26.11.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Tomko Ľubomír |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5415664249
|
Loptičky na stolný tenis Stiga Cup ABS, 12 ks Doprava - alzabox
|
50,78 |
s DPH |
2025/150
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/157
|
Detské tričko Tee Qik,123 Heather Grey 7.- 8. r Detské tričko Tee Qik,123 Heather Grey 9.-10. r
|
83,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
LAJKA ADV, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125294851
|
Potraviny - mrazená zelenina Sombréro, syr údený
|
46,17 |
s DPH |
25/417
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.11.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125294
|
Potraviny - ltilapia chladená
|
485,08 |
s DPH |
25/416
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.11.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/421
|
Potraviny - školské ovocie - jablká sušené, slivky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/422
|
Potraviny - jablká sušené, slivky
|
101,29 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/155
|
Skriňa ESO S1, spodná dvojdverová Kód produktu: N6559 dekor korpusu: buk zámok: Áno - dvojcestný dekor dvierok vpravo: vanilka dekor dvierok vľavo: vanilka Skriňa ESO M2, spodná dvojdverová Kód produktu: N6572 dekor korpusu: buk zámok: Áno - dvojcestný dekor dvierok vpravo: vanilka dekor dvierok vľavo: vanilka Rozmer ŠxVxH: 1000x1000x400mm
|
1 454,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/156
|
Váha obchodná do 15 kg Tyčový mixér xm-12 - 22 cm Metla šľahacia 54 cm 8 drôtová Chladnička 544 L Mikrovlnná rúra
|
1 854,66 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250062
|
bezkontaktné žetóny JIS
|
300,00 |
s DPH |
2025/153
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251200220
|
Skriňa ESO S1, spodná dvojdverová Kód produktu: N6559 dekor korpusu: buk zámok: Áno - dvojcestný dekor dvierok vpravo: vanilka dekor dvierok vľavo: vanilka Skriňa ESO M2, spodná dvojdverová Kód produktu: N6572 dekor korpusu: buk zámok: Áno - dvojcestný dekor dvierok vpravo: vanilka dekor dvierok vľavo: vanilka Rozmer ŠxVxH: 1000x1000x400mm
|
1 454.00 |
s DPH |
2025/155
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.11.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
Vianočné kozmetické balíčky
|
1 104.00 |
s DPH |
2025/152
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Katarína Kachmanová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379102047
|
Telefónne služby: 11/2025 (ZŠ)
|
81,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
25.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/420
|
Potraviny - karfiol čerstvý, petržlenová vňať
|
34,13 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/419
|
Potraviny - hrášok mrazený, mlieko3,5%, mrazená zelenina, syr tvrdý
|
141,86 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/418
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
446,19 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/417
|
Potraviny - mrazená zelenina Sombréro, syr údený
|
46,17 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/416
|
Potraviny - ltilapia chladená
|
485,08 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
261862501
|
Jahody 250g
|
1 241,27 |
s DPH |
2025/149
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250101289
|
Odvlhčovač vzduchu TROTEC TTK 127 E TR11120000109
|
659,00 |
s DPH |
2025/146
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
BIET EUROPE s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250030
|
Oprava rozvodov elektriny a vody v ŠJ
|
1 057,40 |
s DPH |
2025/141
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/154
|
servis konvektomatu a umývačky riadu, Tesnenie ohrevného telesa Servisné práce, doprava
|
142,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25160261
|
Potraviny - cestoviny špecle, cícer, džem marhuľový, fazuľa farebná, hach suchý, korenie na kura, ryža, slivkový lekvár, šošovica čevená
|
613,16 |
s DPH |
25/412
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
25.11.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259732501
|
Orechy vlašské Bio 200g
|
1 628,68 |
s DPH |
2025/147
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/148
|
multiROLL kotúčové utierky X2 5R multiROLL toaletný papier W2 42R
|
349,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/415
|
Potraviny - cibuľa, kapusta čínska, pažítka, reďkovka
|
184,92 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/414
|
Potraviny - kivi
|
214,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/149
|
Jahody 250g
|
1 244,65 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/152
|
Vianočné kozmetické balíčky
|
1 104,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Katarína Kachmanová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/150
|
Loptičky na stolný tenis Stiga Cup ABS, 12 ks Doprava - alzabox
|
51,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/151
|
Kuchynská linka, zameranie montáž
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Decodom, spol. s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/153
|
bezkontaktné žetóny JIS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/413
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
114,81 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/412
|
Potraviny - cestoviny špecle, cícer, džem marhuľový, fazuľa farebná, hach suchý, korenie na kura, ryža, slivkový lekvár, šošovica čevená
|
613,16 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/409
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
460,09 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250045
|
Výtvarný materál v celkovej hodnote 519,05 €
|
519,05 |
s DPH |
2025/145
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Ing. Beáta Grittová - Elegán |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003441
|
Logopedárium - prémium verzia, aktualizácia 19
|
127,92 |
s DPH |
2025/142
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Nakladatelství forum s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.11.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
525086163
|
Výtvarný materál v celkovej hodnote 231,15 €
|
231,15 |
s DPH |
2025/140
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/147
|
Orechy vlašské Bio 200g
|
1 630,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/146
|
Odvlhčovač vzduchu TROTEC TTK 127 E TR11120000109
|
659,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
BIET EUROPE s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/410
|
Potraviny - bazalka , cukor kryštálový, detská krupica, droždie, horčica, jogurt biely, kakao, maslo, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, mrazená zelenina, múka hladká, olej fritol, olej slnečnicový, olivy krájané čierne, puding vanilkový, smotana, syr tvrdý, syr bezlaktózový
|
1 357,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501304784
|
Potraviny - perník vianočný
|
236,48 |
s DPH |
25/405
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125287
|
Potraviny - lestoviny -lasagne, mrazená zelenina pod sviečkovu, syr strúhaný, zelenina mrazená kúpeľná
|
276,08 |
s DPH |
25/402
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/411
|
Potraviny - vajcia
|
40,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/407
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
152,11 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/408
|
Potraviny - kapusta čínska, mandarínky, pór
|
175,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/406
|
Potraviny - brokolica mrazená
|
56,45 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/404
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
228,39 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/402
|
Potraviny - lestoviny -lasagne, mrazená zelenina pod sviečkovu, syr strúhaný, zelenina mrazená kúpeľná
|
276,08 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/405
|
Potraviny - perník vianočný
|
236,48 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/403
|
Potraviny - kukurica mrazená, šošovica, špenát mrazený
|
80,75 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/145
|
Výtvarný materál v celkovej hodnote 520 €
|
520,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Ing. Beáta Grittová - Elegán |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/401
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
103,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/400
|
Potraviny - cestoviny ryžové, kečup, múčniková zmes- muffiny, olej olivový, paradajkový pretlak, peperonáta, rezance ryžové, sugo pomolíno pizza
|
523,79 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/398
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné, klobása
|
230,09 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251313
|
Potraviny - knedličky bezgluténové marhuľové, knedlíčky tvarohové, knedlíčky tvarohovo-marhuĺové
|
329,63 |
s DPH |
25/397
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
TATRAPRIM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 10/2025
|
2 621,08 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
12.11.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
14.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7254056
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík ŠJ 10/25
|
49,20 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
12.11.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
14.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510158709
|
Potraviny - čučoriedky, jablká
|
144,88 |
s DPH |
25/393
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025402
|
Potraviny - pohánkové chrumky jogurt-jahoda, pohánka
|
316,12 |
s DPH |
25/396
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/399
|
Potraviny - vajcia
|
81,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/395
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú., masť bravčová
|
232,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/394
|
Potraviny - školské ovocie - čučoriedky, jablká
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/396
|
Potraviny - pohánkové chrumky jogurt-jahoda, pohánka
|
316,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/392
|
Potraviny - cvikla, jablká, kapusta hlávková červená, petržlenová vňať
|
121,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/397
|
Potraviny - knedličky bezgluténové marhuľové, knedlíčky tvarohové, knedlíčky tvarohovo-marhuĺové
|
329,63 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
TATRAPRIM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/393
|
Potraviny - čučoriedky, jablká
|
144,88 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/389
|
Potraviny - kuracie prsia chladené, šunka dusená
|
228,45 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125280
|
Potraviny - lokše, syr plátkový, šunka Bravur
|
785,94 |
s DPH |
25/387
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/390
|
Potraviny - cukor práškový, kapusta kyslá, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, olej slnečnicový, smotana
|
389,94 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/391
|
Potraviny - olej s príchuťou masla, omáčka a la bolognese, paradajková omáčka sugo intenso, salas di pomodoro
|
255,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/387
|
Potraviny - lokše, syr plátkový, šunka Bravur
|
785,94 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/388
|
Potraviny - banány, cibuľa, citróny, kaleráb, mrkva, petržlen, šampińóny, zeler
|
462,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/386
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
105,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/382
|
Potraviny - bravčové karé
|
223,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/384
|
Potraviny - vajcia
|
52,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/383
|
Potraviny - hurmikaki
|
299,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501304575
|
Potraviny - čaj ovocný mix, fazuľa sterilizovaná, múka hladká, múka polohrubá
|
315,21 |
s DPH |
25/381
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
07.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/385
|
Potraviny - cukor kryštálový, horčica, hrášok mrazený, huby sušené, kompót broskyńový, kukurica mrazená, maslo, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka fazuľová, múka hrachová, ocot, olej slnečnicový, paprika červená mletá, smotana creme fraiche 24%, smotana rama 31%, soľ, strúhanka, tvaroh
|
736,97 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112504066
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 11/2025 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
05.11.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
07.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20254638
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 11/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
05.11.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
07.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20254366
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 11/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
05.11.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
07.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/377
|
Potraviny - pomaranče
|
190,75 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/380
|
Potraviny - kôpor čerstvý, paprika farebná, paradajky kokteilové, petržlenová vňať, pór, šalát ľadový, uhorky
|
222,53 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/379
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
224,25 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250304
|
Výlevka - mriežka T-611 Skrutka M12 x 50 DIN 933 8,8 Zn Matica M12 DIN 934 /8/ Zn Podložka M 12 DIN 125 A Zn Podložka M 12 DIN 7980 Zn HAKL PM 3,5kW + bateria SOLIS Konzola 150 x 125 biela Konzola 125 x 100 biela uholník KL 50x50x35x2,0 WC sedač. závesy A60
|
154,18 |
s DPH |
2025/139
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
07.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/376
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
179,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/381
|
Potraviny - čaj ovocný mix, fazuľa sterilizovaná, múka hladká, múka polohrubá
|
315,21 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2519003455
|
Potraviny - školské ovocie - kaleráb mladý, reďkovka
|
0,00 |
s DPH |
25/332, 25/357
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8631852879
|
Dodávka zemného plynu: 11/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
2 982.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
03.11.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
07.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8376803300
|
Telefónne služby: 10/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
76,86 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
07.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250397
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 10/2025
|
440,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
03.11.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
07.11.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/438
|
Potraviny - vajcia
|
34,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/373
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
38,50 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/378
|
Potraviny - cesnaková pasta, cestoviny mušličky, cibuľa restovaná, kokosové tyčinky, korenie mleté čierne, krutóny cibuľa-cesnak, krutóny chlebové, rasca mletá, zmes na mleté mäso
|
383,49 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/374
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, hrozno, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
329,15 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2252207884
|
List - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, poštovné
|
0(504.64)vyúčtovaciaFA |
s DPH |
2025/010
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/29/2025
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 10/2025
|
2 870,35 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20252078
|
Mobilnú skartáciu dokumentov : mobilná skartácia
|
295,20 |
s DPH |
2025/111
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
GREEN WAVE RECYCLING s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
07.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/30/2025
|
Sociálny fond: stravné SF - 10/2025
|
583,80 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/31/2025
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 10/2025
|
15 903,40 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/32/2025
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 10/2025
|
31,50 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025482
|
Potraviny - vajcia
|
495,90 |
s DPH |
25/323, 25/339, 25/349, 25/361, 25/372
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.10.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/375
|
Potraviny - cestoviny fliačky, ni´tovka, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, horčica, hrášok mrazený, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biela grécky, kapusta kyslá, kukurica mrazená, maslo, mrkva mrazená kocky, múka hladká, múka hrubá, olej slnečnicový, rama culinesse profi, strúhanka, syr tofu údený, syr tvrdý, špargľa mrazená, vločky ovsené
|
989,91 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
238442501
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, karfiol čerstvý, Banány, kaleráb, kôpor, petržlen, zeler, mrkva, nektarinky, paprika čerstvá červená, paprika žltá, paradajky, petržlenová vňať, uhorky hadovky, citróny, kapusta biela hlávková, karfiol čerstvý, kôpor čerstvý, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petrženová vňať, zeler, bazalka, kapusta čínska, pomaranče, pór, cibuľa, citróny, jablká, kaleráb, mrkva, paradajky kokteilové, pažítka, petržlen , pomaranče, pór, zeler, kaleráb, kapusta čínska, mrkva, petržlenová vňať, pór, zeler, mandarínky, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, pažítka, petržlen, zeler
|
1 430,56 |
s DPH |
25/321, 25/325, 25/327, 25/337, 25/343, 25/344, 25/347, 25/352, 25/358, 25/363, 25/366
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.10.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250276
|
mäso bravčové, hovädzie, šunka dusená, párky spišské, slanina údená domáca
|
2 974,33 |
s DPH |
25/318, 25/320, 25/324, 25/328, 25/330, 25/333, 25/346, 25/348, 25/351, 25/354, 25/355, 25/359, 25/362, 25/365, 25/368, 25/370
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.10.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250103732
|
Potraviny - cibuľka restovaná, cukor kryštálový, droždie, hrach suchý, huby sušené, krúpy jačmenné, kuracie prsia, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, olej fritol, olej slnečnicový, pretlak paradjkový, peperonáta, smotana kyslá, syr balkánsky, syr tvrdý, tilapia, ovocná tyčinka, cukor kryštálový, cukor vanilkový, čokoláda na varenie, droždie, hrášok mrazený, kakao, kečup, krém na dukátové buchtičky, maslo, mlieko1,5%, olej slnečnicový, paradajakový pretlak, prášok do pečiva, rama culinesse, ryža, slivkový lekvár, smotana 31%, syr tvrdý, tekvica hokaido, vegeta, cukor ryštáový, cukor vanilkový, horčica, hranolky do rúry, jogurt bezlaktózový, jogurt biely, kečup, maslo, mlieko1,5%, múka hrubá, múka polohrubá, olej slnečnicový, rasca mletá, smotana31%, syr tvrdý, tvarohový dezert, vločky ovsené, brokolica razená, droždie, kapusta kyslá, korenie mleté čierne, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, múka hladká špeciál, múka polohrubá, olej slnečnicový, soľ, strúhanka, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, mlieko kakaové brejky, mlieko1,5%, smotana rama creme fraiche, ovocný tyčinka, keks- fidorka, monte dezert
|
6 137,98 |
s DPH |
25/322, 25/338, 25/350, 25/360, 25/364, 25/3699, 25/371
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.10.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/38/2025
|
Prenájom telocvične za 10/2025
|
96,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-011
|
28.10.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o. v zastúpení: Ing. Olejár Ľubomír |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/370
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
213,90 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/34/2025
|
Prenájom telocvične za 10/2025
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-015
|
28.10.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Andrea Kravcová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/40/2025
|
Prenájom telocvične za 10/2025
|
96,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-007
|
28.10.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Juraj Neupauer |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/39/2025
|
Prenájom telocvične za 10/2025
|
96,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-008
|
28.10.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/37/2025
|
Prenájom telocvične za 10/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-009
|
28.10.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal MIŠČÍK |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202532815
|
Potraviny - chlieb pšenično-ražný, pečivo-rožok
|
68,96 |
s DPH |
25/367
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/372
|
Potraviny - vajcia
|
104,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/371
|
Potraviny - keks- fidorka, monte dezert
|
1 055,29 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/35/2025
|
Prenájom telocvične za 10/2025
|
96,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-006
|
28.10.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Jana ŠEBEŠOVÁ |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202515832
|
Publikácia Profesijné štandardy pedagogických a odborných zamestnancov
|
10,00 |
s DPH |
2025/137
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/36/2025
|
Prenájom telocvične za 10/2025
|
108,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-017
|
28.10.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Tomko Ľubomír |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/143
|
Montáž vianočnej výzdoby v areáli ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Ing Adam Lučan |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/144
|
Revízia športového náradia v telocvični
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - Katka - ŠPORT |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/367
|
Potraviny - chlieb pšenično-ražný, pečivo-rožok
|
68,96 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/368
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
187,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/369
|
Potraviny - mlieko1,5%, smotana rama creme fraiche, ovocný tyčinka
|
128,87 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377530804
|
Telefónne služby: 10/2025 (ZŠ)
|
81,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202512431
|
Toner CANON CRG-054H black MF643 Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i cyan 9k Toner Xerox VersaLink B7030
|
251,17 |
s DPH |
2025/138
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
592502741
|
Finančný spravodajca
|
0(25.00)vyúčtovaciaFA |
s DPH |
2025/130
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1252207768
|
List - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, poštovné
|
504,64 |
s DPH |
2025/010
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/139
|
Výlevka - mriežka T-611 Skrutka M12 x 50 DIN 933 8,8 Zn Matica M12 DIN 934 /8/ Zn Podložka M 12 DIN 125 A Zn Podložka M 12 DIN 7980 Zn HAKL PM 3,5kW + bateria SOLIS Konzola 150 x 125 biela Konzola 125 x 100 biela uholník KL 50x50x35x2,0 WC sedač. závesy A60
|
154,18 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
332/2025
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo
|
65,00 |
s DPH |
2025/133
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/138
|
Toner CANON CRG-054H black MF643 Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i cyan 9k Toner Xerox VersaLink B7030
|
251,17 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250056
|
školenie pre ZŠ Preventívny program pre školy (Modul1)
|
160,00 |
s DPH |
2025/135
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Kalei s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250489
|
savo originál 1,2l pulirapid 750 ml krystal lešten na nábyt750ml Wax krystal active tekutý piesok 600g handra Milada 70x60 tkaná HCL 11 kyselina švédska utierka 40x40 nebal. švédska utierka 50x60 240g/m2
|
279,82 |
s DPH |
2025/136
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/365
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
47,70 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/366
|
Potraviny - kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, pažítka, petržlen, zeler
|
66,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/140
|
Výtvarný materál v celkovej hodnote 235 €
|
235,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/142
|
Logopedárium - prémium verzia, aktualizácia 19
|
127,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Nakladatelství forum s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.10.2024 |
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/141
|
Oprava rozvodov elektriny a vody
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25/363
|
Potraviny - madarínky
|
98,51 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/362
|
Potraviny - slanina domáca údená
|
11,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/364
|
Potraviny - mlieko kakaové brejky
|
268,35 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/359
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
187,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/360
|
Potraviny - brokolica razená, droždie, kapusta kyslá, korenie mleté čierne, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, múka hladká špeciál, múka polohrubá, olej slnečnicový, soľ, strúhanka, tvaroh, tvaroh bezlaktózový
|
665,72 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/356
|
Potraviny - kaleráb mladý, reďkovka
|
145,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/357
|
Potraviny - školské ovocie - kaleráb mladý, reďkovka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/137
|
Publikácia Profesijné štandardy pedagogických a odborných zamestnancov
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/136
|
savo originál 1,2l pulirapid 750 ml krystal lešten na nábyt750ml Wax krystal active tekutý piesok 600g handra Milada 70x60 tkaná HCL 11 kyselina švédska utierka 40x40 nebal. švédska utierka 50x60 240g/m2
|
279,82 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510147873
|
Potraviny - kaleráb mladý, reďkovka
|
145,60 |
s DPH |
25/356
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
24.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/358
|
Potraviny - kaleráb, kapusta čínska, mrkva, petržlenová vňať, pór, zeler
|
102,61 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/361
|
Potraviny - vajcia
|
69,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25407945
|
Mletá káva - Popradská extra špeciál 2x250g
|
170.3platbavhotovosti |
s DPH |
2025/134
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Baliarne obchodu, a.s. Poprad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25407943
|
Zrnková káva - Popradská Barista espresso 500g
|
428.05platbavhotovosti |
s DPH |
2025/134
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Baliarne obchodu, a.s. Poprad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9127004120
|
Poistná zmluva 2023/2024 (majetok, žiaci) 20.11.2025-19.11.2026
|
998,24 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-016
|
21.10.2025 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250103612
|
Syrové guľôčky neúdené 80g
|
439,82 |
s DPH |
2025/132
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22503181
|
rozraďovač 10,5x24 cm papierový 1/3 z A4 krieda Milan guľatá biela 100 ks bezpr. kalendár stol. Plánováací office S363 stĺp. krieda farebná 100 ks Jovi bezpr.
|
219,69 |
s DPH |
2025/128
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
592502741
|
Finančný spravodajca
|
25,00 |
s DPH |
2025/130
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.10.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/355
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
475,38 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/134
|
Mletá káva - Popradská extra špeciál 2x250g Zrnková káva - Popradská Barista espresso 500g
|
598,81 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Baliarne obchodu, a.s. Poprad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/354
|
Potraviny - kuracie prsia chladené
|
195,27 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250173
|
Prístup do databázy testov ALF SK 12
|
299,00 |
s DPH |
2025/131
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Interaktívna škola, s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/135
|
školenie pre ZŠ Preventívny program pre školy (Modul1)
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Kalei s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
56250056
|
Potraviny - zemiaky
|
630,00 |
s DPH |
25/353
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
24.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/353
|
Potraviny - zemiaky
|
630,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1502502096
|
aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE – na šk. rok 2025/2026
|
0(53.97)vyúčtovaciaFA |
s DPH |
2025/122
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/352
|
Potraviny - cibuľa, citróny, jablká, kaleráb, mrkva, paradajky kokteilové, pažítka, petržlen , pomaranče, pór, zeler
|
357,89 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/133
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo
|
65,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025345
|
Lets Explore 2 WB sk Family and Friends 2/E 1 WB sk Family and Friends 2/E 2 WB sk Project 4/E 1 WB sk + CD(1) Project 4/E 2 WB sk + CD(1) Project 4/E 3 WB sk + CD(1) Project 4/E 4 WB sk + CD(1) Project 4/E 5 WB sk + CD(1)
|
3 368.95 |
s DPH |
2025/129
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202514901
|
žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku doprava balné
|
43,70 |
s DPH |
2025/018
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1118502347
|
Komunálny odpad 2025
|
858,00 |
s DPH |
|
Rozhodnutie 2347
|
17.10.2025 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2252207376
|
Obal z PVC - tvrdé dosky poštovné, balné
|
0(71.14)vyúčtovaciaFA |
s DPH |
2025/119
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22503230
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
66,40 |
s DPH |
2025/127
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/131
|
Prístup do databázy testov ALF SK 12
|
299,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Interaktívna škola, s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/132
|
Syrové guľôčky neúdené 80g
|
441,65 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/351
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
47,70 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/350
|
Potraviny - cukor ryštáový, cukor vanilkový, horčica, hranolky do rúry, jogurt bezlaktózový, jogurt biely, kečup, maslo, mlieko1,5%, múka hrubá, múka polohrubá, olej slnečnicový, rasca mletá, smotana31%, syr tvrdý, tvarohový dezert, vločky ovsené
|
1 181,06 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/347
|
Potraviny - kapusta čínska, pomaranče, pór
|
176,41 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/348
|
Potraviny - kuracie prsia chladené
|
224,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/349
|
Potraviny - vajcia
|
121,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3120251130
|
Pracovné listy k Čítanke pre 5. ročník ŠZŠ - aktual. Čítanka pre 5. ročník ŠZŠ
|
265,00 |
s DPH |
2025/125
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125255647
|
Potraviny - bazalka, cestoviny tarhoňa, paradajkový pretlak
|
293,93 |
s DPH |
25/342
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25160222
|
Potraviny - cesnaková pasta, cícer, fazuľa biela, hrach suchý, ryža, šošovica
|
426,70 |
s DPH |
25/345
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
16.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510700
|
Potraviny - cestoviny rezance babičkine, kompót broskyňový, kompót mandarinkový, ovocné plátky - ovocňák, ovocné pyré, cícerový snack
|
1 097.60 |
s DPH |
25/340
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
16.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251710
|
Hrnčiarska hlina kv biela 10 kg doprava
|
90,40 |
s DPH |
2025/121
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
PECE, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/346
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné, slanina domáca
|
240,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125255218
|
Potraviny - losos chladený
|
888,17 |
s DPH |
25/341
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100732
|
Výkon Scania/Kaiser - čistenie kanalizácie Doprava
|
252,15 |
s DPH |
2025/117
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
MP KANAL, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7253694
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík ŠJ 09/25
|
49,20 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
13.10.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/129
|
Lets Explore 2 WB sk Family and Friends 2/E 1 WB sk Family and Friends 2/E 2 WB sk Project 4/E 1 WB sk + CD(1) Project 4/E 2 WB sk + CD(1) Project 4/E 3 WB sk + CD(1) Project 4/E 4 WB sk + CD(1) Project 4/E 5 WB sk + CD(1)
|
3 368.95 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225942501
|
Mango
|
520,63 |
s DPH |
2025/120
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/345
|
Potraviny - cesnaková pasta, cícer, fazuľa biela, hrach suchý, ryža, šošovica
|
426,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5414429330
|
Megafón NEDIS MEPH200WT Doprava
|
42,48 |
s DPH |
2025/126
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/344
|
Potraviny - bazalka
|
17,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/130
|
Finančný spravodajca
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/33/2025
|
Prenájom telocvične za 09-10/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-013
|
13.10.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. art. Zuzana Šteger |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/342
|
Potraviny - bazalka, cestoviny tarhoňa, paradajkový pretlak
|
293,93 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 09/2025
|
1 701,85 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
10.10.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/341
|
Potraviny - losos chladený
|
888,17 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/343
|
Potraviny - citróny, kapusta biela hlávková, karfiol čerstvý, kôpor čerstvý, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petrženová vňať, zeler
|
224,84 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/128
|
rozraďovač 10,5x24 cm papierový 1/3 z A4 krieda Milan guľatá biela 100 ks bezpr. kalendár stol. Plánováací office S363 stĺp. krieda farebná 100 ks Jovi bezpr.
|
219,69 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/127
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
66,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500403993
|
Multimediálny šlabikár L. Virgovičovej
|
43,00 |
s DPH |
2025/123
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5202501564
|
Potraviny - cestoviny - abeceda, dvojité kolienka, tarhoňa, vretienka trojfarebné, korenie na hranolky a zemiaky
|
375,84 |
s DPH |
25/335
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2521989
|
Hudobná výchova 5 - učebnica Hudobná výchova 6 - učebnica Hudobná výchova 7 - učebnica Hudobná výchova 8 - učebnica
|
1 225.00 |
s DPH |
2025/124
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1212510286
|
aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE – na šk. rok 2025/2026
|
53,97 |
s DPH |
2025/122
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
50250050
|
Potraviny - zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
25/336
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1252207264
|
Obal z PVC - tvrdé dosky poštovné, balné
|
71,14 |
s DPH |
2025/119
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/126
|
Megafón NEDIS MEPH200WT Doprava
|
42,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510140672
|
Potraviny - hrušky, jablká
|
48,95 |
s DPH |
25/334
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/125
|
Pracovné listy k Čítanke pre 5. ročník ŠZŠ - aktual. Čítanka pre 5. ročník ŠZŠ
|
265,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/337
|
Potraviny - mrkva, nektarinky, paprika čerstvá červená, paprika žltá, paradajky, petržlenová vňať, uhorky hadovky
|
166,97 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/124
|
Hudobná výchova 5 - učebnica Hudobná výchova 6 - učebnica Hudobná výchova 7 - učebnica Hudobná výchova 8 - učebnica
|
1 225,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/123
|
Multimediálny šlabikár L. Virgovičovej
|
43,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/122
|
aitec offline k Prvouke pre druhákov LITE – na šk. rok 2025/2026
|
53,97 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
120250312
|
Potraviny - pirohy bryndzové, hlivové, s kyslou kapustou, špenátovo-brokolicové bezgluténové
|
223,13 |
s DPH |
25/329
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Gazdovia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251102
|
Potraviny - pirohy bryndzové
|
184,45 |
s DPH |
25/326
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
TATRAPRIM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/338
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor vanilkový, čokoláda na varenie, droždie, hrášok mrazený, kakao, kečup, krém na dukátové buchtičky, maslo, mlieko1,5%, olej slnečnicový, paradajakový pretlak, prášok do pečiva, rama culinesse, ryža, slivkový lekvár, smotana 31%, syr tvrdý, tekvica hokaido, vegeta
|
1 343,34 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/339
|
Potraviny - vajcia
|
69,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/340
|
Potraviny - cestoviny rezance babičkine, kompót broskyňový, kompót mandarinkový, ovocné plátky - ovocňák, ovocné pyré, cícerový snack
|
1 097,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025330
|
Potraviny - pohánkové chrumky jogurt-jahoda, horká čokoláda, med
|
375,73 |
s DPH |
25/331
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25/336
|
Potraviny - zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/335
|
Potraviny - cestoviny - abeceda, dvojité kolienka, tarhoňa, vretienka trojfarebné, korenie na hranolky a zemiaky
|
375,84 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/334
|
Potraviny - hrušky, jablká
|
48,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/332
|
Potraviny - školské ovocie - hrušky, jablká
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/333
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
462,87 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/121
|
Hrnčiarska hlina kv biela 10 kg doprava
|
90,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
PECE, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/331
|
Potraviny - pohánkové chrumky jogurt-jahoda, horká čokoláda, med
|
375,73 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251573
|
Výkon činnosti PZS za 3. štvrťrok 2025
|
66,42 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
06.10.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/330
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
184,42 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251572
|
Výkon civilnej ochrany obyvateľstva za 3. štvrťrok/2025
|
118,19 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
06.10.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202512238
|
Odpadový toner box Bizhub C332li
|
68,63 |
s DPH |
2025/118
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251574
|
Výkon bezpečnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany za 3. štvrťrok 2025
|
146,97 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
06.10.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
112503693
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 10/2025 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
06.10.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20254211
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 10/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
06.10.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20253940
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 10/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
06.10.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376803300
|
Telefónne služby: 09/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
76,86 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
412/2025
|
Nájomné 4. Q/2025
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
06.10.2025 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/120
|
Mango
|
521,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/328
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25329
|
Potraviny - pirohy bryndzové, hlivové, s kyslou kapustou, špenátovo-brokolicové bezgluténové
|
223,13 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Gazdovia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/327
|
Potraviny - kaleráb, kôpor, petržlen, zeler
|
45,18 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
47250047
|
Potraviny - zemiaky
|
189,00 |
s DPH |
25/319
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2519003024
|
Potraviny - školské ovocie - jablková šťav, slivky-ringloty
|
0,00 |
s DPH |
25/305
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/119
|
Obal z PVC - tvrdé dosky poštovné, balné
|
71,18 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/326
|
Potraviny - pirohy bryndzové
|
184,45 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
TATRAPRIM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/324
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
43,99 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/325
|
Potraviny - banány
|
103,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/322
|
Potraviny - cibuľka restovaná, cukor kryštálový, droždie, hrach suchý, huby sušené, krúpy jačmenné, kuracie prsia, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, olej fritol, olej slnečnicový, pretlak paradjkový, peperonáta, smotana kyslá, syr balkánsky, syr tvrdý, tilapia, ovocná tyčinka
|
1 495.35 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202512143
|
HPW1530X - Toner HP tank 153X black HPW1104A - Drum Imaging HP #104A black Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i cyan
|
462,73 |
s DPH |
2025/115
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202503923
|
Balíček Bez kriedy plus od 24.8.2025 - 23.8.2026
|
75,87 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-012
|
01.10.2025 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8641451273
|
Dodávka zemného plynu: 010/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
2 982.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
01.10.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250397
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 09/2025
|
440,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
01.10.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/321
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, karfiol čerstvý
|
70,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/320
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása
|
197,79 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/26/2025
|
Sociálny fond: stravné SF - 09/2025
|
589,80 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/25/2025
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 09/2025
|
2 899,85 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/27/2025
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 09/2025
|
15 138,70 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/28/2025
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 09/2025
|
31,50 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/318
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
222,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250244
|
Potraviny - mäso bravčové, hovädzie, šunka dusená, párka spišské, slanina údená domáca
|
2 421,65 |
s DPH |
25/270, 25/274, 25/276, 25/283, 25/285, 25/286, 25/289, 25/292, 25/295, 25/302, 25/303, 25/311
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/29/2025
|
Prenájom telocvične za 09/2025
|
96,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-006
|
30.09.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Jana ŠEBEŠOVÁ |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/30/2025
|
Prenájom telocvične za 09/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-007
|
30.09.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Juraj Neupauer |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/323
|
Potraviny - vajcia
|
130,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/31/2025
|
Prenájom telocvične za 09/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-008
|
30.09.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250443
|
gumenné rukavice duocolor 7/8 Suprachlor B1 kg hubka tvarovaná na riad veľká 10 ks fixinela 500 ml utierka skádaná ZZ biela 1 vrst. 20x300 tekuté mydlo 5L s antibak. Účinkom BANN
|
399,66 |
s DPH |
2025/114
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/32/2025
|
Prenájom triedy za 09-10/2025
|
360,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-012
|
30.09.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Občianské združenie Využi svoj potenciál, v zastúpení Ing. Lucia Záhorská, Bukovec 327, 044 20 Bukovec |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/118
|
Odpadový toner box Bizhub C332li
|
68,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
547632501
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, cvikla, chren, kaleráb, kôpor, limetka, mäta, mrkva, paprika čerstvá, paradajky, pažítka, petržlen koreňový, petržlenová vňať, pór, uhorky čerstvé, zeler, zemiaky, Nektarinky, banány, cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta biela hlávková, kôpor, melón, mrkva, petržlen koreňový, petržlenová vňať, tekvica, kaleráb, broskyne, cesnak, cibuľa, citróny, hrozno, jablká, kaleráb, mrkva, paradajky cherry, petržlen, petržlenová vňať, pomaranče, zeler, kel čerstvý, slivky – ringloty, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, paprika čerstvá, paraadjky kokteilové, petržlen koreňový, petržlenová vňať, šampiňóny čerstvé, tekvica maslová, uhorky, zeler, brokolica čerstvá, jablká, pór, hrušky, cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, uhorky, zeler
|
3 064,00 |
s DPH |
25/269, 25/275, 25/278, 25/280, 25/281, 25/290, 25/291, 25/296, 25/299, 25/308, 25/312, 25/314
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250103312
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, fazuľové struky, hrášok sterilizovaný, kakao, kukurica mrazená, kukurčný škrob, kuracie prsia mrazené, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, múka hladká špeciál, múka hrubá, múka polohrubá, múka ryžová, múka špaldová celozrnná, paradajkový pretlak, ocot, olej slnečnicový, rama culinesse profi, smotana31%, soľ, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, vajcia, cukor vanilkový, detská krupica, droždie, hrášok mrazený, kompót broskyňový, krutóny chlebové, maslo, múka hladká, olej slnečnicový, puding čokoládový, smotana31%, strúhanka, syr tvrdý, uhorky sterilizované, vajcia, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, cukor práškový, droždie, horčica, hranolky do rúry, kakao, kečup, kuracie prsia, maslo, nátierka nugátová, olej snečnicový, slivkový lekvár, smotana, syr tvrdý, syr tvrdý bezlaktózový, špenát mrazený, toping čokoládový, vajcia, cesnaková pasta, cestoviny ryžové, krutóny, ochucovadlo, pizza omáčka, syrová zmes, zemiakové cesto, zmes na mleté mäso, cestoviny niťovky, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, horčica, hrozienka, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, kompót čerešňový, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, olej snečnicový, paprika červená mletá, paradajkový pretlak, ryža, smotana 31%, soľ, strúhanka, syr tvrdý, škrob zemiakový, šošvica, cukor kryštálový, cukor škoricový, droždie, fazuľa biela, horčica, hrášok mrazený, hrášok sterilizovaný, kapusta kyslá, kuracie stehná, maslo, mlieko1,5%, múka hrubá, ocot, olej sĺnečnicový, rama culinesse profi, sézam, smotana15%, smotana31%, strúhanka, syr tavený, syr tavený bezlaktózový, škorica mletá, špenát mrazený, tvaroh bezlaktózový, tvaro mäkký, mliečny nápoj Monte drink
|
7 648,37 |
s DPH |
25/268, 25/273, 25/277, 25/284, 25/288, 25/287, 25/294, 25/300, 25/309, 25/316
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250276
|
Akryl tmel 300ml biely TKK Profi Struna DualCut DBQ 2,4 mm x 20m, hranatá WC plavák spodný 1/2" A17 WC plavák bočný 3/8"+1/2" UNI, A150 UNI Flexi had. 3/8x8 FF 100cm 101/100 Zámok FAB 30+45mm, 3 klúče, Hardened Reťaz 4 polodĺžkanová DIN 5685A Zn (cievka) Sádra modelárska 1 kg Špachtľa 70 mm, StrendPro S1008 Zámok Yale Y111/S/38/121/1, 3ks, trojzub Zásuvka EMOS P0024, rozbočovacia, 3× 230V Lepidlo Mamut 700 ml Viazací pásik 300 x 4,8, čierne Viazací pásik 250 x 4,8, čierne Batéria Titania IRIS na studenú vodu Batéria Titania IRIS sprchová 100 92 01
|
150,04 |
s DPH |
2025/116
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125244053
|
Potraviny - tilapia mrazená
|
49,92 |
s DPH |
25/317
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202532537
|
Potraviny - pečivo
|
208,04 |
s DPH |
25/282, 25/301, 255/313
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125243327
|
Potraviny - tilapia chladená
|
483,15 |
s DPH |
25/315
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025414
|
Potraviny - vajcia
|
113,10 |
s DPH |
25/293, 25/310
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/316
|
Potraviny - mliečny nápoj Monte drink
|
433,54 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/117
|
Výkon Scania/Kaiser - čistenie kanalizácie Doprava
|
252,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
MP KANAL, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/317
|
Potraviny - tilapia mrazená
|
49,92 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/315
|
Potraviny - tilapia chladená
|
483,15 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/319
|
Potraviny - zemiaky
|
189,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/314
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, uhorky, zeler
|
331,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/116
|
Akryl tmel 300ml biely TKK Profi Struna DualCut DBQ 2,4 mm x 20m, hranatá WC plavák spodný 1/2" A17 WC plavák bočný 3/8"+1/2" UNI, A150 UNI Flexi had. 3/8x8 FF 100cm 101/100 Zámok FAB 30+45mm, 3 klúče, Hardened Reťaz 4 polodĺžkanová DIN 5685A Zn (cievka) Sádra modelárska 1 kg Špachtľa 70 mm, StrendPro S1008 Zámok Yale Y111/S/38/121/1, 3ks, trojzub Zásuvka EMOS P0024, rozbočovacia, 3× 230V Lepidlo Mamut 700 ml Viazací pásik 300 x 4,8, čierne Viazací pásik 250 x 4,8, čierne Batéria Titania IRIS na studenú vodu Batéria Titania IRIS sprchová 100 92 01
|
150,05 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/115
|
HPW1530X - Toner HP tank 153X black HPW1104A - Drum Imaging HP #104A black Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i cyan
|
462,73 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/114
|
gumenné rukavice duocolor 7/8 Suprachlor B1 kg hubka tvarovaná na riad veľká 10 ks fixinela 500 ml utierka skádaná ZZ biela 1 vrst. 20x300 tekuté mydlo 5L s antibak. Účinkom BANN
|
399,66 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/311
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
40,81 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/313
|
Potraviny - vianočka
|
128,74 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/312
|
Potraviny - hrušky
|
167,59 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501303761
|
Potraviny - cestoviny špagety, múka hladká špeciál, múka polohrubá, olej slnečnicový, posýpka lieskovoi-oriešková, uhorky sterilizované
|
470,69 |
s DPH |
25/307
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1502501853
|
offline digitálne verzie software pre ZŠ - na šk. rok 2025/2026 k: Človek a príroda 1, Človek a spoločnosť 1 Matematike pre prvákov s Pluskom
|
0(107.94) |
s DPH |
2025/113
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/309
|
Potraviny - tvaroh bezlaktózový, tvaro mäkký
|
121,66 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/308
|
Potraviny - brokolica čerstvá, jablká, pór
|
149,45 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1502501854
|
offline digitálne verzie software pre ZŠ - na šk. rok 2025/2026 k: Šlabikáru LIPKA Matematike pre druhákov Matematike pre tretiakov Prírodovede pre tretiakov LITE Vlastivede pre tretiakov Čítanke pre štvrtákov Matematike pre štvrtákov Prírodovede pre štvrtákov LITE Vlastivede pre štvrtákov LITE
|
0(449.75) |
s DPH |
2025/112
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375945708
|
Telefónne služby: 09/2025 (ZŠ)
|
81,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.09.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510133261
|
Potraviny - jablková šťava, slivky- ringloty
|
78,44 |
s DPH |
25/304
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
25.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125238268
|
Potraviny - džús jablko-boskyňa, kuracie stehná kalibrované 180g,200g
|
481,10 |
s DPH |
25/306
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/310
|
Potraviny - vajcia
|
60,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/306
|
Potraviny - džús jablko-boskyňa, kuracie stehná kalibrované 180g,200g
|
481,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/304
|
Potraviny - jablková šťava, slivky- ringloty
|
78,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/303
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
226,32 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/305
|
Potraviny - školské ovocie - jablková šťav, slivky-ringloty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25307
|
Potraviny - cestoviny špagety, múka hladká špeciál, múka polohrubá, olej slnečnicový, posýpka lieskovoi-oriešková, uhorky sterilizované
|
470,69 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/302
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
183,13 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/301
|
Potraviny - chlieb pšenično-ražný, pečivo - rožok
|
68,96 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/300
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor škoricový, droždie, fazuľa biela, horčica, hrášok mrazený, hrášok sterilizovaný, kapusta kyslá, kuracie stehná, maslo, mlieko1,5%, múka hrubá, ocot, olej sĺnečnicový, rama culinesse profi, sézam, smotana15%, smotana31%, strúhanka, syr tavený, syr tavený bezlaktózový, škorica mletá, špenát mrazený
|
980,36 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025044
|
Servis a revízia plynového zariadenia v kuchyni
|
227,00 |
s DPH |
2025/110
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501457418
|
Vodné a stočné 19.6.2025-19.9.2025
|
1 220,54 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
22.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
44250044
|
Potraviny - zemiaky
|
252,00 |
s DPH |
25/298
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25/299
|
Potraviny - kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, paprika čerstvá, paraadjky kokteilové, petržlen koreňový, petržlenová vňať, šampiňóny čerstvé, tekvica maslová, uhorky, zeler
|
367,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125233789
|
Potraviny - karfiol mrazený obaľovaný
|
443,39 |
s DPH |
25/297
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/112
|
offline digitálne verzie software pre ZŠ - na šk. rok 2025/2026 k: Šlabikáru LIPKA Matematike pre druhákov Matematike pre tretiakov Prírodovede pre tretiakov LITE Vlastivede pre tretiakov Čítanke pre štvrtákov Matematike pre štvrtákov Prírodovede pre štvrtákov LITE Vlastivede pre štvrtákov LITE
|
449,75 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/294
|
Potraviny - cestoviny niťovky, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, horčica, hrozienka, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, kompót čerešňový, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, olej snečnicový, paprika červená mletá, paradajkový pretlak, ryža, smotana 31%, soľ, strúhanka, syr tvrdý, škrob zemiakový, šošvica
|
1 020,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/295
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
112,23 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/296
|
Potraviny - kel čerstvý, slivky - ringloty
|
140,16 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/297
|
Potraviny - karfiol mrazený obaľovaný
|
443,39 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/298
|
Potraviny - zemiaky
|
252,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212509458
|
offline digitálne verzie software pre ZŠ - na šk. rok 2025/2026 k: Šlabikáru LIPKA Matematike pre druhákov Matematike pre tretiakov Prírodovede pre tretiakov LITE Vlastivede pre tretiakov Čítanke pre štvrtákov Matematike pre štvrtákov Prírodovede pre štvrtákov LITE Vlastivede pre štvrtákov LITE
|
449,75 |
s DPH |
2025/112
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1102501871
|
Človek a príroda 1 Prvouka pre 2. ročník základných škôl – pracovná učebnica (LITE)
|
0(529.40) |
s DPH |
2025/102
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/111
|
Mobilnú skartáciu dokumentov : mobilná skartácia
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
GREEN WAVE RECYCLING s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212509468
|
offline digitálne verzie software pre ZŠ - na šk. rok 2025/2026 k: Človek a príroda 1, Človek a spoločnosť 1 Matematike pre prvákov s Pluskom
|
107,94 |
s DPH |
2025/113
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.09.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/113
|
offline digitálne verzie software pre ZŠ - na šk. rok 2025/2026 k: Človek a príroda 1, Človek a spoločnosť 1 Matematike pre prvákov s Pluskom
|
107,94 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/293
|
Potraviny - vajcia
|
52,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/292
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú., šunka dusená
|
472,38 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
525060660
|
Matematika pre 5. ročník ZŠ
|
87,20 |
s DPH |
2025/106
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/291
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, hrozno, jablká, kaleráb, mrkva, paradajky cherry, petržlen, petržlenová vňať, pomaranče, zeler
|
649,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/290
|
Potraviny - broskyne
|
204,87 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/110
|
Servis a revízia plynového zariadenia v kuchyni
|
227,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/289
|
Potraviny - bravčové stehno
|
52,29 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/288
|
Potraviny - cesnaková pasta, cestoviny ryžové, krutóny, ochucovadlo, pizza omáčka, syrová zmes, zemiakové cesto, zmes na mleté mäso
|
446,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/287
|
Potraviny - cukor práškový, droždie, horčica, hranolky do rúry, kakao, kečup, kuracie prsia, maslo, nátierka nugátová, olej snečnicový, slivkový lekvár, smotana, syr tvrdý, syr tvrdý bezlaktózový, špenát mrazený, toping čokoládový, vajcia
|
1 374,27 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 08/2025
|
474,52 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
10.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202512049
|
Toner HP 4102dw black Toner HP LJ Pro M252, 201A black
|
321,28 |
s DPH |
2025/109
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/286
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
461,48 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2510126
|
tematická mapa: Duševné zdravie Umelá inteligencia II
|
200,00 |
s DPH |
2025/108
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1112501478
|
Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA® Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA® Matematika pre prvákov s Pluskom - súbor Matematika pre druhákov – sada /PZ 1.,2 časť / Matematika pre tretiakov - sada /PZ 1., 2. časť/ Prírodoveda pre tretiakov LITE Vlastiveda pre tretiakov Matematika pre štvrtákov - sada /PZ 1., 2. časť/ Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1.časť Prírodoveda pre štvrtákov LITE Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť
|
0(3475.21)vyúčtovaciaFA |
s DPH |
2025/068
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.06.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1202502997
|
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ - učebnica
|
0(84.00)vyúčtovaciaFA |
s DPH |
2025/103
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/108
|
tematická mapa: Duševné zdravie Umelá inteligencia II
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Ing. Alexandra Vasiliadisová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/109
|
Toner HP 4102dw black Toner HP LJ Pro M252, 201A black
|
321,29 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/285
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
231,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
17112025
|
Deratizácia výmena nástraha gardentop-pas.sač. Deratizácia lepová nástraha dezinsekcia postrek proti hmyzu, mravce, šváby, mole Obhliadka celého objektu Š.J.
|
232,10 |
s DPH |
2025/094
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
112503319
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 09/2025 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
08.09.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025290080
|
zsvsaris.sk (.sk doména) od 07.10.2025 do 06.10.2026
|
20,79 |
s DPH |
2025/107
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/281
|
Potraviny - kaleráb
|
8,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20253729
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 09/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
08.09.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2516428
|
Literatúra 7 v pohode - učebnica
|
480,00 |
s DPH |
2025/104
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/282
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
10,34 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/283
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
182,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/284
|
Potraviny - tvaroh, tvaroh bezlaktózový
|
149,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510569
|
Potraviny - cappuccino chicory, cereálne sušienky, čokoláda delicate, chicory dream delikate, koncentzrát grep-jablko, jablko, jablko-mango, jablko-mrkva, tropic, sirup koncentrát - baza-citrón, ananás, citrón, červená repa-moruša, lesná zmes, zelený čaj-marhuľa
|
778,02 |
s DPH |
25/279
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/280
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta biela hlávková, kôpor, melón, mrkva, petržlen koreňový, petržlenová vňať, tekvica
|
399,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/106
|
Matematika pre 5. ročník ZŠ
|
87,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/107
|
zsvsaris.sk (.sk doména) od 07.10.2025 do 06.10.2026
|
20,79 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
25/278
|
Potraviny - banány
|
132,02 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/105
|
Moja čítanka 4 / 1.diel
|
70,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20253604
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 09/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
04.09.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212508035
|
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ - učebnica
|
84.00predfakrúra |
s DPH |
2025/103
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2516301
|
Moja čítanka 4 / 1.diel
|
70,50 |
s DPH |
2025/105
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/104
|
Literatúra 7 v pohode - učebnica
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/103
|
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ - učebnica
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/277
|
Potraviny - cukor vanilkový, detská krupica, droždie, hrášok mrazený, kompót broskyňový, krutóny chlebové, maslo, múka hladká, olej slnečnicový, puding čokoládový, smotana31%, strúhanka, syr tvrdý, uhorky sterilizované, vajcia
|
824,32 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/276
|
Potraviny - šunka dusená
|
280,35 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8631765130
|
Dodávka zemného plynu: 09/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
2 982.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
02.09.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/102
|
Človek a príroda 1 Prvouka pre 2. ročník základných škôl – pracovná učebnica (LITE)
|
529,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250127
|
jednorázové čistenie kobercov 15 ks
|
507,50 |
s DPH |
2025/095
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Služby Ferdo s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250305
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 08/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
02.09.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/275
|
Potraviny - nektarinky
|
270,05 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/279
|
Potraviny - cappuccino chicory, cereálne sušienky, čokoláda delicate, chicory dream delikate, koncentzrát grep-jablko, jablko, jablko-mango, jablko-mrkva, tropic, sirup koncentrát - baza-citrón, ananás, citrón, červená repa-moruša, lesná zmes, zelený čaj-marhuľa
|
778,02 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212507510
|
Človek a príroda 1 Prvouka pre 2. ročník základných škôl – pracovná učebnica (LITE)
|
529.40predfaktúra |
s DPH |
2025/102
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375219244
|
Telefónne služby: 08/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
76,86 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
02.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/274
|
Potraviny - párka spišské, slanina údená domáca
|
129,95 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501303349
|
Potraviny - bulgur s pečenou cestovinou, kopót hruškový, korenie na ryžu, korenie na zemiaky, múka hladká, múka polohrubá, olej slnečnicový, paradajky drvené, strúhanka kukuričná, uhorky sterilizované
|
495,82 |
s DPH |
25/272
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
38250038
|
Potraviny - zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
25/271
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/273
|
Potraviny - čaj harmanček s mätou, čaj bazový, čaj lipový s medom, čaj zázvorový, sirup koncentrát - biele hrozno, červené hrozno, marhuľa, ružový grep, slovenská záhrada, aloe vera, brusnica s medovkou, malin-jahoda-mäta, šípka-lipa
|
767,21 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25160174
|
Potraviny - cícer, džem marhuĺový, fazuľa biela, hrach suchý, hrášok sterilizovabý, kečup, kompót ananásový, kukurica sterilizovaná, med, slivkový lekvár, šošovica
|
545,53 |
s DPH |
25/266
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25160173
|
Potraviny - bobkový list, cestoviny - slovenská ryža, fliačky, písmenka, špagety, vretená, čaj - brusnica, bylinný osviežujúci, jablko-bacopa, svieže ráno, zelený s tropickým ovocím, mango-zázvor, kompót broskyňový, hruškový, koreniečierne celé, korenie čierne mleté, korenie na kura, korenie nové, paprika červená mletá, rasca celá, rasca drvená, ryža, sirup koncentrát - ananás, malina, marhuľa, mulivitamín,
|
1 600.39 |
s DPH |
25/267
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252206585
|
Triedna kniha pre ŠKD poštovné, balné
|
0(16.96) |
s DPH |
2025/099
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8374358435
|
Telefónne služby: 08/2025 (ZŠ)
|
81,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250800182
|
Pracovný zošit pre 2. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 2. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 3. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 3. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 4. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 4. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 5. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 6. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 6. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 7. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 8. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 9. ročník - západný obrad
|
867,50 |
s DPH |
2025/072
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/270
|
Potraviny - bravčové karé
|
48,29 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/271
|
Potraviny - zemiaky
|
315,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/272
|
Potraviny - bulgur s pečenou cestovinou, kopót hruškový, korenie na ryžu, korenie na zemiaky, múka hladká, múka polohrubá, olej slnečnicový, paradajky drvené, strúhanka kukuričná, uhorky sterilizované
|
495,82 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/266
|
Potraviny - cícer, džem marhuĺový, fazuľa biela, hrach suchý, hrášok sterilizovabý, kečup, kompót ananásový, kukurica sterilizovaná, med, slivkový lekvár, šošovica
|
545,53 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/267
|
Potraviny - bobkový list, cestoviny - slovenská ryža, fliačky, písmenka, špagety, vretená, čaj - brusnica, bylinný osviežujúci, jablko-bacopa, svieže ráno, zelený s tropickým ovocím, mango-zázvor, kompót broskyňový, hruškový, koreniečierne celé, korenie čierne mleté, korenie na kura, korenie nové, paprika červená mletá, rasca celá, rasca drvená, ryža, sirup koncentrát - ananás, malina, marhuľa, mulivitamín,
|
1 600,39 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/269
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, cvikla, chren, kaleráb, kôpor, limetka, mäta, mrkva, paprika čerstvá, paradajky, pažítka, petržlen koreňový, petržlenová vňať, pór, uhorky čerstvé, zeler, zemiaky
|
243,55 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25/268
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, fazuľové struky, hrášok sterilizovaný, kakao, kukurica mrazená, kukurčný škrob, kuracie prsia mrazené, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, múka hladká špeciál, múka hrubá, múka polohrubá, múka ryžová, múka špaldová celozrnná, paradajkový pretlak, ocot, olej slnečnicový, rama culinesse profi, smotana31%, soľ, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, vajcia
|
1 529,99 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
325176
|
pracovná obuv biela air 702 1010 ob sandal pracovná obuv abeba 870 pracovná obuv abeba 50 pracovná obuv sandal abeba 850
|
290,00 |
s DPH |
2025/097
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500402402
|
Nový Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ – 2. časť Nový Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ – 1. časť Šlabikár – 1. časť Šlabikár pre 1. ročník ZŠ – 2. časť (Virgovičová) Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predtlač.) Moje prvé čiary – blok prípravných cvikov
|
915,20 |
s DPH |
2025/080
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202521177
|
Tričko prac.BASIC 129 mätová 95 3XL Tričko prac.PURE 122 KR mätová 95 XL Tričko prac.PURE 122 KR mätová 95 2XL Tričko prac.PURE 122 KR mätová 95 M Prac.nohavice dámske biela Prac.nohavice kuchárske pepito modrá L Prac.nohavice kuchárske pepito čiern 2XL Prac.nohavice kuchárske pepito modrá S Prac.nohavice kuchárske pepito modrá XL Zástera prac.s náprsenkou béžová
|
217,71 |
s DPH |
2025/098
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
STOMEX spol. s. r. o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.08.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2502003010
|
ecosol INTENSE POWDER 6x1kg hup DES FORTE M (MP) STEAMER 10 kg STRATO 10 I Viacúčelová utierka modrá 30ks Viacúčelová utierka červ. 30ks Viacúčelová utierka zele. 30ks Viacúčelová utierka žltá 30ks BRILLANT nitrilSTYLE M ecosol CLEAN 4x4kg ecosol BRITE S 2 x 2,51 flair MILD 10 kg foamSOAP 6x600 ml bellaVIT addON
|
1 314.75 |
s DPH |
2025/101
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10250005
|
Brúsenie kuchynských nožov brúsenie šajby do mlynčeka 10 cm brúsenie noža do mlynčeka
|
128,38 |
s DPH |
2025/096
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
Radovan Wolf - RAWOOD |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1252206469
|
Triedna kniha pre ŠKD poštovné, balné
|
16,96 |
s DPH |
2025/099
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250024
|
Prúdový chránič 2P Montáž a demontáž
|
236,00 |
s DPH |
2025/100
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500606
|
Matematika pre štvrtákov – sada Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť Prírodoveda pre štvrtákov LITE
|
0(115.08) |
s DPH |
2025/087
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.07.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25126
|
KA-16 Planet piknikový stôl 8 - miestny kov: koralová červená RAL 3016 Doska: kompaktná, hrana čierna, farba sivá kov: svetlozelená RAL 6017 Doska: kompaktná, hrana čierna, farba sivá kov: narcisovožltá RAL 1006 Doska: kompaktná, hrana čierna, farba sivá DUBLIN selektívny odpadkový kôš SZH - 07 kov: svetlozelená RAL 6017 3 nádoby vo farbe na plast, komunál, papier tak ako sme videli na internetovej stránke Doprava
|
5 712.12 |
s DPH |
2025/048
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/101
|
ecosol INTENSE POWDER 6x1kg hup DES FORTE M (MP) STEAMER 10 kg STRATO 10 I Viacúčelová utierka modrá 30ks Viacúčelová utierka červ. 30ks Viacúčelová utierka zele. 30ks Viacúčelová utierka žltá 30ks BRILLANT nitrilSTYLE M ecosol CLEAN 4x4kg ecosol BRITE S 2 x 2,51 flair MILD 10 kg foamSOAP 6x600 ml bellaVIT addON
|
1 314,79 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/098
|
Tričko prac.BASIC 129 mätová 95 3XL Tričko prac.PURE 122 KR mätová 95 XL Tričko prac.PURE 122 KR mätová 95 2XL Tričko prac.PURE 122 KR mätová 95 M Prac.nohavice dámske biela Prac.nohavice kuchárske pepito modrá L Prac.nohavice kuchárske pepito čiern 2XL Prac.nohavice kuchárske pepito modrá S Prac.nohavice kuchárske pepito modrá XL Zástera prac.s náprsenkou béžová
|
217,71 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
STOMEX spol. s. r. o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
179953
|
Aktualizácie I/2026 - daňové, účtovné a súvisiace zákony Aktualizácie III/2026 - mzdové, pracovnoprávne, sociálne zákony Aktualizácie V/2026 - zákony pre obce, školy, štátnu a verejnú správu
|
0(103.80) |
s DPH |
2025/059
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0425080193
|
Publikácia: Finančný spravodajca, ročník 2026
|
0(30.45) |
s DPH |
2025/093
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5022510918
|
Verejná správa Slovenskej republiky - online ročný prístup od 08. 08. 2025 do 07. 08. 2026
|
0(233.70) |
s DPH |
2025/079
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/099
|
Triedna kniha pre ŠKD poštovné, balné
|
16,97 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/100
|
Prúdový chránič 2P Montáž a demontáž
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Maliarske a natieračské práce v 1. pavilóne ZŠ - vestibul, časť chodby, trieda, WC ch/uč.
|
3 117,03 |
s DPH |
2025/091
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Levendovský Zoltán |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/097
|
pracovná obuv biela air 702 1010 ob sandal pracovná obuv abeba 870 pracovná obuv abeba 50 pracovná obuv sandal abeba 850
|
290,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5570051653
|
WINPAM,WINIBEU 9/25-12/25, 1/26-8/26
|
0(221.40)vyúčtovaciafaktúra |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-012
|
18.08.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
52612825
|
Aktualizácie I/2026 - daňové, účtovné a súvisiace zákony Aktualizácie III/2026 - mzdové, pracovnoprávne, sociálne zákony Aktualizácie V/2026 - zákony pre obce, školy, štátnu a verejnú správu
|
103,80 |
s DPH |
2025/059
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5925015901
|
Verejná správa Slovenskej republiky - online ročný prístup od 08. 08. 2025 do 07. 08. 2026
|
233,70 |
s DPH |
2025/079
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5590046948
|
WINPAM,WINIBEU 9/25-12/25, 1/26-8/26
|
221,40 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-012
|
11.08.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8660689105
|
Dodávka zemného plynu: 08/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
2 982.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
11.08.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/633
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre nepedag. zamestnancov ZŠ do výšky 360 € Počet zamestnancov: 6
|
354,04 |
s DPH |
2025/089
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372738113
|
Telefónne služby: 07/2025 (ZŠ)
|
81,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
11.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1054203(VS)
|
Etická výchova pre 1. ročník ZŠ - Pracovné listy Etická výchova pre 2. ročník ZŠ – pracovné listy Pracovný zošit 7. ročník ZŠ - evanjelická náboženská výchova Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 3. ročník ZŠ (evanjelické a. v. náboženstvo) Pracovné listy k Čítanke pre 5. ročník ŠZŠ Biológia pre 5. ročník ZŠ Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
|
377,20 |
s DPH |
2025/086
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373632387
|
Telefónne služby: 07/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
76,86 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
11.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501614600
|
Publikácia: Finančný spravodajca, ročník 2026
|
30,45 |
s DPH |
2025/093
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 07/2025
|
352,18 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
11.08.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7253114
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík ŠJ 07/25
|
12,30 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
11.08.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
112502949
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 08/2025 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
11.08.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250305
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 07/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
11.08.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20253059
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 08/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
11.08.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20253357
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 08/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
11.08.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/096
|
Brúsenie kuchynských nožov brúsenie šajby do mlynčeka 10 cm brúsenie noža do mlynčeka
|
128,38 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Radovan Wolf - RAWOOD |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/094
|
Deratizácia výmena nástraha gardentop-pas.sač. Deratizácia lepová nástraha dezinsekcia postrek proti hmyzu, mravce, šváby, mole Obhliadka celého objektu Š.J.
|
233,63 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/095
|
jednorázové čistenie kobercov 15 ks
|
507,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Služby Ferdo s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.09.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2252205279
|
Záznam o registrovanom školskom úrazeZápisný listok žiaka (pre školské kluby deti)042 Triedna kniha v školskom klube detíRozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí090 Osobný spis dietaťa v školskom klube detf212 Triedna kniha pre úvodný ročník089 Triedny výkaz základnej školy pre žiakov smentálnym postihnutímInventár - obalZápisnica o prevzatí školyPoštovné a balné
|
0(vyúčtovaciafaktúra148.84.-) |
s DPH |
2025/010
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250050
|
miska 3,5l PVC tanier ovál 36 EBRO Minútnik Vajíčko strieb. ADRIEL lopatka na tortu HOTEL Džbán 2L +6 pohárov SOFIA miska 0,5L panvica 26 cm President panvica 28 cm President
|
1 113.73 |
s DPH |
2025/092
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
Jozef Muľ-NORMA |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
15.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 06/2025
|
1 403.19 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
08.07.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
14.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20252633
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 07/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
08.07.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
14.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3117251191
|
Zber, preprava a zneškodnenie zmiešané obaly Zber, preprava a zhodnotenie vyradené zariadenia s CFC Zber, preprava a zhodnotenie vyradené elektro zariadenia s nebezpečnými časťami Zber, preprava a zhodnotenie vyradené elektro zariadenia iné Zákonný poplatok - priemyselný ostatný odpad Dodávka
|
290,67 |
s DPH |
2025/069
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Marius Pedersen, a.s.. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
14.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
112502598
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 07/2025 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
07.07.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
14.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7252709
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík ŠJ 06/25
|
49,20 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
07.07.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
14.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20252931
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 07/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
07.07.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
14.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
Nájomné 3. Q/2025
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
07.07.2025 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
14.07.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250017
|
Inštalácia 2 ks zásuviek na spojovacej chodbe v ZŠ, spotrebný materiál Revízia elektrických rozvodov a prenosných elektrických zariadení v šk. jedálni
|
679,50 |
s DPH |
2025/071
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251030
|
Výkon bezpečnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2025
|
146,97 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
04.07.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251029
|
Výkon činnosti PZS za 2. štvrťrok 2025
|
66,42 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
04.07.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251028
|
Výkon civilnej ochrany obyvateľstva za 2. štvrťrok/2025
|
118,19 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
04.07.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205004
|
Záznam o registrovanom školskom úrazeZápisný listok žiaka (pre školské kluby deti)042 Triedna kniha v školskom klube detíRozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí090 Osobný spis dietaťa v školskom klube detf212 Triedna kniha pre úvodný ročník089 Triedny výkaz základnej školy pre žiakov smentálnym postihnutímInventár - obalZápisnica o prevzatí školyPoštovné a balné
|
148.84(predfaktúra) |
s DPH |
2025/010
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250018
|
DT videotelefón TESLA Lišta 24x20 FTP kábel 5e PE elektromontážne práce spotrebný materiál prípravné práce
|
1 846,80 |
s DPH |
2025/090
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372013570
|
Telefónne služby: 06/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
77,35 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250261
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 06/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
03.07.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250158
|
sololit 210 x 49,4
|
66,42 |
s DPH |
2025/088
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Peter Klimko-KLIMEX |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250089
|
Jednorázové čistenie 2 ks kobercov Doprava
|
78,36 |
s DPH |
2025/082
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Služby Ferdo s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250111
|
ventil 2'' Inštalatérske práce
|
200,61 |
s DPH |
2025/083
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Wintner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1212505137
|
Matematika pre štvrtákov – sada Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť Prírodoveda pre štvrtákov LITE
|
115.08predfaktúra |
s DPH |
2025/087
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252318
|
utierka z viskózy spontex fast wipes 3 kusy ajax na podlahy boost baking 1 l ajax na podlahy floral fiesta 1 l cif tek.piesok 500ml biely brait wc suchý sprej osv.vz. 300ml top drôtenky nerez 3ks fri lopatka a metlič.bio drevo metla podlahová 30cm + rúčka vileda ultramax mop plochý pedál vileda ultramax mop microfibre nh 2ks fixinela 500ml
|
258,04 |
s DPH |
2025/084
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Tompet, s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8631672642
|
Dodávka zemného plynu: 07/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
2 982.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
02.07.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250178
|
flexi had. k bat. 35cm 130/35 flexi had. 3/8x3/8 FF 50cm 101/50 Roundup 1L
|
36,20 |
s DPH |
2025/085
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/089
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre nepedag. zamestnancov ZŠ do výšky 360 € Počet zamestnancov: 6
|
360,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/088
|
sololit 210 x 49,4
|
66,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Peter Klimko-KLIMEX |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/087
|
Matematika pre štvrtákov – sada Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť Prírodoveda pre štvrtákov LITE
|
115,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
145722501
|
Potraviny - cibuľa, citróny, kôpor, petržlenová vňať, pomaranče, šalát ľadový, šťava z kyslek kapusty, jablká
|
287,79 |
s DPH |
25/226, 25/250
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/090
|
DT videotelefón TESLA Lišta 24x20 FTP kábel 5e PE elektromontážne práce spotrebný materiál prípravné práce
|
1 899,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/093
|
Publikácia: Finančný spravodajca, ročník 2026
|
30,45 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/091
|
Maliarske a natieračské práce v 1. pavilóne ZŠ - vestibul, časť chodby, trieda, WC ch/uč.
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Levendovský Zoltán |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/092
|
miska 3,5l PVC tanier ovál 36 EBRO Minútnik Vajíčko strieb. ADRIEL lopatka na tortu HOTEL Džbán 2L +6 pohárov SOFIA miska 0,5L panvica 26 cm President panvica 28 cm President
|
1 113,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Jozef Muľ-NORMA |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250289
|
handra Milada 70x60 tkaná švédska utierka 40x40 nebal. švėdska utierka 50x60 240g/m2 Jar 750ml fixinela 500 ml / savo originál 1,21 pulirapid 750 ml HCL 1I kyselina krystal active tekutý piesok 600g PE vrece 500x600/0,04/25ks PE vrece 70x110/ 0,04/ 25ks tek. mydlo 5I s antibakter učinkom Bann krystal na okna 5I gumené rukavice duocolor indulona modra 100ml indulona oliva 100 ml krystal lešten na nábyt750ml Wax utierka skladana ZZ biela 20x150 bonux 8,12 kg 125 PD Vileda Pur Acti.špongia str. 4 ks Pronto 400 ml spray zmetak 40 cm drevený Cobra super na lez. hmyz 400 ml kefa WC suprava eko vedro 12I PVC zmetak s lopatkou DeLux mop okenný mokroborsten modrý 35 cm mop na stierku 31cm rukavice jednoráz. Nitrilové 100 ks
|
1 044.43 |
s DPH |
2025/075
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250291
|
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 4.roč. ŠZŠ Pracovné listy k Čítanke pre 4. ročník ŠZŠ - aktual. Pracovný zošit z matematiky pre 4. ročník ŠZŠ Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 5. roč ŠZŠ Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 6. roč ŠZŠ Pracovný zošit z matematiky pre 6. roč. ŠZŠ, 1. časť Pracovný zošit z matematiky pre 6. roč. ŠZŠ, 2. časť Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 7. roč ŠZŠ Matematika pre 8. ročník ZŠ 1. časť Matematika pre 8. ročník ZŠ 2. časť Občianska náuka pre 8. ročník ZŠ Kuriérska služba
|
722,40 |
s DPH |
2025/081
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371146699
|
Telefónne služby: 06/2025 (ZŠ)
|
80,43 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/21/2025
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 06/2025
|
2 666,80 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/22/2025
|
Sociálny fond: stravné SF - 06/2025
|
542,40 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250177
|
Potraviny - hovädzie zadné, slanina domáca údená, bravčové pliecko, bravčové pliecko, klobása domáca, údené stehno, bravčové stehno, bravčové plece, slanina údená domáca, bravčové plece, bravčové pliecko, klobása, bravčové karé, bravčové stehno, bravčové mäso, hovädzia roštenka, slanina domáca údená
|
1 509,25 |
s DPH |
25/227, 25/232, 25/236, 25/240, 25/243, 25/249, 25/256, 25/261, 25/263
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250,28
|
Potraviny - banány, mrkva, petržlen, zeler, zemiaky, kapusta hlávková, mäta, cesnak, cibuľa, citróny, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, jablká, pomaranče, zemiaky, mrkva, paprika, paradajky, petržlenová vňať, zemiaky, cesnak, cibuľa, mrkva, petržlen, zeler, citróny, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, uhorky šalátové, hliva ustricová, kapusta čínska, petržlenová vňať, redkvička, broskyne, cesnak, citróny, mrkva, paprika čerstvá, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, poľníček, rukola, šalát ĺadový, zeler, zemiaky nové, banány, jablká, mandarínky
|
2 250,28 |
s DPH |
25/229, 25/233, 25/237, 25/241, 25/244, 25/247, 25/254, 25/258, 25/259, 25/262, 25/265
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/23/2025
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 06/2025
|
13 653,60 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/24/2025
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 06/2025
|
39,90 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202531675
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
15,40 |
s DPH |
25/251
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/086
|
Etická výchova pre 1. ročník ZŠ - Pracovné listy Etická výchova pre 2. ročník ZŠ – pracovné listy Pracovný zošit 7. ročník ZŠ - evanjelická náboženská výchova Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 3. ročník ZŠ (evanjelické a. v. náboženstvo) Pracovné listy k Čítanke pre 5. ročník ŠZŠ Biológia pre 5. ročník ZŠ Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
|
377,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510075
|
Balík Slovenčina Nezábudka 2 Balík Slovenčina Nezábudka 3 Slovenčina Nezábudka 4 - pracovný zošit Literatúra 5 v pohode - učebnica Literatúra 6 v pohode - učebnica
|
1 690.80 |
s DPH |
2025/078
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2519002678
|
Potraviny - školské ovocie - maliny
|
0,00 |
s DPH |
25/231, 25/252
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20255042
|
Segregácia - poskytovanie služieb
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG / ZO/2025SEG13231-1
|
26.06.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250102531
|
Potraviny - cestoviny špagety, cícer, cukor kryštálový, džem marhuľový, kečup, krúpy jačmenné, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, múka polohrubá, olej slnečnicový, paprika červená mletá, smotana31%, soľ, syr balkánska, syr tvrdý, špenát mrazený, jablková šťava, cukor kryštálový, hrozienka, karfiol mrazený, keup, kompót višňpvý, korenie čierne, maslo, mlieko, múka hrubá, ocot, olej, paradajkový pretlak, ryža, smotana, syr plátkový, syr tavený, syr tvrdý bezlaktózový, špenát mrazený, Syr a křup s pizza príchuťou, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, fazuľa, keks Lara, krém na dukátové buchtičky, mlieko1,5%, múka polohrubá, olej slnečnicový, rama culinesse profi, strúhanka, šošovica, tilapia, mlieko kakaové - brejky, mrazená zelenina, hrášok mrazený, jogurt straciatella, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, karfiol mrazený, kukurica sterilizovaná, masko, mlieko, múka hladká, olej slnečnicový, proschutto, ryža, smotana, syr tvrdý, vajcia, džús jablkový 200ml, džús multivitamín 1l, ovsená tyčinka
|
3 835,67 |
s DPH |
25/234, 25/238, 25/242, 25/246, 25/253, 25/257, 25/260, 25/264
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25/264
|
Potraviny - džús jablkový 200ml, džús multivitamín 1l, ovsená tyčinka
|
847,89 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/081
|
Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 4.roč. ŠZŠ Pracovné listy k Čítanke pre 4. ročník ŠZŠ - aktual. Pracovný zošit z matematiky pre 4. ročník ŠZŠ Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 5. roč ŠZŠ Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 6. roč ŠZŠ Pracovný zošit z matematiky pre 6. roč. ŠZŠ, 1. časť Pracovný zošit z matematiky pre 6. roč. ŠZŠ, 2. časť Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 7. roč ŠZŠ Matematika pre 8. ročník ZŠ 1. časť Matematika pre 8. ročník ZŠ 2. časť Občianska náuka pre 8. ročník ZŠ Kuriérska služba
|
722,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/080
|
Nový Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ – 2. časť Nový Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ – 1. časť Šlabikár – 1. časť Šlabikár pre 1. ročník ZŠ – 2. časť (Virgovičová) Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predtlač.) Moje prvé čiary – blok prípravných cvikov
|
915,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/085
|
flexi had. k bat. 35cm 130/35 flexi had. 3/8x3/8 FF 50cm 101/50 Roundup 1L
|
36,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/084
|
utierka z viskózy spontex fast wipes 3 kusy ajax na podlahy boost baking 1 l ajax na podlahy floral fiesta 1 l cif tek.piesok 500ml biely brait wc suchý sprej osv.vz. 300ml top drôtenky nerez 3ks fri lopatka a metlič.bio drevo metla podlahová 30cm + rúčka vileda ultramax mop plochý pedál vileda ultramax mop microfibre nh 2ks fixinela 500ml
|
258,53 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Tompet, s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/263
|
Potraviny - bravčové karé, bravčové stehno, bravčové mäso, hovädzia roštenka, slanina domáca údená
|
440,88 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501397334
|
Vodné a stočné 19.3.2025-19.6.2025
|
2 829,07 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
25.06.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/082
|
Jednorázové čistenie 2 ks kobercov Doprava
|
78,36 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Služby Ferdo s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/083
|
ventil 2'' Inštalatérske práce
|
210,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Wintner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25/265
|
Potraviny - banány, jablká, mandarínky
|
347,64 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/262
|
Potraviny - broskyne, cesnak, citróny, mrkva, paprika čerstvá, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, poľníček, rukola, šalát ĺadový, zeler, zemiaky nové
|
537,30 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/078
|
Balík Slovenčina Nezábudka 2 Balík Slovenčina Nezábudka 3 Slovenčina Nezábudka 4 - pracovný zošit Literatúra 5 v pohode - učebnica Literatúra 6 v pohode - učebnica
|
1 690.80 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/079
|
Verejná správa Slovenskej republiky - online ročný prístup od 08. 08. 2025 do 07. 08. 2026
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250632-01
|
Videoseminár s Ing. Belešovou na tému: Novely právnych predpisov súvisiacich s odmeňovaním zamestnancov škôl a školských zariadení v praci po 1.7.2025
|
39,00 |
s DPH |
2025/076
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2502001744
|
foamSOAP PREMIUM 6x0,6 kg multiROLL kotúčové utierky X2 5R multiROLL toaletný papier W2 42R
|
854,71 |
s DPH |
2025/070
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/261
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása
|
173,25 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/259
|
Potraviny - hliva ustricová, kapusta čínska, petržlenová vňať, redkvička
|
96,66 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/260
|
Potraviny - hrášok mrazený, jogurt straciatella, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, karfiol mrazený, kukurica sterilizovaná, masko, mlieko, múka hladká, olej slnečnicový, proschutto, ryža, smotana, syr tvrdý, vajcia
|
516,12 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500898
|
Hlavnú ročnú kontrolu bezpečnosti detského ihriska v areáli Základnej školy Veľký Šariš, Školská 29
|
146,37 |
s DPH |
2025/073
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025258
|
Potraviny - vajcia
|
129,61 |
s DPH |
25/235, 25/245, 25/255
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
25.06.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250931
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov (všetky typy) tlaková skúška/oprava PHP -P2 naplň do práškového hasiaceho pristroja (1kg) štítok o vykonaní kontroly hasiaceho pristroja potvrdenie o vykonaní kontroly prenosných hasiacich prístrojov kontrola hadicových zariadení (nástenné hydranty, hadicové navijaky) tlaková skúška hydrantovej hadice štítok o kontrole požiarnych vodovodov záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov preventívna údržba a prehliadka požiarnych uzáverov - dverí dopravné náklady
|
533,94 |
s DPH |
2025/074
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/077
|
Segregácia - poskytovanie služieb
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG / ZO/2025SEG13231-1
|
21.06.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/257
|
Potraviny - mlieko kakaové - brejky, mrazená zelenina
|
275,14 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/258
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, zemiaky nové
|
89,78 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/073
|
Hlavnú ročnú kontrolu bezpečnosti detského ihriska v areáli Základnej školy Veľký Šariš, Školská 29
|
146,37 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/072
|
Pracovný zošit pre 2. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 2. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 3. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 3. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 4. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 4. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 5. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 6. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 6. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 7. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 8. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 9. ročník - západný obrad
|
867,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/256
|
Potraviny - bravčové plece
|
41,87 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/075
|
handra Milada 70x60 tkaná švédska utierka 40x40 nebal. švėdska utierka 50x60 240g/m2 Jar 750ml fixinela 500 ml / savo originál 1,21 pulirapid 750 ml HCL 1I kyselina krystal active tekutý piesok 600g PE vrece 500x600/0,04/25ks PE vrece 70x110/ 0,04/ 25ks tek. mydlo 5I s antibakter učinkom Bann krystal na okna 5I gumené rukavice duocolor indulona modra 100ml indulona oliva 100 ml krystal lešten na nábyt750ml Wax utierka skladana ZZ biela 20x150 bonux 8,12 kg 125 PD Vileda Pur Acti.špongia str. 4 ks Pronto 400 ml spray zmetak 40 cm drevený Cobra super na lez. hmyz 400 ml kefa WC suprava eko vedro 12I PVC zmetak s lopatkou DeLux mop okenný mokroborsten modrý 35 cm mop na stierku 31cm rukavice jednoráz. Nitrilové 100 ks
|
1 044,43 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/074
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov (všetky typy) tlaková skúška/oprava PHP -P2 naplň do práškového hasiaceho pristroja (1kg) štítok o vykonaní kontroly hasiaceho pristroja potvrdenie o vykonaní kontroly prenosných hasiacich prístrojov kontrola hadicových zariadení (nástenné hydranty, hadicové navijaky) tlaková skúška hydrantovej hadice štítok o kontrole požiarnych vodovodov záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov preventívna údržba a prehliadka požiarnych uzáverov - dverí dopravné náklady
|
550,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/071
|
Inštalácia 2 ks zásuviek na spojovacej chodbe v ZŠ, spotrebný materiál Revízia elektrických rozvodov a prenosných elektrických zariadení v šk. jedálni
|
695,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/255
|
Potraviny - vajcia
|
48,61 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/070
|
foamSOAP PREMIUM 6x0,6 kg multiROLL kotúčové utierky X2 5R multiROLL toaletný papier W2 42R
|
854,72 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/253
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, fazuľa, keks Lara, krém na dukátové buchtičky, mlieko1,5%, múka polohrubá, olej slnečnicový, rama culinesse profi, strúhanka, šošovica, tilapia
|
441,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250099
|
Poistný ventil so spätnou klapkou 1/2" ku bojelru Obhliadka Inštalatérske a kúrenárske práce
|
167,44 |
s DPH |
2025/065
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Wintner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
325997281
|
Softvér fyzika 2 so zľavou
|
560,00 |
s DPH |
2025/067
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2502001236
|
batérie C-Typ tekuté mydlo foamSoap 6x600ml
|
147,48 |
s DPH |
2025/064
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/254
|
Potraviny - citróny, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, uhorky šalátové
|
135,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/076
|
Videoseminár s Ing. Belešovou na tému: Novely právnych predpisov súvisiacich s odmeňovaním zamestnancov škôl a školských zariadení v praci po 1.7.2025
|
39,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/249
|
Potraviny - bravčové plece, slanina údená domáca
|
158,34 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125146846
|
Potraviny - kuracie steak, tilapia, zelenina mrazená zámocká
|
446,19 |
s DPH |
25/248
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.06.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25/250
|
Potraviny - jablká
|
107,59 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/251
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
15,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/252
|
Potraviny - školské ovocie - maliny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/248
|
Potraviny - kuracie steak, tilapia, zelenina mrazená zámocká
|
446,19 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/247
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, mrkva, petržlen, zeler
|
48,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/246
|
Potraviny - Syr a křup s pizza príchuťou
|
257,22 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/068
|
Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA® Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA® Matematika pre prvákov s Pluskom - súbor Matematika pre druhákov – sada /PZ 1.,2 časť / Matematika pre tretiakov - sada /PZ 1., 2. časť/ Prírodoveda pre tretiakov LITE Vlastiveda pre tretiakov Matematika pre štvrtákov - sada /PZ 1., 2. časť/ Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1.časť Prírodoveda pre štvrtákov LITE Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť
|
3 475,21 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212503490
|
Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA® Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA® Matematika pre prvákov s Pluskom - súbor Matematika pre druhákov – sada /PZ 1.,2 časť / Matematika pre tretiakov - sada /PZ 1., 2. časť/ Prírodoveda pre tretiakov LITE Vlastiveda pre tretiakov Matematika pre štvrtákov - sada /PZ 1., 2. časť/ Matematika pre štvrtákov – pracovný zošit 1.časť Prírodoveda pre štvrtákov LITE Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť
|
3 475.21 |
s DPH |
2025/068
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 05/2025
|
2 110,24 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
12.06.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/069
|
Zber, preprava a zneškodnenie zmiešané obaly Zber, preprava a zhodnotenie vyradené zariadenia s CFC Zber, preprava a zhodnotenie vyradené elektro zariadenia s nebezpečnými časťami Zber, preprava a zhodnotenie vyradené elektro zariadenia iné Zákonný poplatok - priemyselný ostatný odpad Dodávka
|
369,99 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
Marius Pedersen, a.s.. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7252354
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík ŠJ 05/25
|
49,20 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
11.06.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/243
|
Potraviny - bravčové stehno
|
187,74 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/244
|
Potraviny - mrkva, paprika, paradajky, petržlenová vňať, zemiaky
|
267,29 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/245
|
Potraviny - vajcia
|
48,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
082025
|
Vystúpenie kapely - na kultúrnom podujatí Rodinný deň dňa 30.5.2025
|
800,00 |
s DPH |
2025/042
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Basawell, o.z. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252201
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 06/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
10.06.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20252501
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 06/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
10.06.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9160150837
|
Splátka poistného za obdobie 22.7.2025-21.7.2026 (poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov)
|
74,51 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-001
|
10.06.2025 |
|
|
|
UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003139
|
aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov ZŠ 2026
|
664,00 |
s DPH |
2025/063
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125139879
|
Potraviny - kuracie stehná 180g,200g, 260g280g, mrkva duo brunoise
|
394,32 |
s DPH |
25/239
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/067
|
Softvér fyzika 2 so zľavou
|
560,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/066
|
set obrázkov "panovníci" set obrázkov "panovníci"
|
490,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Dominik Štefl |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/240
|
Potraviny - údené stehno
|
77,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/065
|
Poistný ventil so spätnou klapkou 1/2" ku bojelru Obhliadka Inštalatérske a kúrenárske práce
|
167,44 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Wintner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/242
|
Potraviny - cukor kryštálový, hrozienka, karfiol mrazený, keup, kompót višňpvý, korenie čierne, maslo, mlieko, múka hrubá, ocot, olej, paradajkový pretlak, ryža, smotana, syr plátkový, syr tavený, syr tvrdý bezlaktózový, špenát mrazený,
|
604,34 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/241
|
Potraviny - jablká, pomaranče, zemiaky
|
174,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/236
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása domáca
|
192,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/238
|
Potraviny - jablková šťava
|
12,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/239
|
Potraviny - kuracie stehná 180g,200g, 260g280g, mrkva duo brunoise
|
394,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25060001
|
Kompletná repasácia kompostéra N1407462 Oprava kompostéra č. N1407406 Oprava kompostéra č. N1407413 Servisné práce, spotrebný materiál
|
1 978,00 |
s DPH |
2025/046
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/237
|
Potraviny -cesnak, cibuľa, citróny, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
165,41 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112502227
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 06/2025 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
06.06.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125134591
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
190,20 |
s DPH |
25/228
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510073750
|
Potraviny - kaleráb, jablková sťava
|
60,47 |
s DPH |
25/230
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127342501
|
Maliny 125g
|
1 061,24 |
s DPH |
2025/062
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/064
|
batérie C-Typ tekuté mydlo foamSoap 6x600ml
|
147,48 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/235
|
Potraviny - vajcia
|
32,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/231
|
Potraviny - školské ovocie - kaleráb, jablková šťava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/230
|
Potraviny - kaleráb, jablková sťava
|
60,47 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/232
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
111,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/233
|
Potraviny - kapusta hlávková, mäta
|
51,73 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/234
|
Potraviny - cestoviny špagety, cícer, cukor kryštálový, džem marhuľový, kečup, krúpy jačmenné, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, múka polohrubá, olej slnečnicový, paprika červená mletá, smotana31%, soľ, syr balkánska, syr tvrdý, špenát mrazený
|
881,73 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202507691
|
Učiteľ nie je Google 9 (5.6.2025 - 6.6.2025) Bratislava
|
112,50 |
s DPH |
2025/051
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2519002111
|
Potraviny - školské ovocie - jablká, jablková šťava, Potraviny - školské ovocie - čučoriedky, reďkovka
|
0,00 |
s DPH |
25/179, 25/206
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370409337
|
Telefónne služby: 05/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
76,97 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122622501
|
Potraviny - kôpor čerstvý, mrkva, paradajky, petržlenová vňať, uhorky šalátové, hrušky, kapusta kyslá, Potraviny - batáty, kapusta biela hlávková, paprika, paradajky, pór, uhorky, Potraviny -kapusta hlávková červená, kel čerstvý, paradajky cherry, pór, uhorky hadovky, zemiaky, banány, jahody, kaleráb, mrkva, petržlen, šampińóny, zeler, cibuĺka jarná, citróny, cuketa, hrušky, paradajky, zeler, zemiaky nové, mrkva, paprika červená, paprika žltá, paradajky kokteilové, pór, jablká
|
1 627,63 |
s DPH |
25/178, 25/184, 25/190, 25/199, 25/204, 25/212, 25/219, 25/224
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250102171
|
Potraviny - cukor trstinový, cukor vanilkový, droždie, jogurt biely grécky, citrónová kôra, králiiči chrbát vykostený, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, mlieko mandľové, múk špaldová hladká, paradajkový pretlak, syr tvrdý bezlaktózový, cesnaková pasta, cestoviny špagety, cukor vanilkový, droždie, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, karfiol polievkový, kuracie prsia, lekvár slivkový, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, olej olivový, olej slnečnicový, prášok do pečiva, rama culinesse, ríbezle mrazené, smotan15%, smotan31%, soľ, strúhanka, syr tvrdý, špenát mrazený, palmarín, cukro vanilkový, droždie, horčica, kapia, maslo bezlaktózové, mlieko 1/5%, múka hladká, lekvár slivkový, smotana creme fraiche, syr tvrdý, špenát mrazený, vločky ovsené, zemiakové cesto, dezert Carte d Or, cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, hrášok mrazený, muškátový oriešok, maliny mrazené, maslo, mlieko1,5%, mlieko kokosové, mrazená zelenina, múka cícerová, olej olivový, smotana, syr tofu marinované, syr tvrdý, škrob zemiakový, tilapia, tymián, .tvaroh termizovaný, cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, fazuľa červená, frapko banánové, horčica, hrášok mrazený, huby sušené, kakao, kukuričný škrob, maslo, mlieko 1,5%, mlieko 3,5%, mrazená zelenina, múka hrubá, olej, paprika červená, pretlak paradajkový, rama culinesse, rasca mletá, lekvár slivkový, smotana, strúhanka, uhorka sterilizované, voda minerálna
|
5 665.31 |
s DPH |
25/177, 25/183, 25/191, 25/192, 25/197, 25/208, 25/218, 25/222
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/227
|
Potraviny - hovädzie zadné, slanina domáca údená
|
126,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250223
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 05/2025
|
440,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
02.06.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250139
|
WC flexi hadica 3/8x3/8 FF 50cm Požerová nástraha ratimor brodifacoum blocks Struna DualCut DBR 2,4 mm x 25m, okrúhla Nopová fólia 0,5 m 200
|
33,71 |
s DPH |
2025/058
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001691
|
Diagnostika - odporúčania - cvičenia - premium Doprava
|
196,80 |
s DPH |
2025/061
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Nakladatelství forum s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8631632684
|
Dodávka zemného plynu: 06/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
2 982.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
02.06.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6811501125
|
Kuchynský robot ETA Kuliner II Origin 2038, recyklačný poplatok
|
689,90 |
s DPH |
2025/056
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
NAY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/229
|
Potraviny - banány, mrkva, petržlen, zeler, zemiaky
|
335,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/228
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
190,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/20/2025
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 05/2025
|
35,70 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/17/2025
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 05/2025
|
2 581,25 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/18/2025
|
Sociálny fond: stravné SF - 05/2025
|
525,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/19/2025
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 05/2025
|
13 658,50 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/063
|
aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov ZŠ 2026
|
664,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/062
|
Maliny 125g
|
1 063,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025216
|
Potraviny - vajcia
|
332,12 |
s DPH |
25/182, 25/193, 25/209, 25/220
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/226
|
Potraviny - cibuľa, citróny, kôpor, petržlenová vňať, pomaranče, šalát ľadový, šťava z kyslek kapusty
|
180,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/28/2025
|
Prenájom triedy za 05-06/2025
|
350,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-028
|
30.05.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Občianské združenie Využi svoj potenciál, v zastúpení Ing. Lucia Záhorská, Bukovec 327, 044 20 Bukovec |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/061
|
Diagnostika - odporúčania - cvičenia - premium Doprava
|
196,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Nakladatelství forum s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.10.2024 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250159
|
Potraviny - bravčové, hovädzie mäso, kuracia pečeň, slanina, šunka dusená, klobása
|
2 026,24 |
s DPH |
25/174, 25/181, 25/185, 25/188, 25/189, 25/194, 25/196, 25/200, 25/203, 25/211, 25/213, 25/216, 25/223
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250447
|
Potraviny - banány, jablká, cesnak, cibuľa, paprika farebná, pažítka, cesnak, cibuľa, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, pór, zeler, cibuľa červená, cibuľa žltá, zemiaky, kaleráb, mrkva, petržlen koreňový, petržlenová vňať čerstvá, zemiaky nové, banány
|
1 080.60 |
s DPH |
25/175, 25/176, 25/187, 25/202, 25/215, 25/221
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125130888
|
Potraviny - hranolky do rúry, kuracie prsia
|
271,87 |
s DPH |
25/225
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202531389
|
Potraviny - vianočka, chlieb zemiakový, pšenično-ražný, pečivo, rožok
|
265,95 |
s DPH |
25/173, 25/207, 25/217
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/225
|
Potraviny - hranolky do rúry, kuracie prsia
|
271,87 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/224
|
Potraviny - jablká
|
180,62 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250099
|
aretačné rameno GEZE záves SIMONSWERK servisné práce - oprava dverí
|
181,00 |
s DPH |
2025/060
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Tomáš Haluška – servis okná a dvere |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/223
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú., hovädzie zadné k.ú.
|
316,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202507465
|
žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku v roku 2025 doprava balné
|
43,70 |
s DPH |
2025/018
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8369548179
|
Telefónne služby: 05/2025 (ZŠ)
|
78,44 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/221
|
Potraviny - banány
|
182,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/222
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, fazuľa červená, frapko banánové, horčica, hrášok mrazený, huby sušené, kakao, kukuričný škrob, maslo, mlieko 1,5%, mlieko 3,5%, mrazená zelenina, múka hrubá, olej, paprika červená, pretlak paradajkový, rama culinesse, rasca mletá, lekvár slivkový, smotana, strúhanka, uhorka sterilizované, voda minerálna
|
1 076,75 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202507130
|
Aktualizácia - spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi
|
35,00 |
s DPH |
2025/057
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/220
|
Potraviny - vajcia
|
89,12 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/219
|
Potraviny - mrkva, paprika červená, paprika žltá, paradajky kokteilové, pór
|
83,69 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/060
|
aretačné rameno GEZE záves SIMONSWERK servisné práce - oprava dverí
|
181,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Tomáš Haluška – servis okná a dvere |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/059
|
Aktualizácie I/2026 - daňové, účtovné a súvisiace zákony Aktualizácie III/2026 - mzdové, pracovnoprávne, sociálne zákony Aktualizácie V/2026 - zákony pre obce, školy, štátnu a verejnú správu
|
103,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/218
|
Potraviny - tvaroh termizovaný
|
121,74 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/216
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
172,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/217
|
Potraviny - pečivo - rožok, chlieb pšenično-ražný
|
73,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120250135
|
Potraviny - šúľance s medvedím cesnakom a špenátom
|
420,78 |
s DPH |
25/214
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
Gazdovia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11043981
|
Štartovací blok Merco Action Doprava
|
223,69 |
s DPH |
2025/055
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
AK SPORT s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
882,58
|
Ananás
|
882,58 |
s DPH |
2025/054
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/215
|
Potraviny - kaleráb, mrkva, petržlen koreňový, petržlenová vňať čerstvá, zemiaky nové
|
256,75 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114062501
|
Mango
|
586,27 |
s DPH |
2025/053
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202511144
|
Valec Xerox VersaLink B7030
|
308,73 |
s DPH |
2025/052
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250053
|
Škola v prírode 19.5.2025 - 23.5.2025
|
5 000.00 |
s DPH |
2025/039
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/213
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
213,21 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202511137
|
Tlačiareň HP Pro 4102fdw A4 MFP Toner Xerox VersaLink B7030 31K Toner CANON CRG-054H black MF643 Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i black 13k Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i cyan 9k Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i magenta 9k Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i yellow 9k Toner HP 59X M428,404 black 10k náhrada
|
1 022.25 |
s DPH |
2025/052
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125124028
|
Potraviny - zemiaky parisienky so šupkou
|
170,22 |
s DPH |
25/210
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/055
|
Štartovací blok Merco Action Doprava
|
225,95 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
AK SPORT s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/057
|
Aktualizácia - spolupráca školy s náročnými a nespolupracujúcimi
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/058
|
WC flexi hadica 3/8x3/8 FF 50cm Požerová nástraha ratimor brodifacoum blocks Struna DualCut DBR 2,4 mm x 25m, okrúhla Nopová fólia 0,5 m 200
|
33,71 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/056
|
Kuchynský robot ETA Kuliner II Origin 2038, recyklačný poplatok
|
690,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
NAY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/214
|
Potraviny - šúľance s medvedím cesnakom a špenátom
|
420,78 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
Gazdovia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/212
|
Potraviny - cibuĺka jarná, citróny, cuketa, hrušky, paradajky, zeler, zemiaky nové
|
243,03 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/211
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
52,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/210
|
Potraviny - zemiaky parisienky so šupkou
|
170,22 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025286301
|
Značková lampa s modulom do EPSON EB-420 Zásielkovňa - výdajné miesto
|
127,80 |
s DPH |
2025/049
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/209
|
Potraviny - vajcia
|
48,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/208
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, hrášok mrazený, muškátový oriešok, maliny mrazené, maslo, mlieko1,5%, mlieko kokosové, mrazená zelenina, múka cícerová, olej olivový, smotana, syr tofu marinované, syr tvrdý, škrob zemiakový, tilapia, tymián
|
1 118,93 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/207
|
Potraviny - chlieb zemiakový, pečivo
|
67,31 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250200001
|
Dobropis - Školenie vyučujúcich - chemické látky a ich používanie v ZŠ
|
-70,00 |
s DPH |
2025/034
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
ViGeR s.r.o., poradenstvo a služby |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125119156
|
Potraviny - králičí chrbát, kuracie prsia
|
507,52 |
s DPH |
25/198
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/26/2025
|
Prenájom telocvične za 05/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-021
|
21.05.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal Miščík, A. Hlinku 35, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510065953
|
Potraviny - čučoriedky, reďkovka
|
245,40 |
s DPH |
25/205
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25160127
|
Potraviny - džem jahodový, kakao, kompót broskyňový, kukurica sterilizovaná, ryža, slivkový lekvár, uhorky sterilizované
|
446,09 |
s DPH |
25/201
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/27/2025
|
Prenájom telocvične za 05/2025
|
96,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-022
|
21.05.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
Čitateľské vrecko - DEJ, POSTAVA, PROSTREDIE Doprava
|
41,90 |
s DPH |
2025/050
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Nervuška s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/202
|
Potraviny - cibuľa červená, cibuľa žltá, zemiaky
|
133,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/203
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
200,79 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/204
|
Potraviny - banány, jahody, kaleráb, mrkva, petržlen, šampińóny, zeler
|
309,31 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/205
|
Potraviny - čučoriedky, reďkovka
|
245,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/206
|
Potraviny - školské ovocie - čučoriedky, reďkovka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/051
|
Učiteľ nie je Google 9 (5.6.2025 - 6.6.2025) Bratislava
|
112,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/050
|
Čitateľské vrecko - DEJ, POSTAVA, PROSTREDIE Doprava
|
41,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Nervuška s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/049
|
Značková lampa s modulom do EPSON EB-420 Zásielkovňa - výdajné miesto
|
131,67 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/200
|
Potraviny - šunka dusená
|
52,47 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/201
|
Potraviny - džem jahodový, kakao, kompót broskyňový, kukurica sterilizovaná, ryža, slivkový lekvár, uhorky sterilizované
|
446,09 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/053
|
Mango
|
587,52 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/054
|
Ananás
|
882,66 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/052
|
Tlačiareň HP Pro 4102fdw A4 MFP Toner Xerox VersaLink B7030 31K Toner CANON CRG-054H black MF643 Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i black 13k Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i cyan 9k Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i magenta 9k Toner KMI Bizhub C3320i, C3321i yellow 9k Toner HP 59X M428,404 black 10k náhrada Valec Xerox VersaLink B7030
|
1 331,02 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/198
|
Potraviny - králičí chrbát, kuracie prsia
|
507,52 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/199
|
Potraviny -kapusta hlávková červená, kel čerstvý, paradajky cherry, pór, uhorky hadovky, zemiaky
|
341,80 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109002501
|
Hrozno biele bezjadier 500 g/ks 1. trieda
|
903,50 |
s DPH |
2025/045
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/197
|
Potraviny - dezert Carte d Or
|
323,38 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/196
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
101,25 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/194
|
Potraviny - bravčové stehno
|
56,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 04/2025
|
2 025,61 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
15.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/048
|
KA-16 Planet piknikový stôl 8 - miestny kov: koralová červená RAL 3016 Doska: kompaktná, hrana čierna, farba sivá kov: svetlozelená RAL 6017 Doska: kompaktná, hrana čierna, farba sivá kov: narcisovožltá RAL 1006 Doska: kompaktná, hrana čierna, farba sivá DUBLIN selektívny odpadkový kôš SZH - 07 kov: svetlozelená RAL 6017 3 nádoby vo farbe na plast, komunál, papier tak ako sme videli na internetovej stránke Doprava
|
5 712,12 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501302292
|
Potraviny - pesto rosso, cesnaková pasta, zemiakové cestoviny - gnocchi, syr Grana Padano
|
378,87 |
s DPH |
25/195
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/046
|
Kompletná repasácia kompostéra N1407462 Oprava kompostéra č. N1407406 Oprava kompostéra č. N1407413 Servisné práce, spotrebný materiál
|
1 990,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025285992
|
Značková lampa s modulom EPSON ELPLP50
|
126,05 |
s DPH |
2025/047
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/047
|
Značková lampa s modulom EPSON ELPLP50
|
129,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7251870
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík ŠJ 04/25
|
49,20 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
15.05.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/193
|
Potraviny - vajcia
|
32,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/192
|
Potraviny - zemiakové cesto
|
138,73 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/191
|
Potraviny - cukro vanilkový, droždie, horčica, kapia, maslo bezlaktózové, mlieko 1/5%, múka hladká, lekvár slivkový, smotana creme fraiche, syr tvrdý, špenát mrazený, vločky ovsené
|
419,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/195
|
Potraviny - pesto rosso, cesnaková pasta, zemiakové cestoviny - gnocchi, syr Grana Padano
|
378,87 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/190
|
Potraviny - batáty, kapusta biela hlávková, paprika, paradajky, pór, uhorky
|
154,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/189
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
167,25 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/188
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
425,25 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/045
|
Hrozno biele bezjadier 500 g/ks 1. trieda
|
905,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/187
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, pór, zeler
|
129,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3250015642((VS)
|
Servis a oprava bubn. kosačky Vario 1SEK3021
|
176,70 |
s DPH |
2025/008
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Mountfield Sk, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo pre ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
2025/043
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Kontrola a čistenie komínov v kotolni ZŠ
|
65,00 |
s DPH |
2025/043
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20252035
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
09.05.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251738
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 05/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
09.05.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
32250032
|
Potraviny - zemiaky
|
170,63 |
s DPH |
25/186
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510058602
|
Potraviny - džús jablko-višňa, jablká
|
60,89 |
s DPH |
25/180
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/184
|
Potraviny - hrušky, kapusta kyslá
|
193,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/185
|
Potraviny - klobása domáca údená
|
82,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/186
|
Potraviny - zemiaky
|
170,63 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112501880
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 05/2025 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
06.05.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/183
|
Potraviny - cesnaková pasta, cestoviny špagety, cukor vanilkový, droždie, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, karfiol polievkový, kuracie prsia, lekvár slivkový, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, olej olivový, olej slnečnicový, prášok do pečiva, rama culinesse, ríbezle mrazené, smotan15%, smotan31%, soľ, strúhanka, syr tvrdý, špenát mrazený, palmarín
|
1 387,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/179
|
Potraviny - školské ovocie - jablká, jablková šťava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/182
|
Potraviny - vajcia
|
162,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250189
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 04/2025
|
440,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
06.05.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/181
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
143,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/180
|
Potraviny - džús jablko-višňa, jablká
|
60,89 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202506301
|
Legislatíva pre školy - apríl 25 Distribúcia Balné
|
50,00 |
s DPH |
2025/044
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98602501
|
Potraviny - slivky - ringloty, cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, zeler, medvedí cesnak, kapusta čínska, pór
|
579,25 |
s DPH |
25/129, 25/164, 25/169
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/178
|
Potraviny - kôpor čerstvý, mrkva, paradajky, petržlenová vňať, uhorky šalátové
|
121,25 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/13/2025
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 04/2025
|
2 253,80 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/16/2025
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 04/2025
|
21,00 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/14/2025
|
Sociálny fond: stravné SF - 04/2025
|
458,40 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/043
|
Kontrola a čistenie komínov v kotolni ZŠ Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo pre ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/25/2025
|
Mimoriadna situácia - požiar (počet vydaných obedov: 275) za 4/2025
|
1 471.25 |
s DPH |
93/5/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mesto Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/177
|
Potraviny - cukor trstinový, cukor vanilkový, droždie, jogurt biely grécky, citrónová kôra, králiiči chrbát vykostený, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, mlieko mandľové, múk špaldová hladká, paradajkový pretlak, syr tvrdý bezlaktózový
|
1 077,95 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/176
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, paprika farebná, pažítka
|
139,48 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8650937517
|
Dodávka zemného plynu: 05/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
2 982.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
02.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5410648454
|
Video kábel PremiumCord GOLD HDMI High Speed prepojovací 10m Bezvreckový vysávač ETA Stormy Home 0517 90000 Doprava - AlzaBox
|
225,92 |
s DPH |
2025/041
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368816625
|
Telefónne služby: 04/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
77,47 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
02.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/044
|
Legislatíva pre školy - apríl 25 Distribúcia Balné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/15/2025
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 04/2025
|
11 758,80 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250116
|
Potraviny - hovädzie, bravčové mäso, kuracia pečeň, slanina, šunka dusená
|
1 914,89 |
s DPH |
25/127, 25/135, 25/137, 25/143, 25/148, 25/156, 25/157, 25/162, 25/168
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250101716
|
Potraviny - koncentrát - aloe vera, baza, červemé hrozno, kolča, pomaranč-mrkva, slovenská záhrada, bobkový list, cukor kryštálový, krupica detská, droždie, fazuľa biela, hrach suchý, hrášok mrazený, jogurt biely, jogurt čokoládový, jogurt ovocný, kukurica mazená, maslo, mlieko, múka hladká, olej, paprika červená mletá, puding čokoládový, asca drvená, smotana31%, smotana15%, syr tavený, syr tavený bezlaktózový, syr tvrdý, škorica mletá, kuracie prsia, rama culinesse profi, cukor škoricový, múka bezlepková, ramaculinesse profi, strúhanka bezlepková, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, cukor práškový, huby sušené, korenie biele mleté, maslo, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hladká, múka hrachová, olej slnečnicový, prášok do perníka, sézam, smotana, syr tvrdý bezlaktózový, špenát mrazený, hrášok mrazený, kukurica mrazená, syr tvrdý, šošovica, vločky ovsené, tarhoňa, fazuľa, paradajkový pretlak, ryťa, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, horčica, jogurt biely grécky, kukuričný škrob, maslo, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hrubá, múka polohrubá, ocot, olej fritol, prášok do pečiva, puding vanilkový, smotana15%, smotana31%, soľ, strúhanka, syr tvrdý, šošovica, tuk-palmarin, uhorka sterilizované, Mliečny nápoj monte drink, horčica, huby sušené, jogurt biela bezlaktózový, syr obaľovaný, syr tvrdý, termix kakaový
|
5 591,74 |
s DPH |
25/128, 25/131, 25/134, 25/138, 25/144, 25/152, 25/153, 25/159, 25/163, 25/167, 25/170
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250360
|
Potraviny - cesnak, citróny, jablká, pomaranče, pór, šampiňóny, kiwi, pomaranče, banány, cesnak, cibuľa, kaleráb, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, šampiňóny, zeler, cesnak, kapusta čínska, kapusta kyslá, mrkva, pažítka, cibuľa, citróny, petržlenová vňať, chren, cvikla,, cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta birla hlávková, mrkva, paprika, paradajky, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, pomaranče, uhorky, kôpor, petržlenová vňať, uhorky šalátové
|
1 157,81 |
s DPH |
25/130, 25/133, 25/136, 25/141, 25/150, 25/155, 25/165
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125102812
|
Potraviny - brokolica mrazená, syr camambert
|
104,57 |
s DPH |
25/171
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
Potraviny - vajcia
|
340,21 |
s DPH |
25/132, 25/145, 25/160, 25/172
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202531096
|
Potraviny - chlieb celozrnný
|
95,65 |
s DPH |
25/161
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/041
|
Video kábel PremiumCord GOLD HDMI High Speed prepojovací 10m Bezvreckový vysávač ETA Stormy Home 0517 90000 Doprava - AlzaBox
|
225,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/042
|
Vystúpenie kapely - na kultúrnom podujatí Rodinný deň dňa 30.5.2025
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Basawell, o.z. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/173
|
Potraviny - vianočka
|
125,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/175
|
Potraviny - banány, jablká
|
238,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/174
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
42,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/169
|
Potraviny - medvedí cesnak, kapusta čínska, pór
|
86,32 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501302016
|
Potraviny - bulgur, hrášok sterilizovaný, múka hrachová, sušené jablkové plátky s mangom
|
402,26 |
s DPH |
25/166
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/170
|
Potraviny - termix kakaový
|
204,17 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/171
|
Potraviny - brokolica mrazená, syr camambert
|
104,57 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/172
|
Potraviny - vajcia
|
89,11 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/168
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú., šunka dusená
|
241,89 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367950761
|
Telefónne služby: 04/2025 (ZŠ)
|
78,44 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
29.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250103
|
Unášací kotúč 125mm,such.zips, stopka 8mm/M14 Brúsny papier 125mm, zrno 80, Klingspor Brúsny papier 125mm, zrno 40, Klingspor Batéria Strend Pro, LR6, 20 ks, AA tužka, blister Súprava upratovacia YORK 082020, Tandem Mriežka VM d-110 biela HACO Perlátor F22/1 WS Perlátor M24/1 WS
|
52,29 |
s DPH |
2025/040
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040274
|
Výkon VW Crafter - čistenie kanalizácie Doprava
|
172,20 |
s DPH |
2025/038
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
MP KANAL, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/165
|
Potraviny - kôpor, petržlenová vňať, uhorky šalátové
|
108,43 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/167
|
Potraviny - horčica, huby sušené, jogurt biela bezlaktózový, syr obaľovaný, syr tvrdý
|
769,69 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/040
|
Unášací kotúč 125mm,such.zips, stopka 8mm/M14 Brúsny papier 125mm, zrno 80, Klingspor Brúsny papier 125mm, zrno 40, Klingspor Batéria Strend Pro, LR6, 20 ks, AA tužka, blister Súprava upratovacia YORK 082020, Tandem Mriežka VM d-110 biela HACO Perlátor F22/1 WS Perlátor M24/1 WS
|
52,29 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/166
|
Potraviny - bulgur, hrášok sterilizovaný, múka hrachová, sušené jablkové plátky s mangom
|
402,26 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/161
|
Potraviny - chlieb celozrnný
|
95,65 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/163
|
Potraviny - Mliečny nápoj monte drink
|
429,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/164
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, zeler
|
251,09 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025188
|
Potraviny - pohánkové chrumky jogurt-jahoda, pohánka
|
352,80 |
s DPH |
25/158
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/162
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
136,74 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/158
|
Potraviny - pohánkové chrumky jogurt-jahoda, pohánka
|
352,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/157
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
223,56 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/159
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, horčica, jogurt biely grécky, kukuričný škrob, maslo, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hrubá, múka polohrubá, ocot, olej fritol, prášok do pečiva, puding vanilkový, smotana15%, smotana31%, soľ, strúhanka, syr tvrdý, šošovica, tuk-palmarin, uhorka sterilizované
|
977,53 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/160
|
Potraviny - vajcia
|
89,10 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2524117
|
štetinová kefa červená Lindhaus Neutrolux 6x1 L
|
84,87 |
s DPH |
2025/037
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Lindha Slovakia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2524116
|
Elektrický čistiaci stroj Lindhaus LW38 eco Force
|
1 655,58 |
s DPH |
2025/036
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Lindha Slovakia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/21/2025
|
Prenájom telocvične za 04/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-020
|
23.04.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
30250030
|
Potraviny - zemiaky
|
341,25 |
s DPH |
25/154
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/24/2025
|
Prenájom triedy za 04/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-028
|
23.04.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Občianské združenie Využi svoj potenciál, v zastúpení Ing. Lucia Záhorská, Bukovec 327, 044 20 Bukovec |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/23/2025
|
Prenájom telocvične za 04/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-022
|
23.04.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/22/2025
|
Prenájom telocvične za 04/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-023
|
23.04.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/039
|
Škola v prírode 19.5.2025 - 23.5.2025
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
CK Tilia, Ing. Katarína Horská |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/20/2025
|
Prenájom telocvične za 04/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-021
|
23.04.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal Miščík, A. Hlinku 35, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/038
|
Výkon VW Crafter - čistenie kanalizácie Doprava
|
172,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
MP KANAL, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/156
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
12,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/154
|
Potraviny - zemiaky
|
341,25 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/155
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta birla hlávková, mrkva, paprika, paradajky, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, pomaranče, uhorky
|
259,78 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250012
|
Led reflektor Zásuvka do steny 230V kabel CYKY 3x2,5 kabel CYKY 3x1,5 Elektromontážne práce Spotrebný materiál doprava
|
227,00 |
s DPH |
2025/024
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25011
|
oprava termostatu kotola Fagor - Práca - výmena regulátora teploty, kontrolky, oprava elektrického prepojenia, skúška funkč. regulátor teploty kontrolka dutinka doprava
|
179,50 |
s DPH |
2025/028
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
BALIK-SERVIS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250101518
|
Zdravá Veľká noc, Lyofilizovaný mix mango, jahoda 15g
|
835,68 |
s DPH |
2025/035
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125090330
|
Potraviny - tilapia chladená
|
282,42 |
s DPH |
25/151
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
23.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/151
|
Potraviny - tilapia chladená
|
282,42 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25200052
|
Školenie vyučujúcich - chemické látky a ich používanie v ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
2025/034
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
ViGeR s.r.o., poradenstvo a služby |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125089397
|
Potraviny - tilapia
|
140,18 |
s DPH |
25/149
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
15.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/035
|
Zdravá Veľká noc, Lyofilizovaný mix mango, jahoda 15g
|
836,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/152
|
Potraviny - hrášok mrazený, kukurica mrazená, syr tvrdý, šošovica, vločky ovsené
|
249,60 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/036
|
Elektrický čistiaci stroj Lindhaus LW38 eco Force
|
1 655,58 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Lindha Slovakia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/037
|
štetinová kefa červená Lindhaus Neutrolux 6x1 L
|
84,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Lindha Slovakia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/153
|
Potraviny - tarhoňa, fazuľa, paradajkový pretlak, ryťa
|
229,21 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86130201
|
Poradca 2026 - 12 čísel mesačníka E - poradca Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2026 Zákony 2026
|
0(predfaktúra98) |
s DPH |
2025/029
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7251404
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík ŠJ 03/25
|
49,20 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
11.04.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251306
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 04/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
11.04.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251582
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 04/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
11.04.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/150
|
Potraviny - cibuľa, citróny, petržlenová vňať, chren, cvikla,
|
70,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250208
|
Sieťky na okná na základe ponukového listu č. 185/PO
|
203,98 |
s DPH |
2025/015
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Daniel Ďurica - DASON |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25001280
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35, transp.720ks Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, 630ks Miska MM/2/T/40 - 227x178x40mm, 390ks PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt Vanička 108x82x45mm 250ml 1000ks Viečko 116x90mm pre vaničky 108x82 1000ks
|
602,72 |
s DPH |
2025/031
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6250251
|
Učiteľská sada rysovacích potrieb na magnetickú tabuľu
|
360,00 |
s DPH |
2025/033
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
DIDACTIVE.sk s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001085
|
Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Legislatívny diktát v roku 2025 pre účastníka Alena Vargová, riaditeľka ZŠ
|
156,46 |
s DPH |
2025/032
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Nakladatelství forum s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/148
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
94,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501301763
|
Potraviny - pesto roso, pesto bazalkové, džem čučoriedkový, džem ríbezľový, múka hladká, múka polohrubá, strúhanka kukuričná, syr Grana Panado
|
410,71 |
s DPH |
25/146
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/149
|
Potraviny - tilapia
|
140,18 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25160097
|
Potraviny - bulgur, cestoviny špagety, vretená, kečup, keks Triplex, ryža, šošovica červená
|
611,50 |
s DPH |
25/147
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125085641
|
Potraviny - bylinky - bazalka, bylinková zmes s maslom, provensálske korenie. záhradné bylinky korenie na ryby, paradajkový petlaj
|
240,38 |
s DPH |
25/142
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 03/2025
|
2 477,22 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
11.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/147
|
Potraviny - bulgur, cestoviny špagety, vretená, kečup, keks Triplex, ryža, šošovica červená
|
611,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/145
|
Potraviny - vajcia
|
89,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/143
|
Potraviny - bravčové karé, kuracia pečeň, slanina údená
|
275,86 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/144
|
Potraviny - cukor práškový, huby sušené, korenie biele mleté, maslo, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hladká, múka hrachová, olej slnečnicový, prášok do perníka, sézam, smotana, syr tvrdý bezlaktózový, špenát mrazený
|
630,68 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510045138
|
Potraviny - hrušky, jablká
|
58,09 |
s DPH |
25/139
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/146
|
Potraviny - pesto roso, pesto bazalkové, džem čučoriedkový, džem ríbezľový, múka hladká, múka polohrubá, strúhanka kukuričná, syr Grana Panado
|
410,71 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/139
|
Potraviny - hrušky, jablká
|
58,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/140
|
Potraviny - školské ovocie - hrušky, jablká
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/141
|
Potraviny - cesnak, kapusta čínska, kapusta kyslá, mrkva, pažítka
|
103,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/142
|
Potraviny - bylinky - bazalka, bylinková zmes s maslom, provensálske korenie. záhradné bylinky korenie na ryby, paradajkový petlaj
|
240,38 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112501534
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 04/2025 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
08.04.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Nájomné 2. Q/2025
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
08.04.2025 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/138
|
Potraviny - cukor škoricový, múka bezlepková, ramaculinesse profi, strúhanka bezlepková, tvaroh, tvaroh bezlaktózový
|
243,71 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/137
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
102,29 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2519001358
|
Potraviny - školské ovocie - reďkovka, jablková šťava s višňou, jahody, hrušky
|
0,00 |
s DPH |
25/104, 25/115, 25/117
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/034
|
Školenie vyučujúcich - chemické látky a ich používanie v ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
ViGeR s.r.o., poradenstvo a služby |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/136
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, šampiňóny, zeler
|
359,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/135
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
437,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86129962
|
Poradca 2026 - 12 čísel mesačníka E - poradca Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2026 Zákony 2026
|
98,00 |
s DPH |
2025/029
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/134
|
Potraviny - kuracie prsia, rama culinesse profi
|
132,71 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/031
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35, transp.720ks Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, 630ks Miska MM/2/T/40 - 227x178x40mm, 390ks PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt Vanička 108x82x45mm 250ml 1000ks Viečko 116x90mm pre vaničky 108x82 1000ks
|
602,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/133
|
Potraviny - kiwi, pomaranče, banány
|
151,26 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/033
|
Učiteľská sada rysovacích potrieb na magnetickú tabuľu
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
DIDACTIVE.sk s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/032
|
Konferencia pre riaditeľov ZŠ: Legislatívny diktát v roku 2025 pre účastníka Alena Vargová, riaditeľka ZŠ
|
156,46 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Nakladatelství forum s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.10.2024 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8631546874
|
Dodávka zemného plynu: 04/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
2 982.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
03.04.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250384
|
Výkon civilnej ochrany obyvateľstva za 1. štvrťrok/2025
|
118,19 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
03.04.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
deratizácia výmena nástrah a gardentop - pas. Sač deratizácia lepová nástraha dezinsekcia postrek proti hmyzu obhliadka celého objektu ŠJ
|
217,96 |
s DPH |
2025/025
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250385
|
Výkon činnosti PZS za 1. štvrťrok 2025
|
66,42 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
03.04.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250152
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 03/2025
|
440,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
03.04.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250386
|
Výkon bezpečnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany za 1. štvrťrok 2025
|
146,97 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
03.04.2025 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5250124
|
Inteligentná myš s umelou inteligenciou - AI
|
845,00 |
s DPH |
2025/030
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367230488
|
Telefónne služby: 03/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
77,47 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/132
|
Potraviny - vajcia
|
72,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/130
|
Potraviny - cesnak, citróny, jablká, pomaranče, pór, šampiňóny
|
104,32 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/131
|
Potraviny - bobkový list, cukor kryštálový, krupica detská, droždie, fazuľa biela, hrach suchý, hrášok mrazený, jogurt biely, jogurt čokoládový, jogurt ovocný, kukurica mazená, maslo, mlieko, múka hladká, olej, paprika červená mletá, puding čokoládový, asca drvená, smotana31%, smotana15%, syr tavený, syr tavený bezlaktózový, syr tvrdý, škorica mletá
|
1 362,56 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/19/2025
|
Mimoriadna situácia - požiar (počet vydaných obedov: 187) za 3/2025
|
1 000.45 |
s DPH |
93/1/2025
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mesto Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.04.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/09/2025
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 03/2025
|
2 660,90 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/10/2025
|
Sociálny fond: stravné SF - 03/2025
|
541,20 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/129
|
Potraviny - slivky - ringloty
|
241,84 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/12/2025
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 03/2025
|
29,40 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/11/2025
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 03/2025
|
13 526,00 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26250026
|
Potraviny - zemiaky
|
341,25 |
s DPH |
25/126
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/127
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
390,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250101282
|
Potraviny - droždie, krúpy jačmenné, mlieko, olej, špenát mrazený, vajcia, jogurt biely, jogurt biely bezlaktózový, mliečna ryža, cukor kerštálový, droždie, hrášok mrazený, kuracie stehná kalibrované 180g, 200g, 280g, mandle, maslo, mlieko1,5%, mlieko kokosové, ocot, smotana creme fraiche, smotana31%, syr tvrdý, uhorky sterilizované, kompót višňový, maslo bezlaktózové, soľ, tvaroh, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, džem čučoriedkový, fazuľa biela, hrach suchý, jogurt biely, jogurt biela bezlaktózový, karfiol mrazený, kel ružičkový, krém na dukátové buchtičky, kukurica mrazená, mlieko1,5%, mlieko3,5%, múka hladká, olej fritol, olej slnečnicový, špargľa mrazená, tilapia, vločky ovsené, cestoviny niťovky, cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, horčica dijonska, kukurica, maslo, mlieko1,5%, múka hrubá, posýpka lieskovo-oriešková, smotana, šošovica, špenát mrazený, džús jablko-višňa, kuracie prsia, lečo, droždie, krúpy jačmenné, mlieko, olej, špenát mrazený, vajcia
|
4 650.03 |
s DPH |
25/079, 25/081, 25/090, 25/097, 25/103, 25/110, 25/120, 25/122
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250077
|
Potraviny - slanina údená domáca, šunka dusená, bravčové mäso, hovädzie mäso, klobása, párky jemné
|
1 948,82 |
s DPH |
25/074, 25/077, 25/080, 25/086, 25/089, 25/096, 25/100, 25/106, 25/112, 25/123
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74062501
|
Potraviny -citróny, hrozno, jahody, kapusta kyslá, cesnak, cesnaková pasta, cibuľa, citróny, cuketa, jablká, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, pór, reďkovka biela, zeler, reďkovka biela, mandarínky, citróny, kel, mrkva, nektarinky, petržlenová vňať, pór, zázvor, cibuľka jarná, kaleráb, kôpor, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, reďkovka, uhorky, zeler
|
1 532,00 |
s DPH |
25/078, 25/087, 25/088, 25/099, 25/107, 25/125
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/128
|
Potraviny - koncentrát - aloe vera, baza, červemé hrozno, kolča, pomaranč-mrkva, slovenská záhrada
|
362,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202530782
|
Potraviny - chlieb kváskový, pšenično-ražný, rožok
|
96,82 |
s DPH |
25/092, 25/121, 25/124
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/15/2025
|
Prenájom telocvične za 03/2025
|
96,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-023
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
322500358
|
exkurzno-vzdelávací pobyt v dňoch 27. - 28.3.2025 pre 40 osôb, ubytovanie, strava (raňajky, večera) regenerácia - prenájom priestorov miestna daň
|
3 615,00 |
s DPH |
2025/021
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
322500359
|
Obed pre 40 osôb pri príležitosti rezortného dňa školstva dňa 28.3.2025
|
1 200.00 |
s DPH |
2025/022
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202522
|
Autobusová preprava ZŠ Veľký Šariš - Grand Hotel Bellevue Vysoké Tatry a späť vzdelávací pobyt - v termíne 27.3.2025 - 28.3.2025
|
478,97 |
s DPH |
2025/023
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Adrián Bekeč |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
225000240
|
Kupóny Cadhoc Kupóny Cadhoc Odplata poplatok za doručenie a balné
|
919,62 |
s DPH |
2025/026
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/14/2025
|
Prenájom telocvične za 03/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-022
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/13/2025
|
Prenájom telocvične za 03/2025
|
96,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-020
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250080
|
Hmoždinka HMU 10 Hmoždinka HMU 12 /4-6x60/ Skrutka 6 x 80 DIN 571 Zn vrut UV 6 x 100/60 ZH žltý Zn Bit PZ3/25 MIL SHOCKWAVE/TICTAC/ Vrták vybrusovaný HSS-G 4,0 mm, RUKO Pilka Strend Pro HSX120, 350 mm, prerezávacia, Shark WC sedačka A60
|
94,98 |
s DPH |
2025/027
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/12/2025
|
Prenájom telocvične za 03/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-021
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal Miščík, A. Hlinku 35, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250269
|
Potraviny - banány, cesnak, cibuľa, cibuľka jarná, kaleráb, kapusta hlávková červená, kel, mrkva, paprika čerstvá, pažítka, petržlen, zeler, uhorky šalátové, cesnak, jablká, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, zeler, cesnak, cibuľa, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, šalvia, zeler, cibuľa, jablká, kapusta biela hlávková, kaleráb, mrkva, mäta, limetka, pažítka, petržlen, kôpor
|
1 009.63 |
s DPH |
25/075, 25/085, 25/093, 25/102, 25/113
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/18/2025
|
Prenájom triedy za 03/2025
|
190,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-028
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Občianské združenie Využi svoj potenciál, v zastúpení Ing. Lucia Záhorská, Bukovec 327, 044 20 Bukovec |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/17/2025
|
Prenájom telocvične za 03/2025
|
216,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-027
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia o.z., Hríbova 1881/2, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/16/2025
|
Prenájom telocvične za 03/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-018
|
31.03.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Jana ŠEBEŠOVÁ |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/125
|
Potraviny - cibuľka jarná, kaleráb, kôpor, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, reďkovka, uhorky, zeler
|
270,32 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/123
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
148,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/126
|
Potraviny - zemiaky
|
341,25 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/124
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
11,66 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/122
|
Potraviny - džús jablko-višňa, kuracie prsia, lečo
|
412,93 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/121
|
Potraviny - chlieb pšenično-ražný
|
4,78 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/029
|
Poradca 2026 - 12 čísel mesačníka E - poradca Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2026 Zákony 2026
|
98,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/027
|
Hmoždinka HMU 10 Hmoždinka HMU 12 /4-6x60/ Skrutka 6 x 80 DIN 571 Zn vrut UV 6 x 100/60 ZH žltý Zn Bit PZ3/25 MIL SHOCKWAVE/TICTAC/ Vrták vybrusovaný HSS-G 4,0 mm, RUKO Pilka Strend Pro HSX120, 350 mm, prerezávacia, Shark WC sedačka A60
|
95,44 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510039047
|
Potraviny - hrušky
|
24,32 |
s DPH |
25/118
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/030
|
Inteligentná myš s umelou inteligenciou - AI
|
845,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025122
|
Potraviny - vajcia
|
367,20 |
s DPH |
25/084, 25/98, 25/108, 25/119
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/028
|
oprava termostatu kotola Fagor - Práca - výmena regulátora teploty, kontrolky, oprava elektrického prepojenia, skúška funkč. regulátor teploty kontrolka dutinka doprava
|
179,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
BALIK-SERVIS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125072326
|
Potraviny - bravčové karé
|
168,06 |
s DPH |
25/116
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/117
|
Potraviny - školské ovocie - hrušky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/118
|
Potraviny - hrušky
|
24,32 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/119
|
Potraviny - vajcia
|
40,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/120
|
Potraviny - cestoviny niťovky, cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, horčica dijonska, kukurica, maslo, mlieko1,5%, múka hrubá, posýpka lieskovo-oriešková, smotana, šošovica, špenát mrazený
|
447,74 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/026
|
Kupóny Cadhoc Kupóny Cadhoc Odplata poplatok za doručenie a balné
|
919,62 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/116
|
Potraviny - bravčové karé
|
168,06 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2510038003
|
Potraviny - banány
|
26,98 |
s DPH |
25/114
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/025
|
deratizácia výmena nástrah a gardentop - pas. Sač deratizácia lepová nástraha dezinsekcia postrek proti hmyzu obhliadka celého objektu ŠJ
|
219,83 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/024
|
Led reflektor Zásuvka do steny 230V kabel CYKY 3x2,5 kabel CYKY 3x1,5 Elektromontážne práce Spotrebný materiál doprava
|
252,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/115
|
Potraviny - školské ovocie - jahody
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366356337
|
Telefónne služby: 03/2025 (ZŠ)
|
78,44 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/11/2025
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 22.03.2025
|
192,00 |
s DPH |
|
VŠ-2025/022-ZŠ-002
|
24.03.2025 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Slovenský zväz Taekwon-DO ITF, Trnavská 18, 919 04 Smolenice |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/114
|
Potraviny - banány
|
26,98 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25020
|
odznaky 37 mm s potlačou - budem školák odznaky 37 mm s potlačou - budem školáčka
|
63,00 |
s DPH |
2025/011
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Linda Vrábľová - hawra |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/113
|
Potraviny - cibuľa, jablká, kapusta biela hlávková, kaleráb, mrkva, mäta, limetka, pažítka, petržlen, kôpor
|
168,12 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/112
|
Potraviny - párky jemné
|
96,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125068658
|
Potraviny - karfiol mrazený obaľovaný, morčacie prsia, mrkva duo kocky
|
765,62 |
s DPH |
25/111
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/111
|
Potraviny - karfiol mrazený obaľovaný, morčacie prsia, mrkva duo kocky
|
765,62 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250300
|
Kontrola hasiacich prístrojov - všetky typy Tlaková skúška /oprava PHP - P6 náplň do práškového hasiaceho prístroja (1 kg) Štítok o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja Potvrdenie o vykonaní hasiacich prístrojov doprava
|
47,01 |
s DPH |
2025/020
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/110
|
Potraviny - cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, džem čučoriedkový, fazuľa biela, hrach suchý, jogurt biely, jogurt biela bezlaktózový, karfiol mrazený, kel ružičkový, krém na dukátové buchtičky, kukurica mrazená, mlieko1,5%, mlieko3,5%, múka hladká, olej fritol, olej slnečnicový, špargľa mrazená, tilapia, vločky ovsené
|
845,42 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/106
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
378,75 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/108
|
Potraviny - vajcia
|
40,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501334030
|
Vodné a stočné 01-03/2025
|
1 880,67 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
19.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503828
|
žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku v roku 2025 doprava balné
|
43,16 |
s DPH |
2025/018
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/107
|
Potraviny - citróny, kel, mrkva, nektarinky, petržlenová vňať, pór, zázvor
|
401,41 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501301306
|
Potraviny - bylinková zmes, krutóny, múka hladká, múka polohrubá, posýpka lieskovo-oriešková, smotana na šľahanie, tekvicové pyré, uhorky sterilizované
|
427,15 |
s DPH |
25/109
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510035320
|
Potraviny - reďkovka
|
77,84 |
s DPH |
25/105
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
24.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/105
|
Potraviny - reďkovka
|
77,84 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/104
|
Potraviny - školské ovocie - reďkovka, jablková šťava s višňou
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/109
|
Potraviny - bylinková zmes, krutóny, múka hladká, múka polohrubá, posýpka lieskovo-oriešková, smotana na šľahanie, tekvicové pyré, uhorky sterilizované
|
427,15 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7250936
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber/mesiac ŠJ 02/25 (4X/mesiac)
|
36,90 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
17.03.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/021
|
exkurzno-vzdelávací pobyt v dňoch 27. - 28.3.2025 pre 40 osôb, ubytovanie, strava (raňajky, večera) regenerácia - prenájom priestorov miestna daň
|
3 640.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/103
|
Potraviny - kompót višňový, maslo bezlaktózové, soľ, tvaroh
|
136,66 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510206
|
Potraviny - cestovina rezance široké, kuskus, med, milky shake banán, malina, ovocno-zeleninové pyré
|
582,60 |
s DPH |
25/094
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510215
|
Potraviny - cícerový snac s jogurtovou polevou
|
120,81 |
s DPH |
25/095
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250531-01
|
Mop zmetací 80cm, doprava
|
43,79 |
s DPH |
2025/017
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23250023
|
Potraviny - zemiaky
|
341,25 |
s DPH |
25/101
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2252200755
|
Obálky B6 s doručenkou "Do vlastných rúkopakované doručenie" Nedoposielať /25 ksObálky C5 s doručenkou "Do vlastných rúkopakované doručenie" Nedoposielať / 25 ksPriepustka z budovyKniha príchodov a odchodovDovolenkaPodací lístokUpozornenie na nedbalú školskú dochádzkuOdporučenie na oslobodenie od povinnejtelesnej a športovej výchovyTašky bublinkové C/13 samolepiace /145 x215/, 170 x 225 mm /5 ksTašky bublinkové G/17 samolepiace /225 x340/, 250 x 350 mm / 5 ksTašky bublinkové H/18 samolepiace /265 x360/, 290 x 370 mm /5 ksMokré vysvedčenie - plavecký výcvik (ŠEVTa.s.)Najlepší plavecNaša SUPERSTARDiplom (univerzálny)Športový deňPoštovné a balné
|
0(215.15vyúčtovaciaFA) |
s DPH |
2025/010
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/022
|
Obed pre 40 osôb pri príležitosti rezortného dňa školstva dňa 28.3.2025
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/023
|
Autobusová preprava ZŠ Veľký Šariš - Grand Hotel Bellevue Vysoké Tatry a späť vzdelávací pobyt - v termíne 27.3.2025 - 28.3.2025
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Adrián Bekeč |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/020
|
Kontrola hasiacich prístrojov - všetky typy Tlaková skúška /oprava PHP - P6 náplň do práškového hasiaceho prístroja (1 kg) Štítok o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja Potvrdenie o vykonaní hasiacich prístrojov doprava
|
47,08 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/100
|
Potraviny - hovädzie zadné, klobása
|
262,75 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/102
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, šalvia, zeler
|
154,09 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/101
|
Potraviny - zemiaky
|
341,25 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 02/2025
|
1 978,33 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
13.03.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/099
|
Potraviny - mandarínky
|
140,73 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500859
|
Naberačka polievková 1 L
|
42,00 |
s DPH |
2025/012
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25120065
|
Potraviny - cesnaková pasta, cestoviny špagety, špecle, cícer, kečup, kompót broskyňový, ovocný kokteil, kompót mandarínkový, korenie nové, med, ryža, šošovica červená
|
779,36 |
s DPH |
25/091
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/096
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása
|
180,75 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5409619068
|
Záložný zdroj CyberPower Backup Utility UPS 650 VA/360 W Doprava
|
169,55 |
s DPH |
2025/019
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251169
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 03/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
12.03.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/098
|
Potraviny - vajcia
|
56,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/097
|
Potraviny - cukor kerštálový, droždie, hrášok mrazený, kuracie stehná kalibrované 180g, 200g, 280g, mandle, maslo, mlieko1,5%, mlieko kokosové, ocot, smotana creme fraiche, smotana31%, syr tvrdý, uhorky sterilizované
|
1 122,34 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/092
|
Potraviny - chlieb kváskový
|
80,39 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250876
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 03/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
11.03.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/019
|
Záložný zdroj CyberPower Backup Utility UPS 650 VA/360 W Doprava
|
169,55 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/093
|
Potraviny - cesnak, jablká, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, zeler
|
170,23 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22500753
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi pre 7 žiakov
|
116,20 |
s DPH |
2025/013
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365633577
|
Telefónne služby: 02/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
77,47 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
10.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2519000828
|
Potraviny - školské ovocie - čučoriedky, ovocné pyré
|
0,00 |
s DPH |
25/070
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125053345
|
Potraviny - tilapia chladená
|
484,76 |
s DPH |
25/083
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8641155353
|
Dodávka zemného plynu: 03/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
2 982.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
10.03.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112501159
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 03/2025 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
10.03.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250623
|
Exel Precision Box 200-pack florbalové loptičky
|
192,90 |
s DPH |
2025/014
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250105
|
handra Milada 70x60 tkaná švédska utierka 40x40 nebal. hubka tvarov na riad veľká 10 ks krystal na podlahy s alkoholom 5 L Suprachlor B 1 kg fixinela 500 ml savo originál 1,2L pulirapid 750 ml HCL 1 L kyselina krystal active tekutý piesok 600g PE vrece 500x600/0,04/25ks PE vrece 70x110/ 0,04/ 25ks gumené rukavice duocolor krystal lešten na nábyt750ml Wax držiak magnetický kapsový 40cm profi utierka skládaná ZZ biela 1 vrstv. 20x300/ utierka skladana ZZ biela 20x150 kefa na palicu ryžak nasada 120 cm drev.
|
1 269.85 |
s DPH |
2025/016
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/095
|
Potraviny - cícerový snac s jogurtovou polevou
|
120,81 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1252200780
|
Obálky B6 s doručenkou "Do vlastných rúkopakované doručenie" Nedoposielať /25 ksObálky C5 s doručenkou "Do vlastných rúkopakované doručenie" Nedoposielať / 25 ksPriepustka z budovyKniha príchodov a odchodovDovolenkaPodací lístokUpozornenie na nedbalú školskú dochádzkuOdporučenie na oslobodenie od povinnejtelesnej a športovej výchovyTašky bublinkové C/13 samolepiace /145 x215/, 170 x 225 mm /5 ksTašky bublinkové G/17 samolepiace /225 x340/, 250 x 350 mm / 5 ksTašky bublinkové H/18 samolepiace /265 x360/, 290 x 370 mm /5 ksMokré vysvedčenie - plavecký výcvik (ŠEVTa.s.)Najlepší plavecNaša SUPERSTARDiplom (univerzálny)Športový deňPoštovné a balné
|
215.15(predfaktúra) |
s DPH |
2025/010
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125053873
|
Potraviny - bambusové výhonky, fazuľové struky, kuracie seaky stehenné, čínska zeleninová zmes mrazená, cisárska zeleninová zmes mrazená
|
278,46 |
s DPH |
25/082
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21250021
|
Potraviny - zemiaky
|
341,25 |
s DPH |
25/076
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/094
|
Potraviny - cestovina rezance široké, kuskus, med, milky shake banán, malina, ovocno-zeleninové pyré
|
582,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/090
|
Potraviny - jogurt biely, jogurt biely bezlaktózový, mliečna ryža
|
289,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/089
|
Potraviny - bravčové karé
|
219,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/091
|
Potraviny - cesnaková pasta, cestoviny špagety, špecle, cícer, kečup, kompót broskyňový, ovocný kokteil, kompót mandarínkový, korenie nové, med, ryža, šošovica červená
|
779,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/018
|
žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku v roku 2025 doprava balné
|
49,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/017
|
Mop zmetací 80cm, doprava
|
43,79 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/088
|
Potraviny - reďkovka biela
|
34,27 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/087
|
Potraviny - cesnak, cesnaková pasta, cibuľa, citróny, cuketa, jablká, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, pór, reďkovka biela, zeler
|
236,83 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/086
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
68,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/016
|
handra Milada 70x60 tkaná švédska utierka 40x40 nebal. hubka tvarov na riad veľká 10 ks krystal na podlahy s alkoholom 5 L Suprachlor B 1 kg fixinela 500 ml savo originál 1,2L pulirapid 750 ml HCL 1 L kyselina krystal active tekutý piesok 600g PE vrece 500x600/0,04/25ks PE vrece 70x110/ 0,04/ 25ks gumené rukavice duocolor krystal lešten na nábyt750ml Wax držiak magnetický kapsový 40cm profi utierka skládaná ZZ biela 1 vrstv. 20x300/ utierka skladana ZZ biela 20x150 kefa na palicu ryžak nasada 120 cm drev.
|
1 269,85 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/085
|
Potraviny - uhorky šalátové
|
156,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/083
|
Potraviny - tilapia chladená
|
484,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/084
|
Potraviny - vajcia
|
229,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/080
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
220,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/081
|
Potraviny - brokolica mrazená, cukor trstinový, drozdie, fazuľa červená, hrášok mrazený, huby sušené, krúpy jačmenné, kukuričný škrob, lekvár slivkový, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, olej snečnicový, paradjkový pretlak, ryža, smotana24% creme fraiche, smotana 31%, sójová omáčka, syr tvrdý, syr tvrdý bezlaktózový, škrob zemiakový, šošovica
|
1 154,08 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/082
|
Potraviny - bambusové výhonky, fazuľové struky, kuracie seaky stehenné, čínska zeleninová zmes mrazená, cisárska zeleninová zmes mrazená
|
278,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/078
|
Potraviny -citróny, hrozno, jahody, kapusta kyslá
|
448,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/05/2025
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 02/2025
|
1 560.55 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/06/2025
|
Sociálny fond: stravné SF - 02/2025
|
317,40 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500308
|
Potraviny - štrúdľa jablko-orech, mak-višňa
|
638,91 |
s DPH |
25/059
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/079
|
Potraviny - droždie, krúpy jačmenné, mlieko, olej, špenát mrazený, vajcia
|
241,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/07/2025
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 02/2025
|
8 507,50 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/08/2025
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 02/2025
|
21,00 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/077
|
Potraviny - bravčové pliecko, šunka dusená
|
309,45 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202530431
|
Potraviny - chlieb celozrnný, pečivo-rožok
|
131,81 |
s DPH |
25/062
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83647615577
|
Telefónne služby: 02/2025 (ZŠ)
|
78,44 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7250466
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber/mesiac ŠJ 01/25 (4X/mesiac)
|
36,90 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
03.03.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125046126
|
Potraviny - kačacie prsia
|
477,24 |
s DPH |
25/067
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/014
|
Exel Precision Box 200-pack florbalové loptičky
|
192,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100785
|
Potraviny - ovocná tyčinka, šampiňóny, bolonská zmes, cestoviny fliačky, kolienka, špagety, kečup jemný, krutóna cesnak-bylinky, lieskovo - oriešková náplň, olej maslový, peperonáta, vegeta bez glutamanu,, badián, borievky, cukor kryštálový, hrášok mrazený, karfiol mrazený, kel rúžičkový, korenie celé čierne, kuracie prsia, majoránka, mrazená zelenina pod sviečkovú, ocot, olej olivový, olej slnečnicový, syr tvrdý, tilapia, vajcia, jogurtové mlieko, mlieko1,5%, bulgur, droždie, džem marhuĺový, kompót broskyňový, maslo, mlieko1,5%, múka hladká špeciál, múka špaldová celozrnná, olej fritol, olej slnečnicový, rama culinesse profi, strúhanka, syr tvrdý, vajcia, maslo bezlaktózové, olej fritol, smotana24% creme fraiche, cukor kryštálový, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, maslo, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, múka hrubá, olej slnečnicový, smotana creme fraiche, syr tavený, syr tavený bezlaktózový, šošovica
|
3 519,37 |
s DPH |
25/049, 25/050, 25/051, 25/057, 25/058, 25/063, 25/069
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
Potraviny - vajcia
|
87,00 |
s DPH |
25/071
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/015
|
Sieťky na okná na základe ponukového listu č. 185/PO
|
203,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Daniel Ďurica - DASON |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250085
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 02/2025
|
440,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
03.03.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250039
|
Potraviny - hovädzie, bravčové mäso, slanina údená domáca, šunka
|
834,93 |
s DPH |
25/047, 25/056, 25/061, 25/064, 25/072
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250154
|
Potraviny - cibuľa, cvikla, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, cibuľa, cvikla, hliva ústricová, chren, kôpor, mrkva, paradajky cherry, petržlen, pór, kapusta biela hlávková, petržlenová vňať, pomaranče, reďkovka, šalát ľadový, cesnak, cibuľa, citróny, karfiol, kaleráb, mrkva, petržlen, pór, zeler, kapusta hlávková červená, kapusta kyslá, jablká
|
1 107,99 |
s DPH |
25/048, 25/052, 25/055, 25/060, 25/065, 25/073
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8093294041
|
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku ZŠ Veľký Šariš (celý majetok školy, okrem projektu IKT a BIO) 17.03.2025-16.03.2026
|
1 318,24 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-005
|
03.03.2025 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2510025321
|
Potraviny - čučoriedky, ovocná kapsička
|
190,63 |
s DPH |
25/066
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501300857
|
Potraviny - kečup jemný, múka hladká, múka polohrubá, drvené paradajky s bazalkou, ryža, uhorky sterilizované
|
510,22 |
s DPH |
25/068
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/075
|
Potraviny - banány, cesnak, cibuľa, cibuľka jarná, kaleráb, kapusta hlávková červená, kel, mrkva, paprika čerstvá, pažítka, petržlen, zeler
|
360,63 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/074
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
63,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/013
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi pre 7 žiakov
|
116,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/076
|
Potraviny - zemiaky
|
341,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/073
|
Potraviny - jablká
|
98,25 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/072
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
43,46 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/011
|
odznaky 37 mm s potlačou - budem školák odznaky 37 mm s potlačou - budem školáčka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
Linda Vrábľová - hawra |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/012
|
Naberačka polievková 1 L
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/069
|
Potraviny - cukor kryštálový, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, maslo, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, múka hrubá, olej slnečnicový, smotana creme fraiche, syr tavený, syr tavený bezlaktózový, šošovica
|
799,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/071
|
Potraviny - vajcia
|
87,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/070
|
Potraviny - školské ovocie - čučoriedky, ovocné pyré
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/065
|
Potraviny - kapusta hlávková červená, kapusta kyslá
|
36,58 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/066
|
Potraviny - čučoriedky, ovocná kapsička
|
190,63 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/067
|
Potraviny - kačacie prsia
|
477,24 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/064
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
207,69 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/010
|
Tlačivá podľa príloh: a) na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi b) hospodárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/062
|
Potraviny - chlieb celozrnný, pečivo-rožok
|
131,81 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/061
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
205,99 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/063
|
Potraviny - maslo bezlaktózové, olej fritol, smotana24% creme fraiche
|
117,22 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/068
|
Potraviny - kečup jemný, múka hladká, múka polohrubá, drvené paradajky s bazalkou, ryža, uhorky sterilizované
|
510,22 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/060
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, karfiol, kaleráb, mrkva, petržlen, pór, zeler
|
158,44 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/059
|
Potraviny - štrúdľa jablko-orech, mak-višňa
|
638,91 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/058
|
Potraviny - bulgur, droždie, džem marhuĺový, kompót broskyňový, maslo, mlieko1,5%, múka hladká špeciál, múka špaldová celozrnná, olej fritol, olej slnečnicový, rama culinesse profi, strúhanka, syr tvrdý, vajcia
|
681,47 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502159
|
Aktualizácie na rok 2025: Legislatíva pre školy Balné a distribúcia
|
49,50 |
s DPH |
2025/009
|
|
14.02.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 01/2025
|
2 658,83 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
14.02.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/057
|
Potraviny - jogurtové mlieko, mlieko1,5%
|
335,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250481
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 02/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
12.02.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250682
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 02/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
12.02.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202510283
|
Farebná multifunkčná tlačiareň Konica Minolta bizhub C3321i
|
1 291.50 |
s DPH |
2025/007
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/056
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
227,54 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/055
|
Potraviny - kapusta biela hlávková, petržlenová vňať, pomaranče, reďkovka, šalát ľadový
|
238,71 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1250032437
|
Potraviny - stehno z daniela
|
507,44 |
s DPH |
25/053
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2519000374
|
Potraviny - školské ovocie - hrušky, sušené jablká
|
0,00 |
s DPH |
25/030
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16250016
|
Potraviny - zemiaky
|
204,75 |
s DPH |
25/054
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/04/2025
|
Prenájom telocvične za 01-02/2025
|
252,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-021
|
11.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal Miščík, A. Hlinku 35, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/02/2025
|
Prenájom telocvične za 01-02/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-018
|
11.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Jana ŠEBEŠOVÁ |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/01/2025
|
Prenájom telocvične za 01-02/2025
|
288,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-027
|
11.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia o.z., Hríbova 1881/2, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/03/2025
|
Prenájom telocvične za 01-02/2025
|
288,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-029
|
11.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
p. Marek Sobota, Gregorovce 88, 082 66 Gregorovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/05/2025
|
Prenájom telocvične za 01-02/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-020
|
11.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/10/2025
|
Prenájom triedy za 01-02/2025
|
250,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-028
|
11.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Občianské združenie Využi svoj potenciál, v zastúpení Ing. Lucia Záhorská, Bukovec 327, 044 20 Bukovec |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/09/2025
|
Prenájom telocvične za 01-02/2025
|
216,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-026
|
11.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Tomko Ľubomír, Sabinovská 16, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/08/2025
|
Prenájom telocvične za 01/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-030
|
11.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Matúš FENYEŠ, Gardom 23, 082 21 VeFký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/07/2025
|
Prenájom telocvične za 01-02/2025
|
144,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-022
|
11.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OFA/06/2025
|
Prenájom telocvične za 01-02/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-023
|
11.02.2025 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12500037
|
Ubytovanie a strava v Hoteli Travertin Vysné Ruzbachy (Lyžiarský výcvikový kurz pre 25 žiakov v termíne od 3.2.2025 - 7.2. 2025)
|
3 750.00 |
s DPH |
2025/003
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/054
|
Potraviny - zemiaky
|
204,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3500080
|
Rozvodka škat. 645527P veľká redukcia 3/4 - 1/2 MS Hadica plynová Plynový ventil
|
126,69 |
s DPH |
2025/006
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25000432
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35, transp.720ks PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt
|
163,15 |
s DPH |
2025/005
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250043
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 01/2025
|
340,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
10.02.2025 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/007
|
Farebná multifunkčná tlačiareň Konica Minolta bizhub C3321i
|
1 291,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/009
|
Aktualizácie na rok 2025: Legislatíva pre školy Balné a distribúcia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/008
|
Servis a oprava bubn. kosačky Vario 1SEK3021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Mountfield Sk, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/053
|
Potraviny - stehno z daniela
|
507,44 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
112500782
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 02/2025 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
06.02.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/052
|
Potraviny - cibuľa, cvikla, hliva ústricová, chren, kôpor, mrkva, paradajky cherry, petržlen, pór
|
357,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/050
|
Potraviny - bolonská zmes, cestoviny fliačky, kolienka, špagety, kečup jemný, krutóna cesnak-bylinky, lieskovo - oriešková náplň, olej maslový, peperonáta, vegeta bez glutamanu,
|
767,59 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/082
|
Potraviny - bambusové výhonky, fazuľové struky, kuracie seaky stehenné, čínska zeleninová zmes mrazená, cisárska zeleninová zmes mrazená
|
278,46 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/051
|
Potraviny - badián, borievky, cukor kryštálový, hrášok mrazený, karfiol mrazený, kel rúžičkový, korenie celé čierne, kuracie prsia, majoránka, mrazená zelenina pod sviečkovú, ocot, olej olivový, olej slnečnicový, syr tvrdý, tilapia, vajcia
|
660,22 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23422501
|
Potraviny -karfiol čerstvý, kôpor, mrkva, paprika , petržlen, petržlenová vňať, zeler, hrozno, banány, jablká, kel čerstvý, bazalka čerstvá, cesnak, citróny, cuketa čerstvá, kapusta čínska, kôpor čerstvý, mrkva, petržlenová vňať, pór, šampiňóny, banány, kapusta kyslá, mrkva, pomaranče, jablká, kiwi
|
1 349,05 |
s DPH |
25/011, 25/015, 25/021, 25/023, 25/042, 25/044
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/04/2025
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 01/2025
|
29,40 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/03/2025
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 01/2025
|
13 100,10 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364041016
|
Telefónne služby: 01/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
77,47 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/02/2025
|
Sociálny fond: stravné SF - 01/2025
|
521,40 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
VPFA/01/2025
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 01/2025
|
2 563.55 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250023
|
Pasca lep. plastová veľká 2ks Lepidlo na na MYŠI 135 g Pasca lep. plastová veľká 2ks Lepidlo na na MYŠI 135 g WC sedačka A60 Sifon umyvad. A41 s nerez. mriežkou DN40 Skrutky umývadlové 10x120-14 hmož. -sada
|
37,70 |
s DPH |
2025/004
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8631458185
|
Dodávka zemného plynu: 02/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
2 982.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
03.02.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/049
|
Potraviny - ovocná tyčinka, šampiňóny
|
158,13 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/047
|
Potraviny - hovädzie zadné, slanina údená domáca
|
150,25 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/048
|
Potraviny - cibuľa, cvikla, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
218,47 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/006
|
Rozvodka škat. 645527P veľká redukcia 3/4 - 1/2 MS Hadica plynová Plynový ventil
|
126,88 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250100435
|
Potraviny - cestoviny fliačky, kuracie stehná kalibrované 180g, 200g, 280g, maslo, múka hladká, múka hrubá, paprika červená sladká, pretlak paradajkový, soľ, vajcia, čaj bazový, lipový s medom, ríbezľový s rakytníkom, zázvorový, ovocný nápoj koncentrát aloe vera, broskyňa, malina-jahoda-mäta, šípka-lipa, slovenská záhrada, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, horčica, hrášok mrazený, huby sušené dubáky, kakao, kečup, maslo. maslo bezlaktózové, mlieko 1,5%, mlieko bezlaktózové 1,5%, mrazená zelenina, múka polohrubá, ocot, olej slnečnicový, smotana, syr plátkový, syr tvrdý, vajcia, hranolky mrazené, kuracie prsia, bobkový list, cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, hrášok mrazený, jogurt biely, jogurt biely bezlaktózový, krupica detská, kukurica mrazená, maslo, mlieko 1,5%, mrazená zelenina, múka hladká, múka polohrubá, olej slnečnicový, rama culinesse Profi, strúhanka, syr tvrdý, syr tvrdý bezlaktózový, vajcia, vločky ovsené, cestovina slovenská ryža, lekvár slivkový, paradajkový pretlak, rasca celá, rasca drvená, ryža, smotana, šošovica, cesnaková pasta, cestoviny mušličky, špirálky, džem višňový, kapusta červená sterilizovaná, kompót hruškový,višňový, zmes na brownies, zmes na mrkvové rezy, zmes korenia, krutóny, paradajky drvené, ratatouille, šípková omáčka, zemiakové cesto, zmes na mleté mäso, zmes na obaľovanie cornflakes, bryndzové pirohy, smažený hrášok, cukor práškový, cukor vanilkový, detská krupica, droždie, horčica, batátové hranolky, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, karfil mrazený, kečup, korenie biele, maslo, mliko acidofilné, mlieko kokosové, múka hrubá, orechy vlašské, rama culinesse, smotana, strúhanka, tvaroh mäkký, uhorky sterilizované, vajcia, worchester, bezlaktózové acidofilné mlieko, krupica detská, droždie, hoečica, kakao, kuracie prsia mrazené, lekvár slivkový, maslo, mlieko1,5%, mlieko3,5%, múka hladká, múka ryžová, pečivojemné-srdiečka, puding, smotana 15%, smotana 31%, soľ, tvaroh mkký
|
9 359,83 |
s DPH |
25/003, 25/004, 25/005, 25/013, 25/019, 25/018, 25/033, 25/034, 25/037, 25/043
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/005
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35, transp.720ks PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt
|
163,15 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
Potraviny - bravčové a hovädzie mäso, párky, šunka dusená, slanina
|
2 115,27 |
s DPH |
25/008, 25/012, 25/014, 25/016, 25/022, 25/026, 25/028, 25/035, 25/038, 25/040, 25/041, 25/045, 25/046
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250065
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kaleráb, kapusta biela hlávková, kôpor, mrkva, paradajky cherry, petržlen, petržlenová vňať, pomaranče, zeler, mandarínky, cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, paradajky cherry, šampiňóny, cibuľa, jablká, kaleráb, kapusta biela hlávková, pažítka, petržlen, zeler, jablká, cibuľa, citróny, cvikla, jablká, kapusta biela hlávková, petržlenová vňať, šalvia
|
1 109,10 |
s DPH |
25/002, 25/009, 25/010, 25/027, 25/036, 25/039
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202530171
|
Potraviny - pečivo- rožok, koláč domáci -soľanský, vianočka, chlieb celozrnný, pečivo-rožok
|
253,75 |
s DPH |
25/007, 25/020, 25/029
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
05.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/046
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
62,69 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/044
|
Potraviny - jablká, kiwi
|
147,54 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/045
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
395,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/041
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
219,42 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/042
|
Potraviny - banány, kapusta kyslá, mrkva, pomaranče
|
140,35 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/043
|
Potraviny - krupica detská, droždie, hoečica, kakao, kuracie prsia mrazené, lekvár slivkový, maslo, mlieko1,5%, mlieko3,5%, múka hladká, múka ryžová, pečivojemné-srdiečka, puding, smotana 15%, smotana 31%, soľ, tvaroh mkký
|
1 378,18 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/040
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
202,35 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/004
|
Pasca lep. plastová veľká 2ks Lepidlo na na MYŠI 135 g Pasca lep. plastová veľká 2ks Lepidlo na na MYŠI 135 g WC sedačka A60 Sifon umyvad. A41 s nerez. mriežkou DN40 Skrutky umývadlové 10x120-14 hmož. -sada
|
37,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2510009353
|
Potraviny - hrušky, sušené jablká
|
83,95 |
s DPH |
25/031
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.01.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25/038
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
29,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/037
|
Potraviny - bezlaktózové acidofilné mlieko
|
2,81 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/039
|
Potraviny - cibuľa, citróny, cvikla, jablká, kapusta biela hlávková, petržlenová vňať, šalvia
|
117,29 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Nájomné 1. Q/2025
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
24.01.2025 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
Ročné učiteľské konto: Lepšia geografia
|
50,00 |
s DPH |
2025/002
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12250012
|
Potraviny - zemiaky
|
341,25 |
s DPH |
25/032
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.01.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9160149068
|
Poistenie majetku ZŠ Veľký Šariš: Lepšie IKT a prírodovedné zručnosti žiakov na ZŠ Veľký Šariš (04.02.2025 - 03.02.2026
|
130,91 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-001
|
24.01.2025 |
|
|
|
UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8670061734
|
Dodávka zemného plynu: 01/2025 (ZŠ, ŠJ)
|
2 982.00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-020
|
24.01.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8363162598
|
Telefónne služby: 01/2025 (ZŠ)
|
78,44 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/035
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
50,15 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/036
|
Potraviny - jablká
|
74,05 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/034
|
Potraviny - cesnaková pasta, cestoviny mušličky, špirálky, džem višňový, kapusta červená sterilizovaná, kompót hruškový,višňový, zmes na brownies, zmes na mrkvové rezy, zmes korenia, krutóny, paradajky drvené, ratatouille, šípková omáčka, zemiakové cesto, zmes na mleté mäso, zmes na obaľovanie cornflakes
|
1 504,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/028
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
202,26 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/030
|
Potraviny - školské ovocie - hrušky, sušené jablká
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/029
|
Potraviny - chlieb celozrnný, pečivo-rožok
|
115,12 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/033
|
Potraviny - bryndzové pirohy, smažený hrášok, cukor práškový, cukor vanilkový, detská krupica, droždie, horčica, batátové hranolky, jogurt biely bezlaktózový, jogurt biely grécky, karfil mrazený, kečup, korenie biele, maslo, mliko acidofilné, mlieko kokosové, múka hrubá, orechy vlašské, rama culinesse, smotana, strúhanka, tvaroh mäkký, uhorky sterilizované, vajcia, worchester
|
1 864,56 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/031
|
Potraviny - hrušky, sušené jablká
|
83,95 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1912510062
|
Potraviny - čaj lesné plody so smotanou, bylinný mix, piknik s roibosom, divoká malina, káva chicory cappuccino, čokoláda, chicory delikate, koncentrát 100% grep-jablko, jablko, jablko-mango, tropic, baza-citrón, čierna ríbezľa, jahoda, zelený čaj-marhuľa
|
647,20 |
s DPH |
25/025
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/032
|
Potraviny - zemiaky
|
341,25 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/027
|
Potraviny - cibuľa, jablká, kaleráb, kapusta biela hlávková, pažítka, petržlen, zeler
|
125,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/026
|
Potraviny - bravčové stehno, párky spišské
|
257,19 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/002
|
Ročné učiteľské konto: Lepšia geografia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/025
|
Potraviny - čaj lesné plody so smotanou, bylinný mix, piknik s roibosom, divoká malina, káva chicory cappuccino, čokoláda, chicory delikate, koncentrát 100% grep-jablko, jablko, jablko-mango, tropic, baza-citrón, čierna ríbezľa, jahoda, zelený čaj-marhuľa
|
647,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/003
|
Ubytovanie a strava v Hoteli Travertin Vysné Ruzbachy (Lyžiarský výcvikový kurz pre 25 žiakov v termíne od 3.2.2025 - 7.2. 2025)
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
125011748
|
Potraviny - losos chladený, fazuľové struky
|
613,75 |
s DPH |
25/024
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/022
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
49,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250088
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 01/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
17.01.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250370
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 01/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
17.01.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
22.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5042400790
|
Finančný spravodajca, ročník 2024
|
26,24 |
s DPH |
2024/091
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/023
|
Potraviny - bazalka čerstvá, cesnak, citróny, cuketa čerstvá, kapusta čínska, kôpor čerstvý, mrkva, petržlenová vňať, pór, šampiňóny
|
319,43 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/024
|
Potraviny - losos chladený, fazuľové struky
|
613,75 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/021
|
Potraviny - banány, jablká, kel čerstvý
|
155,79 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/020
|
Potraviny - koláč domáci -soľanský, vianočka
|
130,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501300247
|
Potraviny - cestoviny hviezsičky, hrášok sterilizovaný, kukurica sterilizovaná, múka hladká, múka polohrubá, paradaková omáčka s bazalkou, ryža, koncentrát pomaranč
|
543,15 |
s DPH |
25/017
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/019
|
Potraviny - cestovina slovenská ryža, lekvár slivkový, paradajkový pretlak, rasca celá, rasca drvená, ryža, smotana, šošovica
|
492,39 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/016
|
Potraviny - párky bratislavské, šunka dusená
|
131,65 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/018
|
Potraviny - bobkový list, cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, hrášok mrazený, jogurt biely, jogurt biely bezlaktózový, krupica detská, kukurica mrazená, maslo, mlieko 1,5%, mrazená zelenina, múka hladká, múka polohrubá, olej slnečnicový, rama culinesse Profi, strúhanka, syr tvrdý, syr tvrdý bezlaktózový, vajcia, vločky ovsené
|
940,55 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/014
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
229,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/015
|
Potraviny - hrozno
|
432,61 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8400165572
|
Vyúčtovanie plynu za 2024 (ZŠ, ŠJ)
|
5 112,19 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
14.01.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 12/2024
|
2 353,33 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
14.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/017
|
Potraviny - cestoviny hviezsičky, hrášok sterilizovaný, kukurica sterilizovaná, múka hladká, múka polohrubá, paradaková omáčka s bazalkou, ryža, koncentrát pomaranč
|
543,15 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/012
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
111,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/013
|
Potraviny - hranolky mrazené, kuracie prsia
|
513,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501285261
|
Vodné a stočné 12/2024
|
292,27 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
13.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/011
|
Potraviny -karfiol čerstvý, kôpor, mrkva, paprika , petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
153,33 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25160022
|
Potraviny - čaj lesné plody so smotanou, cestoviny písmenká, tarhoňa, vretená, cícer, čaj jahoda-echinacea, pomaranč-ginko, šípkový s ibištekom, zelený s citrónom, fazuľa biela, hrach suchý, hrášok sterlilzovaný, kompót broskyňový, kompót kokteil, korenie mleté čierne, korenie na kura, med, paprika červená mletá, ryža, koncentrát ovocný pomaranč, ananás, malina, šampiňóny sterilizované, šošovica
|
1 380.81 |
s DPH |
25/006
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000997
|
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov
|
309,00 |
s DPH |
2025/001
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/010
|
Potraviny -cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, paradajky cherry, šampiňóny
|
258,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/009
|
Potraviny - mandarínky
|
122,32 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/007
|
Potraviny - pečivo- rožok
|
8,25 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/008
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
175,43 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
EPAGY, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/006
|
Potraviny - čaj lesné plody so smotanou, cestoviny písmenká, tarhoňa, vretená, cícer, čaj jahoda-echinacea, pomaranč-ginko, šípkový s ibištekom, zelený s citrónom, fazuľa biela, hrach suchý, hrášok sterlilzovaný, kompót broskyňový, kompót kokteil, korenie mleté čierne, korenie na kura, med, paprika červená mletá, ryža, koncentrát ovocný pomaranč, ananás, malina, šampiňóny sterilizované, šošovica
|
1 380,81 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/005
|
Potraviny - cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, horčica, hrášok mrazený, huby sušené dubáky, kakao, kečup, maslo. maslo bezlaktózové, mlieko 1,5%, mlieko bezlaktózové 1,5%, mrazená zelenina, múka polohrubá, ocot, olej slnečnicový, smotana, syr plátkový, syr tvrdý, vajcia
|
1 156,17 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2025/1 - 2025/12
|
324,42 |
s DPH |
|
VK/10/09/116/2010
|
08.01.2025 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112500404
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 01/2025 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
60,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
08.01.2025 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02250002
|
Potraviny - zemiaky
|
341,25 |
s DPH |
25/001
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
15.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362447312
|
Telefónne služby: 12/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
75,98 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/001
|
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov
|
309,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/004
|
Potraviny - čaj bazový, lipový s medom, ríbezľový s rakytníkom, zázvorový, ovocný nápoj koncentrát aloe vera, broskyňa, malina-jahoda-mäta, šípka-lipa, slovenská záhrada
|
439,32 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/003
|
Potraviny - cestoviny fliačky, kuracie stehná kalibrované 180g, 200g, 280g, maslo, múka hladká, múka hrubá, paprika červená sladká, pretlak paradajkový, soľ, vajcia
|
1 068,39 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/002
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kaleráb, kapusta biela hlávková, kôpor, mrkva, paradajky cherry, petržlen, petržlenová vňať, pomaranče, zeler
|
410,96 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8361572204
|
Telefónne služby: 12/2024 (ZŠ)
|
80,10 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
25/001
|
Potraviny - zemiaky
|
341,25 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2403586
|
EBRO tanier plytký 25 cm EBRO tanier hlboký 26 cm
|
576,00 |
s DPH |
2024/200
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.12.2024 |
14.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22404110
|
pap. xerox A4 ARTIST,REAL COPY-lacn rýchloviazač A4 EUROdierovanie PVC obyč. porądač pákový A4 papier 8cm far.ČERVENÝ hreb.väzba Prestige číra A4 150mic/100ks hreb.väzba Doska DELTA 250gr A4 koža/100 folia na laminovanie 216x303 A4 75-80mic folia na laminovanie A3 303x426 80micr. blok flipchart 20L 65x98 čistý tabuľa flipchart na kolieskach
|
1 579.25 |
s DPH |
2024/199
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501109004
|
Vodné a stočné 09-12/2024
|
2 848,91 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
20.12.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241109
|
Potraviny - cesnak, citróny, jablká, kapusta biela hlávková, mrkva, pór, jablká, mrkva, paprika červená, zelená, žltá, paradajky cherry, pažítka, petržlenová vňať, uhorky šalátové, kaleráb, mrkva, petržlen, šampiňóny, zeler, mandarínky, banány
|
775,24 |
s DPH |
24/411, 24/429, 24/434, 24/439, 24/441
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
368/12/2024
|
Potraviny - bravčové mäso, hovädzie mäso, kuracie mäso, slanina, klobása
|
2 336,62 |
s DPH |
24/410, 24/415, 24/416, 24/417, 24/421, 24/424, 24/427, 24/432, 24/433, 24/435
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24004980
|
Pružina veka Montážne hodiny Dopravné Cestovné
|
69,72 |
s DPH |
2024/198
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240516
|
Servis a revízia plynových zariadení
|
774,24 |
s DPH |
2024/179
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240104960
|
Pistácie pražené solené 300g banán v čokoláde FIGARO 25g+20 perc grátis
|
2 813.87 |
s DPH |
2024/195
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2403550
|
Obrúsok 1vrstvový biely 33.33 cm (500ks)
|
206,28 |
s DPH |
2024/197
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202413155
|
HP LaserJet Tank 2604 SDW A4 USB hdmi kábel 10m
|
427,92 |
s DPH |
2024/194
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240783
|
ajax 11 domestos 750 ml Jar 900 ml soľ tabletovaná 25 kg PE vrece 70x110/ 0,08/15ks žlté PE vrece 70x110 /0,06 25 ks modré PE vrece 70x110 /0,06 25 ks čierne utierka spontex 5 ks toro 200g utierka pap.Maxi 125m 2 vrstv Harmony
|
404,40 |
s DPH |
2024/196
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24/441
|
Potraviny - mandarínky, banány
|
240,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
295832401
|
Potraviny - cesnak, kaleráb, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, zeler, , kapusta kyslá, paradajky kokteilové, mandarínky, cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, banány, cesnak, cibuľa, cvikla, jablká, kapusta kyslá, mrkva, petržlenová vňať, mango
|
1 429,89 |
s DPH |
24/414, 24/418, 24/420, 24/422, 24/437, 24/440
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273742
|
lampa s modulom do HITACHI CP-D27WN lampa s modulom do EPSON EB-470 lampa s modulom do HITACHI CP-CX300WN lampa s modulom do EPSON EB-455Wi Zásielkovňa - výdajné miesto
|
701,74 |
s DPH |
2024/193
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240104953
|
Potraviny - mlieko 3,5%, syr plátkový, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, horčica, hrach žltý, hrášok mrazený, hrozienka, huby sušené, jogurt biely, jogurt biely bezlaktózový, kečup, korenie mleté čierne, kuracie prsia mrazené, maslo, maslo rama, med, mlieko1,5%, mrazená zelenina pod sviečkovú, múk fazuľová, múka hladká, olej fritol, orechy vlašské, paprika červená sladká mletá, puding čokoládový, smotana, strúhanka, syr tvrdý, ryby-tilapia, vajcia, cestoviny fliačky, cukor kryštálový, cukor vanilkový, kápia, karfiol mrazený obaĺovaný, múka hladká, múka hrubá, olej fritol, olej slnečnicový, paradajkový pretlak, smotana, strúhanka, syt tavený, syr tvrdý, špenát mrazený, vajcia, droždie, krém na dukátové buchtičky, mlieko bezlaktózové, rama Culinesse Profi
|
2 626,31 |
s DPH |
24/413, 24/419, 24/426, 24/438
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/41/2024
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 12/2024
|
14,70 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/198
|
Pružina veka Montážne hodiny Dopravné Cestovné
|
69,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3240651
|
Triptych tabuľa keramická standard 360x120 krídla s posuvom Montáž bubno tabule na stenu s posuvom
|
5 174.40 |
s DPH |
2024/182
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/40/2024
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 12/2024
|
10 213,80 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/193
|
lampa s modulom do HITACHI CP-D27WN lampa s modulom do EPSON EB-470 lampa s modulom do HITACHI CP-CX300WN lampa s modulom do EPSON EB-455Wi Zásielkovňa - výdajné miesto
|
701,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/197
|
Obrúsok 1vrstvový biely 33.33 cm (500ks)
|
206,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
14/12/2024
|
Stolička neron chrom v-49 hnedá
|
414,00 |
s DPH |
2024/192
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/200
|
EBRO tanier plytký 25 cm EBRO tanier hlboký 26 cm
|
576,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/199
|
pap. xerox A4 ARTIST,REAL COPY-lacn rýchloviazač A4 EUROdierovanie PVC obyč. porądač pákový A4 papier 8cm far.ČERVENÝ hreb.väzba Prestige číra A4 150mic/100ks hreb.väzba Doska DELTA 250gr A4 koža/100 folia na laminovanie 216x303 A4 75-80mic folia na laminovanie A3 303x426 80micr. blok flipchart 20L 65x98 čistý tabuľa flipchart na kolieskach
|
1 579,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243344
|
Interaktívny dotykový displej GAOKE 75″8/128
|
1 690.00 |
s DPH |
2024/191
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024335
|
SORAD - sociometrická ratingová metóda úplný testový súbor
|
270,73 |
s DPH |
2024/190
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Psychoprof, spol. s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/196
|
ajax 11 domestos 750 ml Jar 900 ml soľ tabletovaná 25 kg PE vrece 70x110/ 0,08/15ks žlté PE vrece 70x110 /0,06 25 ks modré PE vrece 70x110 /0,06 25 ks čierne utierka spontex 5 ks toro 200g utierka pap.Maxi 125m 2 vrstv Harmony
|
404,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/195
|
Pistácie pražené solené 300g banán v čokoláde FIGARO 25g+20 perc grátis
|
2 813,87 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/194
|
HP LaserJet Tank 2604 SDW A4 USB hdmi kábel 10m
|
427,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240191
|
Empati karty Doprava
|
19,26 |
s DPH |
2024/189
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
EDUAL, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/38/2024
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 12/2024
|
2 011,90 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/39/2024
|
Sociálny fond: stravné SF - 12/2024
|
409,20 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240220
|
SKÚŠKA ZNALOSTÍ PREDŠKOLSKÝCH DETÍ: ŠKÁLA ZJAVNEJ ANXIETY PRE DETI - CMAS DETSKÝ SKRÍNING ŠKÁLA ŠTANDARDIZOVANÝCH DOTAZNÍKOV nové normy SEBAPOSUDZOVACIA ŠKÁLA DEPRESIVITY PRE DETI TEST RODINNÉHO ZÁZEMIA Poštovné
|
704,20 |
s DPH |
2024/187
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Psychodiagnostika, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24470
|
Rozviazané puto Keď sloníky cítia Výrokové karty: vhodné k setu Rozviazané puto Dospievanie Sogenzia pre deti od 6-12 rokov Sogenzia pre adolescentov od 12 rokov Doprava
|
218,90 |
s DPH |
2024/186
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Terrain, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242140
|
Výkon civilnej ochrany obyvateľstva za 4. štvrťrok/2024
|
122,16 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
18.12.2024 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/440
|
Potraviny -mango
|
693,84 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240435
|
Lazura DIXOL orech 0,7 kg
|
12,20 |
s DPH |
2024/188
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7246172
|
Mozaika včela zdobí úľ 3+ guľôčková dráha magnetická s figúrkami 102 ks stavebnica SEVA klasik - max 1162 ks seva Staviame - binbalow 4+
|
1 405.46 |
s DPH |
2024/185
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Mifiel s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242139
|
Výkon bezpečnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany za 4. štvrťrok 2024, skrinka na núdzový kľäč - plech, sklo, zámok
|
157,79 |
s DPH |
2024/180
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
18.12.2024 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242138
|
Výkon činnosti PZS za 4. štvrťrok 2024
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
18.12.2024 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/192
|
Stolička neron chrom v-49 hnedá
|
414,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7244825
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber/mesiac ŠJ 12/24 (október 4X/mesiac)
|
36,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
18.12.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3243387
|
Ubytovanie pre p. Olexovú v termíne 11.-12..2024 (školenie AŠKOS)
|
|
s DPH |
2024/161
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/191
|
Interaktívny dotykový displej GAOKE 75″8/128
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/185
|
Mozaika včela zdobí úľ 3+ guľôčková dráha magnetická s figúrkami 102 ks stavebnica SEVA klasik - max 1162 ks seva Staviame - binbalow 4+
|
1 405,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Mifiel s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/186
|
Rozviazané puto Keď sloníky cítia Výrokové karty: vhodné k setu Rozviazané puto Dospievanie Sogenzia pre deti od 6-12 rokov Sogenzia pre adolescentov od 12 rokov Doprava
|
218,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Terrain, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2403456
|
Gastronádoba nerezová plná GN 1/1 - 10 cm Gastronádoba nerezová plná GN 1/6 - 10 cm Gastronádoba nerezová plná GN 1/6 -6,5 cm Pokrievka nerezová GN 1/6 - plná Falošne dno nerezové GN 1/1 Varecha drevená 100 cm guľatá Mašlovačka nerez / drevo 2,5x20 cm Stierka gumená Lievik nerezový ø12 cm Podnos biely GN 1/1 Krájač zemiakov - koliesko Naberačka servírovacia 8x30 cm, 0,09 I Sitko jemné Ø22x38 cm Sitko jemné Ø16x31 cm Cedník kónický 825 cm Stojan na pokrievky 42x24 cm Disk plátkovací 10 mm pre TM2 / TM TG Disk hranolkovací 6 mm pre TM2, TM TG Disk kockovací 10x10 mm pre TM2 Kuter ,,BLITZ" 3,2 I Varidlo plynové Podstavba s dvierkami 40x85x65 cm Podstavba s dvoma zásuvkami 40x85x65 cm
|
7 579.33 |
s DPH |
2024/181
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/187
|
SKÚŠKA ZNALOSTÍ PREDŠKOLSKÝCH DETÍ: ŠKÁLA ZJAVNEJ ANXIETY PRE DETI - CMAS DETSKÝ SKRÍNING ŠKÁLA ŠTANDARDIZOVANÝCH DOTAZNÍKOV nové normy SEBAPOSUDZOVACIA ŠKÁLA DEPRESIVITY PRE DETI TEST RODINNÉHO ZÁZEMIA Poštovné
|
704,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Psychodiagnostika, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22404039
|
hygienické vložky always ultra 8 ks super Plus vreckovky- utierky kozmet. Vyťah. 2 vrstvové toal. Papier Maxi Tento 64 ks v balení
|
303,61 |
s DPH |
2024/184
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/188
|
Lazura DIXOL orech 0,7 kg
|
12,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/189
|
Empati karty Doprava
|
19,26 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
EDUAL, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240873
|
Školský stôl jednomiestny KARST VK 450 Školský stôl dvojmiestny LEKTOR VK 454 Učit. katedra LEKTOR VK 332-2 s 2 zásuvkami Stolička LEKTOR VK 341-1 čalúnená Stolička LEKTOR VK 341
|
3 266,00 |
s DPH |
2024/183
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/439
|
Potraviny - manadrínky
|
85,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/184
|
hygienické vložky always ultra 8 ks super Plus vreckovky- utierky kozmet. Vyťah. 2 vrstvové toal. Papier Maxi Tento 64 ks v balení
|
303,61 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/183
|
Školský stôl jednomiestny KARST VK 450 Školský stôl dvojmiestny LEKTOR VK 454 Učit. katedra LEKTOR VK 332-2 s 2 zásuvkami Stolička LEKTOR VK 341-1 čalúnená Stolička LEKTOR VK 341
|
3 427,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/190
|
SORAD - sociometrická ratingová metóda úplný testový súbor
|
270,73 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Psychoprof, spol. s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2419003923
|
Potraviny - školské ovocie - hrušky, jablká
|
0,00 |
s DPH |
24/431
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202433233
|
Potraviny - chlieb dlháň, chlieb špaldový, pečivo - rožok
|
106,41 |
s DPH |
24/412
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124322848
|
Potraviny - tilapia
|
234,78 |
s DPH |
24/436
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/437
|
Potraviny - banány, cesnak, cibuľa, cvikla, jablká, kapusta kyslá, mrkva, petržlenová vňať
|
265,38 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/436
|
Potraviny - tilapia
|
234,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
524013060
|
mozaila s hríbikmi stavebnica SEVA klasik jednička detská policajná čiapka 53 cm pomáhať a chrániť prvá stavebnica BLOK prvá stavebnica KRÚŽKY konvička, 2,5l, zelená hrable planžetové, červené, 80cm metla modrá, 80cm magnetická tabuľka, farebná, 5 pečiatok plastové farebné korálky, šnúrky bublifuk dinosaurus tvarovacia a skákacia dvojfarebná hmota dominová drevená dráha so zvončekom hlavolam s guličkou, morský svet, 9cm bublifuk ryby hrable planžetové, modré, 80cm
|
1 141,54 |
s DPH |
2024/174
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240104074
|
Ferebný papier IQ color, A4, 80g, 500 hárkov májovo zelený, A4 intenzívny žltý, A4 korálovočervená, A4 oranžový, A4 stredne modrý, A4, 160g, 250 hárkov limetkovo zelený, A4 ružová pastelová, A3, 160g, 250 hárkov kanárikovožltý, A4 farebný papier, A4, 80g, čierny, 100 hárkov farebný papier, A4, 80g, hnedý, 100 hárkov
|
256,88 |
s DPH |
2024/175
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Lamitec, s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Oprava omietok stien a stropov, maľba chodby a schodišťa vo 4. pavilóne v ZŠ: Zakrývanie podlahy pred maľovaním Oškrabanie starých malieb Penetračný náter stien a stropov Vyspravenie stien a stropov maliarskou masou Maľba jednofarebná dvojnásobná Náter sokľa synteticky dvojnásobný Náter zábradlia syntetický dvojnásobný Lešenie ľahké pomocné
|
3 957.07 |
s DPH |
2024/168
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Levendovský Zoltán |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501793
|
Ukazovateľ skóre Obruč Hula hoop, 75 cm Vyslov slová Rytmické paličky, sada 6 párov Tambury 1 Tambury 2 Tamburína veľká Schubitrich - dĺžka (matematická hra)
|
515,07 |
s DPH |
2024/177
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202413104
|
Objednávame si u Vás tonery pre ZŠ:HPCF400X - HP LJ Pro M252,277 201X black HPCF401X - HP LJ 201X M252,277 cyan HPCF402X - HP LJ 201X M252,277 yellow HPCF403X - HP LJ 201X M252,277 magenta HPCF410X - HP 410X M452,477 black HPCF411X- HP 410X M452,477 cyan HPCF412X - HP 410X M452,477 yellow НРPСF413X- НР 410X M452,477 magenta HPCF280X - HP #80 LJ M401d X106R03396 - Xerox VersaLink B7030 31K CANON CRG-054H black MF643
|
2 587.38 |
s DPH |
2024/178
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/438
|
Potraviny - droždie, krém na dukátové buchtičky, mlieko bezlaktózové, rama Culinesse Profi
|
79,84 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/181
|
Gastronádoba nerezová plná GN 1/1 - 10 cm Gastronádoba nerezová plná GN 1/6 - 10 cm Gastronádoba nerezová plná GN 1/6 -6,5 cm Pokrievka nerezová GN 1/6 - plná Falošne dno nerezové GN 1/1 Varecha drevená 100 cm guľatá Mašlovačka nerez / drevo 2,5x20 cm Stierka gumená Lievik nerezový ø12 cm Podnos biely GN 1/1 Krájač zemiakov - koliesko Naberačka servírovacia 8x30 cm, 0,09 I Sitko jemné Ø22x38 cm Sitko jemné Ø16x31 cm Cedník kónický 825 cm Stojan na pokrievky 42x24 cm Disk plátkovací 10 mm pre TM2 / TM TG Disk hranolkovací 6 mm pre TM2, TM TG Disk kockovací 10x10 mm pre TM2 Kuter ,,BLITZ" 3,2 I Varidlo plynové Podstavba s dvierkami 40x85x65 cm Podstavba s dvoma zásuvkami 40x85x65 cm
|
7 579,34 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/435
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné k.ú., klobás domáca údená
|
292,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/182
|
Triptych tabuľa keramická standard 360x120 krídla s posuvom Montáž bubno tabule na stenu s posuvom
|
5 174,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410147951
|
Potraviny - hrušky, jablká
|
60,32 |
s DPH |
24/430
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024378
|
Lets Explore 2, SB Lets Explore 2, WB Family and Friends 1, SB Family and Friends 1, WB Family and Friends 2, SB Family and Friends 2, WB
|
625,70 |
s DPH |
2024/173
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/433
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
223,56 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22403962
|
výkres A3 ks výkres A4 ks farebný papier 20 zložiek zošit 420: čisý zošit 440: čistý zošit 444: liňajkovaný zošit 445: štvorčekový zošit 460: čistý zošit 464: liňajkovaný zošit 511 s pomocnou linkou: liňajkovaný 20mm zošit 5110: štvorčekový 10x10mm zošit 512: liňajkovaný 16mm zošit 513: liňajkovaný 12mm zošit 523: liňajkovaný 12mm zošit 524: liňajkovaný 8mm zošit 525: štvorčekovaný zošit 540: čistý zošit 544: liňajkovaný 5mm zošit 545: štvorčekovaný zošit 560: čistý zošit 564: liňajkovaný 5mm zošit 624: slovníček zošit 644: slovníček zošit notový žiacka knižka progresso 8756/12ks pastelky MAPED Color Peps 12ks pastelky 12ks 2142 School voskovky 12ks, Concorde voskovky WAX 8231/6ks voskovky WAX 8232/12ks ceruza 1702 č.2 KOH HB ceruza 1702 č.3 KOH H ceruza CONCORDE 6500/12ks ohybná ceruza CONCORDE 6550/12ks ohybná s gumou ceruza s gumou HB 0200 12ks , pero 4 farebné plastové pero AH 505 pero SOLIDLY 0,5 tenký hrot pero FRIXION gumovacie 0,7 náplň do pera FRIXION modrá 0,7/3ks náplň do pera FRIXION modrá 0,5/3ks TORNADO 2675 corvina červená SAKOTA corvina modrá SAKOTA corvina zelená SAKOTA zmizik 2539 corvina 4ks 2056 fixy 7790/6ks fixy 7790/12ks vodové farby 22,5 ANILINOVÉ vodove farby 22,5 KOH obdlžnik vodové farby 9541/12ks so štetcom vodové farby 0946/12farieb 30mm so štetcom temperové farby EUROPEN 16ml. 10+1 temperové farby /10ks KOH maliarska paleta plastová biela trojuholník s kolmicou 45 sakota trojuholnik s kolmicou 45 KOH pravítko 30cm sakota pravitko 30cm KOH uhlomer 180/60 sakota nožnice P13,5cm L405 detské nožnice 16,5cm gumená rúčka guma biela 37x17x10mm CDA 0785 guma Maped Essentials Soft Color small orezávatko kovové orezávatko 804 okrúhle so zásobníkom orezávatko FC so zásobníkom lepidlo wurstol disperzné 120ml. lepidlo KLOVATINA 100g. lepidlo tyčinkové MEMORIS 15g. lepidlo tyčinkové MEMORIS 21g. lep. tyč. Herkules 15g lep.tyč. Pritt Stick 20g plastelina 200g.KOH kružidlo SC 1802 farebné + tuha kružidlo 4501 KOH puzdro na perá mix peračník prázdny 1-zips 674 mix obrázkov štetec plochý č.6 štetec plochý č.8 štetec plochý č.10 štetec okrúhly č.6 štetec okrúhly č.8 štetec okrúhly č.10 xerox A4 artis real copy
|
2 574.31 |
s DPH |
2024/171
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202418563
|
Prehľad zmien v školskej legislatíve
|
35,00 |
s DPH |
2024/015
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7244811
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber/mesiac ŠJ 11/24 (október 4X/mesiac)
|
48,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
13.12.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024257535
|
Detské tričko Originál TEE QIK, kód 050 339 červená, 400 RED, veľ. 7.-8.r. červená, 400 RED, veľ. 9.-11.r. fialová, 349 PURPLE, veľ. 7.-8.r. fialová, 349 PURPLE, veľ. 9.-11.r. oranžová, 410 ORANGE, veľ. 7.-8.r. oranžová, 410 ORANGE, veľ. 9.-11.r. zelená, 521 LIME GREEN, veľ. 7.-8.r. zelená, 521 LIME GREEN, veľ. 9.-11.r. žltá, 601 SUNFLOWER, veľ. 7.-8.r. žltá, 601 SUNFLOWER, veľ. 9.-11.r. modrá, 300 ROYAL, veľ. 7.-8.r. modrá, 300 ROYAL, veľ. 9.-11.r.
|
432,43 |
s DPH |
2024/176
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
LAJKA ADV, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/179
|
Servis a revízia plynových zariadení
|
780,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410842
|
Potraviny - cereálne tyčinky ovocné - čučoriedka, malina
|
591,36 |
s DPH |
24/428
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024180
|
Skrinka na núdzový kľúč - plech, sklo, zámok
|
14,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/434
|
Potraviny - kaleráb, mrkva, petržlen, šampiňóny, zeler
|
114,64 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303812948
|
Kniha The selective mutizm resource manual Doprava
|
109,35 |
s DPH |
2024/170
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Megaknihy, Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/432
|
Potraviny - hovädzia roštenka
|
423,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2402005975
|
foamSOAP PREMIUM 6x0,6 kg multiROLL kotúčové utierky X2 5R multiROLL toaletný papier W2 42R
|
710,21 |
s DPH |
2024/172
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240104773
|
Študentská zmes s orieškami100g RAVITA 25ks Banán v čokoláde 25g+20% grátis FIGARO 35ks Horalky Sedita 50g Musli Fly lesné ovocie s jogurtom FRAPE , 36ks Kinder bueno tyčinka 43g 30ks/krt Mikulášske vrecko veľké 20x34,5 Sušienky Ovsená desiata s belg. čokoládou 20 OVKO Plus ovocné kúsky jablkové 16g 14ks/krt Džús jablko višňa 100% 200ml RAUCH 27ks/krt
|
2 305.10 |
s DPH |
2024/169
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/176
|
Detské tričko Originál TEE QIK, kód 050 339 červená, 400 RED, veľ. 7.-8.r. červená, 400 RED, veľ. 9.-11.r. fialová, 349 PURPLE, veľ. 7.-8.r. fialová, 349 PURPLE, veľ. 9.-11.r. oranžová, 410 ORANGE, veľ. 7.-8.r. oranžová, 410 ORANGE, veľ. 9.-11.r. zelená, 521 LIME GREEN, veľ. 7.-8.r. zelená, 521 LIME GREEN, veľ. 9.-11.r. žltá, 601 SUNFLOWER, veľ. 7.-8.r. žltá, 601 SUNFLOWER, veľ. 9.-11.r. modrá, 300 ROYAL, veľ. 7.-8.r. modrá, 300 ROYAL, veľ. 9.-11.r.
|
433,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
LAJKA ADV, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 11/2024
|
2 711,27 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
10.12.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/175
|
Ferebný papier IQ color, A4, 80g, 500 hárkov májovo zelený, A4 intenzívny žltý, A4 korálovočervená, A4 oranžový, A4 stredne modrý, A4, 160g, 250 hárkov limetkovo zelený, A4 ružová pastelová, A3, 160g, 250 hárkov kanárikovožltý, A4 farebný papier, A4, 80g, čierny, 100 hárkov farebný papier, A4, 80g, hnedý, 100 hárkov
|
256,93 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Lamitec, s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/174
|
mozaila s hríbikmi stavebnica SEVA klasik jednička detská policajná čiapka 53 cm pomáhať a chrániť prvá stavebnica BLOK prvá stavebnica KRÚŽKY konvička, 2,5l, zelená hrable planžetové, červené, 80cm metla modrá, 80cm magnetická tabuľka, farebná, 5 pečiatok plastové farebné korálky, šnúrky bublifuk dinosaurus tvarovacia a skákacia dvojfarebná hmota dominová drevená dráha so zvončekom hlavolam s guličkou, morský svet, 9cm bublifuk ryby hrable planžetové, modré, 80cm
|
1 142,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/427
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
102,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/177
|
Ukazovateľ skóre Obruč Hula hoop, 75 cm Vyslov slová Rytmické paličky, sada 6 párov Tambury 1 Tambury 2 Tamburína veľká Schubitrich - dĺžka (matematická hra)
|
515,07 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/428
|
Potraviny - cereálne tyčinky ovocné - čučoriedka, malina
|
591,36 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/178
|
Objednávame si u Vás tonery pre ZŠ:HPCF400X - HP LJ Pro M252,277 201X black HPCF401X - HP LJ 201X M252,277 cyan HPCF402X - HP LJ 201X M252,277 yellow HPCF403X - HP LJ 201X M252,277 magenta HPCF410X - HP 410X M452,477 black HPCF411X- HP 410X M452,477 cyan HPCF412X - HP 410X M452,477 yellow НРPСF413X- НР 410X M452,477 magenta HPCF280X - HP #80 LJ M401d X106R03396 - Xerox VersaLink B7030 31K CANON CRG-054H black MF643
|
2 587,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/429
|
Potraviny - jablká, mrkva, paprika červená, zelená, žltá, paradajky cherry, pažítka, petržlenová vňať, uhorky šalátové
|
199,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/430
|
Potraviny - hrušky, jablká
|
60,32 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/431
|
Potraviny - školské ovocie - hrušky, jablká
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124316002
|
Potraviny -karfiol mrazený obaľovaný
|
286,60 |
s DPH |
24/425
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
16.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241186
|
Exteriérové žalúzie na základe ponukového listu č.1372/PO
|
4 129.72 |
s DPH |
2024/162
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Daniel Ďurica - DASON |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/424
|
Potraviny - bravčové pliecko, slanina údená domáca
|
159,43 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/426
|
Potraviny - cestoviny fliačky, cukor kryštálový, cukor vanilkový, kápia, karfiol mrazený obaĺovaný, múka hladká, múka hrubá, olej fritol, olej slnečnicový, paradajkový pretlak, smotana, strúhanka, syt tavený, syr tvrdý, špenát mrazený, vajcia
|
743,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/425
|
Potraviny -karfiol mrazený obaľovaný
|
286,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/171
|
výkres A3 ks výkres A4 ks farebný papier 20 zložiek zošit 420: čisý zošit 440: čistý zošit 444: liňajkovaný zošit 445: štvorčekový zošit 460: čistý zošit 464: liňajkovaný zošit 511 s pomocnou linkou: liňajkovaný 20mm zošit 5110: štvorčekový 10x10mm zošit 512: liňajkovaný 16mm zošit 513: liňajkovaný 12mm zošit 523: liňajkovaný 12mm zošit 524: liňajkovaný 8mm zošit 525: štvorčekovaný zošit 540: čistý zošit 544: liňajkovaný 5mm zošit 545: štvorčekovaný zošit 560: čistý zošit 564: liňajkovaný 5mm zošit 624: slovníček zošit 644: slovníček zošit notový žiacka knižka progresso 8756/12ks pastelky MAPED Color Peps 12ks pastelky 12ks 2142 School voskovky 12ks, Concorde voskovky WAX 8231/6ks voskovky WAX 8232/12ks ceruza 1702 č.2 KOH HB ceruza 1702 č.3 KOH H ceruza CONCORDE 6500/12ks ohybná ceruza CONCORDE 6550/12ks ohybná s gumou ceruza s gumou HB 0200 12ks , pero 4 farebné plastové pero AH 505 pero SOLIDLY 0,5 tenký hrot pero FRIXION gumovacie 0,7 náplň do pera FRIXION modrá 0,7/3ks náplň do pera FRIXION modrá 0,5/3ks TORNADO 2675 corvina červená SAKOTA corvina modrá SAKOTA corvina zelená SAKOTA zmizik 2539 corvina 4ks 2056 fixy 7790/6ks fixy 7790/12ks vodové farby 22,5 ANILINOVÉ vodove farby 22,5 KOH obdlžnik vodové farby 9541/12ks so štetcom vodové farby 0946/12farieb 30mm so štetcom temperové farby EUROPEN 16ml. 10+1 temperové farby /10ks KOH maliarska paleta plastová biela trojuholník s kolmicou 45 sakota trojuholnik s kolmicou 45 KOH pravítko 30cm sakota pravitko 30cm KOH uhlomer 180/60 sakota nožnice P13,5cm L405 detské nožnice 16,5cm gumená rúčka guma biela 37x17x10mm CDA 0785 guma Maped Essentials Soft Color small orezávatko kovové orezávatko 804 okrúhle so zásobníkom orezávatko FC so zásobníkom lepidlo wurstol disperzné 120ml. lepidlo KLOVATINA 100g. lepidlo tyčinkové MEMORIS 15g. lepidlo tyčinkové MEMORIS 21g. lep. tyč. Herkules 15g lep.tyč. Pritt Stick 20g plastelina 200g.KOH kružidlo SC 1802 farebné + tuha kružidlo 4501 KOH puzdro na perá mix peračník prázdny 1-zips 674 mix obrázkov štetec plochý č.6 štetec plochý č.8 štetec plochý č.10 štetec okrúhly č.6 štetec okrúhly č.8 štetec okrúhly č.10 xerox A4 artis real copy
|
2 574.31 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/172
|
foamSOAP PREMIUM 6x0,6 kg multiROLL kotúčové utierky X2 5R multiROLL toaletný papier W2 42R
|
710,22 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2419003197
|
Potraviny - školské ovocie - jablká, reďkovka, školské ovocie - čučoriedky, jablková šťava
|
0,00 |
s DPH |
24/381, 24/405
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/173
|
Lets Explore 2, SB Lets Explore 2, WB Family and Friends 1, SB Family and Friends 1, WB Family and Friends 2, SB Family and Friends 2, WB
|
625,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112404585
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 12/2024 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
09.12.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
91240091
|
Potraviny - zemiaky
|
357,50 |
s DPH |
24/423
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/423
|
Potraviny - zemiaky
|
357,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/421
|
Potraviny - kuracie prsia chladené
|
201,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/422
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
185,37 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/420
|
Potraviny - mandarínky
|
88,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241479
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 4. Q 2024
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
05.12.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241228
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 4. Q 2024
|
126,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
05.12.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240432
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 11/2024
|
340,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
05.12.2024 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240100
|
Inštalácia aktualizácii SW, ročná uzávierka vzdialená správa Ukončenie šk. roku, preplatky, export pre banku inštalácia noriem 2024
|
192,00 |
s DPH |
2024/167
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/44/2024
|
Prenájom telocvične za 12/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-029
|
05.12.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
p. Marek Sobota, Gregorovce 88, 082 66 Gregorovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240087
|
bezkontaktné žetóny JIS
|
300,00 |
s DPH |
2024/166
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240433
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 12/2024
|
340,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
05.12.2024 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/418
|
Potraviny - kapusta kyslá, paradajky kokteilové
|
96,78 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/417
|
Potraviny - kuracie prsia chladené, šunka dusená
|
263,25 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/419
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, horčica, hrach žltý, hrášok mrazený, hrozienka, huby sušené, jogurt biely, jogurt biely bezlaktózový, kečup, korenie mleté čierne, kuracie prsia mrazené, maslo, maslo rama, med, mlieko1,5%, mrazená zelenina pod sviečkovú, múk fazuľová, múka hladká, olej fritol, orechy vlašské, paprika červená sladká mletá, puding čokoládový, smotana, strúhanka, syr tvrdý, ryby-tilapia, vajcia
|
1 459,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240415
|
Bat. Titania IRIS nasten.S 100 Silikon 101E biely 310
|
43,09 |
s DPH |
2024/163
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/35/2024
|
Sociálny fond: stravné SF - 11/2024
|
577,80 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/34/2024
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 11/2024
|
2 840,85 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/36/2024
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 11/2024
|
27,30 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
Získavanie pohybových zručností v tenise u detí mladšieho školského veku pod odborným vedením trénera tenisu v období od: 21.10.2024 do 6.12.2024
|
100,00 |
s DPH |
2024/141
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Tenisový klub Lukáš Kasák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/37/2024
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 11/2024
|
15 119,30 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8631371872
|
Dodávka zemného plynu: 12/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
03.12.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360854546
|
Telefónne služby: 11/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
75,58 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240040
|
pohybový senzor IP65 obo krabica pevna trúbka ICE 16 trúbka ICE 20 Kabel CYKY-*J 5x1,5 kábel CYKY -J 3x1,5 spotrebný materiál Led žiarovka 5W E14 dvojzasuvka ABB krabicadvvoj panel.dvojita kabel CYKY-J 3x2,5 vydlica 230 Kabel CYSY 3x2,5 doprava Elektromontážne práce
|
618,70 |
s DPH |
2024/165
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0600179434
|
LIŠTA 2000 MM JEDNORADÁ NOSNÍK 300 MM NOSNÍK 200 MM DOSKA NÁB. BIELA 19X300X1200 MM DOSKA NÁB. BIELA 19X400X1200 MM Univerzálny záhradný substrát 50 Univerzálny záhradný substrát 50| SOLOLIT SUROVÝ 5X1220X2750MM Jutový motúz 200g, 140 m DUVILAX BD20 DO BETÓNU, 1KG Lafiora UH gule 15 cm matná červená HMOŽDINKA HLADKÁ 6MM DREV.5ks HMOŽDINKA HLADKÁ 8MM DR. 5ks SCHODÍKY AL 3 STUPNE 120 KG LED sviečka LED sviečka ARCHÍV BOX 400 X 320 X 290 MM SOLOLIT SUROVÝ 3x1220x2440 MM Vysoký záhon zástrčný 120x80x20 cm
|
646,66 |
s DPH |
2024/164
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Hornbach Baumarkt SK spol s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24039
|
Vypracovanie Prevádzkového poriadku a Posudku o riziku pre pracovné činnosti v expozícii chemickým faktorom
|
200,00 |
s DPH |
2024/159
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
RNDr. Miroslava Danková - SAMIDA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359974930
|
Telefónne služby: 11/2024 (ZŠ)
|
80,10 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
280972401
|
Potraviny - cesnak, hurmi kaki, kôpor, pór, šťava z kyslej kapusty, uhorky šalátové
|
925,45 |
s DPH |
24/390, 24/395
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/416
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
55,65 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/413
|
Potraviny - mlieko 3,5%, syr plátkový, tvaroh, tvaroh bezlaktózový
|
343,89 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/414
|
Potraviny - cesnak, kaleráb, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
100,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/415
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
398,75 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/169
|
Študentská zmes s orieškami100g RAVITA 25ks Banán v čokoláde 25g+20% grátis FIGARO 35ks Horalky Sedita 50g Musli Fly lesné ovocie s jogurtom FRAPE , 36ks Kinder bueno tyčinka 43g 30ks/krt Mikulášske vrecko veľké 20x34,5 Sušienky Ovsená desiata s belg. čokoládou 20 OVKO Plus ovocné kúsky jablkové 16g 14ks/krt Džús jablko višňa 100% 200ml RAUCH 27ks/krt
|
2 308,87 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
329/11/2024
|
Potraviny - hovädzie mäso, bravčové mäso, slanina domáca údená, párky
|
1 860,02 |
s DPH |
24/369, 24/373, 24/375, 24/383, 24/385, 24/386, 24/388, 24/393, 24/398, 24/403, 24/404
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241007
|
Potraviny - batáty, cibuľa, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, paprika farebná, paradajky cherry, petržlen, petržlenová vňať, pór, šalvia, zeler, citróny, uhorky šalátové, banány, cesnak, cibuľa, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, pomaranče
|
757,92 |
s DPH |
24/387
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/411
|
Potraviny - cesnak, citróny, jablká, kapusta biela hlávková, mrkva, pór
|
136,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/170
|
Kniha The selective mutizm resource manual Doprava
|
109,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Megaknihy, Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/410
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
214,99 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/412
|
Potraviny - chlieb dlháň, chlieb špaldový, pečivo - rožok
|
106,41 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202433093
|
Potraviny - pečivo - rožok biely, chlieb dlháň
|
90,56 |
s DPH |
24/371, 24/402
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
22403704
|
pap. xerox A4 ARTIST,REAL COPY-lacn rýchloviazač A4 EUROdierovanie PVC obyč rýchloviazač A4 plastový mix mapa odkladacia 253 200g lep.tyč. Pritt Stick+Stift 36-40g Wurstol lepidlo disperzné 120ml dvojhárok LINKOVANÝ /200ks 70g FC ceruza GRIP 2001 HB zvýrazňovač 8542/4 flexi hrot popis.8576/4 alkohol.zrezaný popis.281 1/4 guma Maped Technic 300 post-it rozraď. 12x50/5x100list 40434 neon post it rozraď.20x50/50x4far.Petrex neon85385 post it 75x75/320ks Q-Connect 4 far.NEON NO lep.páska obojstr. 50mmx25m lep.páska 48x60 transp. Ekobal eks lep.páska 48x60 hnedá Ekobal lep.páska 25x33 AERO+Fralex+Fantasy lep.páska 18x20 PLU/979/ rozraďovač 10,5x24cm papierový 1/3 z A4 obálka C4 samolepiaca 229x324 obálka C5 1000-S 162x229mm obálka C6 1000-S 1 14X162mm poradač pákový A4 papier 6 cm ÜZKY poradač pákový A4 papier 8cm zośívač Eagle S 5147 20listov 24/6,,26/6 naboje 484/06 do zošívača / 2000ks dierovač Eagle 706 kovový 12list. odsponkovač 1029A pritt ERGO 2 Correct Roller 4,2mm 12m/celý/ opr.lak Kores Aqua štetec hreb.väzba Prestige číra A4 150mic/100ks hreb.väzba Doska DELTA 250gr A4 koža/100 folia na laminovanie 216x303 A4 75-80mic. popis. 4616 CD/DVD/BD liner čierny popis.4606 CD/DVD/BD čierne M popis. 4616 CD/DVD/BD liner červený popis.4606 CD/DVD/BD červeny M stojan na perá drôtený DKC 1393 čierny stojan drôtený 3-dielny spojený DKC 2711 Corvina zelená SAKOTA Corvina červená SAKOTA popis.7790/24 7550/24 pastelky Maped Color Peps trojh. 24ks FC orezavatko so zásobníkom nožnice 8" gumená rúčka 21cm Office tabuľa KORKOVÁ 60x90cm drev rám kopírovaci pap. A4 NEON 5far./100ks 80g Xerox pap. A4 zelený svetlý/100l popis.8550/4 okruh,pap.tabuľa blok flipchart 20L 65x98 čistý naplň MICRO keramická modrá dokument. śpagát PP 200g 200m špagát PP 500g 12500 popis,4606/4 CD/DVD/BP
|
1 164.21 |
s DPH |
2024/160
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410141868
|
Potraviny -čučoriedky, jablková šťava
|
172,90 |
s DPH |
24/406
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401304909
|
Potraviny - cestoviny - špagety, čokoládový posyp, múka hladká, múka polohrubá, múka ryžová
|
299,24 |
s DPH |
24/408
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240104547
|
Potraviny - cukor vanilkový, droždie, mandle, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hladká, olej fritol, olej slnečnicový, smotana 31%, syr tvrdý, špenát mrazený, tilapia, badián, bobkový list, borievky, cukor práškový, džem marhuľový, džem šípkový, hrášok mrazený, hrozienka, losos, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, paradajkový pretlak, syr tvrdý, vajcia, bobkový list, droždie, jogurt biela bezlaktótový, jogurt biely grécky, mak mletý, maslo, mlieko1,5%, olej olivový, paprika červená mletá, smotana, syr tofu marinovaný, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, hrášok mrazený bonduel, jogurt biely grécky, jogurt biely bezlaktózový, karfiol mrazený polievkový, mlieko1,5%, múka hladká, olej slnečnicový, soľ, syr parený - pareničky, yr tvrdý, syr bezlaktózový, tvaroh jemný, tvaroh bezlaktózový, cukor škoricový, droždie, huby sušené, korenie biele mleté, lečo, losos porcie bez kože, mlieko3,5%, múka polohrubá, smotana31%, syr parmezán, syr tavený, syr tavený bezlaktózový, škorica mletá, vajcia, cestoviny fliačky, cukor kryštálový, horčica, hrach žôtý, karfiol mrazený polievkový, kečup, kuracie prsia, kurča mrazené, mlieko1,5%, múka hladká, olej olivový, ovocná kapsička, paradajkový pretlak, rama Culinesse Profi, ryža, smotana, tekvica mrazená, uhorky sterilizované, vajcia, ovsené vločky, jogurt biely grécky, brokolica mrazená, cícer, cukor vanilkový, droždie, hranolky mrazené do rúry, hrozienka, kukurica sterilizovaná, lekvár slivkový, maslo, múka hrubá, olej fritol, olej slnečnicový, smotana, špenát mrazený, vajcia
|
6 330,90 |
s DPH |
24/367, 24/372, 24/379, 24/384, 24/389, 24/396, 24/400, 24/407
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/409
|
Potraviny - pomaranče
|
167,61 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/404
|
Potraviny -bravčové stehno k.ú., slanina domáca údená
|
258,51 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/165
|
pohybový senzor IP65 obo krabica pevna trúbka ICE 16 trúbka ICE 20 Kabel CYKY-*J 5x1,5 kábel CYKY -J 3x1,5 spotrebný materiál Led žiarovka 5W E14 dvojzasuvka ABB krabicadvvoj panel.dvojita kabel CYKY-J 3x2,5 vydlica 230 Kabel CYSY 3x2,5 doprava Elektromontážne práce
|
618,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/168
|
Oprava omietok stien a stropov, maľba chodby a schodišťa vo 4. pavilóne v ZŠ: Zakrývanie podlahy pred maľovaním Oškrabanie starých malieb Penetračný náter stien a stropov Vyspravenie stien a stropov maliarskou masou Maľba jednofarebná dvojnásobná Náter sokľa synteticky dvojnásobný Náter zábradlia syntetický dvojnásobný Lešenie ľahké pomocné
|
3 957,07 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Levendovský Zoltán |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
99241805
|
Ubytovanie pre p. Olexovú v termíne 11.-12..2024 (školenie AŠKOS)
|
169,60 |
s DPH |
2024/161
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/167
|
Inštalácia aktualizácii SW, ročná uzávierka vzdialená správa Ukončenie šk. roku, preplatky, export pre banku inštalácia noriem 2024
|
192,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/166
|
bezkontaktné žetóny JIS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/407
|
Potraviny - brokolica mrazená, cícer, cukor vanilkový, droždie, hranolky mrazené do rúry, hrozienka, kukurica sterilizovaná, lekvár slivkový, maslo, múka hrubá, olej fritol, olej slnečnicový, smotana, špenát mrazený, vajcia
|
773,24 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/406
|
Potraviny -čučoriedky, jablková šťava
|
172,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/405
|
Potraviny - školské ovocie - čučoriedky, jablková šťava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/164
|
LIŠTA 2000 MM JEDNORADÁ NOSNÍK 300 MM NOSNÍK 200 MM DOSKA NÁB. BIELA 19X300X1200 MM DOSKA NÁB. BIELA 19X400X1200 MM Univerzálny záhradný substrát 50 Univerzálny záhradný substrát 50| SOLOLIT SUROVÝ 5X1220X2750MM Jutový motúz 200g, 140 m DUVILAX BD20 DO BETÓNU, 1KG Lafiora UH gule 15 cm matná červená HMOŽDINKA HLADKÁ 6MM DREV.5ks HMOŽDINKA HLADKÁ 8MM DR. 5ks SCHODÍKY AL 3 STUPNE 120 KG LED sviečka LED sviečka ARCHÍV BOX 400 X 320 X 290 MM SOLOLIT SUROVÝ 3x1220x2440 MM Vysoký záhon zástrčný 120x80x20 cm
|
646,66 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Hornbach Baumarkt SK spol s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/163
|
Bat. Titania IRIS nasten.S 100 Silikon 101E biely 310
|
43,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/402
|
Potraviny - chlieb dlháň
|
79,12 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/162
|
Exteriérové žalúzie na základe ponukového listu č.1372/PO
|
4 129,72 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Daniel Ďurica - DASON |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/401
|
Potraviny -cesnak, cibuľa, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať
|
38,32 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/408
|
Potraviny - cestoviny - špagety, čokoládový posyp, múka hladká, múka polohrubá, múka ryžová
|
299,24 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/403
|
Potraviny - párky jemné
|
230,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202417650
|
Žiak so ŠVVP v 1. až 4. ročníku - 6 doplnok Náklady na distribúciu Náklady na balné
|
43,16 |
s DPH |
2024/019
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240254
|
Výroba a montáž drevených lát pre detské ihrisko v areáli základnej školy vo Veľkom Šariši
|
684,00 |
s DPH |
2024/150
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Peter Klimko-KLIMEX |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/159
|
Vypracovanie Prevádzkového poriadku a Posudku o riziku pre pracovné činnosti v expozícii chemickým faktorom
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
RNDr. Miroslava Danková - SAMIDA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240719
|
handra Milada 70x60 tkaná švédska utierka 40x40 nebal. švédska utierka 50x60 240g/m2 hubka tvarov na riad veľká 10 ks Suprachlor B 1 kg Jar 900 ml Fixinela 500 ml+33% savo originál 1,2l stura facile 1000 ml HCL 1I kyselina krystal active tekuty piesok 600g PE vrece 500x600/0,04/25ks PE vrece 70x110/ 0,04/ 25ks tek. mydlo 5I s antibakter učinkom Bann gumené rukavice duocolor L gumené rukavice duocolor M indulona necht. 100ml krystal lešten na nábyt750ml Wax švédska utierka crystal 55x45 PE vrece 1000x1350/ 0,08 / 10 ks clin s rozprašovačom 500 ml citrón osviežovač Fresh Room 300ml calgon 500g bonux 7,5 kg/ 100 prani color
|
834,66 |
s DPH |
2024/156
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
24/400
|
Potraviny - jogurt biely grécky
|
31,48 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241100308
|
Skriňa 2-dverová, spodná (skriňa ESO S1) š800v1800h570mm/4 police sokel, obe strany dvierok farebné - vanilka zámok na obe dvere Skriňa 2-dverová, spodná (skriňa ESO M2-1000) š1000v1000h400mm/2 police sokel, obe strany dvierok farebné - vanilka zámok na obe dvere
|
2 238.00 |
s DPH |
2024/158
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/160
|
Papier Xerox A4, COPY Rýchloviazač s dierkami Rýchloviazač bez dierok Odkladacia mapa 253 skladaná (oranžová) špagát PP 200g 200m Tuhé lepidlo pritt originál 40g Tekuté lepidlo WURSTOL, disperzné 120 ml Dvojhárok linkovaný/200ks, 70g Ceruzka Faber Castel Grip 2001 HB Zvýrazňovač centropen FLEXI, 4 farby Fixy: Permanent Ø5 mm, zrezané, 4 farby Fixy: Centropen Liner Ø0,8mm, 4 farby Guma MAPED Technic 300 Samolepiace záložky 12x50mm, 5x100, farebné Samolepiace záložky 20x50mm, 4x50, farebné Samolepiace záložky: 75x75mm, neón Obojstranná lepiaca páska 50mmx25m Lepiaca páska číra: 5cm Lepiaca páska, hnedá: 5cm Lepiaca páska: 25mmx33m Lepiaca páska: 18mmx20m Rozraďovač 10,5x24cm, papierový 1/3 z A4, neón Obálka biela C4 Obálka biela C5 Obálka biela C6 Poradovač pákový A4, papier, 6cm Poradovač pákový A4, papier, 8cm Zošívačka 24/6 Náboje do zošívačky RON 24/6 Derovačka klasická Rozšívačka Pritt roller, korektor 4,2x12m Tekutý korektor lak Číra fólia na hrebeňovú väzbu, 150mic, 100ks Doska hreb. väzba 100ks Laminovacia fólia A4, 80mic, 100ks Centropen CD/DVD/BD - PEN čierna, tenký hrot Centropen CD/DVD/BD - PEN čierna, hrubší hrot Centropen CD/DVD/BD - PEN červená, tenká Centropen CD/DVD/BD - PEN červená, hrubá Centropen CD/DVD/BD - PEN, mix farieb 4ks Stojan na perá (drôtený, čierny) Stojan na perá (trojdielný, spojený drôtený) Farebné pero, jednorázové, červené Farebné pero, jednorázové, zelené Fixky - cenropen, 24 Farbičky - Maped 24 Strúhadlo so zásobníkom Nožnice kancelárske, 210mm Nástenka korková 60x90cm drev. Neónový papier A4, mix, kopírovací Kopírovací papier, svetlo zelený, A4, 100ks Fixky na Flipchart na papier, sada 4 farieb Blok na flipcharty, biely, 65x98cm Tuha do pera MICRO roller retill Korea, modrý atrament dokumentačný 0,5 špagát PP 500g 125m
|
1 164,21 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/161
|
Ubytovanie pre p. Olexovú v termíne 11.-12..2024 (školenie AŠKOS)
|
169,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/35/2024
|
Prenájom telocvične za 11-12/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-018
|
25.11.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Jana ŠEBEŠOVÁ |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/41/2024
|
Prenájom telocvične za 11-12/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-027
|
25.11.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia o.z., Hríbova 1881/2, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/43/2024
|
Prenájom triedy za 11-12/2024
|
350,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-028
|
25.11.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Občianské združenie Využi svoj potenciál, v zastúpení Ing. Lucia Záhorská, Bukovec 327, 044 20 Bukovec |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/37/2024
|
Prenájom telocvične za 11-12/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-020
|
25.11.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/38/2024
|
Prenájom telocvične za 11-12/2024
|
210,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-026
|
25.11.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Tomko Ľubomír, Sabinovská 16, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/39/2024
|
Prenájom telocvične za 11-12/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-022
|
25.11.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/40/2024
|
Prenájom telocvične za 11-12/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-023
|
25.11.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/36/2024
|
Prenájom telocvične za 11-12/2024
|
210,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-021
|
25.11.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal Miščík, A. Hlinku 35, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/42/2024
|
Prenájom telocvične za 11-12/2024
|
180,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-024
|
25.11.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Matúš FENYEŠ, Gardom 23, 082 21 VeFký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
502402767
|
účastnícky poplatok na konferenciu - Škola 2024/2025 dňa 5.12.2024
|
120,00 |
s DPH |
2024/157
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/158
|
Skriňa 2-dverová, spodná (skriňa ESO S1) š800v1800h570mm/4 police sokel, obe strany dvierok farebné - vanilka zámok na obe dvere Skriňa 2-dverová, spodná (skriňa ESO M2-1000) š1000v1000h400mm/2 police sokel, obe strany dvierok farebné - vanilka zámok na obe dvere
|
2 238,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/398
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
24,15 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/399
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, hrušky, kapusta kyslá, mrkva, zázvor
|
368,59 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/397
|
Potraviny - banány
|
132,65 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
120/11/2024
|
Revízia športového náradia v telocvični
|
300,00 |
s DPH |
2024/155
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - Katka - ŠPORT |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/394
|
Potraviny - citróny, uhorky šalátové
|
125,88 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/396
|
Potraviny - cestoviny fliačky, cukor kryštálový, horčica, hrach žôtý, karfiol mrazený polievkový, kečup, kuracie prsia, kurča mrazené, mlieko1,5%, múka hladká, olej olivový, ovocná kapsička, paradajkový pretlak, rama Culinesse Profi, ryža, smotana, tekvica mrazená, uhorky sterilizované, vajcia, ovsené vločky
|
1 279,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410786
|
Potraviny - džús multivitamín, koncentrát100% jablko-mrkva, tropic, snack cícerový s jogurtovou polevou
|
540,69 |
s DPH |
24/391
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
86240086
|
Potraviny - zemiaky
|
357,50 |
s DPH |
24/392
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
268052401
|
Potraviny - cibuľa, kapusta biela hlávková, paprika PCR, paprika červená, paprika zelená, paprika žltá, paradajky cherry, uhorky, citróny, hliva ústricová, kôpor, mrkva, petržlenová vňať, pór, zeler, jablká, cibuľa, citróny, jablká, kapusta biela hlávková, kôpor, mrkva, petržlen,, petržlenová vňať, citróny, cuketa, kapusta čínska, kapusta kyslá, paradajky cherry, uhorky šalátové, zeler
|
1 021,05 |
s DPH |
24/365, 24/370, 24/374, 24/377, 24/380
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/393
|
Potraviny - bravčové pliecko k.ú
|
169,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/395
|
Potraviny - uhorky šalátové
|
90,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/390
|
Potraviny - cesnak, hurmi kaki, kôpor, pór, šťava z kyslej kapusty
|
466,65 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/392
|
Potraviny - zemiaky
|
357,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/388
|
Potraviny - bravčové karé, slanina domáca údená
|
250,77 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/389
|
Potraviny - cukor škoricový, droždie, huby sušené, korenie biele mleté, lečo, losos porcie bez kože, mlieko3,5%, múka polohrubá, smotana31%, syr parmezán, syr tavený, syr tavený bezlaktózový, škorica mletá, vajcia
|
529,61 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/391
|
Potraviny - džús multivitamín, koncentrát100% jablko-mrkva, tropic, snack cícerový s jogurtovou polevou
|
540,69 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/387
|
Potraviny - batáty, cibuľa, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, paprika farebná, paradajky cherry, petržlen, petržlenová vňať, pór, šalvia, zeler
|
293,46 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/386
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
69,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/156
|
handra Milada 70x60 tkaná švédska utierka 40x40 nebal. švédska utierka 50x60 240g/m2 hubka tvarov na riad veľká 10 ks Suprachlor B 1 kg Jar 900 ml Fixinela 500 ml+33% savo originál 1,2l stura facile 1000 ml HCL 1I kyselina krystal active tekuty piesok 600g PE vrece 500x600/0,04/25ks PE vrece 70x110/ 0,04/ 25ks tek. mydlo 5I s antibakter učinkom Bann gumené rukavice duocolor L gumené rukavice duocolor M indulona necht. 100ml krystal lešten na nábyt750ml Wax švédska utierka crystal 55x45 PE vrece 1000x1350/ 0,08 / 10 ks clin s rozprašovačom 500 ml citrón osviežovač Fresh Room 300ml calgon 500g bonux 7,5 kg/ 100 prani color
|
834,66 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/157
|
účastnícky poplatok na konferenciu - Škola 2024/2025 dňa 5.12.2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202416833
|
Legislatíva pre školy - november 24
|
49,50 |
s DPH |
2024/015
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
140240091
|
Prístup na portál Kozmix a súvisiace online kurzy pre ZŠ Veľký Šariš
|
1 188.00 |
s DPH |
2024/154
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2410135036
|
Potraviny - jablká, reďkovka
|
97,99 |
s DPH |
24/382
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/385
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
46,64 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2242208407
|
List - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
0(468.60) |
s DPH |
2024/017
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
140240090
|
Prístup na portál Fenomeny sveta a súvisiace online kurzy pre ZŠ Veľký Šariš
|
1 187.00 |
s DPH |
2024/153
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/383
|
Potraviny - bravčové stehno
|
21,42 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/384
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, hrášok mrazený bonduel, jogurt biely grécky, jogurt biely bezlaktózový, karfiol mrazený polievkový, mlieko1,5%, múka hladká, olej slnečnicový, soľ, syr parený - pareničky, yr tvrdý, syr bezlaktózový, tvaroh jemný, tvaroh bezlaktózový
|
953,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7244341
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber/mesiac ŠJ 10/24 (október 5X/mesiac)
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
12.11.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/381
|
Potraviny - školské ovocie - jablká, reďkovka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5406587148
|
Mikrofón NEDIS MPWL200BK Skartovačka Peach PS500-70 Stojan na mikrofón MOZOS SM803 Doprava
|
231,68 |
s DPH |
2024/151
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024269835
|
Originálna lampa s modulom do EPSON EB-536Wi (ELPLP87 OLM) Doprava
|
139,80 |
s DPH |
2024/152
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/380
|
Potraviny - citróny, cuketa, kapusta čínska, kapusta kyslá, paradajky cherry, uhorky šalátové, zeler
|
344,83 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 10/2024
|
2 501,50 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
12.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2419002930
|
Potraviny - školské ovocie - ovocná šťava jablko-višňa, slivky -ringloty, školské ovocie - hrušky, kaleráb
|
0,00 |
s DPH |
24/329, 24/356
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124288586
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
210,67 |
s DPH |
24/378
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124288166
|
Potraviny - stehno z daniela, šošovica šalátová bonduelle, zemiaky parisienky so šupkou
|
415,39 |
s DPH |
24/376
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/382
|
Potraviny - jablká, reďkovka
|
97,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/155
|
Revízia športového náradia v telocvični
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - Katka - ŠPORT |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Microsoft Office 365 A3
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/379
|
Potraviny - bobkový list, droždie, jogurt biela bezlaktótový, jogurt biely grécky, mak mletý, maslo, mlieko1,5%, olej olivový, paprika červená mletá, smotana, syr tofu marinovaný
|
815,82 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/151
|
Mikrofón NEDIS MPWL200BK Skartovačka Peach PS500-70 Stojan na mikrofón MOZOS SM803 Doprava
|
232,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/154
|
Prístup na portál Kozmix a súvisiace online kurzy pre ZŠ Veľký Šariš
|
1 188.00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/153
|
Prístup na portál Fenomeny sveta a súvisiace online kurzy pre ZŠ Veľký Šariš
|
1 187,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/152
|
Originálna lampa s modulom do EPSON EB-536Wi (ELPLP87 OLM) Doprava
|
139,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/375
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
106,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/376
|
Potraviny - stehno z daniela, šošovica šalátová bonduelle, zemiaky parisienky so šupkou
|
415,39 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/377
|
Potraviny - cibuľa, citróny, jablká, kapusta biela hlávková, kôpor, mrkva, petržlen,, petržlenová vňať
|
153,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/378
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
210,67 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241070
|
Balíček 4 magické chute
|
1 914.21 |
s DPH |
2024/147
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
ZAMIO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
363/2024
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
2024/148
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/374
|
Potraviny - jablká
|
78,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/373
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
42,93 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
112404178
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 11/2024 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
06.11.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240390
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 10/2024
|
340,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
06.11.2024 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/150
|
Výroba a montáž drevených lát pre detské ihrisko v areáli základnej školy vo Veľkom Šariši
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Peter Klimko-KLIMEX |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/371
|
Potraviny - pečivo - rožok biely
|
11,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5406464798
|
Mikrofón Lenco MCW-011BK Doprava
|
34,12 |
s DPH |
2024/149
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/149
|
Mikrofón Lenco MCW-011BK Doprava
|
35,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1242208188
|
List - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
468.60(predfaktúra) |
s DPH |
2024/017
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/372
|
Potraviny - badián, bobkový list, borievky, cukor práškový, džem marhuľový, džem šípkový, hrášok mrazený, hrozienka, losos, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, paradajkový pretlak, syr tvrdý, vajcia
|
1 134,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240391
|
Výmena regulátora tlaku plynu v regulačnej stanici Oprava bezpečnostného uzáverru plynu v regulačnej stanici plynu
|
971,58 |
s DPH |
2024/139
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8650675051
|
Dodávka zemného plynu: 11/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
05.11.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240381
|
Aku teleskopický odvetvovač AST 18-201-05 vrut UV 3 x 16 ZH žltý Zn Hmoždinka 10 x 50 +UV3,5x60 GKW do dutín Bat. Titania IRIS na stud.vodu S 92007
|
159,40 |
s DPH |
2024/146
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359202577
|
Telefónne služby: 10/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
75,74 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024111
|
Poskytnutie obeda pri príležitosti 60. výročia ZŠ Veľký Šariš dňa 29. 10. 2024 pre 127 osôb
|
4 027,65 |
s DPH |
2024/136
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Peter Donič - ALEX |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/370
|
Potraviny - citróny, hliva ústricová, kôpor, mrkva, petržlenová vňať, pór, zeler
|
148,14 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/369
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú., slanina domáca údená
|
451,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/33/2024
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 10/2024
|
23,10 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
80240080
|
Potraviny - zemiaky
|
357,50 |
s DPH |
24/364
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024247
|
Potraviny - pohánkové chrumky biela čokoláda
|
302,40 |
s DPH |
24/366
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401304389
|
Potraviny - kari korenie, krutóny, múka hladká, múka polohrubá, polievkové korenie bez glutamanu a pridanej soli, uhorky sterilizované
|
287,90 |
s DPH |
24/368
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/32/2024
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 10/2024
|
14 922,00 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/30/2024
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 10/2024
|
2 734,65 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/147
|
Balíček 4 magické chute
|
1 914,21 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
ZAMIO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/148
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/31/2024
|
Sociálny fond: stravné SF - 10/2024
|
556,20 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/367
|
Potraviny - cukor vanilkový, droždie, mandle, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hladká, olej fritol, olej slnečnicový, smotana 31%, syr tvrdý, špenát mrazený, tilapia
|
813,53 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/368
|
Potraviny - kari korenie, krutóny, múka hladká, múka polohrubá, polievkové korenie bez glutamanu a pridanej soli, uhorky sterilizované
|
287,90 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/365
|
Potraviny - cibuľa, kapusta biela hlávková, paprika PCR, paprika červená, paprika zelená, paprika žltá, paradajky cherry, uhorky
|
296,33 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/366
|
Potraviny - pohánkové chrumky biela čokoláda
|
302,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/364
|
Potraviny - zemiaky
|
357,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241000039
|
Balík služieb Premium
|
240,00 |
s DPH |
2024/144
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Datakabinet Online spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240010
|
Štrúdľa mix na deň 29.10.2024 - 60. výročie ZŠ Veľký Šariš Doprava
|
284,00 |
s DPH |
2024/145
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Svet koláčov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240225
|
Potraviny - pirohy hlboko mrazené marhuľové
|
532,80 |
s DPH |
24/363
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Gazdovia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240103960
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, horčica, hrach žltý, jogurt biely, krutóny, kukurica sterilizovaná, kuracie stehná 200g, maslo, mlieko, mlieko bezlaaktózové, múka hladká, múk hrubá, ocot, olej fritol, olej slnečnicový, paprika červená mletá, paradjakový pretlak, ryža, smotana, syr tvrdý, šošovica červená, jogurt grécky biely, jogurt biely bezlaktózový, mlieko,1,5%, múka bezlepková, syr tvrdý bezlaktózový, tvaroh jemný, tvaroh bezlaktózový, ovsené vločky, džem jahodový, komót broskyňový, múčniková zmes – muffinky, cícer, cukor práškový, horčica, horčica dijonská, hrášok mrazený, chren sterilizovaný, karfiol mrazený polievkový, krutóna cesnak-bylinky, kukurica mrazená, maslo, mlieko3,5%, mlieko ryžové, mrazená zelenina prúžky, olej snečnocový, paprika čevená mletá údená, rezance frídatové, sezam, slivky sušené, smotana 31%, strúhanka, syr tvrdý, višne mrazené, čaj s medom a limetkou, čaj zázvorový, lemona klasik, koncentrát aloe vera, baza, červené hrozno, kolča, brusnica s medovkou, slovenská záhrada, syr tvrdý, cukor kryštálový, droždie, fazu=la biela, jogurtové mlieko, korenie na pizzu, krupica detská, kukurica sterilizovaná, kuracie stehná vykostené, mlieko1,5%, múka fazuľová, múka hladká, múka sójová, olej fritol, olej slnečnicový, rama culinesse profi, ryža, smotana, strúhanka, šošvica, cestovina mušličky, hviezdičky ryžové, penne ryžové, červená repa rezančeky, huby sušené, korenie na jkura, korenie na ryby, korenie záhradná zálievka, med, pizza omáčka, zeler rezance, zemiakové cesto, jogurt čokoládový, krafiol mrazený, kečup jemný, krupica detská, maslo, mlieko1,5%, múka špaldová, smotana 31%, soľ, syr tvrdý
|
6 098,84 |
s DPH |
24/319, 24/324, 24/325, 24/335, 24/340, 24/343, 24/348, 24/349, 24/359
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8358384738
|
Telefónne služby: 10/2024 (ZŠ)
|
80,10 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
25.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240892
|
Potraviny - banány, cesnak, citróny, mäta, pažítka, petržlenová vňaťmäta čerstvá, nektarinky, cibuľa, jablká, kaleráb, mrkva, paprika červená sladká, petržlen, petržlenová vňať, zeler, kaleráb, kiwi, mrkva, paprika čerstvá, paradajky cherry, petržlenová vňať
|
932,09 |
s DPH |
24/316, 24/320, 24/322, 24/333
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
291/10/2024
|
Potraviny - saláma litovská, šunka dusená, mäso hovädzie, bravčové
|
2 190,79 |
s DPH |
24/315, 24/317, 24/327, 24/331, 24/336, 24/341, 24/351, 24/354, 24/357, 24/362
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024334
|
Potraviny - vajcia
|
260,14 |
s DPH |
24/318, 24/334, 24/350, 24/361
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240402401
|
Potraviny - cibuľa červená, cibuľa biela, citróny, kaleráb, mrkva, paprika čerstvá, paradajky kokteilové, petržlen, petržlenová vňať, pór, šalát ľadový, uhorky šalátové, zeler
|
511,48 |
s DPH |
24/337, 24/339
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
22403334
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - HN (podľa príloh)
|
132,80 |
s DPH |
2024/134
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/362
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
96,60 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/363
|
Potraviny - pirohy hlboko mrazené marhuľové
|
532,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Gazdovia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202432761
|
Potraviny - chlieb celozrnný, pečivo-rožok, rožok biely, rožok celozrnný
|
275,83 |
s DPH |
24/330, 24/342,24/353
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24160201
|
Potraviny - cestoviny fliačky, špagety, džem marhuľový, fazuľa biela, fazuľa červená, hrach žltý, kečup, kompót broskyňový, lekvár slivkový, med, ryža, šampiňóny, šošovica
|
812,50 |
s DPH |
24/360
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
246002401
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kapusta biela hlávková, slivky, cesnak, cibuľka jarná, kaleráb, kel, kôpor, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, redkvička, šampiňóny, uhorky, zeler, mandarinky
|
515,71 |
s DPH |
24/347, 24/352, 24/358
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2410125745
|
Potraviny - hrušky, kaleráb
|
107,73 |
s DPH |
24/355
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
25.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/359
|
Potraviny - jogurt čokoládový, krafiol mrazený, kečup jemný, krupica detská, maslo, mlieko1,5%, múka špaldová, smotana 31%, soľ, syr tvrdý
|
1 341,06 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/361
|
Potraviny - vajcia
|
69,01 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/358
|
Potraviny - mandarínky
|
85,92 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/357
|
Potraviny - bravčové karé
|
226,32 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/360
|
Potraviny - cestoviny fliačky, špagety, džem marhuľový, fazuľa biela, fazuľa červená, hrach žltý, kečup, kompót broskyňový, lekvár slivkový, med, ryža, šampiňóny, šošovica
|
812,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/354
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
417,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3400537
|
Zámok dverí Fagor demontáž, montáž, nastavenie doprava
|
847,20 |
s DPH |
2024/143
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24026882
|
Obrúsok 1 vrstvý biely 33x33 cm (500 ks)
|
229,20 |
s DPH |
2024/142
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/356
|
Potraviny - školské ovocie - hrušky, kaleráb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/34/2024
|
Prenájom telocvične za 10/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-024
|
21.10.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Matúš FENYEŠ, Gardom 23, 082 21 VeFký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/33/2024
|
Prenájom telocvične za 10/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-023
|
21.10.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/31/2024
|
Prenájom telocvične za 10/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-022
|
21.10.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/353
|
Potraviny - pečivo - rožok biely, rožok celozrnný
|
136,30 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/355
|
Potraviny - hrušky, kaleráb
|
107,73 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/30/2024
|
Prenájom telocvične za 10/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-020
|
21.10.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/29/2024
|
Prenájom telocvične za 10/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-018
|
21.10.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Jana ŠEBEŠOVÁ |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/352
|
Potraviny - cesnak, cibuľka jarná, kaleráb, kel, kôpor, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, redkvička, šampiňóny, uhorky, zeler
|
295,49 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/144
|
Balík služieb Premium
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Datakabinet Online spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/146
|
Aku teleskopický odvetvovač AST 18-201-05 vrut UV 3 x 16 ZH žltý Zn Hmoždinka 10 x 50 +UV3,5x60 GKW do dutín Bat. Titania IRIS na stud.vodu S 92007
|
159,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/145
|
Štrúdľa mix na deň 29.10.2024 - 60. výročie ZŠ Veľký Šariš Doprava
|
285,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Svet koláčov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/351
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
85,10 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401304107
|
Potraviny - bulgur s pečenou cestovinou, cereálne tyčinky knopers, cesnaková pasta, múka hladká špeciál, múka polohrubá, syr strúhaný
|
721,92 |
s DPH |
24/344
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
24.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124265511
|
Potraviny - hovädzia falošná sviečková
|
337,02 |
s DPH |
24/345
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
24.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124266262
|
Potraviny - fazuľové struky duo mrazené, syr strúhaný, šunka bravur najvyššej kvalita
|
299,09 |
s DPH |
24/346
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
24.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/350
|
Potraviny - vajcia
|
89,71 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/349
|
Potraviny - cestovina mušličky, hviezdičky ryžové, penne ryžové, červená repa rezančeky, huby sušené, korenie na jkura, korenie na ryby, korenie záhradná zálievka, med, pizza omáčka, zeler rezance, zemiakové cesto
|
547,88 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/348
|
Potraviny - cukor kryštálový, droždie, fazu=la biela, jogurtové mlieko, korenie na pizzu, krupica detská, kukurica sterilizovaná, kuracie stehná vykostené, mlieko1,5%, múka fazuľová, múka hladká, múka sójová, olej fritol, olej slnečnicový, rama culinesse profi, ryža, smotana, strúhanka, šošvica
|
964,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/347
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kapusta biela hlávková, slivky
|
134,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/346
|
Potraviny - fazuľové struky duo mrazené, syr strúhaný, šunka bravur najvyššej kvalita
|
299,09 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/345
|
Potraviny - hovädzia falošná sviečková
|
337,02 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/343
|
Potraviny - syr tvrdý
|
30,18 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9127004120
|
Poistná zmluva 2023/2024 (majetok, žiaci) 20.11.2024-19.11.2025
|
998,24 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-016
|
15.10.2024 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/342
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
11,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/341
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné, slanina údená domáca
|
205,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/344
|
Potraviny - bulgur s pečenou cestovinou, cereálne tyčinky knopers, cesnaková pasta, múka hladká špeciál, múka polohrubá, syr strúhaný
|
721,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/340
|
Potraviny - čaj s medom a limetkou, čaj zázvorový, lemona klasik, koncentrát aloe vera, baza, červené hrozno, kolča, brusnica s medovkou, slovenská záhrada
|
445,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/339
|
Potraviny - banány, kapusta čínska, kapusta kyslá, petržlenová vňať
|
187,35 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/141
|
Získavanie pohybových zručností v tenise u detí mladšieho školského veku pod odborným vedením trénera tenisu v období od: 21.10.2024 do 6.12.2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Tenisový klub Lukáš Kasák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/143
|
Zámok dverí Fagor demontáž, montáž, nastavenie doprava
|
847,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/28/2024
|
Refundácia erasmus
|
552,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
ZŠ s ZUŠ Libeznice, Měsická 322, 250 65 Libeznice |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/143
|
Zámok dverí Fagor demontáž, montáž, nastavenie doprava
|
847,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/142
|
Obrúsok 1 vrstvý biely 33x33 cm (500 ks)
|
229,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3400506
|
Práca servisného technika podľa montážneho listu, doprava
|
99,60 |
s DPH |
2024/140
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124259118
|
Potraviny batáty mrazené, cuketa mrazená, tekvica mrazená, tilapia
|
585,84 |
s DPH |
24/332
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
16.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/337
|
Potraviny - cibuľa červená, cibuľa biela, citróny, kaleráb, mrkva, paprika čerstvá, paradajky kokteilové, petržlen, petržlenová vňať, pór, šalát ľadový, uhorky šalátové, zeler
|
324,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
HORTI s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
882024
|
Miesto: ZŠ Veľký Šariš, Školská 29 Trasa: ZŠ Veľký Šariš - Opálové bane a späť
|
264,00 |
s DPH |
2024/120
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
SIMPO DOPRAVA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.10.2024 |
05.11.2004 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 9/2024
|
1 610.54 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
10.10.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24/336
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/338
|
Potraviny - koncentrát 100% cvikla-jablko, koncentrát tropic
|
101,78 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000057
|
Šatníková skrinka s vešiakmi a policami, zámok rozmer 670x167x570 Skrinka 2D s policou, rozmer 690x830x350
|
558,00 |
s DPH |
2024/108
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Bakalar s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/332
|
Potraviny batáty mrazené, cuketa mrazená, tekvica mrazená, tilapia
|
585,84 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/334
|
Potraviny - vajcia
|
23,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/331
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
52,51 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/335
|
Potraviny - cícer, cukor práškový, horčica, horčica dijonská, hrášok mrazený, chren sterilizovaný, karfiol mrazený polievkový, krutóna cesnak-bylinky, kukurica mrazená, maslo, mlieko3,5%, mlieko ryžové, mrazená zelenina prúžky, olej snečnocový, paprika čevená mletá údená, rezance frídatové, sezam, slivky sušené, smotana 31%, strúhanka, syr tvrdý, višne mrazené
|
883,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/333
|
Potraviny - kaleráb, kiwi, mrkva, paprika čerstvá, paradajky cherry, petržlenová vňať
|
340,79 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
404/2024
|
Nájomné 4. Q/2024
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
09.10.2024 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410119458
|
Potraviny - ovocná šťava jablko-višňa, slivky -ringloty
|
48,82 |
s DPH |
24/328
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7243869
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber ŠJ 09/24
|
48,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
09.10.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
75240075
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
24/326
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410643
|
Potraviny - cereálne tyčinky 40g, rezance polievkové, rezance široké, kolienka ryžové, čaj bylinný mix, čaj mätový, čaj mandarínka, čaj zelený svieži citrón, koncentrát100% grep-jablko, oplátka s mliečnou čokoládou bezlepková, ryža jasmínová, sirup kolča, snack cícerový s jogurtovou polevou
|
981,51 |
s DPH |
24/323
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240001215
|
Vzdelávací kurz škola na jednotku: právne normy pracovné podmienky a e-schránka účastník Alena Vargová online 8.10-25.10.2024
|
360,36 |
s DPH |
2024/135
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
Nakladatelství forum s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/330
|
Potraviny - chlieb celozrnný, pečivo-rožok
|
128,53 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Raslen. spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/329
|
Potraviny - školské ovocie - ovocná šťava jablko-višňa, slivky -ringloty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240347
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 09/2024
|
340,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
08.10.2024 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
112403787
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 10/2024 Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
08.10.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/328
|
Potraviny - ovocná šťava jablko-višňa, slivky -ringloty
|
48,82 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/327
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
197,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/326
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/140
|
Práca servisného technika: diagnostika elektrického konvektomatu, oprava zámku dverí, prečistenie nasávania chladiaceho vzduchu, skúška funkčnosti Doprava
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124254062
|
Potraviny - kuracie stehná kalibrované 180g,280 g, mrkva duo kocky bruniose, špargľa mrazená
|
380,76 |
s DPH |
24/321
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240852
|
Potraviny - pečivo - rožok, vianočka
|
156,65 |
s DPH |
24/271, 24/291
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/324
|
Potraviny - jogurt grécky biely, jogurt biely bezlaktózový, mlieko,1,5%, múka bezlepková, syr tvrdý bezlaktózový, tvaroh jemný, tvaroh bezlaktózový, ovsené vločky
|
181,05 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/325
|
Potraviny -džem jahodový, komót broskyňový, múčniková zmes - muffinky
|
335,58 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241516
|
Výkon civilnej ochrany obyvateľstva za 3. štvrťrok/2024
|
122,16 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
07.10.2024 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241004
|
Výkon bezpečnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany za 3. štvrťrok 2024
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
07.10.2024 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241514
|
Výkon činnosti PZS za 3. štvrťrok 2024
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
07.10.2024 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
11240764
|
Materiálno spotrebné normy - revízia 2024 3 zväzky so šanónmi Doručenie
|
114,50 |
s DPH |
2024/138
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/323
|
Potraviny - cereálne tyčinky 40g, rezance polievkové, rezance široké, kolienka ryžové, čaj bylinný mix, čaj mätový, čaj mandarínka, čaj zelený svieži citrón, koncentrát100% grep-jablko, oplátka s mliečnou čokoládou bezlepková, ryža jasmínová, sirup kolča, snack cícerový s jogurtovou polevou
|
981,51 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
15524
|
Lístok na galakoncert dňa 9.10.2024 o 18,30 Hudby ministerstva vnútra pre zamestnancov ZŠ Veľký Šariš
|
460,00 |
s DPH |
2024/137
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Divadlo Jonáša Záborského |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2004 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1502401834
|
offline licencie na šk. rok 2024/2025 pre ZŠ: aitec offline k Matematike pre prvákov aitec offline k Matematike pre druhákov aitec offline k Matematike pre tretiakov aitec offline k Prírodovede pre tretiakov LITE aitec offline k Vlastivede pre tretiakov - aitec offline k Matematike pre štvrtákov aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov LITE aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE
|
0.00(uhradenézálohouč.1212409406) |
s DPH |
2024/130
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
04.10.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410656
|
Potraviny - koncentrát 100% cvikla-jablko, koncentrát tropic
|
101,78 |
s DPH |
24/338
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
16.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/322
|
Potraviny - cibuľa, jablká, kaleráb, mrkva, paprika červená sladká, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
250,15 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/321
|
Potraviny - kuracie stehná kalibrované 180g,280 g, mrkva duo kocky bruniose, špargľa mrazená
|
380,76 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/320
|
Potraviny - mäta čerstvá, nektarinky
|
212,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/136
|
Poskytnutie obeda pri príležitosti 60. výročia ZŠ Veľký Šariš dňa 29. 10. 2024 pre 127 osôb
|
4 445,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Peter Donič - ALEX |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/139
|
Výmena regulátora tlaku plynu v regulačnej stanici Oprava bezpečnostného uzáverru plynu v regulačnej stanici plynu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/137
|
Lístok na galakoncert dňa 9.10.2024 o 18,30 Hudby ministerstva vnútra pre zamestnancov ZŠ Veľký Šariš
|
460,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Divadlo Jonáša Záborského |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/138
|
Materiálno spotrebné normy - revízia 2024 3 zväzky so šanónmi Doručenie
|
114,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
Jedálne.sk, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/28/2024
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 09/2024
|
15 126,20 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631278740
|
Dodávka zemného plynu: 10/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
02.10.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024087
|
Náučné tlačivo - Potravinová pyramída Náučné tlačivo - Slovenský šport Náučné tlačivo - Umelá inteligencia Náučné tlačivo - AJ - Ľudské telo Náučné tlačivo - NJ - Die Artikel
|
495,00 |
s DPH |
2024/133
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
CANTOTECH s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/318
|
Potraviny - vajcia
|
78,01 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/317
|
Potraviny - bravčové karé
|
233,22 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/29/2024
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 09/2024
|
29,40 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/135
|
Vzdelávací kurz škola na jednotku: právne normy pracovné podmienky a e-schránka účastník Alena Vargová online 8.10-25.10.2024
|
360,36 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Nakladatelství forum s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/319
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, horčica, hrach žltý, jogurt biely, krutóny, kukurica sterilizovaná, kuracie stehná 200g, maslo, mlieko, mlieko bezlaaktózové, múka hladká, múk hrubá, ocot, olej fritol, olej slnečnicový, paprika červená mletá, paradjakový pretlak, ryža, smotana, syr tvrdý, šošovica červená
|
1 369,19 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1133015201
|
Telefónne služby: 09/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
75,58 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
02.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
361/2024
|
Edukačno vzdelávacia skupinová návšteva hradu Šariš - vstup (hradné nádvorie, veža donjon) aktivita: lukostreľba
|
88,00 |
s DPH |
2024/122
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/26/2024
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 09/2024
|
2 796.60 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/27/2024
|
Sociálny fond: stravné SF - 09/2024
|
568,80 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
02.10.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240351
|
vrut UV 3 x 16 ZH žltý Zn Viazací pásik 200 x 3.6,čierna WD-40 200ml Lano oceľové Zn v PVC obale 3/4mm Drôt MaderGarden, L-8 m, záhradný Tmel strešný čierny bitumenový 300 ml Tyč závitová M12 DIN 975 8,8 Zn Podložka M 12 DIN 9021 Zn pod nity Matica M12 DIN 934 /8/ Zn Vrták Čierny PROFIL 12,0 mm RUKO
|
38,01 |
s DPH |
2024/131
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1212409406
|
offline licencie na šk. rok 2024/2025 pre ZŠ: aitec offline k Matematike pre prvákov aitec offline k Matematike pre druhákov aitec offline k Matematike pre tretiakov aitec offline k Prírodovede pre tretiakov LITE aitec offline k Vlastivede pre tretiakov - aitec offline k Matematike pre štvrtákov aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov LITE aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE
|
predfaktúra399.00 |
s DPH |
2024/130
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2430014
|
Odkladacia mapa A4 modrá s gum. 2.5 mm
|
110,00 |
s DPH |
2024/132
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
POINTA FECKO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2004 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/134
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - HN (podľa príloh)
|
132,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/134
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - HN (podľa príloh)
|
132,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Balíček Bez kriedy plus od 24.8.2024 - 23.8.2025
|
72,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-012
|
01.10.2024 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240791
|
Potraviny - cibuľa, jablká, kaleráb, limetka, mäta, mrkva, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, zeler, cesnak, citróny, jablká, kaleráb, mrkva, pažítka, petržlenová vňať, zeler, hrozno, petržlen, citróny, cuketa čerstvá, kôpor čerstvý, tekvica biela, cesnak, cibuľa, nektarinky, kaleráb, kôpor, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, uhoky šalátové, zeler, banány, jablká, kapusta biela hlávková, kapusta čínska, kel, pór, slivky – ringloty, bazalka, cesnak, cibuľa, citróny, jablká, mrkva, paradajky cherry, pažítka, petržlenová vňať, pomaranče, kukurica cukrová – čerstvá, paradajky, petržlen, šalát ľadový, zázvor čerstvý, zeler, cesnak, jablká, kaleráb, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, paprika čerstvá červená, zelená, žltá, paradajky, petržlenová vňať, uhorky, cibuľka jarná, kôpor čerstvý, mrkva, petržlen, zeler, cibuľa, hrušky, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, cvikla, hrozno, chren čerstvý
|
2 942,60 |
s DPH |
24/262, 24/267, 24/269, 24/273, 24/276, 24/278, 24/281, 24/292, 24/294, 24/296, 24/298, 24/302, 24/306, 24/312, 24/314
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
269/09/2024
|
Potraviny - hovädzie, bravčové mäso, klobása, slanina, párky
|
2 530,29 |
s DPH |
24/265, 24/268, 24/270, 24/285, 24/286, 24/290, 24/293, 24/295, 24/301, 24/303, 24/308, 24/311, 24/313
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/27/2024
|
Prenájom triedy za 09-10/2024
|
320,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-017
|
30.09.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Občianske združenie Využi svoj potenciál |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/315
|
Potraviny - saláma litovská, šunka dusená
|
276,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/313
|
Potraviny - údené karé
|
89,10 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/314
|
Potraviny - cvikla, hrozno, chren čerstvý
|
284,56 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/316
|
Potraviny - banány, cesnak, citróny, mäta, pažítka, petržlenová vňať
|
129,14 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241049
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 3. Q 2024
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
27.09.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356603201
|
Telefónne služby: 09/2024 (ZŠ)
|
80,10 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/312
|
Potraviny - cibuľa, hrušky, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
98,47 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/311
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
58,30 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024288
|
Potraviny - vajcia
|
390,07 |
s DPH |
24/264, 24/274, 24/289, 24/299, 24/310
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240103467
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, horčica, hrach žltý, hrášok mrazený, kakao, kečup, krupica detská, krutóny, kukuričný škrob, kuracie prsia mrazené, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, mlieko3,5%, múka hladká, múka hrubá, múka polohrubá, ocot, ochucovadlo zeleninové, olej slnečnicový, paprika červená mletá, paradjkový pretlak, pohánka, ryža, slivkový lekvár, smotana 31%, soľ, strúhanka, špenát mrazený, uhorky sterilizované, Čaj lipový s medom, čaj zázvorový, sirup aloe vera, baza, jahoda s grepfruitom, kolča, koncentrát brusnica s medovkou, slovenská záhrada, višňa, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, tvarohový dezert, ochucovadlo bezglutamanové, cestoviny - abeceda, fliačky, niťovky, cukor vanilkový, fazuľa farebná, hrozienka, jogurt, korenie na grilovanú zeleninu, korenie na zemiaky, kuracie prsia mrazené, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko, 1,5%, múka hrubá, olej fritol, olej repkový, panko strúhanka, rama Combi Profi, rama Culinesse, rasca mletá, syr tavený, syr tvrdý, škorica mletá, špenát mrazený, tofu lahôdkové, zmes na mleté mäso, jogurt ovocný, čokoládový, brokolica mrazená, cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, huiby sušené, jadierka tekvicové, jogurt biely, kečup, mlieko1,5%, múka hladká, múka hrachová, olej fritol, olej slnečnicový, olivy krájané, prášok do pečiva, rama Culinessw Profi, smotana, syr údený, šošovica, tuk-palmarin, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, uhorka sterilizované, krém na dukátové buctičky, cestoviny - fliačky, cícer, cukor kryštálový, droždie, kompót višňový, krutóny cesnak bylinky, kuracie stehná vykostené, maslo, mlieko1,5%, olej slnečnicový, paprika červená mletá, paradajkový pretlak, smotana, syr tvrdý, šošovica francúzska, uhorky sterilizované, vločky ovsené, cukor kryštálový, cukor práškový, detské piškóty, droždie, krúpy jačmenné, mlieko1/5%, mlieko3,5%, múka hladká, múky hrubá, olej fritol, olej slnečnicový, puding vanilkový, slivkový lekvár, smotana, soľ, syr tvrdý
|
7 785,34 |
s DPH |
24/260, 24/261, 24/266, 24/275, 24/280, 24/288, 24/300, 24/307
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/26/2024
|
Refundácia erasmus
|
363,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
ZŠ s ZUŠ Libeznice, Měsická 322, 250 65 Libeznice |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240796
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 3. Q 2024
|
126,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
26.09.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/133
|
Náučné tlačivo - Potravinová pyramída Náučné tlačivo - Slovenský šport Náučné tlačivo - Umelá inteligencia Náučné tlačivo - AJ - Ľudské telo Náučné tlačivo - NJ - Die Artikel
|
495,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
CANTOTECH s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
68240068
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
24/305
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124244701
|
Potraviny - hrášok mrazený, maslo, morčacie prsia, mrkva mrazená baby
|
576,47 |
s DPH |
24/304
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401303752
|
Potraviny - cesnaková pasta, mak mletý, paradajková omáčka s bazalkou, paradajky drvené, peperonáta, ratatoulle, šošovica francúzska, uhorky sterilizované
|
415,73 |
s DPH |
24/309
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/308
|
Potraviny - hovädzia roštenka
|
472,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/310
|
Potraviny - vajcia
|
140,43 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/306
|
Potraviny - cibuľka jarná, kôpor čerstvý, mrkva, petržlen, zeler
|
98,47 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/307
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, detské piškóty, droždie, krúpy jačmenné, mlieko1/5%, mlieko3,5%, múka hladká, múky hrubá, olej fritol, olej slnečnicový, puding vanilkový, slivkový lekvár, smotana, soľ, syr tvrdý
|
652,19 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/304
|
Potraviny - hrášok mrazený, maslo, morčacie prsia, mrkva mrazená baby
|
576,47 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/309
|
Potraviny - cesnaková pasta, mak mletý, paradajková omáčka s bazalkou, paradajky drvené, peperonáta, ratatoulle, šošovica francúzska, uhorky sterilizované
|
415,72 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
21010
|
Oprava a výmena tieniacej techniky na oknách v triedach ZŠ Veľký Šariš
|
440,60 |
s DPH |
2024/128
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Erlin, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/305
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100
|
Pozvánky A6 - 60 rokov školy
|
38,40 |
s DPH |
2024/129
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
PE-PRESS, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
400240017
|
Sprevádzaná prehliadka opálovej bane
|
200,00 |
s DPH |
2024/121
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Slovenské opálové bane, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240572
|
Jar 900 ml handra Milada 70x60 tkaná dratka nerez 3 ks utierka UNl-ABSORB 38x34 110g švédska utierka 35x30 nebal osviežovač Fresh Room 300ml hubka tvarov na riad veľká 10 ks savo originál 1,2 L savo perex 1,2 L ajax 1 L
|
154,86 |
s DPH |
2024/119
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3400468
|
Oprava elektrického kotla WE-150-0 Prečistenie vstupu duplikátora od vod. Kameňa
|
93,60 |
s DPH |
2024/125
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2501051760
|
Vodné a stočné 06-09/2024
|
1 286,96 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
20.09.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/303
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása
|
218,49 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22402936
|
Stolový kalendár Slovensko 2025 Bar. (8481) A4, papier kolor, zelený/neónový, 100/80g, 100ks A4, papier kolor, zelený, 100/80g, 100ks A4, papier kolor, žltý, 100/80g, 100ks
|
281,00 |
s DPH |
2024/126
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22402935
|
Stolový pracovný kalendár, stĺpcový Papier Xerox A4 real copy Poradovač pákový A4, papier, 8cm, široký Zvýrazňovač 8542/4 flexi hrot Popisovač 2811/4 Popisovač 2811, čierna 0,3 Popisovač 4606 CD/DVD/BD čierne M Popisovač 8576/4, zrezaný, alkoh. Popisovač 8576, zrezaný, alkoh., čierna
|
457,49 |
s DPH |
2024/127
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240099
|
skladačka A4 - 60 rokov školy bulletin A5 - 40 strán - 60 rokov školy pohľadnica A6 - 60 rokov školy
|
589,00 |
s DPH |
2024/124
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
PE-PRESS, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22402915
|
Krieda Maped biela 100 ks Krieda maped farebná 100 ks
|
79,50 |
s DPH |
2024/118
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/129
|
Pozvánky A6 - 60 rokov školy
|
38,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
PE-PRESS, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/302
|
Potraviny - cesnak, jablká, kaleráb, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, paprika čerstvá červená, zelená, žltá, paradajky, petržlenová vňať, uhorky
|
328,38 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/301
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
103,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/131
|
vrut UV 3 x 16 ZH žltý Zn Viazací pásik 200 x 3.6,čierna WD-40 200ml Lano oceľové Zn v PVC obale 3/4mm Drôt MaderGarden, L-8 m, záhradný Tmel strešný čierny bitumenový 300 ml Tyč závitová M12 DIN 975 8,8 Zn Podložka M 12 DIN 9021 Zn pod nity Matica M12 DIN 934 /8/ Zn Vrták Čierny PROFIL 12,0 mm RUKO
|
38,01 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/130
|
offline licencie na šk. rok 2024/2025 pre ZŠ: aitec offline k Matematike pre prvákov aitec offline k Matematike pre druhákov aitec offline k Matematike pre tretiakov aitec offline k Prírodovede pre tretiakov LITE aitec offline k Vlastivede pre tretiakov - aitec offline k Matematike pre štvrtákov aitec offline k Prírodovede pre štvrtákov LITE aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/132
|
Odkladacia mapa A4 modrá s gum. 2.5 mm
|
110,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
POINTA FECKO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124237646
|
Potraviny - treska tmavá sviečková - chladená
|
599,04 |
s DPH |
24/297
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
23.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/127
|
Stolový pracovný kalendár, stĺpcový Papier Xerox A4 real copy Poradovač pákový A4, papier, 8cm, široký Zvýrazňovač 8542/4 flexi hrot Popisovač 2811/4 Popisovač 2811, čierna 0,3 Popisovač 4606 CD/DVD/BD čierne M Popisovač 8576/4, zrezaný, alkoh. Popisovač 8576, zrezaný, alkoh., čierna
|
457,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/126
|
Stolový kalendár Slovensko 2025 Bar. (8481) A4, papier kolor, zelený/neónový, 100/80g, 100ks A4, papier kolor, zelený, 100/80g, 100ks A4, papier kolor, žltý, 100/80g, 100ks
|
281,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/128
|
Oprava a výmena tieniacej techniky na oknách v triedach ZŠ Veľký Šariš
|
440,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Erlin, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/299
|
Potraviny - vajcia
|
62,41 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/300
|
Potraviny - cestoviny - fliačky, cícer, cukor kryštálový, droždie, kompót višňový, krutóny cesnak bylinky, kuracie stehná vykostené, maslo, mlieko1,5%, olej slnečnicový, paprika červená mletá, paradajkový pretlak, smotana, syr tvrdý, šošovica francúzska, uhorky sterilizované, vločky ovsené
|
1 286,83 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/298
|
Potraviny - paradajky, petržlen, šalát ľadový, zázvor čerstvý, zeler
|
197,57 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202412522
|
Žiak so ŠVVP v 1. až 4. ročníku - 5 doplnok Náklady na distribúciu Náklady na balné
|
43,16 |
s DPH |
2024/019
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240065
|
Prístup do databázy testov ALF SK 12
|
299,00 |
s DPH |
2024/123
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
IŠ Plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/125
|
Oprava elektrického kotla WE-150-0 Prečistenie vstupu duplikátora od vod. Kameňa
|
93,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/297
|
Potraviny - treska tmavá sviečková - chladená
|
599,04 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/296
|
Potraviny - kukurica cukrová - čerstvá
|
246,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/295
|
Potraviny - bravčové karé, šunka dusená
|
238,30 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240567
|
handra Milada 70x60 tkaná švédska utierka 40x40 nebal švédska utierka 50x60 240g/m2 hubka tvarov na riad veľká 10 ks Suprachlor B 1 kg Jar 900 ml Fixinela 500 ml-+33% savo origìnál 1,2l pulirapid 750 ml HCL 11 kyselina krystal active tekutý piesok 600g PE vrece 500x600/0,04/25ks tek. mydlo 5I s antibakter učinkom Bann gumené rukavice duocolor M gumené rukavice duocolor L rukavice jednoráz. Nitrilové 100 ks indulona necht. 100 ml krystal lešten na nábyt750ml Wax švédska utierka crystal 55x45 mop 40cm kaps bavl univerzál Pliz/Pronto na nábytok 250 ml metla ciroková 5x šitá metla priemyselna 30cm ometací kartáč oválny
|
838,62 |
s DPH |
2024/116
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/123
|
Prístup do databázy testov ALF SK 12
|
299,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
IŠ Plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/124
|
skladačka A4 - 60 rokov školy bulletin A5 - 40 strán - 60 rokov školy pohľadnica A6 - 60 rokov školy
|
589,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
PE-PRESS, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/121
|
Sprevádzaná prehliadka opálovej bane
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Slovenské opálové bane, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/120
|
Miesto: ZŠ Veľký Šariš, Školská 29 Trasa: ZŠ Veľký Šariš - Opálové bane a späť
|
264,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
SIMPO DOPRAVA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/122
|
Edukačno vzdelávacia skupinová návšteva hradu Šariš - vstup (hradné nádvorie, veža donjon) aktivita: lukostreľba
|
88,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240904
|
Reklamná videotvorba
|
600,00 |
s DPH |
2024/117
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
GLOBAL DIAMONDS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240818
|
PZ z matematiky 7. r. ŠZŠ, 1. č. PZ z matematiky 7. r. ŠZŠ, 2. č. Občianska náuka 7.r. ZŠ PZ z matematiky 6. r. ŠZŠ, 1. č. Pošotovné a balné
|
178,40 |
s DPH |
2024/115
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/294
|
Potraviny - bazalka, cesnak, cibuľa, citróny, jablká, mrkva, paradajky cherry, pažítka, petržlenová vňať, pomaranče
|
246,83 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/293
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
230,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 8/2024
|
503,89 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
13.09.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/290
|
Potraviny - párky
|
97,75 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/291
|
Potraviny - vianočka
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/292
|
Potraviny - slivky - ringloty
|
147,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/118
|
Krieda Maped biela 100 ks Krieda maped farebná 100 ks
|
79,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401303456
|
Potraviny - cestovina farfalle, kolienka, penne, múka hladká, múka polohrubá, paradajky drvené, syr tvrdý
|
586,77 |
s DPH |
24/282
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124231084
|
Potraviny - fazuľové struky mrazené, hrášok mrazený Bonduel, karfiol mrazený, tekvica hokaido mrazená
|
616,08 |
s DPH |
24/283
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
62240062
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
24/284
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24160171
|
Potraviny - bulgur, slovenská ryža, špagety, tarhoňa, fazuľa biela, kompót ananásový, kompót broskyňový, kompót hruškový, korenie na kura, nové korenie, kukurica sterilizovaná, majoránka, med, ovocné pyré, petržlenová vňať sušená, rasca celá, rasca drvená, slivkový lekvár, šošvica, šošvica čevená,
|
1 260.13 |
s DPH |
24/287
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/119
|
Jar 900 ml handra Milada 70x60 tkaná dratka nerez 3 ks utierka UNl-ABSORB 38x34 110g švédska utierka 35x30 nebal osviežovač Fresh Room 300ml hubka tvarov na riad veľká 10 ks savo originál 1,2 L savo perex 1,2 L ajax 1 L
|
154,86 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/289
|
Potraviny - vajcia
|
46,81 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409060
|
Magnetická lišta 100 cm
|
138,00 |
s DPH |
2024/110
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/284
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
524057098
|
Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Literárna výchova pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník 8- ročných gymnázií Literatúra v pohode 5 - učebnica Pracovné listy k Čítanke pre 5. ročník ŠZŠ "Pracovný zošit k Vlastivede pre 4. ročník ŠZŠ " (Nové vydanie) Pracovný zošit z matematiky pre 4. ročník ŠZŠ - AKTUALIZOVANÝ Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ, 1. časť Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ, 2. časť 2. časť Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník ŠZŠ, 2. časť
|
997,00 |
s DPH |
2024/114
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/286
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
211,81 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2440533
|
EPSON ELPMB45 držiak na projektor ETA 051790000, bezvreckový vysávač Doprava
|
277,55 |
s DPH |
2024/109
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202412137
|
Legislatíva pre školy - september 24
|
49,50 |
s DPH |
2024/015
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/288
|
Potraviny - brokolica mrazená, cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, huiby sušené, jadierka tekvicové, jogurt biely, kečup, mlieko1,5%, múka hladká, múka hrachová, olej fritol, olej slnečnicový, olivy krájané, prášok do pečiva, rama Culinessw Profi, smotana, syr údený, šošovica, tuk-palmarin, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, uhorka sterilizované, krém na dukátové buctičky
|
1 258,45 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/287
|
Potraviny - bulgur, slovenská ryža, špagety, tarhoňa, fazuľa biela, kompót ananásový, kompót broskyňový, kompót hruškový, korenie na kura, nové korenie, kukurica sterilizovaná, majoránka, med, ovocné pyré, petržlenová vňať sušená, rasca celá, rasca drvená, slivkový lekvár, šošvica, šošvica čevená,
|
1 260,13 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2402003691
|
foamSOPA PREMIUM 6x0,6 kg multiROLL kotúčové utierky X2 5R multiROLL toaletný papier W2 42R
|
828,79 |
s DPH |
2024/113
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/285
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
421,25 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/281
|
Potraviny -banány, jablká, kapusta biela hlávková, kapusta čínska, kel, pór
|
300,23 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5202401362
|
Potraviny - štrúdľa jablko-orech, mak-višňa, tvaroh-hrozienka
|
563,38 |
s DPH |
24/279
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
12.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410515
|
Potraviny - cereálne sušienky, čokoláda delicate, čaj divoká višňa, čaj čierny, čaj dobré ráno, čaj divká malina, čaj šípka ibištek, čaj zelený ostružina, káva chicory delicate, koncentrát100% červený grep-jablko, jablko-mango, jablko-mrkva, pomaranč, ananás, citrón, zelený čaj-marhuĺa
|
742,32 |
s DPH |
24/277
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
12.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/282
|
Potraviny - cestovina farfalle, kolienka, penne, múka hladká, múka polohrubá, paradajky drvené, syr tvrdý
|
586,77 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/283
|
Potraviny - fazuľové struky mrazené, hrášok mrazený Bonduel, karfiol mrazený, tekvica hokaido mrazená
|
616,08 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024282503
|
zsvsaris.sk (.sk doména) od 07.10.2024 do 06.10.2025
|
19,08 |
s DPH |
2024/112
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/280
|
Potraviny - jogurt ovocný, čokoládový
|
193,93 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3400433
|
montáž zmäkčovača vody - hadica práčková 150 cm, hadica práčková 100 cm, T-kus 3/4, práca servisného technika, doprava servisného technika
|
101,34 |
s DPH |
2024/085
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
524316476
|
Váha 3. a 4. triedy presnosti do 100 kg (2,5 - 50 kg) Váha 3. a 4. triedy presnosti do 20 kg (100 g -20 kg)
|
136,20 |
s DPH |
2024/090
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o., Pracovisko Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.09.2024 |
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/279
|
Potraviny - štrúdľa jablko-orech, mak-višňa, tvaroh-hrozienka
|
563,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/278
|
Potraviny - kaleráb, kôpor, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, uhoky šalátové, zeler
|
138,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024402
|
Psychologické školenie pre pedagogických zamestnancov na tému: Hra ako prevencia pred agresivitou
|
500,00 |
s DPH |
2024/107
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
VOP agentúra s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/115
|
PZ z matematiky 7. r. ŠZŠ, 1. č. PZ z matematiky 7. r. ŠZŠ, 2. č. Občianska náuka 7.r. ZŠ PZ z matematiky 6. r. ŠZŠ, 1. č. Pošotovné a balné
|
178,41 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/117
|
Reklamná videotvorba
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
GLOBAL DIAMONDS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/113
|
foamSOPA PREMIUM 6x0,6 kg multiROLL kotúčové utierky X2 5R multiROLL toaletný papier W2 42R
|
828,79 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1112401283
|
Matematika pre prvákov - súbor Zbierka úloh z matematiky pre prvákov Matematika pre druhákov – sada /PZ 1.,2 časť / Matematika pre tretiakov - sada /PZ 1., 2. časť/ Prírodoveda pre tretiakov LITE Vlastiveda pre tretiakov Matematika pre štvrtákov - sada /PZ 1., 2. časť/ Prírodoveda pre štvrtákov LITE Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť
|
0(predfaktúra4522.87) |
s DPH |
2024/072
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.06.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/116
|
handra Milada 70x60 tkaná švédska utierka 40x40 nebal švédska utierka 50x60 240g/m2 hubka tvarov na riad veľká 10 ks Suprachlor B 1 kg Jar 900 ml Fixinela 500 ml-+33% savo origìnál 1,2l pulirapid 750 ml HCL 11 kyselina krystal active tekutý piesok 600g PE vrece 500x600/0,04/25ks tek. mydlo 5I s antibakter učinkom Bann gumené rukavice duocolor M gumené rukavice duocolor L rukavice jednoráz. Nitrilové 100 ks indulona necht. 100 ml krystal lešten na nábyt750ml Wax švédska utierka crystal 55x45 mop 40cm kaps bavl univerzál Pliz/Pronto na nábytok 250 ml metla ciroková 5x šitá metla priemyselna 30cm ometací kartáč oválny
|
838,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
56240056
|
Potraviny - zemiaky
|
198,00 |
s DPH |
24/263
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410104850
|
Potraviny - tekvica biela
|
142,01 |
s DPH |
|
24/272
|
05.09.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.09.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/276
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, nektarinky
|
264,17 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112403392
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 09/2024 Balíček Naša Strava.skŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
05.09.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12409877
|
Detský koberec Crazy Village uličky Rozmer: 200x300 cm, Impregnácia: Nie Protišmyková podložka pod koberec Rozmer: 180 cm Detský koberec SWEET TOWN Rozmer: 200x300 cm, Impregnácia: Nie Detský koberec Amazing Town ružové uličky Rozmer: 200x300 cm, Impregnácia: Nie
|
357,60 |
s DPH |
2024/111
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Davs s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/114
|
Dejepis pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Literárna výchova pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník 8- ročných gymnázií Literatúra v pohode 5 - učebnica Pracovné listy k Čítanke pre 5. ročník ŠZŠ "Pracovný zošit k Vlastivede pre 4. ročník ŠZŠ " (Nové vydanie) Pracovný zošit z matematiky pre 4. ročník ŠZŠ - AKTUALIZOVANÝ Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ, 1. časť Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ, 2. časť 2. časť Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník ŠZŠ, 2. časť
|
997,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/275
|
Potraviny - cestoviny - abeceda, fliačky, niťovky, cukor vanilkový, fazuľa farebná, hrozienka, jogurt, korenie na grilovanú zeleninu, korenie na zemiaky, kuracie prsia mrazené, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko, 1,5%, múka hrubá, olej fritol, olej repkový, panko strúhanka, rama Combi Profi, rama Culinesse, rasca mletá, syr tavený, syr tvrdý, škorica mletá, špenát mrazený, tofu lahôdkové, zmes na mleté mäso
|
1 585,83 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/277
|
Potraviny - cereálne sušienky, čokoláda delicate, čaj divoká višňa, čaj čierny, čaj dobré ráno, čaj divká malina, čaj šípka ibištek, čaj zelený ostružina, káva chicory delicate, koncentrát100% červený grep-jablko, jablko-mango, jablko-mrkva, pomaranč, ananás, citrón, zelený čaj-marhuĺa
|
742,32 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/274
|
Potraviny - vajcia
|
93,61 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/273
|
Potraviny - citróny, cuketa čerstvá, kôpor čerstvý, tekvica biela
|
55,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/272
|
Potraviny - tekvica biela
|
142,01 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/112
|
zsvsaris.sk (.sk doména) od 07.10.2024 do 06.10.2025
|
19,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/270
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
206,77 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/110
|
Magnetická lišta 100 cm
|
138,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/111
|
Detský koberec Crazy Village uličky Rozmer: 200x300 cm, Impregnácia: Nie Protišmyková podložka pod koberec Rozmer: 180 cm Detský koberec SWEET TOWN Rozmer: 200x300 cm, Impregnácia: Nie Detský koberec Amazing Town ružové uličky Rozmer: 200x300 cm, Impregnácia: Nie
|
357,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Davs s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/271
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
12,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/109
|
EPSON ELPMB45 držiak na projektor ETA 051790000, bezvreckový vysávač Doprava
|
277,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
deratizácia výmena nástrah a gardentop - pas. Sač deratizácia lepová nástraha dezinsekcia postrek proti hmyzu obhliadka celého objektu ŠJ
|
194,10 |
s DPH |
2024/105
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355832897
|
Telefónne služby: 08/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
75,58 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202487
|
Oprava zdravotechniky a sociálnych zariadení - wc chlapci pavilón č. 4 prízemie na základe zákazky číslo 509028
|
14 742.00 |
s DPH |
2024/088
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Michal Jankiv - Kugas |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
324211
|
Pracovná obuv sandal Abeba 85080 Tričko pracovné biele Pracovné nohavice leginy 3/4 2232 Prac. nohavice dámske teplak šnúrka Benter Zástera pogumovaná pasik. Prac. zastera modra, biela, dlha Ramsay Kuchárska lodička - farebná - Zeda Kuchárska čiapka CASSIO, Zeda hríb
|
624,20 |
s DPH |
2024/103
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202489
|
Dokončovacie stavebné práce prevedené na akcii oprava zdravotechniky a sociálnych zariadení - wc chlapci pavilón č. 4 prízemie v súlade so zápisnicou Mesta Veľký Šariš
|
2 692.76 |
s DPH |
2024/096
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Michal Jankiv - Kugas |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/269
|
Potraviny - hrozno, petržlen
|
218,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24003294
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35mm, transp. Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, transp. Miska MM/1/T/50 - 227x178x5,0mm, transp. Miska MM/2/T/40 - 227x178x40mm, transp. PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt Vanička 108x82x45mm 250ml Viečko 116x90mm pre vaničky 108x82
|
695,45 |
s DPH |
2024/104
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240070
|
Jednorázové čistenie 14 ks kobercov
|
459,20 |
s DPH |
2024/106
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Služby Ferdo s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/268
|
Potraviny - hovädzie zadné, slanina domáca údená
|
152,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/267
|
Potraviny - cesnak, citróny, jablká, kaleráb, mrkva, pažítka, petržlenová vňať, zeler
|
51,47 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240311
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 08/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
02.09.2024 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240308
|
Roundup 1L Stierka Primastierka 2 kg Kittfort Akryl Cyclon vrut UV 4 x 25 ZH žltý Zn WC sedač. závesy A60
|
54,38 |
s DPH |
2024/102
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8631237556
|
Dodávka zemného plynu: 09/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
02.09.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/266
|
Potraviny - tvaroh, tvaroh bezlaktózový, tvarohový dezert, ochucovadlo bezglutamanové
|
569,33 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/260
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, horčica, hrach žltý, hrášok mrazený, kakao, kečup, krupica detská, krutóny, kukuričný škrob, kuracie prsia mrazené, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, mlieko3,5%, múka hladká, múka hrubá, múka polohrubá, ocot, ochucovadlo zeleninové, olej slnečnicový, paprika červená mletá, paradjkový pretlak, pohánka, ryža, slivkový lekvár, smotana 31%, soľ, strúhanka, špenát mrazený, uhorky sterilizované
|
1 845.30 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/107
|
Psychologické školenie pre pedagogických zamestnancov na tému: Hra ako prevencia pred agresivitou
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
VOP agentúra s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/108
|
Šatníková skrinka s vešiakmi a policami, zámok rozmer 670x167x570 Skrinka 2D s policou, rozmer 690x830x350
|
570,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Bakalar s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/265
|
Potraviny - bravčové karé b.k.
|
29,67 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/264
|
Potraviny - vajcia
|
46,81 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/263
|
Potraviny - zemiaky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/261
|
Potraviny - Čaj lipový s medom, čaj zázvorový, sirup aloe vera, baza, jahoda s grepfruitom, kolča, koncentrát brusnica s medovkou, slovenská záhrada, višňa
|
393,48 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24/262
|
Potraviny - cibuľa, jablká, kaleráb, limetka, mäta, mrkva, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
91,79 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
524052478
|
Fyzika pre 8. ročník ZŠ Pracovné listy k Čítanke pre 4. ročník ŠZŠ Pracovný zošit 9. ročník ZŠ - evanjelická náboženská Výchova Pracovný zošit k Vlastivede pre 5. ročník ŠZŠ Pracovný zošit k Vlastivede pre 6. ročník ŠZŠ Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 2. ročník ZŠ (evanjelické a. v. náboženstvo) Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 3. ročník ZŠ (evanjelické a. v. náboženstvo) Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 4. ročník ZŠ (evanjelické a. v. náboženstvo)
|
300,30 |
s DPH |
2024/101
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354876316
|
Telefónne služby: 08/2024 (ZŠ)
|
80,10 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/106
|
Jednorázové čistenie 14 ks kobercov
|
459,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Služby Ferdo s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5570048808
|
WINPAM,WINIBEU 9/24-12/24, 1/25-8/25
|
0(predfaktúra216) |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-012
|
26.08.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0424080422
|
Publikácia: Finančný spravodajca, ročník 2025
|
0(predfaktúra26.40) |
s DPH |
2024/091
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/105
|
deratizácia výmena nástrah a gardentop - pas. Sač deratizácia lepová nástraha dezinsekcia postrek proti hmyzu obhliadka celého objektu ŠJ
|
194,10 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202408012
|
Čipová karta Gemalto ID Prime 940, FullSize Vydanie certifikátu Služby mobilnej RA
|
310,80 |
s DPH |
2024/099
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Consult office, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20241216
|
Mandátny certifikát - 3 ročný Kvalifik. certifikát pre elektronickú pečať 3. roč. Mandátny certifikát - 3 ročný
|
324,00 |
s DPH |
2024/100
|
|
23.08.2024 |
|
|
|
Disig, s.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Maliarske a natieračské práce v priestoroch ŠJ - chodba, škrabka
|
1 388,53 |
s DPH |
2024/094
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Levendovský Zoltán |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
178715
|
Predfaktúra: Aktualizácie I/2025 - daňové, účtovné a súvisiace zákony Aktualizácie III/2025 - mzdové, pracovnoprávne, sociálne zákony Aktualizácie V/2025 - zákony pre obce, školy, štátnu a verejnú správu
|
0(predfaktúra) |
s DPH |
2024/092
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/102
|
Roundup 1L Stierka Primastierka 2 kg Kittfort Akryl Cyclon vrut UV 4 x 25 ZH žltý Zn WC sedač. závesy A60
|
54,38 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24201556
|
Online konferencia - účastnícky poplatok Povinnosti riaditeľov škol v školskom roku 2024/2025 v súlade s platnou legislatívou
|
82,80 |
s DPH |
2024/098
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/104
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35mm, transp. Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, transp. Miska MM/1/T/50 - 227x178x5,0mm, transp. Miska MM/2/T/40 - 227x178x40mm, transp. PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt Vanička 108x82x45mm 250ml Viečko 116x90mm pre vaničky 108x82
|
695,45 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/103
|
Pracovná obuv sandal Abeba 85080 Tričko pracovné biele Pracovné nohavice leginy 3/4 2232 Prac. nohavice dámske teplak šnúrka Benter Zástera pogumovaná pasik. Prac. zastera modra, biela, dlha Ramsay Kuchárska lodička - farebná - Zeda Kuchárska čiapka CASSIO, Zeda hríb
|
624,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Maliarske a natieračské práce v priestoroch ZŠ - trieda v 4. pavilóne Maliarske a natieračské práce v priestoroch ZŠ - trieda v 4. pavilóne
|
2 117,10 |
s DPH |
2024/093
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Levendovský Zoltán |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/101
|
Fyzika pre 8. ročník ZŠ Pracovné listy k Čítanke pre 4. ročník ŠZŠ Pracovný zošit 9. ročník ZŠ - evanjelická náboženská Výchova Pracovný zošit k Vlastivede pre 5. ročník ŠZŠ Pracovný zošit k Vlastivede pre 6. ročník ŠZŠ Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 2. ročník ZŠ (evanjelické a. v. náboženstvo) Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 3. ročník ZŠ (evanjelické a. v. náboženstvo) Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 4. ročník ZŠ (evanjelické a. v. náboženstvo)
|
300,30 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/100
|
Mandátny certifikát - 3 ročný Kvalifik. certifikát pre elektronickú pečať 3. roč. Mandátny certifikát - 3 ročný
|
324,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Disig, s.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/099
|
Čipová karta Gemalto ID Prime 940, FullSize Vydanie certifikátu Služby mobilnej RA
|
310,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Consult office, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/098
|
Online konferencia - účastnícky poplatok Povinnosti riaditeľov škol v školskom roku 2024/2025 v súlade s platnou legislatívou
|
82,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400036
|
Obed pri príležitosti ukončenia šk. roka 2023/2024 dňa 28.6.2024 (slávnostné menu)
|
1 512.00 |
s DPH |
2024/069
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Gastromik, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
246113572
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre nepedag. zamestnancov ZŠ do výšky 350 € Počet zamestnancov: 6
|
349,44 |
s DPH |
2024/097
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240800046
|
Pracovný zošit pre 2. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 2. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 3. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 3. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 4. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 4. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 5. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 6. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 7. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 8. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 9. ročník - západný obrad
|
855,00 |
s DPH |
2024/089
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2401377300
|
Publikácia: Finančný spravodajca, ročník 2025
|
26,40 |
s DPH |
2024/091
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5590044510
|
WINPAM,WINIBEU 9/24-12/24, 1/25-8/25
|
216,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-012
|
19.08.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/097
|
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre nepedag. zamestnancov ZŠ do výšky 350 € Počet zamestnancov: 6
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7243119
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber ŠJ 07/24
|
12,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
12.08.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 7/2024
|
335,21 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
12.08.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
115403012
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 08/2024 Balíček Naša Strava.skŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
12.08.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354056251
|
Telefónne služby: 07/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
75,58 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
12.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353094262
|
Telefónne služby: 07/2024 (ZŠ)
|
80,10 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205401
|
Zápisný lístok žiaka pre ŠKD Triedna kinha v ŠKD Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD Osovný spis dieťaťa v ŠKD Triedny výkaz pre špediálnu školu pre žiakov s mentálnym postihnutím
|
136,31 |
s DPH |
2024/017
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
52608960
|
Aktualizácie I/2025 - daňové, účtovné a súvisiace zákony Aktualizácie III/2025 - mzdové, pracovnoprávne, sociálne zákony Aktualizácie V/2025 - zákony pre obce, školy, štátnu a verejnú správu
|
75,00 |
s DPH |
2024/092
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1940399
|
Skriňa na osobné spisy 5R, 2D+1D, 195x80 2 police na osobné spisy uzavreté žalúz. zamyk. Doprava
|
1 920.00 |
s DPH |
2024/057
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Školex, spol.s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8192157587
|
Dodávka zemného plynu: 08/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
05.08.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.08.2024 |
05.08.2004 |
|
|
Faktúra |
240280
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 07/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
05.08.2024 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/092
|
Aktualizácie I/2025 - daňové, účtovné a súvisiace zákony Aktualizácie III/2025 - mzdové, pracovnoprávne, sociálne zákony Aktualizácie V/2025 - zákony pre obce, školy, štátnu a verejnú správu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/095
|
Dokončovacie stavebné práce prevedené na akcii oprava zdravotechniky a sociálnych zariadení - wc chlapci pavilón č. 4 prízemie v súlade so zápisnicou Mesta Veľký Šariš
|
2 507,24 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Michal Jankiv - Kugas |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/091
|
Publikácia: Finančný spravodajca, ročník 2025
|
26,40 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/096
|
Dokončovacie stavebné práce prevedené na akcii oprava zdravotechniky a sociálnych zariadení - wc chlapci pavilón č. 4 prízemie v súlade so zápisnicou Mesta Veľký Šariš
|
2 692,76 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Michal Jankiv - Kugas |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/093
|
Maliarske a natieračské práce v priestoroch ZŠ - trieda v 4. pavilóne Maliarske a natieračské práce v priestoroch ZŠ - trieda v 4. pavilóne
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Levendovský Zoltán |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/094
|
Maliarske a natieračské práce v priestoroch ŠJ - chodba, škrabka
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Levendovský Zoltán |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/090
|
Váha 3. a 4. triedy presnosti do 100 kg (2,5 - 50 kg) Váha 3. a 4. triedy presnosti do 20 kg (100 g -20 kg)
|
136,20 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o., Pracovisko Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
524044177
|
Biológia pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník GOŠ Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom NOVÉ VYDANIE CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Dejepis pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Fyzika - pre 7. ročník ZŠ Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ - 1. časť Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ - 2. časť Matematika pre 9. ročník ZŠ a pre 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 2. časť Občianska náuka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
|
2 012.50 |
s DPH |
2024/087
|
|
16.07.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
Radostná cesta lásky (PZ 1. r. ZŠ) - záp. obrad Radostná cesta lásky (PZ 1. r. ZŠ) - vých. obrad Doprava
|
317,85 |
s DPH |
2024/086
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum. n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7242783
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber ŠJ 06/24
|
48,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
10.07.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401706
|
Regál 4- policový 160x56x198 cm Zmäkčovač vody automatický AL 3/4 8L polica 124x57 Dural Plast polica 115x57 Dural Plast montáž zmäkčovača vody (hadica práčková 150, 100 cm, T-kus 3/4, práca servisného technika, doprava)
|
1 680,54 |
s DPH |
2024/085
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 6/2024
|
1 434.54 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
08.07.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2401707
|
Stôl ATYP 200x60x75 cm Gastronádoba nerezová plná GN 1/6 - 15 cm Stôl ATYP 90x60x85 cm
|
1 925.04 |
s DPH |
2024/084
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112402653
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 07/2024 Balíček Naša Strava.skŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
08.07.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
524042521
|
Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ Biológia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia Dejepis 9 - Pátrame po minulosti učebnica pre ZŠ Fyzika pre 6.ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá Literárna výchova pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník 8-ročných gymnázií Matematika pre 6. ročník ZŠ, 1. časť Matematika pre 6. ročník ZŠ, 2. časť Nový Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ – 1. časť Nový Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ – 2. časť Nový Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ – 1. časť Nový Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ – 2. časť Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
|
1 287.15 |
s DPH |
2024/083
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241002
|
Výkon činnosti PZS za 2. štvrťrok 2024
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
08.07.2024 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241003
|
Poskytovanie služby civilnej ochrany obyvateľstva za 2. štvrťrok/2024
|
112,18 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
08.07.2024 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241004
|
Výkon bezpečnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2024
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
08.07.2024 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400987
|
Hlavnú ročnú kontrolu bezpečnosti detského ihriska v areáli Základnej školy Veľký Šariš, Školská 29
|
142,80 |
s DPH |
2024/081
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3400365
|
Oprava hauškára pr. 585
|
51,60 |
s DPH |
2024/082
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/083
|
Biológia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ Biológia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia Dejepis 9 - Pátrame po minulosti učebnica pre ZŠ Fyzika pre 6.ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom GEOGRAFIA pre 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá Literárna výchova pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník 8-ročných gymnázií Matematika pre 6. ročník ZŠ, 1. časť Matematika pre 6. ročník ZŠ, 2. časť Nový Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ – 1. časť Nový Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ – 2. časť Nový Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ – 1. časť Nový Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ – 2. časť Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
|
1 287,15 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/084
|
Stôl ATYP 200x60x75 cm Gastronádoba nerezová plná GN 1/6 - 15 cm Stôl ATYP 90x60x85 cm
|
1 925,04 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/087
|
Biológia pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník GOŠ Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom NOVÉ VYDANIE CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Dejepis pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Fyzika - pre 7. ročník ZŠ Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ - 1. časť Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ - 2. časť Matematika pre 9. ročník ZŠ a pre 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 2. časť Občianska náuka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
|
2 012,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2416984
|
Moja matematika 1-3.časť (Geometria) Prvouka 2 - pracovná učebnica Slovenčina Nezábudka 2 - pracovný zošit Geografia v súvislostiach 8 - učebnica
|
1 309.50 |
s DPH |
2024/079
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/088
|
Oprava zdravotechniky a sociálnych zariadení - wc chlapci pavilón č. 4 prízemie na základe zákazky číslo 509028
|
14 742,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Michal Jankiv - Kugas |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
524042132
|
Etická výchova pre 1. ročník ZŠ - Pracovné listy Pracovný zošit zo SJ pre 4. ročník ŠZŠ Pracovný zošit zo SJ pre 5. ročník ŠZŠ Pracovný zošit zo SJ pre 6. ročník ŠZŠ Pracovný zošit zo SJ pre 7. ročník ŠZŠ
|
183,00 |
s DPH |
2024/080
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
276/2024
|
Nájomné 3. Q/2024
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
04.07.2024 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240239
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 06/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
04.07.2024 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/086
|
Radostná cesta lásky (PZ 1. r. ZŠ) - záp. obrad Radostná cesta lásky (PZ 1. r. ZŠ) - vých. obrad Doprava
|
317,85 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum. n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240023
|
kabel CYKY 3x1,5 lišta 24x20 krabica panel 4FA 24938 jednoz dvojzásuvka panelova Tesla spotrebný materiál doprava elektromontážne práce
|
173,10 |
s DPH |
2024/076
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240022
|
Svetlo Kanlux 2x60vv senzor 360 sporákový vypínač 16A ABB Demontáž a montáž
|
155,80 |
s DPH |
2024/075
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352276604
|
Telefónne služby: 06/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
75,58 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/089
|
Pracovný zošit pre 2. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 2. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 3. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 3. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 4. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 4. ročník - východný obrad Pracovný zošit pre 5. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 6. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 7. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 8. ročník - západný obrad Pracovný zošit pre 9. ročník - západný obrad
|
855,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/085
|
Regál 4- policový 160x56x198 cm Zmäkčovač vody automatický AL 3/4 8L polica 124x57 Dural Plast polica 115x57 Dural Plast montáž zmäkčovača vody (hadica práčková 150, 100 cm, T-kus 3/4, práca servisného technika, doprava)
|
1 680.54 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1102402157
|
Klett Maximal interaktiv 1 Učebnica (SK) Klett Maximal interaktiv 2 Učebnica (SK) Project, 4th Edition 5 SB
|
354,94 |
s DPH |
2024/078
|
|
04.07.2024 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/078
|
Klett Maximal interaktiv 1 Učebnica (SK) Klett Maximal interaktiv 2 Učebnica (SK) Project, 4th Edition 5 SB
|
354,94 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/081
|
Hlavnú ročnú kontrolu bezpečnosti detského ihriska v areáli Základnej školy Veľký Šariš, Školská 29
|
142,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/082
|
Oprava hauškára pr. 585
|
51,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/080
|
Etická výchova pre 1. ročník ZŠ - Pracovné listy Pracovný zošit zo SJ pre 4. ročník ŠZŠ Pracovný zošit zo SJ pre 5. ročník ŠZŠ Pracovný zošit zo SJ pre 6. ročník ŠZŠ Pracovný zošit zo SJ pre 7. ročník ŠZŠ
|
183,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/079
|
Moja matematika 1-3.časť (Geometria) Prvouka 2 - pracovná učebnica Slovenčina Nezábudka 2 - pracovný zošit Geografia v súvislostiach 8 - učebnica
|
1 309,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8631152305
|
Dodávka zemného plynu: 07/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
02.07.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240228
|
Skrutka 6 x 80 DIN 571 Zn Hmoždinka HMU 10 Hmoždinka HMU 12 /4-6x60/ Hmoždinka HMU 8 Struna DualCut DBR 2,4 mm x 25m,okrúhla Valček maliarsky Moltopren 100 mm15/6 Sádra modelárska 1 kg Páska maskovacia 30mm,L-50mKL-SMH-01 Páska maskovacia 38mm,L-50mKL-SMH-01 Štetec JB079 3", plochý DELUX rúčka Špachtľa 70 mm, StrendPro $1008 lepidlo MAMUT Struna DualCut DBR 2,4 mm x 25m,okrúhla
|
50,64 |
s DPH |
2024/070
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240315
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 2. Q 2024
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
01.07.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8351309653
|
Telefónne služby: 06/2024 (ZŠ)
|
80,10 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
01.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240966
|
kontrolu prenosných hasiacich pristrojov (všetky typy) tlakovå skúška/oprava PHP -P6 tlaková skůška/oprava PHP-S5 tlaková skúška/oprava PHP-P2 štitok o vykonani kontroly hasiaceho pristroja potvrdenie o vykonani kontroly prenosných hasiacich pristrojov (súhrnná správa) protokol o návrhu na vyradenie prenosných hasiacich prístrojov z uživania Prenosný hasiaci pristroj P6F/MP HTB Prenosný hasiaci pristroj V9 AVFP 21A (nemrznúci) - HTB kontrola hadicových zariadení (nástenné hydranty, hadicovė navijaky) tlaková skúška hydrantovej hadice štítok o kontrole požiarnych vodovodov záznam o kontrole zariadeni na dodávku vody na hasenie požiarov (súhrnná správa) Preventívna údržba a prehliadka Požiarnych uzáverov – dverí Dopravné náklady
|
1 270.83 |
s DPH |
2024/074
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/25/2024
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 06/2024
|
35,70 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/23/2024
|
Sociálny fond: stravné SF - 06/2024
|
502,80 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/24/2024
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 06/2024
|
12 947,80 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/22/2024
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 06/2024
|
2 472,10 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
192/06/2024
|
Potraviny - hovädzie, bravčové mäso, klobása, slanina, párky
|
1 935,69 |
s DPH |
24/222, 24/224, 24/226, 24/228, 24/230, 24/232, 24/236, 24/241, 24/243, 24/249, 24/254, 24/256, 24/259
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240561
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, banány, citróny, jahody, kapusta čínska, kapusta kyslá, kôpor čerstvý, mäta, paprika, paradajky, petržlenová vňať, zemiaky nové, nektarinky, cesnak, cibuľa, kapusta kyslá, mrkva, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, zeler, brokolica čerstvá, kaleráb, zemiaky nové, melóny, cesnak, citróny, kapusta čínska, mrkva, petržlenová vňať, pór, šampiňóny, zeler, zemiaky nové, cibuľa, kaleráb, kôpor, petržlen, uhorky šalátové, zeler. Zemiaky, marhule, cesnak, citróny, kaleráb, kapusta bila hlávková, kapusta čínska, mrkva, paprika čerstvá, paradjky, petržlen, petržlenová vńať, pomaranče, pór, tekvica, zeler, zemiaky, broskyne, cesnak, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, zemiaky
|
2 460,61 |
s DPH |
24/221, 24/225, 24/229, 24/231, 24/233, 24/235, 24/239, 24/242, 24/246, 24/250, 24/251, 24/255
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24/259
|
Potraviny - bravčové stehno
|
97,02 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240435
|
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy - 2. Q 2024
|
42,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/009-ZŠ-010
|
27.06.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/077
|
Džús jablko broskyňa 100% 250ml HELLO, 18ks/krt Ovocná kapsička DayUp Fruits broskyna 100g NOVOFRUCT 10ks/krt Horalky Sedita 50 g Kinder bueno tyčinka 43g, 30ks/krt Študentská zmes s orieškami 100g RAVITA, 25ks/krt Chlebik šošovica kakao 40g RAVITA Mila rezy Sedita 50 g
|
1 865,33 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240102648
|
Džús jablko broskyňa 100% 250ml HELLO, 18ks/krt Ovocná kapsička DayUp Fruits broskyna 100g NOVOFRUCT 10ks/krt Horalky Sedita 50 g Kinder bueno tyčinka 43g, 30ks/krt Študentská zmes s orieškami 100g RAVITA, 25ks/krt Chlebik šošovica kakao 40g RAVITA Mila rezy Sedita 50 g
|
1 865.33 |
s DPH |
2024/077
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240102653
|
Potraviny - deli čokoláda, bryndza, cestoviny fliačky, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, hrach žltý, krupica detská, mlieko 1,5%, mlieko 3,5%, múka hladká, pirohy lekvárové hlbokomrazené, puding kakaový, ryža, smotana 31%, syr tvrdý, jogurtové mlieko, kuracie stehná vykostené, termix nápoj, cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, fazuĺa biela, fazuľa farebná, horčica, jogurt biely, kurča mrazené, mak mletý, maslo, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, olej, paprika červená mletá, paradajkový pretlak, rama culinesse profi, ryža smotana, syr tvrdý, špenát mrazený, višne mrazené, vločky ovsené, cereálne guličky, ovocné pyré, paradajky drvené, strúhanka, Aljašská treska, hrášok mrazený, korenie grilovacie, krutóny bylinkové, maslo, múka šošovicová, ocot, smotana, syr tvrdý, cukor práškový, keksy, krupica detská, kuracie stehná, ryža, strúhanka, šošvica, cestoviny - špagety, kečup, lečo, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko, mlieko bezlaktózové, paradajky drvené, syr tvrdý, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, vajcia, džús pomarančový, keks
|
5 139,08 |
s DPH |
24/223, 24/227, 24/234, 24/238, 24/240, 24/244, 24/248, 24/252, 24/253, 24/258
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240601
|
Potraviny - chlieb zemiakový
|
20,41 |
s DPH |
24/257
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24/257
|
Potraviny - chlieb zemiakový
|
20,41 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24/256
|
Potraviny - bravčové stehno
|
138,06 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24/255
|
Potraviny - broskyne, cesnak, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, zemiaky
|
217,72 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24/254
|
Potraviny - párky
|
80,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24/258
|
Potraviny - džús pomarančový, keks
|
518,37 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5012401419
|
Verejná správa Slovenskej republiky - online ročný prístup od 08. 08. 2024 do 07. 08. 2025
|
228,00 |
s DPH |
2024/071
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240414
|
Vypracovanie GAP analýzy vo oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 95/2019 Z.z.
|
300,00 |
s DPH |
2024/073
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/253
|
Potraviny - cestoviny - špagety, kečup, lečo, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko, mlieko bezlaktózové, paradajky drvené, syr tvrdý, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, vajcia
|
517,62 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240294
|
Dezinfekcia priestorov na elokov. pracov. NSJ z dôvodu výskytu žĺtačky
|
600,00 |
s DPH |
2024/066
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Ing. František Vraník - Biofer združenie |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/252
|
Potraviny - cukor práškový, keksy, krupica detská, kuracie stehná, ryža, strúhanka, šošvica
|
752,68 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/251
|
Potraviny - cesnak, citróny, kaleráb, kapusta bila hlávková, kapusta čínska, mrkva, paprika čerstvá, paradjky, petržlen, petržlenová vńať, pomaranče, pór, tekvica, zeler, zemiaky
|
377,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/076
|
kabel CYKY 3x1,5 lišta 24x20 krabica panel 4FA 24938 jednoz dvojzásuvka panelova Tesla spotrebný materiál doprava elektromontážne práce
|
173,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/073
|
Vypracovanie GAP analýzy vo oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 95/2019 Z.z.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024164
|
Potraviny - vajcia
|
140,42 |
s DPH |
24/237, 24/247
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
26.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/250
|
Potraviny - marhule
|
65,27 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/249
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
101,15 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/075
|
Svetlo Kanlux 2x60vv senzor 360 sporákový vypínač 16A ABB Demontáž a montáž
|
155,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/074
|
kontrolu prenosných hasiacich pristrojov (všetky typy) tlakovå skúška/oprava PHP -P6 tlaková skůška/oprava PHP-S5 tlaková skúška/oprava PHP-P2 štitok o vykonani kontroly hasiaceho pristroja potvrdenie o vykonani kontroly prenosných hasiacich pristrojov (súhrnná správa) protokol o návrhu na vyradenie prenosných hasiacich prístrojov z uživania Prenosný hasiaci pristroj P6F/MP HTB Prenosný hasiaci pristroj V9 AVFP 21A (nemrznúci) - HTB kontrola hadicových zariadení (nástenné hydranty, hadicovė navijaky) tlaková skúška hydrantovej hadice štítok o kontrole požiarnych vodovodov záznam o kontrole zariadeni na dodávku vody na hasenie požiarov (súhrnná správa) Preventívna údržba a prehliadka Požiarnych uzáverov – dverí Dopravné náklady
|
1 270.83 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2500992601
|
Vodné a stočné 03-06/2024
|
1 808,98 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
20.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212404848
|
Predfaktúra - Matematika pre prvákov - súbor Zbierka úloh z matematiky pre prvákov Matematika pre druhákov – sada /PZ 1.,2 časť / Matematika pre tretiakov - sada /PZ 1., 2. časť/ Prírodoveda pre tretiakov LITE Vlastiveda pre tretiakov Matematika pre štvrtákov - sada /PZ 1., 2. časť/ Prírodoveda pre štvrtákov LITE Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť
|
4 522.87 |
s DPH |
2024/072
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/072
|
Matematika pre prvákov - súbor Zbierka úloh z matematiky pre prvákov Matematika pre druhákov – sada /PZ 1.,2 časť / Matematika pre tretiakov - sada /PZ 1., 2. časť/ Prírodoveda pre tretiakov LITE Vlastiveda pre tretiakov Matematika pre štvrtákov - sada /PZ 1., 2. časť/ Prírodoveda pre štvrtákov LITE Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť
|
4 522,87 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/248
|
Potraviny - Aljašská treska, hrášok mrazený, korenie grilovacie, krutóny bylinkové, maslo, múka šošovicová, ocot, smotana, syr tvrdý
|
199,11 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/246
|
Potraviny - cibuľa, kaleráb, kôpor, petržlen, uhorky šalátové, zeler. zemiaky
|
236,03 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124151899
|
Potraviny - treska tmavá sviečková
|
369,78 |
s DPH |
24/245
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/247
|
Potraviny - vajcia
|
54,61 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/243
|
Potraviny - bravčové karé, párkybratislavské
|
214,38 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202408639
|
Legislatíva pre školy - jún 24
|
49,20 |
s DPH |
2024/015
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3400316
|
Práca servisného technika podľa montážneho listu doprava Servisné práce Doprava servisného technika
|
72,00 |
s DPH |
2024/067
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/245
|
Potraviny - treska tmavá sviečková
|
369,78 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 5/2024
|
1 658.72 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
17.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/242
|
Potraviny - zemiaky nové
|
89,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2420/0092
|
Školenie vyučujúcich - chemické látky a ich používanie v ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
2024/068
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
ViGeR s.r.o., poradenstvo a služby |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/244
|
Potraviny - ovocné pyré, paradajky drvené, strúhanka
|
206,98 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/241
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné, klobása
|
204,34 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/240
|
Potraviny - cereálne guličky
|
263,98 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/239
|
Potraviny -cesnak, citróny, kapusta čínska, mrkva, petržlenová vňať, pór, šampiňóny, zeler
|
244,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/236
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
332,01 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/237
|
Potraviny - vajcia
|
85,81 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/238
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, fazuĺa biela, fazuľa farebná, horčica, jogurt biely, kurča mrazené, mak mletý, maslo, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, olej, paprika červená mletá, paradajkový pretlak, rama culinesse profi, ryža smotana, syr tvrdý, špenát mrazený, višne mrazené, vločky ovsené
|
853,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/068
|
Školenie vyučujúcich - chemické látky a ich používanie v ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
ViGeR s.r.o., poradenstvo a služby |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/066
|
Dezinfekcia priestorov na elokov. pracov. NSJ z dôvodu výskytu žĺtačky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Ing. František Vraník - Biofer združenie |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/235
|
Potraviny - melóny
|
116,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/071
|
Verejná správa Slovenskej republiky - online ročný prístup od 08. 08. 2024 do 07. 08. 2025
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/069
|
Obed pri príležitosti ukončenia šk. roka 2023/2024 dňa 28.6.2024 (slávnostné menu)
|
1 512.00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Gastromik, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/067
|
Práca servisného technika podľa montážneho listu doprava Servisné práce Doprava servisného technika
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/070
|
Skrutka 6 x 80 DIN 571 Zn Hmoždinka HMU 10 Hmoždinka HMU 12 /4-6x60/ Hmoždinka HMU 8 Struna DualCut DBR 2,4 mm x 25m,okrúhla Valček maliarsky Moltopren 100 mm15/6 Sádra modelárska 1 kg Páska maskovacia 30mm,L-50mKL-SMH-01 Páska maskovacia 38mm,L-50mKL-SMH-01 Štetec JB079 3", plochý DELUX rúčka Špachtľa 70 mm, StrendPro $1008 lepidlo MAMUT Struna DualCut DBR 2,4 mm x 25m,okrúhla
|
50,64 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7242308
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber ŠJ 05/24
|
48,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
11.06.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9160150837
|
Splátka poistného za obdobie 22.7.2024-21.7.2025 (poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov)
|
74,51 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-001
|
11.06.2024 |
|
|
|
UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2419002188
|
Potraviny - maliny - školské ovocie, ovocné pyré - školské ovocie, jablká - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
24/199, 24/212
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/232
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
43,56 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/234
|
Potraviny -jogurtové mlieko, kuracie stehná vykostené, termix nápoj
|
556,36 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/233
|
Potraviny - brokolica čerstvá, kaleráb, zemiaky nové
|
185,49 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/230
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása
|
181,67 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/231
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kapusta kyslá, mrkva, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
158,21 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/229
|
Potraviny - nektarinky
|
193,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/228
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
40,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3240265
|
Dahua limec na stenu Dahua PFB205W-E
|
20,40 |
s DPH |
2024/064
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112402266
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 06/2024 Balíček Naša Strava.skŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
06.06.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240054
|
Oprava TUV v 2. a 3. pavilóne poschodie
|
1 092,56 |
s DPH |
2024/063
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/226
|
Potraviny - šunka dusená
|
24,03 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/227
|
Potraviny - bryndza, cestoviny fliačky, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, hrach žltý, krupica detská, mlieko 1,5%, mlieko 3,5%, múka hladká, pirohy lekvárové hlbokomrazené, puding kakaový, ryža, smotana 31%, syr tvrdý
|
1 042,32 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350491581
|
Telefónne služby: 05/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
75,58 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240652292
|
Stôl ESO VN 1miestny červená, výš. nastav. Stôl ESO VN 2 miestny, červený, výš. nastav. Katedra ESO s 2 zásuvkami, červená Učiteľská stolička ESO pevná, čalúnená, červená
|
2 236.00 |
s DPH |
2024/045
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
151/05/2024
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú., párky, mäso hovädzie, bravčové, slanina, šunka
|
2 384.90 |
s DPH |
24/171, 24/178, 24/183, 24/189, 24/190, 24/194, 24/201, 24/202, 24/208, 24/210, 24/215, 24/219
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240531
|
Potraviny - pečivo-rožok, vianočka
|
141,45 |
s DPH |
24/182, 24/195, 24/203
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
06.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/225
|
Potraviny - banány, citróny, jahody, kapusta čínska, kapusta kyslá, kôpor čerstvý, mäta, paprika, paradajky, petržlenová vňať, zemiaky nové
|
466,04 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8650461704
|
Dodávka zemného plynu: 06/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
03.06.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/064
|
Dahua limec na stenu Dahua PFB205W-E
|
20,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240635
|
Rubber Flex Doprava
|
205,40 |
s DPH |
2024/040
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Kocjak invest, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/224
|
Potraviny - bravčové stehno k. ú.
|
199,71 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240180
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 05/2024
|
340,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
03.06.2024 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240184
|
Konzola 150 x 125 biela Chemická kotva - vinylester CH+ 300V Struna DualCut DBR 2,4 mm x 25m, okrúhla uholník KL 70x70x55x2,5 uholník úzky KW 30x30x17x2 Konzola 150 x 125 biela Konzola 200 x 150 biela Kôš Curver, šedostrieb./žltá na odpad
|
34,89 |
s DPH |
2024/059
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/20/2024
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - 05/2024
|
14 200,20 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/18/2024
|
Réžia - refundácia réžie zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 05/2024
|
2 743,50 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002930
|
aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov ZŠ 2025
|
619,00 |
s DPH |
2024/065
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/065
|
aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov ZŠ 2025
|
619,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/21/2024
|
Štátna dotácia: stravné - diéta 05/2024
|
37,80 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/19/2024
|
Sociálny fond: stravné SF - 05/2024
|
558,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240463
|
Potraviny - jablká, kaleráb, kapusta hlávková červená, mrkva, paprika biela, petržlen, petržlenová vňať, zeler, Pomaranče, cibuľa červená, cesnak, cibuľa biela, kaleráb, karfilo, kel, mrkva, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, zeler, banány, cesnak, jablká, pomaranče, mandarínky, cibuľa, kaleráb, karfiol, kôpor, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, uhorky, zeler, cesnak, hliva ustricová, kôpor, petržlenová vňať, pór, reďkovka, uhorky, zeler, jablká, marhule, cibuľa, citróny, cvikla, jablká, kapusta kyslá, kôpor, mrkva, petržlenová vňať, čučoriedky, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, šampiňóny, zeler, hrušky, cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, paprika, paradajky, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, uhorky, zeler, jablká, kôpor, paradajky, petržlenová vňať, zázvor, banány
|
2 110,70 |
s DPH |
24/172, 24/177, 24/180, 24/184, 24/187, 24/188, 24/191, 24/196, 24/197, 24/198, 24/204, 24/207, 24/209, 24/211, 24/214, 24/220
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/223
|
Potraviny - deli čokoláda
|
228,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/222
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
278,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/221
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
110,25 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024141
|
Potraviny - pohánkové chrumky
|
267,12 |
s DPH |
24/216
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241389
|
Zosilňovač pre ozvučenie Crown XLI 2500
|
612,00 |
s DPH |
2024/061
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91361102
|
doska nábytková lišta jednoradá biela nosník 300 mm doska nábytková 110PE biela
|
173,55 |
s DPH |
2024/062
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Hornbach Baumarkt SK spol s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240102195
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, jogurt, jogurt bezlaktózový, jogurtové mlieko, kuracie stehná vykostené, múka hladká, ocot, olej fritol, olej slnečnicový, orechy vlašské, puding vanilkový, smotana, syr tofu, šampiňóny sterilizované, krém na dukátové buchtičky, mlieko acidofilné, smotana kyslá, brusnice celé, brusnice v géli, cestovina-farfalle, cukor vanilkový, hranolky batátové, hranolky zemiakové do rúry, hrášok mrazený, klinčeky, kompót broskyňový, kukuričný škrob, mascarpone, mlieko 1,5%, mrazená zelenina, zmes na muffiny, olej s príchuťou masla, olej slnečnicový, puding vanilkový, rama Culinesse Profi, smotana, syr lučina, syr parený na gril, syr tavený, syr tofu údený, syr bezlakózový, špenát mrazený, tofu lahôdkové, cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, džús jablkový, fazuľa biela, hrach žltý, hrášok sterilizovaný, hrozienka, kompót ananásový, krupica detská, krutóny chlebové, kukurica mrazená, kuracie prsia, lekvár slivkový, losos, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko 1,5%, mlieko 3,5%, múka hladká, múka hrubá, olej fritol, paradajková pretlak, smotana, smotana kyslá, strúhanka, strúhanka kukuričná, syr tvrdý, tvaroh, uhorky sterilizované, cícer, cukor škoricový, droždie, fazuľkové struky mrazené, hrášok mrazený, hrášok sterilizovaný, huby sušené, krutóny bylinkové, kuracia pečeň, kuracie prsia, lečo, mlieko1,5%, mlieko kokosové, mrazená zelenina pod sviečkovú, múka hrachová, múka hrubá, múka polohrubá, rama Culinesse Profi, ryža, smotana, smotana kyslá, soľ, strúhanka, syr strúhaný, syr tavený, syr tvrdý, škorica mletá, jogurt ovocný, ovocné pyré, aijvar, cestoviny tagliatelle, cukor vanilkový, droždie, fazuľa farebná, hráčok mrazený, huby sušené, kukurica sterilizovaná, maslo, múka hladká, múka hrachová, múka polohrubá, olej slnečnicový, paradajky drvené, smotana31%, smotana kyslá, strúhanka, syr tvrdý, tilapia, vločky ovsené
|
936,53 |
s DPH |
24/175, 24/179, 24/186, 24/192, 24/206, 24/213, 24/217
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024134
|
Potraviny - vajcia
|
335,46 |
s DPH |
24/174, 24/185, 24/193, 24/205, 24/218
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/219
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
96,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/220
|
Potraviny - banány
|
155,65 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024062
|
Grafika + tlač plagátu A3 - Deň rodiny
|
16,00 |
s DPH |
2024/052
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
PE-PRESS, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/216
|
Potraviny - pohánkové chrumky
|
267,12 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/217
|
Potraviny - aijvar, cestoviny tagliatelle, cukor vanilkový, droždie, fazuľa farebná, hráčok mrazený, huby sušené, kukurica sterilizovaná, maslo, múka hladká, múka hrachová, múka polohrubá, olej slnečnicový, paradajky drvené, smotana31%, smotana kyslá, strúhanka, syr tvrdý, tilapia, vločky ovsené
|
1 248,62 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/218
|
Potraviny - vajcia
|
46,82 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240100318
|
Soft futbalová molitanová lopta Tunel na preliezanie s výstužou 185cm Vrece na skákanie s ušami
|
184,78 |
s DPH |
2024/055
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
Športujeme, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/060
|
Jednorázové návleky na obuv TONIC
|
51,19 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024/412
|
Jednorázové návleky na obuv TONIC
|
51,19 |
s DPH |
2024/060
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/061
|
Zosilňovač pre ozvučenie Crown XLI 2500
|
612,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/062
|
doska nábytková lišta jednoradá biela nosník 300 mm doska nábytková biela
|
173,55 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Hornbach Baumarkt SK spol s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/063
|
Oprava TUV v 2. a 3. pavilóne poschodie
|
1 093,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8349516822
|
Telefónne služby: 05/2024 (ZŠ)
|
80,10 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/215
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
376,04 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/214
|
Potraviny - kôpor, paradajky, petržlenová vňať, zázvor
|
43,08 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/212
|
Potraviny - jablká - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/211
|
Potraviny - jablká
|
17,06 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/213
|
Potraviny - jogurt ovocný, ovocné pyré
|
283,75 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400043
|
Periskop pre riaditeľov škôl: za obdobie 01.09.2023 - 31..08.2024
|
36,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-019
|
27.05.2024 |
|
|
|
Periskop s.r.o. – člen Komensky Group |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241102
|
Kniha - Interaktívny svet, encykopédie, učebnice
|
1 117.20 |
s DPH |
2024/058
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
IWB, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/210
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
142,57 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/209
|
Potraviny - cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, paprika, paradajky, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, uhorky, zeler
|
189,46 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/208
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
57,42 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/207
|
Potraviny - hrušky
|
95,55 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024052567
|
Karton A4 30 185g čierny Karton A4 21 185g zelený Karton A4 03 185g kanárikovo žltý Karton A4 10 185g ružový Karton A4 07 185g tmavočervený Karton A4 14 185g stredomodrý Karton A4 19 185g stredozelený Karton A3 07 185g tmavočervený Karton A3 15 185g tyrkysový Karton A3 19 185g stredozelený Karton A3 27 185g tmavohnedý Temp.f.CRICCO 500ml biel Temp.f.CRICCO 500ml čiern Temp.f.CRICCO 500ml zelen Modelovacia hmota JOVI 500g biela Mosgumi A4 2mm mix f/15ks Krepový papier 01 50x200 biely Krepový papier 30 50x200 čierny Krepový papier 04 50x200 tmavožltý Krepový papier 08 50x200 tmavočervený Krepový papier 20 50x200 svetlomodrý Krepový papier 22 50x200 svetlozelený
|
311,29 |
s DPH |
2024/056
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/203
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
8,25 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/202
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
317,73 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/204
|
Potraviny - kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, šampiňóny, zeler
|
51,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/205
|
Potraviny - vajcia
|
78,01 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240108835
|
Atrament do pera KOH-I-NOOR 50 ml-zelený Atrament do pera KOH-I-NOOR 50 ml, červený Atrament do pera KOH-I-NOOR 50 ml, modrý Atrament do pera KOH-1-NOOR 50 ml, čierny Guma Loly v tvare pastelky (4 farby) Kriedy far/chodn. JUNIOR, okr 20 ks plast box Laminátor Peach PL707,A4 Lamin. fólie - lesklé, A5: 154 x 216 mm, 80 um Lam. fólie A4 lesk 216 x 303 mm, 80 mcm.100ks Miska na polievku biela, 500 ml, 100 ks Nôž orezávací SX9 modrý Nôž orezávací SX9 zelený Obal PP s patentkou A5, Football Obal PP s patentkou A5, Magic Unicorn Obrúsky 1-vrstvé 30 x 30 cm biele 500ks Papierové tašky 18+8x22 cm biele /50 ks/ Pero gélové - sada 20 ks, glitter/fluo/classic Pohár papierový biely 0,181 50 ks Štetec plochý MILAN č. 16 - 121 Štetec plochý MILAN č. 20 - 121 Štetec plochý MILAN č. 22 - 121 Štetec široký MILAN 531 - 30 mm Štetec široký MILAN 531 -40 mm Tanier papierový plytký 18 cm, 100 ks Výkres školský A4 190g (200 ks) Lyžica (PP) znovu použit. biela 18,5cm (50 ks)
|
929,97 |
s DPH |
2024/054
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/206
|
Potraviny - cícer, cukor škoricový, droždie, fazuľkové struky mrazené, hrášok mrazený, hrášok sterilizovaný, huby sušené, krutóny bylinkové, kuracia pečeň, kuracie prsia, lečo, mlieko1,5%, mlieko kokosové, mrazená zelenina pod sviečkovú, múka hrachová, múka hrubá, múka polohrubá, rama Culinesse Profi, ryža, smotana, smotana kyslá, soľ, strúhanka, syr strúhaný, syr tavený, syr tvrdý, škorica mletá
|
1 297,81 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240017
|
Žľab MARS 50 x 62 +spoj mat kabel CGSG 5Cx6 Kábel CYKY 5x10 lišta 40 x40 Vypínač 0-1 SEZ 3P/32A hup- svorka EVP-S ekvipotencial spotrebný materiál istič 3P 32A B istič 3P 16A B spojovacie profily Elektromontážne práce svorka Bernard svorka na potrubie s CU pásom oko kabelove priloznikové vodič CYA 6 radova svorka 4 vývod 6-35 doprava pásovina 30x4
|
2 454.75 |
s DPH |
2024/049
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/058
|
Kniha - Interaktívny svet
|
1 117.20 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
IWB, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/057
|
Skriňa na osobné spisy 5R, 2D+1D, 195x80 2 police na osobné spisy uzavreté žalúz. zamyk. Doprava
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Školex, spol.s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/059
|
Konzola 150 x 125 biela Chemická kotva - vinylester CH+ 300V Struna DualCut DBR 2,4 mm x 25m, okrúhla uholník KL 70x70x55x2,5 uholník úzky KW 30x30x17x2 Konzola 150 x 125 biela Konzola 200 x 150 biela Kôš Curver, šedostrieb./žltá na odpad
|
34,89 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24060146
|
Move mania (poď sa hýbať) Doprava
|
437,46 |
s DPH |
2024/051
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
ARC Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/24/2024
|
Prenájom telocvične za 05/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-003
|
21.05.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal Miščík, A. Hlinku 35, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240016
|
Deon 100-125A Vypínač 125A Kábel CYKY 4x25 kábelové oko 25 spotrebný materiál Elektromontážne práce príprava doprava
|
1 052.70 |
s DPH |
2024/008
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/25/2024
|
Prenájom telocvične za 05/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-007
|
21.05.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Rozhodnutie č. 1778
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (KO 1100 I - 26 vývozov - podnikateľ)
|
3 432.00 |
s DPH |
|
rozhodnutie
|
21.05.2024 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/31/2024
|
Prenájom telocvične za 10/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-021
|
21.05.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal Miščík, A. Hlinku 35, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
54240054
|
Potraviny - zemiaky
|
264,00 |
s DPH |
24/200
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
24.05.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3240701
|
Hrnčiarska hlina kv biela doprava
|
34,20 |
s DPH |
2024/053
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
PECE, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/201
|
Potraviny - bravčové karé, šunka dusená
|
190,49 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/198
|
Potraviny - čučoriedky
|
101,48 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/199
|
Potraviny - maliny - školské ovocie, ovocné pyré - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/056
|
Karton A4 30 185g čierny Karton A4 21 185g zelený Karton A4 03 185g kanárikovo žltý Karton A4 10 185g ružový Karton A4 07 185g tmavočervený Karton A4 14 185g stredomodrý Karton A4 19 185g stredozelený Karton A3 07 185g tmavočervený Karton A3 15 185g tyrkysový Karton A3 19 185g stredozelený Karton A3 27 185g tmavohnedý Temp.f.CRICCO 500ml biel Temp.f.CRICCO 500ml čiern Temp.f.CRICCO 500ml zelen Modelovacia hmota JOVI 500g biela Mosgumi A4 2mm mix f/15ks Krepový papier 01 50x200 biely Krepový papier 30 50x200 čierny Krepový papier 04 50x200 tmavožltý Krepový papier 08 50x200 tmavočervený Krepový papier 20 50x200 svetlomodrý Krepový papier 22 50x200 svetlozelený
|
311,31 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/200
|
Potraviny - zemiaky
|
264,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/054
|
Atrament do pera KOH-I-NOOR 50 ml-zelený Atrament do pera KOH-I-NOOR 50 ml, červený Atrament do pera KOH-I-NOOR 50 ml, modrý Atrament do pera KOH-1-NOOR 50 ml, čierny Guma Loly v tvare pastelky (4 farby) Kriedy far/chodn. JUNIOR, okr 20 ks plast box Laminátor Peach PL707,A4 Lamin. fólie - lesklé, A5: 154 x 216 mm, 80 um Lam. fólie A4 lesk 216 x 303 mm, 80 mcm.100ks Miska na polievku biela, 500 ml, 100 ks Nôž orezávací SX9 modrý Nôž orezávací SX9 zelený Obal PP s patentkou A5, Football Obal PP s patentkou A5, Magic Unicorn Obrúsky 1-vrstvé 30 x 30 cm biele 500ks Papierové tašky 18+8x22 cm biele /50 ks/ Pero gélové - sada 20 ks, glitter/fluo/classic Pohár papierový biely 0,181 50 ks Štetec plochý MILAN č. 16 - 121 Štetec plochý MILAN č. 20 - 121 Štetec plochý MILAN č. 22 - 121 Štetec široký MILAN 531 - 30 mm Štetec široký MILAN 531 -40 mm Tanier papierový plytký 18 cm, 100 ks Výkres školský A4 190g (200 ks) Lyžica (PP) znovu použit. biela 18,5cm (50 ks)
|
929,97 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/055
|
Soft futbalová molitanová lopta Tunel na preliezanie s výstužou 185cm Vrece na skákanie s ušami
|
184,78 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Športujeme, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/197
|
Potraviny - cibuľa, citróny, cvikla, jablká, kapusta kyslá, kôpor, mrkva, petržlenová vňať
|
122,91 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/195
|
Potraviny - vianočka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/194
|
Potraviny - bravčové pliecko, slanina domáca údená
|
63,12 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/196
|
Potraviny - jablká, marhule
|
152,35 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240036
|
Lak Zaklad Bona Prime intenze Lak Bona Trafik Tmel Bona Mix&Fil Brusenie tmelenie lakovanie
|
1 703.47 |
s DPH |
2024/047
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Podlaharprešov s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240332
|
Exteriérové žalúzie na základe ponukového listu č.243/PO viď príloha
|
2 392.91 |
s DPH |
2024/029
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Daniel Ďurica - DASON |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/193
|
Potraviny - vajcia
|
78,01 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 4/2024
|
2 178.77 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
15.05.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202406769
|
Žiak so ŠVVP v 1. až 4. roč. - doplnok
|
42,86 |
s DPH |
2024/019
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7241837
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber ŠJ 04/24
|
48,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
14.05.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
502401299
|
Konferencia "Učiteľ nie je Google 8"
|
150,00 |
s DPH |
2024/050
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/190
|
Potraviny - bravčové karé
|
194,04 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/191
|
Potraviny - cesnak, hliva ustricová, kôpor, petržlenová vňať, pór, reďkovka, uhorky, zeler
|
197,10 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/192
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, džús jablkový, fazuľa biela, hrach žltý, hrášok sterilizovaný, hrozienka, kompót ananásový, krupica detská, krutóny chlebové, kukurica mrazená, kuracie prsia, lekvár slivkový, losos, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko 1,5%, mlieko 3,5%, múka hladká, múka hrubá, olej fritol, paradajková pretlak, smotana, smotana kyslá, strúhanka, strúhanka kukuričná, syr tvrdý, tvaroh, uhorky sterilizované
|
1 731,93 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240044
|
Úhrada pobytu v Škole v prírode 6.5.2024 - 10.5.2024
|
3 200.00 |
s DPH |
2024/038
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
CK Tilia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400095
|
EMPORIO Betón 30 kg 25 Mpa Textilia netkaná 1,6x10 m čierna Textilia netkaná 1,6x5 m čierna Trávnikový lem 24x12x4,5 sivá
|
51,20 |
s DPH |
2024/037
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Štefan Straka – STRAstav |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/053
|
Hrnčiarska hlina kv biela doprava
|
34,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
PECE, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/051
|
Move mania Doprava
|
437,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ARC Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/052
|
Grafika + tlač plagátu A3 - Deň rodiny
|
16,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
PE-PRESS, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/189
|
Potraviny - bravčové stehno
|
177,03 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/188
|
Potraviny - cibuľa, kaleráb, karfiol, kôpor, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, uhorky, zeler
|
192,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/187
|
Potraviny - mandarínky
|
112,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/184
|
Potraviny - banány, cesnak, jablká, pomaranče
|
104,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/183
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
330,82 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/186
|
Potraviny - brusnice celé, brusnice v géli, cestovina-farfalle, cukor vanilkový, hranolky batátové, hranolky zemiakové do rúry, hrášok mrazený, klinčeky, kompót broskyňový, kukuričný škrob, mascarpone, mlieko 1,5%, mrazená zelenina, zmes na muffiny, olej s príchuťou masla, olej slnečnicový, puding vanilkový, rama Culinesse Profi, smotana, syr lučina, syr parený na gril, syr tavený, syr tofu údený, syr bezlakózový, špenát mrazený, tofu lahôdkové
|
2 131,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/185
|
Potraviny - vajcia
|
93,61 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112401906
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 05/2024 Balíček Naša Strava.skŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
06.05.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240158
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 04/2024
|
340,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
06.05.2024 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124103305
|
Potraviny - pribináčik - tyčinka
|
180,00 |
s DPH |
24/173
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24160093
|
Potraviny -bulgur, cesnaková pasta, cestoviny- fliačky, cestoviny- ni´tovky, fazuľa farebná, kornie mleté čierne, ovocné pyré, rasca drvená, ryža, sirup koncentrát marhuľa, šampiňóny sterilizované, uhorky serilizované
|
930,77 |
s DPH |
24/176
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8650418415
|
Dodávka zemného plynu: 05/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
06.05.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50240050
|
Potraviny - zemiaky
|
264,00 |
s DPH |
24/181
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2419001566
|
Potraviny - jablká, jablková šťava - školské ovocie, černice - školské ovocie, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
24/147, 24/170
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/182
|
Potraviny - pečivo-rožok,
|
13,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
Kontrolu a čistenie komína v školskej jedálni: Montovaný AL DN 110/200mm
|
20,00 |
s DPH |
2024/048
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Kontrolu a čistenie komína v kotolni ZŠ: Stavaný s keramickou vložkou
|
60,00 |
s DPH |
2024/048
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348696216
|
Telefónne služby: 04/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
75,58 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3400214
|
Ohrevné teleso 3x2000W GASTROHALL Servisné práce Doprava servisného technika
|
176,40 |
s DPH |
2024/046
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/181
|
Potraviny - zemiaky
|
264,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/179
|
Potraviny - mlieko acidofilné, smotana kyslá
|
175,91 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/180
|
Potraviny - cibuľa červená, cesnak, cibuľa biela, kaleráb, karfilo, kel, mrkva, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
285,67 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/178
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
76,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/16/2024
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - diéta - 04/2024
|
14 312,70 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/15/2024
|
Sociálny fond: stravné SF - 04/2024
|
501,60 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/17/2024
|
Štátna dotácia: stravné - 04/2024: diéta
|
33,60 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/14/2024
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 04/2024
|
2 466,20 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/177
|
Potraviny - pomaranče
|
202,53 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/171
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
362,95 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/174
|
Potraviny - vajcia
|
39,01 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/175
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, jogurt, jogurt bezlaktózový, jogurtové mlieko, kuracie stehná vykostené, múka hladká, ocot, olej fritol, olej slnečnicový, orechy vlašské, puding vanilkový, smotana, syr tofu, šampiňóny sterilizované, krém na dukátové buchtičky
|
936,53 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240139
|
Batéria Strend Pro, Li-MnO2, CR2032 Skrutkovač WorcraftCD-12Li,12VLi-ion1,5Ah2bat Lanová svorka LA26 - 065 Lano oceľové Zn v PVC obale 3/4mm ventil pračkový+predIž. CF3019 Had.pripojka 3/4" /1/2" /13mm/ mosadz Spona 12-20 Hadica 1/2" záhr. Cellfast- zavlažovač Teleskop /52-080/ Dedra - rychlospojka 1/2" Valček JH004 23cm s držadlom maliarsky Maliarska tyč Baupro 1,2m E02B Vedro maliarske 6 L, МA3290 Drôt MaderGarden, L-10 m, záhradný Pasca lep. plastová veľká 2ks Brúsny papier plátno KONER P080, 280/230mm Chemická kotva - vinylester ZEMFIX CH+300V držiak guma 32-36mm 1" M8 Skrutka k drž. gum. 8x140 KOMBI Hmoždinka HMU 12 /4-6x60/ Zmiešavač na chemickú kotvu Skrutka M8 x 50 DIN 933 8,8 Zn Matica M8 DIN 934 /8/ Zn Podložka M 8 DIN 125 A Zn Vrták Čierny PROFIL 8,0mm /kov Sada bitov a nadstavcov 13- dielna ,MAR-POL Tyč závitová M8 DIN 975 4,8 Zn držiak guma 32-36mm 1" M8
|
180,48 |
s DPH |
2024/036
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240359
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, paprika biela, petržlen, petržlenová vňať, zeler, zemiaky, Pomaranče, cesnak, cibuľa, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, pór, zeler, kapusta čínska, kapusta kyslá, cesnak, cibuľa, kaleráb, petržlen, pór, zeler, banány, jablká, kapusta kyslá, mrkva, pažítka, petržlenová vňať, paprika, paradajky, cesnak, cibuľa, cuketa, kaleráb, karfiol, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, pór, šampiňóny, zeler, cesnak, citróny, cvikla, hrozno, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, petržlenová vňať, zeler, banány, cesnak, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, černice, uhorky šalátové
|
2 166,52 |
s DPH |
24/121, 24/127, 24/130, 24/133, 24/136, 24/139, 24/143, 24/149, 24/153, 24/155, 24/159, 24/166, 24/169
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/176
|
Potraviny -bulgur, cesnaková pasta, cestoviny- fliačky, cestoviny- ni´tovky, fazuľa farebná, kornie mleté čierne, ovocné pyré, rasca drvená, ryža, sirup koncentrát marhuľa, šampiňóny sterilizované, uhorky serilizované
|
930,77 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/172
|
Potraviny - jablká, kaleráb, kapusta hlávková červená, mrkva, paprika biela, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
85,36 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/173
|
Potraviny - pribináčik - tyčinka
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114/04/2024
|
Potraviny - slanina údená domáca, mäso bravčové, hovädzie, šunka, párky
|
1 741,75 |
s DPH |
24/123, 24/126, 24/128, 24/131, 24/132, 24/135, 24/140, 24/142, 24/146, 24/154, 24/156, 24/157, 24/163, 24/165
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240395
|
Potraviny - chlieb zemiakový, pečivo
|
55,15 |
s DPH |
24/158
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3400195
|
Práčková prívodová hadica 100 Práčková prívodová hadica 150 Záslepka3/4 Redukcia 3/4 - 1/2 MS Práca servisného technika podľa montážneho listu Doprava servisného technika k oprave zariadenia
|
1 052.58 |
s DPH |
2024/043
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024114
|
Potraviny - vajcia
|
277,82 |
s DPH |
24/125, 24/138, 24/151, 24/161
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024100
|
Potraviny - múka pohanková, pohánka, pohánkové cestoviny, pohánkové chrumky
|
326,82 |
s DPH |
24/168
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny - cícer, cukor kryštálový, detské piškóty, droždie, horčica, hrášok sterilizovaný, huby sušené, jogurt biely, kakao, kapia, kuracie prsia, lekvár slivkový, maslo, mlieko1,5%, mlieko3,5%, mrazená zelenina, múka hladká, múka hrubá, olej slnečnicový, omáčka a la bolognese, smotana, soľ, strúhanka, syr tvrdý, špenát mrazený, cereálne tyčinky, brokolica mrazená, droždie, hrach žltý, jogurt biely, karfiol mrazený, kuracie prsia, maslo, mlieko, smotana, šošovica, cestovina rezance široké, múka polohrubá, paprika červená mletá, tvaroh, jogurt ovocný – skyr, ajvar, cestovina tarhoňa, cukor práškový, droždie, jablková šťava, fazuľa sterilizovaná, horčica, hranolky mrazené do rúry, hubový koncentrát, kečup, kukurica mrazená, kuracie prsia, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, múka hladká, olej fritol, olej s príchuťou masla, paradajky drvené, prášok do perníka, smotana, syr tvrdý, syr bezlaktózový, škrob kukuričný, šošovica, špenát mrazený, bageta šunková, voda minerálna neperlivá, cestovina slovenskác ryža, cukor kryštálový, droždie, fazuľové struky, granko, jogurt, kakao, korenie na zemiaky, kukuričný škrob, kurča mrazené, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, múka hrubá, ovocie lesná zmes mrazené, paradjkový pretlak, puding vanilkový, ryža, smotana, syr tvrdý, Rama Combi Profi, syr a křup tyčinka
|
6 687,61 |
s DPH |
24/124, 24/124, 24/134, 24/137, 24/144, 24/148, 24/150, 24/152, 24/162, 24/164
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8347721653
|
Telefónne služby: 04/2024 (ZŠ)
|
80,49 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
29.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/170
|
Potraviny - černice - školské ovocie, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124100942
|
Potraviny - kuracia roláda, zemiaky nelúpané
|
647,70 |
s DPH |
24/167
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/169
|
Potraviny - černice, uhorky šalátové
|
237,83 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/19/2024
|
Prenájom telocvične za 04/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-003
|
26.04.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal Miščík, A. Hlinku 35, 082 21 Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/165
|
Potraviny - párky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/166
|
Potraviny - banány, cesnak, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
170,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/21/2024
|
Prenájom telocvične za 04/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-006
|
26.04.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
06.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/167
|
Potraviny - kuracia roláda, zemiaky nelúpané
|
647,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/168
|
Potraviny - múka pohanková, pohánka, pohánkové cestoviny, pohánkové chrumky
|
326,82 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/23/2024
|
Prenájom telocvične za 04/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-014
|
26.04.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Duboma s.r.o., Matice slovenskej 15, 082 21 Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
20.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/22/2024
|
Prenájom telocvične za 04/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-007
|
26.04.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
03.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/20/2024
|
Prenájom telocvične za 04/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-004
|
26.04.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
14.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/164
|
Potraviny - Rama Combi Profi, syr a křup tyčinka
|
335,81 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20243087
|
Čitateľské vrecko - PRED, POČAS, PO Kuriér
|
51,08 |
s DPH |
2024/044
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Nervuška s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/163
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
56,17 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/161
|
Potraviny - vajcia
|
93,61 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202405665
|
Legislatíva pre školy - apríl 24
|
49,20 |
s DPH |
2024/015
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
602400077
|
Ochrana prírody a krajiny Digitálna rovnováha 140 Hoaxy 140 Typy krajín na zemi 140 Geometrické útvary a ich vlastnosti 100 Pravopisné výnimky 100
|
418,20 |
s DPH |
2024/033
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240035
|
Oprava rozvodov SV v školskej jedálni
|
264,38 |
s DPH |
2024/041
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
Servis plynového zariadenia
|
121,33 |
s DPH |
2024/042
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
26.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/162
|
Potraviny - cestovina slovenskác ryža, cukor kryštálový, droždie, fazuľové struky, granko, jogurt, kakao, korenie na zemiaky, kukuričný škrob, kurča mrazené, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, múka hrubá, ovocie lesná zmes mrazené, paradjkový pretlak, puding vanilkový, ryža, smotana, syr tvrdý
|
1 004,53 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/159
|
Potraviny - cesnak, citróny, cvikla, hrozno, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, petržlenová vňať, zeler
|
346,22 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/157
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
190,85 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/158
|
Potraviny - chlieb zemiakový, pečivo
|
55,15 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/156
|
Potraviny - bravčové karé b.k.
|
197,19 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240262
|
handra Milada 70x60 tkaná švédska utierka 40x40 nebal. švédska utierka 50x60 240g/m2 hubka tvarov na riad veľká 10 ks krystal na podlahy s alkoholom 51 Suprachlor B 1 kg Jar 900 ml Fixinela 500 ml+33% savo originál 1,2l pulirapid 750 ml HCL 11 kyselina krystal active tekutý piesok 600g krystal activ čist.piesok 600;g PE vrece 500x600/0,04/25ks PE vrece 70x110/ 0,04/ 25ks tek. mydlo 5I s antibakter učinkom Bann krystal na okna s pump.750ml gumené rukavice duocolor M gumené rukavice duocolor L rukavice jednoráz. Nitrilové 100 ks solda 100ml šalvia s biotin antibakterialna isolda 100mI nechtík s ľanovým olejom krystal lešten na nábyt750ml Wax utierka skladana ZZ biela 20x150 švédska utierka crystal 55x45 PE vrece 240 / 10 ks clin na okna a ramy 750 clin s rozprašovačom 500 ml citrón osviežovač 300 ml miléne mop 40cm kaps bav| univerzál bonux 7,5 kg / 100 prani biely bonux 7,5 kg /100 prani color vileda Microclean hubka/4 ks Pronto 400 ml spray multi zmetak 40 cm drevený zmetak 60 cm drevený nasada 140 cm buk cobra super 400 ml univerzál kefa WC suprava eko vedro 12L PVC zmetak s lopatkou DeLux stierka na okna standart 45 cm pevná kôš 7L vyklopný tyč hliník. elox 140cm 23,5 utierka skládaná ZZ biela 1 vrstv. 20x300 cleamen 112 na okna a rámy 1L
|
2 244.42 |
s DPH |
2024/039
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410305
|
Potraviny - cereálne sušienky -tvaroh-malina
|
233,17 |
s DPH |
24/160
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
26.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/160
|
Potraviny - cereálne sušienky -tvaroh-malina
|
233,17 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/154
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
44,55 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/155
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, cuketa, kaleráb, karfiol, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, pór, šampiňóny, zeler
|
237,13 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/152
|
Potraviny - bageta šunková, voda minerálna neperlivá
|
992,79 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/049
|
Žľab MARS 50 x 62 +spoj mat kabel CGSG 5Cx6 Kábel CYKY 5x10 lišta 40 x40 Vypínač 0-1 SEZ 3P/32A hup- svorka EVP-S ekvipotencial spotrebný materiál istič 3P 32A B istič 3P 16A B spojovacie profily Elektromontážne práce svorka Bernard svorka na potrubie s CU pásom oko kabelove priloznikové vodič CYA 6 radova svorka 4 vývod 6-35 doprava pásovina 30x4
|
2 454,75 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/046
|
Ohrevné teleso 3x2000W GASTROHALL Servisné práce Doprava servisného technika
|
176,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/153
|
Potraviny - jablká
|
79,26 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/047
|
Lak Zaklad Bona Prime intenze Lak Bona Trafik Tmel Bona Mix&Fil Brusenie tmelenie lakovanie
|
1 703,48 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Podlaharprešov s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/048
|
Kontrolu a čistenie komína v kotolni ZŠ: Stavaný s keramickou vložkou Kontrolu a čistenie komína v školskej jedálni: Montovaný AL DN 110/200mm
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/050
|
Konferencia "Učiteľ nie je Google 8"
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/039
|
handra Milada 70x60 tkaná švédska utierka 40x40 nebal. švédska utierka 50x60 240g/m2 hubka tvarov na riad veľká 10 ks krystal na podlahy s alkoholom 51 Suprachlor B 1 kg Jar 900 ml Fixinela 500 ml+33% savo originál 1,2l pulirapid 750 ml HCL 11 kyselina krystal active tekutý piesok 600g krystal activ čist.piesok 600;g PE vrece 500x600/0,04/25ks PE vrece 70x110/ 0,04/ 25ks tek. mydlo 5I s antibakter učinkom Bann krystal na okna s pump.750ml gumené rukavice duocolor M gumené rukavice duocolor L rukavice jednoráz. Nitrilové 100 ks solda 100ml šalvia s biotin antibakterialna isolda 100mI nechtík s ľanovým olejom krystal lešten na nábyt750ml Wax utierka skladana ZZ biela 20x150 švédska utierka crystal 55x45 PE vrece 240 / 10 ks clin na okna a ramy 750 clin s rozprašovačom 500 ml citrón osviežovač 300 ml miléne mop 40cm kaps bav| univerzál bonux 7,5 kg / 100 prani biely bonux 7,5 kg /100 prani color vileda Microclean hubka/4 ks Pronto 400 ml spray multi zmetak 40 cm drevený zmetak 60 cm drevený nasada 140 cm buk cobra super 400 ml univerzál kefa WC suprava eko vedro 12L PVC zmetak s lopatkou DeLux stierka na okna standart 45 cm pevná kôš 7L vyklopný tyč hliník. elox 140cm 23,5 utierka skládaná ZZ biela 1 vrstv. 20x300 cleamen 112 na okna a rámy 1L
|
2 244,42 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/040
|
Rubber Flex Doprava
|
205,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Kocjak invest, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/043
|
Práčková prívodová hadica 100 Práčková prívodová hadica 150 Záslepka3/4 Redukcia 3/4 - 1/2 MS Práca servisného technika podľa montážneho listu Doprava servisného technika k oprave zariadenia
|
1 052,58 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/151
|
Potraviny - vajcia
|
46,81 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/149
|
Potraviny - paprika, paradajky
|
151,28 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/041
|
Oprava rozvodov SV v školskej jedálni
|
264,38 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/044
|
Čitateľské vrecko - PRED, POČAS, PO Kuriér
|
51,08 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Nervuška s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/150
|
Potraviny - ajvar, cestovina tarhoňa, cukor práškový, droždie, jablková šťava, fazuľa sterilizovaná, horčica, hranolky mrazené do rúry, hubový koncentrát, kečup, kukurica mrazená, kuracie prsia, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, múka hladká, olej fritol, olej s príchuťou masla, paradajky drvené, prášok do perníka, smotana, syr tvrdý, syr bezlaktózový, škrob kukuričný, šošovica, špenát mrazený
|
1 184,78 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/045
|
Lavica ESO VN 1miestna, červená, výš. nastav. Lavica ESO VN 2miestna, červená, výš. nastav. Katedra ESO s 2 zásuvkami, červená Učiteľská stolička ESO pevná, čalúnená, červená
|
2 236.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/038
|
Škola v prírode 6.5.2024 - 10.5.2024
|
3 200.00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
CK Tilia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/042
|
Servis plynového zariadenia
|
121,33 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/146
|
Potraviny - bravčové stehno
|
198,45 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/143
|
Potraviny - jablká, kapusta kyslá, mrkva, pažítka, petržlenová vňať
|
117,77 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/148
|
Potraviny - jogurt ovocný - skyr
|
226,37 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410266
|
Potraviny - cereálne sušienky, cestovina rezance babičkine, káva melta-chicory
|
326,30 |
s DPH |
24/145
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
Bona Wave Bona Primer Classic Bona sport Cleaner
|
759,60 |
s DPH |
2024/030
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Ľuboslav Plachý |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/144
|
Potraviny - cestovina rezance široké, múka polohrubá, paprika červená mletá, tvaroh
|
342,41 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 3/2024
|
2 301.73 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
15.04.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37240037
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
24/141
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202401433
|
Farba na tvár žltá JOVI Farba na tvár červená JOVI Farba na tvár ružová JOVI Farba na tvár tmavomodrá JOVI - 20ml Zľava -1.23 € Hubky na tvár 4ks Farba na tvár fialová 8ml Farba na tvár oranžová JOVI Farba na tvár hnedá JOVI - 20ml Zľava -1.23 € Farba na tvár čierna JOVI Farba na tvár tmavozelená 8ml Farba na tvár biela JOVI Štetec na tvár 3ks Dobierka Doručenie
|
37,75 |
s DPH |
2024/035
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Snov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/142
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
103,55 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2430004
|
Odkladacia mapa A4 čira s gumi.3cm Donau Lamitec Odkladacia mapa A4 modra sgumi.3cm Donau Lamitec Odkladacia mapa A4 žltá sgumič.3cm Donau Corwel Odkladacia mapa 253 3chlopne /100ks Odkladacia mapa A4 modra s gum.2,5cm Q-CONNECT Odkladacia mapa A4 Vivida modrá s gum.4cm Corwel Spisová doska A4 mramor zelený EC017702 Lamitec Spisová doska A4 mramor červen EC017704 Lamitec
|
406,65 |
s DPH |
2024/034
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
POINTA FECKO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240422
|
Vkládací kostka Senzorický chodník 19 ks Pogo Zátežová želva 2v1
|
919,00 |
s DPH |
2024/028
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Kalamar-sport s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86126931
|
Poradca 2025 12 čísel mesačníka, E-poradca, Daňové a nedaňové výdavky 2025, Zákony 2025
|
|
s DPH |
2024/032
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/145
|
Potraviny - cereálne sušienky, cestovina rezance babičkine, káva melta-chicory
|
326,30 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/147
|
Potraviny - jablká, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/140
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
201,13 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/141
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/036
|
Batéria Strend Pro, Li-MnO2, CR2032 Skrutkovač WorcraftCD-12Li,12VLi-ion1,5Ah2bat Lanová svorka LA26 - 065 Lano oceľové Zn v PVC obale 3/4mm ventil pračkový+predIž. CF3019 Had.pripojka 3/4" /1/2" /13mm/ mosadz Spona 12-20 Hadica 1/2" záhr. Cellfast- zavlažovač Teleskop /52-080/ Dedra - rychlospojka 1/2" Valček JH004 23cm s držadlom maliarsky Maliarska tyč Baupro 1,2m E02B Vedro maliarske 6 L, МA3290 Drôt MaderGarden, L-10 m, záhradný Pasca lep. plastová veľká 2ks Brúsny papier plátno KONER P080, 280/230mm Chemická kotva - vinylester ZEMFIX CH+300V držiak guma 32-36mm 1" M8 Skrutka k drž. gum. 8x140 KOMBI Hmoždinka HMU 12 /4-6x60/ Zmiešavač na chemickú kotvu Skrutka M8 x 50 DIN 933 8,8 Zn Matica M8 DIN 934 /8/ Zn Podložka M 8 DIN 125 A Zn Vrták Čierny PROFIL 8,0mm /kov Sada bitov a nadstavcov 13- dielna ,MAR-POL Tyč závitová M8 DIN 975 4,8 Zn držiak guma 32-36mm 1" M8
|
180,48 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/037
|
EMPORIO Betón 30 kg 25 Mpa Textilia netkaná 1,6x10 m čierna Textilia netkaná 1,6x5 m čierna Trávnikový lem 24x12x4,5 sivá
|
53,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Štefan Straka – STRAstav |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/139
|
Potraviny - banány
|
127,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/034
|
Odkladacia mapa A4 čira s gumi.3cm Donau Lamitec Odkladacia mapa A4 modra sgumi.3cm Donau Lamitec Odkladacia mapa A4 žltá sgumič.3cm Donau Corwel Odkladacia mapa 253 3chlopne /100ks Odkladacia mapa A4 modra s gum.2,5cm Q-CONNECT Odkladacia mapa A4 Vivida modrá s gum.4cm Corwel Spisová doska A4 mramor zelený EC017702 Lamitec Spisová doska A4 mramor červen EC017704 Lamitec
|
406,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
POINTA FECKO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403678
|
Žiak so ŠVVP v 1. až 4. ročníku ZŠ - ZD Náklady na distribúciu Náklady na balné
|
|
s DPH |
2024/019
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/035
|
Farba na tvár žltá JOVI Farba na tvár červená JOVI Farba na tvár ružová JOVI Farba na tvár tmavomodrá JOVI - 20ml Zľava -1.23 € Hubky na tvár 4ks Farba na tvár fialová 8ml Farba na tvár oranžová JOVI Farba na tvár hnedá JOVI - 20ml Zľava -1.23 € Farba na tvár čierna JOVI Farba na tvár tmavozelená 8ml Farba na tvár biela JOVI Štetec na tvár 3ks Dobierka Doručenie
|
37,75 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Snov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86126753
|
Poradca 2025 12 čísel mesačníka, E-poradca, Daňové a nedaňové výdavky 2025, Zákony 2025 (zálohová faktúra)
|
85,00 |
s DPH |
2024/032
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Nájomné 2. Q/2024
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
10.04.2024 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/136
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, petržlen, pór, zeler
|
63,55 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/135
|
Potraviny - šunka bravčová
|
7,12 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7241370
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber ŠJ 03/24
|
48,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
10.04.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/137
|
Potraviny - brokolica mrazená, droždie, hrach žltý, jogurt biely, karfiol mrazený, kuracie prsia, maslo, mlieko, smotana, šošovica
|
602,88 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/138
|
Potraviny - vajcia
|
31,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/132
|
Potraviny - bravčové stehno
|
202,23 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/133
|
Potraviny - kapusta čínska, kapusta kyslá
|
77,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/134
|
Potraviny - cereálne tyčinky
|
261,36 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240436
|
Výkon PZS za 1. štvrťrok 2024
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
08.04.2024 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240437
|
Výkon: Civilná služba obyvateľstva za 1. štvrťrok/2024
|
112,18 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
08.04.2024 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
112401544
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 04/2024 Balíček Naša Strava.skŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
08.04.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2415988
|
Kingston Value RAM 1x 8 GB DDR4, 2666 MHz Crucial SSD BX500 240GB Hama set: rýchla USB nabíjačka USB-C PD/QC 25 W + kábel USB C-C 1,5 m
|
141,08 |
s DPH |
2024/031
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240435
|
Výkon bezpečnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany za 1. štvrťrok 2024, samolepka únikový východ 5 ks
|
149,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
08.04.2024 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/131
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
148,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124080790
|
Potraviny - cestoviny lasagne, syr plátkový, syr strúhaný, šunka bravur najvyššej kvality
|
246,42 |
s DPH |
24/129
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/033
|
Ochrana prírody a krajiny Digitálna rovnováha 140 Hoaxy 140 Typy krajín na zemi 140 Geometrické útvary a ich vlastnosti 100 Pravopisné výnimky 100
|
418,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/130
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, pór, zeler
|
77,29 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/129
|
Potraviny - cestoviny lasagne, syr plátkový, syr strúhaný, šunka bravur najvyššej kvality
|
246,42 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/128
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
87,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240315
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 1. Q 2024
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
04.04.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/126
|
Potraviny - bravčové stehno k.ú.
|
197,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/127
|
Potraviny - pomaranče
|
197,86 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346896051
|
Telefónne služby: 03/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
75,58 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240118
|
Výkon obsluhy a zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 03/2024
|
340,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
04.04.2024 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/10/2024
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 03/2024
|
2 333,45 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/17/2024
|
Prenájom telocvične za 03/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-003
|
03.04.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal Miščík, A. Hlinku 35, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/18/2024
|
Prenájom telocvične za 03/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-004
|
03.04.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240045
|
Obed - podanie stravy pre zamestnancov dňa 27.03.2024 v rámci rezortného dňa školstva 2023/2024 58 osôb
|
1 702.88 |
s DPH |
2024/027
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
OPP - Development s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8611672431
|
Dodávka zemného plynu: 04/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
03.04.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/15/2024
|
Prenájom telocvične za 03/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-006
|
03.04.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/032
|
Poradca 2025 12 čísel mesačníka, E-poradca, Daňové a nedaňové výdavky 2025, Zákony 2025
|
85,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/030
|
Bona Wave Bona Primer Classic Bona sport Cleaner
|
759,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Ľuboslav Plachý |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/125
|
Potraviny - vajcia
|
106,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/124
|
Potraviny - cícer, cukor kryštálový, detské piškóty, droždie, horčica, hrášok sterilizovaný, huby sušené, jogurt biely, kakao, kapia, kuracie prsia, lekvár slivkový, maslo, mlieko1,5%, mlieko3,5%, mrazená zelenina, múka hladká, múka hrubá, olej slnečnicový, omáčka a la bolognese, smotana, soľ, strúhanka, syr tvrdý, špenát mrazený
|
1 736,68 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/123
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
43,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/16/2024
|
Prenájom telocvične za 03/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-007
|
03.04.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100
|
ventil pračkový+predlž. CF3019 Brúsny papier 150mm, zrno 60,suchý zips Unášací kotúč 125mm,such.z. 8mm/M14+A246 Brúsny papier 125mm, zrno 40, Klingspo Brúsny papier 125mm, zrno 80, Klingspor Kotúč vejárový KONER 125 x 22mm, A080 Sifon umyvad. A41 s nerez. Mriežkou DN40 Farba Balakryl Uni LESK. 1000 0,7 kg, Biela Hmoždinka naražacia 8x100 SMTL Vrták Čierny PROFIL 8,0mm /kov Vrták RUKO 8/210 SDS-plus "vrut UV 4,2 x 70 PH2 sadrokarton/kov, TEX "
|
62,30 |
s DPH |
2024/025
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/14/2024
|
Prenájom telocvične za 03/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-005
|
03.04.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Tmáš Berka, Prostejovská 42, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2419001094
|
Potraviny - jablká - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
24/088, 24/111
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/13/2024
|
Štátna dotácia: stravné - 03/2024: diéta
|
29,40 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.04.2024 |
25.04.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/12/2024
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - diéta - 03/2024
|
11 979,30 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/11/2024
|
Sociálny fond: stravné SF - 03/2024
|
474,60 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
33240033
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
24/122
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
05.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/029
|
Exteriérové žalúzie na základe ponukového listu č.243/PO
|
2 392.91 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Daniel Ďurica - DASON |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/13/2024
|
Prenájom telocvične za 03/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-009, VŠ-2024/003-ZŠ-009_dodatok, VŠ-2024/003-ZŠ-010
|
03.04.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia o.z., Hríbova 1881/2, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/12/2024
|
Prenájom telocvične za 03/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-012
|
03.04.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Duboma s.r.o., Matice slovenskej 15, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/031
|
Kingston Value RAM 1x 8 GB DDR4, 2666 MHz Crucial SSD BX500 240GB Hama set: rýchla USB nabíjačka USB-C PD/QC 25 W + kábel USB C-C 1,5 m
|
141,08 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/122
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/121
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, paprika biela, petržlen, petržlenová vňať, zeler, zemiaky
|
282,58 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124071330
|
Potraviny - tilapia chladená
|
67,42 |
s DPH |
24/119
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240101190
|
Potraviny - cukor kryštálový, droždie, horčica, hrášok sterilizovaný, humy sušené, krupica, kukurica mrazená, kukurica sterilizovaná, kuracie prsia, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, múka hrubá, múka polohrubá, múka špaldová, ochucovadlo, olej, ovocné pyré, smotana, strúhanka, škrob kukuričný, droždie, jogurt, kápia, krúpy jačmenné, maslo, mlieko1,5%, mlieko3,5%, múka hladká, olej, syr tvrdý, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, jogurtové mlieko duo, cukor práškový, cukor škoricový, huby sušené, chren sterilizovaný, karfiol mrazený, kuracie prsia, mak mletý, maková náplň, maslo, mlieko, ocot, paradajkový pretlak, puding čokoládový, rama Culinesse, smotana, syr tvrdý, škorica mletá, vločky ovsené, cestoviny-špagety, hrach žltý, kečup, kompót broskyňový, korenie nové, maslo, mlieko1,5%, morčacie prsia, múka hrubá, olej slnečnicový, orechy vlašské, smotana, soľ, strúhanka, syr tavený,,syr tvrdý, šampiňóny sterilizované, špenát mrazený
|
4 998.15 |
s DPH |
24/083, 24/93, 24/96, 24/106, 24/115
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/11/2024
|
Prenájom telocvične za 03/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-008
|
26.03.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Tomko Ľubomír, Sabinovská 16, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/028
|
Vkládací kostka Senzorický chodník 19 ks Pogo Zátežová želva 2v1
|
919,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Kalamar-sport s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
73/03/2024
|
Potraviny - bravčové pliecko, karé, stehno, klobása údená domáca, údené stehno, hovädzie zadné
|
1 490,84 |
s DPH |
24/084, 24/90, 24/97, 24/104, 24/107, 24/110, 24/117
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124071333
|
Potraviny - tilapia chladená
|
288,05 |
s DPH |
24/120
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
Potraviny - vajcia
|
202,82 |
s DPH |
24/094, 24/105, 24/114
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345625335
|
Telefónne služby: 03/2024 (ZŠ)
|
63,27 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
25.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240272
|
Potraviny - chlieb zemiakový, pečivo
|
62,12 |
s DPH |
24/099, 24/108
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/119
|
Potraviny - tilapia chladená
|
67,42 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/120
|
Potraviny - tilapia chladená
|
288,05 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240236
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, jablká, kapusta biela hláková, paprika, paradajky cherry, šťava z kyslej kapusty, uhorky šalátové, banány, citróny, šampiňóny, uhorky šalátové, kaleráb, karfiol, mrkva, petržlen, zeler, cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta hlávková červená, mandarínky, mrkva, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, pomaranče, zeler, jablká, kapusta biela hlávková, paradajky cherry, cesnak, cibuľa, cuketa, paprika farebná, paradajky, petržlenová vńať, čučoriedky, kaleráb, kôpor, mrkva, petržlen, zeler, jablká, kapusta biela hlávková, karfiol, reďkovka, citróny, kaleráb, kapusta čínska, mrkva, pomaranče, zeler, zemiaky
|
2 233,50 |
s DPH |
24/085, 24/087, 24/089, 24/091, 24/098, 24/103, 24/109, 24/112, 24/113, 24/116, 24/118
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/027
|
Obed - podanie stravy pre zamestnancov dňa 27.03.2024 v rámci rezortného dňa školstva 2023/2024 58 osôb
|
1 702.88 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
OPP - Development s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/118
|
Potraviny - cesnak, citróny, kaleráb, kapusta čínska, mrkva, pomaranče, zeler, zemiaky
|
216,91 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410687
|
HPCF400X - Toner HP LJ 277 201X black HPCF401X - Toner HP LJ 201X cyan HPCF402X - Toner HP LJ 201X yellow HPCF403X - Toner HP LJ 201X magenta HPCF259X - Toner HP 59X 404 black 10k HPCF280X - Toner HP #80 LJ M401d HPW1530X - Toner HP tank 153X black X106R03396TonerXerox VersaLink B7030 31K X113R00779 - Valec Xerox VersaLink B7030 CAN CRG-054H - Toner CANON CRG-054H black MF643 HPW1104A - Drum Imaging HP #104A black
|
2 024.40 |
s DPH |
2024/026
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
25.03.2004 |
25.03.2004 |
|
|
Faktúra |
20240043
|
Školenie kybernetická bezpečnosť podľa zákona č 69/2018 Z. z. a súvis. práv. predpisov
|
72,00 |
s DPH |
2024/023
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2500931569
|
Vodné a stočné skutočná spotreba 01-03/2024
|
1 629,12 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
22.03.2024 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/117
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
42,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/116
|
Potraviny - jablká
|
126,69 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/115
|
Potraviny - cestoviny-špagety, hrach žltý, kečup, kompót broskyňový, korenie nové, maslo, mlieko1,5%, morčacie prsia, múka hrubá, olej slnečnicový, orechy vlašské, smotana, soľ, strúhanka, syr tavený,,syr tvrdý, šampiňóny sterilizované, špenát mrazený
|
1 290,17 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/114
|
Potraviny - vajcia
|
31,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001640
|
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov
|
288,00 |
s DPH |
2024/003
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
20.03.2024 |
24.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Kompostovacia platforma GG02 nerezová vaňa snímače teploty a vlhkosti, ohrevné teleso, izolácia vane, ložiskové uzly, pohonná reťaz Pomocný materiál Čistenie a dezinfekcia kompostéra a filtra Servisné práce Reaktivácia kompostéra a test funkčnosti
|
1 558.00 |
s DPH |
2024/024
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
bezkontaktné žetóny JIS
|
300,00 |
s DPH |
2024/007
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/113
|
Potraviny - jablká, kapusta biela hlávková, karfiol, reďkovka
|
128,96 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24029
|
odznaky 37 mm s potlačou - budem školák odznaky 37 mm s potlačou - budem školáčka
|
67,50 |
s DPH |
2024/020
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Linda Vrábľová - hawra |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
20.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22400836
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - HN (podľa príloh)
|
215,80 |
s DPH |
2024/022
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
20.03.2024 |
24.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/112
|
Potraviny - čučoriedky, kaleráb, kôpor, mrkva, petržlen, zeler
|
167,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/111
|
Potraviny - čučoriedky, reďkovka - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/110
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
383,18 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/10/2024
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 16.03.2024
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-013
|
18.03.2024 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Slovenský zväz Taekwon-DO ITF, Trnavská 18, 919 04 Smolenice |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3240100
|
Triptych tabuľa keramická standard 360x120 krídla s posuvom Montáž bubno tabule na stenu s posuvom
|
6 330.00 |
s DPH |
2024/014
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/109
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, cuketa, paprika farebná, paradajky, petržlenová vńať
|
220,67 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA240020
|
Soft.apgrejd WinIBEU: 17.01.0, 17.01.0a Soft.apgrejd WinIBEU: 17.02.0, 18.00.0 WinIBEU - uzávierka dát 2023/24 Soft.apgrejd WinIBEU, výkaz Fin 1-12
|
235,20 |
s DPH |
2024/021
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky základnej školy |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/107
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
151,05 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/108
|
Potraviny - pečivo
|
6,05 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/026
|
HPCF400X - Toner HP LJ 277 201X black HPCF401X - Toner HP LJ 201X cyan HPCF402X - Toner HP LJ 201X yellow HPCF403X - Toner HP LJ 201X magenta HPCF259X - Toner HP 59X 404 black 10k HPCF280X - Toner HP #80 LJ M401d HPW1530X - Toner HP tank 153X black X106R03396TonerXerox VersaLink B7030 31K X113R00779 - Valec Xerox VersaLink B7030 CAN CRG-054H - Toner CANON CRG-054H black MF643 HPW1104A - Drum Imaging HP #104A black
|
2 024.40 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/104
|
Potraviny - bravčové stehno
|
197,19 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/105
|
Potraviny - vajcia
|
109,21 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/106
|
Potraviny - cukor práškový, cukor škoricový, huby sušené, chren sterilizovaný, karfiol mrazený, kuracie prsia, mak mletý, maková náplň, maslo, mlieko, ocot, paradajkový pretlak, puding čokoládový, rama Culinesse, smotana, syr tvrdý, škorica mletá, vločky ovsené
|
1 120,18 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/022
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - HN (podľa príloh)
|
215,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/023
|
Školenie kybernetická bezpečnosť podľa zákona č 69/2018 Z. z. a súvis. práv. predpisov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401301127
|
Potraviny - cícer, džem čučoriedkový, fazuľa biela veľká, krutóny, múka hladká, múka polohrubá, sirup do mlieka banán, jahoda, karamel
|
387,80 |
s DPH |
24/101
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27240027
|
Potraviny - zemiaky
|
198,00 |
s DPH |
24/102
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/024
|
Kompostovacia platforma GG02 nerezová vaňa snímače teploty a vlhkosti, ohrevné teleso, izolácia vane, ložiskové uzly, pohonná reťaz Pomocný materiál Čistenie a dezinfekcia kompostéra a filtra Servisné práce Reaktivácia kompostéra a test funkčnosti
|
1 558,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Šťastný - GASKONZULT |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124059139
|
Potraviny - kačacie prsia, karfiol mrazený, lokše, mrkva duo farebná
|
1 574.35 |
s DPH |
24/100
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/025
|
ventil pračkový+predlž. CF3019 Brúsny papier 150mm, zrno 60,suchý zips Unášací kotúč 125mm,such.z. 8mm/M14+A246 Brúsny papier 125mm, zrno 40, Klingspo Brúsny papier 125mm, zrno 80, Klingspor Kotúč vejárový KONER 125 x 22mm, A080 Sifon umyvad. A41 s nerez. Mriežkou DN40 Farba Balakryl Uni LESK. 1000 0,7 kg, Biela Hmoždinka naražacia 8x100 SMTL Vrták Čierny PROFIL 8,0mm /kov Vrták RUKO 8/210 SDS-plus "vrut UV 4,2 x 70 PH2 sadrokarton/kov, TEX "
|
62,30 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/103
|
Potraviny - jablká, kapusta biela hlávková, paradajky cherry
|
206,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7240911
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber ŠJ 02/24
|
36,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
11.03.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 2/2024
|
3 013.91 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
11.03.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/102
|
Potraviny - zemiaky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240683
|
Klávesnica a myš bezdro MK220 Logitech CZ/SK Myš Logitech Optical M171 bezd tmavosivá ROBOT - Qoopers, Li-ion battery pack
|
270,52 |
s DPH |
2024/016
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112401158
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 03/2024 Balíček Naša Strava.skŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
08.03.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2242201625
|
Priepustka z budovy Dovolenka Inventárna kniha dlhodobého hmotného majetku Skladová karta zásob A5 (typ c) Záznam o registrovanom školskom úraze Inventár - obal Inventár - vložka Evidencia školských úrazov Mokré vysvedčenie - plavecký výcvik (ŠEVT a.s.) Najlepší plavec Farebná abeceda Detská športová olympiáda - beh Detská športová olympiáda - člen najlepšieho tímu Diplom (univerzálny) Diplom (univerzálny)
|
0(predfaktúra) |
s DPH |
2024/017
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240603
|
CSP Office Standard 2021 EDU multilanguage Servis - inštalácia Office 2021
|
310,00 |
s DPH |
2024/013
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/098
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta hlávková červená, mandarínky, mrkva, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, pomaranče, zeler
|
436,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8093294041
|
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku ZŠ Veľký Šariš (celý majetok školy, okrem projektu IKT a BIO) 17.03.2024-16.03.2025
|
1 013.78 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-005
|
08.03.2024 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24160058
|
Potraviny - bulgur, cestoviny - niťovky, cestoviny vretená, džem jahodový, fazuĺľa bela, kmpót brosky%nový, kompót hruškový, kompót kokteil, kuskus, ovcné pyré, paprika červená mletá, rasca drvená, ryža, šampiňóny, šošovica, zemiakové cesto
|
1 450,09 |
s DPH |
24/095
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102449
|
Potraviny - pohánka, pohánkové chrumky jogurt-škorica
|
301,46 |
s DPH |
24/092
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/096
|
Potraviny - jogurtové mlieko duo
|
272,12 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/08/2024
|
Štátna dotácia: stravné z dotácie - diéta - 02/2024
|
9 359.30 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/07/2024
|
Sociálny fond: stravné SF - 02/2024
|
366,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/100
|
Potraviny - kačacie prsia, karfiol mrazený, lokše, mrkva duo farebná
|
1 574,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/09/2024
|
Štátna dotácia: stravné - 02/2024: diéta
|
23,10 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2024 |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/101
|
Potraviny - cícer, džem čučoriedkový, fazuľa biela veľká, krutóny, múka hladká, múka polohrubá, sirup do mlieka banán, jahoda, karamel
|
387,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/097
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné, údené sehno
|
276,47 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/06/2024
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ (stravné réžia) 02/2024
|
1 799.50 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/099
|
Potraviny - chlieb zemiakový, pečivo
|
56,07 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/092
|
Potraviny - pohánka, pohánkové chrumky jogurt-škorica
|
301,46 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/094
|
Potraviny - vajcia
|
62,41 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/093
|
Potraviny - droždie, jogurt, kápia, krúpy jačmenné, maslo, mlieko1,5%, mlieko3,5%, múka hladká, olej, syr tvrdý, tvaroh, tvaroh bezlaktózový
|
820,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/091
|
Potraviny - kaleráb, karfiol, mrkva, petržlen, zeler
|
34,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/090
|
Potraviny - bravčové karé, bravčové pliecko
|
254,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/095
|
Potraviny - bulgur, cestoviny - niťovky, cestoviny vretená, džem jahodový, fazuĺľa bela, kmpót brosky%nový, kompót hruškový, kompót kokteil, kuskus, ovcné pyré, paprika červená mletá, rasca drvená, ryža, šampiňóny, šošovica, zemiakové cesto
|
1 450.09 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/089
|
Potraviny - banány, citróny, šampiňóny, uhorky šalátové
|
387,11 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/087
|
Potraviny - jablká, kapusta biela hláková, paprika, paradajky cherry, šťava z kyslej kapusty, uhorky šalátové
|
160,12 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/020
|
odznaky 37 mm s potlačou - budem školák odznaky 37 mm s potlačou - budem školáčka
|
67,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Linda Vrábľová - hawra |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Deratizácia výmena nástraha gardentop-pas.sač. Deratizácia lepová nástraha dezinsekcia postrek proti hmyzu Obhliadka celého objektu Š.J.
|
187,20 |
s DPH |
2024/012
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22240022
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
24/082
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345102686
|
Telefónne služby: 02/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
78,90 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240076
|
Zabezpečenie chodu kotolne 02/2024
|
340,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
04.03.2024 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
502400511
|
Žiak so ŠVVP v 1. až 4. ročníku ZŠ - ZD Náklady na distribúciu Náklady na balné (zálohová faktúra)
|
89,50 |
s DPH |
2024/019
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8650334238
|
Dodávka zemného plynu: 03/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
04.03.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240063
|
HAKL PM 3,5kW + bateria SOLIS Konzola 200 x 150 biela
|
120,80 |
s DPH |
2024/018
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124050890
|
Potraviny - batátové hranolky, zeleninové hranolky, hrášok mrazený, mrkva mrazená baby, ryža
|
393,67 |
s DPH |
24/086
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/021
|
Soft.apgrejd WinIBEU: 17.01.0, 17.01.0a Soft.apgrejd WinIBEU: 17.02.0, 18.00.0 WinIBEU - uzávierka dát 2023/24 Soft.apgrejd WinIBEU, výkaz Fin 1-12
|
235,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/088
|
Potraviny - jablká - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/085
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
147,93 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/084
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása údená domáca
|
185,91 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/086
|
Potraviny - batátové hranolky, zeleninové hranolky, hrášok mrazený, mrkva mrazená baby, ryža
|
393,67 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/082
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/083
|
Potraviny - cukor kryštálový, droždie, horčica, hrášok sterilizovaný, humy sušené, krupica, kukurica mrazená, kukurica sterilizovaná, kuracie prsia, maslo, maslo bezlaktózové, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, múka hrubá, múka polohrubá, múka špaldová, ochucovadlo, olej, ovocné pyré, smotana, strúhanka, škrob kukuričný
|
1 495,04 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1133015204
|
Telefónne služby: 02/2024 (ZŠ)
|
67,44 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
23.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1242201681
|
Priepustka z budovy Dovolenka Inventárna kniha dlhodobého hmotného majetku Skladová karta zásob A5 (typ c) Záznam o registrovanom školskom úraze Inventár - obal Inventár - vložka Evidencia školských úrazov Mokré vysvedčenie - plavecký výcvik (ŠEVT a.s.) Najlepší plavec Farebná abeceda Detská športová olympiáda - beh Detská športová olympiáda - člen najlepšieho tímu Diplom (univerzálny) Diplom (univerzálny)
|
380,33 |
s DPH |
2024/017
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/02/2024
|
Potraviny - mäso hovädzie, bravčové, šunka dusená
|
1 418,52 |
s DPH |
24/048, 24/052, 24/055, 24/059, 24/065, 24/067, 24/072, 24/078
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240144
|
Potraviny - kapusta biela hlávková, kel, kôpor, paprika, paradajky, banány, jahody, cibuľa, pór, jablká, kôpor, mandarínky, mrkva, pomaranče, zázvor, hrozno, citróny, kaleráb, kapusta kyslá, petržlen , petržlenová vňať, paradajky, šalát ľadový, cesnak, cibuľa, citróny, kapusta čínska, petržlenová vňať, pór, citróny, hrušky, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen , petržlenová vňať, zeler, petržlen, petržlenová vňať, jablká
|
1 560,67 |
s DPH |
24/049, 24/053, 24/056, 24/060, 24/062, 24/066, 24/068, 24/071, 24/074, 24/077, 24/079
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100740
|
Potraviny - cukor kryštálový, droťdie, korenie 4 farieb, korenie na ryby, krupica detská, múka fazuľová, múka polohrubá, olej slnečnicový, olivy krájané, paradajky drvené, soľ, strúhanka, tvaroh jemný, brokolica mrazená, horčica, jogurt biely, jogurt ovocný, korenie biele mleté, maslo, mlieko 1,5%, mlieko 3,5%, ocot, smotana 31%, smotana 12%, smotana kyslá, solamyl, tilapia, droždie, džem marhuĺový, džús, kuracie stehná kalibrované, múka hladká, rama Culinesse, šošvica, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, zelenina mrazená, syrové tyčinky
|
2 936.91 |
s DPH |
24/057, 24/061, 24/069, 24/076, 24/080
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
Potraviny - vajcia
|
226,24 |
s DPH |
24/050, 24/058, 24/070, 24/081
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/081
|
Potraviny - vajcia
|
78,02 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/080
|
Potraviny - syrové tyčinky
|
487,81 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/079
|
Potraviny - jablká
|
93,17 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/078
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
87,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/019
|
Žiak so ŠVVP v 1. až 4. ročníku ZŠ - ZD Náklady na distribúciu Náklady na balné
|
89,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/017
|
Tlačivá podľa príloh: a) na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi b) hospodárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410146
|
Potraviny - cereálne sušienky Osmánek, cereálne sušienky Srdiečka, perník Baránček, Smotana31%
|
752,55 |
s DPH |
24/075
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/077
|
Potraviny - citróny, hrušky, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen , petržlenová vňať, zeler, petržlen, petržlenová vňať
|
175,57 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124038508
|
Potraviny - králičí chrbát, syr tvrdý, tilapia
|
535,79 |
s DPH |
24/073
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/018
|
HAKL PM 3,5kW + bateria SOLIS Konzola 200 x 150 biela
|
120,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/076
|
Potraviny - droždie, džem marhuĺový, džús, kuracie stehná kalibrované, múka hladká, rama Culinesse, šošvica, tvaroh, tvaroh bezlaktózový, zelenina mrazená
|
935,28 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20241066
|
Ubytovanie a strava v Penzióne LIMBA, Liptovský Ján 4x ubytovanie, 5x denne strava, pitný režim
|
4 950.00 |
s DPH |
2024/001
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/075
|
Potraviny - cereálne sušienky Osmánek, cereálne sušienky Srdiečka, perník Baránček, Smotana31%
|
752,55 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401639
|
Aktualizácie na rok 2024: Legislatíva pre školy Balné a distribúcia
|
48,25 |
s DPH |
2024/015
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/072
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
195,55 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/073
|
Potraviny - králičí chrbát, syr tvrdý, tilapia
|
535,79 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/074
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kapusta čínska, petržlenová vňať, pór
|
74,32 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/014
|
Triptych tabuľa keramická standard 360x120 krídla s posuvom Montáž bubno tabule na stenu s posuvom
|
6 330,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/071
|
Potraviny - paradajky, šalát ľadový
|
104,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/015
|
Aktualizácie na rok 2024: Legislatíva pre školy Balné a distribúcia
|
50,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/05/2025
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 01/2024 - (opravná VPFA k 01/2024) 126,60 € doplatok
|
2 270.36 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/016
|
Klávesnica a myš bezdro MK220 Logitech CZ/SK Myš Logitech Optical M171 bezd tmavosivá ROBOT - Qoopers, Li-ion battery pack
|
270,52 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/067
|
Potraviny - bravčové stehno
|
179,55 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/068
|
Potraviny - citróny, kaleráb, kapusta kyslá, petržlen , petržlenová vňať
|
110,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/069
|
Potraviny - brokolica mrazená, horčica, jogurt biely, jogurt ovocný, korenie biele mleté, maslo, mlieko 1,5%, mlieko 3,5%, ocot, smotana 31%, smotana 12%, smotana kyslá, solamyl, tilapia
|
1 107,02 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/070
|
Potraviny - vajcia
|
23,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/066
|
Potraviny - hrozno
|
237,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/013
|
CSP Office Standard 2021 EDU multilanguage Servis - inštalácia Office 2021
|
310,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18240018
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
24/064
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/012
|
Deratizácia výmena nástraha gardentop-pas.sač. Deratizácia lepová nástraha dezinsekcia postrek proti hmyzu Obhliadka celého objektu Š.J.
|
187,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401300706
|
Potraviny - cestoviny- špecle, múka polohrubá, posýpka lieskovo-oriešková
|
238,82 |
s DPH |
24/063
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
112400779
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 02/2024 Balíček Naša Strava.skŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
12.02.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343311097
|
Telefónne služby: 01/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
80,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
12.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2224037846
|
Čo si hračky rozprávali, 3. vydanie Petronela Jabĺčková 1: Tajomstvo jablk Petronela Jabĺčková 2: Ospalý riaditeľ Petronela Jabĺčková 3: Guľovačka a nezbe Miška a jej malí pacienti I : Veterinárka Miška ajej malí pacienti 2: Nečakaní ho Miška a jej malí pacienti 3: Zmoknutý pa Miška a jej malí pacienti 4: Rozkošný ut Žofka z Mačacej ulice 3: Na prázdninách Miles a Niles zdiveli (3) Miles a Niles: Posledný smiech (4) Básničkový karneval Miška a jej malí pacienti 6: Nečakané sť Kto kradol v cirkuse Zlatá hviezda? - De Robko a Zobko - 2. vyd. Psia škola kocúra Červenochvosta, 3. vyd Keby som bola bosorka - 3. vyd Palček Príbeh elektriny Šibalstvá králička Dávida - Na dobré rán Môj tajný jednorožec 2: Sny sa plnia 10 prípadov detektíva tchora Hektora Smelý Zajko, II. vyd. Nezblázni sa, mamička, 4. vyd. Psie záchranárky 4 - Šteniatko pre šťast Psie záchranárky 3 - Užasný pes Psie záchranárky 5 - Nová členka svorky Psie záchranárky 6 - Nálada pod psa Môj tajný jednorožec 4: Prekvapenie pod Malí ľudia, veľké sny -J, R. R. Tolkien Detektív tchor Hektor znova na stope zlo Albert Einstein- Malí ľudia, veľké sny Neil Armstrong- Malí ľudia, veľké sny Kráľovná Alžbeta 11.- Malí ľudia, velké Vtáčiky okolo nás
|
372,93 |
s DPH |
2024/011
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
IKAR, a.s., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2224037845
|
Poviem ti: Kde sa berie med Vtáčie dobrodružstvá Dračia pošta Nerozluční kamaráti Ako dedko Blcha objaviljužný pól Tajomstvá stromov Najkrajší dar na svete Rozprávky ostrihané na ježka, 4. vydanie Karneval v ZOO Denník odvážneho bojka box -15 I I Velké pátranie po dinosauroch Vrkôčkine tajné obavy Matilda a čarovný strom nádeje Maľované riekanky, 2. vydanie Emily Pierková a začarovanédvere Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche, Ako ukradnuť dračí meč Hľadám lepšiu mamu, 4.vydanie Dobrodružstvá ducha Fridolĺna Dorka Magorka, čierna ovca rodiny (3) Vieš, kde rastú stromodeti ? Môj domov je tam, kde bije moje srdce Výnimočný drak menom Vajce Ako to funguje - Svet lietania Ako to funguje - Živočíšna ríša Ako to funguje - Život hmyzu Ako to funguje - Život rastlín Klárka a lapač komét Audiokniha - Pippi nastupuje na loď 10 prípadov detektíva tchora Hektora Moja veľká kniha odpovedí - Vodný svet Moja veľká kniha odpovedí - Atlas Sveta Moja veľká kniha odpovedí - Dinosaury Brata musíš poslúchať! - 3. vyd. Vianočné rozprávky pri kozube Lebo musím! - 2. vydanie Líška s dúhovýmio čami Detektív tchor Hektor vyšetruje ďalšie p Čin-Čin (retro)
|
379,21 |
s DPH |
2024/010
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
IKAR, a.s., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2224037844
|
Môj malý sprievodca prírodou: Vtáky Môj malý sprievodca prírodou: Stromy Elin čarovný náramok 3: Tajná skrýša Myška Miška a Ela Denník odvážneho bojka box 6- 10 Miška a jej malí pacienti 7: Narodeninov Kto zachráni lesný zverinec? Kto uniesol žriebä Faraóna? Grázlik Gabo a banková lúpež Smieško - Veselé kopýtkO - Veľká jablk 1 Smieškov veľký plán - Veľká jablková 2. Vpred Smieško -Veľká jab.farma 4 Smieškove prázdniny-Veľká jablk.farma 5 Robin a jarný festival-Veľká jab.farma 6 Grázlik Gabo a ničivý časostroj Vianočná nádielka Grázlika Gaba Grázlik Gabo a snežný obor Grázlik Gabo a zúbková víla Grázlik Gabo a živá mítvola Grázlik Gabo superstar Grázlik Gabo a kráľovná Grázlik Gabo a rýchle prachy Spodky Grázlika Gaba Grázlik Gabo a kliatba múmie Grázlik Gabo a príšerná pestúnka Pomsta Grázlika Gaba Grázlik Gabo v hlavnej ulohe Poník má problémy (Pony Tim 3) Vráť` mi môjho ponika (Pony Tim 4) Psí raj 2 Saša Šťastný pes Ponik zachraňuje (Pony Tim 5) Dorka Magorka má ozajsky ozajskú kamošku Ponik na úteku (Pony Tím 7) Tajomné kráľovstvo 4 - Zátoka morských p Len sa teš, Pampúch Lili Vetroplaška 1 So slonmi sa nerozprá Zázračná balerína Delfi a kúzlo Lili Vetroplaška 2 Tigrica sa S levom ne Problémy v mačacej kaviarni Divoký ponik (Pony tim 9) Zázračná balerína Delfi a maškarný bál Lili Vetroplaška 3 Delfiny v núdzi Neubližuj môjmu poníkovi (Pony tím 10) Básničky pre šikovné jazýčky Heviho diktátor Po čom piští školáčikova dušička My sme super prváci, 2. vydanie Prvé čítanie pre malých školákov, 3. vyd Detektív tchor Hektor opäť zasahuje Čitanka pre malých školákov, 3. vydanie Rozalína, červená víla (Čarovná dúha 1) Astra, oranžová víla (Čarovná dúha 2) Narcisa, žltá víla (Čarovná dúha 3) Julinka- malá zverolekárka 3- Jasličky Julinka malá zverolekárka 2-Nezbedný Dorka Magorka s páskou cez oko ( Dorka M Oliva, zelená víla (Čarovná dúha 4) Irisa, modrá víla (Čarovná dúha 5) Zvierací záchranári - Hladná vydrička Zvierací záchranári-Plachý ponik Hyacinta, indigová vila (Čarovná dáha 6) Violetta, fialová vila (Čarovná dúha 7) Julinka- malá zverolckárka 8 - Školské Nová domáca úloha malcho školáka Tajomná vzducholoď* Môj tajný jednorožec 1: Čarovné zaklínad Julinka- malá zverolekárka 4-Nemocnic Strom - audiokniha Julinka- malá zverolckárka 7- Strateni Julinka malá zverolekárka 6 - Výprava Zvierací záchranári - Statočný bocian Tigrí tím - Tajná úloha pre upira Julinka - malá zverolekárka 5 - Ambulanc Môj tajný jednorožec 5: Silnejšie než kú Tigrí tím - Biela pani Zvierací záchranári - Nezbedný medvedík Ohňostroj pre deduška - audiokniha Klemetína - audiokniha Hamilton je macher! Zvierací záchranári - Zranená labuťka Lewandowski je macher! Dobrý deň, opica Škorica - audiokniha Zvieratká z Kúzelného lesa -Poník Poly Zvieratká z Kúzelného lesa - Veverička S Čo učky nevidia - audiokniha Líška s dúhovými očami - audiokniha Superzvedavci - Zachráňme planétu Skvelý život - položka kompletu
|
748,51 |
s DPH |
2024/009
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
IKAR, a.s., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/065
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
179,57 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2419000095
|
Potraviny - čučoriedky - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
24/034
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 1/2024
|
3 569.46 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
12.02.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401300511
|
Potraviny - múka polohrubá, syr tvrdý, tekvicové pyré
|
303,41 |
s DPH |
24/051
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124028090
|
Potraviny - cvikla sterilizovaná, šunka bravčová
|
103,07 |
s DPH |
24/054
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7240454
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber ŠJ 1/24
|
48,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
12.02.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/07/2024
|
Prenájom telocvične za 01-02/2024
|
260,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-009, VŠ-2024/003-ZŠ-009_dodatok, VŠ-2024/003-ZŠ-010
|
12.02.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia o.z., Hríbova 1881/2, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/02/2024
|
Prenájom telocvične za 01-02/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-004
|
12.02.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/09/2024
|
Prenájom telocvične za 02/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-011
|
12.02.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
TJ Sokol, Šarišské Sokolovce 1, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/08/2024
|
Prenájom telocvične za 02/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-011
|
12.02.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
OFK Uzovce, Uzovce 136, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/06/2024
|
Prenájom telocvične za 01-02/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-008
|
12.02.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Tomko Ľubomír, Sabinovská 16, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/05/2024
|
Prenájom telocvične za 01-02/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-007
|
12.02.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/04/2024
|
Prenájom telocvične za 01-02/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-006
|
12.02.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/01/2024
|
Prenájom telocvične za 01-02/2024
|
210,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-003
|
12.02.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal Miščík, A. Hlinku 35, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OFA/03/2024
|
Prenájom telocvične za 01-02/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
VŠ-2024/003-ZŠ-005
|
12.02.2024 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Tmáš Berka, Prostejovská 42, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/062
|
Potraviny - kôpor, mandarínky, mrkva, pomaranče, zázvor
|
186,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/064
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/060
|
Potraviny - jablká
|
89,42 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/059
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
87,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/063
|
Potraviny - cestoviny- špecle, múka polohrubá, posýpka lieskovo-oriešková
|
238,82 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/061
|
Potraviny - tvaroh jemný
|
122,24 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/056
|
Potraviny - cibuľa, pór
|
51,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/055
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú., šunka dusená
|
373,35 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/057
|
Potraviny - cukor kryštálový, droťdie, korenie 4 farieb, korenie na ryby, krupica detská, múka fazuľová, múka polohrubá, olej slnečnicový, olivy krájané, paradajky drvené, soľ, strúhanka
|
284,56 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/058
|
Potraviny - vajcia
|
46,81 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/054
|
Potraviny - cvikla sterilizovaná, šunka bravčová
|
103,07 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/053
|
Potraviny - banány, jahody
|
305,28 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/052
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
90,47 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240252-01
|
Videoseminár: Povinné zverejňovanie informácií a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií
|
35,00 |
s DPH |
2024/006
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
ICV Košice, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8611585088
|
Dodávka zemného plynu: 02/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
01.02.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/01/2024
|
Potraviny - mäso - hovädzie, bravčové, slanina, párky
|
2 256.53 |
s DPH |
24/007, 24/010, 24/019, 24/021, 24/025, 24/030, 24/032, 24/035, 24/038, 24/041, 24/045
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240100419
|
Potraviny - cestoviny-niťovky, fliačky, cukor kryštálový, cukor práškový, dochucivadlo, droždie, hrach žltý, hrášok mrazený, hrášok sterilizovaný,karfiol mrazený, kečup, kurutóny bylinkové, kukurica sterilizovaná, kuracie prsia, maslo, mlieko, múka hladká, múka hrubá, paradajkový pretlak, ryža, smotana, soľ, syr plátkový, syr tehla, cestoviny-fliačky, droždie, fazuľa farebná, hrozienka, krúpy jačmenné, maslo, med, mlieko 1,5%, mlieko 3,%, múka celozrnná, múk hladká špeciál, ocot, rama Culonesse Profi, smotana, syr tavený, špenát mrazený, tvarohový dezert, čaj baza-citrón, čaj tekutý lipa-med, čaj zázvor, koncentrát - aloe vera, baza, brusnica s medovkou, jahoda s grepfruitom, ľadový čaj broskyňa, šípka-lipa, slovenská záhrada, cibuľa restovaná, cukor kryštátolý, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, horčica, hrášok mrazený, krutóny chlebové, kukurica mrazená, maslo, mlieko, mrazená zelenina, múka hladká, múka hrachová, rama Culinesse Profi, smotana, smotana kyslá, strúhanka, syr tvrdý, tvaroh, uhorky sterilizované, nápoj broskyňový, cícer, horčica, hranolky do rúry, kukuričný škorob, kuracie prsia, kurkuma, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, smotana, syr tofu, syr tvrdý, ovsené vločky, zázvor sušený, zelenina mrazená wok thai zmes, čokoládka Deli, cestoviny - fliačky, cukor vanilkový, droždie, džem marhuľový, fazuľa farebná, lečo, maslo, med, mlieko, múka hladká, olej friol, olej slnečnicový, paprika červená mletá, paradajkový pretlak, smotana31%, smotana12%, smotana kyslá, špenát mrazený, uhorky sterilizované
|
7 391.01 |
s DPH |
24/002, 24/008, 24/009, 24/022, 24/037, 24/040, 24/046, 24/047
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/02/2024
|
Sociálny fond: stravné - 01/2024
|
844,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/01/2024
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 01/2024
|
2 143.76 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/011
|
Čo si hračky rozprávali, 3. vydanie Petronela Jabĺčková 1: Tajomstvo jablk Petronela Jabĺčková 2: Ospalý riaditeľ Petronela Jabĺčková 3: Guľovačka a nezbe Miška a jej malí pacienti I : Veterinárka Miška ajej malí pacienti 2: Nečakaní ho Miška a jej malí pacienti 3: Zmoknutý pa Miška a jej malí pacienti 4: Rozkošný ut Žofka z Mačacej ulice 3: Na prázdninách Miles a Niles zdiveli (3) Miles a Niles: Posledný smiech (4) Básničkový karneval Miška a jej malí pacienti 6: Nečakané sť Kto kradol v cirkuse Zlatá hviezda? - De Robko a Zobko - 2. vyd. Psia škola kocúra Červenochvosta, 3. vyd Keby som bola bosorka - 3. vyd Palček Príbeh elektriny Šibalstvá králička Dávida - Na dobré rán Môj tajný jednorožec 2: Sny sa plnia 10 prípadov detektíva tchora Hektora Smelý Zajko, II. vyd. Nezblázni sa, mamička, 4. vyd. Psie záchranárky 4 - Šteniatko pre šťast Psie záchranárky 3 - Užasný pes Psie záchranárky 5 - Nová členka svorky Psie záchranárky 6 - Nálada pod psa Môj tajný jednorožec 4: Prekvapenie pod Malí ľudia, veľké sny -J, R. R. Tolkien Detektív tchor Hektor znova na stope zlo Albert Einstein- Malí ľudia, veľké sny Neil Armstrong- Malí ľudia, veľké sny Kráľovná Alžbeta 11.- Malí ľudia, velké Vtáčiky okolo nás
|
372,93 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
IKAR, a.s., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/03/2024
|
Štátna dotácia: stravné - 01/2024
|
13 611.60 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
VPFA/04/2024
|
Štátna dotácia: stravné - 01/2024: diéta
|
23,10 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240030
|
Zabezpečenie chodu kotolne 01/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
01.02.2024 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/009-ZŠ-003
|
Dodatok č. 01/2024 k Zmluva o obsluhe plynovej kotolne č. VŠ-2020/032-ZŠ-008 zo dňa 24.06.2020
|
340,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240028
|
Ohrievač vody: ARISTON ANDRIS R15 PL EU nad drez, 1,2KW (biely), 15 lit.
|
186,00 |
s DPH |
2024/005
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240091
|
Potraviny - pečivo - rožok, vianočka, chlieb s nopálom
|
278,60 |
s DPH |
24/011, 24/027, 24/033
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/010
|
Poviem ti: Kde sa berie med Vtáčie dobrodružstvá Dračia pošta Nerozluční kamaráti Ako dedko Blcha objaviljužný pól Tajomstvá stromov Najkrajší dar na svete Rozprávky ostrihané na ježka, 4. vydanie Karneval v ZOO Denník odvážneho bojka box -15 I I Velké pátranie po dinosauroch Vrkôčkine tajné obavy Matilda a čarovný strom nádeje Maľované riekanky, 2. vydanie Emily Pierková a začarovanédvere Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche, Ako ukradnuť dračí meč Hľadám lepšiu mamu, 4.vydanie Dobrodružstvá ducha Fridolĺna Dorka Magorka, čierna ovca rodiny (3) Vieš, kde rastú stromodeti ? Môj domov je tam, kde bije moje srdce Výnimočný drak menom Vajce Ako to funguje - Svet lietania Ako to funguje - Živočíšna ríša Ako to funguje - Život hmyzu Ako to funguje - Život rastlín Klárka a lapač komét Audiokniha - Pippi nastupuje na loď 10 prípadov detektíva tchora Hektora Moja veľká kniha odpovedí - Vodný svet Moja veľká kniha odpovedí - Atlas Sveta Moja veľká kniha odpovedí - Dinosaury Brata musíš poslúchať! - 3. vyd. Vianočné rozprávky pri kozube Lebo musím! - 2. vydanie Líška s dúhovýmio čami Detektív tchor Hektor vyšetruje ďalšie p Čin-Čin (retro)
|
379,21 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
IKAR, a.s., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/009
|
Môj malý sprievodca prírodou: Vtáky Môj malý sprievodca prírodou: Stromy Elin čarovný náramok 3: Tajná skrýša Myška Miška a Ela Denník odvážneho bojka box 6- 10 Miška a jej malí pacienti 7: Narodeninov Kto zachráni lesný zverinec? Kto uniesol žriebä Faraóna? Grázlik Gabo a banková lúpež Smieško - Veselé kopýtkO - Veľká jablk 1 Smieškov veľký plán - Veľká jablková 2. Vpred Smieško -Veľká jab.farma 4 Smieškove prázdniny-Veľká jablk.farma 5 Robin a jarný festival-Veľká jab.farma 6 Grázlik Gabo a ničivý časostroj Vianočná nádielka Grázlika Gaba Grázlik Gabo a snežný obor Grázlik Gabo a zúbková víla Grázlik Gabo a živá mítvola Grázlik Gabo superstar Grázlik Gabo a kráľovná Grázlik Gabo a rýchle prachy Spodky Grázlika Gaba Grázlik Gabo a kliatba múmie Grázlik Gabo a príšerná pestúnka Pomsta Grázlika Gaba Grázlik Gabo v hlavnej ulohe Poník má problémy (Pony Tim 3) Vráť` mi môjho ponika (Pony Tim 4) Psí raj 2 Saša Šťastný pes Ponik zachraňuje (Pony Tim 5) Dorka Magorka má ozajsky ozajskú kamošku Ponik na úteku (Pony Tím 7) Tajomné kráľovstvo 4 - Zátoka morských p Len sa teš, Pampúch Lili Vetroplaška 1 So slonmi sa nerozprá Zázračná balerína Delfi a kúzlo Lili Vetroplaška 2 Tigrica sa S levom ne Problémy v mačacej kaviarni Divoký ponik (Pony tim 9) Zázračná balerína Delfi a maškarný bál Lili Vetroplaška 3 Delfiny v núdzi Neubližuj môjmu poníkovi (Pony tím 10) Básničky pre šikovné jazýčky Heviho diktátor Po čom piští školáčikova dušička My sme super prváci, 2. vydanie Prvé čítanie pre malých školákov, 3. vyd Detektív tchor Hektor opäť zasahuje Čitanka pre malých školákov, 3. vydanie Rozalína, červená víla (Čarovná dúha 1) Astra, oranžová víla (Čarovná dúha 2) Narcisa, žltá víla (Čarovná dúha 3) Julinka- malá zverolekárka 3- Jasličky Julinka malá zverolekárka 2-Nezbedný Dorka Magorka s páskou cez oko ( Dorka M Oliva, zelená víla (Čarovná dúha 4) Irisa, modrá víla (Čarovná dúha 5) Zvierací záchranári - Hladná vydrička Zvierací záchranári-Plachý ponik Hyacinta, indigová vila (Čarovná dáha 6) Violetta, fialová vila (Čarovná dúha 7) Julinka- malá zverolckárka 8 - Školské Nová domáca úloha malcho školáka Tajomná vzducholoď* Môj tajný jednorožec 1: Čarovné zaklínad Julinka- malá zverolekárka 4-Nemocnic Strom - audiokniha Julinka- malá zverolckárka 7- Strateni Julinka malá zverolekárka 6 - Výprava Zvierací záchranári - Statočný bocian Tigrí tím - Tajná úloha pre upira Julinka - malá zverolekárka 5 - Ambulanc Môj tajný jednorožec 5: Silnejšie než kú Tigrí tím - Biela pani Zvierací záchranári - Nezbedný medvedík Ohňostroj pre deduška - audiokniha Klemetína - audiokniha Hamilton je macher! Zvierací záchranári - Zranená labuťka Lewandowski je macher! Dobrý deň, opica Škorica - audiokniha Zvieratká z Kúzelného lesa -Poník Poly Zvieratká z Kúzelného lesa - Veverička S Čo učky nevidia - audiokniha Líška s dúhovými očami - audiokniha Superzvedavci - Zachráňme planétu Skvelý život - položka kompletu
|
748,51 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
IKAR, a.s., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/007
|
bezkontaktné žetóny JIS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/008
|
Deon 100-125A Vypínač 125A Kábel CYKY 4x25 kábelové oko 25 spotrebný materiál Elektromontážne práce príprava doprava
|
1 052.70 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/051
|
Potraviny - múka polohrubá, syr tvrdý, tekvicové pyré
|
303,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/049
|
Potraviny - kapusta biela hlávková, kel, kôpor, paprika, paradajky
|
131,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/048
|
Potraviny - bravčové karé, slanina domáca údená
|
225,63 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/050
|
Potraviny - vajcia
|
78,01 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/047
|
Potraviny - cestoviny - fliačky, cukor vanilkový, droždie, džem marhuľový, fazuľa farebná, lečo, maslo, med, mlieko, múka hladká, olej friol, olej slnečnicový, paprika červená mletá, paradajkový pretlak, smotana31%, smotana12%, smotana kyslá, špenát mrazený, uhorky sterilizované
|
1 088,23 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/046
|
Potraviny - čokoládka Deli
|
249,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/045
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
220,48 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
Potraviny - vajcia
|
218,44 |
s DPH |
24/001, 24/014, 24/024
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240048
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, hrozno, jablká, kapusta biela hlávková, mrkva, paradajky, kaleráb, kapusta hlávková červená, petržlen , petržlenová vňať, uhorky šalátové, zeler, mango, banány, cesnak, cibuľa, citróny, cvikla, chren, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, zeler, hrušky, jablká, kôpor, petržlenová vňať, pomaranče, mandarínky, cesnak, cibuľa, čučoriedky, kiwi, kôpor, petržlen, petržlenová vňať, citróny, kapusta kyslá, mrkva, kapusta čínska, reďkovka, pomaranče, cibuľa červená, cibuľa žltá, kaleráb, mrkva, cherry paradajky, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, zeler, jablká
|
2 811.27 |
s DPH |
24/004, 24/012, 24/015, 24/017, 24/020, 24/026, 24/031, 24/039, 24/042, 24/043, 24/044
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24000300
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35mm, transp. Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, transp. Vanička 108x82x45mm, 250ml Viečko 116x90mm pre vaničky 108x82 PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt
|
436,30 |
s DPH |
2024/004
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3400039
|
Výmena regulátora otáčok R10 odsávača pár
|
144,24 |
s DPH |
2024/002
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/044
|
Potraviny - jablká
|
92,08 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/042
|
Potraviny - pomaranče
|
203,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/043
|
Potraviny - cibuľa červená, cibuľa žltá, kaleráb, mrkva, cherry paradajky, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
202,97 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/041
|
Potraviny - párky
|
78,32 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/040
|
Potraviny - cícer, horčica, hranolky do rúry, kukuričný škorob, kuracie prsia, kurkuma, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, smotana, syr tofu, syr tvrdý, ovsené vločky, zázvor sušený, zelenina mrazená wok thai zmes
|
1 065,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/039
|
Potraviny - kapusta čínska, reďkovka
|
68,27 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/038
|
Potraviny - hovädzie zadné, slanina údená domáca
|
397,25 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8640551248
|
Dodávka zemného plynu: 01/2024 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
24.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342336219
|
Telefónne služby: 01/2024 (ZŠ)
|
67,44 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Nájomné 1. Q/2024
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
24.01.2024 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/037
|
Potraviny - nápoj broskyňový
|
417,96 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/036
|
Potraviny - citróny, kapusta kyslá, mrkva
|
87,12 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/035
|
Potraviny - bravčové stehno
|
209,79 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/004
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35mm, transp. Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, transp. Vanička 108x82x45mm, 250ml Viečko 116x90mm pre vaničky 108x82 PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt
|
436,30 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/003-ZŠ-010
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
CFT AKADEMY SLOVAKIA o.z. |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/003-ZŠ-009_dodatok
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
CFT AKADEMY SLOVAKIA o.z. |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/006
|
Videoseminár: Povinné zverejňovanie informácií a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
ICV Košice, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/034
|
Potraviny - čučoriedky - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/033
|
Potraviny -chlieb s nopálom, pečivo-rožok
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/005
|
Ohrievač vody: ARISTON ANDRIS R15 PL EU nad drez, 1,2KW (biely), 15 lit.
|
186,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/032
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
204,31 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/003
|
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/030
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
28,71 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10240010
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
24/029
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/031
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, čučoriedky, kiwi, kôpor, petržlen, petržlenová vňať
|
375,21 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240086
|
Potraviny - pirohy tatarčané pohánkové s bryndzou
|
286,44 |
s DPH |
24/028
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
TATRAPRIM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24160021
|
Potraviny - bulgur, cesnakivá pasta, cestoviny-písmenká, cestoviny-špagety, cestoviny-tarhoňa, cícer, hrachžltý, huby sušené, kompót anaásový, korenie mleté čierne, paprika červnená mletá, rasca celá, rasca drvená, ryža, slivkový lekvár, šošvica
|
960,50 |
s DPH |
24/023
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/009-ZŠ-002
|
Darovacia zmluva
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
OZ Deťom Šariša |
Mgr. Edita Demeterová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/029
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/028
|
Potraviny - pirohy tatarčané pohánkové s bryndzou
|
286,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
TATRAPRIM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/027
|
Potraviny - vianočka
|
148,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8427022269
|
Dodávka zemného plynu: 12/2023 (ZŠ, ŠJ) dobropis
|
-3 257,82 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
18.01.2024 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7235189
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber
|
48,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
18.01.2024 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/025
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
43,99 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/026
|
Potraviny - mandarínky
|
106,92 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/024
|
Potraviny - vajcia
|
78,01 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/022
|
Potraviny - cibuľa restovaná, cukor kryštátolý, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, horčica, hrášok mrazený, krutóny chlebové, kukurica mrazená, maslo, mlieko, mrazená zelenina, múka hladká, múka hrachová, rama Culinesse Profi, smotana, smotana kyslá, strúhanka, syr tvrdý, tvaroh, uhorky sterilizované
|
1 342,37 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/021
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
396,27 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5042300959
|
Publikácia: Finančný spravodajca, ročník 2023 (2024)
|
32,03 |
s DPH |
2023/070
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/003-ZŠ-009
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
CFT AKADEMY SLOVAKIA o.z. |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/002
|
Výmena regulátora otáčok R10 odsávača pár
|
144,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/023
|
Potraviny - bulgur, cesnakivá pasta, cestoviny-písmenká, cestoviny-špagety, cestoviny-tarhoňa, cícer, hrachžltý, huby sušené, kompót anaásový, korenie mleté čierne, paprika červnená mletá, rasca celá, rasca drvená, ryža, slivkový lekvár, šošvica
|
960,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/020
|
Potraviny - hrušky, jablká, kôpor, petržlenová vňať, pomaranče
|
177,76 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124006903
|
Potraviny - brokolica mrazená, korenie na ryby, olej slnečnicový, syr strúhaný, treska tmavá sviečková
|
795,78 |
s DPH |
24/018
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/019
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
111,30 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/018
|
Potraviny - brokolica mrazená, korenie na ryby, olej slnečnicový, syr strúhaný, treska tmavá sviečková
|
795,78 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/009-ZŠ-001
|
Darovacia zmluva
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Dentist-PG s.r.o |
Mudr. Peter Gojdič |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 12/2023
|
4 257.35 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
12.01.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/017
|
Potraviny - banány, cesnak, cibuľa, citróny, cvikla, chren, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, zeler
|
350,51 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1912410016
|
Potraviny - Čaj - divoká višňa, aloe vera-ostružina, čučoriedka-rakytník, dobré ráno, jablko-echinacea, piknik s roibosom, pomaranč s medovkou, detský čaj čierny bez kofeínu, koncentrát 100% - červený grep-jablko, jablko-mango, pomaranč, tropic, citrón, jahoda
|
458,15 |
s DPH |
24/013
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/015
|
Potraviny - mango
|
553,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401300164
|
Potraviny - cestoviny vretená trojfarebné, čokoládový toping, džem ríbezľový, koncentrát ananás 100%, múka hrubá, múka polohrubá, paradajkový pretlak, peperonáta, rataoulille, rezance frídatové, tekvicové pyré
|
719,74 |
s DPH |
24/016
|
|
11.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/012
|
Potraviny - kaleráb, kapusta hlávková červená, petržlen , petržlenová vňať, uhorky šalátové, zeler
|
93,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/014
|
Potraviny - vajcia
|
85,81 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/016
|
Potraviny - cestoviny vretená trojfarebné, čokoládový toping, džem ríbezľový, koncentrát ananás 100%, múka hrubá, múka polohrubá, paradajkový pretlak, peperonáta, rataoulille, rezance frídatové, tekvicové pyré
|
719,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/011
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
19,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/009
|
Potraviny - čaj baza-citrón, čaj tekutý lipa-med, čaj zázvor, koncentrát - aloe vera, baza, brusnica s medovkou, jahoda s grepfruitom, ľadový čaj broskyňa, šípka-lipa, slovenská záhrada
|
919,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/010
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
157,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/008
|
Potraviny - cestoviny-fliačky, droždie, fazuľa farebná, hrozienka, krúpy jačmenné, maslo, med, mlieko 1,5%, mlieko 3,%, múka celozrnná, múk hladká špeciál, ocot, rama Culonesse Profi, smotana, syr tavený, špenát mrazený, tvarohový dezert
|
891,08 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/007
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
408,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/013
|
Potraviny - Čaj - divoká višňa, aloe vera-ostružina, čučoriedka-rakytník, dobré ráno, jablko-echinacea, piknik s roibosom, pomaranč s medovkou, detský čaj čierny bez kofeínu, koncentrát 100% - červený grep-jablko, jablko-mango, pomaranč, tropic, citrón, jahoda
|
458,15 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
01240001
|
Potraviny - zemiaky
|
396,00 |
s DPH |
24/003
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
102402
|
Potraviny - múka pohánková, pohánková krupica, pohánkové cestoviny -polievkové, vretená, pohánkové chrumky jogurt-jahoda
|
416,32 |
s DPH |
24/006
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/001
|
Ubytovanie a strava v Penzióne LIMBA, Liptovský Ján 4x ubytovanie, 5x denne strava, pitný režim
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2024/1 - 2024/12
|
282,67 |
s DPH |
|
VK/10/09/116/2010
|
08.01.2024 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341521948
|
Telefónne služby: 12/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
80,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/005
|
Potraviny - jablká - školské ovocie, ovocné pyré - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340543720
|
Telefónne služby: 12/2023 (ZŠ)
|
67,86 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
112400425
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 01/2024 Balíček Naša Strava.skŠTANDARD
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
08.01.2024 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9160149068
|
Poistenie majetku ZŠ Veľký Šariš: Lepšie IKT a prírodovedné zručnosti žiakov na ZŠ Veľký Šariš
|
106,32 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-001
|
08.01.2024 |
|
|
|
UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/003-ZŠ-008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Tomko Ľubomír |
Tomko Ľubomír |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/003-ZŠ-007
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Mgr. Peregrinová Zuzana |
Mgr. Peregrinová Zuzana |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/003-ZŠ-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Parik Žilka |
Patrik Žilka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/003-ZŠ-005
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Berka |
Mgr. Tomáš Berka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/006
|
Potraviny - múka pohánková, pohánková krupica, pohánkové cestoviny -polievkové, vretená, pohánkové chrumky jogurt-jahoda
|
416,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/003-ZŠ-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Futbalový klub FC Pivovar |
František Sabol |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/003-ZŠ-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Jednota dôchodcov na Slovensku |
Ing. František Múdry |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/003-ZŠ-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Mgr. Michal Miščík |
Mgr. Michal Miščík |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2024/003-ZŠ-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
GOHR s.r.o. |
Ing. Olejár Ľubomír |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/001
|
Potraviny - vajcia
|
54,61 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/002
|
Potraviny - cestoviny-niťovky, fliačky, cukor kryštálový, cukor práškový, dochucivadlo, droždie, hrach žltý, hrášok mrazený, hrášok sterilizovaný,karfiol mrazený, kečup, kurutóny bylinkové, kukurica sterilizovaná, kuracie prsia, maslo, mlieko, múka hladká, múka hrubá, paradajkový pretlak, ryža, smotana, soľ, syr plátkový, syr tehla
|
1 416,69 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/003
|
Potraviny - zemiaky
|
396,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/004
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, hrozno, jablká, kapusta biela hlávková, mrkva, paradajky
|
499,33 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2303457
|
Obrúsok 1vrstvý biely 33x33 cm [500 ks]
|
200,34 |
s DPH |
2023/187
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2302005890
|
ecosol BRITE S2x2,5l
eCOSol CLEAN 4x4kg
havon PERFECT 15 kg
havon COLOR 15 kg
havon SOFT4 10 kg
havon MILD 10 kg
STEAMER 10 kg
havon FS 1 kg
havon ACTIVE 5 kg
multiROLL toal. papier V3 32R
multiROLL kot.utierky X2 5R
Stierka na podlahu 61,5 cm
Systémová rukoväť 1,45 m
stoneCLEAN ECO 10|
perIGLANZ1I
blueMARINES 1kg
|
2 390,00 |
s DPH |
2023/186
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230229
|
riady 4ks Zwilling ZW TWIN Clasic
TÍčik na mäso obojstranný
nôž VX 10 6.7706.L114 zel.
nôž na pizzu VX 6.7936.12L9 12cm oranž
krájač varených zemiakov kov
ocielka VX 7.8330
chňapka kuch.- silikónová potlač
chňapka
chopper TWISTER B-4341 mix
kastról 774216 HOME PROFI 1,5l 16cm
kastról 774220 HOME PROFI 31 20cm
kastról 774218 HOME PROFI 21 18cm
poháre na vodku 50ml 6ks SHOT
nôž VX 5.5203.18 kuchynský 18cm
|
724,10 |
s DPH |
2023/182
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
Jozef Muľ-NORMA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2302005891
|
ecosol DES TABS 2x70 Tabs
ecosol INTENSE POWDER 6x1kg
fox 3in1 1 kg
hygienicDES FORTE 0,9 kg
hup DES FORTE M for XIBU
orangePOWER1
hygienicDES PERFECT 10 kg
septDES FOAMSOAP 6 x 600 ml
|
859,14 |
s DPH |
2023/185
|
|
27.12.2023 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/185
|
ecosol DES TABS 2x70 Tabs ecosol INTENSE POWDER 6x1kg fox 3in1 1 kg hygienicDES FORTE 0,9 kg hup DES FORTE M for XIBU orangePOWER1 hygienicDES PERFECT 10 kg septDES FOAMSOAP 6 x 600 ml
|
859,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/187
|
Obrúsok 1vrstvý biely 33x33 cm [500 ks]
|
200,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4335030192
|
AJATIN PROF, TINKT.+MECH.
COSMOPOR E STERIL 10X8CM
DR.MAX NAPL CLAS S 6X10CM
DR.MAX NAPL SENSIT 6X 10CM
DR.MAX OBVAZ STER. IOCMXSM
DR.MAX OBVAZ STER.I0CMXSM
DR.MAX SUTURE STRIPS 1OKS
DR.MAX WOUND 10X7CM SKS
DR.MAX WOUND 10X7CM SKS
ELASTPORE+PAD 5CMX7CM S0K
OBVAZ HOTOVY STERIL 2
OBVAZ HOTOVY STERIL 3
OBVAZ HYDR.EL STERIL 6X4
OMNIPLAST 1,25CMX5M
OMNIPLAST 2,5CM X SM
OMNIPOR 1,25CMX5M
OMNIPOR 1,25CMX5M
PEHA-FIX 10CMX4M IKS
PEHA-FIX 6CMX4M IKS
PEHA-FIX 8CMX4M 1KS
RUSKO RESUSCITACNE S VENT
SATKA TROJCIPA NEST.
SOFT-ZELLIN 60X30MM 100KS
SPOF APLAST 3M /156N/ SKS
SPOFAPLAST 3M /156N/ SKS
SPOFAPLAST 3M /166N/ 3KS
SPOFAPLAST 3M /166N/ 3KS
SPOF APLAST 3M/154N/6CMXIM
SPOFAPLAST 3M/154N/6CMXIM
UTIERKY FAMILY ANTIBACTER
UTIERK Y FAMILY ANTIBACTER
VATA OBV,SKLADANA 5O G
|
310,03 |
s DPH |
2023/183
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Dr. Max 165 s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2303411
|
Pracovný stôl so zásuvkami PS-30 100x70x85cm
Zásuvkový blok ZB-01 50x70x70cm
Stolička na hrnce nerezová 45x45x45cm
STYLE stolový nôž
STYLE stolová lyžica
STYLE stolová vidlička
Nárezový stroj TOPAZ 275
|
3 452,64 |
s DPH |
2023/181
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/186
|
ecosol BRITE S2x2,5l eCOSol CLEAN 4x4kg havon PERFECT 15 kg havon COLOR 15 kg havon SOFT4 10 kg havon MILD 10 kg STEAMER 10 kg havon FS 1 kg havon ACTIVE 5 kg multiROLL toal. papier V3 32R multiROLL kot.utierky X2 5R Stierka na podlahu 61,5 cm Systémová rukoväť 1,45 m stoneCLEAN ECO 10| perIGLANZ1I blueMARINES 1kg
|
2 390.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230023
|
Montáž a demontáž nudzoveho svetla
|
360,00 |
s DPH |
2023/179
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
298/12/2023
|
Potraviny - bravčové pliecko, bravčové pliecko, hovädzie zadné, hovädzie zadné, slanina údená domáca, hovädzie zadné, klobása domáca údená, bravčové pliecko, hovädzie zadné, bravčové karé
|
1 502,12 |
s DPH |
23/380, 23/382, 23/385, 23/387, 23/401, 23/404, 23/407, 23/411
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231187
|
Potraviny - jablká, cesnak, cibuľa, citróny, hrušky, kaleráb, kapusta kyslá, petržlenová vňať, pomaranče, mandarínky, pór, uhorky, banány, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, citróny, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, cibuľa, kapusta kyslá, kiwi, kôpor, mrkva, petržlen, zeler, cesnak, mandarínky, cibuľa, petržlenová vňať, pomaranče, kapusta hlávková, mrkva, petržlen , petržlenová vňať, zeler, banány, mandarínky
|
1 803,12 |
s DPH |
23/381, 23/384, 23/389, 23/393, 23/394, 23/398, 23/405, 23/406, 23/408, 23/412
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230103929
|
Potraviny - cereálne tyčinky, cestoviny špagety, múka cícerová, cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, džús, fazuľa biela, horčica, huby ušené, kakao, kečup, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, múka hrubá, olej, panko strúhanka, paradajkový pretlak, ryža, syr tvrdý, škorica celá, šošovica, uhorky sterilizované, džús jablkový, tilapia, hrášok sterilizovaný, múka hladká, slivkový lekvár, smotana creme fraiche, uhorky sterilizované, yo fresh s jogurtom, cestoviny-turbánky,cukor kryštálový, fazuľa biela, kuracie prsia, maslo, ovocné pyré, paradajkový pretlak, smotana, syr tavený, syr tvrdý, zelenina mrazená, cereálne tyčinky, cukor vanilkový, droždie, karfiol mrazený polievkový, kuracie stehná kalibrované, kurča mrazené, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, šampiňóny, krém na dukátové buchtičky
|
4 403,03 |
s DPH |
23/390, 23/391, 23/396, 23/399, 23/402, 23/410
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22304122
|
Výkres A3/200ks, 180g
Výkres A1, 170g, 20ks, žltý
Výkres A1, 170g, 20ks, oranžová
Výkres A1, 170g, 20ks, zelený
Výkres A1, 170g, 20ks, červený
Wurstol lepidlo disperzné 120ml
Štetec plochý 577/10
Štetec plochý 577/12
Štetec okrúhly školský 251/14
Štetec okrúhly školský 251/2
Výkres A1, 170g, 20ks, vínovo červený
|
212,90 |
s DPH |
2023/171
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/33/2023
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 12/2023
|
1 711.96 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/34/2023
|
Sociálny fond: stravné - 12/2023
|
674,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/35/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 12/2023
|
10 959,90 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/36/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 12/2023: diéta
|
16,80 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230377
|
LEGO 11030 Veľké balenie kociek
LEGO Clasic 11019 Kocky a funkcie
LEGO Classic 10698 Large Creative Brick Box
LEGO Classic 11025 Modrá podložka na stav.
|
308,75 |
s DPH |
2023/180
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Legáčik s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231245
|
Potraviny - chlieb celozrnný ražný, pečivo, rožok
|
127,60 |
s DPH |
23/383, 23/397
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230787
|
Dobropis - Misa kónicka s úchytmi 32,5 lit. Misa kónicka s úchytmi 17 lit., nerezová Vedro nerezové 10l s výstužou Cedník kužeľ 30cm/špičák GN 1/3 hl. 65 nerez GN 1/3 hl. 100 nerez GN 1/3 pokrievka nerez Lišta deliaca 530mm Lišta 325mm GN 1/6 hl. 150 nerez GN 1/6 hl. 100 nerez GN 1/6 pokrievka nerez Termoizolačná nádoba 10l bez ventilu Stojan na dosky Termoska cateringová 14l Džbán BISTRO 1l Strúhadlo na zeleninu 4 hranné Potravinová fólia 45cmx250m Alu fólia 45cmx120m Štetec s drevenou rúčkou 4cm Nožnice na bylinky 20cm Termos 10l nerez Termos 20l nerez
|
-187,70 |
s DPH |
2023/172
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/411
|
Potraviny - bravčové karé
|
196,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/412
|
Potraviny - banány, mandarínky
|
371,36 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3230635
|
Triptych tabuľa keramická standard 360x120
krídla s posuvom
Montáž bubno tabule na stenu s posuvom
|
1 266,00 |
s DPH |
2023/177
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230101905
|
Odvlhčovač vzduchu TROTEC TTK 105 S
TR11120000109
|
489,00 |
s DPH |
2023/184
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
BIET EUROPE s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230102381
|
Gembird USB-C 7v1 multiport
USB 3.0+HDMI+VGA+PD+čítačka kariet+
stereo audio
Doprava
|
527,40 |
s DPH |
2023/173
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230453
|
WC plavak bočný 3/8"+1/2 UNI, A150 UNI
WC vypušt. zar. A2000
WC plavák spodný 1/2" A17
lepidlo MAMUT
Batéria GP LR14 alkalická
Batéria GP 9V Alkalická
Batéria Strend Pro, LR03, 8 ks, AAA tužka
Batéria Strend Pro, LR6, 8 ks, AA tužka
Sádra štukatérska 3 kg
Sádra modelárska 1 kg
Špachtľa 60 mm, StrendPro S1008
Špachtľa 70 mm, StrendPro S1008
Páska maskovacia 30mm,L-50m KL-SMH-01
Páska maskovacia 25mm,L-50m KL-SMH-01
Páska maskovacia 38mm,L-50m KL-SMH-01
Viazací pásik 200 x 2,5 ZELENÝ
Viazací pásik 250 x 4,8,čierna
Viazací pásik 250 x 4,8 biely
Viazací pásik 300 x 4,8 BIELY
Kábel predlžovací 5 m - 3 zásuvky, DG-F803B
Kábel predlžovací 3 m - 3 zásuvky, DG-F803B
Kábel predlžovací 5 m - 4 zásuvky, DG-F804B
Valček maliarsky Moltopren 100 mm 15/6
Maliarsky valček NYLON, 180 mm, Redline
Kotúč rezný 125 x 1,6 oceľ,Gold Elephant
tesnenie pod WC nadržku 70 x 112 x 14 mm
WC sedač. závesy A60
vrut UV 4,5 x 20 ZH žltý Zn
Hmoždinka HMU 10
Hmoždinka HMU 12 /4-6x60/
Hmoždinka HMU 8
vrut UV 6 x 60 ZH žltý Zn
vrut UV 5 x 60 ZH žltý Zn
vrut UV 4,5 x 60/36 ZH žltý Zn
vrut UV 4 x 70 ZH žltý Zn
Názov a druh tovaru
vrut UV 4 x 60/35H TORX 20
vrut UV 4 x 35 ZH žltý Zn
vrut UV 3,5 x 16 ZH žltý Zn
nit trhací 4 x 16 DIN 7337 Al/St 3,5Mg
Lepidlo Chemoprén EXTRÉM, 800 ml
Pílový list na kov 300x20, Pilana
Vrták Čierny PROFIL 5,0mm /kov
Vrták Čierny PROFIL 8,0mm /kov
Vrták RUKO 8/160 SDS-plus
Paska izolačná čierna 19mm x 10m
ventil rohový 1/2"x3/8" HLINIK. páka CF3008/10
ventil rohový 1/2" x 3/8" FANSKI AP011-S
Kábel predlžovací 3 m - 3 zásuvky, DG-F803B
WC plavak bočný 3/8" A15
WC plavák spodný 3/8" A17
Soľ posypová 25 kg, vrece
|
591,37 |
s DPH |
2023/174
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230424
|
Dvere plné hladné biele 60 ľavé
Zámok K221 Zn L 80/72 FAB
Laura 72 BB biela
|
316,70 |
s DPH |
2023/175
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Nízkoenergetické stavby, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2362854
|
Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP, 21KK001RCK sivý
|
797,60 |
s DPH |
2023/176
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320311
|
Kniha: Tvorba atestačného portfólia
pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
|
37,70 |
s DPH |
2023/167
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/30
|
Zhotovenie a výmen dverrí v ZŠ V. Šariš
dvojkrídlové dvere dyhovane Dub hrčaty
telocvičňa / chránená dielňa / montáž
Cena dverí s montážou a dopravou
|
1 096,00 |
s DPH |
2023/165
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Jozef Vančo- Stolvan |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230049
|
Nalepenie PVC na dvere, obojstranne, opr. Dier
Akrylátový tmel na opravu
Lepidlo na PVC - vinyl
PUR - PENA 750 ml
PVC - vinyl Diamond
Mimostavensiskový presun 4,9 %
|
2 414,00 |
s DPH |
2023/164
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Heliotronic, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230979
|
Jar 900 ml
Cif 500 ml
citra 400 g
handra Milada tkanaá 60x50
dratka nerez 3 ks
Calgonit Finish ALL 100 tab
calbonit sol 1,5 kg
rukavice jednoráz. Nitrilové 100 sk
soľ tabletová 25 kg
utierka pap. Maxi 125 m 2 vrstvy Harmony
|
422,88 |
s DPH |
2023/178
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2500885305
|
Vodné a stočné 09-12/2023
|
1 939,75 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
20.12.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023278
|
Potraviny - vajcia
|
132,62 |
s DPH |
23/392, 23/403
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123310070
|
Potraviny - mlieko 1,5%, mrkva duo kocky
|
129,51 |
s DPH |
23/409
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230766
|
Misa kónicka s úchytmi 32,5 lit.
Misa kónicka s úchytmi 17 lit., nerezová
Vedro nerezové 10l s výstužou
Cedník kužeľ 30cm/špičák
GN 1/3 hl. 65 nerez
GN 1/3 hl. 100 nerez
GN 1/3 pokrievka nerez
Lišta deliaca 530mm
Lišta 325mm
GN 1/6 hl. 150 nerez
GN 1/6 hl. 100 nerez
GN 1/6 pokrievka nerez
Termoizolačná nádoba 10l bez ventilu
Stojan na dosky
Termoska cateringová 14l
Džbán BISTRO 1l
Strúhadlo na zeleninu 4 hranné
Potravinová fólia 45cmx250m
Alu fólia 45cmx120m
Štetec s drevenou rúčkou 4cm
Nožnice na bylinky 20cm
Termos 10l nerez
Termos 20l nerez
|
2 712,36 |
s DPH |
2023/172
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/184
|
Odvlhčovač vzduchu TROTEC TTK 105 S TR11120000109
|
489,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
BIET EUROPE s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/409
|
Potraviny - mlieko 1,5%, mrkva duo kocky
|
129,51 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232226
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO za 4. štvrťrok 2023
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
18.12.2023 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232224
|
Výkon: Civilná služba obyvateľstva za 4. štvrťrok/2023
|
101,52 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
18.12.2023 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23440236
|
Otočný podstavec pod monitor oválny
Podstavec pod monitor
Skladací plošinový vozík, nosnosť 300g
Podložka pod nohy. Čierna
|
652,80 |
s DPH |
2023/169
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230520
|
Servis a revízia plynových zariadení
v kotolni ZŠ Veľký Šariš
|
714,24 |
s DPH |
2023/170
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232225
|
Výkon PZS za 4. štvrťrok 2023
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
18.12.2023 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/410
|
Potraviny - cereálne tyčinky, cukor vanilkový, droždie, karfiol mrazený polievkový, kuracie stehná kalibrované, kurča mrazené, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, šampiňóny, krém na dukátové buchtičky
|
817,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/408
|
Potraviny - kapusta hlávková, mrkva, petržlen , petržlenová vňať, zeler
|
58,73 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/407
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
197,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5230723
|
WEL biela s modrými škvrnami
WEL mramorová
WEL Kentucky - tyrkysová štruktúrovaná
LG hráškovo zelená 1000-1100°C
GL citronovo žltá1000-1100 °C
GL Transparentná bezolov.980-1100*C
GL Biela krycia zirkón.
Maliarsky krúžok malý kovový 18cm
THE ker. hlina béžová kam. 1080-1200°C
TC glazúra zlatá hodvábne matná1020-1080
TC perlovo biela 1020-1080°C
poštovné + balné
|
199,40 |
s DPH |
2023/166
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
SVING SK, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/183
|
AJATIN PROF, TINKT.+MECH. COSMOPOR E STERIL 10X8CM DR.MAX NAPL CLAS S 6X10CM DR.MAX NAPL SENSIT 6X 10CM DR.MAX OBVAZ STER. IOCMXSM DR.MAX OBVAZ STER.I0CMXSM DR.MAX SUTURE STRIPS 1OKS DR.MAX WOUND 10X7CM SKS DR.MAX WOUND 10X7CM SKS ELASTPORE+PAD 5CMX7CM S0K OBVAZ HOTOVY STERIL 2 OBVAZ HOTOVY STERIL 3 OBVAZ HYDR.EL STERIL 6X4 OMNIPLAST 1,25CMX5M OMNIPLAST 2,5CM X SM OMNIPOR 1,25CMX5M OMNIPOR 1,25CMX5M PEHA-FIX 10CMX4M IKS PEHA-FIX 6CMX4M IKS PEHA-FIX 8CMX4M 1KS RUSKO RESUSCITACNE S VENT SATKA TROJCIPA NEST. SOFT-ZELLIN 60X30MM 100KS SPOF APLAST 3M /156N/ SKS SPOFAPLAST 3M /156N/ SKS SPOFAPLAST 3M /166N/ 3KS SPOFAPLAST 3M /166N/ 3KS SPOF APLAST 3M/154N/6CMXIM SPOFAPLAST 3M/154N/6CMXIM UTIERKY FAMILY ANTIBACTER UTIERK Y FAMILY ANTIBACTER VATA OBV,SKLADANA 5O G
|
310,03 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Dr. Max 165 s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230021
|
Revízia prenosných elektrických zariadení
|
1 610.00 |
s DPH |
2023/129
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/182
|
riady 4ks Zwilling ZW TWIN Clasic TÍčik na mäso obojstranný nôž VX 10 6.7706.L114 zel. nôž na pizzu VX 6.7936.12L9 12cm oranž krájač varených zemiakov kov ocielka VX 7.8330 chňapka kuch.- silikónová potlač chňapka chopper TWISTER B-4341 mix kastról 774216 HOME PROFI 1,5l 16cm kastról 774220 HOME PROFI 31 20cm kastról 774218 HOME PROFI 21 18cm poháre na vodku 50ml 6ks SHOT nôž VX 5.5203.18 kuchynský 18cm
|
724,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Jozef Muľ-NORMA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
Servis a revízia plynového zariadenia v školskej jedálni
|
171,00 |
s DPH |
2023/146
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
00227237
|
Plátená taška s podtlačou
|
293,69 |
s DPH |
2023/149
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Shipping Department |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230020
|
Montáž svetelných reflektorov v areáli ZŠ
|
557,00 |
s DPH |
2023/159
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/181
|
Pracovný stôl so zásuvkami PS-30 100x70x85cm Zásuvkový blok ZB-01 50x70x70cm Stolička na hrnce nerezová 45x45x45cm STYLE stolový nôž STYLE stolová lyžica STYLE stolová vidlička Nárezový stroj TOPAZ 275
|
3 452.64 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/180
|
LEGO 11030 Veľké balenie kociek LEGO Clasic 11019 Kocky a funkcie LEGO Classic 10698 Large Creative Brick Box LEGO Classic 11025 Modrá podložka na stav.
|
308,75 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Legáčik s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22304059
|
Laminátor Feloowes Pixel A3
Fólia na laminovanie 216x303, A4, 75-80mic.
Fólia na laminovanie 303x426, A4, 80mic.
Spisová doska A4 so šnúrkami
FC ceruzka Grip 2001 HB
Guma Maped Technic 300
Euroobal A4, 100 ks, číry, 40mic.
Rýchloviazač A4 Eurodierovanie PVC
Rozraďovač 10,5x24cm, papierový 1/3 z A4
Papier kopírovací A4, 5far/250/intenz./80g
Lepiaca tyčinka PrittStick 40g
Výkres A4, 160g, 5far/intenz/100ks
Rýchloviazač A4 plastový mix
Poradovač pákový, papier, 8cm, mix farieb
Poradovač pákový, papier, 8cm
Poradovač pákový, papier, 6cm, mix farieb
Poradovač pákový, papier, 6cm, neon
Poradovač pákový, papier, 6cm, papier
Papier xerox A4 Artist, real
Rezačka Dahle 507 rotačná
Skartovačka Fellowes Pixel A3
|
807,70 |
s DPH |
2023/163
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/179
|
Montáž a demontáž nudzoveho svetla
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/178
|
Jar 900 ml Cif 500 ml citra 400 g handra Milada tkanaá 60x50 dratka nerez 3 ks Calgonit Finish ALL 100 tab calbonit sol 1,5 kg rukavice jednoráz. Nitrilové 100 sk soľ tabletová 25 kg utierka pap. Maxi 125 m 2 vrstvy Harmony
|
422,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22304060
|
Papier Xerox A4 Artist, real, COPY
Výkres A4 160g, farebné. Intenzívne, 100ks
Euroobal A4, 100 ks, číry, 40mic.
Poradovač pákový A4, papier, 6 cm
Poradovač pákový A4, papier, 8 cm, farba
lepiaca páska 18x20
mapa odkladacia 200g
post it 75x75/320ks, 4 farebný neon
Náboje 484/06 do zošívača/2000ks
Wurstol lepidlo disperzné 120ml
Rýchloviazač A4 Eurodierovanie PVC
Rýchloviazač A4 plastový mix
Zvýrazňovač 8542/4 flexi hrot
Priesvitný predný obal k hreb.väzbe, A4/100ks
Popisovač 2811/4
Popisovač 4606 CD/DVD/BD čierne M
Binder clip 41mm/24ks dóza
Odsponkovač 1029 A
Čistiaci sprey na tabule 110ml
Popisovač 8576/4, zrezaný, alkoh.
Výkres A1, 86x61, 170gr.
Stierka magnetická Concorde
Poradač plastový, zrezaný mix
Poradač plastový žltý transparentný
Výkres A3/200ks, 180g
Výkres A1, 170g, 20l: žltý, oranž, červený
Výkres A1, 170g, 20l: zelený
Poradač plastový tm. modrý, matný
popisovač 8559: modrý, červený, zelený po 10ks
|
1 270,38 |
s DPH |
2023/162
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/406
|
Potraviny - cibuľa, petržlenová vňať, pomaranče
|
245,41 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/172
|
Misa kónicka s úchytmi 32,5 lit. Misa kónicka s úchytmi 17 lit., nerezová Vedro nerezové 10l s výstužou Cedník kužeľ 30cm/špičák GN 1/3 hl. 65 nerez GN 1/3 hl. 100 nerez GN 1/3 pokrievka nerez Lišta deliaca 530mm Lišta 325mm GN 1/6 hl. 150 nerez GN 1/6 hl. 100 nerez GN 1/6 pokrievka nerez Termoizolačná nádoba 10l bez ventilu Stojan na dosky Termoska cateringová 14l Džbán BISTRO 1l Strúhadlo na zeleninu 4 hranné Potravinová fólia 45cmx250m Alu fólia 45cmx120m Štetec s drevenou rúčkou 4cm Nožnice na bylinky 20cm Termos 10l nerez Termos 20l nerez
|
2 712.44 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/177
|
Triptych tabuľa keramická standard 360x120 krídla s posuvom Montáž bubno tabule na stenu s posuvom
|
1 266.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/176
|
Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP, 21KK001RCK sivý
|
797,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/175
|
Dvere plné hladné biele 60 ľavé Zámok K221 Zn L 80/72 FAB Laura 72 BB biela
|
316,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Nízkoenergetické stavby, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/174
|
WC plavak bočný 3/8"+1/2 UNI, A150 UNI WC vypušt. zar. A2000 WC plavák spodný 1/2" A17 lepidlo MAMUT Batéria GP LR14 alkalická Batéria GP 9V Alkalická Batéria Strend Pro, LR03, 8 ks, AAA tužka Batéria Strend Pro, LR6, 8 ks, AA tužka Sádra štukatérska 3 kg Sádra modelárska 1 kg Špachtľa 60 mm, StrendPro S1008 Špachtľa 70 mm, StrendPro S1008 Páska maskovacia 30mm,L-50m KL-SMH-01 Páska maskovacia 25mm,L-50m KL-SMH-01 Páska maskovacia 38mm,L-50m KL-SMH-01 Viazací pásik 200 x 2,5 ZELENÝ Viazací pásik 250 x 4,8,čierna Viazací pásik 250 x 4,8 biely Viazací pásik 300 x 4,8 BIELY Kábel predlžovací 5 m - 3 zásuvky, DG-F803B Kábel predlžovací 3 m - 3 zásuvky, DG-F803B Kábel predlžovací 5 m - 4 zásuvky, DG-F804B Valček maliarsky Moltopren 100 mm 15/6 Maliarsky valček NYLON, 180 mm, Redline Kotúč rezný 125 x 1,6 oceľ,Gold Elephant tesnenie pod WC nadržku 70 x 112 x 14 mm WC sedač. závesy A60 vrut UV 4,5 x 20 ZH žltý Zn Hmoždinka HMU 10 Hmoždinka HMU 12 /4-6x60/ Hmoždinka HMU 8 vrut UV 6 x 60 ZH žltý Zn vrut UV 5 x 60 ZH žltý Zn vrut UV 4,5 x 60/36 ZH žltý Zn vrut UV 4 x 70 ZH žltý Zn Názov a druh tovaru vrut UV 4 x 60/35H TORX 20 vrut UV 4 x 35 ZH žltý Zn vrut UV 3,5 x 16 ZH žltý Zn nit trhací 4 x 16 DIN 7337 Al/St 3,5Mg Lepidlo Chemoprén EXTRÉM, 800 ml Pílový list na kov 300x20, Pilana Vrták Čierny PROFIL 5,0mm /kov Vrták Čierny PROFIL 8,0mm /kov Vrták RUKO 8/160 SDS-plus Paska izolačná čierna 19mm x 10m ventil rohový 1/2"x3/8" HLINIK. páka CF3008/10 ventil rohový 1/2" x 3/8" FANSKI AP011-S Kábel predlžovací 3 m - 3 zásuvky, DG-F803B WC plavak bočný 3/8" A15 WC plavák spodný 3/8" A17 Soľ posypová 25 kg, vrece
|
591,48 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/405
|
Potraviny - cesnak, mandarínky
|
96,17 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/404
|
Potraviny - klobása domáca údená
|
84,15 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/169
|
Otočný podstavec pod monitor oválny Podstavec pod monitor Skladací plošinový vozík, nosnosť 300g Podložka pod nohy. Čierna
|
652,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/170
|
Servis a revízia plynových zariadení v kotolni ZŠ Veľký Šariš
|
715,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/171
|
Výkres A3/200ks, 180g Výkres A1, 170g, 20ks, žltý Výkres A1, 170g, 20ks, oranžová Výkres A1, 170g, 20ks, zelený Výkres A1, 170g, 20ks, červený Wurstol lepidlo disperzné 120ml Štetec plochý 577/10 Štetec plochý 577/12 Štetec okrúhly školský 251/14 Štetec okrúhly školský 251/2 Výkres A1, 170g, 20ks, vínovo červený
|
212,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/173
|
Gembird USB-C 7v1 multiport USB 3.0+HDMI+VGA+PD+čítačka kariet+ stereo audio Doprava
|
527,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/403
|
Potraviny - vajcia
|
54,61 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123304226
|
Potraviny - tvarohová tyčinka
|
198,72 |
s DPH |
23/400
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/402
|
Potraviny -cestoviny-turbánky,cukor kryštálový, fazuľa biela, kuracie prsia, maslo, ovocné pyré, paradajkový pretlak, smotana, syr tavený, syr tvrdý, zelenina mrazená
|
930,05 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/401
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
378,42 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/398
|
Potraviny - cibuľa, kapusta kyslá, kiwi, kôpor, mrkva, petržlen, zeler
|
231,79 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/400
|
Potraviny - tvarohová tyčinka
|
198,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/399
|
Potraviny - hrášok sterilizovaný, múka hladká, slivkový lekvár, smotana creme fraiche, uhorky sterilizované, yo fresh s jogurtom
|
268,77 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7234727
|
Zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad, základný balík 4x zber
|
48,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
12.12.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233006
|
Programovateľný robot QOOPERS
|
597,00 |
s DPH |
2023/160
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231200311
|
Lavica ESO VN 1miestny, červená
Lavica ESO VN 2miestna, červená
Stolička ESO VN 5-7 veľkosť, lamino, červená
|
6 410,00 |
s DPH |
2023/161
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/168
|
Núdzové 16xLED svietidlo 3W, 140 lm, IP65/2 PACK
|
449,85 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
LEDart s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/167
|
Kniha: Tvorba atestačného portfólia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
|
37,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123044420
|
Núdzové 16xLED svietidlo 3W, 140 lm, IP65/2
PACK
|
449,85 |
s DPH |
2023/168
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
LEDart s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
64230064
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
23/395
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/397
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
14,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 11/2023
|
4 709.78 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
08.12.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/395
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/396
|
Potraviny - džús jablkový, tilapia
|
520,27 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/394
|
Potraviny - citróny, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
72,21 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/163
|
Laminátor Feloowes Pixel A3 Fólia na laminovanie 216x303, A4, 75-80mic. Fólia na laminovanie 303x426, A4, 80mic. Spisová doska A4 so šnúrkami FC ceruzka Grip 2001 HB Guma Maped Technic 300 Euroobal A4, 100 ks, číry, 40mic. Rýchloviazač A4 Eurodierovanie PVC Rozraďovač 10,5x24cm, papierový 1/3 z A4 Papier kopírovací A4, 5far/250/intenz./80g Lepiaca tyčinka PrittStick 40g Výkres A4, 160g, 5far/intenz/100ks Rýchloviazač A4 plastový mix Poradovač pákový, papier, 8cm, mix farieb Poradovač pákový, papier, 8cm Poradovač pákový, papier, 6cm, mix farieb Poradovač pákový, papier, 6cm, neon Poradovač pákový, papier, 6cm, papier Papier xerox A4 Artist, real Rezačka Dahle 507 rotačná Skartovačka Fellowes Pixel A3
|
807,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-031
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/166
|
WEL biela s modrými škvrnami WEL mramorová WEL Kentucky - tyrkysová štruktúrovaná LG hráškovo zelená 1000-1100°C GL citronovo žltá1000-1100 °C GL Transparentná bezolov.980-1100*C GL Biela krycia zirkón. Maliarsky krúžok malý kovový 18cm THE ker. hlina béžová kam. 1080-1200°C TC glazúra zlatá hodvábne matná1020-1080 TC perlovo biela 1020-1080°C poštovné + balné
|
199,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
SVING SK, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/165
|
Zhotovenie a výmen dverrí v ZŠ V. Šariš dvojkrídlové dvere dyhovane Dub hrčaty telocvičňa / chránená dielňa / montáž Cena dverí s montážou a dopravou
|
1 096.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Jozef Vančo- Stolvan |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/164
|
Nalepenie PVC na dvere, obojstranne, opr. Dier Akrylátový tmel na opravu Lepidlo na PVC - vinyl PUR - PENA 750 ml PVC - vinyl Diamond Mimostavensiskový presun 4,9 %
|
2 414.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Heliotronic, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/393
|
Potraviny - banány, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
169,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/160
|
Programovateľný robot QOOPERS
|
597,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/161
|
Lavica ESO VN 1miestny, červená Lavica ESO VN 2miestna, červená Stolička ESO VN 5-7 veľkosť, lamino, červená
|
6 410.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/162
|
Papier Xerox A4 Artist, real, COPY Výkres A4 160g, farebné. Intenzívne, 100ks Euroobal A4, 100 ks, číry, 40mic. Poradovač pákový A4, papier, 6 cm Poradovač pákový A4, papier, 8 cm, farba lepiaca páska 18x20 mapa odkladacia 200g post it 75x75/320ks, 4 farebný neon Náboje 484/06 do zošívača/2000ks Wurstol lepidlo disperzné 120ml Rýchloviazač A4 Eurodierovanie PVC Rýchloviazač A4 plastový mix Zvýrazňovač 8542/4 flexi hrot Priesvitný predný obal k hreb.väzbe, A4/100ks Popisovač 2811/4 Popisovač 4606 CD/DVD/BD čierne M Binder clip 41mm/24ks dóza Odsponkovač 1029 A Čistiaci sprey na tabule 110ml Popisovač 8576/4, zrezaný, alkoh. Výkres A1, 86x61, 170gr. Stierka magnetická Concorde Poradač plastový, zrezaný mix Poradač plastový žltý transparentný Výkres A3/200ks, 180g Výkres A1, 170g, 20l: žltý, oranž, červený Výkres A1, 170g, 20l: zelený Poradač plastový tm. modrý, matný popisovač 8559: modrý, červený, zelený po 10ks
|
1 270.38 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2310135533
|
Potraviny - jablká, reďkovka
|
88,97 |
s DPH |
23/388
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202313207
|
HPCF400X-Toner HP LJ 201X black 1 ks HPCF403X-Toner HP LJ 201X magenta 1 ks HPCF410X-Toner HP 410X black 1 ks HPCF259X-Toner HP 59X black 10k 2 ks HPCF280X-Toner HP LJ M401d 1 ks Toner Xerox VersaLink B7030 31K 1 ks Toner Canon CRG-054H black MF643 1 ks Toner HP black Neverstop MFP 1200w, KIT 18 ks HPW1104A-Drum Imaging HP 104A black 8 ks
|
2 142.89 |
s DPH |
2023/140
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3230559
|
Dahua NVR4108HS-4KS2/L 1 ks Seagate SkyHawk HDD 2TB (disk) 1 ks Dahua IPC-HFW2541T-ZAS-27135 (kamera) 2 ks Dahua IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B (kamera) 1 ks Dahua PFA130-E-prídavný limec pre kabeláž 3 ks Servisné práce 10 hod. Konfigurácia sieťového zariadenia, kamier, NVR 4 ks Lan Kabel UTP/FTP externý cat.5E 90 m Spotrebný materiál 1 ks
|
1 670.90 |
s DPH |
2023/155
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Avalon IT s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230938
|
Stolička LEA VK 306 (buk, konštrukcia: chróm) 30 ks, doprava
|
1 680.00 |
s DPH |
2023/083
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
112304418
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 12/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
06.12.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/391
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, džús, fazuľa biela, horčica, huby ušené, kakao, kečup, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, múka hrubá, olej, panko strúhanka, paradajkový pretlak, ryža, syr tvrdý, škorica celá, šošovica, uhorky sterilizované
|
1 010,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/392
|
Potraviny - vajcia
|
78,01 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023130040
|
Školská multilicencia: Matematika pre 267žiakov platnosť: 1.2.2024 - 1.2.2025 1ks
|
290,00 |
s DPH |
2023/157
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Umíme to, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/12/18
|
Inštalácia vianočného osvetlenia v areáli ZŠ Veľký Šariš, Školská 29 1ks
|
700,00 |
s DPH |
2023/147
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
LPAA SOLUTIONS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-030
|
Zmluva o dielo - doplnenie o kamerový systém
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1502302150
|
offine k Čítanke pre tretiakov 2023/2024 1 ks
|
0.00(predfaktúra24.00) |
s DPH |
2023/152
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/387
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
9,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/41/2023
|
Prenájom telocvične za 11-12/2023
|
140,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-008
|
05.12.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Tomko Ľubomír, Sabinovská 16, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/40/2023
|
Prenájom telocvične za 11-12/2023
|
160,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-006
|
05.12.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/39/2023
|
Prenájom telocvične za 11-12/2023
|
210,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-005
|
05.12.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal Miščík, A. Hlinku 35, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/44/2023
|
Prenájom telocvične za 11-12/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-013
|
05.12.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Tmáš Berka, Prostejovská 42, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/390
|
Potraviny - cereálne tyčinky, cestoviny špagety, múka cícerová
|
855,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/389
|
Potraviny - mandarínky, pór, uhorky
|
226,92 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1502302149
|
offine k MAT pre prvákov 2023/2024 2 ks offine k Prvouke pre prvákov LITE 2023/2024 2 ks offine k MAT pre druhákov 2023/2024 2 ks offine k Prvouke pre druhákov LITE 2023/2024 2 ks offine MAT pre tretiakov 2023/2024 2 ks offine k Prírodovede pre tretiakov LITE 23/24 2 ks offine k Čítanke pre tretiakov 2023/2024 1 ks offine k MAT pre štvrtákov 2023/2024 1 ks offine k Prírodovede pre štvrtákov LITE 23/24 1 ks
|
0.00(predfaktúra239.40) |
s DPH |
2023/151
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/42/2023
|
Prenájom telocvične za 11-12/2023
|
140,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-003
|
05.12.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/43/2023
|
Prenájom telocvične za 11-12/2023
|
160,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-001
|
05.12.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/45/2023
|
Prenájom telocvične 11-12/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-014
|
05.12.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia o.z., Hríbova 1881/2, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231026
|
Balíček Magické Vianoce (trojuholník) pre zamestnancov školy (sociálny fond) 69ks
|
1 019.82 |
s DPH |
2023/158
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
ZAMIO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3300486
|
Oprava: elektrický robot (dielenská oprava) tlačítko pre relé ochranu RE 22, prúdové relé, doprava, odpojenie a zapojenie 1ks
|
218,40 |
s DPH |
2023/130
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339734137
|
Telefónne služby: 11/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
80,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3230560
|
Servisné práce: aktualizácia sieťových zariadení, konfigurácia siete, zmena wifi, kontrola a čistenie projektorov, inetraktívnych tabúľ 20 hodín
|
729,60 |
s DPH |
2023/154
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Avalon IT s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3230558
|
Triptych tabuľa keramická štandard 360x120 krídla s posuvom + liňajky vnútorná časť: 180x120cm dve krídla: 90x120cm 1ks, Montáž tabule na stenu s posuvom 1 ks
|
1 266.00 |
s DPH |
2023/153
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Avalon IT s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230904
|
handra Milada 70x60, tkaná 40 ks švédska utierka 40x40 nebalená 30 ks švédska utierka 50x60 240g/m2 36 ks hubka tvarovaná na riad veľká 10ks 2 ks krystal na podlahy s alkoholom 5L 7 ks suprachlor B 1kg 24 ks fixinela 500ml 20 ks savo originál 1,2L 18 ks pulirapid 750ml 25 ks HCL kyselina 1L 24 ks krystal active tekutý piesok 600g 10 ks PE vrece 500x600/0,04/25ks 20 ks PE vrece 70x110/0,04/25ks 9 ks tekuté mydlo 5L s antibakteriálnym účinkom 6 ks gumenné rukavice duocolor M 30 ks gumenné rukavice duocolor L 12 ks isolda 100ml nechtík s ľanovým olejom 10 ks isolda 100ml šalvia s biotin antibakteriálna 10 ks osviežovač miléne 300ml 10 ks krystal leštenka na nábytok 750ml Wax 18 ks
|
817,74 |
s DPH |
2023/156
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231221
|
Výkon práce za 4. Q 2023
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
05.12.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/385
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
392,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/386
|
Potraviny - jablká - školské ovocie, reďkovka- školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/388
|
Potraviny - jablká, reďkovka
|
88,97 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/384
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, hrušky, kaleráb, kapusta kyslá, petržlenová vňať, pomaranče
|
254,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8630855042
|
Dodávka zemného plynu: 12/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
01.12.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232043
|
Ročné učiteľské konto: Lepšia geografia 1 ks Ročné žiacke konto: Lepšia geografia 1 ks
|
110,00 |
s DPH |
2023/150
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230963
|
Aktualizácia GDPR dokumentácie v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU: kamerový systém v areáli ZŠ Veľký Šariš, Školská 29 1ks
|
96,00 |
s DPH |
2023/148
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202318589
|
Kniha: Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení šk.rok 2023/2024 1ks
|
35,00 |
s DPH |
2023/141
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/382
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
215,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/383
|
Potraviny - chlieb celozrnný ražný, pečivo
|
113,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230434
|
Sadra modelárska 1kg 2 ks Akryl tmel 300ml biely 2 ks Silikon 101E biely 1 ks Štetec Corner 2,5", drevená rúčka, 47mm 1 ks Štetec JB079 3", plochý delux rúčka 1 ks Štetec JB079 2", plochý delux rúčka 1 ks Zvon gumený, malý 5 ks Tesnenie pod WC nádržku 70x112x14mm 2 ks Lepidlo Mamut 2 ks Skrutka na upevnenie WC nádržky 2 ks Vrut UV 6x140/75 ZH žltý Zn 50 ks Vrták do dreva 5x85mm 1 ks
|
63,30 |
s DPH |
2023/145
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
00226639
|
Minerálne trojuholníkové pero Viera s gravirovaním, farba MIX 250ks
|
360,00 |
s DPH |
2023/149
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Shipping Department |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230413
|
Zabezpečenie chodu kotolne 11-12/2023
|
600,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
01.12.2023 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/32/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 11/2023: diéta
|
23,10 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023253
|
Potraviny - vajcia
|
335,46 |
s DPH |
23/326, 23/343, 23/355, 23/365, 23/379
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230103609
|
Potraviny - cestoviny-turbánky, horčica, hranolky mrazen´, zelenina mrazená, smažený hrášok, cukor kryštálový, hrach žltý, hrozienka, hrášok mrazený, jogurt biely, kápia, krutóny chlebové, mak mletý, maslo, mlieko 1,5%, mlieko 3,5%, múka hrubá, ryžová tyčinka, smotana, strúhanka, syr tvrdý, šošovica červená, špenát mrazený, tvaroh, zemiakové cesto, cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, huby sušené, jogurt, kompót broskyňový, kuracie stehná vykostené, maslo, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, mrazená zelenina, múka cícerová, múka hladká, olej slnečnicový, olivy krájané, paprika červená mletá, puding čokoládový, smotana, syr tofu údený, syr tvrdý, šošovica, špenát mrazený, ryža dlhozrná, šafrán, študentská zmes s orieškami, brokolica mrazená, džem jahodový, džús jablko-višňa, hrášok sterilizovaný, karfiol mrazený, korenie muškátový orech, mlieko1,5%, morčacie prsia, múka hrubá, múka huibá, paradajkový pretlak, smotana, smotana kyslá, soľ , syr tavený, zelenina mrazená, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor škoricový, čokoládový toping, droždie, horčica, hrach žltý, jogurt biely, lečo, maslo, med, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, olej , olej tekvicový, rama culinesse, semienka tekvicové, smotana, škorica mletá, uhorky, tvarohový dezert, cukor kryštálový, droždie, fazuľa biela, horčica, hrášok mrazený, kečup, kompót broskyňový, kompót višňový, krupica, krúpy, kuracia pečeň maslo, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hladká, múka polohrubá, ocot, olej, smotana, sójová omáčka, strúhanka, syr tvrdý
|
7 283.53 |
s DPH |
23/325, 23/329, 23/342, 23/349, 23/352, 23/364, 23/376, 23/378
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231087
|
Potraviny - banánycibuľa, citróny, jablká mrkva, petržlenová vňať, šampiňóny, zázvor, mandarínky, cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, cvikla, hliva ustricová, kaleráb, kapusta čínska, petržlen , petržlenová vňať, pór, zeler, hrušky, maliny, cesnak, jablká, kaleráb, kapusta červená, mrkva, paprika, petržlen, zeler, mrkva, paradajky, petržlenová vňať, pomaranče, cesnak, cibuľa, jablká, kaleráb, mrkva, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, zeler, džús jablkový, jablká, kapusta kyslá, paradajky, Hurmi Kaki, cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta čínska, mrkva, pažítka, petržlen koreňový, petržlenová vňať, zeler, kapusta biela hlávková, kôpor čerstvý, mrkva, paprika červená, paprika zelená, paprika žltá, paradjky, petržlenová vňať, pór, uhorky
|
2 402,13 |
s DPH |
23/324, 23/328, 23/331, 23/338, 23/345, 23/347, 23/350, 23/354, 23/357, 23/358, 23/362, 23/369, 23/370, 23/375
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231191
|
Potraviny - pečivo - rožok, chlieb farmársky ražno - špaldový
|
109,20 |
s DPH |
23/339, 23/374
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
264/11/2023
|
Potraviny - bravčové pliecko, slanina údená domáca, bravčové stehno, bravčové pliecko, hovädzie zadné, párky bratislavské, hovädzie zadné, šunka dusená, bravčové pliecko, klobása domáca údená, párky jemné, bravčové karé
|
2 753,11 |
s DPH |
23/327, 23/330, 23/336, 23/340, 23/344, 23/346, 23/348, 23/353, 23/356, 23/360, 23/361, 23/363, 23/366, 23/371, 23/373, 23/377
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/159
|
Montáž svetelných reflektorov v areáli ZŠ
|
560,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/38/2023
|
Prenájom telocvične 02.12.2023
|
160,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-014
|
30.11.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia o.z., Hríbova 1881/2, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/31/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 11/2023
|
15 141,00 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/30/2023
|
Sociálny fond: stravné - 11/2023
|
946,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/29/2023
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 11/2023
|
2 402,84 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/158
|
Balíček Magické Vianoce (trojuholník) pre zamestnancov školy (sociálny fond) 69ks
|
1 019,82 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
ZAMIO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/380
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
28,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/381
|
Potraviny - jablká
|
66,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/156
|
handra Milada 70x60, tkaná 40 ks švédska utierka 40x40 nebalená 30 ks švédska utierka 50x60 240g/m2 36 ks hubka tvarovaná na riad veľká 10ks 2 ks krystal na podlahy s alkoholom 5L 7 ks suprachlor B 1kg 24 ks fixinela 500ml 20 ks savo originál 1,2L 18 ks pulirapid 750ml 25 ks HCL kyselina 1L 24 ks krystal active tekutý piesok 600g 10 ks PE vrece 500x600/0,04/25ks 20 ks PE vrece 70x110/0,04/25ks 9 ks tekuté mydlo 5L s antibakteriálnym účinkom 6 ks gumenné rukavice duocolor M 30 ks gumenné rukavice duocolor L 12 ks isolda 100ml nechtík s ľanovým olejom 10 ks isolda 100ml šalvia s biotin antibakteriálna 10 ks osviežovač miléne 300ml 10 ks krystal leštenka na nábytok 750ml Wax 18 ks
|
817,74 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/157
|
Školská multilicencia: Matematika pre 267žiakov platnosť: 1.2.2024 - 1.2.2025 1ks
|
290,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Umíme to, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/378
|
Potraviny - cukor kryštálový, droždie, fazuľa biela, horčica, hrášok mrazený, kečup, kompót broskyňový, kompót višňový, krupica, krúpy, kuracia pečeň maslo, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hladká, múka polohrubá, ocot, olej, smotana, sójová omáčka, strúhanka, syr tvrdý
|
1 198,12 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/379
|
Potraviny - vajcia
|
54,62 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/377
|
Potraviny - bravčové karé
|
201,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/151
|
offine k MAT pre prvákov 2023/2024 2 ks offine k Prvouke pre prvákov LITE 2023/2024 2 ks offine k MAT pre druhákov 2023/2024 2 ks offine k Prvouke pre druhákov LITE 2023/2024 2 ks offine MAT pre tretiakov 2023/2024 2 ks offine k Prírodovede pre tretiakov LITE 23/24 2 ks offine k Čítanke pre tretiakov 2023/2024 1 ks offine k MAT pre štvrtákov 2023/2024 1 ks offine k Prírodovede pre štvrtákov LITE 23/24 1 ks
|
239,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/376
|
Potraviny - tvarohový dezert
|
168,96 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/155
|
Dahua NVR4108HS-4KS2/L 1 ks Seagate SkyHawk HDD 2TB (disk) 1 ks Dahua IPC-HFW2541T-ZAS-27135 (kamera) 2 ks Dahua IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B (kamera) 1 ks Dahua PFA130-E-prídavný limec pre kabeláž 3 ks Servisné práce 10 hod. Konfigurácia sieťového zariadenia, kamier, NVR 4 ks Lan Kabel UTP/FTP externý cat.5E 90 m Spotrebný materiál 1 ks
|
1 670,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Avalon IT s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/154
|
Servisné práce: aktualizácia sieťových zariadení, konfigurácia siete, zmena wifi, kontrola a čistenie projektorov, inetraktívnych tabúľ 20 hodín
|
768,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Avalon IT s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/153
|
Triptych tabuľa keramická štandard 360x120 krídla s posuvom + liňajky vnútorná časť: 180x120cm dve krídla: 90x120cm 1ks, Montáž tabule na stenu s posuvom 1 ks
|
1 266,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Avalon IT s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/152
|
offine k Čítanke pre tretiakov 2023/2024 1 ks
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/373
|
Potraviny - párky jemné
|
185,85 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/374
|
Potraviny - chlieb farmársky ražno - špaldový
|
96,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212312160
|
offine k MAT pre prvákov 2023/2024 2 ks offine k Prvouke pre prvákov LITE 2023/2024 2 ks offine k MAT pre druhákov 2023/2024 2 ks offine k Prvouke pre druhákov LITE 2023/2024 2 ks offine MAT pre tretiakov 2023/2024 2 ks offine k Prírodovede pre tretiakov LITE 23/24 2 ks offine k Čítanke pre tretiakov 2023/2024 1 ks offine k MAT pre štvrtákov 2023/2024 1 ks offine k Prírodovede pre štvrtákov LITE 23/24 1 ks
|
239,40 |
s DPH |
2023/151
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212312161
|
offine k Čítanke pre tretiakov 2023/2024 1 ks
|
24,00 |
s DPH |
2023/152
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
140230104
|
AGS FS-EDL: prístup na portál Fenomeny sveta a súvisiace online kurzy pre ZŠ Veľký Šariš 1ks
|
1 250.00 |
s DPH |
2023/143
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23160184
|
Potraviny - cenaková pasta, cestoviny-fliačky, cestoviny-špagety, kompót kokteil, korenie na kura, paprika mletá, ryža, sirup pomarančový, slivkový lekvár, uhorky sterilizované
|
601,12 |
s DPH |
23/372
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
140230105
|
AGS KZ - EDL: Prístup na portál Kozmix a súvisiace online kurzy pre ZŠ Veľký Šariš 1ks
|
1 250.00 |
s DPH |
2023/144
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/375
|
Potraviny - kapusta biela hlávková, kôpor čerstvý, mrkva, paprika červená, paprika zelená, paprika žltá, paradjky, petržlenová vňať, pór, uhorky
|
145,26 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2302004655
|
multiROLL toaletný papier W2 42R 4 ks multiROLL kotúčové utierky X2 5R 6 ks
|
1 014,77 |
s DPH |
2023/142
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/149
|
Minerálne trojuholníkové pero Viera s gravirovaním, farba MIX 250ks Plátená taška s potlačou 250ks
|
713,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Shipping Department |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/150
|
Ročné učiteľské konto: Lepšia geografia 1 ks Ročné žiacke konto: Lepšia geografia 1 ks
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
CFT AKADEMY SLOVAKIA o.z. |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23/372
|
Potraviny - cenaková pasta, cestoviny-fliačky, cestoviny-špagety, kompót kokteil, korenie na kura, paprika mletá, ryža, sirup pomarančový, slivkový lekvár, uhorky sterilizované
|
601,12 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/371
|
Potraviny - hovädzie zadné, slanina údená domáca
|
400,22 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/24
|
Zhotovenie a výmena dverí v ZŠ Veľký Šariš v telocvični: dvojkrídlové dvere dyhované, dub hrčatý z chránenej dielne montáž a doprava 1ks
|
1 096.00 |
s DPH |
2023/139
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Jozef Vančo - STOLVAN |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
93/11/2023
|
Revízia športového náradia v telocvični
|
300,00 |
s DPH |
2023/138
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - Katka - ŠPORT |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
59230059
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
23/367
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123286959
|
Potraviny - sedlčanský hermelín
|
753,19 |
s DPH |
23/368
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338754911
|
Telefónne služby: 11/2023 (ZŠ)
|
67,30 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/370
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta čínska, mrkva, pažítka, petržlen koreňový, petržlenová vňať, zeler
|
101,15 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
386/2023
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo: kotolňa 1ks
|
60,00 |
s DPH |
2023/137
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/367
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/368
|
Potraviny - sedlčanský hermelín
|
753,19 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/366
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
115,43 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/369
|
Potraviny - Hurmi Kaki
|
384,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/364
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, cukor škoricový, čokoládový toping, droždie, horčica, hrach žltý, jogurt biely, lečo, maslo, med, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, olej , olej tekvicový, rama culinesse, semienka tekvicové, smotana, škorica mletá, uhorky
|
1 195,44 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/363
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása domáca údená
|
192,45 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23076
|
Oprava elektrického kotla FAGOR 1 ks
|
561,70 |
s DPH |
2023/136
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Jozef Balik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/365
|
Potraviny - vajcia
|
54,61 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/148
|
Aktualizácia GDPR dokumentácie v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU: kamerový systém v areáli ZŠ Veľký Šariš, Školská 29 1ks
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/147
|
Inštalácia vianočného osvetlenia v areáli ZŠ Veľký Šariš, Školská 29 1ks
|
700,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
LPAA SOLUTIONS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/146
|
Servis a revízia plynového zariadenia v školskej jedálni
|
171,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/145
|
Sadra modelárska 1kg 2 ks Akryl tmel 300ml biely 2 ks Silikon 101E biely 1 ks Štetec Corner 2,5", drevená rúčka, 47mm 1 ks Štetec JB079 3", plochý delux rúčka 1 ks Štetec JB079 2", plochý delux rúčka 1 ks Zvon gumený, malý 5 ks Tesnenie pod WC nádržku 70x112x14mm 2 ks Lepidlo Mamut 2 ks Skrutka na upevnenie WC nádržky 2 ks Vrut UV 6x140/75 ZH žltý Zn 50 ks Vrták do dreva 5x85mm 1 ks
|
63,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/144
|
AGS KZ - EDL: Prístup na portál Kozmix a súvisiace online kurzy pre ZŠ Veľký Šariš 1ks
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/143
|
AGS FS-EDL: prístup na portál Fenomeny sveta a súvisiace online kurzy pre ZŠ Veľký Šariš 1ks
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2232209092
|
Tlačivá podľa príloh: a) na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, b) hospodárske tlačivá
|
0.00(predfaktúra259.80) |
s DPH |
2023/010
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/361
|
Potraviny - hovädzie zadné, párky
|
444,78 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/362
|
Potraviny - kapusta kyslá, paradajky
|
175,43 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/142
|
multiROLL toaletný papier W2 42R 4 ks multiROLL kotúčové utierky X2 5R 6 ks
|
1 127,52 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/358
|
Potraviny - džús jablkový, jablká
|
32,29 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123279144
|
Potraviny - fazuľové struky, tekvica hokaido mrazená
|
129,71 |
s DPH |
23/351
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/359
|
Potraviny - jablká - školské ovocie, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/360
|
Potraviny - šunka dusená
|
13,35 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Mgr. Tomáš Berka |
Mgr. Tomáš Berka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1909659
|
RB61 - roletový zámok 1 ks Doprava 1 ks
|
28,80 |
s DPH |
2023/134
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
323235500
|
Software Organická chémia 1 ks Software Fyzika - mechanika 1 ks
|
960,00 |
s DPH |
2023/133
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/356
|
Potraviny - slanina domáca údená
|
69,30 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/357
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, jablká, kaleráb, mrkva, pažítka, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
119,10 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/138
|
Revízia športového náradia v telocvični
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - Katka - ŠPORT |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1692487001
|
Účasť na konferencii pre riaditeľov ZŠ: Najzásadnejšie reformy ZŠ od 1.9.2023, Bratislava 14.11.2023 1 osoba
|
133,44 |
s DPH |
2023/132
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Nakladateľstvo Fórum s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100016
|
Svetelná reťaz 10m/100LED, ľadová biela, tmavý kábel 30ks, Napájací kábel 1,5m 1ks
|
1 371.38 |
s DPH |
2023/131
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
AW Design s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202316948
|
Aktualizácie na rok 2023: Legislatíva pre školy 1 ks Balné a distribúcia 1 ks
|
49,20 |
s DPH |
2023/021
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/141
|
Kniha: Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení šk.rok 2023/2024 1ks
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/137
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo: kotolňa 1ks
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/139
|
Zhotovenie a výmena dverí v ZŠ Veľký Šariš v telocvični: dvojkrídlové dvere dyhované, dub hrčatý z chránenej dielne montáž a doprava 1ks
|
1 096,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Jozef Vančo - STOLVAN |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/355
|
Potraviny - vajcia
|
70,21 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/354
|
Potraviny - pomaranče
|
170,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/353
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
94,83 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/136
|
Oprava elektrického kotla FAGOR 1 ks
|
565,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
Jozef Balik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/140
|
HPCF400X-Toner HP LJ 201X black 1 ks HPCF403X-Toner HP LJ 201X magenta 1 ks HPCF410X-Toner HP 410X black 1 ks HPCF259X-Toner HP 59X black 10k 2 ks HPCF280X-Toner HP LJ M401d 1 ks Toner Xerox VersaLink B7030 31K 1 ks Toner Canon CRG-054H black MF643 1 ks Toner HP black Neverstop MFP 1200w, KIT 18 ks HPW1104A-Drum Imaging HP 104A black 8 ks
|
2 142,89 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/350
|
Potraviny - mrkva, paradajky, petržlenová vňať
|
56,18 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/352
|
Potraviny - brokolica mrazená, džem jahodový, džús jablko-višňa, hrášok sterilizovaný, karfiol mrazený, korenie muškátový orech, mlieko1,5%, morčacie prsia, múka hrubá, múka huibá, paradajkový pretlak, smotana, smotana kyslá, soľ , syr tavený, zelenina mrazená
|
1 493,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/351
|
Potraviny - fazuľové struky, tekvica hokaido mrazená
|
129,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/349
|
Potraviny - ryža dlhozrná, šafrán, študentská zmes s orieškami
|
518,34 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/348
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
367,71 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/346
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
111,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/347
|
Potraviny - cesnak, jablká, kaleráb, kapusta červená, mrkva, paprika, petržlen, zeler
|
81,75 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
54230054
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
23/341
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
CFT AKADEMY SLOVAKIA o.z. |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1232208891
|
Tlačivá podľa príloh: a) na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, b) hospodárske tlačivá
|
259,80 |
s DPH |
2023/010
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 10/2023
|
4 095,25 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
09.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/344
|
Potraviny - párky bratislavské
|
67,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/345
|
Potraviny - hrušky, maliny
|
455,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023/858
|
Ochranné pracovné prostriedky pre nepedagogických zamestnancov ZŠ
|
186,47 |
s DPH |
2023/135
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3300440
|
Oprava: elektrický robot (dielenská oprava) tlačítko pre relé ochranu RE 22, prúdové relé, doprava, odpojenie a zapojenie 1ks
|
856,80 |
s DPH |
2023/130
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/135
|
Ochranné pracovné prostriedky pre nepedagogických zamestnancov ZŠ
|
186,47 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/342
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, huby sušené, jogurt, kompót broskyňový, kuracie stehná vykostené, maslo, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, mrazená zelenina, múka cícerová, múka hladká, olej slnečnicový, olivy krájané, paprika červená mletá, puding čokoládový, smotana, syr tofu údený, syr tvrdý, šošovica, špenát mrazený
|
1 279.96 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/341
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/343
|
Potraviny - vajcia
|
78,01 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/340
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
211,82 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/339
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
13,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2310123793
|
Potraviny - jablká, slivky
|
40,64 |
s DPH |
23/335
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231105
|
Potraviny - knedľa parená
|
172,80 |
s DPH |
23/337
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
TIP-TOP |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123268784
|
Potraviny - tilapia chladená
|
383,00 |
s DPH |
23/333
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/336
|
Potraviny - bravčové stehno
|
188,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/338
|
Potraviny - cvikla, hliva ustricová, kaleráb, kapusta čínska, petržlen , petržlenová vňať, pór, zeler
|
173,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5202301922
|
Potraviny - cestovina-slovenská ryža, ryža, štrúdľa makovo-višňová
|
796,72 |
s DPH |
23/332
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
CFT AKADEMY SLOVAKIA o.z. |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23/335
|
Potraviny - jablká, slivky
|
40,64 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/337
|
Potraviny - knedľa parená
|
172,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
TIP-TOP |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/334
|
Potraviny - jablká - školské ovocie, slivky - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230115
|
Opravu poistného ventilu studenej vody v 3. pavilóne ZŠ Veľký Šariš, Školská 29 1ks
|
66,90 |
s DPH |
2023/128
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202306552
|
Matematika pre prvákov - súbor (1. a 2. časť) 27 ks
|
0.00(predfaktúra261.36) |
s DPH |
2023/125
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/33/2023
|
Prenájom telocvične za 10/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-005
|
06.11.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Michal Miščík, A. Hlinku 35, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/32/2023
|
Prenájom telocvične: turnaj 4.11.2023
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-009
|
06.11.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon - Do DELTA Veľký Šariš, v zastúpení Mgr. Antónia Gaálová, MBA, Dlhá 2463/13, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/37/2023
|
Prenájom telocvične za 10/2023
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-001
|
06.11.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/36/2023
|
Prenájom telocvične za 10/2023
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-003
|
06.11.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/35/2023
|
Prenájom telocvične za 10/2023
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-004
|
06.11.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Kamil Jurko, Lesnícka 6, 080 01 Prešov 6 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/34/2023
|
Prenájom telocvične za 10/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-006
|
06.11.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/28/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 10/2023: diéta
|
35,70 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/27/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 10/2023
|
15 476,90 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/26/2023
|
Sociálny fond: stravné - 10/2023
|
940,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/25/2023
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 10/2023
|
2 387,60 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
112304011
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 11/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
06.11.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
228/10/2023
|
Potraviny - slanina údená domáca, Saláma mäkká, hovädzie zadné, bravčové pliecko, hovädzie zadné, bravčové karé, slanina domáca údená, bravčové pliecko, hovädzie zadné, klobása domáca údená, šunka dusená
|
1 974,49 |
s DPH |
23/280, 23/283, 23/288, 23/293, 23/294, 23/297, 23/301, 23/305, 23/318, 23/320
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/331
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
93,77 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231091
|
Potraviny - chlieb tmavý, vianočka
|
179,82 |
s DPH |
23/315, 23/322
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/330
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
41,58 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/332
|
Potraviny - cestovina-slovenská ryža, ryža, štrúdľa makovo-višňová
|
796,72 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/333
|
Potraviny - tilapia chladená
|
383,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 1/2023
|
-131.27opravná |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
03.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337950277
|
Telefónne služby: 10/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
80,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 2/2023
|
-122.54opravná |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
03.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023169
|
Školenie pre zamestnancov školskej jedálne: Hygiena potravín 2 ks
|
90,00 |
s DPH |
2023/127
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Ing. Martina Bakošová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 4/2023
|
-104.98opravná |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
03.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230392
|
Batéria Titania IRIS, umývadlová stojanová 1 ks HAKL ND vršok 3/8" na batériu RAV 2 ks Ventil rohový 1/2" x 3/8" FANSKI 4 ks Redukcia 1/2" x 3/8" mosadz 1 ks Drot Garden Wire 1,60mm PVC, L-50m 1 ks Batéria Titania IRIS, nástenná 1 ks
|
102,85 |
s DPH |
2023/126
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230374
|
Zabezpečenie chodu kotolne 10/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
03.11.2023 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863426
|
Dodávka zemného plynu: 11/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
03.11.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
534230295
|
Jedálenský stôl BTU 1200x800 (BTUU12086) na valcových nohách priemer 60mm, rámová podnož vo farbe RAL9006, doska umakart odtieň: Jazmín s dopravou bez montáže: 1ks, Jedálenský stôl BTU 1800x800 (BTUU12086) na valcových nohách priemer 60mm, rámová podnož vo farbe RAL9006, doska umakart odtieň: Jazmín s dopravou bez montáže: 1ks, doprava
|
505,84 |
s DPH |
2023/082
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 3/2023
|
-112.76opravná |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
03.11.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/129
|
Revízia prenosných elektrických zariadení
|
1 610.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/133
|
Software Organická chémia 1 ks Software Fyzika - mechanika 1 ks
|
960,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/134
|
RB61 - roletový zámok 1 ks Doprava 1 ks
|
28,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/132
|
Účasť na konferencii pre riaditeľov ZŠ: Najzásadnejšie reformy ZŠ od 1.9.2023, Bratislava 14.11.2023 1 osoba
|
133,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Nakladateľstvo Fórum s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/131
|
Svetelná reťaz 10m/100LED, ľadová biela, tmavý kábel 30ks, Napájací kábel 1,5m 1ks
|
1 371,38 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
AW Design s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/130
|
Oprava: elektrický robot (dielenská oprava) tlačítko pre relé ochranu RE 22, prúdové relé, doprava, odpojenie a zapojenie 1ks
|
1 076,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/128
|
Opravu poistného ventilu studenej vody v 3. pavilóne ZŠ Veľký Šariš, Školská 29 1ks
|
66,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/328
|
Potraviny - mandarínky
|
157,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/327
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
46,74 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/329
|
Potraviny - smažený hrášok, cukor kryštálový, hrach žltý, hrozienka, hrášok mrazený, jogurt biely, kápia, krutóny chlebové, mak mletý, maslo, mlieko 1,5%, mlieko 3,5%, múka hrubá, ryžová tyčinka, smotana, strúhanka, syr tvrdý, šošovica červená, špenát mrazený, tvaroh, zemiakové cesto
|
1 215,31 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/326
|
Potraviny - vajcia
|
78,01 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/325
|
Potraviny - cestoviny-turbánky, horčica, hranolky mrazen´, zelenina mrazená
|
213,58 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-010
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Futbalový klub FC Pivovar Šariš, v zastúpení: p. Sabol František |
Futbalový klub FC Pivovar Šariš, v zastúpení: p. Sabol František |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/126
|
Batéria Titania IRIS, umývadlová stojanová 1 ks HAKL ND vršok 3/8" na batériu RAV 2 ks Ventil rohový 1/2" x 3/8" FANSKI 4 ks Redukcia 1/2" x 3/8" mosadz 1 ks Drot Garden Wire 1,60mm PVC, L-50m 1 ks Batéria Titania IRIS, nástenná 1 ks
|
102,86 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9127004120
|
Poistná zmluva 2023/2024 (žiaci)
|
998,24 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-016
|
27.10.2023 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1502302055
|
aitec offine k Vlastivede pre tretiakov : na stiahnutie pre školský rok 2023/2024 1ks
|
0.00(predfaktúra)15.96 |
s DPH |
2023/123
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Tomko Ľubomír |
Tomko Ľubomír |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/324
|
Potraviny - banánycibuľa, citróny, jablká mrkva, petržlenová vňať, šampiňóny, zázvor
|
256,38 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-009
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Športový klub Taekwon - Do DELTA Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon - Do DELTA Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/127
|
Školenie pre zamestnancov školskej jedálne: Hygiena potravín 2 ks
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Ing. Martina Bakošová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/31/2023
|
Prenájom telocvične za 10/2023
|
20,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-007
|
27.10.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Tomáš Danč, Lúčna 12, 082 21 Veľký Šariš - Kanaš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230103143
|
Potraviny - jogurt150g, kuracie stehná kalibrované 180g, 200g, 260g, brokolica mrazená, jogurt biely, borievky, cestoviny-špagety, cícer, cukor kryštálový, jogurt, karfiol mrazený, kari korenie, kurkuma, korenie na ryby, krutóny bylinkové, kurča mrazené, maslo, mlieko1,5%, olej, paradajkový pretlak, ryža, smotany, strúhanka, syr-parmezán, syr tvrdý, škorica mletá, cukor práškový, knedlíčky jahodové, slivkové, badián, cibuľa restovaná, džem šípkový, stehno z daniela, aljašská treska, orechová zmes, cestoviny-mušličky, cvikla sterilizovaná, horčica, hrach žltý, huby sušené, krúpy jačmenné, kuracie prsia, maslo, med, ovocné pyré, smotana, syr tvrdý, šošovica, detská krupica, tvarohový krém, hranolky mrazené, hrozienka, huby sušené, jogurtové mlieko, krutóny bylinkové, kuracie prsia, mlieko1,5%, mlieko kokosové, múka bezlepková, olej slnečnicový, orechy vlašské, paradajkový pretlak, rama combi profi, rama culinesse profi
|
6 878.14 |
s DPH |
23/282, 23/287, 23/292, 23/296, 23/303, 23/307, 23/309, 23/312, 23/317, 23/321
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230983
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, cvikla, kaleráb, mandarínky, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, šampiňóny čerstvé
|
3 332,38 |
s DPH |
23/281, 23/284, 23/286, 23/289, 23/290, 23/295, 23/298, 23/302, 23/304, 23/308, 23/310, 23/314, 23/316, 23/319, 23/323
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023208
|
Potraviny - vajcia
|
265,24 |
s DPH |
23/300, 23/313
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/322
|
Potraviny - vianočka
|
128,82 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 2/2023
|
-408.10opravná |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
25.10.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336973893
|
Telefónne služby: 10/2023 (ZŠ)
|
67,30 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
25.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2325644
|
Geografia v súvislostiach 5, učebnica 60 ks Geografia v súvislostiach 6, učebnica 60 ks Geografia v súvislostiach 7, učebnica 60 ks
|
1 242.00 |
s DPH |
2023/124
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 4/2023
|
-349.55opravná |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
25.10.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 3/2023
|
-375.53opravná |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
25.10.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212311511
|
Matematika pre prvákov - súbor (1. a 2. časť) 27 ks
|
261,36 |
s DPH |
2023/125
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 1/2023
|
-437.11opravná |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
25.10.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/125
|
Matematika pre prvákov - súbor (1. a 2. časť) 27 ks
|
261,36 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/320
|
Potraviny - klobása domáca údená, šunka dusená
|
260,37 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/321
|
Potraviny - hranolky mrazené, hrozienka, huby sušené, jogurtové mlieko, krutóny bylinkové, kuracie prsia, mlieko1,5%, mlieko kokosové, múka bezlepková, olej slnečnicový, orechy vlašské, paradajkový pretlak, rama combi profi, rama culinesse profi
|
932,53 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/323
|
Potraviny - banány
|
159,73 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0423100675
|
Finančný spravodajca, ročník 2023: 1ks
|
0.00(predfaktúra)18.00 |
s DPH |
2023/116
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/124
|
Geografia v súvislostiach 5, učebnica 60 ks Geografia v súvislostiach 6, učebnica 60 ks Geografia v súvislostiach 7, učebnica 60 ks
|
1 242,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
420/2023
|
Nájomné 4. Q/2023
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
24.10.2023 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230032
|
Oprava kompostéra: ventilátor odsávania, servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
2023/121
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
NATURTREND, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/123
|
aitec offine k Vlastivede pre tretiakov : na stiahnutie pre školský rok 2023/2024 1ks
|
15,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-029
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-007
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Tomáš Danč |
Tomáš Danč |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/319
|
Potraviny - cesnak, jablká, mrkva, kapusta kyslá, pomaranče
|
153,39 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/318
|
Potraviny - bravčové karé
|
214,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1212311488
|
aitec offine k Vlastivede pre tretiakov : na stiahnutie pre školský rok 2023/2024 1ks
|
15,96 |
s DPH |
2023/123
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2302709
|
Tlaková sprcha do steny 1ks
|
234,00 |
s DPH |
2023/122
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231018
|
Látkové interiérové rolety NH 1000-roletka 3 ks
|
234,75 |
s DPH |
2023/117
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Daniel Ďurica - DASON |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232254
|
Lampa do projektora EPSON EB-455Wi kompatibilná 1ks
|
100,50 |
s DPH |
2023/110
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230047
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
23/311
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23227
|
Oprava, diagnostika práčky Elektrolux EWT 1367 VIW, doprava 1ks
|
97,80 |
s DPH |
2023/108
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Július Marton - Marton servis |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023104
|
Oprava zdravotechniky a sociálnych zariadení pre školskú jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš
|
2 354.30 |
s DPH |
2023/120
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Michal Jankiv - Kugas |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22303387
|
Krieda Maped biela 100 ks 10 ks Krieda maped farebná 100 ks 7 ks Kalendár stolový, pracovný, stĺpcový 2024 50 ks
|
197,25 |
s DPH |
2023/119
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/317
|
Potraviny - detská krupica, tvarohový krém
|
270,84 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23003955
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35mm, transp. 1440 ks Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, transp. 1260 ks Miska MM/1/T/50 - 227x178x50mm, transp. 960 ks Miska MM/2/T/40 - 227x178x40mm, transp. 1560 ks PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt 3 ks
|
50,40 |
s DPH |
2023/114
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/315
|
Potraviny - chlieb tmavý
|
51,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/316
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, jablká, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler
|
90,03 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/314
|
Potraviny - hrušky
|
146,53 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/311
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/313
|
Potraviny - vajcia
|
187,22 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/310
|
Potraviny - fenikel, kaleráb, kôpor, limetka, petržlenová vňať, pór, tekvica maslová, uhorky, zeler
|
413,30 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/312
|
Potraviny - cestoviny-mušličky, cvikla sterilizovaná, horčica, hrach žltý, huby sušené, krúpy jačmenné, kuracie prsia, maslo, med, ovocné pyré, smotana, syr tvrdý, šošovica
|
957,05 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/309
|
Potraviny - aljašská treska, orechová zmes
|
359,94 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/308
|
Potraviny - mrkva, paprika, petržlen, pomaranče
|
199,04 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/305
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
248,71 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/306
|
Potraviny - jablká - školské ovocie, ovocné pyré - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/307
|
Potraviny - badián, cibuľa restovaná, džem šípkový, stehno z daniela
|
645,67 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
112303620
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 10/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
13.10.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/304
|
Potraviny - bazalka, cesnak, cibuľa, jablká, kapusta čínska, pažítka, petržlenová vňať, pór
|
138,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/303
|
Potraviny - cukor práškový, knedlíčky jahodové, slivkové
|
395,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5923023147
|
Finančný spravodajca, ročník 2023: 1ks
|
18,00 |
s DPH |
2023/116
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23003810
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35mm, transp. 1440 ks Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, transp. 1260 ks Miska MM/1/T/50 - 227x178x50mm, transp. 960 ks Miska MM/2/T/40 - 227x178x40mm, transp. 1560 ks PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt 2 ks
|
642,08 |
s DPH |
2023/114
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 9/2023
|
2 628,72 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
13.10.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3120231031
|
Etická výchova 1. ročník ZŠ / PL 10 ks Etická výchova 2. ročník ZŠ / PL 10 ks Etická výchova 3. ročník ZŠ / PL 10 ks Etická výchova 4. ročník ZŠ / PL 12 ks Matematika pre 6. ročník ZŠ 1. časť 20 ks Matematika pre 6. ročník ZŠ 2. časť 20 ks Občianska náuka 6. ročník ZŠ 13 ks Dejepis pre 6. ročník ZŠ 12 ks Matematika pre 7. ročník ZŠ 1. časť 60 ks Matematika pre 7. ročník ZŠ 2. časť 60 ks Občianska náuka pre 8. ročník ZŠ 10 ks PL k čítanke pre 3. ročník ŠZŠ 3 ks Matematika pre 3. ročník ŠZŠ 1. časť 3 ks Matematika pre 3. ročník ŠZŠ 2. časť 3 ks PZ zo Slovenského jazyka pre 4. ročník ŠZŠ 5 ks PL k čítanke pre 4. ročník ŠZŠ 10 ks PL na písanie pre 4. ročník ŠZŠ 10 ks PZ z matematiky pre 4. ročník ŠZŠ 8 ks PZ zo slovenského jazyka pre 5. ročník ŠZŠ 7 ks PL k čítanke pre 5. ročník ŠZŠ 7 ks Matematika pre 5. ročník ŠZŠ 1. časť 7 ks Matematika pre 5. ročník ŠZŠ 2. časť 7 ks Matematika pre 6. ročník ŠZŠ 2. časť 1 ks PZ zo slovenského jazyka pre 7. ročník ŠZŠ 14 ks Matematika pre 7. ročník ŠZŠ 1. časť 15 ks Matematika pre 7. ročník ŠZŠ 2. časť 4 ks
|
448,40 |
s DPH |
2023/098
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23160151
|
Potraviny - bulgur, cestoviny špecle, čaj brusnica-č.ríbezľa, jahoda-echinacea, pomaranč-gink, rakytní-limetka, zázvor-mango, keks, milky shake banán-jahoda-karamel-vanilka, rasca, sirup koncentrát malina, marhuĺa
|
976,54 |
s DPH |
23/299
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202314325
|
Účasť na konferencii: ŠKOLA 2023/2024, Bratislava 19. - 20.10.2023: 1 osoba
|
200,00 |
s DPH |
2023/107
|
|
13.10.2023 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/302
|
Potraviny - slivky
|
45,06 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/301
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
56,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/298
|
Potraviny - cvikla, kapusta biela hlávková, kapusta čínska, kapusta kyslá
|
109,08 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-028
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/300
|
Potraviny - vajcia
|
78,01 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/122
|
Tlaková sprcha do steny 1ks
|
234,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/297
|
Potraviny - bravčové karé, slanina domáca údená
|
237,78 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/295
|
Potraviny - banány, paprika biela, paradajky, zeler
|
146,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/296
|
Potraviny - borievky, cestoviny-špagety, cícer, cukor kryštálový, jogurt, karfiol mrazený, kari korenie, kurkuma, korenie na ryby, krutóny bylinkové, kurča mrazené, maslo, mlieko1,5%, olej, paradajkový pretlak, ryža, smotany, strúhanka, syr-parmezán, syr tvrdý, škorica mletá
|
1 381,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/294
|
Potraviny -hovädzie zadné
|
415,31 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/299
|
Potraviny - bulgur, cestoviny špecle, čaj brusnica-č.ríbezľa, jahoda-echinacea, pomaranč-gink, rakytní-limetka, zázvor-mango, keks, milky shake banán-jahoda-karamel-vanilka, rasca, sirup koncentrát malina, marhuĺa
|
976,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
23.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44230044
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
23/291
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2302003985
|
septDES FOAMSOAP 6x600ml 1 kartón multiROLL toal. papier W2 42R 1 kartón multiROLL kotúčové utierky X2 5R 1 kartón
|
317,20 |
s DPH |
2023/118
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/293
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
204,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/119
|
Krieda Maped biela 100 ks 10 ks Krieda maped farebná 100 ks 7 ks Kalendár stolový, pracovný, stĺpcový 2024 50 ks
|
197,25 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/292
|
Potraviny - brokolica mrazená, jogurt biely
|
154,33 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/290
|
Potraviny - bazalka, cesnak, cibuľa, citróny, hrozno, jablká, kaleráb, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, šalát ľadový
|
619,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3300377
|
Oprava škrabky: Škrabka nerezová 12kg ŠN12 (dielenská oprava zariadenia) 1ks
|
569,76 |
s DPH |
2023/099
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230746
|
Alobal 10m 5 ks Clin 500ml, dýza 3 ks Jar 900ml 30 ks Cif 500ml 10 ks Krystal na kúpeľne ECO 750ml 5 ks Citra 400g 5 ks Osviežovač 300ml Miléne 5 ks Pulirapid 750ml 2 ks Ajax 1l 5 ks Calgonit leštenka 400ml 10 ks Handra Ivana dreft 60x50, tkaná 3 ks Hubka na riad veľká (5ks) 10 ks Utierka UNI-ABSORB 38x34, 110g 60 ks Bref WC power activ 700ml 5 ks PE vrece 500x600/0,03/25ks 5 ks PE vrece 45x54cm/50ks 5 ks PE vrece 70x110/0,04/25ks, žlté 5 ks ISOLDA 100ml harmanček s arganovým olejom 10 ks
|
235,78 |
s DPH |
2023/115
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230325
|
Zabezpečenie chodu kotolne 9/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
06.10.2023 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8121750785
|
Dodávka zemného plynu: 10/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
06.10.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/121
|
Oprava kompostéra: ventilátor odsávania, servisné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
NATURTREND, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/291
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231594
|
Výkon: Civilná služba obyvateľstva za 3. štvrťrok/2023
|
101,52 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
06.10.2023 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231595
|
Výkon PZS za 3. štvrťrok 2023
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
06.10.2023 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/120
|
Oprava zdravotechniky a sociálnych zariadení pre školskú jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš: oprava vykurovacieho systému, proti plesňové opatrenia
|
2 354.30 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Michal Jankiv - Kugas |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336173941
|
Telefónne služby: 9/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
80,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
06.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230183
|
Prístup do databázy testov ALF SK: 1ks
|
299,00 |
s DPH |
2023/102
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
4school s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230358
|
Viazací pásik 200x2,5 (zelený) 4 ks Struna DualCut DBR 2,4mmx25m, okrúhla 1 ks Hadica 1/2" A17 4 m WC plavák spodný 1/2" A17 1 ks Had.pripojka 3/4" / 1/2" /13mm/ mosadzná 1 ks Tesnenie 12x18x2, 1/2" flex hadica 1 ks Ventil rohový 1/2" x 3/8" hliník, páka 4 ks Redukcia 1/2" x 3/8" mosadz 2 ks WC plavák bočný 3/8" + 1/2 UNI 4 ks Flexi hadica 3/8 x 3/8 FF, 40cm 2 ks
|
78,00 |
s DPH |
2023/105
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231596
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO za 3. štvrťrok 2023
|
155,90 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
06.10.2023 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006619
|
Fyzika pre 8. ročník ZŠ - učebnica 10 ks Dejepis pre 8. ročník ZŠ - učebnica 10 ks
|
253,90 |
s DPH |
2023/103
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/1754
|
Mobilnú skartáciu vytriedeného materiálu 700 kg : skartácia na mieste : materiál vyseparovaný
|
211,20 |
s DPH |
2023/081
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
GREEN WAVE RECYCLING s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2232208310
|
090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí číslo: 49 187 1 Poštovné a balné 20ks
|
0.00(predfaktúra)14.60 |
s DPH |
2023/109
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23547
|
Akčná matematika II. Poštovné a balné 1ks
|
125,68 |
s DPH |
2023/112
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Zábavné učení SK s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22303202
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - HN (podľa príloh) 11 žiakov
|
182,60 |
s DPH |
2023/113
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/288
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
93,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/289
|
Potraviny - granátové jablko
|
546,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/118
|
septDES FOAMSOAP 6x600ml 1 kartón multiROLL toal. papier W2 42R 1 kartón multiROLL kotúčové utierky X2 5R 1 kartón
|
352,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/287
|
Potraviny - cukor kryštálový, droždie, džem čučoriedkový, fazuľa biela, fazuľa farebná, horčica, hrášok mrazený, kakao, karfiol mrazený, kukurica mrazená, kukurica sterilizovaná, maslo, mlieko 1,5%, múka hladká, múka polohrubá, ocot, olej, puding vanilkový, smotana, soľ, syr tvrdý, vločky ovsené
|
889,94 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123240145
|
Potraviny - tilapia chladená
|
512,96 |
s DPH |
23/285
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/286
|
Potraviny - banány, citróny, kapusta biela hlávková, karfiol, pór
|
255,25 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320/0136
|
Školenie pre vyučujúcich chémie: Chemické faktory používané na základných a stredných školách, dňa 12.10.2023 1 osoba
|
60,00 |
s DPH |
2023/111
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
ViGeR s.r.o., poradenstvo a služby |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/117
|
Látkové interiérové rolety NH 1000-roletka 3 ks
|
234,75 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Daniel Ďurica - DASON |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/285
|
Potraviny - tilapia chladená
|
512,96 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/284
|
Potraviny - kaleráb, mrkva, petržlen, tekvica, zeler
|
89,02 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/115
|
Alobal 10m 5 ks Clin 500ml, dýza 3 ks Jar 900ml 30 ks Cif 500ml 10 ks Krystal na kúpeľne ECO 750ml 5 ks Citra 400g 5 ks Osviežovač 300ml Miléne 5 ks Pulirapid 750ml 2 ks Ajax 1l 5 ks Calgonit leštenka 400ml 10 ks Handra Ivana dreft 60x50, tkaná 3 ks Hubka na riad veľká (5ks) 10 ks Utierka UNI-ABSORB 38x34, 110g 60 ks Bref WC power activ 700ml 5 ks PE vrece 500x600/0,03/25ks 5 ks PE vrece 45x54cm/50ks 5 ks PE vrece 70x110/0,04/25ks, žlté 5 ks ISOLDA 100ml harmanček s arganovým olejom 10 ks
|
235,82 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/114
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35mm, transp. 1440 ks Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, transp. 1260 ks Miska MM/1/T/50 - 227x178x50mm, transp. 960 ks Miska MM/2/T/40 - 227x178x40mm, transp. 1560 ks PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt 5 ks
|
708,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/113
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - HN (podľa príloh) 11 žiakov
|
182,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/116
|
Publikácia: Finančný spravodajca, ročník 2023, druhý preddavok
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
208/09/2023
|
Potraviny - bravčové mäso, hovädzie mäso, klobása, slanina, párky
|
1 866,54 |
s DPH |
23/235, 23/241, 23/245, 23/251, 23/253, 23/259, 23/264, 23/270, 23/274, 23/278
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/24/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 9/2023: diéta
|
16,80 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/23/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 9/2023
|
14 481,00 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/22/2023
|
Sociálny fond: stravné - 9/2023
|
936,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
GOHR s.r.o. |
GOHR s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1232208101
|
090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí číslo: 49 187 1 Poštovné a balné 20ks
|
14,51 |
s DPH |
2023/109
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230820
|
Výkon práce za 3. Q 2023
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
02.10.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230969
|
Potraviny - pečivo-rožok, tmavý chlieb
|
83,68 |
s DPH |
23/260, 23/275
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2302479
|
Čistič pre kockovacie disky 10x10mm pre strúhač zeleniny : 1ks
|
61,20 |
s DPH |
2023/093
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/283
|
Potraviny - Saláma mäkká
|
218,25 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/21/2023
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 9/2023
|
2 377.44 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/108
|
Oprava, diagnostika práčky Elektrolux EWT 1367 VIW, doprava 1ks
|
97,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Július Marton - Marton servis |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/280
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
24,75 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230102735
|
Potraviny - bobkový list, cestovina-abeceda, cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, fazuľa biela, fazuľa farebná, horčica, hrach žltý, kakao, kečup, korenie čierne celé, korenie mleté čierne, korenie nové, kuracie prsia, majoránka, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, múka hrubá, múka polohrubá, ocot, ochucovadlo zeleninové, olej olivový, olej slnečnicový, paprika červená mletá, pretlak paradajkový, rasca celá, rasca drvená, ryža, smotana, soľ, strúhanka, syr tvrdý, šampiňóny, škrob kukuričný, šošovica, špenát mrazený, uhorky sterilizované, cestoviny špagety, kečup, syr tavený, šošovica, cestovina - niťovky, cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, džem marhuľový, džús jablko-višňa, kompót ananásový, broskyňový, hruškový, višňový, kuracie prsia, maslo, mliečna tyčinka - Mone snack, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, slivkový lekvár, smotana, syr tvrdý, olej, múka polohrubá, cestovina-vretená, cukor práškový, droždie, hrášok mrazený, jogurt biely, krutóny by linkiové, kukurica mrazená, kuracie stehná vykostené, maslo, med, mlieko, múkahladká, múka hrubá, olej slnečnicový, pohánka, slivkový lekvár, smotana, špenát mrazený, ovsené vločky, tvaroh jemný, pribináčik, cícer, droždie, horčica, hrášok mrazený, huby sušené, kompót jahodový, kukurica sterilizovaná, mlieko1,5%, mlieko3,5%, morčacie prsia, múka hrachová, ovocné pyré -kapsička, ryža, smotana, syr tofu biele, jogurt biely, tvaroh mäkký, cestoviny - fliačky, cukor kryštálový, droždie, džús jablkový, hrášok mrazený, hrozrienka, chren sterliizovaný, keks, kompót broskyňový, kompót višňový, korenie grilovacie, kukurica mrazená, maslo, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, múčniková zmes muffiny, múka fazuľová, rasca mletá, ryža, smotana, strúhanka, syr tvrdý, uhorky sterilizované, zelenina mrazená, vanilkový krém
|
9 623.25 |
s DPH |
23/234, 23/239, 23/243, 23/250, 23/255, 23/257, 23/261, 23/265, 23/272, 23/277
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/281
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, cvikla, kaleráb, mandarínky, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, šampiňóny čerstvé
|
221,74 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/282
|
Potraviny - jogurt150g, kuracie stehná kalibrované 180g, 200g, 260g
|
890,78 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/107
|
Účasť na konferencii: ŠKOLA 2023/2024, Bratislava 19. - 20.10.2023: 1 osoba
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202312468
|
Toner HP tank 153X black 4 ks Toner CANON CRG-054H black MF643 1 ks TONER HP 103AD black Neverstop MFP 5 ks
|
309,60 |
s DPH |
2023/104
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/109
|
090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí číslo: 49 187 1 Poštovné a balné 20ks
|
14,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/111
|
Školenie pre vyučujúcich chémie: Chemické faktory používané na základných a stredných školách, dňa 12.10.2023 1 osoba
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
ViGeR s.r.o., poradenstvo a služby |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/112
|
Akčná matematika II. Poštovné a balné 1ks
|
125,68 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Zábavné učení SK s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
102300698
|
Biológia pre 6. ročník ZŠ - učebnica 5 ks Fyzika pre 6. ročník ZŠ - učebnica 6 ks Chémia pre 7. ročník ZŠ - učebnica 4 ks Chémia pre 8. ročník ZŠ - učebnica 9 ks, doprava
|
346,00 |
s DPH |
2023/106
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230876
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, karfiol, mrkva, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, zeler, kapusta čínska, pór, hrozno, kapusta kyslá, mrkva, jablká, kaleráb, petržlen, zeler, cesnak, kôpor čerstvý, kukurica cukrová čerstvá, petržlenová vňať, cibuľa, hrušky, kaleráb, mrkva, petržlen, uhorky, zeler, banány, kel čerstvý, melón, cesnak, kapusta biela hlávková, karfiol čerstvý, mäta čerstvá, mrkva, slivky, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, nektarinky, paprika čerstvá, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, jablká, cibuľa, kôpor, paradajky, pažítka, petržlenová vňať, cesnak, citróny, čučoriedky, kaleráb, kapusta hlávková červená, kiwi, mrkva, petržlen, zeler, pomaranče
|
3 165,52 |
s DPH |
23/236, 23/237, 23/240, 23/246, 23/247, 23/248, 23/252, 23/254, 23/258, 23/263, 23/267, 23/269, 23/271, 23/279
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023179
|
Potraviny - vajcia
|
491,48 |
s DPH |
23/232, 23/242, 23/256, 23/266, 23/276
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8335195019
|
Telefónne služby: 9/2023 (ZŠ)
|
67,30 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
29.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-027
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-005
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Mgr. Michal Miščík |
Mgr. Michal Miščík |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/110
|
Lampa do projektora EPSON EB-455Wi kompatibilná 1ks
|
100,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/278
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
99,19 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/279
|
Potraviny - pomaranče
|
314,65 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-026
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
Miženčík - Adrián Miženčík |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/275
|
Potraviny - chlieb tmavý, pečivo
|
68,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230041
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
23/273
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Jednota Dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Veľký Šariš |
p. František Múdry |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Patrik Žilka |
Patrik Žilka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/274
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
215,06 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/276
|
Potraviny - vajcia
|
93,62 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/277
|
Potraviny - cestoviny - fliačky, cukor kryštálový, droždie, džús jablkový, hrášok mrazený, hrozrienka, chren sterliizovaný, keks, kompót broskyňový, kompót višňový, korenie grilovacie, kukurica mrazená, maslo, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, múčniková zmes muffiny, múka fazuľová, rasca mletá, ryža, smotana, strúhanka, syr tvrdý, uhorky sterilizované, zelenina mrazená, vanilkový krém
|
1 708,35 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202304802
|
Matematika pre prvákov 1. a 2. časť 75 ks Prvouka pre prvákov LITE 70 ks Zbierka úloh z matematiky pre prvákov 75 ks Matematika pre druhákov 1. a 2. časť PZ 25 ks Prvouka pre 2. ročník ZŠ -prac.učeb. LITE 10 ks Zbierka úloh z matematiky pre druhákov 50 ks Matematika pre tretiakov 1. a 2. časť PZ 20 ks Nová Čítanka pre tretiakov 30 ks Prírodoveda pre tretiakov LITA 15 ks Vlastiveda pre tretiakov 20 ks Matematika pre štvrtákov 1. a 2. časť PZ 10 ks Prírodoveda pre štvrtákov LITE 45 ks Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť 10 ks Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť 10 ks
|
0.00(predfaktúra)2 973.30 |
s DPH |
2023/090
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023300
|
Tabuľa na označenie budovy "Premium - "ZPK 2029"" s nádpisom ""UNIVERZITNÁ CVIČNÁ ŠKOLA""" "UNIVERZITNÁ CVIČNÁ ŠKOLA" :1ks, doprava
|
76,80 |
s DPH |
2023/101
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
STABO Bardejov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/106
|
Biológia pre 6. ročník ZŠ - učebnica 5 ks Fyzika pre 6. ročník ZŠ - učebnica 6 ks Chémia pre 7. ročník ZŠ - učebnica 4 ks Chémia pre 8. ročník ZŠ - učebnica 9 ks, doprava
|
346,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/104
|
Toner HP tank 153X black 4 ks Toner CANON CRG-054H black MF643 1 ks TONER HP 103AD black Neverstop MFP 5 ks
|
309,60 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230827
|
Etická výchova 1. ročník ZŠ / PL 10 ks Etická výchova 2. ročník ZŠ / PL 10 ks Etická výchova 3. ročník ZŠ / PL 10 ks Etická výchova 4. ročník ZŠ / PL 12 ks Matematika pre 6. ročník ZŠ 1. časť 20 ks Matematika pre 6. ročník ZŠ 2. časť 20 ks Občianska náuka 6. ročník ZŠ 13 ks Dejepis pre 6. ročník ZŠ 12 ks Matematika pre 7. ročník ZŠ 1. časť 60 ks Matematika pre 7. ročník ZŠ 2. časť 60 ks Občianska náuka pre 8. ročník ZŠ 10 ks PL k čítanke pre 3. ročník ŠZŠ 3 ks Matematika pre 3. ročník ŠZŠ 1. časť 3 ks Matematika pre 3. ročník ŠZŠ 2. časť 3 ks PZ zo Slovenského jazyka pre 4. ročník ŠZŠ 5 ks PL k čítanke pre 4. ročník ŠZŠ 10 ks PL na písanie pre 4. ročník ŠZŠ 10 ks PZ z matematiky pre 4. ročník ŠZŠ 8 ks PZ zo slovenského jazyka pre 5. ročník ŠZŠ 7 ks PL k čítanke pre 5. ročník ŠZŠ 7 ks Matematika pre 5. ročník ŠZŠ 1. časť 7 ks Matematika pre 5. ročník ŠZŠ 2. časť 7 ks Matematika pre 6. ročník ŠZŠ 2. časť 1 ks PZ zo slovenského jazyka pre 7. ročník ŠZŠ 14 ks Matematika pre 7. ročník ŠZŠ 1. časť 15 ks Matematika pre 7. ročník ŠZŠ 2. časť 4 ks
|
2 354.10 |
s DPH |
2023/098
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/273
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023298
|
Učebnica: Klett Maximal interaktiv 1 10 ks Učebnica: Klassnyje druzja 1 20 ks Učebnica: Klassnyje druzja 2 20 ks
|
420,00 |
s DPH |
2023/100
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/103
|
Fyzika pre 8. ročník ZŠ - učebnica 10 ks Dejepis pre 8. ročník ZŠ - učebnica 10 ks
|
253,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Vydavateľstvo Matice Slovenskej, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/105
|
Viazací pásik 200x2,5 (zelený) 4 ks Struna DualCut DBR 2,4mmx25m, okrúhla 1 ks Hadica 1/2" A17 4 m WC plavák spodný 1/2" A17 1 ks Had.pripojka 3/4" / 1/2" /13mm/ mosadzná 1 ks Tesnenie 12x18x2, 1/2" flex hadica 1 ks Ventil rohový 1/2" x 3/8" hliník, páka 4 ks Redukcia 1/2" x 3/8" mosadz 2 ks WC plavák bočný 3/8" + 1/2 UNI 4 ks Flexi hadica 3/8 x 3/8 FF, 40cm 2 ks
|
78,01 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2302003634
|
SET XIBU Tissuepaper analog 1 ks multiROLL kotúčové utierky X2 5R 4 kartón ecosol INTENSE POXDER 6x1kg 1 kartón ecosol CLEAN 4x4kg 2 karóny ecosol BRITE S 2x2,5l 1 kartón havon PERFECT 15 kg 1 vrece havon COLOR 15 kg 1 vrece STRATO 10l 1 kanister Brillant nitrilSTYLE M 2 bal. Brillant nitrilSTYLE L 2 bal. hygienicDES forte 0,9kg 3 ks hygienicPLUS 1kg 6 ks
|
1 722,86 |
s DPH |
2023/096
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-025
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2302003637
|
XIBU DISINFECT hybrid white 1 ks energyBOX M 1 ks energyBOX Pfand 1 ks
|
125,34 |
s DPH |
2023/097
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/102
|
Prístup do databázy testov ALF SK: 1ks
|
299,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
4school s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123229432
|
Potraviny - karfiol mrazený, maslo, morčacie prsia, olej fritostar, olej slnečnicový
|
792,29 |
s DPH |
23/268
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230074
|
Nástenná mapa: Šikana a kyberšikana 1 ks Nástenná mapa: Bezpečný internet 1 ks
|
198,00 |
s DPH |
2023/094
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Ing. Vojtěch Kantor |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2500830270
|
Vodné a stočné 07-09/2023
|
982,26 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
25.09.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/270
|
Potraviny - bravčové stehno, slanina údená domáca
|
236,07 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/271
|
Potraviny - cesnak, citróny, čučoriedky, kaleráb, kapusta hlávková červená, kiwi, mrkva, petržlen, zeler
|
444,66 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/272
|
Potraviny - jogurt biely, tvaroh mäkký
|
195,73 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/101
|
Tabuľa na označenie budovy "Premium - "ZPK 2029"" s nádpisom ""UNIVERZITNÁ CVIČNÁ ŠKOLA""" "UNIVERZITNÁ CVIČNÁ ŠKOLA" :1ks, doprava
|
76,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
STABO Bardejov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/269
|
Potraviny - cibuľa, kôpor, paradajky, pažítka, petržlenová vňať
|
204,07 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230088
|
Výmena umývadlovej batérie vo WC ZŠ 1 ks
|
61,46 |
s DPH |
2023/095
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Balíček Bez kriedy plus od 24.8.2023 - 23.8.2024
|
72,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-012
|
22.09.2023 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/100
|
Učebnica: Klett Maximal interaktiv 1 10 ks Učebnica: Klassnyje druzja 1 20 ks Učebnica: Klassnyje druzja 2 20 ks
|
420,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/099
|
Oprava škrabky: Škrabka nerezová 12kg ŠN12 (dielenská oprava zariadenia) 1ks
|
569,76 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202313413
|
Aktualizácie na rok 2023: Legislatíva pre školy 1 ks Balné a distribúcia 1 ks
|
49,20 |
s DPH |
2023/021
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403722
|
Nový Slovenský jazyk 9. ročník ZŠ 40 ks
|
308,00 |
s DPH |
2023/088
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/268
|
Potraviny - karfiol mrazený, maslo, morčacie prsia, olej fritostar, olej slnečnicový
|
792,29 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/267
|
Potraviny - jablká
|
84,82 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/097
|
XIBU DISINFECT hybrid white 1 ks energyBOX M 1 ks energyBOX Pfand 1 ks
|
217,92 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-023
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
802230092
|
Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ 9 ks Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ 4 ks Biológia pre 8. ročník ZŠ 50 ks
|
0.00(predfaktura)447.81 |
s DPH |
2023/092
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Patria I., spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/264
|
Potraviny - bravčové karé, slanina údená domáca
|
230,13 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/265
|
Potraviny - cícer, droždie, horčica, hrášok mrazený, huby sušené, kompót jahodový, kukurica sterilizovaná, mlieko1,5%, mlieko3,5%, morčacie prsia, múka hrachová, ovocné pyré -kapsička, ryža, smotana, syr tofu biele
|
1 241,46 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/266
|
Potraviny - vajcia
|
132,62 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-024
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301303649
|
Potraviny - cestovin-kolienka, múka hladká, múka hrubá, múka polohrubá, olej repkový, šampiňóny sterilizované
|
384,66 |
s DPH |
23/262
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/098
|
Etická výchova 1. ročník ZŠ / PL 10 ks Etická výchova 2. ročník ZŠ / PL 10 ks Etická výchova 3. ročník ZŠ / PL 10 ks Etická výchova 4. ročník ZŠ / PL 12 ks Matematika pre 6. ročník ZŠ 1. časť 20 ks Matematika pre 6. ročník ZŠ 2. časť 20 ks Občianska náuka 6. ročník ZŠ 13 ks Dejepis pre 6. ročník ZŠ 12 ks Matematika pre 7. ročník ZŠ 1. časť 60 ks Matematika pre 7. ročník ZŠ 2. časť 60 ks Občianska náuka pre 8. ročník ZŠ 10 ks PL k čítanke pre 3. ročník ŠZŠ 3 ks Matematika pre 3. ročník ŠZŠ 1. časť 3 ks Matematika pre 3. ročník ŠZŠ 2. časť 3 ks PZ zo Slovenského jazyka pre 4. ročník ŠZŠ 5 ks PL k čítanke pre 4. ročník ŠZŠ 10 ks PL na písanie pre 4. ročník ŠZŠ 10 ks PZ z matematiky pre 4. ročník ŠZŠ 8 ks PZ zo slovenského jazyka pre 5. ročník ŠZŠ 7 ks PL k čítanke pre 5. ročník ŠZŠ 7 ks Matematika pre 5. ročník ŠZŠ 1. časť 7 ks Matematika pre 5. ročník ŠZŠ 2. časť 7 ks Matematika pre 6. ročník ŠZŠ 2. časť 1 ks PZ zo slovenského jazyka pre 7. ročník ŠZŠ 14 ks Matematika pre 7. ročník ŠZŠ 1. časť 15 ks Matematika pre 7. ročník ŠZŠ 2. časť 4 ks
|
2 802,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-021
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Ing. Mária Orosová, Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-022
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
vprílohe |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
HORESKO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/263
|
Potraviny - kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, nektarinky, paprika čerstvá, paradajky, petržlen, petržlenová vňať
|
370,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/096
|
SET XIBU Tissuepaper analog 1 ks multiROLL kotúčové utierky X2 5R 4 kartón ecosol INTENSE POXDER 6x1kg 1 kartón ecosol CLEAN 4x4kg 2 karóny ecosol BRITE S 2x2,5l 1 kartón havon PERFECT 15 kg 1 vrece havon COLOR 15 kg 1 vrece STRATO 10l 1 kanister Brillant nitrilSTYLE M 2 bal. Brillant nitrilSTYLE L 2 bal. hygienicDES forte 0,9kg 3 ks hygienicPLUS 1kg 6 ks
|
1 800,08 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/259
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
214,19 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/095
|
Výmena umývadlovej batérie vo WC ZŠ 1 ks
|
61,46 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/093
|
Čistič pre kockovacie disky 10x10mm pre strúhač zeleniny : 1ks
|
61,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/262
|
Potraviny - cestovin-kolienka, múka hladká, múka hrubá, múka polohrubá, olej repkový, šampiňóny sterilizované
|
384,66 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/261
|
Potraviny - pribináčik
|
316,22 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/260
|
Potraviny - chlieb tmavý, pečivo
|
15,08 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/094
|
Nástenná mapa: Šikana a kyberšikana 1 ks Nástenná mapa: Bezpečný internet 1 ks
|
198,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Ing. Vojtěch Kantor |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 8/2023
|
848,48 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
18.09.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1502301573
|
aitec offine k Vlastivede pre tretiakov 1 ks aitec offine k Vlastivede pre štvrtákov 1 ks, : na stiahnutie pre školský rok 2023/2024
|
0.00(predfaktúra)31.92 |
s DPH |
2023/089
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2319851
|
Balík Slovenčina Nezábudka 2-A 50 ks Slovenčina Nezábudka 3 - pracovný zošit 70 ks Čítaj a poznávaj 3 - Lesné tajomstvá 70 ks Slovenčina Nezábudka 2 - pracovný zošit 20 ks Moja matematika 1. -3. časť (Geometria) 65 ks Slovenčina Nezábudka 4 - pracovný zošit 45 ks Čítanie s porozumením 4-Paľkove dobrodružstvá 45 ks Hravá etika 5 - pracovný zošit 4 ks Hravá etika 6 - pracovný zošit 7 ks Hravá etika 7 - pracovný zošit 3 ks Hravá etika 8 - pracovný zošit 9 ks Hravá etika 9 - pracovný zošit 5 ks
|
1 389.60 |
s DPH |
2023/087
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300403556
|
Nový Slovenský jazyk 6. ročník ZŠ, 1. časť 9 ks Nový Slovenský jazyk 6. ročník ZŠ, 2. časť 9 ks Nový Slovenský jazyk 8. ročník ZŠ, 1. časť 4 ks Nový Slovenský jazyk 8. ročník ZŠ, 2. časť 4 ks
|
200,20 |
s DPH |
2023/088
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/257
|
Potraviny - tvaroh jemný
|
286,08 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZOPO035
|
Odborno-konzultačný seminár: Aplikačná prax pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov PZaOZ školy a jej vplyv na činnosť školy : 1 osoba
|
45,00 |
s DPH |
2023/086
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230124
|
Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ 9 ks Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ 4 ks Biológia pre 8. ročník ZŠ 50 ks
|
447,81 |
s DPH |
2023/092
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Patria I., spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/092
|
Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ 9 ks Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ 4 ks Biológia pre 8. ročník ZŠ 50 ks
|
447,81 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Patria I., spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/258
|
Potraviny - cesnak, kapusta biela hlávková, karfiol čerstvý, mäta čerstvá, mrkva, slivky
|
261,29 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/253
|
Potraviny - párky bratislavské
|
70,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/254
|
Potraviny - kel čerstvý, melón
|
152,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/255
|
Potraviny - cestovina-vretená, cukor práškový, droždie, hrášok mrazený, jogurt biely, krutóny by linkiové, kukurica mrazená, kuracie stehná vykostené, maslo, med, mlieko, múkahladká, múka hrubá, olej slnečnicový, pohánka, slivkový lekvár, smotana, špenát mrazený, ovsené vločky
|
1 449,30 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/256
|
Potraviny - vajcia
|
140,42 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/090
|
Matematika pre prvákov 1. a 2. časť 75 ks Prvouka pre prvákov LITE 70 ks Zbierka úloh z matematiky pre prvákov 75 ks Matematika pre druhákov 1. a 2. časť PZ 25 ks Prvouka pre 2. ročník ZŠ -prac.učeb. LITE 10 ks Zbierka úloh z matematiky pre druhákov 50 ks Matematika pre tretiakov 1. a 2. časť PZ 20 ks Nová Čítanka pre tretiakov 30 ks Prírodoveda pre tretiakov LITA 15 ks Vlastiveda pre tretiakov 20 ks Matematika pre štvrtákov 1. a 2. časť PZ 10 ks Prírodoveda pre štvrtákov LITE 45 ks Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť 10 ks Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť 10 ks
|
2 973,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/089
|
aitec offine k Vlastivede pre tretiakov 1 ks aitec offine k Vlastivede pre štvrtákov 1 ks, : na stiahnutie pre školský rok 2023/2024
|
31,92 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-020
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidkách §19 ods. 8
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Patria 1, spol. s. r. o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212309397
|
Matematika pre prvákov 1. a 2. časť 75 ks Prvouka pre prvákov LITE 70 ks Zbierka úloh z matematiky pre prvákov 75 ks Matematika pre druhákov 1. a 2. časť PZ 25 ks Prvouka pre 2. ročník ZŠ -prac.učeb. LITE 10 ks Zbierka úloh z matematiky pre druhákov 50 ks Matematika pre tretiakov 1. a 2. časť PZ 20 ks Nová Čítanka pre tretiakov 30 ks Prírodoveda pre tretiakov LITA 15 ks Vlastiveda pre tretiakov 20 ks Matematika pre štvrtákov 1. a 2. časť PZ 10 ks Prírodoveda pre štvrtákov LITE 45 ks Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 1. časť 10 ks Vlastiveda pre štvrtákov LITE, 2. časť 10 ks
|
2 973.30 |
s DPH |
2023/090
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
35230035
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
23/249
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
210230147
|
Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ 8 ks, poštovné a balné
|
55,09 |
s DPH |
2023/091
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
VKÚ, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/091
|
Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ 8 ks, poštovné a balné
|
55,10 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
VKÚ, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/251
|
Potraviny - hovädzia roštenka
|
434,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212309399
|
aitec offine k Vlastivede pre tretiakov 1 ks aitec offine k Vlastivede pre štvrtákov 1 ks, : na stiahnutie pre školský rok 2023/2024
|
31,92 |
s DPH |
2023/089
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123222107
|
zsvsaris.sk (.sk doména) od 07.10.2023 do 06.10.2024
|
17,88 |
s DPH |
2023/085
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/252
|
Potraviny - banány
|
191,76 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0624/2023
|
Vypracovanie univerzálnej aktualizovanej Smernice o pravidlách uplatňovania zákona NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, poverenie zodpovednej osoby 1ks
|
60,00 |
s DPH |
2023/084
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/248
|
Potraviny - cibuľa, hrušky, kaleráb, mrkva, petržlen, uhorky, zeler
|
209,61 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/249
|
Potraviny - zemiaky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/247
|
Potraviny - cesnak, kôpor čerstvý, kukurica cukrová čerstvá, petržlenová vňať
|
366,55 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/250
|
Potraviny - olej, múka polohrubá
|
111,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230667
|
handra Staňa 70x60 tkaná 80 ks švédska utierka 40x40 nebal. 15 ks švédska utierka 50x60 330g bal. 10 ks hubka na riad veľká 5 ks 6 ks krystal na podlahy s alkoholom 5l 10 ks Suprachlor B 1 kg 24 ks fixinela 500 ml 21 ks savo originál 1,2I 60 ks pulirapid 750ml 32 ks HCL l1 kyselina 18 ks krystal active tekutý piesok 600g 20 ks satur piesok 500g 10 ks PE vrece 500x600/0,03/25ks 20 ks PE vrece 240 l/ 10 ks 5 bal tek. mydlo 5l s antibakter učinkom Bann 6 ks gumené rukavice duocolor 8/9 20 pár gumené rukavice duocolor 9/10 12 pár isolda 100ml nechtík s ľanovým olejom 10 ks isolda 100ml šalvia s biotin antibakteriálna 10 ks clin 500 ml valec dýza 30 ks vileda Microclean hubka/4 ks 2 bal krystal lešten na nábyt750ml Wax 18 ks zmetak s lopatkou DeLux 7 ks
|
1 007.34 |
s DPH |
2023/080
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/087
|
Balík Slovenčina Nezábudka 2-A 50 ks Slovenčina Nezábudka 3 - pracovný zošit 70 ks Čítaj a poznávaj 3 - Lesné tajomstvá 70 ks Slovenčina Nezábudka 2 - pracovný zošit 20 ks Moja matematika 1. -3. časť (Geometria) 65 ks Slovenčina Nezábudka 4 - pracovný zošit 45 ks Čítanie s porozumením 4-Paľkove dobrodružstvá 45 ks Hravá etika 5 - pracovný zošit 4 ks Hravá etika 6 - pracovný zošit 7 ks Hravá etika 7 - pracovný zošit 3 ks Hravá etika 8 - pracovný zošit 9 ks Hravá etika 9 - pracovný zošit 5 ks
|
1 389.60 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/088
|
Nový Slovenský jazyk 9. ročník ZŠ 40 ks Nový Slovenský jazyk 6. ročník ZŠ, 1. časť 9 ks Nový Slovenský jazyk 6. ročník ZŠ, 2. časť 9 ks Nový Slovenský jazyk 8. ročník ZŠ, 1. časť 4 ks Nový Slovenský jazyk 8. ročník ZŠ, 2. časť 4 ks
|
508,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023147
|
PZ: Radostná cesta lásky, západný obrad 1. roč. 53 ks PZ: Radostná cesta lásky, východný obrad 1. roč. 8 ks
|
302,75 |
s DPH |
2023/078
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum. n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
112303223
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 9/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
07.09.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/246
|
Potraviny - jablká, kaleráb, petržlen, zeler
|
94,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/245
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
123,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/082
|
Jedálenský stôl BTU 1200x800 (BTUU12086) na valcových nohách priemer 60mm, rámová podnož vo farbe RAL9006, doska umakart odtieň: Jazmín s dopravou bez montáže: 1ks, Jedálenský stôl BTU 1800x800 (BTUU12086) na valcových nohách priemer 60mm, rámová podnož vo farbe RAL9006, doska umakart odtieň: Jazmín s dopravou bez montáže: 1ks, doprava
|
505,84 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/084
|
Vypracovanie univerzálnej aktualizovanej Smernice o pravidlách uplatňovania zákona NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, poverenie zodpovednej osoby 1ks
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/241
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása
|
212,04 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1282023
|
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov ZŠ na 30. 08. 2023 23 osôb
|
460,00 |
s DPH |
2023/077
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230284
|
Zabezpečenie chodu kotolne 8/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
06.09.2023 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/086
|
Odborno-konzultačný seminár: Aplikačná prax pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov PZaOZ školy a jej vplyv na činnosť školy : 1 osoba
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/243
|
Potraviny - cestovina - niťovky, cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, džem marhuľový, džús jablko-višňa, kompót ananásový, broskyňový, hruškový, višňový, kuracie prsia, maslo, mliečna tyčinka - Mone snack, mlieko1,5%, mlieko bezlaktózové, slivkový lekvár, smotana, syr tvrdý
|
1 730,89 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/085
|
zsvsaris.sk (.sk doména) od 07.10.2023 do 06.10.2024
|
17,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230112
|
Panvica President 24cm Panvica President 24cm Panvica President 24cm Panvica President 24cm 1 ks Rajnica nerez 1L 14cm PROLINE Rajnica nerez 1L 14cm PROLINE Rajnica nerez 1L 14cm PROLINE Rajnica nerez 1L 14cm PROLINE 1 ks Rajnica s pokrievkou 16cm PRACTI PLUS Rajnica s pokrievkou 16cm PRACTI PLUS Rajnica s pokrievkou 16cm PRACTI PLUS Rajnica s pokrievkou 16cm PRACTI PLUS 1 ks Hrniec 18cm, 2,7L, nerez PROLINE Hrniec 18cm, 2,7L, nerez PROLINE Hrniec 18cm, 2,7L, nerez PROLINE Hrniec 18cm, 2,7L, nerez PROLINE 1 ks Súprava tanierová 6/18 IWONA biela Súprava tanierová 6/18 IWONA biela Súprava tanierová 6/18 IWONA biela Súprava tanierová 6/18 IWONA biela 16 súprava Dvojpekáč smalt 35cm Dvojpekáč smalt 35cm Dvojpekáč smalt 35cm Dvojpekáč smalt 35cm 1 ks Kanvica rýchlovarná Kanvica rýchlovarná Kanvica rýchlovarná Kanvica rýchlovarná 1 ks Váha kuchynská digitálna Váha kuchynská digitálna Váha kuchynská digitálna Váha kuchynská digitálna 1 ks Organizér do chladničky 32x16x8,5cm 4 Organizér do chladničky 32x16x8,5cm NATIVIOL 4 4 ks Organizér do zásuvky 8,5cm 4 Organizér do zásuvky 8,5cm 4 4 ks Strúhadlo na cestovany HANDY 1 Strúhadlo na cestovany HANDY 1 1 ks Lopár s rúčkou 22cm 3 Lopár s rúčkou 22cm 3 3 ks Sitko preosievacie na cukor, múku 1 Sitko preosievacie na cukor, múku 1 1 ks Sitko kovové 16cm MASSEN 1 Sitko kovové 16cm MASSEN 1 1 ks Košík biely 3 Košík biely 3 3 ks Stierka s gumou veľká 2 Stierka s gumou veľká 2 2 ks Regál stohovateľný+zásuvka 2 Regál stohovateľný+zásuvka 2 2 ks Pokrievka sklenená 24cm 1 Pokrievka sklenená 24cm 1 1 ks Pokrievka sklenená 14cm 1 Pokrievka sklenená 14cm 1 1 ks Nôž tortový hladký 3 Nôž tortový hladký 3 3 ks Nôž tortový vlnitý 1 Nôž tortový vlnitý 1 1 ks Nôž na pizzu 1 Nôž na pizzu 1 1 ks Nôž na pizzu 12cm oranžový 2 Nôž na pizzu 12cm oranžový 2 2 ks Koliesko krájacie na pizzu Lisse 1 Koliesko krájacie na pizzu Lisse 1 1 ks Nôž na zeleninu, hladký 10cm 3 Nôž na zeleninu, hladký 10cm 3 3 ks Pekáč smalt 0,8L 17x11cm GRANIT 1 Pekáč smalt 0,8L 17x11cm GRANIT 1 1 ks Plech hlboký smalt 28x18x6 1 Plech hlboký smalt 28x18x6 1 1 ks Miska sklo 26 3 Miska sklo 26 3 3 ks Misa šalátová 22cm 3 Misa šalátová 22cm 3 3 ks Varecha 30cm okrúhla 2 Varecha 30cm okrúhla 2 2 ks Doska 44/28 Veronika 2 Doska 44/28 Veronika 2 2 ks Utierka kuchynská 45x65cm FELICJA 9 ks Utierka kuchynská 45x65cm ADELA 1 ks Rohož kúpeľňová 45x75cm 1 ks Obrusovina 140 20 bm Obrusovina textil 140cm 20 bm
|
1 839.66 |
s DPH |
2023/076
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Jozef Muľ-NORMA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
29230029
|
Potraviny - zemiaky
|
198,00 |
s DPH |
23/233
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/242
|
Potraviny - vajcia
|
78,01 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1912310395
|
Potraviny - cestovina -rezance babičkine, citrónová šťava, čaj -divoká višňa, bylinný lipový, bylinný mätový, dobré ráno, lesné plody so smotanou, pikmik s roibosonom, čierny bez kofeínu, koncentrát 100% - cvikl.jablko, jablko, jablko-mango, jablko-mrkva, pomaranč, trpoic, citrón, cola, čierna ríbezľa, jahoda, jahoda-šalvia, kľikva-arónis
|
694,21 |
s DPH |
23/244
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
323204
|
Pracovná obuv Abeba 5080, č. 36, 37 2 páry Pracovná obuv sandal Abeba 85080 č. 38, 41 4 páry Pracovné nohavice leginy 3/4 6 ks Tričko pracovné dámske 6 ks Zástera pracovná farebná 6 ks Zástera naprsenka kuchár pepito 6 ks Čiapka lodička Lagasse čierna 5 ks Kuchárska lodička, farebná Zeda 1 ks
|
89,65 |
s DPH |
2023/071
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/083
|
Stolička LEA VK 306 (buk, konštrukcia: chróm) 30 ks, doprava
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230102402
|
Potraviny - čaj čierna ríbezľa, čaj čierny s citrónom a medom, čaj zázvorový, koncentrát - aloe vera, baza, brusnica s medovkou, malina-jahoda-mäta, šípka-lipa, višňa, lesná zmes
|
468,36 |
s DPH |
23/238
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/240
|
Potraviny - hrozno, kapusta kyslá, mrkva
|
309,36 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/239
|
Potraviny - cestoviny špagety, kečup, syr tavený, šošovica
|
254,39 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
96230728
|
PZ - evanjelické náboženstvo pre 1. ročník ZŠ 3 ks PZ - evanjelické náboženstvo pre 2. ročník ZŠ 1 ks PZ - evanjelické náboženstvo pre 3. ročník ZŠ 2 ks PZ - evanjelické náboženstvo pre 5. ročník ZŠ 2 ks PZ - evanjelické náboženstvo pre 6. ročník ZŠ 2 ks PZ - evanjelické náboženstvo pre 8. ročník ZŠ 3 ks
|
43,59 |
s DPH |
2023/075
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Tranoscius, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/244
|
Potraviny - cestovina -rezance babičkine, citrónová šťava, čaj -divoká višňa, bylinný lipový, bylinný mätový, dobré ráno, lesné plody so smotanou, pikmik s roibosonom, čierny bez kofeínu, koncentrát 100% - cvikl.jablko, jablko, jablko-mango, jablko-mrkva, pomaranč, trpoic, citrón, cola, čierna ríbezľa, jahoda, jahoda-šalvia, kľikva-arónis
|
694,21 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023-005-ZŠ-013
|
Mliečne výrobky pre žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
RAJO s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704380
|
Dodávka zemného plynu: 9/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
04.09.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/080
|
handra Staňa 70x60 tkaná 80 ks švédska utierka 40x40 nebal. 15 ks švédska utierka 50x60 330g bal. 10 ks hubka na riad veľká 5 ks 6 ks krystal na podlahy s alkoholom 5l 10 ks Suprachlor B 1 kg 24 ks fixinela 500 ml 21 ks savo originál 1,2I 60 ks pulirapid 750ml 32 ks HCL l1 kyselina 18 ks krystal active tekutý piesok 600g 20 ks satur piesok 500g 10 ks PE vrece 500x600/0,03/25ks 20 ks PE vrece 240 l/ 10 ks 5 bal tek. mydlo 5l s antibakter učinkom Bann 6 ks gumené rukavice duocolor 8/9 20 pár gumené rukavice duocolor 9/10 12 pár isolda 100ml nechtík s ľanovým olejom 10 ks isolda 100ml šalvia s biotin antibakteriálna 10 ks clin 500 ml valec dýza 30 ks vileda Microclean hubka/4 ks 2 bal krystal lešten na nábyt750ml Wax 18 ks zmetak s lopatkou DeLux 7 ks
|
1 007,34 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/237
|
Potraviny - kapusta čínska, pór
|
50,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334392600
|
Telefónne služby: 8/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
80,52 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230324
|
Tesnenie 1/2" PVC ploche vrsokT14 7 ks Kotva plechová 10x80/M8+skrutka 8 ks Hmoždinka HMU12 2 pláty Podložka M6 Zn pod nity 20 ks Skrutka 6x80 DIN Zn 20 ks Batéria Titania IRIS na studenú vodu 2 ks Ventil rohový 1/2" x 3/8" FANSKI 2 ks Tesniaca niť Loctite 50m 1 ks Flexi hadica 1/2x3/8 FF 40cm 2 ks Flexi hadica 3/8x3/8 FF 50cm 1 ks
|
82,39 |
s DPH |
2023/074
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/081
|
Mobilnú skartáciu vytriedeného materiálu 700 kg : skartácia na mieste : materiál vyseparovaný
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
GREEN WAVE RECYCLING s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/238
|
Potraviny - čaj čierna ríbezľa, čaj čierny s citrónom a medom, čaj zázvorový, koncentrát - aloe vera, baza, brusnica s medovkou, malina-jahoda-mäta, šípka-lipa, višňa, lesná zmes
|
468,36 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/236
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, karfiol, mrkva, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
111,43 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/079
|
Pracovné oblečenie a prostriedky pre nepedagogických zamestnancov ZŠ
|
144,04 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23/233
|
Potraviny - zemiaky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/232
|
Potraviny - vajcia
|
46,81 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
VKT trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva 2023 dodatok
|
Kolektívna zmluva na obdobie od 1.1.2023 do 31.8.2024
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Základná organizácia OZ PŠ a V pri Základnej škole Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023-005-ZŠ-019
|
Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ust. §151n a nasl. Občianskeho zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, zastúpené JUDr. Villiam Kall, primátor |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23/234
|
Potraviny - bobkový list, cestovina-abeceda, cukor kryštálový, cukor práškový, droždie, fazuľa biela, fazuľa farebná, horčica, hrach žltý, kakao, kečup, korenie čierne celé, korenie mleté čierne, korenie nové, kuracie prsia, majoránka, maslo, mlieko1,5%, múka hladká, múka hrubá, múka polohrubá, ocot, ochucovadlo zeleninové, olej olivový, olej slnečnicový, paprika červená mletá, pretlak paradajkový, rasca celá, rasca drvená, ryža, smotana, soľ, strúhanka, syr tvrdý, šampiňóny, škrob kukuričný, šošovica, špenát mrazený, uhorky sterilizované
|
2 329,83 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230800173
|
PZ pre 2. ročník ZŠ - západný obrad 65 ks PZ pre 2. ročník ZŠ - východný obrad 6 ks PZ pre 3. ročník ZŠ - západný obrad 65 ks PZ pre 3. ročník ZŠ - východný obrad 5 ks PZ pre 4. ročník ZŠ - západný obrad 40 ks PZ pre 4. ročník ZŠ - východný obrad 6 ks PZ pre 5. ročník ZŠ - západný obrad 50 ks PZ pre 5. ročník ZŠ - východný obrad 5 ks PZ pre 6. ročník ZŠ - západný obrad 55 ks PZ pre 6. ročník ZŠ - východný obrad 3 ks PZ pre 7. ročník ZŠ - západný obrad 45 ks PZ pre 7. ročník ZŠ - východný obrad 2 ks PZ pre 8. ročník ZŠ - západný obrad 40 ks PZ pre 8. ročník ZŠ - východný obrad 3 ks PZ pre 9. ročník ZŠ - západný obrad 35 ks PZ pre 9. ročník ZŠ - východný obrad 5 ks
|
1 075.00 |
s DPH |
2023/072
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023/636
|
Pracovné oblečenie a prostriedky pre nepedagogických zamestnancov ZŠ
|
144,04 |
s DPH |
2023/079
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Výmena: nástraha gardenstop 1,4 kg Lepová nástraha 12 ks Postrek proti hmyzu 230 m2 Obhliadka celého objektu 1 ks
|
182,60 |
s DPH |
2023/073
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23/235
|
Potraviny - bravčové karé
|
30,87 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-009 dodatok
|
Dodatok č. 01/2023 k zmluve o umiestnení automatu č. VŠ-2022-012-ZŠ-009 zo dňa 26.08.2022
|
200.- |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
RASLEN spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0423080426
|
Publikácia: Finančný spravodajca, ročník 2024
|
0.00(predfaktúra)26.40 |
s DPH |
2023/070
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
323196
|
Pracovná obuv Abeba 5080, č. 36, 37 2 páry Pracovná obuv sandal Abeba 85080 č. 38, 41 4 páry Pracovné nohavice leginy 3/4 6 ks Tričko pracovné dámske 6 ks Zástera pracovná farebná 6 ks Zástera naprsenka kuchár pepito 6 ks Čiapka lodička Lagasse čierna 5 ks Kuchárska lodička, farebná Zeda 1 ks
|
412,45 |
s DPH |
2023/071
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8333418790
|
Telefónne služby: 8/2023 (ZŠ)
|
67,30 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-008
|
Zmluva o umiestnení automatu (potravinový tovar)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
P - ONE, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2023/075
|
PZ - evanjelické náboženstvo pre 1. ročník ZŠ 3 ks PZ - evanjelické náboženstvo pre 2. ročník ZŠ 1 ks PZ - evanjelické náboženstvo pre 3. ročník ZŠ 2 ks PZ - evanjelické náboženstvo pre 5. ročník ZŠ 2 ks PZ - evanjelické náboženstvo pre 6. ročník ZŠ 2 ks PZ - evanjelické náboženstvo pre 8. ročník ZŠ 3 ks
|
43,59 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Tranoscius, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/078
|
PZ: Radostná cesta lásky, západný obrad 1. roč. 53 ks PZ: Radostná cesta lásky, východný obrad 1. roč. 8 ks
|
302,75 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum. n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/073
|
Výmena: nástraha gardenstop 1,4 kg Lepová nástraha 12 ks Postrek proti hmyzu 230 m2 Obhliadka celého objektu 1 ks
|
182,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/074
|
Tesnenie 1/2" PVC ploche vrsokT14 7 ks Kotva plechová 10x80/M8+skrutka 8 ks Hmoždinka HMU12 2 pláty Podložka M6 Zn pod nity 20 ks Skrutka 6x80 DIN Zn 20 ks Batéria Titania IRIS na studenú vodu 2 ks Ventil rohový 1/2" x 3/8" FANSKI 2 ks Tesniaca niť Loctite 50m 1 ks Flexi hadica 1/2x3/8 FF 40cm 2 ks Flexi hadica 3/8x3/8 FF 50cm 1 ks
|
82,41 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/076
|
Panvica President 24cm Panvica President 24cm Panvica President 24cm Panvica President 24cm 1 ks Rajnica nerez 1L 14cm PROLINE Rajnica nerez 1L 14cm PROLINE Rajnica nerez 1L 14cm PROLINE Rajnica nerez 1L 14cm PROLINE 1 ks Rajnica s pokrievkou 16cm PRACTI PLUS Rajnica s pokrievkou 16cm PRACTI PLUS Rajnica s pokrievkou 16cm PRACTI PLUS Rajnica s pokrievkou 16cm PRACTI PLUS 1 ks Hrniec 18cm, 2,7L, nerez PROLINE Hrniec 18cm, 2,7L, nerez PROLINE Hrniec 18cm, 2,7L, nerez PROLINE Hrniec 18cm, 2,7L, nerez PROLINE 1 ks Súprava tanierová 6/18 IWONA biela Súprava tanierová 6/18 IWONA biela Súprava tanierová 6/18 IWONA biela Súprava tanierová 6/18 IWONA biela 16 súprava Dvojpekáč smalt 35cm Dvojpekáč smalt 35cm Dvojpekáč smalt 35cm Dvojpekáč smalt 35cm 1 ks Kanvica rýchlovarná Kanvica rýchlovarná Kanvica rýchlovarná Kanvica rýchlovarná 1 ks Váha kuchynská digitálna Váha kuchynská digitálna Váha kuchynská digitálna Váha kuchynská digitálna 1 ks Organizér do chladničky 32x16x8,5cm 4 Organizér do chladničky 32x16x8,5cm NATIVIOL 4 4 ks Organizér do zásuvky 8,5cm 4 Organizér do zásuvky 8,5cm 4 4 ks Strúhadlo na cestovany HANDY 1 Strúhadlo na cestovany HANDY 1 1 ks Lopár s rúčkou 22cm 3 Lopár s rúčkou 22cm 3 3 ks Sitko preosievacie na cukor, múku 1 Sitko preosievacie na cukor, múku 1 1 ks Sitko kovové 16cm MASSEN 1 Sitko kovové 16cm MASSEN 1 1 ks Košík biely 3 Košík biely 3 3 ks Stierka s gumou veľká 2 Stierka s gumou veľká 2 2 ks Regál stohovateľný+zásuvka 2 Regál stohovateľný+zásuvka 2 2 ks Pokrievka sklenená 24cm 1 Pokrievka sklenená 24cm 1 1 ks Pokrievka sklenená 14cm 1 Pokrievka sklenená 14cm 1 1 ks Nôž tortový hladký 3 Nôž tortový hladký 3 3 ks Nôž tortový vlnitý 1 Nôž tortový vlnitý 1 1 ks Nôž na pizzu 1 Nôž na pizzu 1 1 ks Nôž na pizzu 12cm oranžový 2 Nôž na pizzu 12cm oranžový 2 2 ks Koliesko krájacie na pizzu Lisse 1 Koliesko krájacie na pizzu Lisse 1 1 ks Nôž na zeleninu, hladký 10cm 3 Nôž na zeleninu, hladký 10cm 3 3 ks Pekáč smalt 0,8L 17x11cm GRANIT 1 Pekáč smalt 0,8L 17x11cm GRANIT 1 1 ks Plech hlboký smalt 28x18x6 1 Plech hlboký smalt 28x18x6 1 1 ks Miska sklo 26 3 Miska sklo 26 3 3 ks Misa šalátová 22cm 3 Misa šalátová 22cm 3 3 ks Varecha 30cm okrúhla 2 Varecha 30cm okrúhla 2 2 ks Doska 44/28 Veronika 2 Doska 44/28 Veronika 2 2 ks Utierka kuchynská 45x65cm FELICJA 9 ks Utierka kuchynská 45x65cm ADELA 1 ks Rohož kúpeľňová 45x75cm 1 ks Obrusovina 140 20 bm Obrusovina textil 140cm 20 bm
|
1 839,66 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Jozef Muľ-NORMA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/077
|
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov ZŠ na 30. 08. 2023 23 osôb
|
460,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/071
|
Pracovná obuv Abeba 5080, č. 36, 37 2 páry Pracovná obuv sandal Abeba 85080 č. 38, 41 4 páry Pracovné nohavice leginy 3/4 6 ks Tričko pracovné dámske 6 ks Zástera pracovná farebná 6 ks Zástera naprsenka kuchár pepito 6 ks Čiapka lodička Lagasse čierna 5 ks Kuchárska lodička, farebná Zeda 1 ks
|
502,16 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/072
|
PZ pre 2. ročník ZŠ - západný obrad 65 ks PZ pre 2. ročník ZŠ - východný obrad 6 ks PZ pre 3. ročník ZŠ - západný obrad 65 ks PZ pre 3. ročník ZŠ - východný obrad 5 ks PZ pre 4. ročník ZŠ - západný obrad 40 ks PZ pre 4. ročník ZŠ - východný obrad 6 ks PZ pre 5. ročník ZŠ - západný obrad 50 ks PZ pre 5. ročník ZŠ - východný obrad 5 ks PZ pre 6. ročník ZŠ - západný obrad 55 ks PZ pre 6. ročník ZŠ - východný obrad 3 ks PZ pre 7. ročník ZŠ - západný obrad 45 ks PZ pre 7. ročník ZŠ - východný obrad 2 ks PZ pre 8. ročník ZŠ - západný obrad 40 ks PZ pre 8. ročník ZŠ - východný obrad 3 ks PZ pre 9. ročník ZŠ - západný obrad 35 ks PZ pre 9. ročník ZŠ - východný obrad 5 ks
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2302187300
|
Publikácia: Finančný spravodajca, ročník 2024
|
26,40 |
s DPH |
2023/070
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
176893
|
Aktualizácie a úplné znenie rok 2024: I. Daňové, účtovné a súvisiace zákony III. Mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony V. Zákony pre obce, školy, štátnu a verejnú správu 1ks
|
0.00(predfaktúra)51.00 |
s DPH |
2023/068
|
|
16.08.2023 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5570045652
|
WINPAM,WINIBEU 9/23-12/23, 1/24-8/24
|
0.00(predfaktúra)216.00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-012
|
16.08.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 7/2023
|
656,74 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
10.08.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2232206232
|
Tlačivá podľa príloh: a) na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, b) hospodárske tlačivá
|
0.00(predfaktúra)121.80 |
s DPH |
2023/010
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.07.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
Maliarské a natieračské práce školskej kuchyne
|
1 514.84 |
s DPH |
2023/069
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Levensdovský Zoltán |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5590041990
|
WINPAM,WINIBEU 9/23-12/23, 1/24-8/24
|
216,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-012
|
07.08.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
52606967
|
Aktualizácie a úplné znenie rok 2024: I. Daňové, účtovné a súvisiace zákony III. Mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony V. Zákony pre obce, školy, štátnu a verejnú správu 1ks
|
51,00 |
s DPH |
2023/068
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
112302838
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 8/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
07.08.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230252
|
Zabezpečenie chodu kotolne 7/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
03.08.2023 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688748414
|
Dodávka zemného plynu: 8/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
03.08.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332625935
|
Telefónne služby: 7/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
80,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202375
|
Oprava zdravotechniky a sociálnych zariadení pre ŠJ pri ZŠ veľký Šariš, podľa ponuky zákazky č. 452005
|
10 075,63 |
s DPH |
2023/067
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
Michal Jankiv - Kugas |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202374
|
Oprava zdravotechniky a sociálnych zariadení pre ŠJ pri ZŠ veľký Šariš, podľa ponuky zákazky č. 452005
|
5 518,20 |
s DPH |
2023/067
|
|
03.08.2023 |
|
|
|
Michal Jankiv - Kugas |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331565324
|
Telefónne služby: 7/2023 (ZŠ)
|
67,92 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
31.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023-005-ZŠ-015
|
Poistenie majetku malých a stredných podnikateľov
|
74,51 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
UNIQA pojišťovna |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 6/2023
|
2 502,38 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
14.07.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206064
|
Tlačivá podľa príloh: a) na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, b) hospodárske tlačivá
|
121,80 |
s DPH |
2023/010
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
Podanie stravy pre zamestnancov dňa 30.6.2023 o 12:00 hod. ukončenie šk. roka 2022/23: 60 osôb
|
1 800,00 |
s DPH |
2023/054
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Peter Donič - ALEX |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/069
|
Maliarské a natieračské práce školskej kuchyne
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Levensdovský Zoltán |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/070
|
Publikácia: Finančný spravodajca, ročník 2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300899
|
Hlavnú ročnú kontrolu bezpečnosti detského ihriska v areáli Základnej školy Veľký Šariš, Školská 29 1ks
|
142,80 |
s DPH |
2023/056
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231164
|
Kontrolu prenostných hasiacich prístrojov (všetky typy) a zariadení (nástenné hydranty, hadicové navijáky), tlakové skúšky, kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, preventívna údržba a prehliadky požiarnych uzáverov 1ks
|
703,08 |
s DPH |
2023/061
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230050
|
Inštaláciu aktualizácii SW Sklad a Stravné, nastavenie dotácii pre Obedy zadarmo, nastavenie cien, kategórii, vytvorenie súboru preplatkov pre banku 3hod.
|
108,00 |
s DPH |
2023/066
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230051
|
Bezkontaktné žetóny JIS 100 ks
|
300,00 |
s DPH |
2023/066
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2023
|
Nájomné 3. Q/2023
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
07.07.2023 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230062
|
Montáž umývadla v ZŠ
|
312,02 |
s DPH |
2023/064
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112302465
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 7/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
07.07.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/068
|
Aktualizácie a úplné znenie rok 2024: I. Daňové, účtovné a súvisiace zákony III. Mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony V. Zákony pre obce, školy, štátnu a verejnú správu 1ks
|
51,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5012301440
|
Verejná správa Slovenskej republiky - online ročný prístup od 08. 08. 2023 do 07. 08. 2024 : 1ks
|
204,00 |
s DPH |
2023/063
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330859226
|
Telefónne služby: 6/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
82,34 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230192
|
Zabezpečenie chodu kotolne 6/2023
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
04.07.2023 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230496
|
mop 40cm kapsový, bavlnený, univerzál 12 ks držiak magnetický 40cm kapsový 2 ks tyč hliníková 140cm 4 ks ometací kartáč guľatý 6 ks vedro šedé pevné 10l 12 ks clin na okná a rámy 750ml 6 ks zmeták 40cm drevený 11 ks násada na zmeták, 150cm buk 11 ks kefa WC súprava eko 20 ks
|
178,32 |
s DPH |
2023/065
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0395/2023
|
Výkon práce za 2. Q 2023
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
03.07.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231020
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO za 2. štvrťrok 2023
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
03.07.2023 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231018
|
Výkon: Civilná služba obyvateľstva za 2. štvrťrok/2023
|
110,54 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
03.07.2023 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231017
|
Výkon PZS za 2. štvrťrok 2023
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
03.07.2023 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8171591487
|
Dodávka zemného plynu: 7/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
03.07.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/066
|
Inštaláciu aktualizácii SW Sklad a Stravné, nastavenie dotácii pre Obedy zadarmo, nastavenie cien, kategórii, vytvorenie súboru preplatkov pre banku 3hod., Bezkontaktné žetóny JIS 100 ks
|
408,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/17/2023
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 6/2023
|
2 428.24 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/067
|
Oprava zdravotechniky a sociálnych zariadení pre ŠJ pri ZŠ veľký Šariš, podľa ponuky zákazky č. 452005
|
15 593.83 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Michal Jankiv - Kugas |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/18/2023
|
Sociálny fond: stravné - 6/2023
|
956,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/19/2023
|
Štátna dotácia: stravné/diéta - 6/2023
|
39,90 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/20/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 6/2023
|
13 669,60 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230634
|
Potraviny - chlieb, pečivo-rožok,
|
42,80 |
s DPH |
23/220
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
141/062023
|
Potraviny - mäso - hovädzie, bravčové, párky, šunka dusená, slanina domáca údená
|
2 030,44 |
s DPH |
23/187, 23/190, 23/194, 23/198, 23/204, 23/207, 23/210, 23/212, 23/214, 23/217, 23/219, 23/223, 23/225, 23/228
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/231
|
Potraviny -banány, mango
|
565,14 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230637
|
Potraviny - zemiaky nové, Nektarinky, cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta kyslá, melón, petržlenová vňať, pomaranče, šampiňóny, zemiaky, ctróny, kaleráb, mrkva, paradajky, petržlen, šalát ľadový, zeler, zemiaky nové, broskyne, cesnak, cibuľa, jablká, pažítka, petržlenová vňať, uhorky šalátové, zemiaky nové, banány, citróny, cvikla, jablká, kapusta kyslá, petržlen, pór, ringloty, cesnak, cibuľa, jablká, kapusta biela hlávková, kôpor, petržlenová vńať, paradajky, zemiaky, citróny, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, hrušky, cesnak, citróny, kel čerstvý, nektarinky, petržlenová vńať, kaleráb, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, uhorky, zeler, zemiaky, banány, mango
|
3 698.27 |
s DPH |
23/188, 23/191, 23/192, 23/193, 23/197, 23/199, 23/203, 23/206, 23/209, 23/213, 23/215, 23/215, 23/218, 23/221, 23/224, 23/227, 23/231
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230102063
|
Potraviny - teľacie mäso, losos, cícer, cukor kryštálový, droždie, horčica, hrach, kompót broskyňový, korenie mleté čierne, krúpy, kuracie prsia, mlieko, múka hladká, múka hrubá, olej slnečnicový, paprika červená, smotana, soľ, syr, vajcia, čaj bazový, čaj lipový s medom, tvarohový dezert, cestoviny fliačky, cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, granko, hrach, kurča mrazené, maslo, mlieko, múka hladká, olej, puding čokoládový, smotana, strúhanka, syr tvrdý, syr tofu, šošovica, tilapia, vajcia, vločky ovsené, zemiakové šúľance, zlatý klas, cukor kryštálový, džem čučoriedkový, mlieko, rasca, vajcia, džús, hrášok mrazený, kečup, mlieko bezlaktózové, múka polohrubá, ryža, smotana, vločky ovsené, zelenina mrazená, cestovina rezance široké, cestovina fliačky, karfiol mrazený, kuracie prsia, maslo, mlieko 3,5%, ocot, paradajkový pretlak, soľ, syr tvrdý, tvaroh, vajcia, kinder bueno - tyčinka
|
5 501,67 |
s DPH |
23/189, 23/195, 23/196, 23/200, 23/205, 23/208, 23/211, 23/222, 23/226, 23/229, 23/230
|
|
29.06.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/228
|
Potraviny - bravčové stehno
|
166,97 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329789333
|
Telefónne služby: 6/2023 (ZŠ)
|
74,79 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230243
|
tráva BIOVITA SPORT 35 kg Otrava na potkany: Ratimor 1 ks lapidlo MAMUT 2 ks vrut UV 4,5x20 ZH, žltý 100 ks nôž odlamovací 18mm, alu FESTA 2 ks
|
315,70 |
s DPH |
2023/062
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/230
|
Potraviny - kinder bueno - tyčinka
|
304,92 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/229
|
Potraviny - cestovina rezance široké, cestovina fliačky, karfiol mrazený, kuracie prsia, maslo, mlieko 3,5%, ocot, paradajkový pretlak, soľ, syr tvrdý, tvaroh, vajcia
|
415,21 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/227
|
Potraviny - kaleráb, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, uhorky, zeler, zemiaky
|
190,87 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/063
|
Verejná správa Slovenskej republiky - online ročný prístup od 08. 08. 2023 do 07. 08. 2024 : 1ks
|
204,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/062
|
tráva BIOVITA SPORT 35 kg Otrava na potkany: Ratimor 1 ks lapidlo MAMUT 2 ks vrut UV 4,5x20 ZH, žltý 100 ks nôž odlamovací 18mm, alu FESTA 2 ks
|
315,70 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/064
|
Montáž umývadla v ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/065
|
mop 40cm kapsový, bavlnený, univerzál 12 ks držiak magnetický 40cm kapsový 2 ks tyč hliníková 140cm 4 ks ometací kartáč guľatý 6 ks vedro šedé pevné 10l 12 ks clin na okná a rámy 750ml 6 ks zmeták 40cm drevený 11 ks násada na zmeták, 150cm buk 11 ks kefa WC súprava eko 20 ks
|
178,32 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
22301935
|
fotokarton A2, 50x70cm, 220g/10ks 8,5 bal.
|
55,93 |
s DPH |
2023/059
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/226
|
Potraviny - džús, hrášok mrazený, kečup, mlieko bezlaktózové, múka polohrubá, ryža, smotana, vločky ovsené, zelenina mrazená
|
289,57 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/225
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú., slanina domáca údená
|
295,41 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
22301924
|
Wurstol lepidlo disperzné 120ml 12 ks farebný papierový blok 20ks farebný 5 ks ceruza s gumou HB 0200 2 ks
|
19,33 |
s DPH |
2023/059
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
22301910
|
papier Xerox A4 75 ks dvojhárok linkovaný/200ks, 70g 2 bal. euroobal číry A4, 100ks, 40 mic 30 bal. rozraďovač 10,5x24cm, papierový 1/3 z A4 6 bal. poradovač pákový A4, papier, 6cm, úzky 28 ks poradovač pákový A4, papier, 8cm, široký 28 ks lepiaca páska široká, číra, 5cm 5 ks lepiaca páska široká, hnedá, 5cm 5 ks lepiaca páska, číra, 25x33cm 5 ks odkladacia mapa skladaná, 200g, žltá 26 ks USB Kingston 64GB 3.0 5 ks Roller gumovací PILOT, Frixion Ball 0,7mm/červený 2 ks Roller gumovací PILOT, Frixion Ball 0,7mm, modrý 4 ks náplň PILOT Frixion, 0,7, červená, 3ks 2 bal. náplň PILOT Frixion, 0,7, modrá, 3ks 4 bal. poradač na dokumenty, plastový, A4, na výšku, mix farieb 5 ks poradač na dokumenty, plastový, A4, na šírku, zelený 2 ks poradovač pákový A5, papier, 8cm, výška 5 ks tuha do pera: MICRO roller retill KOREA,modrý atrament dokumentačný, 0,5 5 ks samolepiace bločky 75x75mm, 4farebné, neón 5 ks kopírovací papier A4 NEON 5far./100ks 1 ks ceruza s gumou HB 0200 7 ks
|
726,80 |
s DPH |
2023/058
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202309421
|
Aktualizácie na rok 2023: Legislatíva pre školy 1 ks Balné a distribúcia 1 ks
|
49,20 |
s DPH |
2023/021
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2500770981
|
Vodné a stočné 04-06/2023
|
1 685,92 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
23.06.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/224
|
Potraviny -cesnak, citróny, kel čerstvý, nektarinky, petržlenová vńať
|
210,67 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/223
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
75,25 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/30/2023
|
Prenájom telocvične za 06/2023
|
40,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-006
|
23.06.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/222
|
Potraviny - cukor kryštálový, džem čučoriedkový, mlieko, rasca, vajcia
|
151,34 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/221
|
Potraviny - hrušky
|
147,51 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/061
|
Kontrolu prenostných hasiacich prístrojov (všetky typy) a zariadení (nástenné hydranty, hadicové navijáky), tlakové skúšky, kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, preventívna údržba a prehliadky požiarnych uzáverov 1ks
|
750,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202311602
|
Tlačiareň HP LaserJet Tank/2604sdw/MF/laser,A4, LAN, Wi.Fi, USB: 1ks,Toner čierny: HP W1530X: 2ks, Toner, čierny, XEROX versalink B7035: 1ks
|
523,20 |
s DPH |
2023/057
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300868
|
Tabuľa: 180x40 cm, fólia, lamino, formatovanie 4 ks Grafické práce, tlač 1 hod.
|
276,48 |
s DPH |
2023/056
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, spol.s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/220
|
Potraviny - chlieb, pečivo-rožok,
|
42,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/219
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
140,85 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/217
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
269,28 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/218
|
Potraviny - citróny, kaleráb, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
33,45 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/216
|
Potraviny - paradajky, zemiaky
|
277,58 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/215
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, jablká, kapusta biela hlávková, kôpor, petržlenová vńať
|
171,73 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/214
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
42,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/16/2023
|
Štátna dotácia: stravné/diéta - 5/2023
|
18,90 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/213
|
Potraviny - ringloty
|
86,02 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/210
|
Potraviny - šunka dusená
|
45,05 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/212
|
Potraviny - párky
|
57,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/211
|
Potraviny - cestoviny fliačky, cukor kryštálový, cukor vanilkový, droždie, granko, hrach, kurča mrazené, maslo, mlieko, múka hladká, olej, puding čokoládový, smotana, strúhanka, syr tvrdý, syr tofu, šošovica, tilapia, vajcia, vločky ovsené, zemiakové šúľance, zlatý klas
|
1 484,69 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/207
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
297,57 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/059
|
Wurstol lepidlo disperzné 120ml 12 ks farebný papierový blok 20ks farebný 5 ks ceruza s gumou HB 0200 2 ks fotokarton A2, 50x70cm, 220g/10ks 8,5 bal.
|
75,26 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/058
|
papier Xerox A4 75 ks dvojhárok linkovaný/200ks, 70g 2 bal. euroobal číry A4, 100ks, 40 mic 30 bal. rozraďovač 10,5x24cm, papierový 1/3 z A4 6 bal. poradovač pákový A4, papier, 6cm, úzky 28 ks poradovač pákový A4, papier, 8cm, široký 28 ks lepiaca páska široká, číra, 5cm 5 ks lepiaca páska široká, hnedá, 5cm 5 ks lepiaca páska, číra, 25x33cm 5 ks odkladacia mapa skladaná, 200g, žltá 26 ks USB Kingston 64GB 3.0 5 ks Roller gumovací PILOT, Frixion Ball 0,7mm/červený 2 ks Roller gumovací PILOT, Frixion Ball 0,7mm, modrý 4 ks náplň PILOT Frixion, 0,7, červená, 3ks 2 bal. náplň PILOT Frixion, 0,7, modrá, 3ks 4 bal. poradač na dokumenty, plastový, A4, na výšku, mix farieb 5 ks poradač na dokumenty, plastový, A4, na šírku, zelený 2 ks poradovač pákový A5, papier, 8cm, výška 5 ks tuha do pera: MICRO roller retill KOREA,modrý atrament dokumentačný, 0,5 5 ks samolepiace bločky 75x75mm, 4farebné, neón 5 ks kopírovací papier A4 NEON 5far./100ks 1 ks ceruza s gumou HB 0200 7 ks
|
726,87 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/057
|
Tlačiareň HP LaserJet Tank/2604sdw/MF/laser,A4, LAN, Wi.Fi, USB: 1ks,Toner čierny: HP W1530X: 2ks, Toner, čierny, XEROX versalink B7035: 1ks
|
523,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/209
|
Potraviny - zemiaky nové
|
137,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/208
|
Potraviny - tvarohový dezert
|
170,78 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
32310282
|
Betón POLOSUCHÝ C12/15 bez dopravy: 6 m3
|
75,00 |
s DPH |
2023/047
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
BRA - VUR a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230153
|
Obrubník parkový CSD /100x20x10/ sivý 55 ks Dlažba Holland pater 6/10x20/sivá 81 m2 Zatravňovačka betón 60x40x8cm s dopravou 365 ks
|
2 051,20 |
s DPH |
2023/046
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Štefan Straka - STRAstav |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123134523
|
Potraviny -karfiol mrazený, syr plátkový
|
371,60 |
s DPH |
23/201
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 5/2023
|
3 577,32 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
12.06.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2302001386
|
ecosol CLEAN 4x4kg 1 kartón
|
241,27 |
s DPH |
2023/055
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/056
|
Hlavnú ročnú kontrolu bezpečnosti detského ihriska v areáli Základnej školy Veľký Šariš, Školská 29 1ks
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/060
|
Tabuľa: 180x40 cm, fólia, lamino, formatovanie 4 ks Grafické práce, tlač 1 hod.
|
276,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, spol.s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/206
|
Potraviny - banány, citróny, cvikla, jablká, kapusta kyslá, petržlen, pór
|
293,17 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302747
|
Potraviny - múka hladká, múka polohrubá, olej repkový
|
171,18 |
s DPH |
23/202
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/205
|
Potraviny - čaj bazový, čaj lipový s medom
|
57,12 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/204
|
Potraviny - bravčové stehno
|
158,95 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/055
|
ecosol CLEAN 4x4kg 1 kartón
|
268,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230152
|
Zatravňovačka betón 60x40x8cm: 160ks
|
432,00 |
s DPH |
2023/051
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Štefan Straka - STRAstav |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/203
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, jablká, pažítka, petržlenová vňať, uhorky šalátové, zemiaky nové
|
335,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/202
|
Potraviny - múka hladká, múka polohrubá, olej repkový
|
171,18 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/199
|
Potraviny - broskyne
|
161,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/198
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
52,47 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/200
|
Potraviny -cícer, cukor kryštálový, droždie, horčica, hrach, kompót broskyňový, korenie mleté čierne, krúpy, kuracie prsia, mlieko, múka hladká, múka hrubá, olej slnečnicový, paprika červená, smotana, soľ, syr, vajcia
|
653,12 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/201
|
Potraviny -karfiol mrazený, syr plátkový
|
371,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2319002314
|
Potraviny - čučoriedky - školské ovocie, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
23/168, 23/176
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/197
|
Potraviny - ctróny, kaleráb, mrkva, paradajky, petržlen, šalát ľadový, zeler, zemiaky nové
|
272,83 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/196
|
Potraviny - losos
|
414,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230184
|
Zabezpečenie chodu kotolne 5/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1111302201
|
Komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2023
|
1 801.80 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č. 2201
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112301791
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 6/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
05.06.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8630592852
|
Dodávka zemného plynu: 6/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
05.06.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/193
|
Potraviny - zemiaky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/14/2023
|
Sociálny fond: stravné - 5/2023
|
944,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001626
|
aSc Agenda Komplet 400 - 499 žiakov ZŠ 2024
|
589,00 |
s DPH |
2023/053
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329086287
|
Telefónne služby: 5/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
83,72 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/13/2023
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 5/2023
|
2 397.76 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/194
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása
|
163,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/054
|
Podanie stravy pre zamestnancov dňa 30.6.2023 o 12:00 hod. ukončenie šk. roka 2022/23: 60 osôb
|
1 860,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Peter Donič - ALEX |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/15/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 5/2023
|
13 070,60 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/195
|
Potraviny - teľacie mäso
|
461,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/192
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta kyslá, melón, petržlenová vňať, pomaranče, šampiňóny
|
412,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/191
|
Potraviny - nektarinky
|
132,05 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/190
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
92,07 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
118/05/2023
|
Potraviny - mäso hovädzie, bravčové, slanina
|
1 793,83 |
s DPH |
23/144, 23/147, 23/152, 23/154, 23/158, 23/159, 23/162, 23/163, 23/166, 23/172, 23/178, 23/180, 23/183
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/187
|
Potraviny - bravčové karé
|
173,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/188
|
Potraviny - zemiaky nové
|
148,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/189
|
Potraviny - cestoviny kolienka, smažený hrášok, cukor kryštálový, detská výživa, horčica, kakao, krupica detská, krutóny bylinkové, mlieko, múka polohrubá, olej, paradajkový pretlak, ryža, slivkový lekvár, smotana sladká, smotana kyslá, špenát mrazený, tvaroh mäkký, vajcia, vločky ovsené
|
1 099,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/053
|
aSc Agenda Komplet 400 - 499 žiakov ZŠ 2024
|
589,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230202
|
Struna DualCut DBR 2,4mmx25m, okrúhla: 2ks
|
6,70 |
s DPH |
2023/052
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202311316
|
Toner XEROX VersaLink B7030 31K: 1ks
|
85,32 |
s DPH |
2023/050
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230297
|
Drvené kamenivo fr. 4-8, bez dopravy: 38,21 t
|
728,28 |
s DPH |
2023/048
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
AGROMELIO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/29/2023
|
Prenájom telocvične za 05/2023
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-006
|
31.05.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230565
|
Potraviny - citróny, kaleráb, mrkva, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, zeler, kôpor, pór, slivky-ringloty, zemiaky, cesnak, cibuľa, kaleráb, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, zeler petržlenová vňať, jablká, uhorky šalátové, cesnak, kaleráb, kapusta hlávková, mrkva, petržlen, pomaranče, zeler petržlenová vňať, hrušky, banány, jahody, pór, zemiaky, čučoriedky, cesnak, cibuľa, citróny, hrozno, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, zemiaky, cesnak, cibuĺa, citróny, hliva ústricová, jablká, kapusta čínska, kapusta kyslá, kôpor, marhule, petržlenová vňať, reďkovka, špargľa, zeler
|
2 210.62 |
s DPH |
23/143, 23/145, 23/148, 23/151, 23/153, 23/156, 23/161, 23/165, 23/167, 23/169, 23/171, 23/181, 23/182
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230101708
|
Potraviny - banány, brokolica mrazená, cestoviny-kolienka, cukor kryštálový, detská výživa, droždie, džem marhuľový, fazuľa, huby sušené, karfiol mrazený, maslo, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hladká, múka hrubá, olej slnečnicový, smotana, syr tavený, syr tvrdý, syrová tyčinka, špenát mrazený, tvarohový dezert, vajcia, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, fazuľa biela, hranolky do rúry, hrášok sterilizovaný, hrozienka, kakao, krutóny, lekvár slivkový, maslo, mlieko1,5%, mlieko3,5%, múka hladká, olej maslový, puding čokoládový, rama Culinesse, ryža, slamka do mlieka, smotana kyslá, tvaroh, tymián, vajcia, batáty, džús pomarančový, teľacie mäso, špagety,džem marhuľový, fazuľa sterilizovaná, korenie grilovacie, maslo, mlieko, mrazená zelenina, múka hladká, paradajky drvené, smotana, syr tvrdý, šošovica, vajcia, jogurt, kompót - broskyňový, hruškový, višňový, kuracie stehná kalibrované 180g, 200g, 240g, džús 200ml, hranolky zeleninové, jogurt biely, korenie na grilovanú zeleninu, krúpy jačmenné, med, múka hrubá, paradajkový pretlak, pribináčik tyčinka tvarohová, syr tvrdý, vajcia, jogurt ovocný, tyčinka- kinder bueno
|
7 024,43 |
s DPH |
23/146, 23/150, 23/155, 23/157, 23/164, 23/170, 23/174, 23/179, 23/184, 23/185
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123124430
|
Potraviny - tvarohové guľky, zelenina mrazená - kúpelná
|
464,82 |
s DPH |
23/186
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230543
|
Potraviny - chlieb, pečivo-rožok, žemľa
|
90,90 |
s DPH |
23/173
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/28/2023
|
Prenájom telocvične za 05/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-001
|
31.05.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. ArchTomáš Slovák, Šarišská 147, 082 21 Veľký Šariš-Kanaš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/186
|
Potraviny - tvarohové guľky, zelenina mrazená - kúpelná
|
464,82 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/185
|
Potraviny - tyčinka- kinder bueno
|
319,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/184
|
Potraviny - jogurt ovocný
|
286,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/183
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
178,74 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8328019319
|
Telefónne služby: 5/2023 (ZŠ)
|
71,37 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
29.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.05.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23/182
|
Potraviny - cesnak, cibuĺa, citróny, hliva ústricová, jablká, kapusta čínska, kapusta kyslá, kôpor, marhule, petržlenová vňať, reďkovka, špargľa, zeler
|
370,89 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.06.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023-005-ZŠ-013
|
Zmluva o zverení majetku do správy č. 6915/2023
|
217 729.56 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/180
|
Potraviny -hovädzie zadné, slanina údená domáca
|
95,65 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/181
|
Potraviny - zemiaky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/178
|
Potraviny - bravčové karé b.k.
|
173,46 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310056572
|
Potraviny - jablká
|
13,88 |
s DPH |
23/175
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5202301005
|
Potraviny - cereálne sušienky čakanka, cukor práškový, strúhanka, šošovica
|
240,22 |
s DPH |
23/177
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/179
|
Potraviny - džús 200ml, hranolky zeleninové, jogurt biely, korenie na grilovanú zeleninu, krúpy jačmenné, med, múka hrubá, paradajkový pretlak, pribináčik tyčinka tvarohová, syr tvrdý, vajcia
|
1 197,28 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/052
|
Struna DualCut DBR 2,4mmx25m, okrúhla: 2ks
|
6,70 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/051
|
Zatravňovačka betón 60x40x8cm: 160ks
|
432,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
Štefan Straka - STRAstav |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/177
|
Potraviny - cereálne sušienky čakanka, cukor práškový, strúhanka, šošovica
|
240,22 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/175
|
Potraviny - jablká
|
13,88 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/27/2023
|
Prenájom telocvične - florbal
|
20,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-014
|
23.05.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
p. Tomáš Bicák, A. Sládkoviča 2, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/176
|
Potraviny - jablká - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/174
|
Potraviny - jogurt, kompót - broskyňový, hruškový, višňový, kuracie stehná kalibrované 180g, 200g, 240g
|
818,48 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/173
|
Potraviny - chlieb, pečivo-rožok, žemľa
|
90,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti - florbal
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
p. Tomáš Bicák |
p. Tomáš Bicák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/172
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
158,94 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32310227
|
Betón POLOSUCHÝ C12/15 bez dopravy: 3,5 m3
|
262,50 |
s DPH |
2023/047
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
BRA - VUR a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/171
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, hrozno, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
299,45 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/050
|
Toner XEROX VersaLink B7030 31K: 1ks
|
85,32 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/170
|
Potraviny - špagety,džem marhuľový, fazuľa sterilizovaná, korenie grilovacie, maslo, mlieko, mrazená zelenina, múka hladká, paradajky drvené, smotana, syr tvrdý, šošovica, vajcia
|
1 101,27 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/169
|
Potraviny - čučoriedky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/168
|
Potraviny - čučoriedky - školské ovocie, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/167
|
Potraviny - pór, zemiaky
|
123,10 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230236
|
Drvené kamenivo fr. 4-8, bez dopravy: 9,66 t
|
185,47 |
s DPH |
2023/048
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
AGROMELIO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300634
|
Stojan ROLL-UP Standard 100x200cm 1 ks Tlač média do roll-up 100x205cm 1 ks Grafické práce - príprava tlače 1 hod.
|
130,20 |
s DPH |
2023/044
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, spol.s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/166
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
47,17 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/165
|
Potraviny - banány, jahody
|
289,52 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/164
|
Potraviny - džús pomarančový, teľacie mäso
|
379,79 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/163
|
Potraviny - bravčové pliecko, hovädzie zadné
|
151,95 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/161
|
Potraviny - hrušky
|
84,57 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230700
|
Potraviny - pirohy tatarčané pohánkové bryndzové
|
117,94 |
s DPH |
23/160
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
TATRAPRIM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2360023
|
Školenie: Novela školského zákona 2023 lístok: https://inklucentrum.sk/e: 1ks
|
40,00 |
s DPH |
2023/049
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/162
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
15,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/213
|
Potraviny - ringloty
|
86,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/160
|
Potraviny - pirohy tatarčané pohánkové bryndzové
|
117,94 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
TATRAPRIM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/159
|
Potraviny - bravčové karé
|
179,95 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230819
|
Skrinka na núdzový kľúč (plech, sklo, zámok) 3 ks Samolepka "Návod na použitie hadicového zariadenia" 1 ks Piktogram PHP (150x150mm) 2 ks Samolepka "Regálový štítok) 20 ks
|
54,72 |
s DPH |
2023/043
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Kontrolu a čistenie komína v kotolni ZŠ: Stavaný s keramickou vložkou - 2ks
|
60,00 |
s DPH |
2023/043
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Kontrolu a čistenie komína v školskej jedálni: Montovaný AL DN 110/200mm - 1ks
|
20,00 |
s DPH |
2023/043
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 4/2023
|
3 997,32 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
12.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/049
|
Školenie: Novela školského zákona 2023 lístok: https://inklucentrum.sk/e: 1ks
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1692280501
|
Odborná konferencia pre riaditeľov ZŠ, Bratislava 10.5.2023, Mgr. Alena Vargová: 1 osoba
|
116,76 |
s DPH |
2023/042
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Nakladateľstvo Fórum s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/156
|
Potraviny - cesnak, kaleráb, kapusta hlávková, mrkva, petržlen, pomaranče, zeler petržlenová vňať
|
173,41 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/157
|
Potraviny - batáty
|
154,44 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/158
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
75,24 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-012
|
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/153
|
Potraviny - jablká, uhorky šalátové
|
182,13 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/154
|
Potraviny - bravčové karé
|
166,97 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/155
|
Potraviny - cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, fazuľa biela, hranolky do rúry, hrášok sterilizovaný, hrozienka, kakao, krutóny, lekvár slivkový, maslo, mlieko1,5%, mlieko3,5%, múka hladká, olej maslový, puding čokoládový, rama Culinesse, ryža, slamka do mlieka, smotana kyslá, tvaroh, tymián, vajcia
|
1 115,17 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/046
|
Obrubník parkový CSD /100x20x10/ sivý 55 ks Dlažba Holland pater 6/10x20/sivá 81 m2 Zatravňovačka betón 60x40x8cm s dopravou 365 ks
|
2 064.70 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Štefan Straka - STRAstav |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/047
|
Betón POLOSUCHÝ C12/15 bez dopravy: 6 m3
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
BRA - VUR a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/048
|
Drvené kamenivo fr. 4-8, bez dopravy: 54 t
|
1 101,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
AGROMELIO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/152
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
315,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
112301719
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 5/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
09.05.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
Pobyt žiakov 4. A a 4. B v rámci Školy v prírode: strava, ubytovanie, 4 hod. animátorsky program
|
3 000.00 |
s DPH |
2023/040
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Hotel Sova |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302046
|
Potraviny - cvikla sterilizovaná, krutóny bylinkové, múka hladká, múka polohrubá, rezance frídatové, strúhanka kukuričná
|
181,80 |
s DPH |
23/149
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/151
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, zeler petržlenová vňať
|
118,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/150
|
Potraviny - brokolica mrazená, cestoviny-kolienka, cukor kryštálový, detská výživa, droždie, džem marhuľový, fazuľa, huby sušené, karfiol mrazený, maslo, mlieko1,5%, mrazená zelenina, múka hladká, múka hrubá, olej slnečnicový, smotana, syr tavený, syr tvrdý, syrová tyčinka, špenát mrazený, tvarohový dezert, vajcia
|
1 567,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
87/04/2023
|
Potraviny - bravčové stehno, saláma liptovská, hovädzie zadné, hovädzie zadné k.ú., bravčové pliecko, údené stehno
|
1 341.00 |
s DPH |
23/111, 23/114, 23/118, 23/120, 23/124, 23/127, 23/136, 23/137, 23/139
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230409
|
Potraviny - vianočka, pečivo rožok
|
105,90 |
s DPH |
23/123, 23/131
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
05.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/147
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
64,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/148
|
Potraviny - slivky-ringloty, zemiaky
|
238,98 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/145
|
Potraviny - kôpor, pór
|
11,88 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/146
|
Potraviny - banány
|
84,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/044
|
Stojan ROLL-UP Standard 100x200cm 1 ks Tlač média do roll-up 100x205cm 1 ks Grafické práce - príprava tlače 1 hod.
|
130,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, spol.s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/11/2023
|
Sociálny fond: stravné - 4/2023
|
640,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/12/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 4/2023
|
184,60 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/043
|
Kontrolu a čistenie komína v kotolni ZŠ: Stavaný s keramickou vložkou - 2ks, Kontrolu a čistenie komína v školskej jedálni: Montovaný AL DN 110/200mm - 1ks
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/10/2023
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 4/2023
|
1 721.60 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327316569
|
Telefónne služby: 4/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
80,46 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
02.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230149
|
Zabezpečenie chodu kotolne 4/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
02.05.2023 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8659587780
|
Dodávka zemného plynu: 5/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
02.05.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123040
|
Interaktívna hudobná náuka 1ks, Žánre modernej hudby 1ks, DVD, online prístup, metodická podpora, pyramída
|
432,00 |
s DPH |
2023/041
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/045
|
Skrinka na núdzový kľúč (plech, sklo, zámok) 3 ks Samolepka "Návod na použitie hadicového zariadenia" 1 ks Piktogram PHP (150x150mm) 2 ks Samolepka "Regálový štítok) 20 ks
|
54,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/143
|
Potraviny - citróny, kaleráb, mrkva, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
113,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230436
|
Potraviny - šalát ľadový, cesnak, cibuľa, kaleráb, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, reďkovka, uhorky šalátové, zeler, banány, cvikla, hrozno, zemiaky, citróny, kapusta hlávková červená a biela, jablká, kapusta čínska, pomaranče, zázvor, hrušky, kel, cesnak, kôpor, mandarínky
|
1 779.08 |
s DPH |
23/119, 23/112, 23/121, 23/126, 23/129, 23/132, 23/135, 23/140, 23/142
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230101322
|
Potraviny - brokolica mrazená, cukor kryštálový, cukor vanilkový, hrášok mrazený, kakao, losos, maslo, rama, mlieko 1,5%, mrazená zelenina, olej, paradajky drvené, Puding vanilkový, rama Culinesse Profi, rasca mletá, ryža, smotana, soľ, syr parmezán, syr tavený, syr tvrdý 45%, vajcia, džús pomarančový, džús jablkový, cukor práškový, cukor škoricový, droždie, jogurt biely, kompót hruškový, kompót višňový, kuracie prsia, mlieko 3,5%, sypká zmes na muffiny, múka hrubá, rasca celá, syr tvrdý, škorica mletá, vločky ovsené, cestoviny fliačky, smažený hrášok, cestoviny špagety, hranolky mrazené do rúry, hrozienka, kečup, krutóny bylinkové, kokosové, tvaroh mäkký, uhorka sterilizované, hrach suchý, karfiol mrazený, krupica detská, mlieko, múka hladká, ocot, strúhanka, tvaroh, hrach suchý, karfiol mrazený, perník veľkonočný, sirup aloe vera, baza, brusnica s medovkou, šípka lipa, lesná zmes, slovenská záhrada
|
4 871.79 |
s DPH |
23/113, 23/115, 23/117, 23/125, 23/134, 23/138, 23/141
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
02.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2319001806
|
Potraviny - jablká, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
23/130
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/142
|
Potraviny - mandarínky
|
126,46 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/141
|
Potraviny - brokolica mrazená, cukor kryštálový, cukor vanilkový, hrášok mrazený, kakao, losos, maslo, rama, mlieko 1,5%, mrazená zelenina, olej, paradajky drvené, Puding vanilkový, rama Culinesse Profi, rasca mletá, ryža, smotana, soľ, syr parmezán, syr tavený, syr tvrdý 45%, vajcia
|
1 469,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/139
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
113,42 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/140
|
Potraviny - uhorky šalátové, zemiaky
|
194,06 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/138
|
Potraviny - džús pomarančový, džús jablkový
|
199,59 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/24/2023
|
Prenájom telocvične za 04/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-002
|
25.04.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/23/2023
|
Prenájom telocvične za 04/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-001
|
25.04.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. ArchTomáš Slovák, Šarišská 147, 082 21 Veľký Šariš-Kanaš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/137
|
Potraviny - údené stehno
|
15,30 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/26/2023
|
Prenájom telocvične za 04/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-006
|
25.04.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.04.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/042
|
Odborná konferencia pre riaditeľov ZŠ, Bratislava 10.5.2023, Mgr. Alena Vargová: 1 osoba
|
116,76 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Nakladateľstvo Fórum s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/25/2023
|
Prenájom telocvične za 04/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-003
|
25.04.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/136
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
272,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23160071
|
Potraviny - cestovina-slovenská ryža, kompót ananásový, broskyňový, kokteilové ovocie, med, koncentrát - pomaranč, ananás, malina, marhuľa, višňa
|
788,99 |
s DPH |
23/133
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123085950
|
Potraviny - hranolky mrazené do rúry, morčacie prsia, párky viedenské
|
316,42 |
s DPH |
23/128
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202306132
|
Aktualizácie na rok 2023: Legislatíva pre školy 1 ks Balné a distribúcia 1 ks
|
49,20 |
s DPH |
2023/021
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230033
|
Soft.apgrejd WinIBEU: 16.00 a 16.01 5 ks Soft.apgrejd WinIBEU, výkaz Fin 2-04 1 ks WinPAM smtp konfigurácia 1 ks WinIBEU - uzávierka dát 2023 1 ks
|
249,60 |
s DPH |
2023/039
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1133015204
|
Telefónne služby: 4/2023 (ZŠ)
|
67,58 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/135
|
Potraviny -banány, cesnak, kaleráb, kapusta biela hlávková, kôpor, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
225,08 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/131
|
Potraviny - vianočka
|
99,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/132
|
Potraviny - hrušky, jablká, kel, zemiaky
|
314,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/041
|
Interaktívna hudobná náuka 1ks, Žánre modernej hudby 1ks, DVD, online prístup, metodická podpora, pyramída
|
432,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/133
|
Potraviny - cestovina-slovenská ryža, kompót ananásový, broskyňový, kokteilové ovocie, med, koncentrát - pomaranč, ananás, malina, marhuľa, višňa
|
788,99 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/134
|
Potraviny - cukor práškový, cukor škoricový, droždie, jogurt biely, kompót hruškový, kompót višňový, kuracie prsia, maslo, mlieko1,5%, mlieko 3,5%, sypká zmes na muffiny, múka hrubá, olej, rasca celá, syr tvrdý, škorica mletá, vajcia, vločky ovsené
|
1 032,70 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-001_dodatok č. 1
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti
|
20/hod. |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-006_dodatok č. 1
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti
|
20/hod. |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302000176
|
septDES FOAMSOAP 6x600ml 2 kartón multiROLL toal. papier W2 42R 1 kartón multiROLL kotúčové utierky X2 5R 2 kartón systémové batérie C-typ, 2ks/bal. 4 balenia STEAMER 10 kg 1 ks havon Perfect 15kg 1 ks
|
762,84 |
s DPH |
2023/038
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
Nájomné 2. Q/2023
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
18.04.2023 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
86123386
|
Predplatné Poradca 2024, Zákony 2024 (I., II., III., IV., V.): 1 ks
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2023/033
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23/130
|
Potraviny - jablká, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/129
|
Potraviny - jablká, kapusta čínska, mrkva, pomaranče, zázvor
|
146,02 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/128
|
Potraviny - hranolky mrazené do rúry, morčacie prsia, párky viedenské
|
316,42 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5042200803 (vyúčtovacia za r. 2022)
|
Finančný spravodajca, ročník 2023: 1ks
|
33,41 |
s DPH |
2022/070
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.04.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/040
|
Pobyt žiakov 4. A a 4. B v rámci Školy v prírode: strava, ubytovanie, 4 hod. animátorsky program
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Hotel Sova |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 3/2023
|
4 833,28 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
17.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2232202384
|
Tlačivá podľa príloh: a) na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, b) hospodárske tlačivá
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2023/010
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/127
|
Potraviny - bravčové stehno
|
146,91 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/038
|
septDES FOAMSOAP 6x600ml 2 kartón multiROLL toal. papier W2 42R 1 kartón multiROLL kotúčové utierky X2 5R 2 kartón systémové batérie C-typ, 2ks/bal. 4 balenia STEAMER 10 kg 1 ks havon Perfect 15kg 1 ks
|
864,12 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/039
|
Soft.apgrejd WinIBEU: 16.00 a 16.01 5 ks Soft.apgrejd WinIBEU, výkaz Fin 2-04 1 ks WinPAM smtp konfigurácia 1 ks WinIBEU - uzávierka dát 2023 1 ks
|
249,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/123
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
6,71 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/124
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
212,85 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/125
|
Potraviny - cestoviny fliačky, smažený hrášok, cestoviny špagety, cukor vanilkový, droždie, hranolky mrazené do rúry, hrozienka, kečup, krutóny bylinkové, mlieko, mlieko kokosové, syr tvrdý, tvaroh mäkký, uhorka sterilizované, vajcia
|
996,35 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/126
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kapusta hlávková červená
|
93,84 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230007
|
Opravu osvetlenia v telocvični ZŠ Veľký Šariš 1 ks
|
1 363,24 |
s DPH |
2023/035
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300465
|
1ksTlač banera a grafické práce 900x300cm Názov: Prevádzkový poriadok pre multifunkčné ihrisko doprava, montáž
|
637,39 |
s DPH |
2023/028
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, spol.s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23008
|
Revíziu elektrických spotrebičov v školskej kuchyni 1 ks
|
495,00 |
s DPH |
2023/036
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230009
|
Svetlo Led reflektor 150W SYMIP66 18750lm 4 ks, doprava
|
621,60 |
s DPH |
2023/034
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3300142
|
Komplexná opravu kuchynského robota 1 ks
|
1 629.00 |
s DPH |
2023/032
|
|
14.04.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123080501
|
Potraviny - tilapia, treska so syrom a brokolicou
|
503,94 |
s DPH |
23/122
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301301573
|
Potraviny - bylinková zmes, cestoviny mašle, cestoviny niťovky, múka hladká, múka polohrubá, olej olivový, ratatouille, smotana, strúhanka kukuričná, šampiňóny sterilizované, šošovica červená
|
439,35 |
s DPH |
23/116
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/122
|
Potraviny - tilapia, treska so syrom a brokolicou
|
503,94 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/121
|
Potraviny - hrozno , zemiaky
|
338,44 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/120
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
34,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/119
|
Potraviny - šalát ľadový, cesnak, cibuľa, kaleráb, mrkva, paprika, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, reďkovka, uhorky šalátové, zeler
|
199,79 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/118
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
280,13 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/117
|
Potraviny - cukor kryštálový, hrach suchý, hrášok mrazený, karfiol mrazený, krupica detská, maslo, mlieko, múka hladká, múka hrubá, ocot, olej, ryža, strúhanka, syr tvrdý, tvaroh, vajcia
|
806,87 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230452
|
Výkon PZS za 1. štvrťrok 2023
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
05.04.2023 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
112301348
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 4/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
05.04.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1232202424
|
Tlačivá podľa príloh: a) na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, b) hospodárske tlačivá
|
117.60(predfaktúra) |
s DPH |
2023/010
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230453
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO za 1. štvrťrok 2023
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
05.04.2023 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
86122647
|
Predplatné Poradca 2024, Zákony 2024 (I., II., III., IV., V.): 1 ks
|
85,00 |
s DPH |
2023/033
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023067
|
Slávnostný obed ku príležitosti Rezortný deň školstva: 54 osôb
|
1 080.00 |
s DPH |
2023/027
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
4 SPORT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230107
|
kotúč rezný 115x1,0x22, KONER oceľ 3 ks vrták čierny profil 6,0mm/kov 3 ks tyč závitová M6 DIN 975 8,8Zn 20 ks matica M6 DIN 934/8/Zn 640 ks podložka M6 DIN 9021 Zn pod nity 625 ks viazací pásik 300x4,8 čierna 1 ks vrták čierny profil 5,5mm/kov 2 ks viazací pásik 300x4,8 čierna 1 ks
|
65,11 |
s DPH |
2023/029
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0111/2023
|
Výkon práce za 1. Q 2023
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
05.04.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325551962
|
Telefónne služby: 3/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
80,24 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8640184759
|
Dodávka zemného plynu: 4/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
05.04.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230092
|
Zabezpečenie chodu kotolne 3/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
05.04.2023 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230763
|
MPS Green brankárske rukavice S/M (florbal) 4 ks MPS Green brankárske rukavice L/XL (florbal) 2 ks
|
131,40 |
s DPH |
2023/030
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230451
|
Výkon: Civilná služba obyvateľstva za 1. štvrťrok/2023
|
101,52 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
05.04.2023 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230254
|
handra biela vaflo tkaná 60x70 cm 70 ks švédska utierka 40x40 nebál. 60 ks švédska utierka 50x60 240g/m2 60 ks hubka na riad veľká 5 ks 8 ks kryštál na podlahy s alkoholom 5L 10 ks Suprachlor B 1 kg 12 ks Jar 1000ml 14 ks fixinela 500 ml 32 ks savo originál 1,2 L 30 ks pulirapid 750 ml 36 ks HCL 1L kyselina 36 ks kryštál active tekutý piesok 600g 6 ks kryštál activ čist. piesok 600;g 12 ks PE vrece 500x600/0,03/25ks 32 ks PE vrece 70x11 0/ 0,04/ 25ks 6 ks tek. mydlo 5L s antibakter účinkom Bann 3 ks gumené rukavice duocolor 9/10 8 ks gumené rukavice duocolor 8/9 24 ks isolda 100ml šalvia s biotin antibakterialna 16 ks isolda 100ml nechtík s ľanovým olejom 16 ks kryštál lešten na nábyt 750ml Wax 24 ks švédska utierka crystal 55x45 8 ks clin s rozprašovačom 500 ml citrón 8 ks mop 40 cm kaps baví univerzál 7 ks vileda Microclean hubka/4 ks 1 ks utierka skladaná zelená 4000 ks /20x200/ 15 ks
|
1 227.36 |
s DPH |
2023/031
|
|
05.04.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/116
|
Potraviny - bylinková zmes, cestoviny mašle, cestoviny niťovky, múka hladká, múka polohrubá, olej olivový, ratatouille, smotana, strúhanka kukuričná, šampiňóny sterilizované, šošovica červená
|
439,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230295
|
Potraviny - jablká, kapusta čínska, paprika čerstvá, paradajky, pór, brokolica, kapusta biela hlávková, paprika čerstvá, paradajky, pór, uhorky šalátové, zemiaky, hrušky, paradajky, pažítka, zázvor čerstvý, cesnak, cibuľa, uhorky šalátové, kiwi, cesnak, citróny, hliva ústricová, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen , pomaranče, zeler, Jahody, kapusta čínska, mrkva, pór, jablká, cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta biela hlávková, pomaranče, kaleráb, mrkva, pažítka, petržlen, zeler, cibuľa, kapusta kyslá, paprika, paradajky, zemiaky, slivky - ringloty
|
1 807,85 |
s DPH |
23/076, 23/080, 23/083, 23/086, 23/087, 23/088, 23/092, 23/095, 23/097, 23/099, 23/102, 23/107, 23/108, 23/110
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/114
|
Potraviny - saláma liptovská
|
114,46 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2319001051
|
Potraviny -hrušky - školské ovocie, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
23/085, 23/105
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/115
|
Potraviny - perník veĺkonočný
|
111,36 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60/03/2023
|
Potraviny - bravčové, hovädzie mäso
|
1 633,35 |
s DPH |
23/077, 23/079, 23/081, 23/091, 23/093, 23/096, 23/101, 23/103, 23/106
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/149
|
Potraviny - cvikla sterilizovaná, krutóny bylinkové, múka hladká, múka polohrubá, rezance frídatové, strúhanka kukuričná
|
181,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230333
|
Potraviny - chlieb s nopálom
|
77,44 |
s DPH |
23/100
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230101023
|
Potraviny - cukor kryštál, cukor vanilkový, jogurt biely, kápia, korenie grilovacie, krutóny chlebové, mllieko, mrkva mrazená, múka bezlepková, paprika červená, paradajky drvené, semienka tekvicové, syr tvrdý, šampiňóny, tekvica mrazená, hokaido, zlatý lkas, jogurt ovocný, droždie, džús pomaranč, hrášok sterilizovaný, jogurt biely, kompót marhuľový, krúpy jačmenné, rama, mlieko, mlieko bezlaktózové, múka špaldová, ochucovadlo, olej, paprika červená, ryža, smotana, soľ, syr tvrdý, vajcia, brusnice, džús 200ml, tvaroh, bulgur, cukor kyštál, droždie, fazuľa farebná, kukuričný škrob, kuracie prsia, lieskovo-oriešková náplň, mlieko1,5%, mlieko3,5%, mlieko acidofilné, múka hladká, múka polohrubá, múka špaldová, olej, panko strúhanka, paprika mletá, rama, smotana, tekvica hokaido, vajcia vločky ovsené, bryndza, cesnak medvedí, korenie celé čierne, mlieko acidofilné bezlaktózové, tvarohový dezert, mlieko 1,5%, paradajkový pretlak, smotana, špenát, vajcia
|
3 667.31 |
s DPH |
23/078, 23/084, 23/089, 23/094, 23/098, 23/104, 23/109
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/22/2023
|
Prenájom telocvične za 03/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-006
|
03.04.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/21/2023
|
Prenájom telocvične za 03/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-003
|
03.04.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/20/2023
|
Prenájom telocvične za 03/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-007
|
03.04.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Kamil Jurko, Lesnícka 6, 080 01 Prešov 6 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/19/2023
|
Prenájom telocvične za 03/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-002
|
03.04.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/18/2023
|
Prenájom telocvične za 03/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-001
|
03.04.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. ArchTomáš Slovák, Šarišská 147, 082 21 Veľký Šariš-Kanaš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/09/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 3/2023
|
260,00 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/08/2023
|
Sociálny fond: stravné - 3/2023
|
819,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202304918
|
Aktualizácie na rok 2023: Legislatíva pre školy 1 ks Balné a distribúcia 1 ks
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2023/021
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.03.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/07/2023
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 3/2023
|
2 203,11 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/037
|
Odborné školenie pre riaditeľa školy pod názvom Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl v termíne 26.-28.04.2023, Podbanské: 1 osoba
|
305,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/113
|
Potraviny - sirup aloe vera, baza, brusnica s medovkou, šípka lipa, lesná zmes, slovenská záhrada
|
255,12 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/112
|
Potraviny - banány, cesnak, cvikla
|
141,07 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/111
|
Potraviny - bravčové stehno
|
150,45 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/110
|
Potraviny - slivky - ringloty
|
65,10 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/109
|
Potraviny - mlieko 1,5%, paradajkový pretlak, smotana, špenát, vajcia
|
342,89 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/108
|
Potraviny - cibuľa, kapusta kyslá, paprika, paradajky, zemiaky
|
240,21 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/033
|
Predplatné Poradca 2024, Zákony 2024 (I., II., III., IV., V.): 1 ks
|
85,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/029
|
kotúč rezný 115x1,0x22, KONER oceľ 3 ks vrták čierny profil 6,0mm/kov 3 ks tyč závitová M6 DIN 975 8,8Zn 20 ks matica M6 DIN 934/8/Zn 640 ks podložka M6 DIN 9021 Zn pod nity 625 ks viazací pásik 300x4,8 čierna 1 ks vrták čierny profil 5,5mm/kov 2 ks viazací pásik 300x4,8 čierna 1 ks
|
65,15 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/107
|
Potraviny - kaleráb, mrkva, pažítka, petržlen, zeler
|
82,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/106
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
74,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/105
|
Potraviny - hrášok čerstvý - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/034
|
Svetlo Led reflektor 150W SYMIP66 18750lm 4 ks, doprava
|
621,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/035
|
Opravu osvetlenia v telocvični ZŠ Veľký Šariš 1 ks
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/036
|
Revíziu elektrických spotrebičov v školskej kuchyni 1 ks
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/031
|
handra biela vaflo tkaná 60x70 cm 70 ks švédska utierka 40x40 nebál. 60 ks švédska utierka 50x60 240g/m2 60 ks hubka na riad veľká 5 ks 8 ks kryštál na podlahy s alkoholom 5L 10 ks Suprachlor B 1 kg 12 ks Jar 1000ml 14 ks fixinela 500 ml 32 ks savo originál 1,2 L 30 ks pulirapid 750 ml 36 ks HCL 1L kyselina 36 ks kryštál active tekutý piesok 600g 6 ks kryštál activ čist. piesok 600;g 12 ks PE vrece 500x600/0,03/25ks 32 ks PE vrece 70x11 0/ 0,04/ 25ks 6 ks tek. mydlo 5L s antibakter účinkom Bann 3 ks gumené rukavice duocolor 9/10 8 ks gumené rukavice duocolor 8/9 24 ks isolda 100ml šalvia s biotin antibakterialna 16 ks isolda 100ml nechtík s ľanovým olejom 16 ks kryštál lešten na nábyt 750ml Wax 24 ks švédska utierka crystal 55x45 8 ks clin s rozprašovačom 500 ml citrón 8 ks mop 40 cm kaps baví univerzál 7 ks vileda Microclean hubka/4 ks 1 ks utierka skladaná zelená 4000 ks /20x200/ 15 ks
|
1 227,36 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/030
|
MPS Green brankárske rukavice S/M (florbal) 4 ks MPS Green brankárske rukavice L/XL (florbal) 2 ks
|
131,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/032
|
Komplexná opravu kuchynského robota 1 ks
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/028
|
1ksTlač banera a grafické práce 900x300cm Názov: Prevádzkový poriadok pre multifunkčné ihrisko doprava, montáž
|
700,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, spol.s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8324479529
|
Telefónne služby: 3/2023 (ZŠ)
|
67,65 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2202007620
|
Foam SOAP premium 6x0,6kg 1 kartón multiROLL kotúčové utierky X2 5R 3 karton multiROLL toaletný papier W2 42 3 kartón
|
734,51 |
s DPH |
2023/026
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/103
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
276,86 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/104
|
Potraviny - bryndza, cesnak medvedí, korenie celé čierne, mlieko acidofilné bezlaktózové, tvarohový dezert
|
364,44 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23044
|
Odznak: Budem školák 70 ks
|
56,00 |
s DPH |
2023/024
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Linda Vrábľová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/17/2023
|
Prenájom telocvične za 03/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-005
|
24.03.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko, Sabinovská 16, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/101
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
113,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/102
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta biela hlávková, pomaranče
|
211,90 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/026
|
Foam SOAP premium 6x0,6kg 1 kartón multiROLL kotúčové utierky X2 5R 3 karton multiROLL toaletný papier W2 42 3 kartón
|
816,12 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/027
|
Slávnostný obed ku príležitosti Rezortný deň školstva: 54 osôb
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
4 SPORT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/099
|
Potraviny - jablká
|
71,03 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/096
|
Potraviny - hovädzie zadné, slanina údená domáca
|
281,67 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/098
|
Potraviny - bulgur, cukor kyštál, droždie, fazuľa farebná, kukuričný škrob, kuracie prsia, lieskovo-oriešková náplň, mlieko1,5%, mlieko3,5%, mlieko acidofilné, múka hladká, múka polohrubá, múka špaldová, olej, panko strúhanka, paprika mletá, rama, smotana, tekvica hokaido, vajcia vločky ovsené
|
1 187,31 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/097
|
Potraviny - zemiaky
|
90,75 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22300888
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - HN 18 osôb
|
298,80 |
s DPH |
2023/025
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
502300762
|
Aktualizácie na rok 2023: Legislatíva pre školy 1 ks Balné a distribúcia 1 ks
|
91,60 |
s DPH |
2023/021
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Deratizáciu a dezinsekciu podľa HCCP - ŠJ Veľký Šariš: 1ks
|
195,40 |
s DPH |
2023/023
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2500711448
|
Vodné a stočné 01-03/2023
|
1 533,49 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
21.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8659527862
|
Dodávka zemného plynu: 3/2023
|
8 421.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
21.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
storno |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8300095023
|
Storno faktúra: Dodávka zemného plynu: 3/2023
|
-8 421.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
21.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
storno |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8106335590
|
Dodávka zemného plynu: 3/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
5 002.00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
21.03.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/095
|
Potraviny - Jahody, kapusta čínska, mrkva, pór
|
116,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/094
|
Potraviny - brusnice, džús 200ml, tvaroh
|
269,49 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/093
|
Potraviny - bravčové stehno
|
142,45 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/091
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása domáca údená
|
147,17 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123059917
|
Potraviny - fazuľové struky mrazené, maslo, mrazená zelenina
|
199,17 |
s DPH |
23/090
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23000911
|
PP/PET 50+12 š.185mm/150m peel efekt 4 ks
|
67,31 |
s DPH |
2023/020
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/092
|
Potraviny - cesnak, citróny, hliva ústricová, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen , pomaranče, zeler
|
184,41 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/088
|
Potraviny - kiwi
|
105,34 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/090
|
Potraviny - fazuľové struky mrazené, maslo, mrazená zelenina
|
199,17 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/089
|
Potraviny -droždie, džús pomaranč, hrášok sterilizovaný, jogurt biely, kompót marhuľový, krúpy jačmenné, rama, mlieko, mlieko bezlaktózové, múka špaldová, ochucovadlo, olej, paprika červená, ryža, smotana, soľ, syr tvrdý, vajcia
|
876,11 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/087
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, uhorky šalátové
|
101,76 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/022
|
Školenie pre nášho zamestnanca: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach a ich RO a PO v roku 2023 dňa 23.3.2023, Prešov 1 osoba
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/086
|
Potraviny - hrušky, paradajky, pažítka, zázvor čerstvý
|
82,73 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/085
|
Potraviny -hrušky - školské ovocie, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123057903
|
Potraviny - sedlčanský hermelín, korenie mleté čierne, kuracie stehná kalibrovasné 180g, 200g, 220g, 26g, rama profi comb, i
|
806,11 |
s DPH |
23/082
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/025
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - HN 18 osôb
|
298,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/023
|
Deratizáciu a dezinsekciu podľa HCCP - ŠJ Veľký Šariš: 1ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/024
|
Odznak: Budem školák 70 ks
|
56,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Linda Vrábľová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300015
|
Kresliaca tabuľa TK100D 1 ks Montáž 1 ks
|
1 496.00 |
s DPH |
2023/013
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/084
|
Potraviny - jogurt ovocný
|
207,34 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/081
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
181,17 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/083
|
Potraviny - zemiaky
|
121,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 2/2023
|
5 239.07 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
13.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/082
|
Potraviny - sedlčanský hermelín, korenie mleté čierne, kuracie stehná kalibrovasné 180g, 200g, 220g, 26g, rama profi comb, i
|
806,11 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/080
|
Potraviny - brokolica, kapusta biela hlávková, paprika čerstvá, paradajky, pór, uhorky šalátové
|
126,32 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/079
|
Potraviny - bravčové stehno
|
140,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/078
|
Potraviny - cukor kryštál, cukor vanilkový, jogurt biely, kápia, korenie grilovacie, krutóny chlebové, mllieko, mrkva mrazená, múka bezlepková, paprika červená, paradajky drvené, semienka tekvicové, syr tvrdý, šampiňóny, tekvica mrazená, hokaido, zlatý lkas
|
419,73 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112300994
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 3/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
07.03.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300560
|
Krájač zeleniny Rus 22 1 ks (náhradný diel pre kuchynský robot)
|
1 138.80 |
s DPH |
2023/019
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/020
|
PP/PET 50+12 š.185mm/150m peel efekt 4 ks
|
67,32 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230003
|
Revízia elektrickej inštalácie v objekte ZŠ
|
2 280.00 |
s DPH |
2023/014
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23000794
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35mm, transp. 1440 ks Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, transp. 1260 ks Miska MM/2/T/40 - 227x178x40mm, transp. 1440 ks PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt 1 ks Vanička 108x82x45mm 250ml 1000 ks Viečko 116x90mm pre vaničky 108x82 1000 ks
|
608,84 |
s DPH |
2023/018
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8093294041
|
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku ZŠ Veľký Šariš (celý majetok školy, okrem projektu IKT a BIO)
|
1 013.78 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-005
|
03.03.2023 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3230104
|
Servisné práce Mikrotik (rekonfigurácia hlavného routra, nastavenie firewallu, oprava capsmana a zmena konfigurácie)
|
216,00 |
s DPH |
2023/015
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Avalon IT s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230072
|
Zabezpečenie chodu kotolne 2/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
03.03.2023 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323780252
|
Telefónne služby: 2/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
80,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/021
|
Aktualizácie na rok 2023: Legislatíva pre školy 1 ks Balné a distribúcia 1 ks
|
91,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/077
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú., slanina údená domáca, šunka dusená
|
274,48 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/04/2023
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 2/2023
|
2 351,06 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/05/2023
|
Sociálny fond: stravné - 2/2023
|
874,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/06/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 2/2023
|
209,30 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/076
|
Potraviny - jablká, kapusta čínska, paprika čerstvá, paradajky, pór
|
209,03 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230162
|
100% BIO šťava ARÓNIA 500ml 66 ks 100% šťava MORUŠA čierna 500ml 66 ks
|
483,52 |
s DPH |
2023/017
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
ZAMIO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
Nájomné 1. Q/2023
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
28.02.2023 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230229
|
Potraviny - citróny, jablká, mrkva, pomaranče, zemiaky, cibuľa, citróny, kapusta kyslá, mrkva, cesnak, čučoriedky, kaleráb, kapusta čínska, kel, reďkovka, zeler, jablká, reďkovka, zemiaky, banány, cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta hlávková, mäta, mrkva, paprika čerstvá, jablká, kaleráb, kapusta hlávková, kapusta kyslá, petržlen, pór, šampińóny, zeler, mandarínky, cesnak, cibuľa, citróny, hrušky, kapusta hlávková, kôpor, jablká, mrkva, zemiaky, banány, cesnak, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, zeler
|
2 510,74 |
s DPH |
23/033, 23/037, 23/041, 23/043, 23/045, 23/048, 23/051, 23/053, 23/057, 23/062, 23/064, 23/067, 23/070, 23/072
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-011
|
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/11/2023
|
Prenájom telocvične za 02/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-012
|
28.02.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Obecný futbalový klub Uzovce, Uzovce 136, 082 66 Uzovce, Radovan Demko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/02/2023
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.,bravčové pliecko, slanina údená domáca, slanina údená domáca, bravčové karé, údené stehno, šunka pražská, bravčové stehno, bravčové pliecko, bravčové pliecko, kuracia pečeň
|
1 531,04 |
s DPH |
23/032, 23/034, 23/040, 23/044, 23/047, 23/050, 23/054, 23/055, 23/058, 23/061, 23/065, 23/071, 23/073
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/16/2023
|
Prenájom telocvične za 02/2023
|
37,50 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-003
|
28.02.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/15/2023
|
Prenájom telocvične za 02/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-006
|
28.02.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/14/2023
|
Prenájom telocvične za 02/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-007
|
28.02.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Kamil Jurko, Lesnícka 6, 080 01 Prešov 6 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.02.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/13/2023
|
Prenájom telocvične za 02/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-002
|
28.02.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/12/2023
|
Prenájom telocvične za 02/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-001
|
28.02.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. ArchTomáš Slovák, Šarišská 147, 082 21 Veľký Šariš-Kanaš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/10/2023
|
Prenájom telocvične za 2/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-011
|
28.02.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Telovýchovná jednota Sokol, Šarišské Sokolovce 1, 082 66 Uzovce, p. Marián Karabinoš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2319000778
|
Potraviny - jablká - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
23/056
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/09/2023
|
Prenájom telocvične za 02/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-009
|
28.02.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
p. Marek Sobota, Gregorovce 88, 082 66 Gregorovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/08/2023
|
Prenájom telocvične: turnaj 25.02.2023
|
112,50 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-013-dodatok č. 1
|
28.02.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia o.z., Hríbova 1881/2, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230213
|
Potraviny - Pečivo - rožky, chlieb farmársky ražno-špaldový, pečivo
|
102,06 |
s DPH |
23/035, 23/042, 23/059, 23/074
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100685
|
Potraviny - bazalka sušená, kakao, krutóny bylinkové, tvarohový dezert, cestoviny - fliačky, droždie, jogurt biely, krúpy, med, mlieko, múk celozrnná, olej, paprika červená, strúhanka, syr tvrdý, tvaroh, uhorka sterilizovné, vajcia, cukor kryštálový, maslo, múka hladká, soľ, cukor vanilkový, droždie, džem čučoriedkový, jogurt, krutóny, kukurica mrazená, kuracie prsia, mlieko, mrazená zelenina, puding čokoládový, rama, smotana, strúhanka, syr plátkový, syr tofu údený, syr tvrdý, vajcia, vločky ovsené, tvaroh jemný, droždie, džem marhuľový, fazuľa biela, hrášok mrazený, chren sterilizovaný, kompót ananásový, kukuričný škrob, maslo, mlieko, mrazená zelenina, múka polohrubá, olivy krájané, ovocné pyré, paradajkový pretlak, rama, ryža, syr tvrdý, špenát mrazený, ryby, vajcia, zelenina miešaná – mrazená, droždie, kuracie prsia, bobkový list, džús, múka hrubá, paradajky drvené, cereálne tyčinky,cícer, karfiol mrazený, krupica detská, mlieko, mrazená zelenina, mrkva mrazená, múka cícerová, múka hladká, múka hrubá, smotana, strúhanka, syr tofu, syr tvrdý, šošovica, vajcia, zemiakové cesto, cestoviny špagety, cestoviny vretienka, cukor práškový, med
|
5 468,43 |
s DPH |
23/036, 23/038, 23/046, 23/049, 23/052, 23/060, 23/063, 23/066, 23/069, 23/075
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303051
|
Aktualizácie na rok 2023: Škola a jej riadenie 1 ks Balné a distribúcia 1 ks
|
48,85 |
s DPH |
2023/016
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023020109
|
Čistenie kanalizácie v areáli ZŠ (odstránenie havarijného stavu)
|
372,00 |
s DPH |
2023/011
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
MP KANAL, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123016
|
Chémia 1 - všeobecná-anorganická, CD, online prístup, metodická podpora, pyramída
|
264,00 |
s DPH |
2023/012
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/073
|
Potraviny - bravčové pliecko, kuracia pečeň
|
119,91 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322697217
|
Telefónne služby: 2/2023 (ZŠ)
|
72,24 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/075
|
Potraviny - cestoviny špagety, cestoviny vretienka, cukor práškový, med
|
186,37 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/074
|
Potraviny - chlieb farmársky ražno-špaldový, pečivo
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-013_dodatok
|
Dodatok č.1/2023
|
33,75 |
s DPH |
|
|
25.02.2023 |
|
|
|
CFT ACADEMY SLOVAKIA |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/072
|
Potraviny - cesnak, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, zeler
|
40,13 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123040712
|
Potraviny - fazuľkové struky, hrášok mrazený, kukurica mrazená, maslo, mrazená zelenina, olej
|
261,04 |
s DPH |
23/068
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/071
|
Potraviny - bravčové stehno
|
137,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-010
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
11 289.00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/018
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35mm, transp. 1440 ks Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, transp. 1260 ks Miska MM/2/T/40 - 227x178x40mm, transp. 1440 ks PP/PET 50+12 185mm/150m peel efekt 1 ks Vanička 108x82x45mm 250ml 1000 ks Viečko 116x90mm pre vaničky 108x82 1000 ks
|
637,63 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-009
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
30 225.15 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
HORESKO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/019
|
Krájač zeleniny Rus 22 1 ks (náhradný diel pre kuchynský robot)
|
1 138,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/100
|
Potraviny - chlieb s nopálom
|
77,44 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12300645
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 2/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
23.02.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-008
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
1 318.35 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
Ing. Mária Orosová, Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-007
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru
|
10 958.68 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12300127
|
Licencia VIS pre školskú jedáleň: 1/2023
|
58,80 |
s DPH |
|
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
23.02.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/070
|
Potraviny - banány
|
148,51 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/015
|
Servisné práce Mikrotik (rekonfigurácia hlavného routra, nastavenie firewallu, oprava capsmana a zmena konfigurácie)
|
216,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Avalon IT s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/016
|
Aktualizácie na rok 2023: Škola a jej riadenie 1 ks Balné a distribúcia 1 ks
|
53,75 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/017
|
100% BIO šťava ARÓNIA 500ml 66 ks 100% šťava MORUŠA čierna 500ml 66 ks
|
483,78 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
ZAMIO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/068
|
Potraviny - fazuľkové struky, hrášok mrazený, kukurica mrazená, maslo, mrazená zelenina, olej
|
261,04 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/067
|
Potraviny - jablká, mrkva, zemiaky
|
329,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-006
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci VIS
|
705,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/069
|
Potraviny - cereálne tyčinky,cícer, karfiol mrazený, krupica detská, mlieko, mrazená zelenina, mrkva mrazená, múka cícerová, múka hladká, múka hrubá, smotana, strúhanka, syr tofu, syr tvrdý, šošovica, vajcia, zemiakové cesto
|
940,01 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/013
|
Kresliaca tabuľa TK100D 1 ks Montáž 1 ks
|
1 496,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/010
|
Tlačivá podľa príloh: a) na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, b) hospodárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/014
|
Revízia elektrickej inštalácie v objekte ZŠ
|
2 280.00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/011
|
Čistenie kanalizácie v areáli ZŠ (odstránenie havarijného stavu)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
MP KANAL, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/012
|
Chémia 1 - všeobecná-anorganická, CD, online prístup, metodická podpora, pyramída
|
264,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/065
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
112,89 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/066
|
Potraviny - bobkový list, džús, múka hrubá, paradajky drvené
|
203,56 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/064
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, hrušky, kapusta hlávková, kôpor
|
146,06 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti - turnaj vo futbale
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
CFT ACADEMY SLOVAKIA |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/062
|
Potraviny - mandarínky
|
156,55 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/061
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
31,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/063
|
Potraviny - droždie, kuracie prsia
|
241,81 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202310365
|
HPCF400X - HP LJ Pro M252.277 201X black 1 ks HPCF401X - Toner HP LJ 201X M252.277 cyan 1 ks HPCF402X - Toner HP 201X M252.277 yellow 1 ks HPCF410X-TonerHP410XM452,477 black 1 ks HPCF411X - Toner HP 410X M452.477 cyan 1 ks HPCF412X- Toner HP 410X M452.477 yellow 1 ks HPCF259X- Toner HP 59X M428.404 bl. 10k 3 ks HPCF280X- Toner HP #80 LJ M401d 1 ks CAN CRG-054H -Ton.CRG-054H black MF643 1 ks CAN CRG-054H-Ton.CRG-054H yellow MF643 1 ks SAM 55 -Toner SAMSUNG MLT-D1042S 2 ks HP 103AD black Neverstop MFP 1200w 15 ks HPW1104A - Drum Imaging HP #104A black 5 ks
|
2 816.76 |
s DPH |
2023/009
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 1/2023
|
5 603,46 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
15.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3300072
|
Napúšťacia batéria Gastrohaal KG KE: 1ks, práca podľa montážneho listu, doprava
|
139,20 |
s DPH |
2023/007
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/060
|
Potraviny - droždie, džem marhuľový, fazuľa biela, hrášok mrazený, chren sterilizovaný, kompót ananásový, kukuričný škrob, maslo, mlieko, mrazená zelenina, múka polohrubá, olivy krájané, ovocné pyré, paradajkový pretlak, rama, ryža, syr tvrdý, špenát mrazený, ryby, vajcia, zelenina miešaná - mrazená
|
1 259,67 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/059
|
Potraviny - Pečivo - rožky
|
7,70 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230016
|
Koberec: Nepal 200x300cm 5 ks Koberec: Art Aquarelle 200x290cm 1 ks Koberec: Nepal 160x230cm 2 ks
|
313,70 |
s DPH |
2023/008
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Cleaner FERDO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230113
|
Potraviny - vianočka
|
137,60 |
s DPH |
23/028
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/057
|
Potraviny - jablká, kaleráb, kapusta hlávková, kapusta kyslá, petržlen, pór, šampińóny, zeler
|
85,88 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/056
|
Potraviny - jablká - školské ovocie,
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/055
|
Potraviny - bravčové stehno
|
134,31 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-005
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl č.2229
|
372,48 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Slovenský tenisový zväz |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/058
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
109,23 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/009
|
HPCF400X - HP LJ Pro M252.277 201X black 1 ks HPCF401X - Toner HP LJ 201X M252.277 cyan 1 ks HPCF402X - Toner HP 201X M252.277 yellow 1 ks HPCF410X-TonerHP410XM452,477 black 1 ks HPCF411X - Toner HP 410X M452.477 cyan 1 ks HPCF412X- Toner HP 410X M452.477 yellow 1 ks HPCF259X- Toner HP 59X M428.404 bl. 10k 3 ks HPCF280X- Toner HP #80 LJ M401d 1 ks CAN CRG-054H -Ton.CRG-054H black MF643 1 ks CAN CRG-054H-Ton.CRG-054H yellow MF643 1 ks SAM 55 -Toner SAMSUNG MLT-D1042S 2 ks HP 103AD black Neverstop MFP 1200w 15 ks HPW1104A - Drum Imaging HP #104A black 5 ks
|
2 816,76 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/054
|
Potraviny - šunka pražská
|
35,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/053
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta hlávková, mäta, mrkva, paprika čerstvá
|
125,29 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202379
|
Lyžiarský výcvikový kurz 06.02.2023 - 10.02.2023, ubytovanie, strava, skipass pre 27 žiakov
|
4 050.00 |
s DPH |
2023/003
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
Snowstav s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/078
|
Potraviny - cukor kryštál, cukor vanilkový, jogurt biely, kápia, korenie grilovacie, krutóny chlebové, mllieko, mrkva mrazená, múka bezlepková, paprika červená, paradajky drvené, semienka tekvicové, syr tvrdý, šampiňóny, tekvica mrazená, hokaido, zlatý lkas
|
419,73 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/051
|
Potraviny - banány
|
114,44 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/052
|
Potraviny - tvaroh jemný
|
114,91 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/050
|
Potraviny - údené stehno
|
50,15 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/047
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
250,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/049
|
Potraviny - cukor vanilkový, droždie, džem čučoriedkový, jogurt, krutóny, kukurica mrazená, kuracie prsia, mlieko, mrazená zelenina, puding čokoládový, rama, smotana, strúhanka, syr plátkový, syr tofu údený, syr tvrdý, vajcia, vločky ovsené
|
993,43 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/048
|
Potraviny - zemiaky
|
181,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230017
|
Opravu ohrevu TUV v školskej jedálni
|
146,59 |
s DPH |
2023/005
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230082
|
Alobal 10m 5 ks Clin 500ml valec dýza 5 ks Jar 900ml 25 ks Savo originál 1,2l 10 ks Savo 500ml proti plesni s rozprašovačom 10 ks Vedro 9l PVC 2 ks Zmeták 30cm prírodný vlas 2 ks Pulirapid 750ml 5 ks Ajax 1L levander 5 ks PE vrece 70x110/0,06/25ks/modré 5 ks PE vrece 70x110/0,04/25ks/čierne 5 ks
|
187,60 |
s DPH |
2023/006
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/046
|
Potraviny - cukor kryštálový, maslo, múka hladká, soľ
|
291,21 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/045
|
Potraviny - jablká, reďkovka
|
88,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/044
|
Potraviny - bravčové karé
|
135,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/007
|
Napúšťacia batéria Gastrohaal KG KE: 1ks, práca podľa montážneho listu, doprava
|
139,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/008
|
Koberec: Nepal 200x300cm 5 ks Koberec: Art Aquarelle 200x290cm 1 ks Koberec: Nepal 160x230cm 2 ks
|
320,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
Cleaner FERDO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/043
|
Potraviny - cesnak, čučoriedky, kaleráb, kapusta čínska, kel, reďkovka, zeler
|
605,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/042
|
Potraviny - Pečivo - rožky
|
9,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301300563
|
Potraviny - cestoviny-špecle, čokoládový posyp, múka hladká, múka polohrubá, olej, posýpka lieskovo-oriešková
|
418,07 |
s DPH |
23/039
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230043
|
Zabezpečenie chodu kotolne 1/2023
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
06.02.2023 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8659496642
|
Dodávka zemného plynu: 1 - 2/2023
|
8 421,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
06.02.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322003282
|
Telefónne služby: 1/2023 (ZŠ, ŠJ)
|
80,24 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230264
|
Valec: kopírovací stroj XEROX versalink, B7035 MFP 1ks, doprava
|
277,80 |
s DPH |
2023/004
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/040
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
22,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/041
|
Potraviny - cibuľa, citróny, kapusta kyslá, mrkva
|
82,26 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/037
|
Potraviny - pomaranče, zemiaky
|
364,24 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/038
|
Potraviny - cestoviny - fliačky, droždie, jogurt biely, krúpy, med, mlieko, múk celozrnná, olej, paprika červená, strúhanka, syr tvrdý, tvaroh, uhorka sterilizovné, vajci
|
950,65 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/034
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
111,94 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/035
|
Potraviny - Pečivo - rožky
|
9,46 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/036
|
Potraviny - bazalka sušená, kakao, krutóny bylinkové, tvarohový dezert
|
286,81 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/039
|
Potraviny - cestoviny-špecle, čokoládový posyp, múka hladká, múka polohrubá, olej, posýpka lieskovo-oriešková
|
418,07 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2319000162
|
Potraviny - jablká - školské ovocie, ovocné pyré - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
23/007, 23/024
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/033
|
Potraviny - citróny, jablká, mrkva
|
42,28 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/032
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
279,37 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/01/2023
|
Prenájom telocvične za 01/2023
|
67,50 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-001
|
31.01.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. ArchTomáš Slovák, Šarišská 147, 082 21 Veľký Šariš-Kanaš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/03/2023
|
Štátna dotácia: stravné - 1/2023
|
231,40 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/02/2023
|
Sociálny fond: stravné - 1/2023
|
759,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/05/2023
|
Prenájom telocvične za 01/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-006
|
31.01.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová, Vŕbová 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/06/2023
|
Prenájom telocvične za 01/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-007
|
31.01.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Kamil Jurko, Lesnícka 6, 080 01 Prešov 6 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/07/2023
|
Prenájom telocvične za 01/2023
|
135,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-009
|
31.01.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
p. Marek Sobota, Gregorovce 88, 082 66 Gregorovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VPFA/01/2023
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 1/2023
|
2 041.71 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/04/2023
|
Prenájom telocvične za 02/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-005
|
31.01.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko, Sabinovská 16, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/04/2023
|
Prenájom telocvične za 01/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-005
|
31.01.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko, Sabinovská 16, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/03/2023
|
Prenájom telocvične za 01/2023
|
67,50 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-003
|
31.01.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka, Letná 18, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OFA/02/2023
|
Prenájom telocvične za 01/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2023/006-ZŠ-002
|
31.01.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR s.r.o., Ing. Ľubomír Olejár, Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/004
|
Valec: kopírovací stroj XEROX versalink, B7035 MFP 1ks, doprava
|
277,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/006
|
Alobal 10m 5 ks Clin 500ml valec dýza 5 ks Jar 900ml 25 ks Savo originál 1,2l 10 ks Savo 500ml proti plesni s rozprašovačom 10 ks Vedro 9l PVC 2 ks Zmeták 30cm prírodný vlas 2 ks Pulirapid 750ml 5 ks Ajax 1L levander 5 ks PE vrece 70x110/0,06/25ks/modré 5 ks PE vrece 70x110/0,04/25ks/čierne 5 ks
|
187,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/005
|
Opravu ohrevu TUV v školskej jedálni
|
147,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej a tréningovej činnosti
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Sokol |
p. Marián Karabinoš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny - droždie, kápia, kuracie stehná vykostené, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, olej, paprika červená mletá, ryža, smotana, syr tvrdý, vajcia, zelenina mrazená, krutóny , cukor vanilkový, cvikla sterilizovaná, hrášok mrazený, jogurt, krafiol mrazený, korenie na ryby, maslo, mlieko, mrkva mrazená kocky, múka hladká, múka hrubá, múka šošovicová, ocot, paradajkový pretlak, puding čokoládový, rasca drvená, smotana, soľ, syr tvrdý, tilapia, tvaroh, vajcia, brokolica mrazená, bulgur, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, horčica, hranolky mrazené do rúry, hrozienka, huby sušené, jogurt, krafiol mrazený, kel mrazený, krupica detská, maslo rama, mlieko, mrazená zelenina, múka hladká špeciál, múka šošovicová, olej slnečnicový, orechy vašské, ovocné pyré, smotana, syr tvrdý, šampiňóny sterilizované, tvaroh mäkký, vajcia vločky ovsené, cícer, džús, granko, horčica, jogurt, karfiol mrazený, caro káva, kečup, keks, krupica, kuracie prsia, maslo, mlieko, múka hrubá, múk polohrubá, olej s príchuťou masla, paradajky drvené, sliepka bez drobkov, slivkový lekvár, smotana, strúhanka, syr tavený, syr tofu, špenát mrazený, uhorky sterilizované, vajcia, vločky ovsené
|
5 092,45 |
s DPH |
23/003, 23/011, 23/018, 23/027
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230055
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, mrkva, petržlen, zeler, jablká, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, zemiaky, mandarínky, cesnak, cibuľa, kiwi, kôpor, pažítka, uhorky šalátové, zemiaky, citróny, kapusta biela hlávková, paprika, paradajky, pór, banány, cesnak, citróny, jablká, kaleráb gigant, kapusta biela hlávková, jablká, kapusta kyslá, paprika, paradajky, petržlen, zemiaky, hrozno, cesnak, cibuľa, hrušky, kaleráb, mrkva, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
1 868,48 |
s DPH |
23/002, 23/006, 23/009, 23/013, 23/015, 23/017, 23/021, 23/025, 23/030, 23/031
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
02/01/2023
|
Potraviny - párky, slanina, bravčové pliecko, hovädzie zadné k. ú., bravčové pliecko, stehno, bravčové karé, klobása
|
1 336,85 |
s DPH |
23/001, 23/004, 23/005, 23/008, 23/012, 23/014, 23/016, 23/020, 23/022, 23/023, 23/026, 23/029
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej a tréningovej činnosti
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Obecný futbalový klub Uzovce |
Radovan Demko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/031
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, hrušky, kaleráb, mrkva, paradajky, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
205,74 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/028
|
Potraviny - vianočka
|
137,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/029
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
28,62 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/030
|
Potraviny - hrozno
|
131,35 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/027
|
Potraviny - cícer, džús, granko, horčica, jogurt, karfiol mrazený, caro káva, kečup, keks, krupica, kuracie prsia, maslo, mlieko, múka hrubá, múk polohrubá, olej s príchuťou masla, paradajky drvené, sliepka bez drobkov, slivkový lekvár, smotana, strúhanka, syr tavený, syr tofu, špenát mrazený, uhorky sterilizované, vajcia, vločky ovsené
|
1 566,46 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/026
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása
|
124,57 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-004
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
662,52 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/025
|
Potraviny - jablká, kapusta kyslá, paprika, paradajky, petržlen, zemiaky
|
415,16 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230047
|
bonux 7,5 kg / 100 praní 1 ks okena Well done 750ml MR 7 ks fixinela 500 ml 21 ks gumené rukavice duocolor M 24 ks gumené rukavice duocolor L 6 ks handra biela vaflo tkaná 60x70cm 45 ks HCL 1l kyselina 25 ks hubka na riad veľká 5 ks/bal. 3 ks isolda 100ml aloe vera s panthenolom 12 ks isolda 100ml šalvia s biotin antibakteriálna 12 ks Jar 900ml 6 ks krystal activ čistiaci piesok 600g 6 ks krystal active tekutý piesok 600g 15 ks krystal lešten na nábytok 750ml Wax 18 ks PE vrece 500x600/0,03/25ks 20 ks PE vrece 70x110/0,04/25ks 3 ks pulirapid 750ml 24 ks savo originál 1,2l 48 ks savo 500ml proti plesni s rozprašovačom 5 ks Suprachlor B 1kg 8 ks švédska utierka 40x40 nebalená 25 ks švédska utierka 50x60 240g/m2 24 ks švédska utierka crystal 55x45 5 ks tekuté mydlo VIONE 5l 7 ks krystal na podlahy s alkoholom 5l 10 ks utierka skladaná 250ks zelená, 1. vrstvová 120 bal.
|
849,40 |
s DPH |
2023/002
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320914497
|
Telefónne služby: 1/2023 (ZŠ)
|
66,94 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/024
|
Potraviny - jablká - školské ovocie, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/023
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
252,88 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/022
|
Potraviny - bravčové karé
|
141,01 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-003
|
Kúpna zmluva Telekom
|
44,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/020
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
70,98 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/021
|
Potraviny - banány, cesnak, citróny, jablká, kaleráb gigant, kapusta biela hlávková,
|
252,31 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230100157
|
Potraviny - čaj mäta-citrón, malina-rakytník, višňa, čierna ríbezľa, exotic, rakytník medovka, sirup aloe vera, baza, kolča, ľadový čaj broskyňa, malina-jahoda-mäta, slovenská záhrada
|
392,04 |
s DPH |
23/019
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/018
|
Potraviny - brokolica mrazená, bulgur, cukor kryštálový, cukor práškový, cukor vanilkový, droždie, horčica, hranolky mrazené do rúry, hrozienka, huby sušené, jogurt, krafiol mrazený, kel mrazený, krupica detská, maslo rama, mlieko, mrazená zelenina, múka hladká špeciál, múka šošovicová, olej slnečnicový, orechy vašské, ovocné pyré, smotana, syr tvrdý, šampiňóny sterilizované, tvaroh mäkký, vajcia vločky ovsené
|
1 108,98 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/019
|
Potraviny - čaj mäta-citrón, malina-rakytník, višňa, čierna ríbezľa, exotic, rakytník medovka, sirup aloe vera, baza, kolča, ľadový čaj broskyňa, malina-jahoda-mäta, slovenská záhrada
|
392,04 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/017
|
Potraviny - citróny, kapusta biela hlávková, paprika, paradajky, pór
|
52,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/016
|
Potraviny - bravčové stehno
|
143,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-002
|
Dohoda o spolupráci ZŠ Veľký Šariš a Slovenským zväzom hádzanej
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Slovenský zväz hádzanej |
Slovenský zväz hádzanej |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-002
|
Dohoda o spolupráci medzi ZŠ a SZH
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Slovenský zväz hádzanej |
Slovenský zväz hádzanej |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2023/1 - 2023/12
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/10/09/116/2010
|
16.01.2023 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
Školenie zamestnancov: Hygiena potravín (kuchárky), termín 4.1.2023: 4 osoby, Školenie zamestnancov: Hygiena potravín (vedúca ŠJ), termín 4.1.2023: 1 osoba, Intenzívny tréning: simulovaná kontrola, termín: 3.1.2023: 1 osoba
|
497,00 |
s DPH |
2023/001
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Ing. Martina Bakošová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/014
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
114,22 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/015
|
Potraviny - zemiaky
|
181,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8422116718
|
Dodávka zemného plynu: vyúčtovanie 2022
|
1 430,58 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
13.01.2023 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/012
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
22,10 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 12/2022
|
4 149,74 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
13.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/013
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kiwi, kôpor, pažítka, uhorky šalátové
|
212,39 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/011
|
Potraviny - krutóny , cukor vanilkový, cvikla sterilizovaná, hrášok mrazený, jogurt, krafiol mrazený, korenie na ryby, maslo, mlieko, mrkva mrazená kocky, múka hladká, múka hrubá, múka šošovicová, ocot, paradajkový pretlak, puding čokoládový, rasca drvená, smotana, soľ, syr tvrdý, tilapia, tvaroh, vajcia
|
1 379,71 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/009
|
Potraviny - mandarínky
|
127,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23160007
|
Potraviny - cereálne tyčinky, cestovina-písmenka, cvikla sterilizovaná, vegeta bez glutamánu, fazuľa farebná, hrach suchý, korenie na kura, kukurica sterilizovaná, lekvár slivkový, rasca drvená, ovocný koncentrát marhuľa a višňa, šošovica
|
559,46 |
s DPH |
23/010
|
|
12.01.2023 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/003
|
Lyžiarský výcvikový kurz 06.02.2023 - 10.02.2023, ubytovanie, strava, skipass pre 27 žiakov
|
4 050.00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Snowstav s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom tréningovej a športovej činnosti žiakov
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Futbalový klub FC Pivovar Šariš |
p. František Sabol |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/010
|
Potraviny - cereálne tyčinky, cestovina-písmenka, cvikla sterilizovaná, vegeta bez glutamánu, fazuľa farebná, hrach suchý, korenie na kura, kukurica sterilizovaná, lekvár slivkový, rasca drvená, ovocný koncentrát marhuľa a višňa, šošovica
|
559,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva 2023
|
Kolektívna zmluva na obdobie od 1.1.2023 do 31.8.2024
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Základná organizácia OZ PŠ a V pri Základnej škole Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-010
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti - Majstrovstvá Slovenska V TKD
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Športový klub Taekwon - Do DELTA Veľký Šariš |
Mgr. Antónia Gaálová MBA |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-009
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej a tréningovej činnosti
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Športový klub Gregorovce |
p. Marek Sobota |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Jednota Dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Veľký Šariš |
p. František Múdry |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-007
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-005
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Ľubomír Tomko |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Patrik Žilka |
Patrik Žilka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom rekreačno - športovej činnosti
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
GOHR s.r.o. |
Ing. Ľubomír Olejár |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/006-ZŠ-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti
|
15/hod. |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/008
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
276,10 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/002
|
bonux 7,5 kg / 100 praní 1 ks okena Well done 750ml MR 7 ks fixinela 500 ml 21 ks gumené rukavice duocolor M 24 ks gumené rukavice duocolor L 6 ks handra biela vaflo tkaná 60x70cm 45 ks HCL 1l kyselina 25 ks hubka na riad veľká 5 ks/bal. 3 ks isolda 100ml aloe vera s panthenolom 12 ks isolda 100ml šalvia s biotin antibakteriálna 12 ks Jar 900ml 6 ks krystal activ čistiaci piesok 600g 6 ks krystal active tekutý piesok 600g 15 ks krystal lešten na nábytok 750ml Wax 18 ks PE vrece 500x600/0,03/25ks 20 ks PE vrece 70x110/0,04/25ks 3 ks pulirapid 750ml 24 ks savo originál 1,2l 48 ks savo 500ml proti plesni s rozprašovačom 5 ks Suprachlor B 1kg 8 ks švédska utierka 40x40 nebalená 25 ks švédska utierka 50x60 240g/m2 24 ks švédska utierka crystal 55x45 5 ks tekuté mydlo VIONE 5l 7 ks krystal na podlahy s alkoholom 5l 10 ks utierka skladaná 250ks zelená, 1. vrstvová 120 bal.
|
849,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9160149068
|
Poistenie majetku ZŠ Veľký Šariš: Lepšie IKT a prírodovedné zručnosti žiakov na ZŠ Veľký Šariš
|
106,32 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-001
|
10.01.2023 |
|
|
|
UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2023/005-ZŠ-001
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/005
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
119,25 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/006
|
Potraviny - jablká, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, zemiaky
|
200,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/007
|
Potraviny - jablká - školské ovocie, ovocné pyré - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320224214
|
Telefónne služby: 12/2022 (ZŠ, ŠJ)
|
80,24 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
09.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8319074890
|
Telefónne služby: 12/2022
|
66,80 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
09.01.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/004
|
Potraviny -slanina údená domáca
|
9,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/002
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, mrkva, petržlen, zeler
|
89,62 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/001
|
Potraviny - párky
|
33,81 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23/003
|
Potraviny - droždie, kápia, kuracie stehná vykostené, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, olej, paprika červená mletá, ryža, smotana, syr tvrdý, vajcia, zelenina mrazená
|
1 037,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/001
|
Školenie zamestnancov: Hygiena potravín (kuchárky), termín 4.1.2023: 4 osoby, Školenie zamestnancov: Hygiena potravín (vedúca ŠJ), termín 4.1.2023: 1 osoba, Intenzívny tréning: simulovaná kontrola, termín: 3.1.2023: 1 osoba
|
497,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
|
|
Ing. Martina Bakošová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-019
|
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. VŠ-2022/012-ZŠ-019 zo dňa 05.10.2022
|
647,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
Ing. Mária Orosová, Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-019
|
Dodatok č. 1: k rámcovej zmluve o dodaní potravinového tovaru (Pekárenské výrobky, chlieb a pečivo)
|
647,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
Ing. Mária Orosová, Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22204324
|
papier Xerox A4, Artis, Real, Copy 110 balíkov rozraďovač 10,5x24cm, papierový 1/3 z A4 3 ks Euroobal číry A4, 100ks, 40mic, 1bal./100ks 10 ks Odkladacia mapa skladaná, 200g žltá 20 ks Rýchloviazač A4, eurodierovanie PVC, obyč. 40 ks lepiaca páska, 48x60cm, transp. Eks 5 ks lepidlo tyčinkové Print stick, 40g 5 ks poradovač pákový A4, papier, 8cm žltý 28 ks poradovač pákový A4, papier, 8cm červený 28 ks Obálka s doručenkou B6: bal/100ks do vlastných rúk-doposielať OB4650 10 100 ks obal s nastaviť.lištou 3123 hrubší/5ks, 6mm 3 bal. pero SOLIDLY 0,5, guličkové tenký hrot 63 ks
|
805,21 |
s DPH |
2022/136
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82302019
|
Človeče, nehnevaj sa! 5 ks Klobúčik HOP 5 ks Smolíček - drevené figúrky 5 ks Dierkovače, sada 36ks 2 ks Dierkovač 2,5cm: snehová vločka 1 ks Dierkovač 3,2cm: stromček 1 ks Dierkovač 3,2cm: hviezdička 1 ks Dierkovač 2,5cm: motýlik 1 ks Dierkovač 2,5cm: javorový list 1 ks Dierkovač, sada 3ks, TU,KV,KV 1 ks Sada na cvičenie A 1 ks
|
539,50 |
s DPH |
2022/135
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22/376
|
Potraviny - kukuričná trubička
|
71,73 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/377
|
Potraviny - banány
|
120,44 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221407
|
Potraviny - Chlieb s nopálom, pečivo-žemle
|
77,96 |
s DPH |
22/361, 22/375
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/373
|
Potraviny - kukuričná trubička
|
71,73 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220102341
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor vanilkový, karfiol mrazený, kuracie prsia, maslo, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, olej , smotana, smotana kyslá, vajcia, pohánka, tekvica hokaido mrazená, zelenina mrazená, cereálna tyčinka, mlieko bezlaktózové, ovocné pyré, cestovina-rezance široké, fliačky, cukor kryštálový, fazuľa, huby sušené, kuracie stehná, mak mletý, maslo, múka hladká, múka šošovicová, ryža, smotana kyslá, vajcia zázvor sušený, bryndzové pirohy - hlbokomrazené, ovocná šťava, kukuričná trubička
|
2 054.46 |
s DPH |
22/358, 22/359, 22/362, 22/368, 22/370, 22/373
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
295/12/2022
|
Potraviny - bravčové pliecko, bravčové karé, slanina údená domáca, údená klobása, bravčové pliecko
|
430,68 |
s DPH |
22/363, 22/366, 22/369, 22/371, 22/374
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220102340
|
Potraviny - kukuričná trubička
|
71,73 |
s DPH |
22/376
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22436321
|
Regál 230kg, 2000x1000x500, 5 policový 1 ks Trezorová skriňa 1950x950x550, ohňovzdorná 3 ks
|
4 766.40 |
s DPH |
2022/134
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2204083
|
Gastronádoba smaltovaná GN2/1, hĺbka 6,5cm 5 ks DURIT pohár 220ml 400 ks Podstavec pod nádoby na odpad 80x40x55cm 1 ks
|
1 034.40 |
s DPH |
2022/132
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223102
|
Detský set MPS Jungle Navy/Green, 12ks 1 ks Detský set MPS Jungle Navy/Green, 12ks 1 ks Set MPS Boomerang Orange, 12ks 1 ks Set 50ks loptička vo vaku na loptičky 3 ks
|
803,40 |
s DPH |
2022/133
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221286
|
Potraviny - jablká, pomaranče, kaleráb gigant, petržlen, reďkovka, šampiňóny, uhorky šalátové, zemiaky, cesnak, citróny, jablká, mrkva, pór, cibuľa, zemiaky, cesnak, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, mrkva, banány
|
741,44 |
s DPH |
22/357
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/28
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 12/2022
|
1 002,76 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/375
|
Potraviny - Chlieb s nopálom, pečivo-žemle
|
66,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/30
|
Štátna dotácia: stravné - 12/2022
|
305,50 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/29
|
Sociálny fond: stravné - 12/2022
|
583,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/374
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
107,17 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/134
|
Regál 230kg, 2000x1000x500, 5 policový 1 ks Trezorová skriňa 1950x950x550, ohňovzdorná 3 ks
|
4 766,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/135
|
Človeče, nehnevaj sa! 5 ks Klobúčik HOP 5 ks Smolíček - drevené figúrky 5 ks Dierkovače, sada 36ks 2 ks Dierkovač 2,5cm: snehová vločka 1 ks Dierkovač 3,2cm: stromček 1 ks Dierkovač 3,2cm: hviezdička 1 ks Dierkovač 2,5cm: motýlik 1 ks Dierkovač 2,5cm: javorový list 1 ks Dierkovač, sada 3ks, TU,KV,KV 1 ks Sada na cvičenie A 1 ks
|
539,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2219003254
|
Potraviny - jablká - školské ovocie, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
22/364
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10322
|
Catering: Vianoce - obed pre zamestnancov školy dňa 14.12.2022, 12:00 hod.
|
586,08 |
s DPH |
2022/108
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/373
|
Potraviny - ovocná šťava
|
13,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/136
|
papier Xerox A4, Artis, Real, Copy 110 balíkov rozraďovač 10,5x24cm, papierový 1/3 z A4 3 ks Euroobal číry A4, 100ks, 40mic, 1bal./100ks 10 ks Odkladacia mapa skladaná, 200g žltá 20 ks Rýchloviazač A4, eurodierovanie PVC, obyč. 40 ks lepiaca páska, 48x60cm, transp. Eks 5 ks lepidlo tyčinkové Print stick, 40g 5 ks poradovač pákový A4, papier, 8cm žltý 28 ks poradovač pákový A4, papier, 8cm červený 28 ks Obálka s doručenkou B6: bal/100ks do vlastných rúk-doposielať OB4650 10 100 ks obal s nastaviť.lištou 3123 hrubší/5ks, 6mm 3 bal. pero SOLIDLY 0,5, guličkové tenký hrot 63 ks
|
805,59 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220534
|
Páska maskovacia 30mm, L-50m 1 ks Páska maskovacia 25mm, L-50m 2 ks
|
5,29 |
s DPH |
2022/123
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202222090
|
Školská dokumentácia: aktualizácie pre rok 2022, distribúcia a balné
|
51,35 |
s DPH |
2022/013
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220861
|
Cajon: SELA Varios green Bundle (hud. nástroj): 1ks, Boomwhackers BWMP v prenosnej taške: 1ks, Boomwhackers CNHB-D zvončeky: 1ks, Boomwhackers Full Spectrum Set od C do C2: 1ks, Boomwhackers Chroma-Notes Resonator complet set - zvonkohra: 1ks
|
575,70 |
s DPH |
2022/131
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Edur Music s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222302
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO za 4. štvrťrok 2022
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
19.12.2022 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
222301
|
Výkon: Civilná služba obyvateľstva za 4. štvrťrok/2022
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
19.12.2022 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
222300
|
Výkon PZS za 4. štvrťrok 2022
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
19.12.2022 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
22/371
|
Potraviny - údená klobása
|
55,25 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/372
|
Potraviny - cesnak, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, mrkva
|
92,03 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/131
|
Cajon: SELA Varios green Bundle (hud. nástroj): 1ks, Boomwhackers BWMP v prenosnej taške: 1ks, Boomwhackers CNHB-D zvončeky: 1ks, Boomwhackers Full Spectrum Set od C do C2: 1ks, Boomwhackers Chroma-Notes Resonator complet set - zvonkohra: 1ks
|
575,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Edur Music s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/133
|
Detský set MPS Jungle Navy/Green, 12ks 1 ks Detský set MPS Jungle Navy/Green, 12ks 1 ks Set MPS Boomerang Orange, 12ks 1 ks Set 50ks loptička vo vaku na loptičky 3 ks
|
803,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/132
|
Gastronádoba smaltovaná GN2/1, hĺbka 6,5cm 5 ks DURIT pohár 220ml 400 ks Podstavec pod nádoby na odpad 80x40x55cm 1 ks
|
1 036.40 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2200373
|
Reťazová hojdačka RH160KB - konštrukcia kov, červená: 1ks, montáž
|
1 697.20 |
s DPH |
2022/130
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022045
|
Výmena úpravy vody k ohrievaču TUV: 1ks
|
131,66 |
s DPH |
2022/129
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/130
|
Reťazová hojdačka RH160KB - konštrukcia kov, červená: 1ks, montáž
|
1 697,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 11/2022
|
5 042.96 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
12.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/370
|
Potraviny - bryndzové pirohy - hlbokomrazené
|
225,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/369
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
18,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
75/12/2022
|
Revíziu športového náradia 1 bal.
|
300,00 |
s DPH |
2022/124
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - Katka - ŠPORT |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/366
|
Potraviny - bravčové karé
|
140,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/367
|
Potraviny - cibuľa, zemiaky
|
132,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/368
|
Potraviny - cestovina-rezance široké, fliačky, cukor kryštálový, fazuľa, huby sušené, kuracie stehná, mak mletý, maslo, múka hladká, múka šošovicová, ryža, smotana kyslá, vajcia zázvor sušený
|
885,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/50/2022
|
Prenájom telocvične: turnaj 10.12.2022
|
97,50 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-21
|
07.12.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia o.z., Hríbova 1881/2, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-015
|
Mliečne výrobky pre žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
RAJO s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
265/11/2022
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú., slanina údená domáca, bravčové pliecko, klobása, bravčové stehno, šunka dusená, kuracie prsia, bravčové karé, slanina údená domáca, hovädzie zadné, bravčové pliecko, bravčové stehno, hovädzie zadné, bravčové pliecko, hovädzie zadné, párky bratislavské, bravčové stehno, bravčové pliecko
|
1 866.73 |
s DPH |
22/321, 22/325, 22/328, 22/329, 22/335, 22/336, 22/339, 22/343, 22/347, 22/349, 22/351,22/352,22/354, 22/355
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/363
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
109,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/364
|
Potraviny - jablká - školské ovocie, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/362
|
Potraviny - cereálna tyčinka, mlieko bezlaktózové, ovocné pyré
|
104,18 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/365
|
Potraviny - cesnak, citróny, jablká, mrkva, pór
|
62,39 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/361
|
Potraviny - pečivo - žemľa
|
11,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/49/2022
|
Prenájom telocvične za 11-12/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-20
|
02.12.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220420
|
Zabezpečenie chodu kotolne 11-12/2022
|
600,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
02.12.2022 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202220682
|
Aktualizácie 2022: Škola a jej riadenie, balné a distribúcia
|
46,95 |
s DPH |
2022/031
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovenko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220110
|
SW Stravne pre ŠJ s modulmi "Objednávanie a výdaj stravy Ovládanie terminálu, internetové objednávanie, SW Sklad pre ŠJ s modulom: Normovanie stravy, fin. bilancia, nutričné hodnoty, Internetové objednávanie stravy: prenájom priestoru STRAVA.CZ/1 rok, Inštalácia aktualizácii SW sklad a stravné, sys. konfigurácia, ročná uzávierka v SW sklad a stravné, diaľková správa 4hod.
|
558,00 |
s DPH |
2022/127
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
444/2022
|
Nájomné 4. Q/2022
|
489,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 2
|
02.12.2022 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318374194
|
Telefónne služby: 11/2022 (ZŠ, ŠJ)
|
80,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
02.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/360
|
Potraviny - kaleráb gigant, petržlen, reďkovka, šampiňóny, uhorky šalátové, zemiaky
|
284,44 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8620713799
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 12/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8620713800
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 12/2022
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.12.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/46/2022
|
Prenájom telocvične za 11-12/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-16
|
02.12.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/48/2022
|
Prenájom telocvične za 11-12/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-18
|
02.12.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202219821
|
Publikácia: Školské akcie 2022
|
35,00 |
s DPH |
2022/125
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovenko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0967/2022
|
Výkon práce za 4. Q 2022
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
02.12.2022 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22204012
|
papier Xerox A4 Artis, real Copy 45 ks papier kopírovací A4, intenzívne farby, 5.far.80g 2 ks poradovač pákový A4, papier, 8cm žltý 13 ks poradovač pákový A4, papier, 8cm červený 13 ks rozraďovač 10,5x24cm, papierový 1/3 z A4 2 ks Euroobal číry A4, 100ks, 40mic 3 ks Odkladacia mapa skladaná, 200g žltá 36 ks Rýchloviazač A4, eurodierovanie PVC 38 ks Dierovač Essentials 20 kovový na 20 listov 2 ks Zvýrazňovač: sada 4farieb flexi hrot 5 ks lepiaca páska, 25x33cm, číra 5 ks lepiaca páska, 48x60 cm, číra 5 ks Zošívačka Eagle 206 20 listov, kovový 24/6 2 ks nožnice 6,5", gumená rúčka 16,5cm 5 ks lepidlo tyčinkové Print stick, 40g 5 ks pravítko 30 cm KOH 5 ks dosky spisová so šnúrkami, poťahovaná, A4 23 ks ceruzka: Faber -Castell, HB 15 ks guma: Maped technic 300 5 ks pero A 131, kovové 10 ks laminátor Fellowes Pixel A3 1 ks fólia na laminovanie A4 216x303, 75-80 mic 2 ks fólia na laminovanie A3 303x426, 75-80 micr. 1 ks papier xerox A3/80g 5x50 mix intenzívne farby 1 ks výkres A4 160g 5 intezívnych farieb/100ks 2 ks Poradovaž A4 lamino + rýchlosvorka 5 ks rezačka rotačna DAHLE 507000 1 ks Flash disk USB Q-Connect 2.0, 32GB 5 ks
|
709,68 |
s DPH |
2022/121
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022248
|
Molitanový sedák kruhový - 4 diely 1 ks Molitanové stupne víťazov 1 ks Molitanová hracia kocka 30x30x30cm 6 ks Doprava 1 ks
|
1 323.00 |
s DPH |
2022/126
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
FINSO Obchod s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/43/2022
|
Prenájom telocvične za 11-12/2022
|
315,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-12
|
02.12.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Gaálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/44/2022
|
Prenájom telocvične za 11-12/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-15
|
02.12.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/45/2022
|
Prenájom telocvične za 11-12/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-14
|
02.12.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/49/2022
|
Prenájom telocvične za 11-12/2022
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-20
|
02.12.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/47/2022
|
Prenájom telocvične za 11-12/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-17
|
02.12.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/359
|
Potraviny - pohánka, tekvica hokaido mrazená, zelenina mrazená
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/129
|
Výmena úpravy vody k ohrievaču TUV: 1ks
|
131,66 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/128
|
On-line seminár: Aktuálne novely Zákonníka práce na dňa 12.12.2022
|
22,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
N.o. Vesna |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221321
|
Potraviny - chlieb farmársky ražno - špaldový, pečivo - žemľa
|
73,14 |
s DPH |
22/342, 22/356
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/25
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 11/2022
|
1 537,68 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/26
|
Sociálny fond: stravné - 11/2022
|
894,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/27
|
Štátna dotácia: stravné - 11/2022
|
574,60 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-22
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej a tréningovej činnosti
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
Športový klub Gregorovce |
p. Marek Sobota |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-21
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti - turnaj vo futbale
|
97,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
CFT ACADEMY SLOVAKIA |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/357
|
Potraviny - jablká, pomaranče
|
50,14 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/358
|
Potraviny - cukor kryštálový, cukor vanilkový, karfiol mrazený, kuracie prsia, maslo, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, olej , smotana, smotana kyslá, vajcia
|
742,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/356
|
Potraviny - pečivo - žemľa
|
8,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/355
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
114,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/127
|
SW Stravne pre ŠJ s modulmi "Objednávanie a výdaj stravy Ovládanie terminálu, internetové objednávanie, SW Sklad pre ŠJ s modulom: Normovanie stravy, fin. bilancia, nutričné hodnoty, Internetové objednávanie stravy: prenájom priestoru STRAVA.CZ/1 rok, Inštalácia aktualizácii SW sklad a stravné, sys. konfigurácia, ročná uzávierka v SW sklad a stravné, diaľková správa 4hod.
|
558,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/354
|
Potraviny - bravčové stehno
|
149,27 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/126
|
Molitanový sedák kruhový - 4 diely 1 ks Molitanové stupne víťazov 1 ks Molitanová hracia kocka 30x30x30cm 6 ks Doprava 1 ks
|
1 323,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
FINSO Obchod s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221155
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, cvikla, jablká, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, zemiaky, cesnak, citróny, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, zeler, vňať čerstvá kapusta biela hlávková, kôpor čerstvý, paprika, paradajky, uhorky šalátové, bazalka, cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta biela, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler, mandarínky, cesnak, kaleráb, kapusta hlávková červená, mrkva, petržlenová vňať, petržlen ,zeler, hrušky, cibuľa, jablká, kapusta biela hlávková, mrkva, paprika čerstvá, paprika červená sladká, paprika zelená, cesnak, cibuľa, kapusta hlávková červená, kel čerstvý, mrkva, petržlenová vňať, uhorky šalátové
|
1 030.70 |
s DPH |
22/319, 22/323, 22/327, 22/331, 22/334, 22/340, 22/341, 22/344, 22/346, 22/353
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-014
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 675/2016
|
1 959.20 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220102099
|
Potraviny - maslo rama, cestoviny-kolienka, droždie, horčica, hrášok mrazený, jogurt biely, kakao, kápia, kečup, kukuričný škrob, kuracie prsia, lekvár slivkový, mlieko, múka bezlaktózová, rama, strúhanka, špenát mrazený, tvaroh, vajcia, vločky ovsené, cukor škoricový, horčica, karfiol mrazený, kečup, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, paprika mletá, rasca, syr tvrdý, škorica mletá, vajcia, droždie, fazuľa biela, hrach suchý, hrášok mrazený, kukurica mrazená, med, mlieko, paradajkový pretlak, syr tofu biele, syr tvrdý, šošovica, vajcia, vločky ovsené
|
1 950.06 |
s DPH |
22/332, 22/337, 22/338, 22/348
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2219002463
|
Potraviny - čučoriedky, hrušky, ovocné pyré - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
22/326, 22/345
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/352
|
Potraviny - párky bratislavské
|
42,77 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/353
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kapusta hlávkková červená, kel čerstvý, mrkva, petržlenová vňať, uhorky šalátové
|
120,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222756
|
Projektor Epson EB-536Wi 3LCD 1 ks Tabuľa Premium Plus 120x180cm 1 ks
|
1 529.00 |
s DPH |
2022/120
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202213031
|
HP 103AD Neverst. Laser, dvojbalení, W1103AD 2 ks
|
40,32 |
s DPH |
2022/122
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122259183
|
Potraviny - karfiol mrazený, korenie mleté čierne, olej slnečnicový
|
294,32 |
s DPH |
22/350
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/351
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
77,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8317234299
|
Telefónne služby: 11/2022
|
66,80 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222001173
|
Darčekový kupón 8 os. Darčekový kupón 59 os.
|
6 307.14 |
s DPH |
2022/119
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.11.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/123
|
Páska maskovacia 30mm, L-50m 1 ks Páska maskovacia 25mm, L-50m 2 ks
|
5,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/349
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
116,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/348
|
Potraviny - cestoviny-kolienka, droždie, horčica, hrášok mrazený, jogurt biely, kakao, kápia, kečup, kukuričný škrob, kuracie prsia, lekvár slivkový, mlieko, múka bezlaktózová, rama, strúhanka, špenát mrazený, tvaroh, vajcia, vločky ovsené
|
782,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/124
|
Revíziu športového náradia 1 bal.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Katarína Ďurišová - Katka - ŠPORT |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/125
|
Publikácia: Školské akcie 2022
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovenko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/122
|
HP 103AD Neverst. Laser, dvojbalení, W1103AD 2 ks
|
40,32 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/350
|
Potraviny - karfiol mrazený, korenie mleté čierne, olej slnečnicový
|
294,32 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/121
|
papier Xerox A4 Artis, real Copy 45 ks papier kopírovací A4, intenzívne farby, 5.far.80g 2 ks poradovač pákový A4, papier, 8cm žltý 13 ks poradovač pákový A4, papier, 8cm červený 13 ks rozraďovač 10,5x24cm, papierový 1/3 z A4 2 ks Euroobal číry A4, 100ks, 40mic 3 ks Odkladacia mapa skladaná, 200g žltá 36 ks Rýchloviazač A4, eurodierovanie PVC 38 ks Dierovač Essentials 20 kovový na 20 listov 2 ks Zvýrazňovač: sada 4farieb flexi hrot 5 ks lepiaca páska, 25x33cm, číra 5 ks lepiaca páska, 48x60 cm, číra 5 ks Zošívačka Eagle 206 20 listov, kovový 24/6 2 ks nožnice 6,5", gumená rúčka 16,5cm 5 ks lepidlo tyčinkové Print stick, 40g 5 ks pravítko 30 cm KOH 5 ks dosky spisová so šnúrkami, poťahovaná, A4 23 ks ceruzka: Faber -Castell, HB 15 ks guma: Maped technic 300 5 ks pero A 131, kovové 10 ks laminátor Fellowes Pixel A3 1 ks fólia na laminovanie A4 216x303, 75-80 mic 2 ks fólia na laminovanie A3 303x426, 75-80 micr. 1 ks papier xerox A3/80g 5x50 mix intenzívne farby 1 ks výkres A4 160g 5 intezívnych farieb/100ks 2 ks Poradovaž A4 lamino + rýchlosvorka 5 ks rezačka rotačna DAHLE 507000 1 ks Flash disk USB Q-Connect 2.0, 32GB 5 ks
|
709,76 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/347
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
274,68 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/346
|
Potraviny - cibuľa, jablká, kapusta biela hlávková, mrkva, paprika čerstvá, paprika červená sladká, paprika zelná
|
94,66 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
23/068
|
Potraviny - fazuľkové struky, hrášok mrazený, kukurica mrazená, maslo, mrazená zelenina, olej
|
261,04 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/345
|
Potraviny - hrušky - školské ovocie, ovocné pyré - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/120
|
Projektor Epson EB-536Wi 3LCD 1 ks Tabuľa Premium Plus 120x180cm 1 ks
|
1 529,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
355/2022
|
Revízia, kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo (kotolňa) 1ks
|
60,00 |
s DPH |
2022/118
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/119
|
Darčekový kupón 8 os. Darčekový kupón 59 os.
|
6 307.14 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/343
|
Potraviny - bravčové stehno
|
145,79 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/344
|
Potraviny - hrušky
|
15,24 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/341
|
Potraviny - cesnak, kaleráb, kapusta hlávková červená, mrkva, petržlenová vňať, petržlen ,zeler
|
137,01 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/342
|
Potraviny - chlieb farmársky ražno - špaldový
|
64,86 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22470074
|
Volejbalová lopta: MIKASA V390W 2 ks Volejbalová lopta: MIKASA VS170W-YBL 10 ks Volejbalová lopta: Wilson splater WTH301201XB 10 ks
|
522,00 |
s DPH |
2022/116
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
PPG Group s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1202205058
|
Nová Čítanka pre tretiakov 15 ks
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2022/117
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/339
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
34,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/340
|
Potraviny - mandarínky
|
104,29 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/337
|
Potraviny - droždie, fazuľa biela, hrach suchý, hrášok mrazený, kukurica mrazená, med, mlieko, paradajkový pretlak, syr tofu biele, syr tvrdý, šošovica, vajcia, vločky ovsené
|
636,17 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/338
|
Potraviny - maslo rama
|
12,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/336
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
150,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220828
|
handra vaflová, biela, tkaná, 70x60 cm 60 ks
|
61,20 |
s DPH |
2022/115
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/335
|
Potraviny - bravčové karé, slanina údená domáca
|
159,39 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
84220084
|
Potraviny - zemiaky
|
357,50 |
s DPH |
22/333
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Miska MM/1/T/50: 227x178x50mm, transparent, 280ks/bal.: 2bal., Miska MM/2/T/40: 227x178x40mm, transparent, 360ks/bal. :3 bal., PP/PET 50+12š. 185mm/150m peel efekt: 1ks=1,85kg: 3ks
|
282,83 |
s DPH |
2022/113
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22203770
|
papier xerox A4 Artist, real COPY 28 ks výkres A3 550 ks výkres A4 550 ks farebný papier 8 farebný 55 ks podložka A5 papierová 28 ks zošit 420 14 ks zošit 440 29 ks zošit 511 75 ks zošit 5110 štvorec veľký 16 ks zošit 512 75 ks zošit 523 340 ks zošit 544 140 ks zošit 545 14 ks zošit 564 70 ks zošit notový 14 ks pastelky maped Color Peps trojh. 6ks 14 ks pastelky maped Color Peps trojh. 12ks 41 ks ceruza 6550 Concorde/12ks, ohybná, s gumou 23 krab. corvina modrá sakota 220 ks corvina zelená sakota 110 ks vodové farby 12ks so štetcom 22mm 55 ks temperové farby 6+1 16ml 55 ks trojuholník s kolmicou 55 ks uhlomer 180/60 14 ks nožnice 6,5" gumená rúčka 16,5cm 55 ks guma biela 37x17x10mm CDA 55 ks orezávatko plastové 55 ks lepidlová tyčinka Memoris 21g 55 ks kružidlo v krabičke + náplň 30 ks štetec plochý č. 8 55 ks štetec okrúhly č. 8 55 ks kalendár stolový pracovný stĺpcový 68 ks
|
1 188.00 |
s DPH |
2022/114
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/334
|
Potraviny - bazalka, cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, kapusta biela, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zeler
|
125,04 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202212904
|
Toner Xerox – versalink B7030 2 ks
|
157,20 |
s DPH |
2022/112
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/333
|
Potraviny - zemiaky
|
357,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122248122
|
Potraviny - jogurt biely, maslo, olej, ryža, syr tvrdý
|
450,86 |
s DPH |
22/330
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220101935
|
Potraviny - cestovina -fliačky, tarhoňa, karfiol mrazený, kuracie stehná vykostené, maslo, semienka tekvicové, smotana, syr tvrdý, tekvica mrazená, vajcia, citrónová šťava, cukor kryštálový, cukor práškový, droždie čersvé, hrášok mrazený, jogurt biely, krutóny bylinkové, mlieko, múka hladká, múka hrachová, múka hrubá, ocot, olej olivový, ryža, smotana, soľ, strúhanka, syr tavený, syr tvrdý, špenát mrazený, vajci, zelenina mrazená, zemiakové cesto, krutóny bylinkové
|
1 560,98 |
s DPH |
22/320, 22/322, 22/324
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221912
|
Akrylová farba PENTART(perleťová)50ml, modrá 1 ks Akrylová farba PENTART(perleťová)50ml, strieborná 1 ks Akrylová farba PENTART(perleťová)50ml, ružová 1 ks Akrylová farba PENTART(perleťová)50ml, žltá 1 ks Akrylová farba PENTART(perleťová)50ml, biela 1 ks Podložky pod pohár: KRUH 9,5x0,3cm 40 ks Drevená ozdoba andelíček 12 ks Hobby lepidlo - 100ml 3 ks Polystyrénová banka č.1, 15cm 20 ks Polystyrénová banka č.3, 15cm 12 ks Polystyrénový zvonček 7cm 20 ks Polystyrénová guľa 9cm 20 ks Polystyrénová guľa 10cm 43 ks Polystyrénová guľa 12cm 4 ks Polystyrénové srdiečko 10cm 10 ks Tavná pištoľ na lepidlo 12mm 2 ks Servítka 33x33 vtáčik 12 ks Servítka 33x33 vtáčik 3 ks Servítka 33x33 vtáčiky 13 ks Servítka 33x33 vtáčiky 14 ks Krajka bavlnená - krémová 1,2cm 25 ks Tavné lepidlo 11mm - dĺžka 19cm 30 ks Doprava 1 ks
|
200,00 |
s DPH |
2022/110
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Ľudmila Maneková - Kreativko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1212209057
|
Nová Čítanka pre tretiakov 15 ks
|
99,00 |
s DPH |
2022/117
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 10/2022
|
4 431,37 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
09.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/118
|
Revízia, kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo (kotolňa) 1ks
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/117
|
Nová Čítanka pre tretiakov 15 ks
|
99,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/332
|
Potraviny - cukor škoricový, horčica, krafiol mrazený, kečup, mlieko, múka hladká, múka polohrubá, paprika mletá, rasca, syr tvrdý, škorica mletá, vajcia
|
518,61 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12200112
|
Detský koberec BIG CITY sivý, 150x200cm 5 ks Protišmyková podložka pod koberec, 120 cm 10 m
|
364,05 |
s DPH |
2022/109
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
DAVS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/329
|
Potraviny - kuracie prsia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/330
|
Potraviny - jogurt biely, maslo, olej, ryža, syr tvrdý
|
450,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/331
|
Potraviny - kapusta biela hlávková, kôpor čerstvý, paprika, paradajky, uhorky šalátové
|
83,27 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220404
|
LEGO Classic: Large Creative Brick Box 5 ks LEGO Classic: sivá podložka na stavanie 5 ks Poštovné 1 ks
|
284,40 |
s DPH |
2022/111
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Legáčik s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/328
|
Potraviny - bravčové stehno, šunka dusená
|
161,87 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/116
|
Volejbalová lopta: MIKASA V390W 2 ks Volejbalová lopta: MIKASA VS170W-YBL 10 ks Volejbalová lopta: Wilson splater WTH301201XB 10 ks
|
522,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
PPG Group s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/327
|
Potraviny - mandarínky, zemiaky
|
106,66 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/326
|
Potraviny - čučoriedky - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/325
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása
|
136,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/115
|
handra vaflová, biela, tkaná, 70x60 cm 60 ks
|
61,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/112
|
Toner Xerox – versalink B7030 2 ks
|
157,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/24
|
Štátna dotácia: stravné - 10/2022
|
556,40 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/23
|
Sociálny fond: stravné - 10/2022
|
406,50 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/324
|
Potraviny - krutóny bylinkové
|
15,04 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/323
|
Potraviny - cesnak, citróny, kaleráb, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, zeler, vňať čerstvá
|
111,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/22
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 10/2022
|
1 398,36 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/113
|
Miska MM/1/T/50: 227x178x50mm, transparent, 280ks/bal.: 2bal., Miska MM/2/T/40: 227x178x40mm, transparent, 360ks/bal. :3 bal., PP/PET 50+12š. 185mm/150m peel efekt: 1ks=1,85kg: 3ks
|
282,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/114
|
papier xerox A4 Artist, real COPY 28 ks výkres A3 550 ks výkres A4 550 ks farebný papier 8 farebný 55 ks podložka A5 papierová 28 ks zošit 420 14 ks zošit 440 29 ks zošit 511 75 ks zošit 5110 štvorec veľký 16 ks zošit 512 75 ks zošit 523 340 ks zošit 544 140 ks zošit 545 14 ks zošit 564 70 ks zošit notový 14 ks pastelky maped Color Peps trojh. 6ks 14 ks pastelky maped Color Peps trojh. 12ks 41 ks ceruza 6550 Concorde/12ks, ohybná, s gumou 23 krab. corvina modrá sakota 220 ks corvina zelená sakota 110 ks vodové farby 12ks so štetcom 22mm 55 ks temperové farby 6+1 16ml 55 ks trojuholník s kolmicou 55 ks uhlomer 180/60 14 ks nožnice 6,5" gumená rúčka 16,5cm 55 ks guma biela 37x17x10mm CDA 55 ks orezávatko plastové 55 ks lepidlová tyčinka Memoris 21g 55 ks kružidlo v krabičke + náplň 30 ks štetec plochý č. 8 55 ks štetec okrúhly č. 8 55 ks kalendár stolový pracovný stĺpcový 68 ks
|
1 188,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
223164
|
Potraviny - cukor kryštálový, kako, kukuričný škrob, puding vanilkový, strúhanka, zemiakové cesto
|
252,43 |
s DPH |
22/303
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
T-613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/37/2022
|
Prenájom telocvične za 10/2022
|
180,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-12
|
03.11.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Gaálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/38/2022
|
Prenájom telocvične za 10/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-15
|
03.11.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220385
|
Zabezpečenie chodu kotolne 10/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
03.11.2022 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316538031
|
Telefónne služby: 10/2022 (ZŠ, ŠJ)
|
80,32 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/39/2022
|
Prenájom telocvične za 10/2022
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-14
|
03.11.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/40/2022
|
Prenájom telocvične za 10/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-16
|
03.11.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/41/2022
|
Prenájom telocvične za 10/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-17
|
03.11.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/42/2022
|
Prenájom telocvične za 10/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-18
|
03.11.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Patrik Žilka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/322
|
Potraviny - citrónová šťava, cukor kryštálový, cukor práškový, droždie čersvé, hrášok mrazený, jogurt biely, krutóny bylinkové, mlieko, múka hladká, múka hrachová, múka hrubá, ocot, olej olivový, ryža, smotana, soľ, strúhanka, syr tavený, syr tvrdý, špenát mrazený, vajci, zelenina mrazená, zemiakové cesto
|
857,26 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
232/10/2022
|
Potraviny - mäso
|
1 361,35 |
s DPH |
22/288, 22/291, 22/294, 22/296, 22/298, 22/299, 22/302, 22/304, 22/307, 22/312, 22/318
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221196
|
Potraviny - vianočka
|
91,03 |
s DPH |
22/315
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
11572298
|
Dobropis
|
-3,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/321
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú., slanina údená domáca
|
275,87 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220487
|
Páska maskovacia 25 mm, L - 50m
|
3,40 |
s DPH |
2022/106
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/111
|
LEGO Classic: Large Creative Brick Box 5 ks LEGO Classic: sivá podložka na stavanie 5 ks Poštovné 1 ks
|
284,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Legáčik s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/110
|
Akrylová farba PENTART(perleťová)50ml, modrá 1 ks Akrylová farba PENTART(perleťová)50ml, strieborná 1 ks Akrylová farba PENTART(perleťová)50ml, ružová 1 ks Akrylová farba PENTART(perleťová)50ml, žltá 1 ks Akrylová farba PENTART(perleťová)50ml, biela 1 ks Podložky pod pohár: KRUH 9,5x0,3cm 40 ks Drevená ozdoba andelíček 12 ks Hobby lepidlo - 100ml 3 ks Polystyrénová banka č.1, 15cm 20 ks Polystyrénová banka č.3, 15cm 12 ks Polystyrénový zvonček 7cm 20 ks Polystyrénová guľa 9cm 20 ks Polystyrénová guľa 10cm 43 ks Polystyrénová guľa 12cm 4 ks Polystyrénové srdiečko 10cm 10 ks Tavná pištoľ na lepidlo 12mm 2 ks Servítka 33x33 vtáčik 12 ks Servítka 33x33 vtáčik 3 ks Servítka 33x33 vtáčiky 13 ks Servítka 33x33 vtáčiky 14 ks Krajka bavlnená - krémová 1,2cm 25 ks Tavné lepidlo 11mm - dĺžka 19cm 30 ks Doprava 1 ks
|
210,17 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Ľudmila Maneková - Kreativko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/109
|
Detský koberec BIG CITY sivý, 150x200cm 5 ks Protišmyková podložka pod koberec, 120 cm 10 m
|
364,05 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
DAVS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8640027230
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 11/2022
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8640027229
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 11/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.11.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/320
|
Potraviny - cestovina -fliačky, tarhoňa, karfiol mrazený, kuracie stehná vykostené, maslo, semienka tekvicové, smotana, syr tvrdý, tekvica mrazená, vajcia
|
688,68 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/319
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, cvikla, jablká, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, zemiaky
|
132,69 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8315398416
|
Telefónne služby: 10/2022
|
66,87 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222001
|
Samolepky: ohlasovňa požiarov 1ks, Lekárnička 1ks, Únikový východ 8ks, ELI štvorkombinácia 60x80mm 2ks, Označenie schodov 4ks
|
14,78 |
s DPH |
2022/080
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/108
|
Catering: Vianoce - obed pre zamestnancov školy dňa 14.12.2022, 12:00 hod.
|
586,08 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220101765
|
Potraviny - cestovina - tarhoňa, ryby mrazené - tilapia, cukor vanilkový, droždie čerstvé, horčica, hrášok mrazený, hrozienka, maslo, rama, mlieko, mrazená zelenina, múka hladká, múka polohrubá, olej, paprika červená mletá, sójová omáčka, syr tofu biele, syr tvrdý, šošovica, vajcia
|
1 198.19 |
s DPH |
22/308, 22/311, 22/317
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221050
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta hlávková, kaleráb, mrkva, petržlen , vňať petržlenová, kôpor, zeler, kapusta čínska, kapusta kyslá, cesnak, cibuľa, kaleráb, mrkva, pažítka, petržlen, vňať, pór, zeler, citróny, kapusta hlávková biela, kapusta čínska, paprika, paradajky, bazalka, cesnak, citróny, cuketa, paradajky, petržlenová vňať, šalát ľadový, šampiňóny čerstvé, uhorky, banány, citróny, jablká, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zemiaky, zeler, cesnak, citróny, jablká, kaleráb, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, vňať petržlenová, šampiňóny, zeler zemiaky
|
1 265,26 |
s DPH |
22/287, 22/292, 22/297, 22/300, 22/305, 22/313, 22/314, 22/316
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9127004120
|
Poistná zmluva 2022/2023 (žiaci)
|
998,24 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-016
|
26.10.2022 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202216983
|
Školská dokumentácia: aktualizácie pre rok 2022, distribúcia a balné
|
51,75 |
s DPH |
2022/013
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
Servis a revízia plynového zariadenia v školskej jedálni
|
257,00 |
s DPH |
2022/079
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2202004455
|
multiROLL kotúčové utierky X2 5Roliek 5 kartón, multiROLL toaletný papier W2 425Roliek 3 kartón
|
405,44 |
s DPH |
2022/104
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22/318
|
Potraviny - bravčové karé b.k.
|
154,23 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220031
|
Teplomer kapilar 22,5: 25 ks
|
50,00 |
s DPH |
2022/105
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Ivan Hoferica - LIMAR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.10.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-20
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom rekreačno - športovej činnosti
|
15.00/hodina.2hodiny/týždenne |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Tomko Ľubomír |
Tomko Ľubomír |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/106
|
Páska maskovacia 25 mm, L - 50m
|
3,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/107
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - SZP: 30 osôb
|
498,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/315
|
Potraviny - vianočka
|
91,03 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/316
|
Potraviny - cesnak, citróny, jablká, kaleráb, kapusta biela hlávková, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, vňať petržlenová, šampiňóny, zeler zemiaky
|
175,85 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/317
|
Potraviny - cukor vanilkový, droždie čerstvé, horčica, hrášok mrazený, hrozienka, maslo, rama, mlieko, mrazená zelenina, múka hladká, múka polohrubá, olej, paprika červená mletá, sójová omáčka, syr tofu biele, syr tvrdý, šošovica, vajcia
|
867,35 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/105
|
Teplomer kapilar 22,5: 25 ks
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
Ivan Hoferica - LIMAR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22203557
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - SZP: 30 osôb
|
498,00 |
s DPH |
2022/107
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2202004323
|
multiROLL kotúčové utierky X2 5Roliek 5 kartón, multiROLL toaletný papier W2 425Roliek 3 kartón
|
435,22 |
s DPH |
2022/104
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/314
|
Potraviny - zeler
|
57,24 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/312
|
Potraviny - hovädzie zadné k.ú.
|
276,42 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/313
|
Potraviny - banány, citróny, jablká, kaleráb, kapusta biela hlávková, mrkva, petržlen, petržlenová vňať, zemiaky
|
290,15 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2210125589
|
Potraviny - jablká, jablková šťava
|
65,02 |
s DPH |
22/310
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220101664
|
Potraviny - cereálne tyčinky, čaj tekutý, hrozienka, korenie biele, krupica, rozmarín sušený, ovocný koncentrát, tymián sušený, vločky ovsené
|
163,17 |
s DPH |
22/306
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/310
|
Potraviny - jablká, jablková šťava
|
65,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/307
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
32,98 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5220578
|
LG oranžovo hnedá 1000 - 1100°C 1 kg LG ružová 1000 - 1100°C 1 kg GL citronovo žltá 1000 - 1100°C 1 kg LG svetlo modrá 1000 - 1100°C 1 kg GL fialová matná 1 kg TC mandarin 1020 - 1080°C 1 kg GL biela krycia zirkón 1 kg GL transparentná bezolov. 1040 - 1120st. 1 kg THB keramická hlina biela 1100 - 1320°C 100 kg WEL ostro žltá 1 kg WEL mramorová 1 kg poštovné a balné 1
|
199,99 |
s DPH |
2022/101
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
SVING SK, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220880
|
Prístup do databázy testov ALF SK: 1ks
|
299,00 |
s DPH |
2022/102
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Iška s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/309
|
Potraviny - jablká, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/311
|
Potraviny - ryby mrazené - tilapia
|
275,04 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220101661
|
Potraviny - brokolica mrazená, brusnice, bujón hubový, džem brusnicový, jogurt biely, korenie na ryby, kurča mrazené, maslo 250g, maslo rama, mlieko, olej s príchuťou masla, syr-parmezán, syr tvrdý, tvaroh, vajcia, mrazená zelenina, mlieko, múka hrubá, múka hladká, tvaroh, vajcia, škorica, cukor kryštálový, fazuľové struky, kôpor sušený, syr, droždie, krúpy jačmenné, ryby mrazené, bezlaktózové mlieko
|
1 751.55 |
s DPH |
22/293, 22/301
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/308
|
Potraviny - cestovina - tarhoňa
|
55,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/306
|
Potraviny - cereálne tyčinky, čaj tekutý, hrozienka, korenie biele, krupica, rozmarín sušený, ovocný koncentrát, tymián sušený, vločky ovsené
|
163,17 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/305
|
Potraviny - bazalka, cesnak, citróny, cuketa, paradajky, petržlenová vňať, šalát ľadový, šampiňóny čerstvé, uhorky
|
278,82 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/304
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
119,57 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/104
|
multiROLL kotúčové utierky X2 5Roliek 5 kartón, multiROLL toaletný papier W2 425Roliek 3 kartón
|
840,67 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/302
|
Potraviny - údené stehno
|
57,72 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 09/2022
|
2 742,95 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
13.10.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/303
|
Potraviny - cukor kryštálový, kako, kukuričný škrob, puding vanilkový, strúhanka, zemiakové cesto
|
252,43 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
T-613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202230241
|
Aktualizačné vzdelávanie: Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácii: 51 osôb
|
780,00 |
s DPH |
2022/103
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
ProSchool s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/301
|
Potraviny - brokolica mrazená, brusnice, bujón hubový, džem brusnicový, jogurt biely, korenie na ryby, kurča mrazené, maslo 250g, maslo rama, mlieko, olej s príchuťou masla, syr-parmezán, syr tvrdý, tvaroh, vajcia, mrazená zelenina
|
964,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/300
|
Potraviny - citróny, kapusta hlávková biela, kapusta čínska, paprika, paradajky
|
81,94 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/299
|
Potraviny - bravčové stehno, párky
|
163,74 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/103
|
Aktualizačné vzdelávanie: Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácii: 51 osôb
|
780,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
ProSchool s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/298
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
116,12 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/297
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, mrkva, pažítka, petržlen, vňať, pór, zeler
|
127,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122221245
|
Potraviny - kuracie prsia
|
259,20 |
s DPH |
22/295
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/296
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
17,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221663
|
Výkon PZS za 3. štvrťrok 2022
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
06.10.2022 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221664
|
Výkon: Civilná služba obyvateľstva za 3. štvrťrok/2022
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
06.10.2022 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
112212531
|
Vchodová strieška Herald 1ks
|
396,65 |
s DPH |
2022/100
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
BUILDEX GROUP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/295
|
Potraviny - kuracie prsia
|
259,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/294
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
34,82 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221662
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO za 3. štvrťrok 2022
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
06.10.2022 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/36/2022
|
Prenájom telocvične za 09/2022
|
157,50 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-12
|
05.10.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Gaálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.11.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/19
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 09/2022
|
1 312,36 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2210119523
|
Potraviny - slivky, detská výživa
|
82,74 |
s DPH |
22/290
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/293
|
Potraviny - mlieko, múka hrubá, múka hladká, tvaroh, vajcia, škorica, cukor kryštálový, fazuľové struky, kôpor sušený, syr, droždie, krúpy jačmenné, ryby mrazené, bezlaktózové mlieko
|
787,15 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/20
|
Sociálny fond: stravné - 09/2022
|
381,50 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/21
|
Štátna dotácia: stravné - 09/2022
|
384,80 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-19
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom rekreačno - športovej činnosti
|
BezplatnéužívanietelocvičnenazákladeUzneseniač.400/2016-24/Xzodňa31.03.2016 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Futbalový klub FC Pivovar Šariš |
p. František Sabol |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/100
|
Vchodová strieška Herald 1ks
|
396,65 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
BUILDEX GROUP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220346
|
Zabezpečenie chodu kotolne 9/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
05.10.2022 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/292
|
Potraviny - kapusta čínska, kapusta kyslá,
|
49,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/101
|
LG oranžovo hnedá 1000 - 1100°C 1 kg LG ružová 1000 - 1100°C 1 kg GL citronovo žltá 1000 - 1100°C 1 kg LG svetlo modrá 1000 - 1100°C 1 kg GL fialová matná 1 kg TC mandarin 1020 - 1080°C 1 kg GL biela krycia zirkón 1 kg GL transparentná bezolov. 1040 - 1120st. 1 kg THB keramická hlina biela 1100 - 1320°C 100 kg WEL ostro žltá 1 kg WEL mramorová 1 kg poštovné a balné 1
|
199,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
SVING SK, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/102
|
Prístup do databázy testov ALF SK: 1ks
|
299,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Iška s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-010
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru (Mäso a mäsové výrobky)
|
4 451.13 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314704313
|
Telefónne služby: 9/2022 (ZŠ, ŠJ)
|
80,54 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-011
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru (Ovocie a zelenina, zemiaky)
|
3 846.73 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-013
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru (Suché potraviny, mliečne potraviny a vajcia, mrazené a chladené potraviny)
|
11 789.18 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
HORESKO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
21522
|
Didaktická pomôcka: Panák (Šašo) 1ks, Panák (muchotrávka) 1ks
|
170,00 |
s DPH |
2022/099
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Petr Kotulič |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-012
|
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru (Pekárenské výrobky, chlieb a pečivo)
|
484,02 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Ing. Mária Orosová, Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-18
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom rekreačno - športovej činnosti
|
15.00/hod..1.5hod.týždenne |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Patrik Žilka |
Patrik Žilka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/291
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
272,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649681498
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 10/2022
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
03.10.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220444
|
Struna DualCut DBR 2,4mmx25m, okrúhla 1 ks Bal. Titania IRIS násten. S 100 1 ks Lepidlo Mamut 1 ks Maliarský valček NYLON, 180mm 2 ks Páska maskovacia 25mm, L-50m 2 ks Štetec Corner 2,0", drevená rúčka 45mm 1 ks
|
58,39 |
s DPH |
2022/098
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221824-01
|
Informačno konzultačný seminár 12.10.2022 Prešov, Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení, aktuálna legislatíva a prax od 01.09.2022
|
70,00 |
s DPH |
2022/097
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/290
|
Potraviny - slivky, detská výživa
|
82,74 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/289
|
Potraviny - slivky, detská výživa - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649681497
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 10/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
03.10.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/288
|
Potraviny - bravčové pliecko,
|
115,81 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313556851
|
Telefónne služby: 09/2022
|
66,87 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0691/2022
|
Výkon práce za 3. Q 2022
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
03.10.2022 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/099
|
Didaktická pomôcka: Panák (Šašo) 1ks, Panák (muchotrávka) 1ks
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Petr Kotulič |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
206/09/2022
|
Potraviny - mäso
|
904,06 |
s DPH |
22/246, 22/254, 22/256, 22/260, 22/265, 22/269, 22/270, 22/272, 22/275, 22/279, 22/281
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220101478
|
Potraviny - droždie, múka polohrubá, mlieko, vajcia, kečup, ocot, syr tvrdý, ryža, špenát mrazený, karfiol mrazený, strúhanka, džem čučoriedkový, stehná kuracie kalibrované, ovsené vločky, lekvár slivkový
|
1 609,85 |
s DPH |
22/255, 22/259, 22/280, 22/284
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220937
|
Potraviny - zelenina
|
1 054,73 |
s DPH |
22/249, 22/251, 22/257, 22/258, 22/267, 22/271, 22/277, 22/283, 22/285
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/287
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kapusta hlávková, kaleráb, mrkva, petržlen , vňať petržlenová, kôpor, zeler
|
204,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
74220074
|
Potraviny - zemiaky
|
286,00 |
s DPH |
22/286
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-16
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom rekreačno - športovej činnosti
|
15.00/hod..1.0hod./týždenne |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
GOHR s.r.o. |
Ing. Ľubomír Olejár |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-17
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom rekreačno - športovej činnosti
|
15.00/hod..1.0hod./týždeň |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/286
|
Potraviny - zemiaky
|
286,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221036
|
Potraviny - Pečivo - rožky, chlieb
|
63,40 |
s DPH |
22/253, 22/262, 22/282
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/285
|
Potraviny - banány
|
138,24 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22003977
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35mm, transparent 1440 ks Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, transparent 1260 ks Vanička 108x82x45mm, 250ml 1000 ks Viečko 116x90mm pre vaničky 108x82 1000 ks
|
391,56 |
s DPH |
2022/096
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/282
|
Potraviny - Pečivo - rožky,
|
13,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/283
|
Potraviny - kel, mrkva paprika čerstvá
|
97,88 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/284
|
Potraviny - horčica, jogurt biely, mlieko, vajcia, droždie, múka polohrubá, brokolica mrazená, kuracie prsia, cukor vanilkový
|
496,46 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522318081
|
Kalibrácia: Vlhkomer na vzduch deformačný bimetalový (v jednom bode, vlhkosť): 2ks, Kalibrácia: úžitkové teplomery (nástenné, chladničkové, vpichové): 8ks
|
175,20 |
s DPH |
2022/084
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/281
|
Potraviny - bravčové pliecko, slanina údená
|
125,91 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3120221133
|
Matematika 6. ročník, 1. časť, učebnica 1 ks Matematika 6. ročník, 2. časť, učebnica 1 ks Dejepis 7. ročník ZŠ, učebnica 2 ks Dejepis 6. ročník ZŠ, učebnica 1 ks
|
37,40 |
s DPH |
2022/092
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1912210436
|
Potraviny - kakao, melta, paradajkový pretlak, 100% koncentrát -pomaranč, jablko, tropic, cvikla-jablko, červený grep-jablko, citrón, mango, baza-citrón, červená repa-moruša, čaj - divoká višňa, zelený, čierny bez kofeínu,
|
676,48 |
s DPH |
22/274
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-13
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Jednota Dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Veľký Šariš, Ing. Mikuláš Dráb |
Ing. Mikuláš Dráb |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-14
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti
|
22.50/týždeň |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-15
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti
|
15.00/hod..1.0hod.týždenne |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2500611069
|
Vodné a stočné 06-09/2022
|
811,92 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
28.09.2022 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1046135
|
Fyzika pre 7. ročník ZŠ 3 ks
|
35,40 |
s DPH |
2022/091
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530225712
|
Potraviny - kukurica mr. , zlatý klas, vajcia, hrozienka, mlieko, strúhanka, maslo
|
452,17 |
s DPH |
22/276
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022331
|
Let's Explore 1: učebnica 18 ks Let's Explore 1: PZ 18 ks Let's Explore 2: učebnica 18 ks Let's Explore 2: PZ 18 ks
|
642,60 |
s DPH |
2022/089
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220409
|
Potraviny - Paradajkový pretlak, smotana, soľ, peperonáta, bulgur, ryža, lekvár slivkový, džem jahodový , uhorky sterilizované, špagety, olej kompót broskyňový, cereálna tyčinka
|
1 166.06 |
s DPH |
22/278
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122208768
|
Potraviny - mrazená zelenina, mrazený hrášok, tvaroh, olej, cukor kryštálový, múka polohrubá, horčica
|
405,80 |
s DPH |
22/273
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022330
|
Učebnica: Family and Friends 1, 2nd Edition 12 ks Učebnica: Family and Friends 2, 2nd Edition 12 ks PZ: Family and Friends 1, 2nd Edition 55 ks PZ: Family and Friends 2, 2nd Edition 55 ks Učebnica: Project 2 (fourth edition) 39 ks Učebnica: Project 3 (fourth edition) 38 ks Učebnica: Project 4 (fourth edition) 38 ks PZ: Project 2 (fourth edition) 55 ks PZ: Project 3 (fourth edition) 55 ks PZ: Project 4 (fourth edition) 55 ks PZ: Project 5 (fourth edition) 55 ks Klett maximal interaktiv 1 (A1.1) učebnica 10 ks Klett maximal interaktiv 1 (A1.1) PZ 30 ks Klett maximal interaktiv 2 (A1.2) učebnica 30 ks Klett maximal interaktiv 2 (A1.2) PZ 30 ks Klassnyje druzja 1, učebnica 36 ks Klassnyje druzja 1, PZ 36 ks Klassnyje druzja 2, učebnica 36 ks Klassnyje druzja 2, PZ 36 ks Klassnyje druzja 3, učebnica 36 ks Klassnyje druzja 3, PZ 36 ks
|
6 885.50 |
s DPH |
2022/088
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/279
|
Potraviny - bravčové stehno
|
143,78 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/098
|
Struna DualCut DBR 2,4mmx25m, okrúhla 1 ks Bal. Titania IRIS násten. S 100 1 ks Lepidlo Mamut 1 ks Maliarský valček NYLON, 180mm 2 ks Páska maskovacia 25mm, L-50m 2 ks Štetec Corner 2,0", drevená rúčka 45mm 1 ks
|
58,39 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/278
|
Potraviny - Paradajkový pretlak, smotana, soľ, peperonáta, bulgur, ryža, lekvár slivkový, džem jahodový , uhorky sterilizované, špagety, olej kompót broskyňový, cereálna tyčinka
|
1 166,06 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/280
|
Potraviny - tarhoňa
|
22,37 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/097
|
Informačno konzultačný seminár 12.10.2022 Prešov, Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení, aktuálna legislatíva a prax od 01.09.2022
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/277
|
Potraviny - cesnak, kapusta hlávková, karfiol, kaleráb, mrkva, paprika, paradajky, pór, uhorky, zeler, petržlen
|
208,85 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/275
|
Potraviny - bravčové stehno
|
41,89 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/276
|
Potraviny - kukurica mr. , zlatý klas, vajcia, hrozienka, mlieko, strúhanka, maslo
|
452,17 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/271
|
Potraviny - cesnak, kôpor čerstvý, chren čerstvý, cvikla
|
41,82 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/272
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
108,44 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/273
|
Potraviny - mrazená zelenina, mrazený hrášok, tvaroh, olej, cukor kryštálový, múka polohrubá, horčica
|
405,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/11/06
|
Administratívne práce - procesné riadenie verejného obstarávania - nákup potravín pre ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
2022/095
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Stavo-dom SK, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.11.2022 |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/096
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35mm, transparent 1440 ks Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, transparent 1260 ks Vanička 108x82x45mm, 250ml 1000 ks Viečko 116x90mm pre vaničky 108x82 1000 ks
|
419,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/270
|
Potraviny - bravčové stehno
|
138,77 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
79852233
|
Potraviny - smotana kyslá, jogurt biely, tvaroh, vajcia, syr plátkový
|
182,33 |
s DPH |
22/261
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/274
|
Potraviny - kakao, melta, paradajkový pretlak, 100% koncentrát -pomaranč, jablko, tropic, cvikla-jablko, červený grep-jablko, citrón, mango, baza-citrón, červená repa-moruša, čaj - divoká višňa, zelený, čierny bez kofeínu,
|
676,48 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
AG FOODS s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1202203616
|
Offline k Prvouke pre prvákov LITE 1 ks Offline k Prvouke pre 2. ročník ZŠ LITE 1 ks Offline k Prírodovede pre tretiakov 1 ks Offline k Vlastivede pre tretiakov 1 ks Offline k Prírodovede pre štvrtákov 1 ks Offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE 1 ks
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2022/093
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220099
|
Nástenná mapa: Prevencie závislosti 1 ks Nástenná mapa: Šikana a kyberšikana 1 ks
|
198,00 |
s DPH |
2022/094
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Ing. Vojtěch Kantor |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
102200587
|
Chémia pre 9. roč. ZŠ 2 ks Chémia pre 7. roč. ZŠ 2 ks Biológia pre 7. roč. ZŠ 5 ks Technika pre 5. roč. ZŠ - PZ 1 ks Etická výchova pre 5. - 9. roč. ZŠ - PZ 1 ks
|
166,00 |
s DPH |
2022/090
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/095
|
Administratívne práce - procesné riadenie verejného obstarávania - nákup potravín pre ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Stavo-dom SK, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/269
|
Potraviny - šunka dusená
|
49,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
68220068
|
Potraviny - zemiaky
|
275,00 |
s DPH |
22/266
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122204000
|
Potraviny - Karfiol mrazený. kapusta kyslá, lečo, ryža
|
219,12 |
s DPH |
22/264
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5202201398
|
Potraviny - cestoviny -niťovky, fliačky, rezance široké, písmenká, nové korenie, ochucovadlo bez glutamanu, paradajkový pretlak
|
245,99 |
s DPH |
22/268
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/094
|
Nástenná mapa: Prevencie závislosti 1 ks Nástenná mapa: Šikana a kyberšikana 1 ks
|
198,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Ing. Vojtěch Kantor |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1212207646
|
Offline k Prvouke pre prvákov LITE 1 ks Offline k Prvouke pre 2. ročník ZŠ LITE 1 ks Offline k Prírodovede pre tretiakov 1 ks Offline k Vlastivede pre tretiakov 1 ks Offline k Prírodovede pre štvrtákov 1 ks Offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE 1 ks
|
97,20 |
s DPH |
2022/093
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/268
|
Potraviny - cestoviny -niťovky, fliačky, rezance široké, písmenká, nové korenie, ochucovadlo bez glutamanu, paradajkový pretlak
|
245,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/267
|
Potraviny - cibuľa, citróny, kaleráb, mrkva, mäta, petržlen, zeler, vňať petržlenová
|
110,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/093
|
Offline k Prvouke pre prvákov LITE 1 ks Offline k Prvouke pre 2. ročník ZŠ LITE 1 ks Offline k Prírodovede pre tretiakov 1 ks Offline k Vlastivede pre tretiakov 1 ks Offline k Prírodovede pre štvrtákov 1 ks Offline k Vlastivede pre štvrtákov LITE 1 ks
|
97,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/264
|
Potraviny - Karfiol mrazený. kapusta kyslá, lečo, ryža
|
219,12 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530224629
|
Potraviny - mlieko, vajcia, syr tvrdý, maslo, smotana, kuracie prsia, cukor práškový, droždie, krupica, strúhanka, korenie na hydinu
|
778,34 |
s DPH |
22/263
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/088
|
Učebnica: Family and Friends 1, 2nd Edition 12 ks Učebnica: Family and Friends 2, 2nd Edition 12 ks PZ: Family and Friends 1, 2nd Edition 55 ks PZ: Family and Friends 2, 2nd Edition 55 ks Učebnica: Project 2 (fourth edition) 39 ks Učebnica: Project 3 (fourth edition) 38 ks Učebnica: Project 4 (fourth edition) 38 ks PZ: Project 2 (fourth edition) 55 ks PZ: Project 3 (fourth edition) 55 ks PZ: Project 4 (fourth edition) 55 ks PZ: Project 5 (fourth edition) 55 ks Klett maximal interaktiv 1 (A1.1) učebnica 10 ks Klett maximal interaktiv 1 (A1.1) PZ 30 ks Klett maximal interaktiv 2 (A1.2) učebnica 30 ks Klett maximal interaktiv 2 (A1.2) PZ 30 ks Klassnyje druzja 1, učebnica 36 ks Klassnyje druzja 1, PZ 36 ks Klassnyje druzja 2, učebnica 36 ks Klassnyje druzja 2, PZ 36 ks Klassnyje druzja 3, učebnica 36 ks Klassnyje druzja 3, PZ 36 ks
|
6 885,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/089
|
Let's Explore 1: učebnica 18 ks Let's Explore 1: PZ 18 ks Let's Explore 2: učebnica 18 ks Let's Explore 2: PZ 18 ks
|
642,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/090
|
Chémia pre 9. roč. ZŠ 2 ks Chémia pre 7. roč. ZŠ 2 ks Biológia pre 7. roč. ZŠ 5 ks Technika pre 5. roč. ZŠ - PZ 1 ks Etická výchova pre 5. - 9. roč. ZŠ - PZ 1 ks
|
166,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/091
|
Fyzika pre 7. ročník ZŠ 3 ks
|
35,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/092
|
Matematika 6. ročník, 1. časť, učebnica 1 ks Matematika 6. ročník, 2. časť, učebnica 1 ks Dejepis 7. ročník ZŠ, učebnica 2 ks Dejepis 6. ročník ZŠ, učebnica 1 ks
|
37,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/266
|
Potraviny - zemiaky
|
275,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/265
|
Potraviny - slanina údená domáca
|
10,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/262
|
Potraviny - Pečivo - rožky, chlieb
|
41,36 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/263
|
Potraviny - mlieko, vajcia, syr tvrdý, maslo, smotana, kuracie prsia, cukor práškový, droždie, krupica, strúhanka, korenie na hydinu
|
778,34 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/261
|
Potraviny - smotana kyslá, jogurt biely, tvaroh, vajcia, syr plátkový
|
182,33 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/260
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
111,09 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
522316901
|
Váha 3. triedy presnosti do 100kg: v.č.8151252:1 ks, Váha 3. triedy presnosti do 20kg: v.č.7460: 1ks, Váha 3. triedy presnosti do 20kg: v.č.7397: 1ks
|
136,20 |
s DPH |
2022/063
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022267168
|
zsvsari.sk (.sk doména) od 07. 10. 2022 do 07. 10. 2023: 1ks
|
15,59 |
s DPH |
2022/087
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
322267
|
Kuchynská čiapka CASSIO, Zeda 5 ks Pracovná obuv Abeba 5080 6 pár Pracovné tričko dámske VELLA 5 ks Pracovné nohavice 603 6 ks Zástera pracovná Ducasse farebná, Ramsay 5 ks Pracovná mikina fleece - Lambeste 0680 1 ks
|
460,18 |
s DPH |
2022/086
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202214583
|
Aktualizácie 2022: Škola a jej riadenie, balné a distribúcia
|
46,95 |
s DPH |
2022/031
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovenko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 08/2022
|
796,61 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
12.09.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/259
|
Potraviny - kuracie stehná kalibrované
|
57,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/258
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, hrozno, jablká, kapusta kyslá, vňať petržlenová, pomaranče
|
218,15 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220853
|
Etická výchova pre 1. roč. ZŠ/PZ 2 ks Etická výchova pre 2. roč. ZŠ/PZ 2 ks Matematika pre 5. roč. ZŠ 15 ks Dejepis pre 5. roč. ZŠ 20 ks Matematika pre 6. roč. ZŠ, 1. časť 41 ks Matematika pre 6. roč. ZŠ, 2. časť 41 ks Biológia pre 9. roč. ZŠ 34 ks PL k Čítanke pre 3. roč. ŠZŠ 10 ks PZ z matematiky pre 3. roč. ŠZŠ, 1. časť 10 ks PZ z matematiky pre 3. roč. ŠZŠ, 2. časť 10 ks PZ zo slovenského jazyka pre 4. roč. ŠZŠ 5 ks PL k čítanke pre 4. roč. ŠZŠ 10 ks PZ z matematiky pre 4. roč. ŠZŠ 10 ks PZ zo slovenského jazyka pre 6. roč. ŠZŠ 11 ks PZ z matematiky pre 6. roč. ŠZŠ, 1. časť 9 ks PZ z matematiky pre 6. roč. ŠZŠ, 2. časť 10 ks PZ zo slovenského jazyka pre 6. roč. ŠZŠ 1 ks
|
2 214,30 |
s DPH |
2022/075
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/257
|
Potraviny - nektarinky
|
150,54 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/256
|
Potraviny - párky obyčajné
|
41,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5570042620
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_65/2021
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-012
|
08.09.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.08.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0,00 (predfaktúra)
|
Finančný spravodajca, ročník 2023: 1ks
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2022/070
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
96221114
|
PZ: evanj.náboženská výchova 2. roč. 1 ks PZ: evanj.náboženská výchova 4. roč. 1 ks PZ: evanj.náboženská výchova 5. roč. 1 ks PZ: evanj.náboženská výchova 7. roč. 2 ks
|
21,30 |
s DPH |
2022/076
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Tranoscius, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220350
|
Dvere biele plné 90 ľavé 1 ks Zámok FAB 1 ks Kľučka na dvere Laura 72 biela 1 ks
|
74,06 |
s DPH |
2022/085
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Nízkoenergetické stavby, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/087
|
zsvsari.sk (.sk doména) od 07. 10. 2022 do 07. 10. 2023: 1ks
|
15,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/086
|
Kuchynská čiapka CASSIO, Zeda 5 ks Pracovná obuv Abeba 5080 6 pár Pracovné tričko dámske VELLA 5 ks Pracovné nohavice 603 6 ks Zástera pracovná Ducasse farebná, Ramsay 5 ks Pracovná mikina fleece - Lambeste 0680 1 ks
|
460,21 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/255
|
Potraviny - droždie, múka polohrubá, mlieko, vajcia, kečup, ocot, syr tvrdý, ryža, špenát mrazený, karfiol mrazený, strúhanka, džem čučoriedkový, stehná kuracie kalibrované, ovsené vločky, lekvár slivkový
|
1 034.02 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/254
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
114,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/253
|
Potraviny - Pečivo - rožky
|
8,55 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/085
|
Dvere biele plné 90 ľavé 1 ks Zámok FAB 1 ks Kľučka na dvere Laura 72 biela 1 ks
|
74,06 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Nízkoenergetické stavby, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2210108355
|
Potraviny - tekvica biela
|
100,91 |
s DPH |
22/252
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/084
|
Kalibrácia: Vlhkomer na vzduch deformačný bimetalový (v jednom bode, vlhkosť): 2ks, Kalibrácia: úžitkové teplomery (nástenné, chladničkové, vpichové): 8ks
|
175,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/252
|
Potraviny - tekvica biela
|
100,91 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220613
|
ajax 1L 5 ks cif 500 ml/ 720 g 10 ks fixinela 500 ml 10 ks jar 900 ml 15 ks savo originál 2L 6 ks sgrazza brilla odmasťovač 750 ml MR 3 ks hubka tvarov na riad veľká 10 ks 5 bal osviežovač 300 ml milené 6 ks utierka UNI-ABSORB 38x34 110g 60 ks tek. mydlo 5I s antibakter účinkom Bann 2 ks dratka nerez jumbo 40g 20 ks švédska utierka 35x30 nebál. 20 ks gumené rukavice duocolor 5 pár tek. mydlo 500ml s pump.senza 5 ks sgrazza brilla odmasťovač 750 ml MR 2 ks
|
153,12 |
s DPH |
2022/078
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312864655
|
Telefónne služby: 8/2022 (ZŠ, ŠJ)
|
80,42 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220910
|
Matematika pre 9. roč. ZŠ, 2. časť: 25ks
|
197,50 |
s DPH |
2022/075
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
343/2022
|
Nájomné 3. Q/2022
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
06.09.2022 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220622
|
handra Milada tkaná 75x50 30 ks švédska utierka 40x40 nebal. 20 ks švédska utierka 50x60 240g/m2 10 ks hubka tvarov na riad veľká 10 ks 2 bal krystal dezinfekcia podláh 750 ml 50 ks suprachlor B 1 kg 12 ks jar 900 ml 2 ks fixinela 500 ml 30 ks savo originál 1,21 30 ks pulirapid 750 ml 30 ks HCL 11 kyselina 30 ks kryštál active tekutý piesok 600g 20 ks kryštál activ čist. piesok 600;g 12 ks PE vrece 500x600/0,03/25ks 35 ks PE vrece 70x1 10/0,04/ 25ks 4 ks gumené rukavice duocolor 8/9 14 pár gumené rukavice duocolor 9/1 0 6 pár isolda 100ml aloevera s panthenolom 20 ks kryštál lešten na nábyt750ml Wax 25 ks utierka skladaná 250 ks zelená 1 .vrstv. 200 bal pronto 400 ml spray modrý 4 ks cobra super univerzál 400 ml 3 ks kryštál olej osviežovač 750ml 8 ks bonux 4,95 kg/ 66 praní color 1 ks
|
901,40 |
s DPH |
2022/083
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/251
|
Potraviny - cesnak, citróny, kapusta čínska, kôpor čerstvý
|
54,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222774
|
Potraviny - maslo, cukor kryštálová, hrášok mrazený, mlieko1,5%, múka hladká, olej ,vajcia, kukurica mrazená, droždie, solamyl, kukuričný škrob, strúhanka
|
457,19 |
s DPH |
22/245, 22/250
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
T-613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122193994
|
Potraviny - kuracie prsia, maslo, olej, múka - hladká, polohrubá hrubá, korenie mleté čierne, sušená petržlenová vňať
|
641,90 |
s DPH |
22/247
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
61220061
|
Potraviny - zemiaky
|
165,00 |
s DPH |
22/248
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8610952166
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 09/2022
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.09.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/249
|
Potraviny - cibuľa, kaleráb, mrkva, paradajky, petržlen, vňať petržlenová, zeler
|
35,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8610952165
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 09/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.09.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/246
|
Potraviny - bravčové karé
|
18,58 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/247
|
Potraviny - kuracie prsia, maslo, olej, múka - hladká, polohrubá hrubá, korenie mleté čierne, sušená petržlenová vňať
|
641,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/083
|
handra Milada tkaná 75x50 30 ks švédska utierka 40x40 nebal. 20 ks švédska utierka 50x60 240g/m2 10 ks hubka tvarov na riad veľká 10 ks 2 bal krystal dezinfekcia podláh 750 ml 50 ks suprachlor B 1 kg 12 ks jar 900 ml 2 ks fixinela 500 ml 30 ks savo originál 1,21 30 ks pulirapid 750 ml 30 ks HCL 11 kyselina 30 ks kryštál active tekutý piesok 600g 20 ks kryštál activ čist. piesok 600;g 12 ks PE vrece 500x600/0,03/25ks 35 ks PE vrece 70x1 10/0,04/ 25ks 4 ks gumené rukavice duocolor 8/9 14 pár gumené rukavice duocolor 9/1 0 6 pár isolda 100ml aloevera s panthenolom 20 ks kryštál lešten na nábyt750ml Wax 25 ks utierka skladaná 250 ks zelená 1 .vrstv. 200 bal pronto 400 ml spray modrý 4 ks cobra super univerzál 400 ml 3 ks kryštál olej osviežovač 750ml 8 ks bonux 4,95 kg/ 66 praní color 1 ks
|
901,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/248
|
Potraviny - zemiaky
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/250
|
Potraviny - maslo
|
82,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
T-613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220282
|
Zabezpečenie chodu kotolne 8/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
02.09.2022 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402693
|
Dejepis 5 - Pátranie po minulosti, učeb. pre ZŠ 15 ks Matematika 7 - 1. časť učebnica 5 ks Matematika 7 - 2. časť učebnica 8 ks Moje prvé čiary - Blok prípravných cvikov 57 ks Nový Slovenský jazyk 5. roč. 1. časť 15 ks Nový Slovenský jazyk 5. roč. 2. časť 15 ks Nový Slovenský jazyk 8. roč. 1. časť 42 ks Nový Slovenský jazyk 8. roč. 2. časť 42 ks Písmenká moji kamaráti (6 písaniek) 60 ks Šlabikár 1. časť + kartónová príloha a nálepky 45 ks Lýdia Vyrgovičová a Zuzana Virgovičová - Leetz Šlabikár 2. časť: Virgovičová 50 ks Zbierka úloh z matematiky pre 9. roč. ZŠ 20 ks
|
1 952.90 |
s DPH |
2022/074
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
Výmena nástraha gardentop-pas.sač.: 2 kg, Lepová nástraha: 12 ks, Postrek proti hmyzu: 230 m2, Obhliadka objektu ŠJ: 1 ks
|
192,26 |
s DPH |
2022/077
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/245
|
Potraviny - cukor kryštálová, hrášok mrazený, mlieko1,5%, múka hladká, olej ,vajcia, kukurica mrazená, droždie, solamyl, kukuričný škrob, strúhanka
|
374,62 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
T-613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022235
|
PZ: Radostná cesta lásky - západný obrad 42 ks PZ: Radostná cesta lásky - východný obrad 4 ks Poštovné a balné 1 ks
|
228,50 |
s DPH |
2022/073
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum. n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
226000556
|
Obuv poltopánka CXS PROFIT PRIZE O1 1 pár Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. L TM 1 ks Rukavice ANSELL SOL-VEX 37-676, kysel. 1 pár Filtračná polomaska CXS SPIRO PI, s ventilkom 1 ks Rukavice ANSELL SOL-VEX 37-695, nitril 2 pár Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. L zel 1 ks Obuv poltopánka CXS PROF. PRIZE 01,veľ.40 1 pár Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. L zel 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. L čier 1 ks Rukavice ANSELL SOL-VEX 37-676, kysel. 1 pár Filtračná polomaska CXS SPIRO PI, s ventilkom 5 ks Rukavice ANSELL SOL-VEX 37-676, kysel. 2 pár Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. 2XLz 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. M zel 2 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. XL z 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. 2XLč 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. M čer 2 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. XL č 1 ks Tričko PETR, dlhý rukáv, stredné modré, veľ. L 1 ks Tričko PETR, dlhý rukáv, stred. modré, veľ. M 2 ks Tričko PETR, dlhý rukáv, stred modr, veľ. 2XL 1 ks Obuv nazúvacia MISA, dámska, biela, veľ. 37 2 pár Obuv nazúvacia MISA, dámska, biela, veľ. 39 1 pár Obuv sandále MIKA, biely, veľ. 40 1 pár
|
263,83 |
s DPH |
2022/081
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
122046207
|
Jedálne kupóny: 509 ks, Jedálne kupóny: 50ks, Odplata: 1ks, Doručenie a balné: 1 ks
|
2 546.04 |
s DPH |
2022/082
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Balíček Bez kriedy plus od 24.8.2022 - 23.8.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-012
|
30.08.2022 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/081
|
Obuv poltopánka CXS PROFIT PRIZE O1 1 pár Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. L TM 1 ks Rukavice ANSELL SOL-VEX 37-676, kysel. 1 pár Filtračná polomaska CXS SPIRO PI, s ventilkom 1 ks Rukavice ANSELL SOL-VEX 37-695, nitril 2 pár Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. L zel 1 ks Obuv poltopánka CXS PROF. PRIZE 01,veľ.40 1 pár Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. L zel 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. L čier 1 ks Rukavice ANSELL SOL-VEX 37-676, kysel. 1 pár Filtračná polomaska CXS SPIRO PI, s ventilkom 5 ks Rukavice ANSELL SOL-VEX 37-676, kysel. 2 pár Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. 2XLz 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. M zel 2 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. XL z 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. 2XLč 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. M čer 2 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, veľ. XL č 1 ks Tričko PETR, dlhý rukáv, stredné modré, veľ. L 1 ks Tričko PETR, dlhý rukáv, stred. modré, veľ. M 2 ks Tričko PETR, dlhý rukáv, stred modr, veľ. 2XL 1 ks Obuv nazúvacia MISA, dámska, biela, veľ. 37 2 pár Obuv nazúvacia MISA, dámska, biela, veľ. 39 1 pár Obuv sandále MIKA, biely, veľ. 40 1 pár
|
263,85 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/082
|
Jedálne kupóny: 509 ks, Jedálne kupóny: 50ks, Odplata: 1ks, Doručenie a balné: 1 ks
|
2 546,04 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5590039478
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_65/2021
|
216,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-012
|
30.08.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1311712613
|
Telefónne služby: 08/2022
|
67,00 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202212554
|
Školská dokumentácia: aktualizácie pre rok 2022, distribúcia a balné
|
50,55 |
s DPH |
2022/013
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/080
|
Samolepky: ohlasovňa požiarov 1ks, Lekárnička 1ks, Únikový východ 8ks, ELI štvorkombinácia 60x80mm 2ks, Označenie schodov 4ks
|
14,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220367
|
Potraviny - Paradajkový pretlak, smotana, soľ, cestoviny - špagety, fliačky, slovenská ryža, uhorky, kompót ananásový , broskyňový, višňový, fazuľové struky, lečo, olej, cícer, šošovica, fazuľa, hrach, cukor, kakao, džem marhuľový, zlatý klas, vanilkový cukor
|
1 199.42 |
s DPH |
22/242
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-009
|
Zmluva o umiestnení automatu (potravinový tovar)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
RASLEN spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22160156
|
Potraviny - čaj, ovocné koncentráty
|
268,27 |
s DPH |
22/244
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-12
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom tréningovej a športovej činnosti
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Športový klub Taekwon - Do DELTA Veľký Šariš |
Gáálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22160155
|
Potraviny - červená šošovica, hrach fazuľa farebná, cícer, huby sušené, cestoviny - fliačky, kolienka, vretená, špagety, písmenka, koreniny -paprika, rasca, čierne korenie, majoránka, nové korenie, ryža,
|
1 074.12 |
s DPH |
22/243
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2204311900
|
Finančný spravodajca, ročník 2023: 1ks
|
26,40 |
s DPH |
2022/070
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1112200873
|
Učebnice, pracovné zošity: matematiky, prírodoveda, prvouka, vlastiveda, čítanka
|
0,00 |
s DPH |
2022/056
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22/242
|
Potraviny - Paradajkový pretlak, smotana, soľ, cestoviny - špagety, fliačky, slovenská ryža, uhorky, kompót ananásový , broskyňový, višňový, fazuľové struky, lečo, olej, cícer, šošovica, fazuľa, hrach, cukor, kakao, džem marhuľový, zlatý klas, vanilkový cukor
|
1 199,42 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/243
|
Potraviny - červená šošovica, hrach fazuľa farebná, cícer, huby sušené, cestoviny - fliačky, kolienka, vretená, špagety, písmenka, koreniny -paprika, rasca, čierne korenie, majoránka, nové korenie, ryža,
|
1 074,12 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
22/244
|
Potraviny - čaj, ovocné koncentráty
|
268,27 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220048
|
Bezkontaktné žetóny JIS: 100ks
|
300,00 |
s DPH |
2022/071
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
JIS - SK s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220049
|
SW Stravné pre ŠJ s príslušenstvom, ročná aktualizácia SW, SW Sklad pre ŠJ s príslušenstvom, ročná aktualizácia SW, Internetové objednávanie stravy - prenájom online priestoru STRAVA.cz/1rok, Inštalácia aktualizácii SW a Stravné, systémová konfigurácia, ročná uzávierka v SW Sklad a Stravné
|
522,00 |
s DPH |
2022/072
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
JIS - SK s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-008
|
Zmluva o umiestnení automatu (potravinový tovar)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
P - ONE, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/079
|
Servis a revízia plynového zariadenia v školskej jedálni
|
257,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2202587
|
Mraznička truhlicová plné veko GTL 3006, 099L: 1ks, pracovný stôl so zásuvkami a policou 150x70x85cm: 1ks
|
1 642.80 |
s DPH |
2022/045
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2222206790
|
Tlačivá podľa príloh: na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, hospodárske tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2022/016
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174942
|
I/2023 - úplné znenie (daňové, účtovné...), III/2023 - úplné znenie (mzdové, prácovnopráv..), V/2023 - úplné znenie (zákony pre obce ...)
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2022/068
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Poradca, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8314020942
|
Telefónne služby: 7/2022 (ZŠ, ŠJ)
|
80,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
09.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 07/2022
|
555,60 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
09.08.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220800014
|
Pracovná zočit pre 2. roč. ZŠ/západný obrad 63 ks Pracovná zočit pre 2. roč. ZŠ/východný obrad 2 ks Pracovná zočit pre 3. roč. ZŠ/západný obrad 13 ks Pracovná zočit pre 3. roč. ZŠ/východný obrad 4 ks Pracovná zočit pre 4. roč. ZŠ/západný obrad 31 ks Pracovná zočit pre 4. roč. ZŠ/východný obrad 2 ks Pracovná zočit pre 5. roč. ZŠ/západný obrad 17 ks Pracovná zočit pre 6. roč. ZŠ/západný obrad 17 ks Pracovná zočit pre 7. roč. ZŠ/západný obrad 12 ks Pracovná zočit pre 7. roč. ZŠ/východný obrad 1 ks Pracovná zočit pre 8. roč. ZŠ/západný obrad 5 ks Pracovná zočit pre 9. roč. ZŠ/západný obrad 17 ks
|
294,40 |
s DPH |
2022/069
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/077
|
Výmena nástraha gardentop-pas.sač.: 2 kg, Lepová nástraha: 12 ks, Postrek proti hmyzu: 230 m2, Obhliadka objektu ŠJ: 1 ks
|
192,26 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8432298
|
Dobropis
|
-1,91 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220272
|
Zabezpečenie chodu kotolne 7/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
08.08.2022 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8601246168
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 08/2022
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
08.08.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8601246167
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 08/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
08.08.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309845896
|
Telefónne služby: 07/2022
|
67,96 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206417
|
Tlačivá podľa príloh: na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, hospodárske tlačivá
|
131,68 |
s DPH |
2022/016
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
52602441
|
I/2023 - úplné znenie (daňové, účtovné...), III/2023 - úplné znenie (mzdové, prácovnopráv..), V/2023 - úplné znenie (zákony pre obce ...)
|
43,20 |
s DPH |
2022/068
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Poradca, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/078
|
ajax 1L 5 ks cif 500 ml/ 720 g 10 ks fixinela 500 ml 10 ks jar 900 ml 15 ks savo originál 2L 6 ks sgrazza brilla odmasťovač 750 ml MR 3 ks hubka tvarov na riad veľká 10 ks 5 bal osviežovač 300 ml milené 6 ks utierka UNI-ABSORB 38x34 110g 60 ks tek. mydlo 5I s antibakter účinkom Bann 2 ks dratka nerez jumbo 40g 20 ks švédska utierka 35x30 nebál. 20 ks gumené rukavice duocolor 5 pár tek. mydlo 500ml s pump.senza 5 ks sgrazza brilla odmasťovač 750 ml MR 2 ks
|
153,12 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10220055
|
Podchytenie základov stavby ZŠ Veľký Šariš - mikropilóty realizovaného zavŕtacími tyčami MAI SDA R38N 6+6 ks (6m) - spolu 72bm: 12 ks
|
8 920.80 |
s DPH |
2022/065
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
INGSTAV GV s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/069
|
Pracovná zočit pre 2. roč. ZŠ/západný obrad 63 ks Pracovná zočit pre 2. roč. ZŠ/východný obrad 2 ks Pracovná zočit pre 3. roč. ZŠ/západný obrad 13 ks Pracovná zočit pre 3. roč. ZŠ/východný obrad 4 ks Pracovná zočit pre 4. roč. ZŠ/západný obrad 31 ks Pracovná zočit pre 4. roč. ZŠ/východný obrad 2 ks Pracovná zočit pre 5. roč. ZŠ/západný obrad 17 ks Pracovná zočit pre 6. roč. ZŠ/západný obrad 17 ks Pracovná zočit pre 7. roč. ZŠ/západný obrad 12 ks Pracovná zočit pre 7. roč. ZŠ/východný obrad 1 ks Pracovná zočit pre 8. roč. ZŠ/západný obrad 5 ks Pracovná zočit pre 9. roč. ZŠ/západný obrad 17 ks
|
294,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/070
|
Finančný spravodajca, ročník 2023: 1ks
|
26,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/068
|
I/2023 - úplné znenie (daňové, účtovné...), III/2023 - úplné znenie (mzdové, prácovnopráv..), V/2023 - úplné znenie (zákony pre obce ...)
|
43,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Poradca, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/076
|
PZ: evanj.náboženská výchova 2. roč. 1 ks PZ: evanj.náboženská výchova 4. roč. 1 ks PZ: evanj.náboženská výchova 5. roč. 1 ks PZ: evanj.náboženská výchova 7. roč. 2 ks
|
21,30 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Tranoscius, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/075
|
Etická výchova pre 1. roč. ZŠ/PZ 2 ks Etická výchova pre 2. roč. ZŠ/PZ 2 ks Matematika pre 5. roč. ZŠ 15 ks Dejepis pre 5. roč. ZŠ 20 ks Matematika pre 6. roč. ZŠ, 1. časť 41 ks Matematika pre 6. roč. ZŠ, 2. časť 41 ks Biológia pre 9. roč. ZŠ 34 ks Matematika pre 9. roč. ZŠ, 2. časť 25 ks PL k Čítanke pre 3. roč. ŠZŠ 10 ks PZ z matematiky pre 3. roč. ŠZŠ, 1. časť 10 ks PZ z matematiky pre 3. roč. ŠZŠ, 2. časť 10 ks PZ zo slovenského jazyka pre 4. roč. ŠZŠ 5 ks PL k čítanke pre 4. roč. ŠZŠ 10 ks PZ z matematiky pre 4. roč. ŠZŠ 10 ks PZ zo slovenského jazyka pre 6. roč. ŠZŠ 11 ks PZ z matematiky pre 6. roč. ŠZŠ, 1. časť 9 ks PZ z matematiky pre 6. roč. ŠZŠ, 2. časť 10 ks PZ zo slovenského jazyka pre 6. roč. ŠZŠ 1 ks
|
2 411.80 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/071
|
Bezkontaktné žetóny JIS: 100ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
JIS - SK s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/073
|
PZ: Radostná cesta lásky - západný obrad 42 ks PZ: Radostná cesta lásky - východný obrad 4 ks Poštovné a balné 1 ks
|
228,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum. n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/072
|
SW Stravné pre ŠJ s príslušenstvom, ročná aktualizácia SW, SW Sklad pre ŠJ s príslušenstvom, ročná aktualizácia SW, Internetové objednávanie stravy - prenájom online priestoru STRAVA.cz/1rok, Inštalácia aktualizácii SW a Stravné, systémová konfigurácia, ročná uzávierka v SW Sklad a Stravné
|
522,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
JIS - SK s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/074
|
Dejepis 5 - Pátranie po minulosti, učeb. pre ZŠ 15 ks Matematika 7 - 1. časť učebnica 5 ks Matematika 7 - 2. časť učebnica 8 ks Moje prvé čiary - Blok prípravných cvikov 57 ks Nový Slovenský jazyk 5. roč. 1. časť 15 ks Nový Slovenský jazyk 5. roč. 2. časť 15 ks Nový Slovenský jazyk 8. roč. 1. časť 42 ks Nový Slovenský jazyk 8. roč. 2. časť 42 ks Písmenká moji kamaráti (6 písaniek) 60 ks Šlabikár 1. časť + kartónová príloha a nálepky 45 ks Lýdia Vyrgovičová a Zuzana Virgovičová - Leetz Šlabikár 2. časť: Virgovičová 50 ks Zbierka úloh z matematiky pre 9. roč. ZŠ 20 ks
|
1 952,90 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202211195
|
Aktualizácie 2022: Škola a jej riadenie, balné a distribúcia
|
46,95 |
s DPH |
2022/031
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovenko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 06/2022
|
2 293,84 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
13.07.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221080
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO za 2. štvrťrok 2022
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
07.07.2022 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220211
|
Zabezpečenie chodu kotolne 6/2022
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
07.07.2022 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221081
|
Výkon PZS za 2. štvrťrok 2022
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
07.07.2022 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309145820
|
Telefónne služby: 6/2022 (ZŠ, ŠJ)
|
80,24 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221082
|
Výkon: Civilná služba obyvateľstva za 2. štvrťrok/2022
|
106,13 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
07.07.2022 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/35/2022
|
Prenájom telocvične za 06/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-10
|
06.07.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Marek Namešpetra |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/34/2022
|
Prenájom telocvične za 06/2022
|
270,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-04
|
06.07.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Gaálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0413/2022
|
Výkon práce za 2. Q 2022
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
04.07.2022 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8620559549
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 07/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
04.07.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8620559550
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 07/2022
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
04.07.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220289
|
Paska izolačná čierna 19mmx10m: 2ks, Kotúč rezný 115x1,6x KONER D603: 1ks, Kotúč rezný 115x1,0x22 KONER D603oceľ: 1ks, Kaput 250ml: 1ks
|
10,84 |
s DPH |
2022/067
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9220010
|
Základný kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti: 1 osoba
|
73,00 |
s DPH |
2022/048
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Stredná odborná škola lesnícka |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220053
|
Obed pri príležitosti ukončenia školského roka 2021/2022: 62 osôb
|
930,00 |
s DPH |
2022/066
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
OPP - Development s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6792298
|
Dobropis
|
-4,92 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/17
|
Sociálny fond: stravné - 06/2022
|
342,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/16
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 06/2022
|
1 470,60 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/18
|
Štátna dotácia: stravné - 06/2022
|
509,60 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100687
|
Potraviny - vajcia, fazuľa, hrášok, droždie, jogurt, vajcia, smotana, olej, mlieko, krém vanilkový, kuracie prsia, hrášok mrazený, mrazená zelenina, ovsené vločky, droždie, hrach, brokolica mrazená, fazuľa, jablková šťava, krupica detská, mlieko, smotana, strúhanka, vajcia, mr. zelenina, cukor, múka hladká, karfiol mrazený, olej, soľ, syr
|
1 318.92 |
s DPH |
22/204, 22/208, 22/225, 22/229, 22/238, 22/241
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100957
|
Potraviny - ovsená tyčinka
|
119,43 |
s DPH |
22/240
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220693
|
Potraviny - zelenina, ovocie
|
1 285,56 |
s DPH |
22/202, 22/205, 22/209, 22/212, 22/218, 22/219, 22/222, 22/227, 22/230, 22/232, 22/235, 22/239
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
147/06/2022
|
Potraviny - mäso
|
1 393,69 |
s DPH |
22/203, 22/206, 22/211, 22/213, 22/221, 22/223, 22/224, 22/228, 22/231, 22/233, 22/236, 22/237
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/237
|
Potraviny - bravčové stehno
|
88,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/236
|
Potraviny - kuracie prsia
|
139,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307989985
|
Telefónne služby: 06/2022
|
66,94 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22/241
|
Potraviny - mlieko ochutené 250 ml, kukuričná trubička
|
206,38 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22002704
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35mm, transparent: 720ks, Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, transparent: 630ks, Miska MM/2/T/40: 227x178x40mm, transparent: 720ks, PP/PET 50+12 š.185mm/150m peel efekt, 1ks = 1,85kg: 2ks
|
299,66 |
s DPH |
2022/064
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220069
|
Účasť na seminári - Zmeny vo verejnom obstarávaní, termín 15. 06. 2022:1 osoba
|
25,00 |
s DPH |
2022/062
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Prvá asociácia školského stravovania |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/067
|
Paska izolačná čierna 19mmx10m: 2ks, Kotúč rezný 115x1,6x KONER D603: 1ks, Kotúč rezný 115x1,0x22 KONER D603oceľ: 1ks, Kaput 250ml: 1ks
|
10,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220747
|
Potraviny - chlieb, rožky
|
32,80 |
s DPH |
22/234
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/239
|
Potraviny - jablká
|
76,54 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/240
|
Potraviny - ovsená tyčinka
|
119,43 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/238
|
Potraviny - krupica detská, mlieko, smotana, strúhanka, vajcia, mr. zelenina, cukor, múka hladká, karfiol mrazený, olej, soľ, syr
|
252,49 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/235
|
Potraviny - cesnak, citróny, kapusta hlávková, uhorky, zemiaky, vńať
|
208,92 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/233
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
108,12 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/234
|
Potraviny - chlieb, rožky
|
32,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202210115
|
Školská dokumentácia: aktualizácie pre rok 2022, distribúcia a balné
|
50,55 |
s DPH |
2022/013
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221017
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov 53 ks, Tlaková skúška/oprava PHP - P6 6 ks, Tlaková skúška/oprava PHP - V9 1 ks, Štítok o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja 53 ks, Potvrdenie o vykonaní kontroly PHP 1 ks, Kontrola hadicových zariadení 10 ks, Tlaková skúška hydrantovej hadice 4 ks, Štítok o kontrole požiarnych vodovodov 10 ks, Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov 1 ks, Preventívna údržba a prehliadka požiarnych uzáverov - dverí 11 ks, Doprava 20 km
|
671,88 |
s DPH |
2022/060
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200137
|
Hlavná ročná kontrola detského ihriska v areáli ZŠ Veľký Šariš
|
142,80 |
s DPH |
2022/057
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/232
|
Potraviny - cibuľa, marhule
|
108,88 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
53172233
|
Potraviny - jogurt biely, múka
|
39,41 |
s DPH |
22/220
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/231
|
Potraviny - bravčové stehno
|
129,09 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/063
|
Váha 3. triedy presnosti do 100kg: v.č.8151252:1 ks, Váha 3. triedy presnosti do 20kg: v.č.7460: 1ks, Váha 3. triedy presnosti do 20kg: v.č.7397: 1ks
|
136,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/230
|
Potraviny - mrkva, petržlen, zeler
|
16,28 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/064
|
Miska GM 35T 164,5x118,5x35mm, transparent: 720ks, Miska GM 50T 164,5x118,5x50mm, transparent: 630ks, Miska MM/2/T/40: 227x178x40mm, transparent: 720ks, PP/PET 50+12 š.185mm/150m peel efekt, 1ks = 1,85kg: 2ks
|
309,06 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/0013
|
Odborný orez stromov v areáli ZŠ Veľký Šariš podľa Arboristického hodnotenia zdravotného stavu stromov
|
690,00 |
s DPH |
2022/061
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
Kolník Veles s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/065
|
Podchytenie základov stavby ZŠ Veľký Šariš - mikropilóty realizovaného zavŕtacími tyčami MAI SDA R38N 6+6 ks (6m) - spolu 72bm: 12 ks
|
8 920,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
INGSTAV GV s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/066
|
Obed pri príležitosti ukončenia školského roka 2021/2022: 62 osôb
|
930,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
|
OPP - Development s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2500553322
|
Vodné a stočné 03-06/2022
|
1 847,74 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
21.06.2022 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/229
|
Potraviny - vajcia, smotana, olej, mlieko, krém vanilkový, kuracie prsia, hrášok mrazený
|
414,05 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/228
|
Potraviny - saláma liptovská
|
117,12 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/227
|
Potraviny - cesnak, kapusta hlávková, kapusta kyslá, mrkva, petržlenová vňať, zemiaky
|
213,74 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222364
|
Potraviny - maslo, mrazená zelenina
|
70,52 |
s DPH |
22/226
|
|
17.06.2022 |
|
|
|
T-613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/226
|
Potraviny - maslo, mrazená zelenina
|
70,52 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
T-613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/225
|
Potraviny - mrazená zelenina, ovsené vločky, droždie, hrach, brokolica mrazená, fazuľa, jablková šťava
|
140,57 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/224
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
36,48 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
51362233
|
Potraviny - jogurt biely, tvaroh, soľ, múka hladká
|
70,64 |
s DPH |
22/214
|
|
14.06.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/223
|
Potraviny - bravčové stehno
|
133,93 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/221
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
103,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/222
|
Potraviny - cesnak, cibuľa , citróny, kapusta čínska, kaleráb, pór
|
82,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202211541
|
X106R03396 - Toner Xerox VersaLink B7030: 1ks, HPW1104A - Drum Imaging HP 104A Black : 1ks
|
144,60 |
s DPH |
2022/059
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 05/2022
|
2 870,80 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
10.06.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/220
|
Potraviny - jogurt biely, múka
|
39,41 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/219
|
Potraviny - zemiaky
|
95,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222284
|
Potraviny - cukor kr. kukurica, vajcia, cestoviny, cukor pr., horčica, mrkva mrazená
|
122,44 |
s DPH |
22/217
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
T-613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122122488
|
Potraviny - kuracie prsia, maslo
|
206,38 |
s DPH |
22/216
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122031644
|
Jedálne kupóny: 200ks, Odplata: 1ks, Doručenie a balné: 1ks
|
915,54 |
s DPH |
2022/058
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/218
|
Potraviny - tekvica
|
79,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307289157
|
Telefónne služby: 5/2022 (ZŠ, ŠJ)
|
80,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/217
|
Potraviny - cukor kr. kukurica, vajcia, cestoviny, cukor pr., horčica, mrkva mrazená
|
122,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
T-613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202208536
|
Aktualizácie 2022: Škola a jej riadenie, balné a distribúcia
|
46,95 |
s DPH |
2022/031
|
|
08.06.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovenko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201302716
|
Potraviny - mak, múka polohrubá, kompót višňový, broskyňový, hruškový, ryža
|
292,01 |
s DPH |
22/215
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/216
|
Potraviny - kuracie prsia, maslo
|
206,38 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/213
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
251,35 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/062
|
Účasť na seminári - Zmeny vo verejnom obstarávaní, termín 15. 06. 2022:1 osoba
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Prvá asociácia školského stravovania |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/059
|
X106R03396 - Toner Xerox VersaLink B7030: 1ks, HPW1104A - Drum Imaging HP 104A Black : 1ks
|
144,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/060
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov 53 ks, Tlaková skúška/oprava PHP - P6 6 ks, Tlaková skúška/oprava PHP - V9 1 ks, Štítok o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja 53 ks, Potvrdenie o vykonaní kontroly PHP 1 ks, Kontrola hadicových zariadení 10 ks, Tlaková skúška hydrantovej hadice 4 ks, Štítok o kontrole požiarnych vodovodov 10 ks, Záznam o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov 1 ks, Preventívna údržba a prehliadka požiarnych uzáverov - dverí 11 ks, Doprava 20 km
|
672,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/061
|
Odborný orez stromov v areáli ZŠ Veľký Šariš podľa Arboristického hodnotenia zdravotného stavu stromov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Kolník Veles s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/214
|
Potraviny - jogurt biely, tvaroh, soľ, múka hladká
|
70,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/33/2022
|
Prenájom telocvične 28. 05. 2022
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-11
|
06.06.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Henrieta Háberová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Nájomné 2. Q/2022
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
06.06.2022 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/32/2022
|
Prenájom telocvične za 05/2022
|
135,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-10
|
06.06.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Marek Namešpetra |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/31/2022
|
Prenájom telocvične za 05/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-09
|
06.06.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
530217526
|
Potraviny- hrášok mrazený, kukurica mrazená, detská výživa, syr
|
178,36 |
s DPH |
22/207
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/30/2022
|
Prenájom telocvične za 05/2022
|
202,50 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-04
|
06.06.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Gaálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/29/2022
|
Prenájom telocvične za 05/2022
|
22,50 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-05
|
06.06.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22/215
|
Potraviny - mak, múka polohrubá, kompót višňový, broskyňový, hruškový, ryža
|
292,01 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/212
|
Potraviny - kaleráb, mrkva, petržlen, vňať, kôpor, uhorky, zeler
|
91,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122120582
|
Potraviny - kuracie steak, brokolica, maslo
|
237,29 |
s DPH |
22/210
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639877335
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 06/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
06.06.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/211
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
81,09 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8639877336
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 06/2022
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
06.06.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/210
|
Potraviny - kuracie steak, brokolica, maslo
|
237,29 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/209
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, jablká, kapusta červená, paprika, paradajka, vňať, kôpor
|
112,63 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/208
|
Potraviny - karfiol mrazený, mlieko, maslo, horčica, vločky ovsené, krupica, kuracia pečeň
|
193,33 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/207
|
Potraviny - hrášok mrazený, kukurica mrazená, detská výživa, syr
|
178,36 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/206
|
Potraviny - klobása domáca
|
51,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/203
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
154,07 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122115348
|
Potraviny - kuracie prsia
|
155,24 |
s DPH |
22/201
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
45652233
|
Potraviny - jogurt biely, strúhanka, vajcia, múka polohrubá
|
123,13 |
s DPH |
22/190
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/205
|
Potraviny - mrkva, zemiaky
|
147,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/204
|
Potraviny - vajcia, fazuľa, hrášok, droždie, jogurt
|
112,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/058
|
Jedálne kupóny: 200ks, Odplata: 1ks, Doručenie a balné: 1ks
|
915,54 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001155
|
aSc Agenda Komplet 400 - 499 žiakov ZŠ 2023: 1ks
|
549,00 |
s DPH |
2022/054
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220218
|
Biovita - Univerzálna zemina OPTIMA 50 l: 2ks, Tesnenie 8x 15x 2 3/8" guma /1018/: 2ks, WC sedač. závesy A60: 1ks, Brús. papier plátno KONER P060,280/230mm: 10ks, Brús. papier plátno KONER P080,280/230mm: 10ks, "Pletivo GARDEN HEX PVC "1000/13/0,9 mm, zelené, šesťhranné: 2m, Membrána 32 x 63 x 2,7 plocha Geberit: 6ks, Tesniaca niť Loctite 50 m: 1ks, WC vypušt. zar. A2000: 2ks
|
68,17 |
s DPH |
2022/051
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201661
|
papierový pohár kraft Ø80mm, 280ml M: 0,2L, 1 bal / 50ks: 5bal., papierový pohár kraft Ø73mm, 200ml S: 0,18L, 1 bal / 50ks: 5 bal.
|
25,98 |
s DPH |
2022/055
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117/05/2022
|
Potraviny - mäso
|
1 434,26 |
s DPH |
22/159, 22/161, 22/168, 22/170, 22/175, 22/177, 22/186, 22/189, 22/191, 22/194, 22/195, 22/196, 22/200
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220617
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
10,40 |
s DPH |
22/178
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/13
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 05/2022
|
1 644,32 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/014
|
Sociálny fond: stravné - 05/2022
|
382,40 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/15
|
Štátna dotácia: stravné - 05/2022
|
560,30 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220191
|
Zabezpečenie chodu kotolne 5/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
01.06.2022 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203932 (predfaktúra)
|
Učebnice, pracovné zošity: matematiky, prírodoveda, prvouka, vlastiveda, čítanka
|
3 657.28 |
s DPH |
2022/056
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/057
|
Hlavná ročná kontrola detského ihriska v areáli ZŠ Veľký Šariš
|
142,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/202
|
Potraviny - kapusta hlávková, kapusta kyslá, pór, mrkva, kôpor
|
51,29 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/056
|
Učebnice, pracovné zošity: matematiky, prírodoveda, prvouka, vlastiveda, čítanka
|
3 657.28 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/201
|
Potraviny - kuracie prsia
|
155,24 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1980
|
Komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2022
|
1 372,80 |
s DPH |
|
plat. výmer č. 1980
|
30.05.2022 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220377
|
Čistiace prostriedky
|
648,23 |
s DPH |
2022/050
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122701345
|
Vrátené: jedálne kupóny
|
-300,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/200
|
Potraviny - bravčové stehno
|
139,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8306133233
|
Telefónne služby: 05/2022
|
65,44 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22020014
|
Mikrofón: GAP FC4 s káblom: 2ks, Stojan na mikrofón: Konig & Meyer: 2ks
|
247,99 |
s DPH |
2022/052
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
MADA Slovakia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5202298
|
Dobropis
|
-3,25 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220536
|
Potraviny - zelenina
|
1 350,79 |
s DPH |
22/157, 22/160, 22/167, 22/169, 22/176, 22/180, 22/187, 22/188, 22/193, 22/198, 22/199
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2204038
|
Gitara: Drednought DOWINA PUELLA DCE : 1ks, Obal na akustickú gitaru: Canto EAC 1,0: 1ks, Stojan gitarový univerzál GS7362B: 1ks, Držiak gitary na stenu Soundsation SWGS-120: 1ks, Notový stojan skladací Kinsman KSS01: 1ks, Ergonomicky držiak trsátiek DUNLOP 5006J: 1ks, Remeň gitarový Ibanez DCS50-BK: 1ks, Brnkátko DUNLOP NS 44R.73 nylon standard: 2ks, Brnkátko DUNLOP NM 443R.67 nylon midi: 1ks, brnkátko Dáddario 6DYL3 0,73mm: 1ks
|
449,10 |
s DPH |
2022/049
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Hudobný nástroj s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4235030073
|
Náplň do lekárničiek
|
227,92 |
s DPH |
2022/053
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Dr. Max 165 s.r.o., Lekáreň Dr. Max |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/199
|
Potraviny - karfiol, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, zemiaky, cesnak
|
193,97 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
43792233
|
Potraviny - tvaroh, múka polohrubá, vajcia
|
103,46 |
s DPH |
22/181, 22/185
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/055
|
papierový pohár kraft Ø80mm, 280ml M: 0,2L, 1 bal / 50ks: 5bal., papierový pohár kraft Ø73mm, 200ml S: 0,18L, 1 bal / 50ks: 5 bal.
|
26,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100687
|
Potraviny - horčica, mlieko strúhanka, vajcia, hrášok mrazený, cukor, smotana, jogurt, tvaroh, olej s príchuťou masla, losos, hrozienka, múka cícerová, horčica, syr, mlieko kokosové, slamka do mlieka, karfiol, droždie, mlieko, špenát mrazený, pohánka, fazuľové struky, ocot, krupica, fazuľa, mlieko, syr, horčica, hrozienka, cukor práškový, huby sušené, strúhanka
|
1 142,08 |
s DPH |
22/162, 22/179, 22/192, 22/197
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/054
|
aSc Agenda Komplet 400 - 499 žiakov ZŠ 2023: 1ks
|
549,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/196
|
Potraviny - bravčové karé
|
138,06 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/197
|
Potraviny - fazuľa, mlieko, syr, horčica, hrozienka, cukor práškový, huby sušené, strúhanka
|
190,35 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/198
|
Potraviny - cesnak, kapusta hlávková, paradajky
|
74,06 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/053
|
Náplň do lekárničiek
|
227,92 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Dr. Max 165 s.r.o., Lekáreň Dr. Max |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/195
|
Potraviny - kuracie prsia
|
150,67 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-11
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Tanečné divadlo Bodies |
Henrieta Háberová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/194
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
106,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/190
|
Potraviny - jogurt biely, strúhanka, vajcia, múka polohrubá
|
123,13 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/193
|
Potraviny - cibuľa, mrkva, zeler, kaleráb, petržlen, vňať
|
57,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2219001451
|
Potraviny - jablká, hrušky
|
0,00 |
s DPH |
22/164, 22/183
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/192
|
Potraviny - droždie, mlieko, špenát mrazený, pohánka, fazuľové struky, ocot, krupica
|
125,39 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/191
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
57,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/050
|
Čistiace prostriedky
|
648,23 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/051
|
Biovita - Univerzálna zemina OPTIMA 50 l: 2ks, Tesnenie 8x 15x 2 3/8" guma /1018/: 2ks, WC sedač. závesy A60: 1ks, Brús. papier plátno KONER P060,280/230mm: 10ks, Brús. papier plátno KONER P080,280/230mm: 10ks, "Pletivo GARDEN HEX PVC "1000/13/0,9 mm, zelené, šesťhranné: 2m, Membrána 32 x 63 x 2,7 plocha Geberit: 6ks, Tesniaca niť Loctite 50 m: 1ks, WC vypušt. zar. A2000: 2ks
|
68,23 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/052
|
Mikrofón: GAP FC4 s káblom: 2ks, Stojan na mikrofón: Konig & Meyer: 2ks
|
248,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
MADA Slovakia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
Čistiaci prostriedok: Bona Sportive cleaner
|
169,20 |
s DPH |
2022/047
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Ľuboslav Plachý |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220263
|
LPL oplechovanie 135: 21m
|
102,64 |
s DPH |
2022/036
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Klampiarenske centrum PALLO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/189
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
61,08 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/188
|
Potraviny - cibuľa, citróny, kapusta hlávková, mrkva, vňať, zázvor, zemiaky
|
196,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220263
|
Potraviny - cestoviny, šošovica, smotana, krutóny, hrášok, kukurica, cícer, uhorky, múka hladká, múka polohrubá, kompót, olej
|
570,74 |
s DPH |
22/184
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/186
|
Potraviny - slanina údená
|
14,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/187
|
Potraviny - cukete, kaleráb, paprika, paradajky,
|
71,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/185
|
Potraviny - tvaroh,
|
31,32 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2210057493
|
Potraviny - jablká, hrušky
|
44,31 |
s DPH |
22/182
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2320220215
|
Pobyt: Škola v prírode - Ubytovanie a strava v termíne od 09. 05. 2022 do 13. 05. 2022
|
3 600.00 |
s DPH |
2022/043
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
HOTEL RYSY |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5012201193
|
Verejná správa Slovenskej republiky - online, ročný prístup od 08.08.2022 do 07.08.2023
|
204,00 |
s DPH |
2022/046
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/048
|
Základný kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti: 1 osoba
|
73,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Stredná odborná škola lesnícka |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/049
|
Gitara: Drednought DOWINA PUELLA DCE : 1ks, Obal na akustickú gitaru: Canto EAC 1,0: 1ks, Stojan gitarový univerzál GS7362B: 1ks, Držiak gitary na stenu Soundsation SWGS-120: 1ks, Notový stojan skladací Kinsman KSS01: 1ks, Ergonomicky držiak trsátiek DUNLOP 5006J: 1ks, Remeň gitarový Ibanez DCS50-BK: 1ks, Brnkátko DUNLOP NS 44R.73 nylon standard: 2ks, Brnkátko DUNLOP NM 443R.67 nylon midi: 1ks, brnkátko Dáddario 6DYL3 0,73mm: 1ks
|
449,10 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Hudobný nástroj s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221003631
|
LP-Pantherfix Mamut Turbo Fix 290ml
|
55,92 |
s DPH |
2022/030
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/184
|
Potraviny - cestoviny, šošovica, smotana, krutóny, hrášok, kukurica, cícer, uhorky, múka hladká, múka polohrubá, kompót, olej
|
570,74 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/177
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
111,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/178
|
Potraviny - pečivo - rožok
|
10,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/182
|
Potraviny - jablká, hrušky
|
44,31 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/183
|
Potraviny - jablká, hrušky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/179
|
Potraviny - jogurt, tvaroh, olej s príchuťou masla, losos, hrozienka, múka cícerová, horčica, syr, mlieko kokosové, slamka do mlieka, karfiol
|
629,18 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/180
|
Potraviny - cibuľa červená, cibuľka jarná, mäta, citróny, petržlen, vňať, reďkvička, hliva ustricová, uhorky
|
137,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/181
|
Potraviny - tvaroh, múka polohrubá, vajcia
|
69,84 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/176
|
Potraviny - batáty, mrkva, cvikla, zeler
|
107,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38272233
|
Potraviny - múka hrubá, múka hladká, soľ, vajcia, cukor kryštálový
|
67,82 |
s DPH |
22/156
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/175
|
Potraviny - párky
|
39,75 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221274
|
Potraviny - cukor kr., kakao, kečup, maslo, mlieko, mlieko, olej, hrášok, kompót višňový
|
440,29 |
s DPH |
22/173
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220545
|
Potraviny - chlieb, pečivo
|
34,40 |
s DPH |
22/158
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220711
|
Potraviny - pirohy lekvárové hlbokomrazené
|
135,00 |
s DPH |
22/174
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
TATRAPRIM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-007
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_115 o vzájomnej spolupráci pri implementácii aktivít v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" uzatvorenej na základe § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení nesk.predpisov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122097987
|
Potraviny - kuracie prsia, syr plátkový, mrazená zelenina, olej, maslo
|
417,38 |
s DPH |
22/172
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/173
|
Potraviny - cukor kr., kakao, kečup, maslo, mlieko, mlieko, olej, hrášok, kompót višňový
|
440,29 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
T-613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/174
|
Potraviny - pirohy lekvárové hlbokomrazené
|
135,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
TATRAPRIM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 04/2022
|
3 473,20 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
11.05.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201302189
|
Potraviny - ryža
|
124,80 |
s DPH |
22/171
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/170
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
99,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/172
|
Potraviny - kuracie prsia, syr plátkový, mrazená zelenina, olej, maslo
|
417,38 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/168
|
Potraviny - bravčové stehno
|
121,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/169
|
Potraviny - zemiaky
|
118,25 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynové palivo: kuchyňa 1ks
|
15,00 |
s DPH |
2022/042
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynové palivo: kotolňa 2ks
|
60,00 |
s DPH |
2022/042
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/046
|
Verejná správa Slovenskej republiky - online, ročný prístup od 08.08.2022 do 07.08.2023
|
204,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/047
|
Čistiaci prostriedok: Bona Sportive cleaner
|
169,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Ľuboslav Plachý |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/171
|
Potraviny - ryža
|
124,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305436716
|
Telefónne služby: 4/2022 (ZŠ, ŠJ)
|
79,38 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
09.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122094519
|
Potraviny - karfiol mrazený, syr, jogurt
|
210,03 |
s DPH |
22/163
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/045
|
Mraznička truhlicová plné veko GTL 3006, 099L: 1ks, pracovný stôl so zásuvkami a policou 150x70x85cm: 1ks
|
1 642.80 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2210052889
|
Potraviny - jablká
|
10,91 |
s DPH |
22/165
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2210052972
|
Potraviny - ovocné pyré
|
42,48 |
s DPH |
22/166
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22001935
|
Miska MM/1/T/50: 227x178x50mm, transparent: 280ks, Miska MM/2/T/40: 227x178x40mm, transparent: 720ks, PP/PET 50+12 š.185mm peel efekt (1,85kg): 5,55kg
|
191,70 |
s DPH |
2022/044
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/167
|
Potraviny - cesnak, mrkva, petržlen, zeler, cvikla, jablká, kel, citróny, kaleráb, kapusta kyslá, pažítka, kôpor, mäta
|
238,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/165
|
Potraviny - jablká
|
10,91 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/164
|
Potraviny - jablká, ovocné pyré
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/163
|
Potraviny - karfiol mrazený, syr, jogurt
|
210,03 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/166
|
Potraviny - ovocné pyré
|
42,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/162
|
Potraviny - horčica, mlieko strúhanka, vajcia, hrášok mrazený, cukor, smotana
|
197,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/161
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
257,57 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220158
|
Zabezpečenie chodu kotolne 4/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
04.05.2022 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/23/2022
|
Prenájom telocvične za 04/2022
|
15,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-03
|
03.05.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/159
|
Potraviny - bravčové stehno
|
137,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/160
|
Potraviny - kapusta biela hlávková
|
23,98 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/28/2022
|
Prenájom telocvične za 04/2022
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-10
|
03.05.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Marek Namešpetra |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/22/2022
|
Prenájom telocvične za 04/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-02
|
03.05.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Kamil Jurko |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
10.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/24/2022
|
Prenájom telocvične za 04/2022
|
112,50 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-04
|
03.05.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Gaálová Antónia |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
05.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/25/2022
|
Prenájom telocvične za 04/2022
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-05
|
03.05.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
19.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/26/2022
|
Prenájom telocvične za 04/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-06
|
03.05.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
17.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/27/2022
|
Prenájom telocvične za 04/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-09
|
03.05.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
05.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222230
|
Ubytovanie v Hoteli SUN v termíne od 09.06.2022 do 10.06.2022 "Medzinárodná konferencia Učiteľ nie je Google, dvojlôžková izba Štandard Mgr. Alena Vargová - riaditeľka školy, mestský poplatok: 1 osoba
|
45,00 |
s DPH |
2022/041
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Hotel SUN s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/011
|
Sociálny fond: stravné - 04/2022
|
304,00 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22201376
|
Skalpel SX 01: 20ks
|
18,40 |
s DPH |
2022/039
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8304273485
|
Telefónne služby: 04/2022
|
61,94 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
02.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8659218440
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 05/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8659218441
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 05/2022
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.05.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220415
|
Potraviny - zelenina, ovocie
|
1 197,50 |
s DPH |
22/124, 22/128, 22/135, 22/136, 22/140, 22/145, 22/149, 22/153
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220474
|
Potraviny - pečivo
|
94,40 |
s DPH |
22/148, 22/151
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
085/04/2022
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
288,33 |
s DPH |
22/147, 22/150, 22/152
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122088591
|
Potraviny - morčacie stehná b.k.
|
217,67 |
s DPH |
22/154
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/10
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 04/2022
|
1 307,20 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
Potraviny - mäso
|
542,13 |
s DPH |
22/122, 22/131, 22/132, 22/138, 22/141, 22/142
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/158
|
Potraviny - chlieb, pečivo
|
34,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/12
|
Štátna dotácia: stravné - 04/2022
|
478,40 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100478
|
Potraviny - maslo, med, mlieko, syr, vajcia, špenát mrazený, droždie, cukor, šošovica, mak, smotana, horčica, jogurt biely, karfiol mr., mlieko, strúhanka, vajcia, ovsené vločky, múka celozrnná, múka hrachová, hrášok mrazený, cukor vanilkový, hrozienka, tvaroh, kečup, syr, mlieko, droždie, ovsené vločky, horčica
|
1 110,06 |
s DPH |
22/121, 22/144, 22/155
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/044
|
Miska MM/1/T/50: 227x178x50mm, transparent: 280ks, Miska MM/2/T/40: 227x178x40mm, transparent: 720ks, PP/PET 50+12 š.185mm peel efekt (1,85kg): 5,55kg
|
193,31 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/156
|
Potraviny - múka hrubá, múka hladká, soľ, vajcia, cukor kryštálový
|
67,82 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/157
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, jablka, kapusta, kaleráb, mrkva, petržlen, vňať, zeler
|
131,28 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/155
|
Potraviny - kečup, syr, mlieko, droždie, ovsené vločky, horčica
|
261,46 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/151
|
Potraviny - vianočka
|
86,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/152
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
34,19 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/153
|
Potraviny - pomaranče
|
139,01 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/154
|
Potraviny - morčacie stehná b.k.
|
217,67 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/150
|
Potraviny - bravčové karé
|
143,37 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3512298
|
Dobropis
|
-1,58 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22160101
|
Potraviny - fliačky, špagety, slovenská ryža, rasca, bobkový list, majoránka, 100% koncentrát pomaranč a lesná zmes, med, šošovica, fazuľka, šampiňóny, kukurica, paprika červená
|
608,47 |
s DPH |
22/146
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/147
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
110,77 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Pavol Pagurko |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/149
|
Potraviny - jablká , kapusta biela, kapusta čínska, šampiňóny, pór
|
112,78 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220038
|
Oprava studenej vody, vzduchotechnického zariadenia a vetracej jednotky
|
475,21 |
s DPH |
2022/015
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
BRODEM – Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202206241
|
Školská dokumentácia: aktualizácie pre rok 2022, distribúcia a balné
|
51,35 |
s DPH |
2022/013
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/146
|
Potraviny - fliačky, špagety, slovenská ryža, rasca, bobkový list, majoránka, 100% koncentrát pomaranč a lesná zmes, med, šošovica, fazuľka, šampiňóny, kukurica, paprika červená
|
608,47 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/148
|
Potraviny - pečivo
|
8,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/145
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kaleráb, mrkva, paradajky, pažítka, šalát ľadový, bazalka, zeler zemiaky, vňať petržlenová
|
317,92 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2202000313
|
ecosol CLEAN 4x4kg: 2kartóny, ecosol BRITE S 2x2,5l: 1kartón, STEAMER 10kg: 1 kanister, tlak fľaša druck-pumpFLASCHE: 1ks, peniaca dýza: 1ks
|
750,46 |
s DPH |
2022/038
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22201278
|
Výkres A1, 180g/m2: žltý 20ks, Výkres A1, 180g/m2: oranžový 20ks, Výkres A1, 180g/m2: svetlo zelený 20ks, Výkres A1, 180g/m2: svetlo červený 20ks
|
46,40 |
s DPH |
2022/039
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220207
|
Potraviny - cukor kr., cukor práškový, paradajkový pretlak, šošovica, fazuľa, smotana, džem marhuľový, cícer, kompót višňový, kompót ananásový, kompót marhuľový, bulgurn
|
686,86 |
s DPH |
22/139
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2219001198
|
Potraviny - hrášok zelený čerstvý, sušené jablká
|
0,00 |
s DPH |
22/127
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29352233
|
Potraviny - droždie, strúhanka, olej, syr tofu, vajcia
|
102,42 |
s DPH |
22/130
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122081399
|
Potraviny - kuracie prsia, kel mr. morčacie prsia, zelenina mr. , maslo
|
460,68 |
s DPH |
22/143
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2202000317
|
multiROLL toaletný papier W2 42R: 3kartóny
|
293,09 |
s DPH |
2022/040
|
|
21.04.2022 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
22.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/143
|
Potraviny - kuracie prsia, kel mr. morčacie prsia, zelenina mr. , maslo
|
460,68 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/144
|
Potraviny - horčica, jogurt biely, karfiol mr., mlieko, strúhanka, vajcia, ovsené vločky, múka celozrnná, múka hrachová, hrášok mrazený, cukor vanilkový, hrozienka, tvaroh
|
361,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/142
|
Potraviny - bravčové stehno
|
134,10 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/141
|
Potraviny - bravčové pliecko,
|
40,75 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/042
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynové palivo: kotolňa 2ks, kuchyňa 1ks
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/041
|
Ubytovanie v Hoteli SUN v termíne od 09.06.2022 do 10.06.2022 "Medzinárodná konferencia Učiteľ nie je Google, dvojlôžková izba Štandard Mgr. Alena Vargová - riaditeľka školy, mestský poplatok: 1 osoba
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Hotel SUN s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Preddavok za elektrickú energiu 03/2022 doplatok
|
2 057,96 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
13.04.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220284
|
Utierka skladaná ZZ 20/250ks: 25ks, kefa WC súprava eko: 2ks
|
388,80 |
s DPH |
2022/037
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/139
|
Potraviny - cukor kr., cukor práškový, paradajkový pretlak, šošovica, fazuľa, smotana, džem marhuľový, cícer, kompót višňový, kompót ananásový, kompót marhuľový, bulgurn
|
686,86 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
86117782
|
Predplatné Poradca 2023, Zákony 2023 (I., II., III., IV., V., VI.)
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2022/035
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/040
|
multiROLL toaletný papier W2 42R: 3kartóny
|
308,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/043
|
Pobyt: Škola v prírode - Ubytovanie a strava v termíne od 09. 05. 2022 do 13. 05. 2022
|
3 600.00 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
HOTEL RYSY |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/140
|
Potraviny - cibuľa, kapusta bila, kapusta červená, kapusta kyslá, paprika, paradajky, kôpor, uhorky, zemiaky
|
252,54 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/038
|
ecosol CLEAN 4x4kg: 2kartóny, ecosol BRITE S 2x2,5l: 1kartón, STEAMER 10kg: 1 kanister, tlak fľaša druck-pumpFLASCHE: 1ks, peniaca dýza: 1ks
|
829,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/039
|
Výkres A1, 180g/m2: žltý 20ks, Výkres A1, 180g/m2: oranžový 20ks, Výkres A1, 180g/m2: svetlo zelený 20ks, Výkres A1, 180g/m2: svetlo červený 20ks, Skalpel SX 01: 20ks
|
64,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/138
|
Potraviny - bravčové pliecko, klobása
|
135,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201301709
|
Potraviny - kapusta kyslá, uhorky, ryža
|
193,93 |
s DPH |
22/137
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/037
|
Utierka skladaná ZZ 20/250ks: 25ks, kefa WC súprava eko: 2ks
|
388,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122072515
|
Potraviny - kuracie prsia, mlieko bezlaktózové, maslo, olej, kakao
|
409,35 |
s DPH |
22/133
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220969
|
Potraviny - kukurica, smotana, olej, mlieko, kukuričný škrob, hrášok mr. fazuľa, lekvár slivkový
|
444,72 |
s DPH |
22/134
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
27502233
|
Potraviny - múka hladká, múka polohrubá, soľ, vajcia
|
92,64 |
s DPH |
22/123
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303578859
|
Telefónne služby: 3/2022 (ZŠ, ŠJ)
|
79,78 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220451
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO za 1. štvrťrok 2022
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
08.04.2022 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220452
|
Výkon PZS za 1. štvrťrok 2022
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
08.04.2022 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220455
|
Výkon: Civilná služba obyvateľstva 2-3/2022
|
60,06 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
08.04.2022 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/136
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, jablká, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, vňať petržlenová
|
73,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/137
|
Potraviny - kapusta kyslá, uhorky, ryža
|
193,93 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/134
|
Potraviny - kukurica, smotana, olej, mlieko, kukuričný škrob, hrášok mr. fazuľa, lekvár slivkový
|
444,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
T-613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/135
|
Potraviny - jablká, zemiaky,
|
138,03 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/17/2022
|
Prenájom telocvične za 03/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-03
|
06.04.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
06.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/21/2022
|
Prenájom telocvične za 03/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-09
|
06.04.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/20/2022
|
Prenájom telocvične za 03/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-06
|
06.04.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
20.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/19/2022
|
Prenájom telocvične za 03/2022
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-05
|
06.04.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/18/2022
|
Prenájom telocvične za 03/2022
|
217,50 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-04
|
06.04.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Gaálová Antónia |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
86117488
|
Predplatné Poradca 2023, Zákony 2023 (I., II., III., IV., V., VI.)
|
72,00 |
s DPH |
2022/035
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/132
|
Potraviny - bravčové stehno
|
98,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/16/2022
|
Prenájom telocvične za 03/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-02
|
06.04.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Kamil Jurko |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/133
|
Potraviny - kuracie prsia, mlieko bezlaktózové, maslo, olej, kakao
|
409,35 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201301565
|
Potraviny - múka polohrubá, olej, kapusta kyslá
|
166,94 |
s DPH |
22/129
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/130
|
Potraviny - droždie, strúhanka, olej, syr tofu, vajcia
|
102,42 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/131
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
33,17 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210040205
|
Potraviny - sušené jablká, banány
|
55,74 |
s DPH |
22/126
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/126
|
Potraviny - sušené jablká, banány
|
55,74 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122069147
|
Potraviny - špenát mrazený, kuracie stehná, karfiol razený, brokolica mrazená, mlieko
|
307,07 |
s DPH |
22/125
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8601126132
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 04/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
04.04.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/128
|
Potraviny - zemiaky
|
118,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/127
|
Potraviny - hrášok zelený čerstvý, sušené jablká
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8601126133
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 04/2022
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
04.04.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/124
|
Potraviny - kaleráb, mrkva, petržlen, pomaranče
|
45,47 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/07
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 03/2022
|
1 783.64 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/036
|
LPL oplechovanie 135: 21m
|
102,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Klampiarenske centrum PALLO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/08
|
Sociálny fond: stravné - 03/2022
|
414,80 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/2022010
|
Strava pre utečencov z Ukrajiny 3/2022
|
106,42 |
s DPH |
78/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mesto Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/129
|
Potraviny - múka polohrubá, olej, kapusta kyslá
|
166,94 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/122
|
Potraviny - klobása údená
|
99,69 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/123
|
Potraviny - múka hladká, múka polohrubá, soľ, vajcia
|
92,64 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/09
|
Štátna dotácia: stravné - 03/2022
|
629,20 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0126/2022
|
Výkon práce za 1. Q 2022
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
01.04.2022 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-10
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: telocvičňa základnej školy za účelom športovej činnosti
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Športový klub JUST GYM, Prešov |
Marek Namešpetra |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220097
|
Zabezpečenie chodu kotolne 3/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
01.04.2022 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/125
|
Potraviny - špenát mrazený, kuracie stehná, karfiol razený, brokolica mrazená, mlieko
|
307,07 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022044
|
Potraviny - mäso
|
1 506,62 |
s DPH |
22/072, 22/077, 22/081, 22/085, 22/086, 22/093, 22/098, 22/100, 22/105, 22/108, 22/109, 22/118, 22/120
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/121
|
Potraviny - maslo, med, mlieko, syr, vajcia, špenát mrazený, droždie, cukor, šošovica, mak, smotana
|
487,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22001316
|
Spotrebný materiál: transparentné misky k zotavovaciemu stroju PRIMA na balenie stravy, fólia
|
257,51 |
s DPH |
2022/034
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220108
|
Pileta 5/4" komplet 65mm: 1ks, vrut UV 3,5x25 sadrokarton/kov: 100ks, vrut UV 3,5x30 ZH žltý Zn: 30ks
|
3,25 |
s DPH |
2022/032
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22001283
|
Ručný zatavovací stroj PRIMA 1ks + 3 ks matrice
|
792,00 |
s DPH |
2022/033
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220312
|
Potraviny
|
1 291,34 |
s DPH |
22/080, 22/083, 22/090, 22/115, 22/117
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204658
|
Aktualizácie 2022: Škola a jej riadenie, balné a distribúcia
|
46,95 |
s DPH |
2022/031
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovenko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/035
|
Predplatné Poradca 2023, Zákony 2023 (I., II., III., IV., V., VI.)
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/034
|
Spotrebný materiál: transparentné misky k zotavovaciemu stroju PRIMA na balenie stravy, fólia
|
261,66 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/120
|
Potraviny - bravčové stehno
|
126,46 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/033
|
Ručný zatavovací stroj PRIMA 1ks + 3 ks matrice
|
792,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220331
|
Potraviny - pečivo
|
41,35 |
s DPH |
22/074, 22/082, 22/107
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220293
|
Potraviny - zelenina, ovocie
|
1 443.88 |
s DPH |
22/073, 22/084, 22/087, 22/091, 22/094, 22/099, 22/104, 22/106, 22/112, 22/114, 22/116, 22/119
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23562233
|
Potraviny - tvaroh, múka polohrubá, maslo, vajcia
|
92,74 |
s DPH |
22/110
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-006
|
Predaj - dodávka zariadenia (stroja) - RZS PRIMA baliaci stroj na potraviny s príslušenstvom
|
792,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
TECHNOLOGY SLOVAKIA, sr.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/119
|
Potraviny - hrušky, kapusta hlávková
|
99,36 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/118
|
Potraviny - slanina údená
|
19,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/117
|
Potraviny - krém vanilkový
|
18,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/116
|
Potraviny - cibuľa, citróny, kapusta hlávková, kapusta kyslá, kaleráb, mrkva, paradajky, paprika čerstvá, petržlen, uhorky, zeler
|
273,11 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/030
|
LP-Pantherfix Mamut Turbo Fix 290ml
|
55,92 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122061275
|
Potraviny - ryby, bravčové karé, mrazená zelenina, mlieko
|
461,88 |
s DPH |
22/113
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202204578
|
Účasť na medinárodnej konferencii "Učiteľ nie je Google7" v termíne 09. 06. 2022 až 10. 06. 2022 v Senci
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2022/022
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302417699
|
Telefónne služby: 03/2022
|
61,87 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/032
|
Pileta 5/4" komplet 65mm: 1ks, vrut UV 3,5x25 sadrokarton/kov: 100ks, vrut UV 3,5x30 ZH žltý Zn: 30ks
|
3,26 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/114
|
Potraviny - kiwi
|
50,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/031
|
Aktualizácie 2022: Škola a jej riadenie, balné a distribúcia
|
46,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovenko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220687
|
Originálna lampa bez modulu pre EPSON, EB - 420: 1ks
|
125,00 |
s DPH |
2022/029
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/115
|
Potraviny - kukuričný škrob, drvené paradajky, maslo, mlieko, kurča mrazené, cukor kryštálový, cukor vanilkový, hrášok mrazený
|
268,32 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200976
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - SZP: 31 osôb
|
514,60 |
s DPH |
2022/028
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/112
|
Potraviny - citróny, kapusta hlávková, paradajky
|
106,64 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/113
|
Potraviny - ryby, bravčové karé, mrazená zelenina, mlieko
|
461,88 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2500493315
|
Vodné a stočné 01-03/2022
|
1 281,68 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
22.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/110
|
Potraviny - tvaroh, múka polohrubá, maslo, vajcia
|
92,74 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/109
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
87,52 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201301316
|
Potraviny - múka hrubá, syr tofu, ryža
|
170,60 |
s DPH |
22/111
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2219000958
|
Potraviny - jablká, jablková šťava - školské ovocie, hrušky, detská výživa ŠO
|
0,00 |
s DPH |
22/075, 22/095
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/107
|
Potraviny - chlieb
|
26,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/108
|
Potraviny - bravčové pliecko,
|
126,65 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
602200062
|
PVC tabuľa: Pádové otázky: 2ks, PVC tabuľa: Pytagorova veta: 1ks, Magnetická tabuľa AJ HOUSE: 1ks, Magnetická tabuľa AJ: Parts of the body: 1ks
|
194,50 |
s DPH |
2022/025
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
AlbiiCom s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Preddavok za elektrickú energiu 03/2022
|
1 550.00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
21.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/111
|
Potraviny - múka hrubá, syr tofu, ryža
|
170,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35220035
|
Potraviny - zemiaky
|
220,00 |
s DPH |
22/102
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
Servisné práce NTB HP 255 G7 - problémy so zapínaním (2D231EA) 1ks, doprava
|
20,00 |
s DPH |
2022/026
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Maroš Bračok – ONE.NET |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122056263
|
Potraviny - kuracie prsia, mlieko
|
169,26 |
s DPH |
22/101
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202210682
|
Obrazový valec do tlačiarne OKIMB451 (25tis.): 1ks
|
120,00 |
s DPH |
2022/027
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200470
|
Potraviny - cukor, droždie, kukuričný škrob, mlieko, múka hladká, ovsené vločky syr tavený, vajcia
|
302,87 |
s DPH |
22/103
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
22.03.2022 |
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/105
|
Potraviny - hovädzie zadné, slanina údená
|
309,59 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/106
|
Potraviny - cibuľa, citróny, kaleráb, mrkva, petržlen, kôpor, zeler
|
56,77 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/103
|
Potraviny - cukor, droždie, kukuričný škrob, mlieko, múka hladká, ovsené vločky syr tavený, vajcia
|
302,87 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/104
|
Potraviny - mandarínky
|
71,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/102
|
Potraviny - zemiaky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/101
|
Potraviny - kuracie prsia, mlieko
|
169,26 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/028
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - SZP: 31 osôb
|
514,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/029
|
Originálna lampa bez modulu pre EPSON, EB - 420: 1ks
|
125,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/100
|
Potraviny - bravčové stehno
|
132,70 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/098
|
Potraviny - slanina údená
|
8,44 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220141
|
Potraviny - paradajkový pretlak, smotana, olej, soľ, chlebové krutóny, detská výživa, cereálna tyčinka
|
597,10 |
s DPH |
22/097
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/099
|
Potraviny - kapusta kyslá, kapusta čínska, redkvička,
|
75,73 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-005
|
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku ZŠ Veľký Šariš (celý majetok školy, okrem projektu IKT a BIO)
|
1 013.78 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210030881
|
Potraviny - jablká, jablková šťava
|
38,25 |
s DPH |
22/096
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/027
|
Obrazový valec do tlačiarne OKIMB451 (25tis.): 1ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/095
|
Potraviny - jablká, jablková šťava - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/097
|
Potraviny - paradajkový pretlak, smotana, olej, soľ, chlebové krutóny, detská výživa, cereálna tyčinka
|
597,10 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/096
|
Potraviny - jablká, jablková šťava
|
38,25 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/094
|
Potraviny - cibuľa, kaleráb, mrkva, petržlen, vńať, zeler, cvikla
|
65,34 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Nájomné 1. Q/2022
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
11.03.2022 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220038
|
Lyžiarsky výcvikový kurz v termíne 7.-11.3.2022: ubytovanie, stravovanie, skipas pre 20 osôb
|
3 000.00 |
s DPH |
2022/019
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Telgárt Services s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200648
|
Oprava elektrického kotla KE1500 v školskej jedálni (výmena ohrevného telesa): 1ks, Oprava krájačky zeleniny TM2 v školskej jedálni
|
314,76 |
s DPH |
2022/021, 2022//023
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/093
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
107,94 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2251024640
|
Zasadací stôl 120, buk, TEMPO ASISTENT NEW 021 ZA: 1ks, doprava
|
83,00 |
s DPH |
2022/024
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
KONDELA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220632
|
Potraviny - olej, kápia, cukor kryštál, maslo, mlieko
|
233,05 |
s DPH |
22/092
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/091
|
Potraviny - jablká, zemiaky, kapusta hlávková
|
198,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/092
|
Potraviny - olej, kápia, cukor kryštál, maslo, mlieko
|
233,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
|
T-613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/090
|
Potraviny - škorica mletá, škoricový cukor, korenie čierne, chren, kuracie prsia, vajcia, mlieko, maslo
|
433,14 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/026
|
Servisné práce NTB HP 255 G7 - problémy so zapínaním (2D231EA) 1ks, doprava
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Maroš Bračok – ONE.NET |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201301041
|
Potraviny - tofu syr, olej, citrónová šťava, ryža
|
253,46 |
s DPH |
22/089
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122048488
|
Potraviny - kuracie prsia, mlieko bezlaktózové, maslo, cesnaková pasta, špenát tavený syr, olej
|
305,46 |
s DPH |
22/088
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
502201029
|
Účasť na medinárodnej konferencii "Učiteľ nie je Google7" v termíne 09. 06. 2022 až 10. 06. 2022 v Senci
|
120,00 |
s DPH |
2022/022
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/087
|
Potraviny - banány, jablká, šampiňóny čerstvé
|
128,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/088
|
Potraviny - kuracie prsia, mlieko bezlaktózové, maslo, cesnaková pasta, špenát tavený syr, olej
|
305,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/089
|
Potraviny - tofu syr, olej, citrónová šťava, ryža
|
253,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/025
|
PVC tabuľa: Pádové otázky: 2ks, PVC tabuľa: Pytagorova veta: 1ks, Magnetická tabuľa AJ HOUSE: 1ks, Magnetická tabuľa AJ: Parts of the body: 1ks
|
194,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
AlbiiCom s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/086
|
Potraviny - hovädzie zadné
|
74,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 02/2022
|
3 415.93 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
08.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/024
|
Zasadací stôl 120, buk, TEMPO ASISTENT NEW 021 ZA: 1ks, doprava
|
83,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
|
KONDELA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/085
|
Potraviny - bravčové karé, údená slanina
|
150,91 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/081
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
101,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/082
|
Potraviny - pečivo
|
8,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2222200787
|
Tlačivá podľa príloh: na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, hospodárske tlačivá
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2022/016
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301719384
|
Telefónne služby: 2/2022 (ZŠ, ŠJ)
|
79,72 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220150
|
cleamen 420 odpady kyslé 1L: 16ks, fixinela 500 ml: 18ks, hubka tvarov na riad veľká: 4bal., isolda 100ml šalvia s biotin antibakteriálna: 20ks, krystal activ čistiaci piesok 600g: 7ks, krystal active tekutý piesok 600g: 12ks, krystal lešten na nábytok 750ml Wax: 12ks, PE vrece 500x600/0,03/25ks: 20ks, PE vrece 70x110/ 0,04/ 25ks: 5ks, pulirapid 750 ml: 17ks, rukavice jednoraz. latex 100ks, veľkosť L: 2bal., savo originál 2L: 12ks
|
261,20 |
s DPH |
2022/020
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/083
|
Potraviny - maslo, kakao
|
31,97 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/084
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, kapusta čínska, kapusta kyslá, kaleráb, mrkva, petržlen, zeler, vňať
|
152,64 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/06
|
Štátna dotácia: stravné - 02/2022
|
365,30 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Deratizácia a dezinfekcia podľa HCCP pre ŠJ: Výmena: nástraha gardentop - pas.sač.: 1,6kg, Lepová nástraha: 12ks, Postrek proti hmyzu: 230m2, obhliadka celého objektu ŠJ
|
183,06 |
s DPH |
2022/017
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8668829901
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 03/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
03.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8668829902
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 03/2022
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
03.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
11412114
|
Poistenie majetku 2022/2023
|
612,95 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-023
|
03.03.2022 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/04
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 02/2022
|
978,68 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/05
|
Sociálny fond: stravné - 02/2022
|
227,60 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220065
|
Zabezpečenie chodu kotolne 2/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
03.03.2022 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22160056
|
Potraviny - cestoviny slovenská ryža, fliačky, písmenka, vretená, mašličky, čaj, hrach, šampiňóny
|
605,32 |
s DPH |
22/079
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300915
|
Potraviny - čaj, hrášok smažený, bulgur, cestoviny smotana, tofu syr, ryža, múka polohrubá, orieškový posyp
|
491,79 |
s DPH |
22/078
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
262298
|
Dobropis
|
-1,01 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210025226
|
Potraviny - banány
|
26,78 |
s DPH |
22/076
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-004
|
Darovacia zmluva: farebné lavičky L-bench (dovoz, ukotvenie) 2ks
|
685,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
OZ Deťom Šariša, Mgr. Edita Demeterová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/080
|
Potraviny - maslo, ryby, mlieko, strúhanka, brokolica mr. ,vajcia, horčica, droždie, chren, paprika, puding, kakao, múka fazuĺová
|
539,82 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/077
|
Potraviny - bravčové stehno, párky
|
155,46 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/079
|
Potraviny - cestoviny slovenská ryža, fliačky, písmenka, vretená, mašličky, čaj, hrach, šampiňóny
|
605,32 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/022
|
Účasť na medinárodnej konferencii "Učiteľ nie je Google7" v termíne 09. 06. 2022 až 10. 06. 2022 v Senci
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Kllet |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/020
|
cleamen 420 odpady kyslé 1L: 16ks, fixinela 500 ml: 18ks, hubka tvarov na riad veľká: 4bal., isolda 100ml šalvia s biotin antibakteriálna: 20ks, krystal activ čistiaci piesok 600g: 7ks, krystal active tekutý piesok 600g: 12ks, krystal lešten na nábytok 750ml Wax: 12ks, PE vrece 500x600/0,03/25ks: 20ks, PE vrece 70x110/ 0,04/ 25ks: 5ks, pulirapid 750 ml: 17ks, rukavice jednoraz. latex 100ks, veľkosť L: 2bal., savo originál 2L: 12ks
|
261,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/078
|
Potraviny - hrášok smažený, bulgur, čaj, ryža, posýpka lieskovo-oriešková, smotana
|
491,79 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/075
|
Potraviny - hrušky, detská výživa ŠO
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/021
|
Oprava elektrického kotla KE1500 v školskej jedálni (výmena ohrevného telesa): 1ks
|
225,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/023
|
Oprava krájačky zeleniny TM2 v školskej jedálni
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/076
|
Potraviny - banány
|
26,78 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/073
|
Potraviny - citróny, jablká, mrkva, kôpor, paradajky, vňať, šalát ľadový, uhorky šalátové, zeler
|
165,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/074
|
Potraviny - pečivo
|
6,96 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/11/2022
|
Prenájom telocvične za 02/2022
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-05
|
28.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/072
|
Potraviny - bravčové pliecko
|
105,98 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200838
|
Tlačivá podľa príloh: na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, hospodárske tlačivá
|
83,58 |
s DPH |
2022/016
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
001214
|
Dobropis
|
-80,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
530206183
|
Potraviny - kakao, vajcia, hrozienka, kukurica, kápia , jogurt, cukor, mlieko, droždie, maslo
|
325,49 |
s DPH |
22/070
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220200
|
Potraviny - chlieb celozrný
|
47,60 |
s DPH |
22/052
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
Potraviny - mäso, párky katarínske, bravčové stehno, bravčové pliecko, údené pliecko
|
656,29 |
s DPH |
22/043, 22/045, 22/048, 22/053, 22/058, 22/060, 22/065, 22/066
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220157
|
Potraviny - zelenina
|
780,61 |
s DPH |
22/041, 22/044, 22/046, 22/049, 22/057, 22/061, 22/064, 22/067, 22/069
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/12/2022
|
Prenájom telocvične za 02/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-06
|
28.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220144
|
Potraviny - múka hrubá, špenát mrazený, syr tavený, maslo, syr tofu, droždie
|
303,66 |
s DPH |
22/042, 22/059
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220106
|
Potraviny - paradajkový pretlak, cukor kr. ,olej, hrášok, krutóny chlebové, cestovina , strúhanka, uhorky, detská výživa, kompót
|
591,98 |
s DPH |
22/068
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
26220026
|
Potraviny - zemiaky
|
220,00 |
s DPH |
22/071
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300558843
|
Telefónne služby: 02/2022
|
61,87 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220065
|
Cellfast - adaptér 3/4" 1ks, batéria R61 9V alkalická: 4ks, meter Giant CR-G44 - 5m, 19mm (chrom, nylon): 1ks, sifon umyvadlový P957 C DN40: 1ks
|
22,31 |
s DPH |
2022/018
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/09/2022
|
Prenájom telocvične za 02/2022
|
75,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-03
|
28.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/13/2022
|
Prenájom telocvične za 02/2022
|
67,50 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-08
|
28.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
p. Martin Polician |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/10/2022
|
Prenájom telocvične za 02/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-04
|
28.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Gaálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/14/2022
|
Prenájom telocvične za 02/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-09
|
28.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/08/2022
|
Prenájom telocvične za 02/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-02
|
28.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-003
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100303695
|
mesiac/faktúra |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/071
|
Potraviny - zemiaky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/070
|
Potraviny - kakao, vajcia, hrozienka, kukurica, kápia , jogurt, cukor, mlieko, droždie, maslo
|
325,49 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/069
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, kaleráb, kapusta hlávková, petržlen
|
86,96 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/016
|
Tlačivá podľa príloh: na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, hospodárske tlačivá
|
predfaktúra |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202302
|
Školská dokumentácia: aktualizácie pre rok 2022, distribúcia a balné
|
50,15 |
s DPH |
2022/013
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/019
|
Lyžiarsky výcvikový kurz v termíne 7.-11.3.2022: ubytovanie, stravovanie, skipas pre 20 osôb
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Telgárt Services s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/068
|
Potraviny - paradajkový pretlak, cukor kr. ,olej, hrášok, krutóny chlebové, cestovina , strúhanka, uhorky, detská výživa, kompót
|
591,98 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/017
|
Deratizácia a dezinfekcia podľa HCCP pre ŠJ: Výmena: nástraha gardentop - pas.sač.: 1,6kg, Lepová nástraha: 12ks, Postrek proti hmyzu: 230m2, obhliadka celého objektu ŠJ
|
183,06 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/018
|
Cellfast - adaptér 3/4" 1ks, batéria R61 9V alkalická: 4ks, meter Giant CR-G44 - 5m, 19mm (chrom, nylon): 1ks, sifon umyvadlový P957 C DN40: 1ks
|
22,31 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220699
|
Servisné práce Xerox VersaLink (kopírovací stroj): krčí papier A4
|
18,00 |
s DPH |
2022/014
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/067
|
Potraviny - hrušky
|
64,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/066
|
Potraviny - bravčové pliecko, údené pliecko
|
130,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 101/2022
|
3 987.52 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-017
|
15.02.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/064
|
Potraviny - kapusta hlávková, kapusta kyslá, mrkva, petržlen, vňať petržlenová, zeler
|
73,23 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/065
|
Potraviny - bravčové stehno
|
118,97 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-002
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
30/mesiac |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/015
|
Oprava studenej vody, vzduchotechnického zariadenia a vetracej jednotky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
BRODEM – Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220017
|
Inštalácia apgrejdov WinIBEU (15.01.0 a-c, 15.02.0-2a):4ks, Vykonanie uzávierky dát 2021 WinIBEU: 1ks, Konfigurácia WinPAM: 1ks
|
144,00 |
s DPH |
2022/012
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/014
|
Servisné práce Xerox VersaLink (kopírovací stroj): krčí papier A4
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220020
|
Potraviny - zemiaky
|
88,00 |
s DPH |
22/063
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122030179
|
Potraviny - kuracie prsia
|
134,16 |
s DPH |
22/062
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2219000408
|
Potraviny - ovocie, ovocná šťava
|
0,00 |
s DPH |
22/056
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/060
|
Potraviny - párky katarínske
|
40,92 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/061
|
Potraviny - cesnak, cibuľa, citróny, uhorky, jablká
|
67,09 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/063
|
Potraviny - zemiaky
|
88,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/062
|
Potraviny - kuracie prsia
|
134,16 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/058
|
Potraviny - mäso
|
82,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/059
|
Potraviny - múka hrubá, špenát mrazený, syr tavený, maslo, syr tofu
|
294,55 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210015630
|
Potraviny - ovocie, ovocná šťava
|
26,41 |
s DPH |
22/055
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/057
|
Potraviny - zelenina
|
50,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/056
|
Potraviny - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/055
|
Potraviny - ovocie, ovocná šťava
|
26,41 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/054
|
Potraviny - múka polohrubá, zemiaky
|
193,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300597
|
Potraviny - múka polohrubá, zemiaky
|
193,70 |
s DPH |
22/054
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/01
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 01/2022
|
1 216,04 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22403826
|
Regál nasnosť 230kg, 2000x1000x400, 5 políc, pozinkovaný, skrutkovaný: 3ks
|
918,00 |
s DPH |
2022/008
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220039
|
Zabezpečenie chodu kotolne 1/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
07.02.2022 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299203557
|
Telefónne služby: 1/2022 (ZŠ, ŠJ)
|
80,00 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
322041
|
Zástera pogumovaná pásik: 5ks, nohavice pracovné biele dámske: 1ks, blúzka pracovná Modem: 1ks
|
74,22 |
s DPH |
2022/010
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2102007149
|
Zvlhčené dezinf. utierky: hup DES Plus M: 6ks, Systémové batérie C-Typ 2k/b: 6bal.
|
130,82 |
s DPH |
2022/011
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/012
|
Inštalácia apgrejdov WinIBEU (15.01.0 a-c, 15.02.0-2a):4ks, Vykonanie uzávierky dát 2021 WinIBEU: 1ks, Konfigurácia WinPAM: 1ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/02
|
Sociálny fond: stravné - 01/2022
|
282,80 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/052
|
Potraviny - chlieb celozrný
|
47,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/053
|
Potraviny - mäso
|
118,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
530203930
|
Potraviny
|
410,66 |
s DPH |
22/047
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
122024868
|
Potraviny
|
168,49 |
s DPH |
22/050
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2022/03
|
Štátna dotácia: stravné - 01/2022
|
451,10 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/013
|
Školská dokumentácia: aktualizácie pre rok 2022, distribúcia a balné
|
53,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200225
|
Potraviny - šošovica, hrach, fazuľa biela, fazuľa farebná, cícer, cukor kryštálový hrášok
|
199,37 |
s DPH |
22/051
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/012-ZŠ-001
|
Poistenie majetku ZŠ Veľký Šariš: Lepšie IKT a prírodovedné zručnosti žiakov na ZŠ Veľký Šariš
|
106.32/rok |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/011
|
Zvlhčené dezinf. utierky: hup DES Plus M: 6ks, Systémové batérie C-Typ 2k/b: 6bal.
|
130,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/051
|
Potraviny - šošovica, hrach, fazuľa biela, fazuľa farebná, cícer, cukor kryštálový hrášok
|
199,37 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/049
|
Potraviny - zelenina
|
255,34 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/048
|
Potraviny - mäso
|
11,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/050
|
Potraviny
|
168,49 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/047
|
Potraviny
|
410,66 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9160149068
|
Poistenie majetku ZŠ Veľký Šariš: Lepšie IKT a prírodovedné zručnosti žiakov na ZŠ Veľký Šariš
|
106,32 |
s DPH |
|
VŠ-2022/012-ZŠ-001
|
03.02.2022 |
|
|
|
UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220037
|
Hmoždinka uzlová 6x38 + skoba: 21ks, Hmoždinka HMU 8: 5pla, Hmoždinka HMU 10: 10pla, Vrut UV 4x50 ZH žltý Zn: 100ks, Vodováha Horizont 600mm, 2 libelová: 1ks, Skrutka 8x70 DIN 571 Zn: 10ks, Hmoždinka HMU 12: 1pla, Batéria R61, 9V, alkalická: 2ks
|
28,22 |
s DPH |
2022/006
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8610739450
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 02/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.02.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8610739451
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 02/2022
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.02.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/01/2022
|
Prenájom telocvične za 01/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-02
|
02.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/045
|
Potraviny - mäso
|
26,37 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/02/2022
|
Prenájom telocvične za 01/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-03
|
02.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/03/2022
|
Prenájom telocvične za 01/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-04
|
02.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Gaálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/04/2022
|
Prenájom telocvične za 01/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-05
|
02.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/05/2022
|
Prenájom telocvične za 01/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-06
|
02.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/06/2022
|
Prenájom telocvične za 01/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-08
|
02.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
p. Martin Polician |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OFA/07/2022
|
Prenájom telocvične za 01/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2022/007-ZŠ-09
|
02.02.2022 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/046
|
Potraviny - zelenina
|
59,45 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/044
|
Potraviny - zelenina
|
62,57 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/010
|
Zástera pogumovaná pásik: 5ks, nohavice pracovné biele dámske: 1ks, blúzka pracovná Modem: 1ks
|
74,25 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/043
|
Potraviny - mäso
|
125,84 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/042
|
Potraviny - droždie
|
9,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/041
|
Potraviny - zelenina
|
60,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/009
|
NP:Lepšie IKT a prírodovedné zručnosti žiakov na ZŠ Veľký Šariš v celkovej hodnote: 85 937,00€, výška splátky za obdobie: od 04. 02. 2022 do 04. 02. 2023
|
106,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
UNIQA pojišťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/008
|
Regál nasnosť 230kg, 2000x1000x400, 5 políc, pozinkovaný, skrutkovaný: 3ks
|
918,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220067
|
Potraviny - pečivo - žemle
|
9,24 |
s DPH |
22/008
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2219000013
|
Potraviny - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
22/017, 22/032
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/007
|
Celoslovenský 1 - dňový online seminár, téma: Pracovný poriadok školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancov: 1ks, termín konania 16.2.2022, 8:30hod.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220044
|
Ajax 1l: 5ks, Cif 500ml/720g: 10ks, Folia Frisch 45x300m: 2ks, Jar 900 + 100ml: 10ks, PE vrece 70x110/0,040/25ks, žlté: 1ks, PE vrece 70x110/0,06/25ks, žlté: 4ks, Utierka papierová maxi 125m, 2vrstvová, Harmony: 60ks, Cleamen 570, 1l: 2ks, Sgrazza brilla odmasťovač 750ml: 5ks
|
262,62 |
s DPH |
2022/005
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202210156
|
Toner Xerox VersaLink B7030 31K: 2ks
|
157,20 |
s DPH |
2022/004
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2022/1 - 2022/12
|
248,40 |
s DPH |
|
VK/10/09/116/2010
|
27.01.2022 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
530202840
|
Potraviny
|
253,32 |
s DPH |
22/039
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Potraviny - mäso
|
1 109,95 |
s DPH |
22/007, 22/009, 22/011, 22/016, 22/021, 22/024, 22/028, 22/031, 22/035, 22/037
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122016951
|
Potraviny
|
252,20 |
s DPH |
22/040
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220052
|
Potraviny - zelenina
|
519,88 |
s DPH |
22/004, 22/012, 22/019, 22/025, 22/029, 22/038
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/039
|
Potraviny
|
253,32 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/037
|
Potraviny - mäso
|
81,46 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/040
|
Potraviny
|
252,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/038
|
Potraviny - zelenina
|
118,25 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/006
|
Hmoždinka uzlová 6x38 + skoba: 21ks, Hmoždinka HMU 8: 5pla, Hmoždinka HMU 10: 10pla, Vrut UV 4x50 ZH žltý Zn: 100ks, Vodováha Horizont 600mm, 2 libelová: 1ks, Skrutka 8x70 DIN 571 Zn: 10ks, Hmoždinka HMU 12: 1pla, Batéria R61, 9V, alkalická: 2ks
|
28,22 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220055
|
Potraviny - ryža, špagety, maslo, syr, olej
|
429,41 |
s DPH |
22/036
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
602200620
|
Ročné predplatné časopisu ŠKOLA-m,e,l 2022, 6 čísel, vrátane poštovného
|
26,00 |
s DPH |
2022/002
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovenko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
530202212
|
Potraviny - vajcia, mlieko, droždie, maslo, syr, kuracie prsia, karfiol mrazený, hrášok mrazený, solamyl, bobkový list, strúhanka
|
465,90 |
s DPH |
22/027
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220065
|
Potraviny
|
570,24 |
s DPH |
22/034
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3262233
|
Potraviny - jogurt biely, tvaroh jemný
|
59,18 |
s DPH |
22/022
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122005524
|
Jedálne kupóny: 300ks, odplata, poplatok za doručenie a balné 1
|
1 185.54 |
s DPH |
2022/003
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Up Déjeunér, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/035
|
Potraviny - mäso
|
36,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8298039492
|
Telefónne služby: 01/2022
|
61,80 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
25.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/036
|
Potraviny -ryža, špagety, maslo, syr, olej
|
429,41 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22160031
|
Potraviny - bulgur, tarhoňa, ryža, špecle, šošovica červená, huby sušené, paprika červená, rasca drvená
|
541,52 |
s DPH |
22/026
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
530202314
|
Potraviny
|
354,36 |
s DPH |
22/030
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210008794
|
Potraviny - ovocie
|
172,61 |
s DPH |
22/033
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/031
|
Potraviny - mäso
|
110,96 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/032
|
Potraviny - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/034
|
Potraviny
|
570,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/033
|
Potraviny - ovocie
|
172,61 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/003
|
Jedálne kupóny: 300ks, odplata, poplatok za doručenie a balné 1
|
1 185,54 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Up Déjeunér, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/004
|
Toner Xerox VersaLink B7030 31K: 2ks
|
157,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/005
|
Ajax 1l: 5ks, Cif 500ml/720g: 10ks, Folia Frisch 45x300m: 2ks, Jar 900 + 100ml: 10ks, PE vrece 70x110/0,040/25ks, žlté: 1ks, PE vrece 70x110/0,06/25ks, žlté: 4ks, Utierka papierová maxi 125m, 2vrstvová, Harmony: 60ks, Cleamen 570, 1l: 2ks, Sgrazza brilla odmasťovač 750ml: 5ks
|
262,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/029
|
Potraviny - zelenina
|
75,34 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/030
|
Potraviny
|
354,36 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/028
|
Potraviny - mäso
|
49,11 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/027
|
Potraviny - vajcia, mlieko, droždie, maslo, syr, kuracie prsia, karfiol mrazený, hrášok mrazený, solamyl, bobkový list, strúhanka
|
465,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/026
|
Potraviny - bulgur, tarhoňa, ryža, špecle, šošovica červená, huby sušené, paprika červená, rasca drvená
|
541,52 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/025
|
Potraviny - zelenina
|
78,22 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300285
|
Potraviny
|
89,07 |
s DPH |
22/023
|
|
20.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/024
|
Potraviny - mäso
|
72,87 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/021
|
Potraviny - mäso
|
248,83 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/023
|
Potraviny
|
89,07 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/022
|
Potraviny - jogurt biely, tvaroh jemný
|
59,18 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220161-01
|
Videoseminár offine: Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 a Legislatívne zmeny 2022
|
30,00 |
s DPH |
2022/001
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
ICV Košice, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8441576564
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 12/2021, vyúčtovanie
|
62,54 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
17.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210005040
|
Potraviny - ovocie
|
35,88 |
s DPH |
22/018
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5202200075
|
Potraviny - cukor, olej syr, chren sterilizovaný, ovocný koncentrát 100%, múka, uhorky sterlizované
|
595,07 |
s DPH |
22/015
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8121070606
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 01/2022
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
17.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122008698
|
Potraviny
|
182,77 |
s DPH |
22/020
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220108
|
Potraviny
|
127,87 |
s DPH |
22/013
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
530201245
|
Potraviny - vajcia, mlieko, droždie, ovsené vločky, maslo, bryndza
|
530,30 |
s DPH |
22/014
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8441576563
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 12/2021
|
305.79(preplatok) |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
17.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5042100809
|
Vyúčtovanie: Finančný spravodajca, ročník 2021
|
12,05 |
s DPH |
2020/091
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8121070607
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 01/2022
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
17.01.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/016
|
Potraviny - mäso
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/014
|
Potraviny - vajcia, mlieko, droždie, ovsené vločky, maslo, bryndza
|
530,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/017
|
Potraviny - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/018
|
Potraviny - ovocie
|
35,88 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/019
|
Potraviny - zelenina
|
85,54 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/020
|
Potraviny
|
182,77 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/015
|
Potraviny - cukor, olej syr, chren sterilizovaný, ovocný koncentrát 100%, múka, uhorky sterlizované
|
595,07 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/011
|
Potraviny - mäso
|
79,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/012
|
Potraviny - zelenina
|
76,46 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/013
|
Potraviny
|
127,87 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300151
|
Potraviny
|
339,30 |
s DPH |
22/010
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-02
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-01
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: tréningová a športová činnosť žiakov
|
0.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Futbalový klub FC Pivovar Šariš |
František Sabol |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-04
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: tréningová a športová činnosť
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Športový klub Taekwon - Do Delta |
Gaálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-07
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: športovej činnosti
|
0.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Jednota Dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Veľký Šariš |
Ing. Mikuláš Dráb |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-05
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-09
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Zuzana Peregrinová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-03
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Ľubomír Tomko |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-06
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: rekreačno - športovej činnosti
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
GOHR s.r.o. |
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2022/007-ZŠ-08
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Malý Šariš |
p. Martin Polician |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/009
|
Potraviny - mäso
|
297,83 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 12/2021
|
1 955.16 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-017
|
10.01.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/008
|
Potraviny - pečivo - žemle
|
9,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
03220003
|
Potraviny - zemiaky
|
264,00 |
s DPH |
22/005
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122003370
|
Potraviny
|
219,39 |
s DPH |
22/006
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/010
|
Potraviny
|
339,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/002
|
Ročné predplatné časopisu ŠKOLA-m,e,l 2022, 6 čísel, vrátane poštovného
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovenko, s.r.o., Odb. nakladateľstvo, Člen skupiny Klett, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/001
|
Videoseminár offine: Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 a Legislatívne zmeny 2022: prístupný 25,1,2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
ICV Košice, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/007
|
Potraviny - mäso
|
108,57 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/005
|
Potraviny - zemiaky
|
264,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/006
|
Potraviny
|
219,39 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297355194
|
Telefónne služby: 12/2021 (ZŠ, ŠJ)
|
79,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
Potraviny
|
716,23 |
s DPH |
22/001
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300066
|
Potraviny - múka, ryža, cestovina, čaj, olej
|
293,77 |
s DPH |
22/002
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
530200292
|
Potraviny - hrášok mrazený, kuracie stehná, kečup, kakao, vajcia, syr, mlieko, maslo
|
465,16 |
s DPH |
22/003
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/003
|
Potraviny - hrášok mrazený, kuracie stehná, kečup, kakao, vajcia, syr, mlieko, maslo
|
465,16 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
|
|
|
Inmedia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/002
|
Potraviny - múka, ryža, cestovina, čaj, olej
|
293,77 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/001
|
Potraviny
|
716,23 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/004
|
Potraviny - zelenina
|
86,07 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21008
|
Oprava a výmena tieniacej techniky na oknách v triedach ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 1 trieda - 1 okno: 20KS
|
4 014.60 |
s DPH |
2021/211/ZŠ
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Erlin, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2103321
|
Menu Box (XPS) 2dielny, biely, 241x207x69mm (125ks-1balenie): 4balenia, Termo miska okrúhla, biela, 460ml (25ks-1balenie): 20 balení, termo viečko pre misky okrúhle, 340-680ml, (50ks-1balenie): 10 balení, obrúsok 1vrstvový biely 33x33cm, (500ks - 1 balenie): 40 balení
|
222,77 |
s DPH |
2021/209/ZŠ
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8296183258
|
Telefónne služby: 12/2021
|
61,87 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
29.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
820210667
|
Kancelárska stolička: Spinergo Business, čierna: 1ks
|
575,00 |
s DPH |
2021/206/ZŠ
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
Spinergo a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1OFK2412/2021
|
Zrkadlo 409: 2,5cm, 50x70cm: 3ks, zrkadlo 42: 50x80cm: 3ks, zrkadlo 111: 60x60cm: 4ks
|
318,90 |
s DPH |
2021/205/ZŠ
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213661
|
Projektor Epson EB-695Wi
|
1 690.00 |
s DPH |
2021/207/ZŠ
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213662
|
Náhradné diely k PC-notebook SSD DISK: 2,5" 240GB SSD Crucial BX500 SATA: 7ks, SSD 120GB PATRIOT Burst Elite 450/320MBs 2,5": 5ks
|
349,75 |
s DPH |
2021/208/ZŠ
|
|
28.12.2021 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/211/ZŠ
|
Oprava a výmena tieniacej techniky na oknách v triedach ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 1 trieda - 1 okno: 20KS
|
4 014.60 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Erlin, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210101858
|
Bezskrutkový celokovový regál pozinkovaný 2000x1000x40mm, 6xpolica, 150 kg: 1ks, doprava
|
106,15 |
s DPH |
2021/210/ZŠ
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Kovotyp s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/210/ZŠ
|
Bezskrutkový celokovový regál pozinkovaný 2000x1000x40mm, 6xpolica, 150 kg: 1ks, doprava
|
106,15 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Kovotyp s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211000341
|
Poháre na vodu 300ml 6ks: 8 súprav, Poháre na vodu 360ml 6ks: 2 súpravy, šálka s podšálkou, biela 0,22+14,5cm: 12ks
|
100,60 |
s DPH |
2021/204/ZŠ
|
|
27.12.2021 |
|
|
|
Ľubomír Tichanský MATI |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22104139
|
Kancelárske potreby
|
1 847.14 |
s DPH |
2021/201/ZŠ
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
APLplus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21348
|
Montáž spojovacieho dielu medzi práčku a sušičku
|
40,80 |
s DPH |
2021/195/ZŠ
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Július Marton - Marton servis |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210227
|
Sud 60l PVC s vrchnákom: 1ks, kôš na špinavé prádlo 52l, slivka: 1ks, kôš ratan 57l, fialový: 1ks, otvárak na konzervy VX: 2ks, utierka kuchynská Stella 45x65cm: 8ks, utierka Arras 50x70cm, losos: 1ks, utierka 50x70cm, Soltare: 10ks, utierka kuchynská levanduľa, 45x60cm: 1ks, cedník 25cm, PVC: 1ks, chňapka kuchynská: silikónová potlač: 4ks, cedník kovový 12cm: 1ks, nôž VX 10cm na zeleninu, hladký: 5ks, wc kefa komplet: 1ks, špicák dno 26cm, antikor sito kužeľ: 1ks, vysávač 2v1, Tuuli B-4655;22,2V mix: 1ks, sitko s rúčkou 16cm, nerez: 1ks, nôž tortový 9 vlnitý: 1ks, kôš na odpad SLIM 18l: 2ks, rebrík 5-stupňový: 1ks, rebrík 6-stupňový-150kg: 1ks, nôž kuchynský VX 19cm: 1ks, nôž VX 19: 1ks, nôž VX 18, kuchynský fibrox: 1ks, košík 21x8: 2ks, košík SANTE 24x16: 3ks,
|
568,27 |
s DPH |
2021/200/ZŠ
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
Jozef Muľ - NORMA potreby pre domácnosť |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/207/ZŠ
|
Projektor Epson EB-695Wi
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/209/ZŠ
|
Menu Box (XPS) 2dielny, biely, 241x207x69mm (125ks-1balenie): 4balenia, Termo miska okrúhla, biela, 460ml (25ks-1balenie): 20 balení, termo viečko pre misky okrúhle, 340-680ml, (50ks-1balenie): 10 balení, obrúsok 1vrstvový biely 33x33cm, (500ks - 1 balenie): 40 balení
|
223,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22104195
|
Kancelárske potreby
|
309,27 |
s DPH |
2021/202/ZŠ
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
APLplus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-115
|
Statické posúdenie prasklín ZŠ veľký Šariš PAVILÓN č. 2
|
420,00 |
s DPH |
2021/203/ZŠ
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
STATIC STUDIO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.12.2021 |
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2021/208/ZŠ
|
Náhradné diely k PC-notebook SSD DISK: 2,5" 240GB SSD Crucial BX500 SATA: 7ks, SSD 120GB PATRIOT Burst Elite 450/320MBs 2,5": 5ks
|
349,75 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
PcProfi s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210500
|
Revízia plynových zariadení v kotolni ZŠ, Školská 29, Veľký Šariš
|
511,68 |
s DPH |
2021/199/ZŠ
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-021
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluva o obsluhe plynovej kotolne č. VŠ-2020/032-ZŠ-008 zo dňa 24.06.2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2500446960
|
Vodné a stočné 9-12/2021
|
1 369,64 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
20.12.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/204/ZŠ
|
Poháre na vodu 300ml 6ks: 8 súprav, Poháre na vodu 360ml 6ks: 2 súpravy, šálka s podšálkou, biela 0,22+14,5cm: 12ks
|
100,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Ľubomír Tichanský MATI |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/205/ZŠ
|
Zrkadlo 409: 2,5cm, 50x70cm: 3ks, zrkadlo 42: 50x80cm: 3ks, zrkadlo 111: 60x60cm: 4ks
|
318,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
MERKURY SHOP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/028
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 12/2021
|
921,92 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1022003061
|
Kompas 75x50mm, doprava
|
68,64 |
s DPH |
2021/198/ZŠ
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/206/ZŠ
|
Kancelárska stolička: Spinergo Business, čierna: 1ks
|
575,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Spinergo a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210101161
|
servis kompostérov GG02: N1407487, N1409068, N1407406, N1407462
|
1 396,70 |
s DPH |
2021/197/ZŠ
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Naturtrend s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/030
|
Štátna dotácia: stravné - 12/2021
|
338,00 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210553
|
Lego Classic: Cesta okolo sveta: 2ks, Lego Classic: kreatívny box: 8ks, Lego Classic: lego podložka: 10ks, Lego Classic: lego podložka biela: 5ks, Lego Classic: Moderný rodinný dom: 1ks, Lego Classic: Popoluška a kráľovský kočiar: 2ks, Lego Classic: Policajná hliadková loď: 1ks
|
733,21 |
s DPH |
2021/196/ZŠ
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Legáčik s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021189
|
Potraviny - mäso
|
529,43 |
s DPH |
21/326, 21/334, 21/336, 21/338, 21/341, 21/344
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/029
|
Sociálny fond: stravné - 12/2021
|
214,40 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210537
|
Potraviny - pirohy bryndzové, tvaroh jemný
|
159,66 |
s DPH |
21/323, 21/335
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211289
|
Potraviny - banány, mandarínky, kiwi
|
84,60 |
s DPH |
21/346
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219300
|
Potraviny - zelenina
|
504,50 |
s DPH |
21/321, 21/324, 21/327, 21/337, 21/339, 21/342, 21/345
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210504
|
Dvere plné hladké biele 60 ľavé: 6ks, Dvere plné hladké biele 80 pravé FAB: 1ks, Dvere plné hladké biele 80 ľavé FAB: 1ks, Dvere plné hladké biele 80 pravé: 1ks, zámok FAB: 3ks
|
519,08 |
s DPH |
2021/193/ZŠ
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Nízkoenergetické stavby, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/201/ZŠ
|
Kancelárske potreby
|
1 848.54 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
APLplus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212289
|
Výkon PZS za 4. štvrťrok 2021
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
16.12.2021 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212288
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO za 4. štvrťrok 2021
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
16.12.2021 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/345
|
Potraviny - zelenina
|
25,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/346
|
Potraviny - banány, mandarínky, kiwi
|
84,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210559
|
Uholník KL 50x50x35x2,0: 40ks, vrut UV 4,5x16 ZH žltý Zn: 300ks, vrut UV 4,5x20 ZH žltý Zn: 360ks, vrut UV 5x20 ZH žltý Zn: 50ks, vrut UV 6x60 ZH žltý Zn: 50ks, hmoždinka HMU 10: 3ks, hmoždinka HMU 8: 4ks, náhradné plátky B 018mm: 1ks
|
27,20 |
s DPH |
2021/194/ZŠ
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/203/ZŠ
|
Statické posúdenie prasklín ZŠ veľký Šariš PAVILÓN č. 2
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
STATIC STUDIO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/202/ZŠ
|
Kancelárske potreby
|
309,29 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
APLplus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101068
|
Polepy s návrhom s fotiek 15ks (Domčeky ako knihy, CHE:Mikroskop, skúmavky, BIO: Bunka, Mozog-neurón, GEG: Stavby sveta, Zem-ruky, DEJ: Kompas, ŠJ: Ovocie, Vitamín C, Dielne: Veda, Náradie 1, Náradie 2, Fúrik, PC, ANJ: Jazyky sveta), Samolepiace pásy: slovné druhy 1ks, doprava
|
1 651.20 |
s DPH |
2021/169/ZŠ
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Aplikácia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210034
|
Uzemnenie a pospojiovanie kuchynských zariadení a spotrebičov: nerezové stoly, regály, dresy, kotly, konvektomaty, panvice, trojrúra, umývačka, pece v školskej jedálni na základe odbornej prehliadky elektrického zariadenia do výšky 350,00€
|
350,00 |
s DPH |
2021/191/ZŠ
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
K+S Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210033
|
Oprava bleskozvodov na základe zistených nedostatkov po revízií bleskozvodov: viď revízna správa
|
3 153.96 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
K+S Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112130
|
Alfaklex 1l: sada 10 farieb (S1540xx): 5 sad, Alfaklex 1l: strieborná (S1543x): 2ks, Alfaklex 1l: zlatá (S1543x): 2ks, Alfaklex perleťové médium 1l: 1ks, Fľaštička alfaklex: 56ks, špachtľa alfaklex set 12ks: 13ks, veľký rysovací set na magnetickú tabuľu: 3ks
|
1 171.39 |
s DPH |
2021/188/ZŠ
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112131
|
Alfaklex 1l: sada 10 farieb (S1540xx): 1 sad, Alfaklex 1l: strieborná (S1543x): 1ks, Alfaklex 1l: zlatá (S1543x): 1ks, Alfaklex perleťové médium 1l: 1ks, Fľaštička alfaklex: 13ks, špachtľa alfaklex set 12ks: 5ks, nožnice s oblým hrotom: 125ks, akvarelové pastelky prisma/set 13ks: 5sad, plátno na maľovanie kvetina: 10ks, plátno na maľovanie motýľ: 10ks, alfaklex lepiace médium 1l: 1ks, Pexetrio Stromy: 5ks, Pexetrio Zvieracie rodinky: 5ks, Pexetrio Rozprávky: 5ks, Pexetrio Cicavce: 5ks, Pexetrio Vtáky: 5ks
|
756,14 |
s DPH |
2021/189/ZŠ
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211273
|
Potraviny
|
77,83 |
s DPH |
21/325, 21/343
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/343
|
Potraviny - pečivo - žemle
|
3,43 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/342
|
Potraviny - zelenina
|
34,54 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202124309
|
Publikácia: Prehľad zmien v školskej legislatíve 1ks
|
35,00 |
s DPH |
2021/190/ZŠ
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000007
|
oprava omietok stropu: 4. pavilón, WC dievčatá
|
138,80 |
s DPH |
2021/185/ZŠ
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Marcela Bakaľarová - BALKAR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000078
|
Lavica šatňová s policami 1530x400x350, kvalita DTDL, ABS hrana, 36mm: 3ks, Vešiak 1530x270mm, LDTD, 12 vešiakov: 3 ks, Vešiak 2150x270mm, LDTD, 17 vešiakov: 6ks
|
1 000.62 |
s DPH |
2021/165/ZŠ
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Balkar s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000008
|
Polička 700x180mm, LTDL hrana 25mm, ABS hrana, konzola na uchytenie: 1ks, Polička 600x180cm, LTDL hrana 25mm, ABS hrana, konzola na uchytenie: 2ks, Konferenčný stolík 500x750mm, kvalita DTDL, ABS hrana, nerezová noha s podstavcom: 1ks
|
295,80 |
s DPH |
2021/164/ZŠ
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Marcela Bakaľarová-BALKAR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/344
|
Potraviny - mäso
|
65,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/200/ZŠ
|
Sud 60l PVC s vrchnákom: 1ks, kôš na špinavé prádlo 52l, slivka: 1ks, kôš ratan 57l, fialový: 1ks, otvárak na konzervy VX: 2ks, utierka kuchynská Stella 45x65cm: 8ks, utierka Arras 50x70cm, losos: 1ks, utierka 50x70cm, Soltare: 10ks, utierka kuchynská levanduľa, 45x60cm: 1ks, cedník 25cm, PVC: 1ks, chňapka kuchynská: silikónová potlač: 4ks, cedník kovový 12cm: 1ks, nôž VX 10cm na zeleninu, hladký: 5ks, wc kefa komplet: 1ks, špicák dno 26cm, antikor sito kužeľ: 1ks, vysávač 2v1, Tuuli B-4655;22,2V mix: 1ks, sitko s rúčkou 16cm, nerez: 1ks, nôž tortový 9 vlnitý: 1ks, kôš na odpad SLIM 18l: 2ks, rebrík 5-stupňový: 1ks, rebrík 6-stupňový-150kg: 1ks, nôž kuchynský VX 19cm: 1ks, nôž VX 19: 1ks, nôž VX 18, kuchynský fibrox: 1ks, košík 21x8: 2ks, košík SANTE 24x16: 3ks,
|
568,27 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Jozef Muľ - NORMA potreby pre domácnosť |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/341
|
Potraviny - mäso
|
32,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/195/ZŠ
|
Montáž spojovacieho dielu medzi práčku a sušičku
|
40,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Július Marton - Marton servis |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
Pánsky ľudový klobúk s ozdobami, čierny: 1ks
|
41,45 |
s DPH |
2021/152/ZŠ
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
SM Trading, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/199/ZŠ
|
Revízia plynových zariadení v kotolni ZŠ, Školská 29, Veľký Šariš
|
515,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/196/ZŠ
|
Lego Classic: Cesta okolo sveta: 2ks, Lego Classic: kreatívny box: 8ks, Lego Classic: lego podložka: 10ks, Lego Classic: lego podložka biela: 5ks, Lego Classic: Moderný rodinný dom: 1ks, Lego Classic: Popoluška a kráľovský kočiar: 2ks, Lego Classic: Policajná hliadková loď: 1ks
|
733,21 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Legáčik s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
530131925
|
Potraviny
|
185,78 |
s DPH |
21/340
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/197/ZŠ
|
servis kompostérov GG02: N1407487, N1409068, N1407406, N1407462
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Naturtrend s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/198/ZŠ
|
Kompas 75x50mm, doprava
|
68,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
DEMA Senica a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2119002220
|
Potraviny
|
|
s DPH |
21/340
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20217518
|
Plastové dvere biele: 1470x2060cm: 1ks, Plastové dvere biele: 950x2040cm: 1ks, Plastové dvere biele: 950x2020cm: 1ks, Plastové dvere biele: 1520x2060cm: 1ks, Plastové dvere biele: 850x1860cm: 1ks, Preklad: 4ks, Demontážne práce: 1ks, Montáž - PUR penou: 1ks, Murárske práce (bez maľby): 1ks, Odvoz sute: 1ks
|
5 160.77 |
s DPH |
2021/139/ZŠ
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
MOVYROB, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/338
|
Potraviny - mäso
|
86,02 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202133017
|
Závin čierny, tvarohový 350g: 66ks (sociálny fond zamestnancov)
|
165,00 |
s DPH |
2021/179/ZŠ
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
RASLEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/339
|
Potraviny - zelenina
|
133,53 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/340
|
Potraviny - kukurica ster., kuracie prsia, mlieko, strúhanka, tvaroh, vajcia, bobkový list
|
185,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13002959
|
motorová píla MS 170:1ks, brúska uhlová GWS 9-125 S:1ks
|
255,90 |
s DPH |
2021/184/ZŠ
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Garden technik, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021320128
|
Farba Balakryl Uni mat 0199, 2,5kg:1ks, Farba Balakryl Uni mat 0620, 2,5kg NEW:1ks, penetrácia Primalex hĺbková 5l: 4ks, primalex plus 40kg: 5ks, riedidlo S6006, 9l ProGold: 2ks, stierka stemal super 1,8kg: 2ks, tmel rigips vario 5kg modrý: 1ks, vápno na bielenie ProGold 12kg: 4ks, Farba Balakryl Uni mat 0615, 2,5kg:32ks, štetka malá guľatá PG 1033,č.9:1ks, valček lak. PG2040, moltopren, 10cm: 5ks, valček uni. PG2014 modrý melír, 25cm: 2ks
|
1 332.95 |
s DPH |
2021/187/ZŠ
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/192/ZŠ
|
Oprava bleskozvodov na základe zistených nedostatkov po revízií bleskozvodov: viď revízna správa
|
3 153.96 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
K+S Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/194/ZŠ
|
Uholník KL 50x50x35x2,0: 40ks, vrut UV 4,5x16 ZH žltý Zn: 300ks, vrut UV 4,5x20 ZH žltý Zn: 360ks, vrut UV 5x20 ZH žltý Zn: 50ks, vrut UV 6x60 ZH žltý Zn: 50ks, hmoždinka HMU 10: 3ks, hmoždinka HMU 8: 4ks, náhradné plátky B 018mm: 1ks
|
27,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/193/ZŠ
|
Dvere plné hladké biele 60 ľavé: 6ks, Dvere plné hladké biele 80 pravé FAB: 1ks, Dvere plné hladké biele 80 ľavé FAB: 1ks, Dvere plné hladké biele 80 pravé: 1ks, zámok FAB: 3ks
|
519,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Nízkoenergetické stavby, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/336
|
Potraviny - mäso
|
144,14 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021206
|
Veľké zetko s lanovou sieťou, nerez s dopravou 1ks
|
1 657.44 |
s DPH |
2021/168/ZŠ
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Playsystém - Veselé detské ihriská |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22104008
|
Výkres A4,200ks, 180g: 5bal., výkres A3,200ks,180g:5bal., výkres A2, 61x43,180g:5ks, lepiace tyčinky Pritt Stick 40g: 50ks, štetec plochý č. 4: 25ks, štetec plochý č. 6: 25ks, štetec plochý č. 8: 25ks, výkres A4, farebný mix 5farieb, 50ks,180g:5bal.
|
200,90 |
s DPH |
2021/183/ZŠ
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 11/2021
|
2 379.07 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-017
|
08.12.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/337
|
Potraviny - zelenina
|
73,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021207
|
Dopadová plocha 1140RS, gumová dlažba červená k preliezkam:58m2
|
4 062.90 |
s DPH |
2021/167/ZŠ
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Playsystém - Veselé detské ihriská |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2021 |
17.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/334
|
Potraviny - mäso
|
91,73 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/191/ZŠ
|
Uzemnenie a pospojiovanie kuchynských zariadení a spotrebičov: nerezové stoly, regály, dresy, kotly, konvektomaty, panvice, trojrúra, umývačka, pece v školskej jedálni na základe odbornej prehliadky elektrického zariadenia do výšky 350,00€
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
K+S Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/335
|
Potraviny - pirohy bryndzové
|
73,26 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
240/12/2021
|
Odborná technická prehliadka športového náradia v telocvični podľa prílohy: Zoznam náradia do výšky 350,00€
|
350,00 |
s DPH |
2021/182/ZŠ
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - servis |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
18/12/2021
|
sieť na brány (halový futbal) 3,1x2,1x0,4x0,4m: 2ks, Lano na šplh 5m (sila38mm):2ks, poštovné a balné
|
220,78 |
s DPH |
2021/181/ZŠ
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Jarka Gereková |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/187/ZŠ
|
Farba Balakryl Uni mat 0199, 2,5kg:1ks, Farba Balakryl Uni mat 0620, 2,5kg NEW:1ks, penetrácia Primalex hĺbková 5l: 4ks, primalex plus 40kg: 5ks, riedidlo S6006, 9l ProGold: 2ks, stierka stemal super 1,8kg: 2ks, tmel rigips vario 5kg modrý: 1ks, vápno na bielenie ProGold 12kg: 4ks, Farba Balakryl Uni mat 0615, 2,5kg:32ks, štetka malá guľatá PG 1033,č.9:1ks, valček lak. PG2040, moltopren, 10cm: 5ks, valček uni. PG2014 modrý melír, 25cm: 2ks
|
1 333.35 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
530131284
|
Potraviny
|
236,50 |
s DPH |
21/333
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/188/ZŠ
|
Alfaklex 1l: sada 10 farieb (S1540xx): 5 sad, Alfaklex 1l: strieborná (S1543x): 2ks, Alfaklex 1l: zlatá (S1543x): 2ks, Alfaklex perleťové médium 1l: 1ks, Fľaštička alfaklex: 56ks, špachtľa alfaklex set 12ks: 13ks, veľký rysovací set na magnetickú tabuľu: 3ks
|
1 171.68 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110138381
|
Potraviny
|
66,03 |
s DPH |
21/330
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295498744
|
Telefónne služby: 11/2021 (ZŠ, ŠJ)
|
79,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/189/ZŠ
|
Alfaklex 1l: sada 10 farieb (S1540xx): 1 sad, Alfaklex 1l: strieborná (S1543x): 1ks, Alfaklex 1l: zlatá (S1543x): 1ks, Alfaklex perleťové médium 1l: 1ks, Fľaštička alfaklex: 13ks, špachtľa alfaklex set 12ks: 5ks, nožnice s oblým hrotom: 125ks, akvarelové pastelky prisma/set 13ks: 5sad, plátno na maľovanie kvetina: 10ks, plátno na maľovanie motýľ: 10ks, alfaklex lepiace médium 1l: 1ks, Pexetrio Stromy: 5ks, Pexetrio Zvieracie rodinky: 5ks, Pexetrio Rozprávky: 5ks, Pexetrio Cicavce: 5ks, Pexetrio Vtáky: 5ks
|
756,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/190/ZŠ
|
Publikácia: Prehľad zmien v školskej legislatíve 1ks
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2102005725
|
Foam SOAP premium (6x0,6kg): 3 kartóny
|
263,09 |
s DPH |
2021/186/ZŠ
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-020
|
Darovacia zmluva: vianočný stromček
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210474
|
Zabezpečenie chodu kotolne 11-12/2021
|
480,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
06.12.2021 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/186/ZŠ
|
Foam SOAP premium (6x0,6kg): 3 kartóny
|
263,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211015828
|
Samolepiace tapety 60x160 WC postavička 2ks, samolepiaca fototapeta 120x110: 1ks, samolepiaca fototapeta 120x220: 1ks, samolepiaca PVC fólia 200x110: 1ks, PVC doska 450x120cm: ekologické mesto 1ks, PVC doska 450x120cm: rastlina a Zem na dlani 1ks, PVC doska 450x120cm: Africké zvieratá 1: 1ks, PVC doska 450x120cm: Africké zvieratá 2: 1ks, doprava
|
1 310.00 |
s DPH |
2021/166/ZŠ
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-019
|
Zmluva o dielo: Príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov: Projektové vyučovanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Edusteps |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112206
|
Aktualizačné vzdelávanie pre Pg zamestnancov: Projektové vyučovanie v ZŠ v rozsahu 2 hodiny dňa 20. 12. 2022 pre 48 osôb.
|
300,00 |
s DPH |
2021/180/ZŠ
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
OZ Edusteps |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/333
|
Potraviny - cukor kryštálový, droždie, krém vanilkový, maslo, syr, tvaroh, vajcia
|
236,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
Dodávka a montáž PVC vinylu na dvere, obojstranne, oprava dverí
|
201,69 |
s DPH |
2021/177/ZŠ
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Heliotronik, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/329
|
Potraviny - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/330
|
Potraviny - ovocie
|
66,03 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121243737
|
Potraviny
|
263,47 |
s DPH |
21/328
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/331
|
Potraviny - zemiaky
|
110,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101304065
|
Potraviny
|
316,83 |
s DPH |
21/332
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/328
|
Potraviny
|
263,47 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/327
|
Potraviny - zelenina
|
78,47 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/332
|
Potraviny - múka, džem, syr, ryža
|
316,83 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
934/2021
|
Výkon práce za 4. Q 2021
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
03.12.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/326
|
Potraviny - mäso
|
109,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2119001807
|
Potraviny - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
21/307
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8649383928
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 12/2021
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.12.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/325
|
Potraviny - vianočka
|
74,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/324
|
Potraviny - zelenina
|
111,42 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
530130805
|
Potraviny
|
318,44 |
s DPH |
21/322
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2102005902
|
ecosol Intense Powder 6x1kg: 1kartón, systémové batérie C-typ 2ks/balenie: 4balenia, fox 3in1 1kg (jar): 6ks, orange Power 1kg (na podlahy): 6ks, strato 101 (podlaha v kuchyni): 1ks, radikál na mastnotu 10kg: 1ks
|
312,90 |
s DPH |
2021/176/ZŠ
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8649383929
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 12/2021
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.12.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1227821
|
Lavička 02 af. L-bench lavička, farebná: 2ks, ukotvenie lavičiek do pôdy (trávnatá plocha) 2ks, doprava
|
688,92 |
s DPH |
2021/178/ZŠ
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
TOPlast, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13402198
|
Dobropis
|
-4,46 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/323
|
Potraviny - tvaroh jemný
|
86,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/322
|
Potraviny - brokolica, ryby, mr. zelenina, vajcia, maslo, syr tofu, droždie, ocot
|
318,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021172
|
Potraviny
|
1 353,94 |
s DPH |
21/271, 21/281, 21/284, 21/287, 21/290, 21/291, 21/294, 21/299, 21/304, 21/310, 314, 21/318
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
530130372
|
Potraviny
|
143,24 |
s DPH |
21/320
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
02.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/025
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 11/2021
|
1 365,68 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/026
|
Sociálny fond: stravné - 11/2021
|
317,60 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/027
|
Štátna dotácia: stravné - 11/2021
|
432,90 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/181/ZŠ
|
sieť na brány (halový futbal) 3,1x2,1x0,4x0,4m: 2ks, Lano na šplh 5m (sila38mm):2ks, poštovné a balné
|
220,78 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Jarka Gereková |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/183/ZŠ
|
Výkres A4,200ks, 180g: 5bal., výkres A3,200ks,180g:5bal., výkres A2, 61x43,180g:5ks, lepiace tyčinky Pritt Stick 40g: 50ks, štetec plochý č. 4: 25ks, štetec plochý č. 6: 25ks, štetec plochý č. 8: 25ks, výkres A4, farebný mix 5farieb, 50ks,180g:5bal.
|
201,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/184/ZŠ
|
motorová píla MS 170:1ks, brúska uhlová GWS 9-125 S:1ks
|
255,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Garden technik, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/180/ZŠ
|
Aktualizačné vzdelávanie pre Pg zamestnancov: Projektové vyučovanie v ZŠ v rozsahu 2 hodiny dňa 20. 12. 2022 pre 48 osôb.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
OZ Edusteps |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/179/ZŠ
|
Závin čierny, tvarohový 350g: 66ks (sociálny fond zamestnancov)
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
RASLEN, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/178/ZŠ
|
Lavička 02 af. L-bench lavička, farebná: 2ks, ukotvenie lavičiek do pôdy (trávnatá plocha) 2ks, doprava
|
689,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
TOPlast, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/182/ZŠ
|
Odborná technická prehliadka športového náradia v telocvični podľa prílohy: Zoznam náradia do výšky 350,00€
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Ľudovít Gereg - servis |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1022002778
|
Ihla kovová, veľký závit: 5ks, náhradná ihla ku kompresoru Merco: 5ks, odrazoví mostík standard: 1ks, stopky JUNSO JS9004, 100LAP: 2ks, švédska debna 5-dielna, vozík, horný diel v prírodnej koži: 1ks, švihadlo 270cm, 1sada-6ks: 1ks, žinenka: 200x125x8cm: 10ks, doprava
|
2 875.39 |
s DPH |
2021/175/ZŠ
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/185/ZŠ
|
oprava omietok stropu: 4. pavilón, WC dievčatá
|
138,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Marcela Bakaľarová - BALKAR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/320
|
Potraviny - kuracie prsia, solamyl, korenie na ryby
|
143,24 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210914
|
Ag samotesty EONBT: 300ks, Certifikované FFP2 ochranné respirátory na tvár: 1980ks
|
987,60 |
s DPH |
2021/174/ZŠ
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Kobukrav občianske združenie |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211212
|
Potraviny
|
52,58 |
s DPH |
21/308, 21/319
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/321
|
Potraviny - zelenina
|
47,41 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OFA/11/2021
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov: rekreačno - športovej činnosti
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/030-ZŠ-005
|
30.11.2021 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8294320464
|
Telefónne služby: 11/2021
|
61,80 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OFA/09/2021
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov: rekreačno-športovej a tréningovej činnosti
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/030-ZŠ-003
|
30.11.2021 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202123682
|
Škola a jej riadenie: aktualizácie v r. 2021, distribúcia a balné
|
42,95 |
s DPH |
2021/011/ZŠ
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OFA/08/2021
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/030-ZŠ-002
|
30.11.2021 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OFA/07/2021
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov: tréningová a športová činnosť
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/030-ZŠ-001
|
30.11.2021 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Gaálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OFA/10/2021
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
67,50 |
s DPH |
|
VŠ-2021/030-ZŠ-004
|
30.11.2021 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210486
|
Potraviny
|
146,00 |
s DPH |
21/297, 21/317
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13321133
|
Potraviny
|
125,40 |
s DPH |
21/316
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211183
|
Potraviny
|
629,78 |
s DPH |
21/285, 21/288, 21/292, 21/295, 21/298, 21/300, 21/301, 21/305, 21/311, 21/313, 21/315
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213148
|
Projektor Epson EB-536 Wi 3LCD, 3400ANSI, držiak AVTEK Wallmount PRO 1200: 1ks, Tabuľa prémium plus 120x150cm: 1ks, montáž a inštalácia
|
1 695.00 |
s DPH |
2021/172/ZŠ
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
PcProfi , s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/318
|
Potraviny - mäso
|
102,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/319
|
Potraviny - pečivo - žemľa
|
4,62 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210543
|
Rukoveť TGP 5CS: 1ks, Sprchovací komplet do spŕch v telocvični: 6ks
|
145,91 |
s DPH |
2021/173/ZŠ
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sarossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2158325
|
kancelársky papier A4, standard 80g/m2: 20ks, Toner HP Neverstop 103AD 2xčierny,2x2500strán,W1103AD: 6ks, Notebook HP 255GB, strieborný, 4K7N6EA: 2ks, Tlačiareň HP Neverstop laser 1200w: 1ks
|
1 402.40 |
s DPH |
2021/170/ZŠ
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6605103539
|
Elektrický sporák Mora premium E101 AW biely: 1ks, Televízor TCL 55P615 čierny 45"-59" 2ks, Reproduktory Genius SP - Q160 čierno/sivé 5ks, Držiak na TV GoGen L polohovateľný pre uhlopriečky 32" až 55", nosnosť 35kg, čierny 2ks
|
1 131.50 |
s DPH |
2021/171/ZŠ
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Datart Elektro, ZOC MAX |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/317
|
Potraviny - mlieko, droždie, kukurica, sušená vňať
|
108,46 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
534210380
|
Variabilný stôl Puzzle 4ks, jednomiestny žiacky stôl 14ks, stolička PantoSwing-LuPo, veľkosť II.st. 6-7, podnož 059 arctic, farba oranžová: 26ks, doprava
|
5 589.48 |
s DPH |
2021/162/ZŠ
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202122372
|
Školská dokumentácia: aktualizácie v r. 2021, distribúcia a balné
|
46,75 |
s DPH |
2021/009/ZŠ
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2108072
|
Antigénový rýchlo test 200ks
|
880,00 |
s DPH |
2021/163/ZŠ
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Genus Pharma s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/316
|
Potraviny - zemiaky
|
125,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/314
|
Potraviny - mäso
|
34,12 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/315
|
Potraviny - zelenina
|
33,59 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
530130132
|
Potraviny
|
124,01 |
s DPH |
21/312
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/176/ZŠ
|
ecosol Intense Powder 6x1kg: 1kartón, systémové batérie C-typ 2ks/balenie: 4balenia, fox 3in1 1kg (jar): 6ks, orange Power 1kg (na podlahy): 6ks, strato 101 (podlaha v kuchyni): 1ks, radikál na mastnotu 10kg: 1ks
|
312,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/177/ZŠ
|
Dodávka a montáž PVC vinylu na dvere, obojstranne, oprava dverí
|
201,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Heliotronik, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/173/ZŠ
|
Rukoveť TGP 5CS: 1ks, Sprchovací komplet do spŕch v telocvični: 6ks
|
145,91 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sarossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/171/ZŠ
|
Elektrický sporák Mora premium E101 AW biely: 1ks, Televízor TCL 55P615 čierny 45"-59" 2ks, Reproduktory Genius SP - Q160 čierno/sivé 5ks, Držiak na TV GoGen L polohovateľný pre uhlopriečky 32" až 55", nosnosť 35kg, čierny 2ks
|
1 131.50 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Datart Elektro, ZOC MAX |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/313
|
Potraviny - zelenina
|
94,64 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/312
|
Potraviny -karfiol mrazený, vajcia, droždie,
|
124,01 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
Kvetový med 950g: sociálny fond pre zamestnancov
|
660,00 |
s DPH |
2021/161/ZŠ
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Cera mel s.r.o. HONEYSHOP |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/170/ZŠ
|
kancelársky papier A4, standard 80g/m2: 20ks, Toner HP Neverstop 103AD 2xčierny,2x2500strán,W1103AD: 6ks, Notebook HP 255GB, strieborný, 4K7N6EA: 2ks, Tlačiareň HP Neverstop laser 1200w: 1ks
|
1 402.56 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/174/ZŠ
|
Ag samotesty EONBT: 300ks, Certifikované FFP2 ochranné respirátory na tvár: 1980ks
|
987,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Kobukrav občianske združenie |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/172/ZŠ
|
Projektor Epson EB-536 Wi 3LCD, 3400ANSI, držiak AVTEK Wallmount PRO 1200: 1ks, Tabuľa prémium plus 120x150cm: 1ks, montáž a inštalácia
|
1 695.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
PcProfi , s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/175/ZŠ
|
Ihla kovová, veľký závit: 5ks, náhradná ihla ku kompresoru Merco: 5ks, odrazoví mostík standard: 1ks, stopky JUNSO JS9004, 100LAP: 2ks, švédska debna 5-dielna, vozík, horný diel v prírodnej koži: 1ks, švihadlo 270cm, 1sada-6ks: 1ks, žinenka: 200x125x8cm: 10ks, doprava
|
2 893.20 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211328
|
Čipová karta Gemalto ID Prime 940 - Fullsize: elektronická pečať a podpis
|
72,00 |
s DPH |
2021/160/ZŠ
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/168/ZŠ
|
Veľké zetko s lanovou sieťou, nerez s dopravou 1ks
|
1 657.44 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Playsystém - Veselé detské ihriská |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/169/ZŠ
|
Polepy s návrhom s fotiek 15ks (Domčeky ako knihy, CHE:Mikroskop, skúmavky, BIO: Bunka, Mozog-neurón, GEG: Stavby sveta, Zem-ruky, DEJ: Kompas, ŠJ: Ovocie, Vitamín C, Dielne: Veda, Náradie 1, Náradie 2, Fúrik, PC, ANJ: Jazyky sveta), Samolepiace pásy: slovné druhy 1ks, doprava
|
1 651.20 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Aplikácia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/167/ZŠ
|
Dopadová plocha 1140RS, gumová dlažba červená k preliezkam:58m2
|
4 062.90 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Playsystém - Veselé detské ihriská |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/310
|
Potraviny - mäso
|
209,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2102261
|
MPS skladacia bránka 90x60:2ks, Official SSL Apricot Ball (20ks v balení) 2ks, čepeľ MPS Hook (modrá, ľavá) 2ks, čepeľ MPS Hook (modrá, pravá) 4ks, Set MPS Boomerang Black/Blue (12hokejok) 1ks, Juniorský set MPS Flash Blue (12hokejok) 1ks, Jadberg Acrobat pro chrániče kolien Junior 2ks, Tempish React Pri R1 chrániče kolien (M) 2ks, MPS Orange brankárske rukavice (S/M) 3ks, MPS Orange brankárske rukavice (L/XL) 1ks, Tempish Warlock Senior Brankárska vesta (S/M) 3ks, Tempish Warlock Senior Brankárska vesta (L/XL) 1ks
|
844,80 |
s DPH |
2021/159/ZŠ
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/311
|
Potraviny - zelenina
|
101,91 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210445
|
Potraviny
|
558,07 |
s DPH |
21/309
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/308
|
Potraviny - chlieb celozrný
|
47,96 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221001393
|
Darčeková poukážka: 335ks (sociálny fond zamestnancov ZŠ), doručenie a balné
|
3 357.14 |
s DPH |
2021/158/ZŠ
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110132328
|
Potraviny
|
35,62 |
s DPH |
21/306
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/163/ZŠ
|
Antigénový rýchlo test 200ks
|
880,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Genus Pharma s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/164/ZŠ
|
Polička 700x180mm, LTDL hrana 25mm, ABS hrana, konzola na uchytenie: 1ks, Polička 600x180cm, LTDL hrana 25mm, ABS hrana, konzola na uchytenie: 2ks, Konferenčný stolík 500x750mm, kvalita DTDL, ABS hrana, nerezová noha s podstavcom: 1ks
|
295,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Marcela Bakaľarová-BALKAR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/161/ZŠ
|
Kvetový med 950g: sociálny fond pre zamestnancov
|
660,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Cera mel s.r.o. HONEYSHOP |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/165/ZŠ
|
Lavica šatňová s policami 1530x400x350, kvalita DTDL, ABS hrana, 36mm: 3ks, Vešiak 1530x270mm, LDTD, 12 vešiakov: 3 ks, Vešiak 2150x270mm, LDTD, 17 vešiakov: 6ks
|
1 000.62 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Balkar s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202117
|
Servis a revízia plynového zariadenia v školskej jedálni
|
206,50 |
s DPH |
2021/133/ZŠ
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/166/ZŠ
|
Samolepiace tapety 60x160 WC postavička 2ks, samolepiaca fototapeta 120x110: 1ks, samolepiaca fototapeta 120x220: 1ks, samolepiaca PVC fólia 200x110: 1ks, PVC doska 450x120cm: ekologické mesto 1ks, PVC doska 450x120cm: rastlina a Zem na dlani 1ks, PVC doska 450x120cm: Africké zvieratá 1: 1ks, PVC doska 450x120cm: Africké zvieratá 2: 1ks, doprava
|
1 310.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/162/ZŠ
|
Variabilný stôl Puzzle 4ks, jednomiestny žiacky stôl 14ks, stolička PantoSwing-LuPo, veľkosť II.st. 6-7, podnož 059 arctic, farba oranžová: 26ks, doprava
|
5 589.52 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/158/ZŠ
|
Darčeková poukážka: 335ks (sociálny fond zamestnancov ZŠ), doručenie a balné
|
3 357.14 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/160/ZŠ
|
Čipová karta Gemalto ID Prime 940 - Fullsize: elektronická pečať a podpis
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/159/ZŠ
|
MPS skladacia bránka 90x60:2ks, Official SSL Apricot Ball (20ks v balení) 2ks, čepeľ MPS Hook (modrá, ľavá) 2ks, čepeľ MPS Hook (modrá, pravá) 4ks, Set MPS Boomerang Black/Blue (12hokejok) 1ks, Juniorský set MPS Flash Blue (12hokejok) 1ks, Jadberg Acrobat pro chrániče kolien Junior 2ks, Tempish React Pri R1 chrániče kolien (M) 2ks, MPS Orange brankárske rukavice (S/M) 3ks, MPS Orange brankárske rukavice (L/XL) 1ks, Tempish Warlock Senior Brankárska vesta (S/M) 3ks, Tempish Warlock Senior Brankárska vesta (L/XL) 1ks
|
844,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/304
|
Potraviny - mäso
|
140,82 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/157/ZŠ
|
Klasická dvojdverová skriňa-buk: 10ks, Policová skriňa-buk: 5ks, Policová skriňa s policami, buk: 2ks, doprava
|
3 896,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
530129389
|
Potraviny
|
205,07 |
s DPH |
21/302
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
602100181
|
PVC tabuľa: Pôda-náš vzácny dar 1ks, Môj deň-orientácia v čase 1ks, Zdravie je môj poklad 1ks, Staroveké Grécko 1ks, Slovenská republika 1ks
|
344,50 |
s DPH |
2021/156/ZŠ
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
AlbiiCom s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/341
|
Klasická dvojdverová skriňa-buk: 10ks, Policová skriňa-buk: 5ks, Policová skriňa s policami, buk: 2ks, doprava
|
3 896.40 |
s DPH |
2021/157/ZŠ
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70300409
|
Elektrolux: práčka plnená predom, sušička bielizne, medzikus medzi práčku a sušičku
|
878,90 |
s DPH |
2021/155/ZŠ
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
FAST PLUS a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213324
|
Brúsenie noža 145cm, nôž 2ks, brúsenie šajba 5ks
|
26,20 |
s DPH |
2021/154/ZŠ
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/309
|
Potraviny
|
558,07 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/307
|
Potraviny - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/306
|
Potraviny - jablká, ovocná šťava
|
35,62 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/305
|
Potraviny - zelenina
|
42,32 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213377
|
Potraviny
|
133,44 |
s DPH |
21/303
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
T - 613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/303
|
Potraviny - cukor kr., maslo, múka hl., olej, mlieko
|
133,44 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
T - 613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/302
|
Potraviny - kuracie prsia, cukor, maslo, chren ster., paprika sladká, kuracia pečeň
|
205,07 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/301
|
Potraviny - zelenina
|
44,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210133
|
Opravu ústredného kúrenia a vzduchotechniky v školskej jedálni
|
584,54 |
s DPH |
2021/134/ZŠ
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
BRODEM – Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-017
|
Dodatok č.1: K zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100303695S/2021
|
mesiac/faktúra |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/299
|
Potraviny - mäso
|
170,83 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/300
|
Potraviny - zelenina
|
10,13 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202121401
|
Publikácia: Pedagogický asistent v základnej škole: 1ks
|
18,00 |
s DPH |
2021/153/ZŠ
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213298
|
Potraviny
|
272,68 |
s DPH |
21/296
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
T - 613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/298
|
Potraviny - zelenina
|
62,27 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210028
|
Revízia elektrickej inštalácie v školskej kuchyni
|
350,00 |
s DPH |
2021/150/ZŠ
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.11.2021 |
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
333/2021
|
Kontrolu a čistenie komínov v kotolni základnej školy
|
60,00 |
s DPH |
2021/149/ZŠ
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.11.2021 |
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
402/2021
|
Nájomné 4. Q/2021
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
11.11.2021 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/296
|
Potraviny - mlieko, jogurt, kuracie prsia, cícer, mrazená zelenina
|
272,68 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
T - 613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20215735
|
Náhradný diel do kopírovacieho stroja XEROX Workcentre 5225: exit senzor 1ks
|
24,00 |
s DPH |
2021/145/ZŠ
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.11.2021 |
17.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/297
|
Potraviny - ovocná kapsička, tuk do cesta
|
37,54 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290296600
|
Elektrická energia 9.10. - 31.10.2021
|
1 567.58 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-017
|
11.11.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.11.2021 |
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
08951121
|
Čistenie kanalizácie a likvidácie tukov v školskej jedálni
|
380,88 |
s DPH |
2021/146/ZŠ
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
MP KANAL service, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.11.2021 |
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1691685801
|
Odborné stretnutie: 1. odborná celoslovenská konferencia pre riaditeľky ZŠ, Bratislava, online 10.11.2021
|
130,80 |
s DPH |
2021/147/ZŠ
|
|
11.11.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.11.2021 |
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12421124
|
Potraviny
|
125,40 |
s DPH |
21/293
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
69132133
|
Potraviny
|
127,91 |
s DPH |
21/280
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/295
|
Potraviny - zelenina
|
33,12 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/294
|
Potraviny - mäso
|
39,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/291
|
Potraviny - mäso
|
70,07 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/292
|
Potraviny - zelenina
|
38,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/156/ZŠ
|
PVC tabuľa: Pôda-náš vzácny dar 1ks, Môj deň-orientácia v čase 1ks, Zdravie je môj poklad 1ks, Staroveké Grécko 1ks, Slovenská republika 1ks
|
344,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
AlbiiCom s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/155/ZŠ
|
Elektrolux: práčka plnená predom, sušička bielizne, medzikus medzi práčku a sušičku
|
878,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
FAST PLUS a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/154/ZŠ
|
Brúsenie noža 145cm, nôž 2ks, brúsenie šajba 5ks
|
26,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/293
|
Potraviny - zemiaky
|
125,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293644592
|
Telefónne služby: 10/2021 (ZŠ, ŠJ)
|
79,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/290
|
Potraviny - mäso
|
59,97 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
530128086
|
Potraviny
|
738,62 |
s DPH |
21/289
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/289
|
Potraviny - ryby, vajcia, škorica, cukor vanilkový, cukor škoricový, smotana, syr tofu, maslo, ovsené vločky, droždie
|
738,62 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/288
|
Potraviny - zelenina
|
65,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/287
|
Potraviny - mäso
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21160182
|
Potraviny
|
313,73 |
s DPH |
21/286
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1102101803
|
Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT1: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PDA1: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT2. 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PDA2: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PRI3: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT3: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/VLA3: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PRI4: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/VLA4: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT4: 1ks, Metodické komentáre k Vlastivede pre 3. ročník: 2ks, Metodické komentáre k Prírodovede pre 4. roč.: 2ks, Metodické komentáre k Prírodovede pre 3. roč.: 2ks, Metodické komentáre k Vlastivede pre 4. ročník 1. a 2. časť: 2ks
|
0.00(predfaktúra)17.38 |
s DPH |
2021/127/ZŠ
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2102673
|
Zistenie a odstránenie závady umývačky riadu ZANUSSI NHT v školskej jedálni
|
60,00 |
s DPH |
2021/144/ZŠ
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2102728
|
Menu box (XPS) 2dielny 241x207x69mm, 125ks: 6bal., Termo-miska okrúhla biela 460ml, 25ks : 30bal., Termo-viečka pre misky okrúhle, 340-680ml, 50ks: 15 bal., Obrúsok 1vrstvý biely 33x33cm, 500ks: 40bal.
|
285,67 |
s DPH |
2021/143/ZŠ
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/153/ZŠ
|
Publikácia: Pedagogický asistent v základnej škole: 1ks
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/152/ZŠ
|
Pánsky ľudový klobúk, vzor stuhy A, čierny, veľkosť 52-53cm: 12ks, pánsky ľudový klobúk s ozdobami, čierny: 1ks
|
400,25 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
SM Trading, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/151/ZŠ
|
Pracovná ochranná obuv a odev
|
100,60 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
CANYS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216116389
|
Pracovná ochranná obuv a odev
|
100,60 |
s DPH |
2021/151/ZŠ
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
CANYS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210027
|
Revíziu bleskozvodov budou v objekte ZŠ Veľký Šariš
|
1 400.00 |
s DPH |
2021/140/ZŠ
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/286
|
Potraviny - cestovina - tarhoňa, slovenská ryža, kolienka, špagety, cereálna tyčinka,
|
313,73 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/285
|
Potraviny - zelenina
|
103,38 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/284
|
Potraviny - mäso
|
227,12 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OFA/03/2021
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov: tréningová a športová činnosť
|
67,50 |
s DPH |
|
VŠ-2021/030-ZŠ-001
|
04.11.2021 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Gaálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OFA/04/2021
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/030-ZŠ-002
|
04.11.2021 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OFA/05/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: rekreačno - športovej činnosti
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/030-ZŠ-005
|
04.11.2021 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
OFA/06/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/030-ZŠ-004
|
04.11.2021 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.11.2021 |
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101303527
|
Potraviny
|
451,27 |
s DPH |
21/282
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121221930
|
Potraviny
|
355,98 |
s DPH |
21/283
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210433
|
Zabezpečenie chodu kotolne 10/2021
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
04.11.2021 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7210088
|
Pánsky ľudový klobúk, vzor stuhy A, čierny, veľkosť 52-53cm: 12ks
|
358,80 |
s DPH |
2021/152/ZŠ
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
SM Trading, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/030-ZŠ-007
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: tréningová a športová činnosť žiakov
|
0.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Futbalový klub FC Pivovar Šariš |
František Sabol |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/283
|
Potraviny
|
355,98 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/281
|
Potraviny - mäso
|
130,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/149/ZŠ
|
Kontrolu a čistenie komínov v kotolni základnej školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/148/ZŠ
|
Obuv sandále MIKA, biela, č.37: 2ks, č. 39: 1ks, č.41:1ks, obuv členková safety steel mangan S3, čierne, veľkosť 43: 1ks, monterková blúza Sirius Lucius, šedo-zelená, veľkosť č. 56: 1ks, monterkové nohavice Sirius Nikolas do pása, šedo-zelené, veľkosť 58: 1ks
|
174,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
CANYS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8668707875
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 11/2021
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.11.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021037
|
Odborné arboristické hodnotenie zdravotného stavu stromov - vybraté stromy v areáli základnej školy vo Veľkom Šariši: 20ks
|
300,00 |
s DPH |
2021/132/ZŠ
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Ing. Martin Kolník VELES |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/280
|
Potraviny
|
127,91 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/279
|
Potraviny - mäso
|
144,93 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8668707874
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 11/2021
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.11.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210498
|
Flexi hadica 1/2x3/8 FF 60cm 103/60:2ks, Flexi hadica 1/2x3/8 FF 80cm 103/61: 3ks, WC plavák spodný 1/2" A17: 1ks, Benzín technický, 350g Elastik LCP: 2ks, Klince 32x1,30 stavebné: 0,15kg, Podložka M6 DIN 125 A Zn:30ks
|
25,28 |
s DPH |
2021/142/ZŠ
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
530127318
|
Potraviny
|
319,95 |
s DPH |
21/278
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
04.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121074681
|
Jedálne kupóny 50ks, Odplata, poštovné
|
206,94 |
s DPH |
2021/141/ZŠ
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/150/ZŠ
|
Revízia elektrickej inštalácie v školskej kuchyni
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216001127
|
Obuv sandále MIKA, biela, č.37: 2ks, č. 39: 1ks, č.41:1ks, obuv členková safety steel mangan S3, čierne, veľkosť 43: 1ks, monterková blúza Sirius Lucius, šedo-zelená, veľkosť č. 56: 1ks, monterkové nohavice Sirius Nikolas do pása, šedo-zelené, veľkosť 58: 1ks
|
173,98 |
s DPH |
2021/148/ZŠ
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
CANYS SAFETY a.s., organizačná zložka Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/278
|
Potraviny
|
319,95 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/030-ZŠ-003
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov: rekreačno-športovej a tréningovej činnosti
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Ľubomír Tomko |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/030-ZŠ-001
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov: tréningová a športová činnosť
|
5.00/hod. |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Športový klub Taekwon - Do Delta |
Gaálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/030-ZŠ-002
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/282
|
Potraviny - múka, ryža, syr, sušená zelenina
|
451,27 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.11.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/030-ZŠ-005
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov: rekreačno - športovej činnosti
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/022
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 10/2021
|
1 439,64 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/024
|
Štátna dotácia: stravné - 10/2021
|
457,60 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/023
|
Sociálny fond: stravné - 10/2021
|
334,80 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/030-ZŠ-004
|
Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
15.00/hod. |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10210082
|
Zakladanie stavby ZŠ Veľký Šariš - mikropilóty, realizovaného zavŕtacími tyčami MAI SDA R38N (6m)-48bm: 8ks
|
5 981.47 |
s DPH |
2021/136/ZŠ
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
INGSTAV GV s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
530126351
|
Potraviny
|
29,97 |
s DPH |
21/273
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
Potraviny
|
1 033.69 |
s DPH |
21/244, 21/248, 21/251, 21/252, 21/255, 21/266, 21/269, 21/272, 21/275
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210411
|
Potraviny
|
386,83 |
s DPH |
21/235, 21/239, 21/265, 21/276
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-016
|
Darovacia zmluva: Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292464509
|
Telefónne služby: 10/2021
|
61,87 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-014
|
Zmluva o umiestnení automatu č. VŠ-2021/011-ZŠ-014
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
RASLEN spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2119001322
|
Potraviny - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
21/238, 21/262
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212719
|
Ventilátor HP 250 G4 G5 G6 15-BW 15 AY: 2 ks
|
40,00 |
s DPH |
2021/138/ZŠ
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20215524
|
Xerox VersaLink B7035 - A3 s príslušenstvom s dopravou:1 ks, Servis, nastavenie PC, pripojenie: 1ks
|
36,00 |
s DPH |
2021/137/ZŠ
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
NEX TEAM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211072
|
Potraviny
|
756,35 |
s DPH |
21/234, 21/236, 21/240, 21/245, 21/250, 21/254, 21/257, 21/259, 21/271, 21/274, 21/277
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/276
|
Potraviny
|
52,75 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/277
|
Potraviny - zelenina
|
51,06 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/147/ZŠ
|
Odborné stretnutie: 1. odborná celoslovenská konferencia pre riaditeľky ZŠ, Bratislava, online 10.11.2021
|
130,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/146/ZŠ
|
Čistenie kanalizácie a likvidácie tukov v školskej jedálni
|
380,88 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
MP KANAL service, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/145/ZŠ
|
Náhradný diel do kopírovacieho stroja XEROX Workcentre 5225: exit senzor 1ks
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/144/ZŠ
|
Zistenie a odstránenie závady umývačky riadu ZANUSSI NHT v školskej jedálni
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/143/ZŠ
|
Menu box (XPS) 2dielny 241x207x69mm, 125ks: 6bal., Termo-miska okrúhla biela 460ml, 25ks : 30bal., Termo-viečka pre misky okrúhle, 340-680ml, 50ks: 15 bal., Obrúsok 1vrstvý biely 33x33cm, 500ks: 40bal.
|
286,05 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/142/ZŠ
|
Flexi hadica 1/2x3/8 FF 60cm 103/60:2ks, Flexi hadica 1/2x3/8 FF 80cm 103/61: 3ks, WC plavák spodný 1/2" A17: 1ks, Benzín technický, 350g Elastik LCP: 2ks, Klince 32x1,30 stavebné: 0,15kg, Podložka M6 DIN 125 A Zn:30ks
|
25,29 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/141/ZŠ
|
Jedálne kupóny 50ks, Odplata, poštovné
|
206,94 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/274
|
Potraviny - zelenina
|
46,43 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/275
|
Potraviny - mäso
|
80,13 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-013
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 10888/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/273
|
Potraviny
|
29,97 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
65652133
|
Potraviny
|
183,06 |
s DPH |
21/258, 21/267
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121212035
|
Potraviny
|
194,82 |
s DPH |
21/270
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/272
|
Potraviny - mäso
|
22,74 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/139/ZŠ
|
Plastové dvere biele: 1470x2060cm: 1ks, Plastové dvere biele: 950x2040cm: 1ks, Plastové dvere biele: 950x2020cm: 1ks, Plastové dvere biele: 1520x2060cm: 1ks, Plastové dvere biele: 850x1860cm: 1ks, Preklad: 4ks, Demontážne práce: 1ks, Montáž - PUR penou: 1ks, Murárske práce (bez maľby): 1ks, Odvoz sute: 1ks
|
5 160,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
MOVYROB, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9127004120
|
Poistná zmluva 2021/2022 (žiaci)
|
998,24 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-016
|
21.10.2021 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/140/ZŠ
|
Revíziu bleskozvodov budou v objekte ZŠ Veľký Šariš
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210080
|
Bezkontaktné žetóny JIS: 100ks
|
300,00 |
s DPH |
2021/135/ZŠ
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 11/2021
|
732,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
21.10.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2913286918
|
Elektrická energia 10/2021 - vyúčtovanie
|
-402.51(preplatok) |
s DPH |
|
604780/2008
|
21.10.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/270
|
Potraviny
|
194,82 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211038
|
Potraviny
|
62,29 |
s DPH |
21/249, 21/268
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/271
|
Potraviny - zelenina
|
37,13 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11321113
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
21/264
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/268
|
Potraviny - pečivo
|
5,94 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/267
|
Potraviny - jogurt ovocný,
|
105,16 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/269
|
Potraviny - mäso
|
90,48 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210382
|
Potraviny
|
522,38 |
s DPH |
21/263
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110119359
|
Potraviny
|
39,14 |
s DPH |
21/261
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20215513
|
Xerox VersaLink B7035 - A3 s príslušenstvom s dopravou:1 ks, Servis, nastavenie PC, pripojenie: 1ks
|
1 570,80 |
s DPH |
2021/137/ZŠ
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
NEX TEAM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101303252
|
Potraviny
|
381,58 |
s DPH |
21/260
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/261
|
Potraviny - ovocie, ovocná šťava
|
39,14 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/262
|
Potraviny - ovocie, ovocná šťava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/263
|
Potraviny
|
522,38 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/264
|
Potraviny - zemiaky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/265
|
Potraviny
|
130,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/266
|
Potraviny - mäso
|
214,23 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/259
|
Potraviny - zelenina
|
105,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/260
|
Potraviny - múka, ryža, fazuľka, uhorky, šalát sombréro
|
381,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22103267
|
Pracovný kalendár, stĺpcový 2022: 70ks
|
148,40 |
s DPH |
2021/126/ZŠ
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2212208165
|
49 211 2B: 023 katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie: 80ks; 49 231 2B: 048 katalógový list žiak pre nižšie stredné vzdelávanie: 60ks; Poštovné a balné
|
0,00 |
s DPH |
2021/131/ZŠ
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210810
|
Hlina Tomas-. 60kg, Expedičné náklady
|
57,60 |
s DPH |
2021/129/ZŠ
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
PECE spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/258
|
Potraviny - jogurt biely, vajcia, tvaroh jemný
|
77,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1102101618
|
Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT1: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PDA1: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT2. 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PDA2: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PRI3: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT3: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/VLA3: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PRI4: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/VLA4: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT4: 1ks, Metodické komentáre k Vlastivede pre 3. ročník: 2ks, Metodické komentáre k Prírodovede pre 4. roč.: 2ks, Metodické komentáre k Prírodovede pre 3. roč.: 2ks, Metodické komentáre k Vlastivede pre 4. ročník 1. a 2. časť: 2ks
|
0.00(predfaktúra)144.40 |
s DPH |
2021/127/ZŠ
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/137/ZŠ
|
Xerox VersaLink B7035 - A3 s príslušenstvom s dopravou:1 ks, Servis, nastavenie PC, pripojenie: 1ks
|
1 606,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
NEX TEAM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/257
|
Potraviny - zelenina
|
43,95 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
63132133
|
Potraviny
|
74,77 |
s DPH |
21/241, 21/242
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
530125361
|
Potraviny
|
631,31 |
s DPH |
21/256
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/138/ZŠ
|
Ventilátor HP 250 G4 G5 G6 15-BW 15 AY: 2 ks
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/256
|
Potraviny - vajcia, mlieko, syr, krupica, horčica, kečup, džem ovocný, maslo, kuracie prsia
|
631,31 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/255
|
Potraviny - mäso
|
212,89 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/136/ZŠ
|
Zakladanie stavby ZŠ Veľký Šariš - mikropilóty, realizovaného zavŕtacími tyčami MAI SDA R38N (6m)-48bm: 8ks
|
5 981,52 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
INGSTAV GV s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2102469
|
Oprava elektrického varného kotla 1535 GASTRO HAAL KE 150-0: 1ks
|
273,00 |
s DPH |
2021/130/ZŠ
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/254
|
Potraviny - zelenina
|
38,05 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/030-ZŠ-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: športovej činnosti
|
0.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Jednota Dôchodcov na Slovensku, Ing. Mikuláš Dráb |
Jednota Dôchodcov na Slovensku, Ing. Mikuláš Dráb |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/252
|
Potraviny - mäso
|
117,83 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22103235
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - SZP: 30 osôb (podľa príloh)
|
498,00 |
s DPH |
2021/125/ZŠ
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/131/ZŠ
|
49 211 2B: 023 katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie: 80ks; 49 231 2B: 048 katalógový list žiak pre nižšie stredné vzdelávanie: 60ks; Poštovné a balné
|
34,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/135/ZŠ
|
Bezkontaktné žetóny JIS: 100ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/030-ZŠ-005
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: rekreačno - športovej činnosti
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1212208083
|
49 211 2B: 023 katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie: 80ks; 49 231 2B: 048 katalógový list žiak pre nižšie stredné vzdelávanie: 60ks; Poštovné a balné
|
33,78 |
s DPH |
2021/131/ZŠ
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211810
|
Wifi sieťová karta TP-link: TL-WN722N USB: 1ks
|
12,90 |
s DPH |
2021/124/ZŠ
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913244889
|
Elektrická energia 9/2021 - vyúčtovanie
|
205,33 |
s DPH |
|
604780/2008
|
11.10.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/134/ZŠ
|
Opravu ústredného kúrenia a vzduchotechniky v školskej jedálni
|
584,54 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
BRODEM – Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
VT 1/202112487
|
HPW1104A - Drum Imaging HP 104A black (valec do tlačiarne newerstop): 3ks
|
198,00 |
s DPH |
2021/128/ZŠ
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/132/ZŠ
|
Odborné arboristické hodnotenie zdravotného stavu stromov - vybraté stromy v areáli základnej školy vo Veľkom Šariši: 20ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Ing. Martin Kolník VELES |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/251
|
Potraviny - mäso
|
155,31 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/133/ZŠ
|
Servis a revízia plynového zariadenia v školskej jedálni
|
206,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210151
|
Potraviny
|
62,64 |
s DPH |
21/253
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
530124635
|
Potraviny
|
491,41 |
s DPH |
21/247
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212905
|
Potraviny
|
225,34 |
s DPH |
21/246
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
T - 613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
18.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/021
|
Štátna dotácia: stravné - 9/2021
|
440,70 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/020
|
Sociálny fond: stravné - 9/2021
|
355,60 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/019
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 9/2021
|
1 529,08 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/249
|
Potraviny - celozrnný chlieb
|
56,35 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5570039409
|
WINPAM,WINIBEU 9/21-12/21, 1/22-8/22
|
0,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-012
|
08.10.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291789335
|
Telefónne služby: 09/2021 (ZŠ, ŠJ)
|
79,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/248
|
Potraviny - mäso
|
44,46 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/250
|
Potraviny - zelenina
|
102,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/247
|
Potraviny - mak, vajcia, fazuľka mrazená, droždie, mlieko, smotana
|
491,41 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/246
|
Potraviny - pohánka, horčica, šošovica, hrášok, maslo, cukor práškový
|
225,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
T - 613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/245
|
Potraviny - zelenina
|
54,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3210358
|
Servisné práce (IT tabúľ, PC, notebookov, montáž a úprava kabeláže, usporiadanie kabeláže v rack skriniach), Rekonfigurácia sieťového zariadenia, Spotrebný materiál k servisným prácam s k rekonfigurácii
|
764,00 |
s DPH |
2021/112/ZŠ
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Avalon IT s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210798
|
Bonux 7,5kg / 100 praní: 1ks, Calgon 500g: 1ks, Cleamen 420 odpady kyslé 1l: 30ks, Fixinela 500ml: 30ks, HCL 1l Kyselina: 6ks, Hubka tvarov na riad veľká 10ks: 3ks, Krystal activ čist. Piesok 600g: 10ks, Krystal active tekutý piesok 600g: 5ks, Krystal lešten na nábytok 750ml WAX: 25ks, Mop 40cm univerzál kapsový: 4ks, PE vrece 240l/10ks: 10ks, Pulirapid 750ml: 40ks, Švédska utierka 50x60 (240g/m2): 40ks, Krystal olej osviežovač 750ml: 14ks, PE vrece 500x600/0,03/25ks: 35ks,
|
534,43 |
s DPH |
2021/122/ZŠ
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10521105
|
Potraviny
|
158,40 |
s DPH |
21/243
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/253
|
Potraviny - medvedí cesnak
|
62,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/127/ZŠ
|
Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT1: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PDA1: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT2. 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PDA2: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PRI3: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT3: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/VLA3: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PRI4: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/VLA4: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT4: 1ks, Metodické komentáre k Vlastivede pre 3. ročník: 2ks, Metodické komentáre k Prírodovede pre 4. roč.: 2ks, Metodické komentáre k Prírodovede pre 3. roč.: 2ks, Metodické komentáre k Vlastivede pre 4. ročník 1. a 2. časť: 2ks
|
161,78 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21017
|
Poznávam Boha: Učebnica náboženskej výchovy pre 3. ročník ZŠ (pravoslávne), Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 3. ročník ZŠ (pravoslávne), Isus Christos, dobrý Pastier. Učebnica náboženskej výchovy pre 4. ročník ZŠ (pravoslávne), Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 4. ročník ZŠ (pravoslávne), Isus Christos - cesta, pravda a život.(pravoslávne), Učebnica náboženskej výchovy pre 8. roč. ZŠ, Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 8. ročník ZŠ (pravoslávne)
|
37,90 |
s DPH |
2021/088/ZŠ
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
NITECH s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/129/ZŠ
|
Hlina Tomas-. 60kg, Expedičné náklady
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
PECE spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/130/ZŠ
|
Oprava elektrického varného kotla 1535 GASTRO HAAL KE 150-0: 1ks
|
273,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/244
|
Potraviny - mäso
|
95,61 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/128/ZŠ
|
HPW1104A - Drum Imaging HP 104A black (valec do tlačiarne newerstop): 3ks
|
198,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211659
|
Výkon PZS za 3. štvrťrok 2021
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
06.10.2021 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1202101114
|
Prvouka pre 1. ročník ZŠ: 16ks, Matematika pre prvákov - súbor: 45ks, Čítanka pre 2. ročník ZŠ - učebnica: 21ks, Prvouka pre druhákov: 51ks, Matematika pre druhákov - sada: 59ks, Prírodoveda pre tretiakov: 47ks, Vlastiveda pre tretiakov: 49ks, Matematika pre štvrtákov - sada: 58ks, Matematika pre tretiakov - sada: 46ks, Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť: 58ks, Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť: 58ks, Prírodoveda pre štvrtákov: 62ks
|
0.00(predfaktúra)3 081.76 |
s DPH |
2021/107/ZŠ
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.08.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
08001021
|
Čistenie pisoárov a výmena sifónov ZŠ Veľký Šariš
|
159,49 |
s DPH |
2021/118/ZŠ
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
MP KANAL service, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20215068
|
Servisné práce na kopírovacom stroji XEROX WC 5225 (neberie papier, zásek papiera, nefunkčné zariadenie): 0,5 hod.
|
21,00 |
s DPH |
2021/119/ZŠ
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
NEX TEAM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1212107740
|
Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT1: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PDA1: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT2. 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PDA2: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PRI3: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT3: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/VLA3: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/PRI4: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/VLA4: 1ks, Komplexná podpora na vyučovanie: CD/MAT4: 1ks, Metodické komentáre k Vlastivede pre 3. ročník: 2ks, Metodické komentáre k Prírodovede pre 4. roč.: 2ks, Metodické komentáre k Prírodovede pre 3. roč.: 2ks, Metodické komentáre k Vlastivede pre 4. ročník 1. a 2. časť: 2ks
|
161,78 |
s DPH |
2021/127/ZŠ
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211658
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO za 3. štvrťrok 2021
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
06.10.2021 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202112389
|
Toner HP: LJ M401d (HPCF280X): 4ks, Toner Samsung MLT-D1042S (SAM55): 3ks, Toner HP Neverstop MFP 1200w (HPW1103A): 15ks
|
1 083.60 |
s DPH |
2021/117/ZŠ
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210799
|
ISOLDA 100ml šalvia s biotin antibakteriálna: 29ks, Krystal dezinfekcia podláh 750ml: 75ks, Krystal univerzál 750ml: 125ks, Cleamen 570 1l: 5ks, Gumené rukavice duocolor: 42ks, Handra Milada tkaná 75x50: 59ks, Isolda hygienicky lotion 5L: 6ks, Savo originál 1,2l: 42ks, Švédska utierka 40x40 nebal.: 60ks, Utierka skladaná zelená 1. vrstva: 160ks, Rukavice mikrotén 100ks: 1ks
|
748,00 |
s DPH |
2021/123/ZŠ
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/243
|
Potraviny - zemiaky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110113315
|
Potraviny
|
66,26 |
s DPH |
21/237
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212120
|
Utierky Micro - Clean 1+1: 5ks, Utierka SuperStar: 5ks, Utierka SuperLesk: 5ks, Shine Mop: 2ks, Návlek na Shine Mop: 2ks, Utierka BIG Profesional 50x60: 2ks, Utierka Fluffy: 1ks, Utierka Terry Exluziv: 5ks, Utierka Orange: 5ks, Dezinfekčné prostriedky: 6ks
|
329,95 |
s DPH |
2021/116/ZŠ
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Ján Šurina TVS Žilina |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/240
|
Potraviny - zelenina
|
74,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101049
|
Polep PVC 150x150cm: Deti Zeme: 1ks, Polep PVC 120x100cm: športovci: 9ks, Polep PVC 600x100cm: Evolúcia planéty Zem: 1ks, Polep DL - WC D, WC CH (na dvere): 2ks, Polep RN: Pravidlá triedy: 8ks, Polep RN: Citáty z diel autorov (bubliny): 6ks, Polep SL: Násobilka na schody: 20ks
|
1 209.00 |
s DPH |
2021/120/ZŠ
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Aplikácia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/241
|
Potraviny - jogurt biely, vajcia, tvaroh jemný
|
58,02 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/242
|
Potraviny - jogurt
|
16,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290612175
|
Telefónne služby: 9/2021
|
62,22 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2102301
|
Chladnička GKv 6410: 1ks
|
1 498.80 |
s DPH |
2021/113/ZŠ
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8639647827
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 10/2021
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
04.10.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
663/2021
|
Výkon práce za 3. Q 2021
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
04.10.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210367
|
Zabezpečenie chodu kotolne 09/2021
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
04.10.2021 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/239
|
Potraviny
|
53,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/238
|
Potraviny - ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/237
|
Potraviny - ovocie
|
66,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8639647828
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 10/2021
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
04.10.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1502100661
|
Závesná polica, buk 174: 10ks
|
235,00 |
s DPH |
2021/121/ZŠ
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
IDEA nábytok, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5590036753
|
WINPAM,WINIBEU 9/21-12/21, 1/22-8/22
|
216,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-012
|
04.10.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/030-ZŠ-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Ing. Arch. Tomáš Slovák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OFA/02/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
40,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/030-ZŠ-002
|
04.10.2021 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
OFA/01/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: tréningová a športová činnosť
|
145,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/030-ZŠ-001
|
04.10.2021 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Gaálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210454
|
WC vypušťacie zariadenie A2000: 2ks, Ventil rohový 1/2"x3/8" fanski AP011-S: 3ks, WC plavák bočný 3/8 A15: 2ks, Tesnenie 39x46x5 konus: 2ks, Tesnenie 51x56x6 konus: 2ks, Maliarska sada G04694, 8dielna, 10 cm: 1ks, Tesnenie pod WC nádržku 70x112x14mm: 2ks, Skrutka na upevnenie WC nádržky: 2ks, Hmoždinka HMU 10: 5plátkov, Hmoždinka HMU 12: 5plátkov, Hmoždinka HMU 8: 5plátkov, vrut UV 6x50 ZH žltý Zn: 33ks, vrut UV 6x70/42 ZH žltý Zn: 30ks, vrut UV 6x90/60 ZH žltý Zn: 20ks, Hmoždinka uzlová 10x61 + skoba: 7ks, Membrána 32x63x2,7 plocha Geberit: 1ks, Motúz murársky oranžový 1,0mm, 50m: 1ks, Bateria Titania IRIS nástenná: 1ks, Spona 16-25: 1ks
|
113,11 |
s DPH |
2021/115/ZŠ
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/236
|
Potraviny - zelenina
|
102,82 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
530123493
|
Potraviny
|
202,13 |
s DPH |
21/233
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210961
|
Potraviny
|
36,07 |
s DPH |
21/228
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/126/ZŠ
|
Pracovný kalendár, stĺpcový 2022: 70ks
|
148,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/125/ZŠ
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - SZP: 30 osôb (podľa príloh)
|
498,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/124/ZŠ
|
Wifi sieťová karta TP-link: TL-WN722N USB: 1ks
|
12,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121194547
|
Potraviny
|
584,45 |
s DPH |
21/232
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021133
|
Potraviny
|
1 443,88 |
s DPH |
21/192, 21/200, 21/203, 21/207, 21/209, 21/211, 21/217, 21/219
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/233
|
Potraviny - syr, mrazený špenát, múka hrachová, vajcia, droždie, smotana
|
202,13 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/234
|
Potraviny - zelenina
|
99,41 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/235
|
Potraviny
|
150,08 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/121/ZŠ
|
Závesná polica, buk 174: 10ks
|
235,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
IDEA nábytok, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/122/ZŠ
|
Bonux 7,5kg / 100 praní: 1ks, Calgon 500g: 1ks, Cleamen 420 odpady kyslé 1l: 30ks, Fixinela 500ml: 30ks, HCL 1l Kyselina: 6ks, Hubka tvarov na riad veľká 10ks: 3ks, Krystal activ čist. Piesok 600g: 10ks, Krystal active tekutý piesok 600g: 5ks, Krystal lešten na nábytok 750ml WAX: 25ks, Mop 40cm univerzál kapsový: 4ks, PE vrece 240l/10ks: 10ks, Pulirapid 750ml: 40ks, Švédska utierka 50x60 (240g/m2): 40ks, Krystal olej osviežovač 750ml: 14ks, PE vrece 500x600/0,03/25ks: 35ks,
|
534,43 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/123/ZŠ
|
ISOLDA 100ml šalvia s biotin antibakteriálna: 29ks, Krystal dezinfekcia podláh 750ml: 75ks, Krystal univerzál 750ml: 125ks, Cleamen 570 1l: 5ks, Gumené rukavice duocolor: 42ks, Handra Milada tkaná 75x50: 59ks, Isolda hygienicky lotion 5L: 6ks, Savo originál 1,2l: 42ks, Švédska utierka 40x40 nebal.: 60ks, Utierka skladaná zelená 1. vrstva: 160ks, Rukavice mikrotén 100ks: 1ks
|
748,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/232
|
Potraviny - treska, kačacie prsia, syr tavený
|
584,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210938
|
Potraviny
|
1 447,03 |
s DPH |
2100195, 2100198, 2100201, 2100210, 2100214, 2100215, 2100218, 2100222, 2100227, 2100231
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/230
|
Potraviny - mäso
|
31,02 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/231
|
Potraviny - zelenina
|
84,17 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/030-ZŠ-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: rekreačno-športovej a tréningovej činnosti
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Ľubomír Tomko |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/228
|
Potraviny - pečivo
|
36,07 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/229
|
Potraviny - mäso
|
106,71 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212745
|
Potraviny
|
606,17 |
s DPH |
21/225
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
T - 613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10021100
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
21/224
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5202101352
|
Potraviny
|
312,97 |
s DPH |
21/226
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/119/ZŠ
|
Servisné práce na kopírovacom stroji XEROX WC 5225 (neberie papier, zásek papiera, nefunkčné zariadenie): 0,5 hod.
|
21,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
NEX TEAM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/120/ZŠ
|
Polep PVC 150x150cm: Deti Zeme: 1ks, Polep PVC 120x100cm: športovci: 9ks, Polep PVC 600x100cm: Evolúcia planéty Zem: 1ks, Polep DL - WC D, WC CH (na dvere): 2ks, Polep RN: Pravidlá triedy: 8ks, Polep RN: Citáty z diel autorov (bubliny): 6ks, Polep SL: Násobilka na schody: 20ks
|
1 209,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Aplikácia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121188871
|
Potraviny
|
237,26 |
s DPH |
21/221
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/224
|
Potraviny - zemiaky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/225
|
Potraviny - pretlak paradajkový, solamyl, fazuľa, olej, soľ ryža, strúhanka, lečo
|
606,17 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
T - 613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202117313
|
Škola a jej riadenie: 9/2021+bonus, distribúcia a balné
|
42,61 |
s DPH |
2021/011/ZŠ
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202117313
|
Školská dokumentácia: 9/21 + bonus, distribúcia a balné
|
44,35 |
s DPH |
2021/009/ZŠ
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/223
|
Potraviny - mäso
|
236,92 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/227
|
Potraviny - zelenina
|
98,89 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/226
|
Potraviny - olej, múka, cukor, vajcia, maslo
|
312,97 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212401
|
Prístup do databázy testov ALF SK: 1ks
|
299,00 |
s DPH |
2021/111/ZŠ
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Pc PROFI, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/222
|
Potraviny - zelenina
|
104,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20214904
|
Drum cartridge Xerox 5222/5225/5230: 1ks
|
195,12 |
s DPH |
2021/110/ZŠ
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500393817
|
Vodné a stočné 6-9/2021
|
925,19 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
23.09.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/220
|
Potraviny - mäso
|
90,48 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/221
|
Potraviny - mrazená zelenina, múka, maslo
|
237,26 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/219
|
Potraviny - mäso
|
244,75 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-012
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_65/2021
|
podľazmluvy |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-015
|
Zmluva o Partnerstve
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR a UPJŠ v Košiciach |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211588
|
Kábel napájací 230V: predlžovačka: 2ks, Redukcia HDMI-VGA Gembird 15cm: 3ks, Kábel napájací sieťový 10m 3zásuvka: 1ks, Kábel predlžovací 230V 3m 5zásuvka s vypínač: 2ks, Kábel predlžovací 230V 5m 3zásuvka: 2ks
|
78,96 |
s DPH |
2021/105/ZŠ
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
530122104
|
Potraviny
|
1 003,03 |
s DPH |
21/216
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/218
|
Potraviny - zelenina
|
116,53 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/217
|
Potraviny - mäso
|
139,83 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21112000/8
|
Oplotenie areálu ZŠ Veľký Šariš podľa cenovej ponuky č. 21AD010100000314
|
4 428.00 |
s DPH |
2021/067/ZŠ
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
EKOFENCE, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2102004105
|
Systémové batérie C-typ 2k/b: 2balenia, multiROLL toal. papier W2 42R: 1kartón, multiROLL kot. utierky X2 5R: 1kartón, ecosol CLEAN 4x4kg: 1kartón, ecosol BRITE S 2x2,5l: 2kartón
|
719,18 |
s DPH |
2021/114/ZŠ
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/216
|
Potraviny - syr, vajcia, maslo, mlieko, čaj, huby, paprika sušená, múka špaldová, špenát mrazený, karfiol mrazený, nápoj ovocný, kakao, špagety
|
1 003,03 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/215
|
Potraviny - zelenina
|
165,18 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2119875
|
PZ: Hravá etika 5: 4ks, PZ: Hravá etika 6: 9ks, PZ: Hravá etika 7: 5ks, PZ: Hravá etika 8: 4ks, PZ: Hravá etika 9: 1ks
|
69,00 |
s DPH |
2021/104/ZŠ
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210499
|
Certifikované FFP2 ochranné respirátory na tvár: 2040ks, Certifikované trojvrstvové modré ochranné rúška na tvár 510x10ks: 5100ks
|
561,00 |
s DPH |
2021/109/ZŠ
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Kobukrav občianske združenie |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
321307
|
Pracovná obuv Abeba: 5párov, Pracovné nohavice biele: 6ks, Pracovné tričko, krátky rukáv 220g: 10ks, Kuchárska lodička - farebná/Zeda: 10ks, Zástera do kuchyne farebná: 5ks
|
412,98 |
s DPH |
2021/090/ZŠ
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
S0201SZ000699
|
Koberec: Nepal 160x230cm, terra: 1ks, Koberec: Nepal 160x230cm, green: 1ks, Koberec: Nepal 200x300cm, green: 1ks
|
272,97 |
s DPH |
2021/108/ZŠ
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
BB - Interiér s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102101361
|
Geografia pre 9. ročník ZŠ: 35ks, Chémia pre 8. ročník ZŠ: 2ks
|
340,20 |
s DPH |
2021/106/ZŠ
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403920
|
Učebnica: Matematika 8 - 1. časť: 3ks, Učebnica: Matematika 8 - 2. časť: 3ks
|
47,40 |
s DPH |
2021/087/ZŠ
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/214
|
Potraviny - zelenina
|
87,34 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021278697
|
zsvsari.sk (.sk doména) od 6.10.2021 do 6.10.2022
|
15,00 |
s DPH |
2021/103/ZŠ
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
94210094
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
21/212
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12152021
|
Videoseminár: Dokumentácia ZŠ: 1ks, Videoseminár: Novela zákona o verejnom obstarávaní - prehľad najdôležitejších zmien
|
60,00 |
s DPH |
2021/102/ZŠ
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302719
|
Potraviny
|
265,49 |
s DPH |
21/213
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/116/ZŠ
|
Utierky Micro - Clean 1+1: 5ks, Utierka SuperStar: 5ks, Utierka SuperLesk: 5ks, Shine Mop: 2ks, Návlek na Shine Mop: 2ks, Utierka BIG Profesional 50x60: 2ks, Utierka Fluffy: 1ks, Utierka Terry Exluziv: 5ks, Utierka Orange: 5ks, Dezinfekčné prostriedky: 6ks
|
329,95 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Ján Šurina TVS Žilina |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/115/ZŠ
|
WC vypušťacie zariadenie A2000: 2ks, Ventil rohový 1/2"x3/8" fanski AP011-S: 3ks, WC plavák bočný 3/8 A15: 2ks, Tesnenie 39x46x5 konus: 2ks, Tesnenie 51x56x6 konus: 2ks, Maliarska sada G04694, 8dielna, 10 cm: 1ks, Tesnenie pod WC nádržku 70x112x14mm: 2ks, Skrutka na upevnenie WC nádržky: 2ks, Hmoždinka HMU 10: 5plátkov, Hmoždinka HMU 12: 5plátkov, Hmoždinka HMU 8: 5plátkov, vrut UV 6x50 ZH žltý Zn: 33ks, vrut UV 6x70/42 ZH žltý Zn: 30ks, vrut UV 6x90/60 ZH žltý Zn: 20ks, Hmoždinka uzlová 10x61 + skoba: 7ks, Membrána 32x63x2,7 plocha Geberit: 1ks, Motúz murársky oranžový 1,0mm, 50m: 1ks, Bateria Titania IRIS nástenná: 1ks, Spona 16-25: 1ks
|
113,15 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/114/ZŠ
|
Systémové batérie C-typ 2k/b: 2balenia, multiROLL toal. papier W2 42R: 1kartón, multiROLL kot. utierky X2 5R: 1kartón, ecosol CLEAN 4x4kg: 1kartón, ecosol BRITE S 2x2,5l: 2kartón
|
772,32 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/118/ZŠ
|
Čistenie pisoárov a výmena sifónov ZŠ Veľký Šariš
|
159,49 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
MP KANAL service, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/117/ZŠ
|
Toner HP: LJ M401d (HPCF280X): 4ks, Toner Samsung MLT-D1042S (SAM55): 3ks, Toner HP Neverstop MFP 1200w (HPW1103A): 15ks
|
1 083.60 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/213
|
Potraviny - múka, ryža, kukurica, huby
|
265,49 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/212
|
Potraviny - zemiaky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/211
|
Potraviny - mäso
|
129,55 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/113/ZŠ
|
Chladnička GKv 6410: 1ks
|
1 498,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
530121011
|
Potraviny
|
259,70 |
s DPH |
21/206
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211397
|
PL: Etická výchova 2. ročník ZŠ: 1ks, PL: Etická výchova 3. ročník ZŠ: 1ks, PL: Etická výchova 4. ročník ZŠ: 4ks, PL k čítanke 3. ročník ŠZŠ: 4ks, PZ: Matematika 3. ročník ŠZS, 1. časť: 6ks, PZ: Matematika 3. ročník ŠZS, 2. časť: 3ks, Vecné učenie 1. -3. ročník ŠZŠ: 7ks, PL k čítanke 5. ročník ŠZŠ: 3ks, PZ: Matematika 5. ročník ŠZS, 1. časť: 7ks, PZ: Matematika 5. ročník ŠZS, 2. časť: 8ks, PZ: Slovenský jazyk 7. ročník ŠZS: 3ks, PZ: Matematika 7. ročník ŠZS, 1. časť: 5ks, Slovenský Jazyk pre 9. ročník ZŠ : 4ks, Občianska náuka 9. ročník ZŠ: 4ks, Občianska náuka 8. ročník ZŠ: 2ks, PZ: Slovenský jazyk 5. ročník ŠZS: 7ks, Poštovné a balné
|
653,25 |
s DPH |
2021/086/ZŠ
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
530121102
|
Potraviny
|
277,50 |
s DPH |
21/208
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/210
|
Potraviny - zelenina, ovocie
|
205,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121177079
|
Potraviny
|
133,88 |
s DPH |
21/204
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/209
|
Potraviny - mäso
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210276
|
Potraviny
|
164,63 |
s DPH |
21/205
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 10/2021
|
718,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.09.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913220576
|
Elektrická energia 8/2021 - vyúčtovanie
|
-339.80(preplatok) |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.09.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/207
|
Potraviny - mäso
|
62,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/208
|
Potraviny
|
277,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Tvárová polomaska Ambrela Ag+, čierna: 1005ks
|
1 206.00 |
s DPH |
2021/101/ZŠ
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Vladimír Sokolovský - STEP |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/205
|
Potraviny
|
164,63 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Horesko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/203
|
Potraviny - mäso
|
229,87 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/204
|
Potraviny - mrazená zelenina, múka, maslo
|
133,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/206
|
Potraviny
|
259,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/200
|
Potraviny - mäso
|
124,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Odvoz odpadového: 27km, Výkon nákladka/výkladka: 1hod., Prenájom kontajnera: 1deň, Prenájom kontajnera: 3dní
|
157,25 |
s DPH |
2021/083/ZŠ
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Technické služby Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
Deratizácia: výmena nástrahy Gardentop (pasca): 1,6kg, Deratizácia lepová nástraha: 12ks, Dezinsekcia proti hmyzu: 220m2, Obhliadka celého objektu ŠJ
|
162,72 |
s DPH |
2021/100/ZŠ
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289938681
|
Telefónne služby: 08/2021 (ZŠ, ŠJ)
|
79,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21160117
|
Potraviny - ovocné pyré
|
963,25 |
s DPH |
2100202
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/201
|
Potraviny - zelenina
|
184,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
920215594
|
Prolux G M30WA mobilný: 1ks
|
385,00 |
s DPH |
2021/099/ZŠ
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Zdravko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/016
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 8/2021
|
239,61 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/017
|
Sociálny fond: stravné - 8/2021
|
58,80 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4211134
|
Zámok pre dvojsklo SQUARE Chrom: 9ks
|
40,14 |
s DPH |
2021/098/ZŠ
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
IVIM s.r.o.,Trebišov, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2021
|
Nájomné 3. Q/2021
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
06.09.2021 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/018
|
Štátna dotácia: stravné - 8/2021
|
27,30 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
530120579
|
Potraviny
|
600,31 |
s DPH |
21/199
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/202
|
Potraviny - čaj, med, kompót hruškový, ananásový, broskyňový, ryža, drobná cestovina, šampiňóny
|
963,25 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
96911430
|
PZ: evanjelická náboženská výchova 1. ročník: 1ks, PZ 3. ročník ZŠ: evanjelická náboženská vých.: 1ks, PZ 4. ročník ZŠ: evanjelická náboženská výchova: 1ks, PZ 6. ročník ZŠ: evanjelická náboženská výchova: 2ks, PZ 9. ročník ZŠ: evanjelická náboženská výchova: 1ks, Doprava: 1ks
|
19,50 |
s DPH |
2021/085/ZŠ
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Tranoscius, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8620268067
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 09/2021
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
03.09.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8620268066
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 09/2021
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
03.09.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210322
|
Zabezpečenie chodu kotolne 08/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
03.09.2021 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121062140
|
Jedálne kupóny (6 knižiek x 20 poukazov): 120ks, Odplata, doručenie a balné
|
483,54 |
s DPH |
2021/097/ZŠ
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
22102569
|
Spony 451, 25mm, 100ks: 15ks, Lepiaca páska 19x33: 8ks, Náplň do pera 0,7 Frixion, modrá, sada 3ks: 3bal., Spisová doska A4, so šnúrkami: 25ks, Mapa odkladacia (200g): 25ks, Rozraďovač 10,5x24cm, papierový 1/3zA4: 1bal., Rýchloviazač A4 EUROdierovanie PVC obyč.: 40ks, Dvojhárok linkovaný/200ks, 70g: 1bal., Papier xerox A4: 10bal., Nástenné hodiny vodeodolné 35cm: 1ks, Skartátor Fellowes 62MC 3x10mm: 1ks
|
452,74 |
s DPH |
2021/095/ZŠ
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/198
|
Potraviny - zelenina
|
301,03 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/199
|
Potraviny
|
600,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210413
|
Miešadlo 100mm s kruhom: 1ks, Pištoľ na PU pena celokovová: 1ks, PU pena 750ml pištoľ: 1ks, Struna do kosačky 2,7mmx15m, kruh: 1ks, Farba Balakryl Uni matná 0615, 2,5kg sl. kosť: 2ks
|
74,75 |
s DPH |
2021/096/ZŠ
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/111/ZŠ
|
Prístup do databázy testov ALF SK: 1ks
|
299,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Pc PROFI, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/110/ZŠ
|
Drum cartridge Xerox 5222/5225/5230: 1ks
|
195,12 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/112/ZŠ
|
Servisné práce (IT tabúľ, PC, notebookov, montáž a úprava kabeláže, usporiadanie kabeláže v rack skriniach), Rekonfigurácia sieťového zariadenia, Spotrebný materiál k servisným prácam s k rekonfigurácii
|
764,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Avalon IT s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
86210086
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
21/197
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/109/ZŠ
|
Certifikované FFP2 ochranné respirátory na tvár: 2040ks, Certifikované trojvrstvové modré ochranné rúška na tvár 510x10ks: 5100ks
|
561,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Kobukrav občianske združenie |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
530120060
|
Potraviny
|
352,87 |
s DPH |
21/196
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/030-ZŠ-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: športová činnosť
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Kamil Jurko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/108/ZŠ
|
Koberec: Nepal 160x230cm, terra: 1ks, Koberec: Nepal 160x230cm, green: 1ks, Koberec: Nepal 200x300cm, green: 1ks
|
272,97 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
BB - Interiér s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302482
|
Potraviny
|
302,37 |
s DPH |
21/194
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212367
|
Potraviny
|
391,44 |
s DPH |
21/193
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
T - 613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/192
|
Potraviny - mäso
|
14,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/030-ZŠ-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov: tréningová a športová činnosť
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Športový klub Taekwon - Do Delta |
Gaálová Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/197
|
Potraviny - zemiaky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/196
|
Potraviny
|
352,87 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/195
|
Potraviny - zelenina
|
100,05 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210661
|
Cif 435ml: 5ks, Alobal 10m: 5ks, Arconel žinka: 30ks, Cif 500ml/720g: 10ks, Citra 400g: 10ks, Domestos 750ml: 5ks, Dratka nerezová jumbo 40g: 10ks, Fixinela WC 750ml bieliaca: 5ks, Folia Frisch 45x300m: 1ks, Handra Milada tkaná 60x50: 5ks, Hydroxid sódny 1kg: 3ks, Chloramín T 1kg: 3ks, Jar 1l: 20ks, Kefa na ruky PVC obojstranná: 5ks, Savo 500ml proti plesni s rozprašovačom: 2ks, Savo perex 1,2l: 5ks, Spontex utierka Fastwipes 3ks: 40bal. Spontex utierky Mikrofibre eko 2ks: 4bal., PE vrece 70x110/0,04/25ks: 5ks, Toro 200g: 20ks, Sanytol univerzál 500ml: 10ks
|
381,86 |
s DPH |
2021/091/ZŠ
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212105681
|
Prvouka pre 1. ročník ZŠ: 16ks, Matematika pre prvákov - súbor: 45ks, Čítanka pre 2. ročník ZŠ - učebnica: 21ks, Prvouka pre druhákov: 51ks, Matematika pre druhákov - sada: 59ks, Prírodoveda pre tretiakov: 47ks, Vlastiveda pre tretiakov: 49ks, Matematika pre štvrtákov - sada: 58ks, Matematika pre tretiakov - sada: 46ks, Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť: 58ks, Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť: 58ks, Prírodoveda pre štvrtákov: 62ks
|
3 081.76 |
s DPH |
2021/107/ZŠ
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
172751
|
Aktualizácie I./2022 - úplné znenie: 1ks, Aktualizácie III./2022 - úplné znenie: 1ks, Aktualizácie V./2022 - úplné znenie: 1ks
|
34,60 |
s DPH |
2021/080/ZŠ
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101993
|
Menu box 2-dielny biely 241x207x69mm (125ks): 6bal., Termo-miska okrúhla biela 460ml (25ks): 30bal., Viečko pre misky okrúhla 340-680ml (50ks): 15bal., Obrúsky 1-vrstvové, 33x33cm biele (500ks): 40bal., Tašky 10kg biele 30x18x55cm (100ks): 15bal., Miska okrúhla priehľadná s viečkom 250ml, 50ks: 12bal.
|
303,70 |
s DPH |
2021/092/ZŠ
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/193
|
Potraviny - cestoviny tarhoňa, fliačky, ryža, olej, puding v anilkový, kakaový, džem,
|
391,44 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
T - 613 |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21426078
|
Textilná rohož čierna, 90x120cm, podklad PVC: 1ks, Lekárnička kovová 45x32x19cm: 1ks, Náplň malá DIN 13157: 1ks
|
170,20 |
s DPH |
2021/093/ZŠ
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/107/ZŠ
|
Prvouka pre 1. ročník ZŠ: 16ks, Matematika pre prvákov - súbor: 45ks, Čítanka pre 2. ročník ZŠ - učebnica: 21ks, Prvouka pre druhákov: 51ks, Matematika pre druhákov - sada: 59ks, Prírodoveda pre tretiakov: 47ks, Vlastiveda pre tretiakov: 49ks, Matematika pre štvrtákov - sada: 58ks, Matematika pre tretiakov - sada: 46ks, Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť: 58ks, Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť: 58ks, Prírodoveda pre štvrtákov: 62ks
|
3 081.76 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211516
|
UPS Eaton 5E 500i: 2ks, redukcia HDMI-VGA Gembird 15cm: 2ks
|
139,80 |
s DPH |
2021/094/ZŠ
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
Potraviny
|
64,97 |
s DPH |
21/187, 21/188, 21/189
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/106/ZŠ
|
Geografia pre 9. ročník ZŠ: 35ks, Chémia pre 8. ročník ZŠ: 2ks
|
340,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22102524
|
Výkres A4/200ks/180g: 7bal., Výkres A3/200ks/180g: 3bal., Náčrtník 20 listov: 43ks, Orezávatko plastové: 40ks, Ceruza č. 3 KOH H: 63ks, Lepiaca tyčinka Memoris 36g: 40ks, Pastelky Dumar: 40ks, Temperová farba 500ml - biela: 6ks, Temperová farba 500ml - červená: 6ks, Temperová farba 500ml - modrá ultramarín: 6ks, Temperová farba 500ml - svetlo zelená: 6ks, Temperová farba 500ml - hnedá siena: 6ks, Temperová farba 500ml - čierna: 6ks, Temperová farba 500ml - fialová: 6ks, Temperová farba 500ml - citrónová žltá: 6ks, Štetec plochý 8: 40ks, Nožnice detské 13cm+pravítko: 40 ks, Štetec plochý 10: 40ks
|
288,20 |
s DPH |
2021/089/ZŠ
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/194
|
Potraviny - múka, maslo, ryža, kukurica
|
302,37 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210814
|
Potraviny
|
93,32 |
s DPH |
21/185, 21/190
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210289
|
Potraviny
|
1 144,82 |
s DPH |
21/191
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/191
|
Potraviny
|
1 144,82 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/190
|
Potraviny - zelenina
|
3,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/189
|
Potraviny - mäso
|
13,76 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3210270
|
Opravu internetových rozvodov LAN (WAN) v pavilónoch 1. - 4. v ZŠ Veľký Šariš, Školská 29 podľa cenovej ponuky č. 20210147
|
3 161.40 |
s DPH |
2021/068/ZŠ
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/100/ZŠ
|
Deratizácia: výmena nástrahy Gardentop (pasca): 1,6kg, Deratizácia lepová nástraha: 12ks, Dezinsekcia proti hmyzu: 220m2, Obhliadka celého objektu ŠJ
|
162,72 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/105/ZŠ
|
Kábel napájací 230V: predlžovačka: 2ks, Redukcia HDMI-VGA Gembird 15cm: 3ks, Kábel napájací sieťový 10m 3zásuvka: 1ks, Kábel predlžovací 230V 3m 5zásuvka s vypínač: 2ks, Kábel predlžovací 230V 5m 3zásuvka: 2ks
|
78,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/104/ZŠ
|
PZ: Hravá etika 5: 4ks, PZ: Hravá etika 6: 9ks, PZ: Hravá etika 7: 5ks, PZ: Hravá etika 8: 4ks, PZ: Hravá etika 9: 1ks
|
69,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/103/ZŠ
|
zsvsari.sk (.sk doména) od 6.10.2021 do 6.10.2022
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/102/ZŠ
|
Videoseminár: Dokumentácia ZŠ: 1ks, Videoseminár: Novela zákona o verejnom obstarávaní - prehľad najdôležitejších zmien
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/099/ZŠ
|
Prolux G M30WA mobilný: 1ks
|
385,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Zdravko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/097/ZŠ
|
Jedálne kupóny (6 knižiek x 20 poukazov): 120ks, Odplata, doručenie a balné
|
483,54 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/101/ZŠ
|
Tvárová polomaska Ambrela Ag+, čierna: 1005ks
|
1 206,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Vladimír Sokolovský - STEP |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101876
|
Výmenu nástenných odsávačov pár: 8m2, Oprava nefunkčných častí vzduchotechniky: 1ks
|
12 398.00 |
s DPH |
2021/076/ZŠ
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/188
|
Potraviny - mäso
|
26,79 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/098/ZŠ
|
Zámok pre dvojsklo SQUARE Chrom: 9ks
|
40,14 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
IVIM s.r.o.,Trebišov, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288764157
|
Telefónne služby: 8/2021
|
61,94 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
25.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101877
|
Nástenný odsávač pár 80x90x40cm: 0,72m2, Radiálny potrubný ventilátor CK150, 230V: 1ks, Regulátor otáčok R10 do 1A omietku: 1ks, Komponenty VZT + montážny materiál: 1ks
|
895,00 |
s DPH |
2021/077/ZŠ
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
530119256
|
Potraviny
|
398,55 |
s DPH |
21/186
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Balíček Bez kriedy plus od 24.8.2021 - 23.8.2022
|
18,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-012
|
24.08.2021 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/187
|
Potraviny - mäso
|
24,42 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402237
|
Matematika 6 - 1. časť: 10ks, Matematika 6 - 2. časť: 10ks, Nový Slovenský jazyk 5. roč. - 1. časť: 50ks, Nový Slovenský jazyk 5. roč. - 2. časť: 50ks, Nový Slovenský jazyk 6. roč. - 1. časť: 50ks, Nový Slovenský jazyk 6. roč. - 2. časť: 50ks, Nový Slovenský jazyk 7. roč. - 1. časť: 50ks, Nový Slovenský jazyk 7. roč. - 2. časť: 50ks, Čítanka pre 1. ročník ZŠ: 60ks, Šlabikár 1. časť: kartónová príloha + nálepky: 60ks, Šlabikár 2. časť: 60ks, Moje prvé čiary - Blok prípravných cvikov: 68ks, Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predtlačou): 68ks
|
3 537.20 |
s DPH |
2021/071/ZŠ
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/095/ZŠ
|
Spony 451, 25mm, 100ks: 15ks, Lepiaca páska 19x33: 8ks, Náplň do pera 0,7 Frixion, modrá, sada 3ks: 3bal., Spisová doska A4, so šnúrkami: 25ks, Mapa odkladacia (200g): 25ks, Rozraďovač 10,5x24cm, papierový 1/3zA4: 1bal., Rýchloviazač A4 EUROdierovanie PVC obyč.: 40ks, Dvojhárok linkovaný/200ks, 70g: 1bal., Papier xerox A4: 10bal., Nástenné hodiny vodeodolné 35cm: 1ks, Skartátor Fellowes 62MC 3x10mm: 1ks
|
452,74 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
52596776
|
Aktualizácie I./2022 - úplné znenie: 1ks, Aktualizácie III./2022 - úplné znenie: 1ks, Aktualizácie V./2022 - úplné znenie: 1ks
|
34,60 |
s DPH |
2021/080/ZŠ
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/094/ZŠ
|
UPS Eaton 5E 500i: 2ks, redukcia HDMI-VGA Gembird 15cm: 2ks
|
139,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 9/2021
|
709,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
23.08.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/093/ZŠ
|
Textilná rohož čierna, 90x120cm, podklad PVC: 1ks, Lekárnička kovová 45x32x19cm: 1ks, Náplň malá DIN 13157: 1ks
|
170,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/092/ZŠ
|
Menu box 2-dielny biely 241x207x69mm (125ks): 6bal., Termo-miska okrúhla biela 460ml (25ks): 30bal., Viečko pre misky okrúhla 340-680ml (50ks): 15bal., Obrúsky 1-vrstvové, 33x33cm biele (500ks): 40bal., Tašky 10kg biele 30x18x55cm (100ks): 15bal., Miska okrúhla priehľadná s viečkom 250ml, 50ks: 12bal.
|
304,25 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/091/ZŠ
|
Cif 435ml: 5ks, Alobal 10m: 5ks, Arconel žinka: 30ks, Cif 500ml/720g: 10ks, Citra 400g: 10ks, Domestos 750ml: 5ks, Dratka nerezová jumbo 40g: 10ks, Fixinela WC 750ml bieliaca: 5ks, Folia Frisch 45x300m: 1ks, Handra Milada tkaná 60x50: 5ks, Hydroxid sódny 1kg: 3ks, Chloramín T 1kg: 3ks, Jar 1l: 20ks, Kefa na ruky PVC obojstranná: 5ks, Savo 500ml proti plesni s rozprašovačom: 2ks, Savo perex 1,2l: 5ks, Spontex utierka Fastwipes 3ks: 40bal. Spontex utierky Mikrofibre eko 2ks: 4bal., PE vrece 70x110/0,04/25ks: 5ks, Toro 200g: 20ks, Sanytol univerzál 500ml: 10ks
|
381,86 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/090/ZŠ
|
Pracovná obuv Abeba: 5párov, Pracovné nohavice biele: 6ks, Pracovné tričko, krátky rukáv 220g: 10ks, Kuchárska lodička - farebná/Zeda: 10ks, Zástera do kuchyne farebná: 5ks
|
413,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20217352
|
Tepelnoizolačná výplň biela, 24 mm (š: 576mm, v: 1528 mm): 1ks, Montážne práce spolu s dodaním
|
72,60 |
s DPH |
2021/084/ZŠ
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210800138
|
Rímskokatolícke náboženstvo: PZ: pre 2. ročník - západný obrad: 63ks, PZ: pre 2. ročník - východný obrad: 4ks, PZ: pre 3. ročník - západný obrad: 48 ks, PZ: pre 3. ročník - východný obrad: 4ks, PZ: pre 4. ročník - západný obrad: 61ks, PZ: pre 4. ročník - východný obrad: 2ks, PZ: pre 5. ročník - západný obrad: 47ks, PZ: pre 5. ročník - východný obrad: 1ks, PZ: pre 6. ročník - západný obrad: 40ks, PZ: pre 6. ročník - východný obrad: 2ks, PZ: pre 7. ročník - západný obrad: 40ks, PZ: pre 7. ročník - východný obrad: 3ks, PZ: pre 8. ročník - západný obrad: 39ks, PZ: pre 8. ročník - východný obrad: 2ks, PZ: pre 9. ročník - západný obrad: 33ks, PZ: pre 9. ročník - východný obrad: 2ks
|
625,60 |
s DPH |
2021/069/ZŠ
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212206760
|
Kniha príchodov a odchodov, zošit A4: 2ks, Dovolenka, blok A6/100: 10ks, Kniha došlých - odoslaných zásielok, zošit A4: 1ks, Osobná karta na zverené predmety, karta A5 (20ks/bal.) 3ks, Pokladničná kniha I., blok A4/100 priepisová: 1ks, Spisový obal s obsahom spisu dvojlist A4, (20ks/bal) 1ks, Kniha sociálneho fondu, zošit A4: 1ks, Evidencia prísne zúčtovateľných tlačív zošit A4/10: 1ks, Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku, blok A5/100: 1ks, Triedny výkaz 089, zošit A4/34: 7ks, Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP potrebami v MŠ, ZŠ, SŠ ŠŠ, dvojlist A4: 20ks, Záznam o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti a o individuálnom vzdelávaní žiaka zošit A4/8: 5ks, Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 4-ročný, súprava A4/6: 4ks, Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie, ročná, karta A4: 10ks, Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie, 5-ročný, súprava A4/6: 4ks, Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie, ročný, karta A4: 10ks, Záznam o organozácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia, list A4: 10ks, Zápisný lístok žiaka (ŠKD), list A5: 10ks, Triedna kniha ŠKD: zošit A4/26: 6ks, Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD, list A4: 10ks, osobný spis dieťaťa v ŠKD, dvojlist A4: 50ks, Záznamy o práci v záujmovom útvare, 2xdvojlist A4: 30ks, Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka (obal so záložkou A4): 20ks
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2021/013/ZŠ
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/096/ZŠ
|
Miešadlo 100mm s kruhom: 1ks, Pištoľ na PU pena celokovová: 1ks, PU pena 750ml pištoľ: 1ks, Struna do kosačky 2,7mmx15m, kruh: 1ks, Farba Balakryl Uni matná 0615, 2,5kg sl. kosť: 2ks
|
74,75 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2913196983
|
Elektrická energia 7/2021 - vyúčtovanie
|
-452.30(preplatok) |
s DPH |
|
604780/2008
|
23.08.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/185
|
Potraviny - zelenina
|
89,34 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/186
|
Potraviny
|
398,55 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/089/ZŠ
|
Výkres A4/200ks/180g: 7bal., Výkres A3/200ks/180g: 3bal., Náčrtník 20 listov: 43ks, Orezávatko plastové: 40ks, Ceruza č. 3 KOH H: 63ks, Lepiaca tyčinka Memoris 36g: 40ks, Pastelky Dumar: 40ks, Temperová farba 500ml - biela: 6ks, Temperová farba 500ml - červená: 6ks, Temperová farba 500ml - modrá ultramarín: 6ks, Temperová farba 500ml - svetlo zelená: 6ks, Temperová farba 500ml - hnedá siena: 6ks, Temperová farba 500ml - čierna: 6ks, Temperová farba 500ml - fialová: 6ks, Temperová farba 500ml - citrónová žltá: 6ks, Štetec plochý 8: 40ks, Nožnice detské 13cm+pravítko: 40 ks, Štetec plochý 10: 40ks
|
288,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0421080073
|
Finančný poradca, ročník 2022
|
0,00 |
s DPH |
2021/079/ZŠ
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210022
|
Lišta 24x20: 4m, Kábel CYKY - J 3x1,5: 2m, Kábel CYKY - J 3x2,5: 3m, Kábel CYKY 5x1,5: 5m, Krabica acedur 6455 malá: 1ks, Istič 1P 10A: 1ks, Spotrebný materiál: 1ks, Elektroinštalačné práce: 1ks, Príprava: 1ks
|
410,76 |
s DPH |
2021/082/ZŠ
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205835
|
Kniha príchodov a odchodov, zošit A4: 2ks, Dovolenka, blok A6/100: 10ks, Kniha došlých - odoslaných zásielok, zošit A4: 1ks, Osobná karta na zverené predmety, karta A5 (20ks/bal.) 3ks, Pokladničná kniha I., blok A4/100 priepisová: 1ks, Spisový obal s obsahom spisu dvojlist A4, (20ks/bal) 1ks, Kniha sociálneho fondu, zošit A4: 1ks, Evidencia prísne zúčtovateľných tlačív zošit A4/10: 1ks, Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku, blok A5/100: 1ks, Triedny výkaz 089, zošit A4/34: 7ks, Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP potrebami v MŠ, ZŠ, SŠ ŠŠ, dvojlist A4: 20ks, Záznam o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti a o individuálnom vzdelávaní žiaka zošit A4/8: 5ks, Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 4-ročný, súprava A4/6: 4ks, Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie, ročná, karta A4: 10ks, Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie, 5-ročný, súprava A4/6: 4ks, Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie, ročný, karta A4: 10ks, Záznam o organozácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia, list A4: 10ks, Zápisný lístok žiaka (ŠKD), list A5: 10ks, Triedna kniha ŠKD: zošit A4/26: 6ks, Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD, list A4: 10ks, osobný spis dieťaťa v ŠKD, dvojlist A4: 50ks, Záznamy o práci v záujmovom útvare, 2xdvojlist A4: 30ks, Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka (obal so záložkou A4): 20ks
|
83,22 |
s DPH |
2021/013/ZŠ
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2913174414
|
Elektrická energia 6/2021 - vyúčtovanie
|
2,76 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.08.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 8/2021
|
709,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.08.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286914979
|
Telefónne služby: 7/2021
|
61,80 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
09.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288094475
|
Telefónne služby: 07/2021 (ZŠ, ŠJ)
|
79,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
09.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/087/ZŠ
|
Učebnica: Matematika 8 - 1. časť: 3ks, Učebnica: Matematika 8 - 2. časť: 3ks
|
47,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210503
|
Žľab: 4m, Farm. skrutka 35,20: 15ks
|
21,72 |
s DPH |
2021/081/ZŠ
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Klampiarenske centrum PALLO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5921017995 predfaktúra
|
Finančný poradca, ročník 2022
|
26,40 |
s DPH |
2021/079/ZŠ
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/01331
|
Mobilnú skartáciu vytriedeného materiálu cca 500kg
|
90,00 |
s DPH |
2021/059/ZŠ
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
GREEN WAVE RECYCLING s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/088/ZŠ
|
Poznávam Boha: Učebnica náboženskej výchovy pre 3. ročník ZŠ (pravoslávne), Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 3. ročník ZŠ (pravoslávne), Isus Christos, dobrý Pastier. Učebnica náboženskej výchovy pre 4. ročník ZŠ (pravoslávne), Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 4. ročník ZŠ (pravoslávne), Isus Christos - cesta, pravda a život.(pravoslávne), Učebnica náboženskej výchovy pre 8. roč. ZŠ, Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 8. ročník ZŠ (pravoslávne)
|
37,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
NITECH s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8678302292
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 08/2021
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
06.08.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/086/ZŠ
|
PL: Etická výchova 2. ročník ZŠ: 1ks, PL: Etická výchova 3. ročník ZŠ: 1ks, PL: Etická výchova 4. ročník ZŠ: 4ks, PL k čítanke 3. ročník ŠZŠ: 4ks, PZ: Matematika 3. ročník ŠZS, 1. časť: 6ks, PZ: Matematika 3. ročník ŠZS, 2. časť: 3ks, Vecné učenie 1. -3. ročník ŠZŠ: 7ks, PL k čítanke 5. ročník ŠZŠ: 3ks, PZ: Matematika 5. ročník ŠZS, 1. časť: 7ks, PZ: Matematika 5. ročník ŠZS, 2. časť: 8ks, PZ: Slovenský jazyk 7. ročník ŠZS: 3ks, PZ: Matematika 7. ročník ŠZS, 1. časť: 5ks, Slovenský Jazyk pre 9. ročník ZŠ : 4ks, Občianska náuka 9. ročník ZŠ: 4ks, Občianska náuka 8. ročník ZŠ: 2ks, PZ: Slovenský jazyk 5. ročník ŠZS: 7ks, Poštovné a balné
|
653,25 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/085/ZŠ
|
PZ: evanjelická náboženská výchova 1. ročník: 1ks, PZ 3. ročník ZŠ: evanjelická náboženská vých.: 1ks, PZ 4. ročník ZŠ: evanjelická náboženská výchova: 1ks, PZ 6. ročník ZŠ: evanjelická náboženská výchova: 2ks, PZ 9. ročník ZŠ: evanjelická náboženská výchova: 1ks, Doprava: 1ks
|
19,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Tranoscius, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/01331
|
Mobilnú skartáciu vytriedeného materiálu cca 500kg
|
90,00 |
s DPH |
2021/059/ZŠ
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
GREEN WAVE RECYCLING s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/084/ZŠ
|
Tepelnoizolačná výplň biela, 24 mm (š: 576mm, v: 1528 mm): 1ks, Montážne práce spolu s dodaním
|
72,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210277
|
Zabezpečenie chodu kotolne 07/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
06.08.2021 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8678302293
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 08/2021
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
06.08.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210354
|
Sádra štukatérska 1kg: 1ks, Primalex PLUS 7,5kg: 2ks, Struna do kosačky 3,0mm x 15m, kruh: 1ks
|
32,25 |
s DPH |
2021/078/ZŠ
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/083/ZŠ
|
Odvoz odpadového: 27km, Výkon nákladka/výkladka: 1hod., Prenájom kontajnera: 1deň, Prenájom kontajnera: 3dní
|
157,25 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Technické služby Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/082/ZŠ
|
Lišta 24x20: 4m, Kábel CYKY - J 3x1,5: 2m, Kábel CYKY - J 3x2,5: 3m, Kábel CYKY 5x1,5: 5m, Krabica acedur 6455 malá: 1ks, Istič 1P 10A: 1ks, Spotrebný materiál: 1ks, Elektroinštalačné práce: 1ks, Príprava: 1ks
|
410,76 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/081/ZŠ
|
Žľab: 4m, Farm. skrutka 35,20: 15ks
|
21,72 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Klampiarenske centrum PALLO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/080/ZŠ
|
Aktualizácie I./2022 - úplné znenie: 1ks, Aktualizácie III./2022 - úplné znenie: 1ks, Aktualizácie V./2022 - úplné znenie: 1ks
|
34,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/079/ZŠ
|
Finančný poradca, ročník 2022
|
26,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/076/ZŠ
|
Výmenu nástenných odsávačov pár: 8m2, Oprava nefunkčných častí vzduchotechniky: 1ks
|
12 398.40 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/077/ZŠ
|
Nástenný odsávač pár 80x90x40cm: 0,72m2, Radiálny potrubný ventilátor CK150, 230V: 1ks, Regulátor otáčok R10 do 1A omietku: 1ks, Komponenty VZT + montážny materiál: 1ks
|
895,06 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/078/ZŠ
|
Sádra štukatérska 1kg: 1ks, Primalex PLUS 7,5kg: 2ks, Struna do kosačky 3,0mm x 15m, kruh: 1ks
|
32,25 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21421867
|
Regál kovový, biely, 6 políc, 2000x1000x400, 80kg: 2ks
|
194,40 |
s DPH |
2021/075/ZŠ
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
Family and Friends 1 (2nd Edition), Autor: N. Simmons, J. Penn, Vydavateľstvo: Oxford Univerzity Press: 10ks, Family and Friends 2 (2nd Edition), Autor: N. Simmons, J. Penn, Vydavateľstvo: Oxford Univerzity Press: 10ks, Klett maximal interaktiv 1 (A1.1), Autor: G. Motta a kolektív autorov: 20ks
|
388,00 |
s DPH |
2021/070/ZŠ
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Igor Treťjakov - Glossa |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100095
|
Kontrolu bezpečnosti detského ihriska na základe zmluvy
|
142,80 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-011
|
13.07.2021 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210544
|
Krystal na okná 5l: 6ks, Clin na okná a rámy 750ml: 7ks, Jar 900+100ml: 6ks, Držiak magnetický 40cm kapsový: 5ks, Mop 40cm kapsový bavlnený univerzal: 5ks, Tyč hliníková elox 140cm 23,5: 5ks, PVC vedro 6l: 7ks, Bros lapač šatových molí: 5ks
|
150,78 |
s DPH |
2021/074/ZŠ
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021320074
|
Brúsna mriežka PG 6140-08 93x280mm, 5ks: 1ks, Brúsna mriežka PG 6140-10 93x280mm, 5ks: 1ks, Brúsna mriežka PG 6140-12 93x280mm, 5ks: 1ks, Brúsna mriežka PG 6140-18 93x280mm, 5ks: 1ks, Držiak na brúsnu mriežku 225x80mm, Spoka: 1ks, Farba Balakryl Uni mat 0615, 0,7kg: 4ks, Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg: 1ks, Páska mask.mal.25mmx50m ProGold: 4ks, Penetrácia Primalex hĺbková 5l: 1ks, Primalex Plus 15+3kg: 2ks, Primalex Plus žltá 5l: 2ks, Štetka malá guľatá PG 1033 č. 9: 1ks, Tmel Rigips vario 5kg modrý: 3ks, Tmel akrýlový biely 310ml PG: 3ks
|
206,09 |
s DPH |
2021/073/ZŠ
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
PPG deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211068
|
Výkon PZS za 2. štvrťrok 2021
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
08.07.2021 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211067
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO za 2. štvrťrok 2021
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
08.07.2021 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286242787
|
Telefónne služby: 06/2021 (ZŠ, ŠJ)
|
79,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/075/ZŠ
|
Regál kovový, biely, 6 políc, 2000x1000x400, 80kg: 2ks
|
194,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
Nájomné 2. Q/2021
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
06.07.2021 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8649249532
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 07/2021
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210246
|
Zabezpečenie chodu kotolne 06/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
02.07.2021 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121048962
|
Jedálne kupóny: 350ks, Odplata a poplatok za doručenie a balné
|
1 380.54 |
s DPH |
2021/072/ZŠ
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
390/2021
|
Výkon práce za 2. Q 2021
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
02.07.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21046
|
Pizza Haway: 3ks, Pizza Kukuricová: 2ks, Pizza Gazdovská: 10ks, Pizza Quattro formaggi: 10ks
|
162,50 |
s DPH |
2021/064/ZŠ
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
CATERING JAMAR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8668602253
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 07/2021
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.07.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/074/ZŠ
|
Krystal na okná 5l: 6ks, Clin na okná a rámy 750ml: 7ks, Jar 900+100ml: 6ks, Držiak magnetický 40cm kapsový: 5ks, Mop 40cm kapsový bavlnený univerzal: 5ks, Tyč hliníková elox 140cm 23,5: 5ks, PVC vedro 6l: 7ks, Bros lapač šatových molí: 5ks
|
150,78 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/073/ZŠ
|
Brúsna mriežka PG 6140-08 93x280mm, 5ks: 1ks, Brúsna mriežka PG 6140-10 93x280mm, 5ks: 1ks, Brúsna mriežka PG 6140-12 93x280mm, 5ks: 1ks, Brúsna mriežka PG 6140-18 93x280mm, 5ks: 1ks, Držiak na brúsnu mriežku 225x80mm, Spoka: 1ks, Farba Balakryl Uni mat 0615, 0,7kg: 4ks, Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg: 1ks, Páska mask.mal.25mmx50m ProGold: 4ks, Penetrácia Primalex hĺbková 5l: 1ks, Primalex Plus 15+3kg: 2ks, Primalex Plus žltá 5l: 2ks, Štetka malá guľatá PG 1033 č. 9: 1ks, Tmel Rigips vario 5kg modrý: 3ks, Tmel akrýlový biely 310ml PG: 3ks
|
206,09 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
PPG deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6112198
|
Dobropis
|
-0,63 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8285068015
|
Telefónne služby: 6/2021
|
61,80 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210293
|
WC vypúšťacie zariadenie A 2000: 1ks, Sádra štukatérska 1kg: 1ks, Batéria Titania IRIS umývadlová stojanová: 1ks, Batéria R14 Alkalická: 40ks, Struna do kosačky 2,4mm x 15m, hviezda: 2ks, Vrták RUKO 5/160 SDS-plus: 1ks
|
107,08 |
s DPH |
2021/066/ZŠ
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.07.2021 |
05.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/072/ZŠ
|
Jedálne kupóny: 350ks, Odplata a poplatok za doručenie a balné
|
1 380,54 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210351
|
Termos nerezový 10l s ventilom: 3ks, Lopatka na obracanie: 3ks, Cedník 26 cm: 2ks, Vešiak 30 cm: 2ks, Termoizolačná nádoba na víno: 2ks, Tanier EBRO dezertný 20cm: 108ks
|
881,71 |
s DPH |
2021/063/ZŠ
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530116582
|
Potraviny
|
232,43 |
s DPH |
2100181
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21160092
|
Potraviny - cereálne tyčinky
|
116,06 |
s DPH |
2100182
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21160093
|
Potraviny - ovocné pyré
|
164,74 |
s DPH |
2100183
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210685
|
Potraviny
|
1 456,88 |
s DPH |
2100143, 2100147, 2100151, 2100154, 2100157, 2100162, 2100163, 2100165, 2100166, 2100172, 2100173, 2100176, 2100178, 2100180, 2100184
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210684
|
Potraviny
|
175,55 |
s DPH |
2100184
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/015
|
Štátna dotácia: stravné - 6/2021
|
6 885,60 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/014
|
Sociálny fond: stravné - 6/2021
|
345,60 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/013
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 6/2021
|
1 408,32 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/070/ZŠ
|
Family and Friends 1 (2nd Edition), Autor: N. Simmons, J. Penn, Vydavateľstvo: Oxford Univerzity Press: 10ks, Family and Friends 2 (2nd Edition), Autor: N. Simmons, J. Penn, Vydavateľstvo: Oxford Univerzity Press: 10ks, Klett maximal interaktiv 1 (A1.1), Autor: G. Motta a kolektív autorov: 20ks
|
388,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Igor Treťjakov - Glossa |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021091
|
Potraviny
|
1 317,99 |
s DPH |
2100145, 2100150, 2100155, 2100158, 2100160, 2100164, 2100169, 2100170, 2100174, 2100175, 2100177, 2100179
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/182
|
Potraviny - cereálne tyčinky
|
116,06 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/183
|
Potraviny - ovocné pyré
|
164,74 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/184
|
Potraviny - ovocie
|
175,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/071/ZŠ
|
Matematika 6 - 1. časť: 10ks, Matematika 6 - 2. časť: 10ks, Nový Slovenský jazyk 5. roč. - 1. časť: 50ks, Nový Slovenský jazyk 5. roč. - 2. časť: 50ks, Nový Slovenský jazyk 6. roč. - 1. časť: 50ks, Nový Slovenský jazyk 6. roč. - 2. časť: 50ks, Nový Slovenský jazyk 7. roč. - 1. časť: 50ks, Nový Slovenský jazyk 7. roč. - 2. časť: 50ks, Čítanka pre 1. ročník ZŠ: 60ks, Šlabikár 1. časť: kartónová príloha + nálepky: 60ks, Šlabikár 2. časť: 60ks, Moje prvé čiary - Blok prípravných cvikov: 68ks, Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predtlačou): 68ks
|
3 537,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/180
|
Potraviny - zelenina
|
122,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/181
|
Potraviny
|
232,43 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/066/ZŠ
|
WC vypúšťacie zariadenie A 2000: 1ks, Sádra štukatérska 1kg: 1ks, Batéria Titania IRIS umývadlová stojanová: 1ks, Batéria R14 Alkalická: 40ks, Struna do kosačky 2,4mm x 15m, hviezda: 2ks, Vrták RUKO 5/160 SDS-plus: 1ks
|
107,08 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/067/ZŠ
|
Oplotenie areálu ZŠ Veľký Šariš podľa cenovej ponuky č. 21AD010100000314
|
4 428,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
EKOFENCE, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/068/ZŠ
|
Opravu internetových rozvodov LAN (WAN) v pavilónoch 1. - 4. v ZŠ Veľký Šariš, Školská 29 podľa cenovej ponuky č. 20210147
|
3 161,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/069/ZŠ
|
Rímskokatolícke náboženstvo: PZ: pre 2. ročník - západný obrad: 63ks, PZ: pre 2. ročník - východný obrad: 4ks, PZ: pre 3. ročník - západný obrad: 48 ks, PZ: pre 3. ročník - východný obrad: 4ks, PZ: pre 4. ročník - západný obrad: 61ks, PZ: pre 4. ročník - východný obrad: 2ks, PZ: pre 5. ročník - západný obrad: 47ks, PZ: pre 5. ročník - východný obrad: 1ks, PZ: pre 6. ročník - západný obrad: 40ks, PZ: pre 6. ročník - východný obrad: 2ks, PZ: pre 7. ročník - západný obrad: 40ks, PZ: pre 7. ročník - východný obrad: 3ks, PZ: pre 8. ročník - západný obrad: 39ks, PZ: pre 8. ročník - východný obrad: 2ks, PZ: pre 9. ročník - západný obrad: 33ks, PZ: pre 9. ročník - východný obrad: 2ks
|
625,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/179
|
Potraviny - mäso
|
262,53 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101279
|
Opravu bojléra: výmena ohrevných telies, 3x2000W-tyk: 2ks, Demontáž, zistenie závady, výmena ohrevného telesa, montáž, skúška funkčnosti, Cestovné
|
218,40 |
s DPH |
2021/062/ZŠ
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210981
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov: 53ks, Štítok PHP: 53ks, Tlaková skúška P6: 7ks, Tlaková skúška S5: 1ks, Tlaková skúška 9V: 1ks, Kontrola požiarných vodovodov: 10ks, Tlaková skúška hadice: 4ks, Štítok hydrant: 10ks, Prehliadka a údržba požiarnych dverí: 11 ks, Protokol: Kontrola HP: 1ks, Protokol: Kontrola hadíc a hydrantov: 1ks, Doprava: 20km
|
614,82 |
s DPH |
2021/060/ZŠ
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
BTS - PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202112377
|
Škola a jej riadenie: aktualizácie v r. 2021, distribúcia a balné
|
42,95 |
s DPH |
2021/011/ZŠ
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021344
|
PZ: Radostná cesta lásky (západný obrad): 57ks, PZ: Radostná cesta lásky (východný obrad): 3ks, Poštovné: 1ks
|
297,80 |
s DPH |
2021/061/ZŠ
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/178
|
Potraviny - zelenina
|
122,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/064/ZŠ
|
Pizza Haway: 3ks, Pizza Kukuricová: 2ks, Pizza Gazdovská: 10ks, Pizza Quattro formaggi: 10ks
|
162,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
CATERING JAMAR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/065/ZŠ
|
Tabletová soľ do umývačky riadu: 100kg
|
23,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Solivary Trade s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/177
|
Potraviny - mäso
|
128,82 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/063/ZŠ
|
Termos nerezový 10l s ventilom: 3ks, Lopatka na obracanie: 3ks, Cedník 26 cm: 2ks, Vešiak 30 cm: 2ks, Termoizolačná nádoba na víno: 2ks, Tanier EBRO dezertný 20cm: 108ks
|
881,74 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/176
|
Potraviny - zelenina
|
98,49 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2500337776
|
Vodné a stočné 3-6/2021
|
1 271,11 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
22.06.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/175
|
Potraviny - mäso
|
133,84 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21185
|
Teleskopický nástavec 3x200cm: 1ks
|
52,20 |
s DPH |
2021/058/ZŠ
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Vladimír Bajči |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/174
|
Potraviny - mäso
|
147,22 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/062/ZŠ
|
Opravu bojléra: výmena ohrevných telies, 3x2000W-tyk: 2ks, Demontáž, zistenie závady, výmena ohrevného telesa, montáž, skúška funkčnosti, Cestovné
|
218,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210605
|
Potraviny
|
81,60 |
s DPH |
2100161
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/173
|
Potraviny - zelenina
|
65,89 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2119001299
|
Potraviny - dar
|
15,95 |
s DPH |
2100152
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/171
|
Potraviny - mäso
|
64,51 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/172
|
Potraviny - zelenina
|
161,41 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2119000972
|
Potraviny - dar
|
219,67 |
s DPH |
2100101, 2100111, 2100125, 2100141
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121106051
|
Potraviny
|
135,84 |
s DPH |
2100170
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3210213
|
Triptych tabuľa, keramická štandard 400x100, zelený povrch, liňajky, štvorcová sieť: 3ks, Montáž a demontáž: 3ks
|
3 541.86 |
s DPH |
2021/057/ZŠ
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
Avalon IT s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111278
|
Školská dokumentácia: aktualizácie v r. 2021, distribúcia a balné
|
47,10 |
s DPH |
2021/009/ZŠ
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/058/ZŠ
|
Teleskopický nástavec 3x200cm: 1ks
|
52,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Vladimír Bajči |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/059/ZŠ
|
Mobilnú skartáciu vytriedeného materiálu cca 500kg
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
GREEN WAVE RECYCLING s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/170
|
Potraviny
|
135,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/169
|
Potraviny - mäso
|
108,15 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530115251
|
Potraviny
|
215,68 |
s DPH |
2100168
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301882
|
Potraviny
|
440,40 |
s DPH |
2100167
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/061/ZŠ
|
PZ: Radostná cesta lásky (západný obrad): 57ks, PZ: Radostná cesta lásky (východný obrad): 3ks, Poštovné: 1ks
|
297,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/060/ZŠ
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov: 53ks, Štítok PHP: 53ks, Tlaková skúška P6: 7ks, Tlaková skúška S5: 1ks, Tlaková skúška 9V: 1ks, Kontrola požiarných vodovodov: 10ks, Tlaková skúška hadice: 4ks, Štítok hydrant: 10ks, Prehliadka a údržba požiarnych dverí: 11 ks, Protokol: Kontrola HP: 1ks, Protokol: Kontrola hadíc a hydrantov: 1ks, Doprava: 20km
|
614,94 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
BTS - PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/168
|
Potraviny
|
215,68 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210610
|
Potraviny
|
167,00 |
s DPH |
2100162
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530114487
|
Potraviny
|
638,55 |
s DPH |
2100159
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/057/ZŠ
|
Triptych tabuľa, keramická štandard 400x100, zelený povrch, liňajky, štvorcová sieť: 3ks, Montáž a demontáž: 3ks
|
3 541,86 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Avalon IT s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210087
|
Softwér apgrejd WinIBEU: 1ks, WinIBEU presun dát, konsolidácia, kontrola: 1,4ks, WinIBEU inštalácia SQL + zálohovanie dát: 2,6ks, WinIBEU 2021: 1ks
|
174,96 |
s DPH |
2021/056/ZŠ
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/165
|
Potraviny - zelenina
|
82,95 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/167
|
Potraviny
|
440,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/164
|
Potraviny - mäso
|
2,47 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/166
|
Potraviny - zelenina
|
81,71 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/160
|
Potraviny - mäso
|
65,85 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/161
|
Potraviny - vianočka
|
81,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/163
|
Potraviny - zelenina
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/162
|
Potraviny - ovocie
|
167,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-011
|
Zmluva o umiestnení automatu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
P - ONE, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/158
|
Potraviny - mäso
|
138,99 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/159
|
Potraviny - karfiol, špargľa, ryby, kuracie prsia, vajcia, korenie, mlieko, droždie, olej, maslo
|
638,55 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284396870
|
Telefónne služby: 05/2021 (ZŠ, ŠJ)
|
77,72 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
291314812
|
Elektrická energia 5/2021 - vyúčtovanie
|
214,63 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 7/2021
|
709,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.06.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/157
|
Potraviny - zelenina
|
105,67 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530113897
|
Potraviny
|
403,20 |
s DPH |
2100156
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2110056895
|
Potraviny
|
14,20 |
s DPH |
2100153
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/156
|
Potraviny - zeleninové nugetky
|
403,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/154
|
Potraviny - zelenina
|
81,45 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/155
|
Potraviny - mäso
|
111,62 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121093147
|
Potraviny
|
379,68 |
s DPH |
2100149
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/150
|
Potraviny - mäso
|
43,03 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/151
|
Potraviny - zelenina
|
113,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/152
|
Potraviny - ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/153
|
Potraviny - ovocie
|
14,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2212202615
|
Obálky C5 s doručenkou "Do vlastných rúk opakované doručenie" Doposielateľ/100ks: 1bal., Inventárna kniha dlhodobého hmotného majetku: 6ks, Poštovné a balné: 1ks
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2021/049/ZŠ
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001034
|
aSc Agenda Komplet 400 - 499 žiakov/ZŠ 2022: 1ks
|
499,00 |
s DPH |
2021/054/ZŠ
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8600838910
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 06/2021
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
03.06.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530113532
|
Potraviny
|
91,50 |
s DPH |
2100148
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210184
|
Zabezpečenie chodu kotolne 05/2021
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
03.06.2021 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111344
|
Toner Samsung MLT-D1042S: 3ks
|
187,20 |
s DPH |
2021/055/ZŠ
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8600838909
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 06/2021
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
03.06.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2112943
|
Slovenčina Nezábudka 2/prac. zošit+učebnica: 42ks, Slovenčina Nezábudka 3/prac. zošit+učebnica: 42ks, Slovenčina Nezábudka 4/prac. zošit+učebnica: 60ks, Slovenčina Nezábudka 4/pracovný zošit: 9ks, Čítanie s porozumením 2/Na babkinom dvore: 42ks, Čítanie s porozumením 3/Berta a jej kamaráti: 42ks, Čítanie s porozumením 4/Paľkove dobrodružstvá: 69ks
|
1 288.80 |
s DPH |
2021/053/ZŠ
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301607
|
Potraviny
|
207,16 |
s DPH |
2100144
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210416
|
Calgon 500g: 1ks, Clin s rozprašovačom 500ml citrón: 12ks, Fixinela 500ml: 24ks, Gumené rukavice duocolor 8/9: 30ks, Hubka tvarovaná na riad veľká/10ks: 3bal., Isolda 100ml šalvia s biotin antibakteriálna: 24ks, Krystal active čistiací piesok 600g: 6ks, Krystal active tekutý piesok 600g: 20ks, Krystal leštenka na nábytok 750ml Wax: 25ks, Švédska utierka crystal 55x45: 20ks, Mop 42cm plochý SUPER náhrada: 5ks, PE vrece 500x600/0,03/25ks: 25ks, PE vrece 70x110/004/25ks: 10ks, PE vrece 240l/10ks: 3bal.,Pulirapid 750 ml: 24ks, Švédska utierka 50x60, 240g/m2: 20ks, HCL 1l kyselina: 6ks, Kefa WC: 20ks, Cleamen 420 odpady kyslé 1l: 12ks, Zmeták 40cm drevený: 6ks
|
455,89 |
s DPH |
2021/051/ZŠ
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530113355
|
Potraviny
|
303,60 |
s DPH |
2100146
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22101421
|
Krieda biela/100ks/JOVI bezprašná: 20ks, Krieda farebná/100ks/JOVI bezprašná: 12ks
|
184,60 |
s DPH |
2021/048/ZŠ
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211043
|
LAN cable Tester s LED RJ11/12/45: 1ks
|
11,90 |
s DPH |
2021/052/ZŠ
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/149
|
Potraviny - kuracie prsia, tvaroh, jogurt, tekvica, fazuľové struky
|
379,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/148
|
Potraviny - vajcia, fazuľa, cukor kr., cukor pr., ocot, mlieko, strúhanka
|
91,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/010
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 5/2021
|
1 302.37 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/011
|
Sociálny fond: stravné - 5/2021
|
319,60 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/147
|
Potraviny - zelenina
|
83,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/012
|
Štátna dotácia: stravné - 5/2021
|
6 549,60 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/146
|
Potraviny -jogurt, ryža
|
303,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/145
|
Potraviny - mäso
|
110,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/056/ZŠ
|
Softwér apgrejd WinIBEU: 1ks, WinIBEU presun dát, konsolidácia, kontrola: 1,4ks, WinIBEU inštalácia SQL + zálohovanie dát: 2,6ks, WinIBEU 2021: 1ks
|
174,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210228
|
Struna do kosačky 2,4mm x 15m, kruh: 1ks, Sprej WD - 40 240ml: 1ks
|
4,75 |
s DPH |
2021/050/ZŠ
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212202712
|
Obálky C5 s doručenkou "Do vlastných rúk opakované doručenie" Doposielateľ/100ks: 1bal., Inventárna kniha dlhodobého hmotného majetku: 6ks, Poštovné a balné: 1ks
|
34,70 |
s DPH |
2021/049/ZŠ
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/054/ZŠ
|
aSc Agenda Komplet 400 - 499 žiakov/ZŠ 2022: 1ks
|
499,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/053/ZŠ
|
Slovenčina Nezábudka 2/prac. zošit+učebnica: 42ks, Slovenčina Nezábudka 3/prac. zošit+učebnica: 42ks, Slovenčina Nezábudka 4/prac. zošit+učebnica: 60ks, Slovenčina Nezábudka 4/pracovný zošit: 9ks, Čítanie s porozumením 2/Na babkinom dvore: 42ks, Čítanie s porozumením 3/Berta a jej kamaráti: 42ks, Čítanie s porozumením 4/Paľkove dobrodružstvá: 69ks
|
1 288,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210497
|
Potraviny
|
6,27 |
s DPH |
2100118
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210516
|
Potraviny
|
744,85 |
s DPH |
2100100, 2100110, 2100122, 2100129, 2100137, 2100140
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021072
|
Potraviny
|
1 203.48 |
s DPH |
2100049, 2100103, 2100109, 2100113, 2100115, 2100121, 2100124, 2100127, 2100130, 2100136, 2100139
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110053780
|
Potraviny
|
11,43 |
s DPH |
2100142
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4412198
|
Dobropis - dar
|
-1,88 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/143
|
Potraviny - zelenina
|
118,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/144
|
Potraviny - múka, bulgur, maslo
|
207,16 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/055/ZŠ
|
Toner Samsung MLT-D1042S: 3ks
|
187,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/140
|
Potraviny - zelenina
|
154,36 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/139
|
Potraviny - mäso
|
35,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/142
|
Potraviny - ovocie
|
11,43 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/141
|
Potraviny - ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71210071
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
2100132
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8283221972
|
Telefónne služby: 5/2021
|
62,26 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
26.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
Kontrolu a čistenie komínov k spotrebičom na plynové palivo v kotolni ZŠ: 1ks, Kontrolu a čistenie komínov k spotrebičom na plynové palivo v školskej jedálni: 1ks
|
15,00 |
s DPH |
2021/047/ZŠ
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
Kontrolu a čistenie komínov k spotrebičom na plynové palivo v kotolni ZŠ: 1ks, Kontrolu a čistenie komínov k spotrebičom na plynové palivo v školskej jedálni: 1ks
|
60,00 |
s DPH |
2021/047/ZŠ
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/136
|
Potraviny - mäso
|
111,52 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210197
|
Potraviny
|
211,44 |
s DPH |
2100134
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121086442
|
Potraviny
|
158,99 |
s DPH |
2100133
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210198
|
Potraviny
|
117,15 |
s DPH |
2100135
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
Aktualizácia dokumentov: Ochrana osobných údajov
|
108,00 |
s DPH |
|
VŠ-2021/011-ZŠ-008
|
26.05.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530112480
|
Potraviny
|
427,54 |
s DPH |
2100131
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/137
|
Potraviny - zelenina
|
53,31 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/138
|
Potraviny - br. mäso
|
129,24 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Odvoz odpadu (doprava): 5km, Výkon nákladka/výkladka (drevo): 1hod., Prenájom kontajnera - paušál: 1deň, Prenájom kontajnera - ďalší deň: 2dni
|
97,58 |
s DPH |
2021/043/ZŠ
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Technické služby Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/050/ZŠ
|
Struna do kosačky 2,4mm x 15m, kruh: 1ks, Sprej WD - 40 240ml: 1ks
|
4,75 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/051/ZŠ
|
Calgon 500g: 1ks, Clin s rozprašovačom 500ml citrón: 12ks, Fixinela 500ml: 24ks, Gumené rukavice duocolor 8/9: 30ks, Hubka tvarovaná na riad veľká/10ks: 3bal., Isolda 100ml šalvia s biotin antibakteriálna: 24ks, Krystal active čistiací piesok 600g: 6ks, Krystal active tekutý piesok 600g: 20ks, Krystal leštenka na nábytok 750ml Wax: 25ks, Švédska utierka crystal 55x45: 20ks, Mop 42cm plochý SUPER náhrada: 5ks, PE vrece 500x600/0,03/25ks: 25ks, PE vrece 70x110/004/25ks: 10ks, PE vrece 240l/10ks: 3bal.,Pulirapid 750 ml: 24ks, Švédska utierka 50x60, 240g/m2: 20ks, HCL 1l kyselina: 6ks, Kefa WC: 20ks, Cleamen 420 odpady kyslé 1l: 12ks, Zmeták 40cm drevený: 6ks
|
455,89 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/052/ZŠ
|
LAN cable Tester s LED RJ11/12/45: 1ks
|
11,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1618
|
Komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2021
|
1 029.60 |
s DPH |
|
plat. výmer č. 1618
|
25.05.2021 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
602100071
|
PVC mapa/AJ: Farm animals a pets: 1ks, PVC mapa/AJ: Wild animals - forest: 1ks, PVC mapa/AJ: Wild animals - jungle: 1ks, PVC mapa/AJ: Time: 1ks, PVC/mapa/AJ: Nembers a colours: 1ks
|
179,50 |
s DPH |
2021/046/ZŠ
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2110050248
|
Potraviny
|
12,79 |
s DPH |
2100126
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530111899
|
Potraviny
|
505,86 |
s DPH |
2100128
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/130
|
Potraviny - mäso
|
127,69 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/131
|
Potraviny - olej, maslo, múka, mlieko, vajcia, smotana, fliačky, kakao
|
427,54 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/132
|
Potraviny - zemiaky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/133
|
Potraviny - kuracie mäso, olej, špenát
|
158,99 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/134
|
Potraviny
|
211,44 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/135
|
Potraviny
|
117,15 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/129
|
Potraviny - zelenina
|
144,14 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/128
|
Potraviny - mak, jogurt, kuracie prsia, mlieko, maslo, vajcia, syr, zelenina
|
505,86 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/127
|
Potraviny - mäso
|
163,37 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/126
|
Potraviny - ovocie
|
12,79 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/125
|
Potraviny - ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/124
|
Potraviny - mäso
|
146,55 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530111264
|
Potraviny
|
198,02 |
s DPH |
2100123
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210460
|
Potraviny
|
43,17 |
s DPH |
2100104
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/048/ZŠ
|
Krieda biela/100ks/JOVI bezprašná: 20ks, Krieda farebná/100ks/JOVI bezprašná: 12ks
|
184,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/121
|
Potraviny - mäso
|
41,14 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
65210065
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
2100119
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
28012133
|
Potraviny
|
36,32 |
s DPH |
2100107
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530110958
|
Potraviny
|
272,22 |
s DPH |
2100120
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/122
|
Potraviny - zelenina
|
191,62 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/046/ZŠ
|
PVC mapa/AJ: Farm animals a pets: 1ks, PVC mapa/AJ: Wild animals - forest: 1ks, PVC mapa/AJ: Wild animals - jungle: 1ks, PVC mapa/AJ: Time: 1ks, PVC/mapa/AJ: Nembers a colours: 1ks
|
179,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/047/ZŠ
|
Kontrolu a čistenie komínov k spotrebičom na plynové palivo v kotolni ZŠ: 1ks, Kontrolu a čistenie komínov k spotrebičom na plynové palivo v školskej jedálni: 1ks
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-008
|
Zmluva o dielo
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/049/ZŠ
|
Obálky C5 s doručenkou "Do vlastných rúk opakované doručenie" Doposielateľ/100ks: 1bal., Inventárna kniha dlhodobého hmotného majetku: 6ks, Poštovné a balné: 1ks
|
34,74 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-009
|
Opcia - predĺženie zmluvy Školské mlieko do 30.6.2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
RAJO a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/123
|
Potraviny
|
198,02 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530110765
|
Potraviny
|
145,44 |
s DPH |
2100117
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 6/2021
|
670,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
13.05.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5012101214
|
Online ročný prístup Verejná správa SR od 08. 06. 2021 - 07. 06. 2022
|
165,00 |
s DPH |
2021/041/ZŠ
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2913125872
|
Elektrická energia 4/2021 - vyúčtovanie
|
307,53 |
s DPH |
|
604780/2008
|
13.05.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210055
|
Oprava bojlera TM 152 v III. pavilóne, prízemie: 1ks
|
144,12 |
s DPH |
2021/045/ZŠ
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
BRODEM – Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/120
|
Potraviny
|
272,22 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/119
|
Potraviny - zemiaky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210904
|
kábel/redukcia DisplayPort - HDMI: 1ks, Batéria 12V 5Ah pre UPS Fukawa: 2ks, Kábel USB 2.0 A-A 3m predlžovací ferit : 1ks, Kábel AV JACK 3,5 - 10m: 1ks, HDD WD USB 3,0 1TB 2,5" elements: 1ks
|
98,00 |
s DPH |
2021/044/ZŠ
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/118
|
Potraviny - chlieb
|
6,27 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/117
|
Potraviny
|
145,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101301213
|
Potraviny
|
142,98 |
s DPH |
2100116
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210154
|
Potraviny
|
272,20 |
s DPH |
2100114
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/115
|
Potraviny - mäso
|
168,34 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/116
|
Potraviny
|
142,98 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/113
|
Potraviny - mäso
|
135,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/066
|
Potraviny - múka, ryža,
|
142,98 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110046492
|
Potraviny
|
88,48 |
s DPH |
2100112
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Odvoz odpadového drevo 50ks, výkon nákladka/výkladka (drevo) 3hod., prenájom kontajnera 15 dní
|
256,68 |
s DPH |
2021/033/ZŠ
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Technické služby Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-007
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb mobilného operátora: 0911275601
|
23.00/mesiac |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-006
|
Darovacia zmluva: 3D mapa Slovenska 2500x1300mm
|
414,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
OZ Deťom Šariša |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530110062
|
Potraviny
|
484,81 |
s DPH |
2100108
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/109
|
Potraviny - mäso
|
33,19 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/110
|
Potraviny - zelenina
|
126,26 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/111
|
Potraviny - ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/112
|
Potraviny - ovocie
|
88,48 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/107
|
Potraviny - vajcia, múka, jogurt
|
36,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/108
|
Potraviny
|
484,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282553913
|
Telefónne služby: 04/2021 (ZŠ, ŠJ)
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/114
|
Potraviny
|
272,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210454
|
Grafické práce: tlač, frézovanie, mapa 3D: Svet 25550x1300mm, názov, montáž
|
536,40 |
s DPH |
2021/028/ZŠ
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530109559
|
Potraviny
|
834,80 |
s DPH |
2100106
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
56210056
|
Potraviny
|
79,20 |
s DPH |
2100098
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110043668
|
Potraviny
|
62,08 |
s DPH |
2100102
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121067910
|
Potraviny
|
191,40 |
s DPH |
2100105
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210142
|
Zabezpečenie chodu kotolne 04/2021
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
04.05.2021 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8610490048
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 05/2021
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
04.05.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8610490047
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 05/2021
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
04.05.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/103
|
Potraviny - mäso
|
145,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/104
|
Potraviny - chlieb
|
43,17 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/105
|
Potraviny
|
191,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/106
|
Potraviny
|
834,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/007
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 4/2021
|
922,58 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/008
|
Sociálny fond: stravné - 4/2021
|
226,40 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/009
|
Štátna dotácia: stravné - 4/2021
|
3 625,20 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/044/ZŠ
|
kábel/redukcia DisplayPort - HDMI: 1ks, Batéria 12V 5Ah pre UPS Fukawa: 2ks, Kábel USB 2.0 A-A 3m predlžovací ferit : 1ks, Kábel AV JACK 3,5 - 10m: 1ks, HDD WD USB 3,0 1TB 2,5" elements: 1ks
|
98,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/045/ZŠ
|
Oprava bojlera TM 152 v III. pavilóne, prízemie: 1ks
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
BRODEM – Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211055
|
Webkamera C-TECH CAM-07 HD 720P, mikrofón, čierna: 2ks, sluchátka s mikrofónom k PC C-TECH MHS-03E, čierne: 9ks
|
73,50 |
s DPH |
2021/040/ZŠ
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21101
|
Oprava automatickej pračky AWE 6519
|
63,60 |
s DPH |
2021/037/ZŠ
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Július Marton - MARTON SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/101
|
Potraviny - ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/102
|
Potraviny - ovocie
|
62,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/100
|
Potraviny - zelenina
|
75,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/099
|
Potraviny
|
94,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/098
|
Potraviny - zemiaky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
Potraviny
|
668,75 |
s DPH |
2100060, 2100061, 2100062, 2100067, 2100068, 2100069, 2100077, 2100082, 2100085, 2100087, 2100095, 2100096
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121065710
|
Potraviny
|
293,04 |
s DPH |
2100097
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210386
|
Potraviny
|
10,50 |
s DPH |
2100078
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
24282133
|
Potraviny
|
75,32 |
s DPH |
2100083
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102000482
|
MultiROLL kotúčové utierky X2 5R: 4 kartóny
|
287,74 |
s DPH |
2021/042/ZŠ
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2119000462
|
Potraviny - dar
|
|
s DPH |
2100064, 2100081, 2100092
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210327
|
Handra Milada tkaná 75x50: 60ks, Krystal univerzál 5l: 10ks, Rukavice mikrotén 100ks: 5ks, Savo originál 1,2l: 42ks, Suprachlor B 1kg: 25ks, Švédska utierka 40x40 nebalená: 30ks ,Utierka skladaná 250ks zelená 1. vrstva: 700ks, Zásobník na utierky ZZ CN PVC biely:38 ks
|
1 150.22 |
s DPH |
2021/039/ZŠ
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/043/ZŠ
|
Odvoz odpadu (doprava): 5km, Výkon nákladka/výkladka (drevo): 1hod., Prenájom kontajnera - paušál: 1deň, Prenájom kontajnera - ďalší deň: 2dni
|
109,50 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Technické služby Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/042/ZŠ
|
MultiROLL kotúčové utierky X2 5R: 4 kartóny
|
302,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/041/ZŠ
|
Online ročný prístup Verejná správa SR od 08. 06. 2021 - 07. 06. 2022
|
165,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/097
|
Potraviny
|
293,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202110988
|
HPCF400X-Toner HP LJ pro M252,277 201X, black: 2ks, HPCF401X-Toner HP LJ 201X, M252,277, cyan: 1ks, HPCF402X-Toner HP LJ 201X, M252,277, yellow:1ks, HPCF403X-Toner HP LJ 201X, M252,277, magenta:1ks, HPC410X-Toner HP 410X M452,477 black:2ks, HPC411X-Toner HP 410X M452,477 cyan:1ks, HPC412X-Toner HP 410X M452,477 yellow:1ks, HPC413X-Toner HP 410X M452,477 magenta:1ks, HPC259X-Toner HP 59X M428 black 10k:2ks, X106R01305-Toner Xerox pro WC5225/5230 30k:3ks, Toner CANON CRG-054H black, MF643:1ks, Toner OKI B401, MB441,MB451 2,5k: 2ks, Toner HP#103A black Neverstop MFP 1200w: 6ks
|
2 412.00 |
s DPH |
2021/034/ZŠ
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202108307
|
Škola a jej riadenie: aktualizácie v r. 2021, distribúcia a balné
|
42,95 |
s DPH |
2021/011/ZŠ
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/096
|
Potraviny
|
73,22 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210184
|
Tvárová polomaska Ambrela Ag+ čierna: 320ks
|
384,00 |
s DPH |
2021/036/ZŠ
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
VALTER, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211001722
|
Bezkontaktný dávkovač na dezinfekciu sprej držiak 1l. senzor: 8ks
|
620,37 |
s DPH |
2021/035/ZŠ
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
Megamix s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210374
|
Potraviny
|
502,16 |
s DPH |
2100050, 2100057, 2100070, 2100075, 2100079, 2100091
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121062751
|
Potraviny
|
169,15 |
s DPH |
2100094
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/095
|
Potraviny
|
93,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23102133
|
Potraviny
|
36,81 |
s DPH |
2100071
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210013
|
lišta 24x20:6m, dvojzásuvka IP 44: 1ks, oprava a výmena elektrickej zásuvky 1ks
|
79,44 |
s DPH |
2021/032/ZŠ
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100546
|
Menubox 2-dielny 24, 1x20,7x6,9cm 125: 4bal., Termo – miska biela 460ml 25ks: 20bal., Viečko pre misky 340 – 680ml 50ks: 10bal., Obrúsky 1-vrstvové 33cm biele 500ks: 20bal., tašky 10kg biele 30+18x55cm, 100ks: 10bal., miska s viečkom 250ml, 50ks: 10bal.
|
192,70 |
s DPH |
2021/031/ZŠ
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/094
|
Potraviny - mlieko, múka, mäso
|
169,15 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8081375989
|
Telefónne služby: 4/2021
|
62,08 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
26.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2110040598
|
Potraviny
|
9,24 |
s DPH |
2100093
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/091
|
Potraviny - zelenina
|
101,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121060546
|
Potraviny
|
81,38 |
s DPH |
2100090
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530108346
|
Potraviny
|
445,42 |
s DPH |
2100089
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/092
|
Potraviny - ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/093
|
Potraviny - ovocie
|
9,24 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21160043
|
Potraviny
|
318,12 |
s DPH |
2100088
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
86110851
|
Predplatné Poradca 2022: Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2022, odvody poistného od 01. 01. 2022, Účtovná závierka za rok 2021, Daňové priznania za rok 2021, E - poradca (online prístup), Zákony 2022: 13 zväzkov, Zborníky I. VI.
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2021/027/ZŠ
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/089
|
Potraviny
|
445,42 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/087
|
Potraviny
|
28,35 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/090
|
Potraviny - mlieko, múka, hydina
|
81,38 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/088
|
Potraviny - čaj, parad. pretlak, strukoviny, med
|
318,12 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Astera s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22100999
|
Poradovač pákový A4 6cm, červený: 12ks, Poradovač pákový A4 6cm, zelený: 13ks, Papier xerox A4 Artis, real copy 150 bal., rýchloviazač A4 eurodierovanie PVC 20ks, mapa odkladacia 200g/253 60ks, lepiaca páska 48x66, transparentná 6ks, popisovač zrezaný 8576/4farby, alkohol 2ks, rozraďovač 10,5x24cm, papierový 1/3 z A4: 2bal., fólia na laminovanie 216x303, 100mic. 1bal., náplň Micro keramická modrá dokumentačný atrament: 3ks
|
527,71 |
s DPH |
2021/030/ZŠ
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50210050
|
Potraviny
|
79,20 |
s DPH |
2100086
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210012
|
oprava elektrických zásuviek 230V a svetiel, kábel CYKY-J 3x2,5, KO 68 hlboká, oprava svetla
|
119,14 |
s DPH |
2021/029/ZŠ
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/086
|
Potraviny - zemiaky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530107899
|
Potraviny
|
169,55 |
s DPH |
2100084
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2110039002
|
Potraviny
|
108,86 |
s DPH |
2100080
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/085
|
Potraviny
|
8,42 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/082
|
Potraviny - mäso
|
37,01 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.04.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-005
|
Darovacia zmluva: Popisovateľná magnetická tabuľa so stojanom
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Tatra banka, a. s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/084
|
Potraviny - maslo, mlieko, olej, cukor, mäso
|
169,55 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/083
|
Potraviny - tvaroh, vajcia, múka
|
75,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/081
|
Potraviny - ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/079
|
Potraviny - zelenina
|
85,92 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/078
|
Potraviny
|
10,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/080
|
Potraviny - ovocie
|
108,86 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/077
|
Potraviny - mäso
|
142,44 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530107654
|
Potraviny
|
302,16 |
s DPH |
2100076
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210155
|
Výmena regulátora tlaku plynu ALZ 1ks
|
404,40 |
s DPH |
2021/025/ZŠ
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/076
|
Potraviny - maslo, mlieko, droždie, olej, cukor
|
302,16 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/038/ZŠ
|
Učebnica: Cesta dôvery - západný obrad:10ks, Učebnica: Cesta dôvery - východný obrad: 5ks, Učebnica: Cesta viery - západný obrad: 20ks, Učebnica: Cesta viery - východný obrad: 3ks, Učebnica: Poznávanie nádeje - západný obrad: 15ks, Učebnica: Poznávanie nádeje - východný obrad: 3ks, Poštovné a balné
|
275,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/075
|
Potraviny - zelenina
|
47,38 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5202100426
|
Potraviny
|
359,51 |
s DPH |
2100074
|
zmluva č. VŠ-2019/002-ZŠ-002
|
16.04.2021 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
45210045
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
2100073
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530107462
|
Potraviny
|
258,74 |
s DPH |
2100072
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202106673
|
Školská dokumentácia: aktualizácie v r. 2021, distribúcia a balné
|
45,35 |
s DPH |
2021/009/ZŠ
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
22.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/040/ZŠ
|
Webkamera C-TECH CAM-07 HD 720P, mikrofón, čierna: 2ks, sluchátka s mikrofónom k PC C-TECH MHS-03E, čierne: 9ks
|
73,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/039/ZŠ
|
Handra Milada tkaná 75x50: 60ks, Krystal univerzál 5l: 10ks, Rukavice mikrotén 100ks: 5ks, Savo originál 1,2l: 42ks, Suprachlor B 1kg: 25ks, Švédska utierka 40x40 nebalená: 30ks ,Utierka skladaná 250ks zelená 1. vrstva: 700ks, Zásobník na utierky ZZ CN PVC biely:38 ks
|
1 150,23 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/035/ZŠ
|
Bezkontaktný dávkovač na dezinfekciu sprej držiak 1l. senzor: 8ks
|
674,32 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Megamix s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/069
|
Potraviny - mäso
|
17,83 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/074
|
Potraviny -ryža, strukoviny, mlieko maslo, olej
|
359,51 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Eastfood s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/036/ZŠ
|
Tvárová polomaska Ambrela Ag+ čierna: 320ks
|
384,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
VALTER, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/073
|
Potraviny - zemiaky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/072
|
Potraviny - maslo, mlieko, olej, cukor, ovocná šťava
|
258,74 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/070
|
Potraviny - zelenina
|
70,64 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/034/ZŠ
|
HPCF400X-Toner HP LJ pro M252,277 201X, black: 2ks, HPCF401X-Toner HP LJ 201X, M252,277, cyan: 1ks, HPCF402X-Toner HP LJ 201X, M252,277, yellow:1ks, HPCF403X-Toner HP LJ 201X, M252,277, magenta:1ks, HPC410X-Toner HP 410X M452,477 black:2ks, HPC411X-Toner HP 410X M452,477 cyan:1ks, HPC412X-Toner HP 410X M452,477 yellow:1ks, HPC413X-Toner HP 410X M452,477 magenta:1ks, HPC259X-Toner HP 59X M428 black 10k:2ks, X106R01305-Toner Xerox pro WC5225/5230 30k:3ks, Toner CANON CRG-054H black, MF643:1ks, Toner OKI B401, MB441,MB451 2,5k: 2ks, Toner HP#103A black Neverstop MFP 1200w: 6ks
|
2 412,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/037/ZŠ
|
Oprava automatickej pračky AWE 6519
|
63,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Július Marton - MARTON SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/071
|
Potraviny - jogurt, tvaroh, vajcia
|
36,81 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Milk - Agro spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/068
|
Potraviny - mäso
|
38,25 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210094
|
Potraviny
|
335,47 |
s DPH |
2100065
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101300729
|
Potraviny
|
252,46 |
s DPH |
2100066
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2110036194
|
Potraviny
|
51,41 |
s DPH |
2100063
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210336
|
Potraviny
|
21,35 |
s DPH |
2100055
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/067
|
Potraviny - mäso
|
69,78 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210099
|
Zabezpečenie chodu kotolne 03/2021
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
12.04.2021 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210351
|
Výkon PZS za 1. štvrťrok 2021
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
12.04.2021 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/062
|
Potraviny - mäso
|
21,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2913098811
|
Elektrická energia 3/2021 - vyúčtovanie
|
270,14 |
s DPH |
|
604780/2008
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/064
|
Potraviny - ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/063
|
Potraviny - ovocie
|
51,41 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Lunys |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210350
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO za 1. štvrťrok 2021
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
12.04.2021 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 5/2021
|
625,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
12.04.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84200437
|
Predplatné Poradca 2022: Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2022, odvody poistného od 01. 01. 2022, Účtovná závierka za rok 2021, Daňové priznania za rok 2021, E - poradca (online prístup), Zákony 2022: 13 zväzkov, Zborníky I. VI.
|
72,00 |
s DPH |
2021/027/ZŠ
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530106708
|
Potraviny
|
276,97 |
s DPH |
2100058
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/029/ZŠ
|
oprava elektrických zásuviek 230V a svetiel, kábel CYKY-J 3x2,5, KO 68 hlboká, oprava svetla
|
119,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/030/ZŠ
|
Poradovač pákový A4 6cm, červený: 12ks, Poradovač pákový A4 6cm, zelený: 13ks, Papier xerox A4 Artis, real copy 150 bal., rýchloviazač A4 eurodierovanie PVC 20ks, mapa odkladacia 200g/253 60ks, lepiaca páska 48x66, transparentná 6ks, popisovač zrezaný 8576/4farby, alkohol 2ks, rozraďovač 10,5x24cm, papierový 1/3 z A4: 2bal., fólia na laminovanie 216x303, 100mic. 1bal., náplň Micro keramická modrá dokumentačný atrament: 3ks
|
528,07 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/031/ZŠ
|
Menubox 2-dielny 24, 1x20,7x6,9cm 125: 4bal., Termo – miska biela 460ml 25ks: 20bal., Viečko pre misky 340 – 680ml 50ks: 10bal., Obrúsky 1-vrstvové 33cm biele 500ks: 20bal., tašky 10kg biele 30+18x55cm, 100ks: 10bal., miska s viečkom 250ml, 50ks: 10bal.
|
193,02 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/032/ZŠ
|
lišta 24x20:6m, dvojzásuvka IP 44: 1ks, oprava a výmena elektrickej zásuvky 1ks
|
79,44 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/033/ZŠ
|
Odvoz odpadového drevo 50ks, výkon nákladka/výkladka (drevo) 3hod., prenájom kontajnera 15 dní
|
272,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Technické služby Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121051662
|
Potraviny
|
85,62 |
s DPH |
2100059
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210011
|
Oprava elektroinštalácie
|
162,00 |
s DPH |
2021/026/ZŠ
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/057
|
Potraviny - zelenina
|
128,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/058
|
Potraviny - maslo, mlieko, droždie, olej, cukor
|
276,97 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/059
|
Potraviny - mlieko, múka, hydina
|
85,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/066
|
Potraviny - múka, ryža, uhorky
|
252,46 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/065
|
Potraviny
|
335,47 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/055
|
Potraviny
|
21,35 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101300641
|
Potraviny
|
159,34 |
s DPH |
2100056
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210308
|
Potraviny
|
126,60 |
s DPH |
2100051
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280710993
|
Telefónne služby: 03/2021 (ZŠ, ŠJ)
|
74,46 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/061
|
Potraviny
|
92,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121048846
|
Potraviny
|
99,24 |
s DPH |
2100054
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530106210
|
Potraviny
|
256,24 |
s DPH |
2100052
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/028/ZŠ
|
Grafické práce: tlač, frézovanie, mapa 3D: Svet 25550x1300mm, názov, montáž
|
536,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38210038
|
Potraviny
|
83,16 |
s DPH |
2100053
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/004
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 3/2021
|
914,43 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/053
|
Potraviny - zemiaky
|
83,16 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
Výkon práce za 1. Q 2021
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
06.04.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210108
|
Viazací pásik 200x3,6 čierna: 1ks, WC plavák bočný 3/8" A15: 3ks, Vaňové dvierka 200x250 biele HACO: 1ks, HAKL LC 135/3,5kW + batéria: 1ks
|
130,93 |
s DPH |
2021/023/ZŠ
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8150794062
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 04/2021
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
06.04.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8150794061
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 04/2021
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
06.04.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/052
|
Potraviny - maslo, mlieko, droždie, olej, cukor
|
256,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/051
|
Potraviny - zelenina
|
123,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/050
|
Potraviny - zelenina
|
68,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210248
|
Potraviny
|
439,41 |
s DPH |
2100018, 2100023, 2100026, 2100029, 2100032, 2100038, 2100043, 2100044
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
Potraviny
|
641,67 |
s DPH |
, 2100048, 2100017, 2100021, 2100025, 2100027, 2100034, 2100035, 2100039, 2100042, 2100046, 2100047
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210117
|
Bezpečnostný rýchlouzáver plynu DN80, montáž, demontáž
|
2 344.73 |
s DPH |
2021/006/ZŠ
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/054
|
Potraviny - mlieko, maslo, múka, hydina
|
99,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/006
|
Štátna dotácia: stravné - 3/2021
|
3 217.20 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/056
|
Potraviny - múka
|
159,34 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210271
|
Potraviny
|
10,11 |
s DPH |
2100033, 2100049
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/060
|
Potraviny - mäso
|
46,99 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530105655
|
Potraviny
|
80,14 |
s DPH |
2100045
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/005
|
Sociálny fond: stravné - 3/2021
|
224,40 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0126/2022
|
Výkon práce za 1. Q 2022
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
01.04.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2021 |
06.04.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/001-ZŠ-022
|
Protokol o zverení majetku do správy č. 2653/2021: pec elektrická statická, ZŠ spojovacia chodba
|
94 837.28 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121025587
|
Jedálny kupón (15knižiek x 20 jedál. kupónov): 300ks, Odplata, Poštovné a balné
|
1 185.54 |
s DPH |
2021/024/ZŠ
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/027/ZŠ
|
Predplatné Poradca 2022: Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2022, odvody poistného od 01. 01. 2022, Účtovná závierka za rok 2021, Daňové priznania za rok 2021, E - poradca (online prístup), Zákony 2022: 13 zväzkov, Zborníky I. VI.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279530902
|
Telefónne služby: 3/2021
|
62,61 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
29.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/026/ZŠ
|
Oprava elektroinštalácie
|
162,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
530105031
|
Potraviny
|
221,55 |
s DPH |
2100037
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2500281467
|
Vodné a stočné 1-3/2021
|
652,31 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
29.03.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/048
|
Potraviny - zelenina
|
50,46 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/047
|
Potraviny - mäso
|
41,19 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/049
|
Potraviny
|
7,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121040122
|
Potraviny
|
124,21 |
s DPH |
2100040
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32210032
|
Potraviny
|
59,40 |
s DPH |
2100041
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/044
|
Potraviny - zelenina
|
47,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/045
|
Potraviny - maslo, mlieko, droždie, olej, cukor
|
80,14 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/046
|
Potraviny - mäso
|
78,29 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/043
|
Potraviny - zelenina
|
38,77 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/042
|
Potraviny - mäso
|
59,48 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/041
|
Potraviny - zemiaky
|
59,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030213
|
Čistenie kanalizácie v telocvični ZŠ V. Šariš, kamerový monitoring problematickej oblasti, doprava
|
193,56 |
s DPH |
2021/022/ZŠ
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
MP KANAL, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22100693
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi: JAR/2021
|
813,40 |
s DPH |
2021/021/ZŠ
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.03.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/025/ZŠ
|
Výmena regulátora tlaku plynu ALZ 1ks
|
404,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/024/ZŠ
|
Jedálny kupón (15knižiek x 20 jedál. kupónov): 300ks, Odplata, Poštovné a balné
|
1 185.54 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/038
|
Potraviny - zelenina
|
55,94 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/039
|
Potraviny - mäso
|
56,33 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/040
|
Potraviny - mlieko, maslo, múka, hydina
|
124,21 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/037
|
Potraviny - maslo, mlieko, droždie, ryža
|
221,55 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202110587
|
servis tlačiarne HP laser Newerstop mfp 1200w, HPW 1104A - Drum Imaging HP 104A black 1ks
|
84,00 |
s DPH |
2021/020/ZŠ
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/035
|
Potraviny - mäso
|
69,21 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/022/ZŠ
|
Čistenie kanalizácie v telocvični ZŠ V. Šariš, kamerový monitoring problematickej oblasti, doprava
|
193,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
MP KANAL, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/023/ZŠ
|
Viazací pásik 200x3,6 čierna: 1ks, WC plavák bočný 3/8" A15: 3ks, Vaňové dvierka 200x250 biele HACO: 1ks, HAKL LC 135/3,5kW + batéria: 1ks
|
130,93 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210070
|
Potraviny
|
197,14 |
s DPH |
2100036
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/036
|
Potraviny
|
197,14 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/034
|
Potraviny - mäso
|
53,25 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29210029
|
Potraviny
|
49,50 |
s DPH |
2100031
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/033
|
Potraviny
|
2,31 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
120135109
|
Potraviny
|
181,38 |
s DPH |
2100030
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/032
|
Potraviny - zelenina
|
68,29 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/030
|
Potraviny - ryby, mlieko, maslo, múka
|
181,38 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/029
|
Potraviny - zelenina
|
34,43 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/031
|
Potraviny - zemiaky
|
49,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
530104255
|
Potraviny
|
120,45 |
s DPH |
2100028
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Nájomné 1. Q/2021
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
09.03.2021 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/021/ZŠ
|
Školské pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi: JAR/2021: 49 osôb
|
813,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2212200701
|
Kniha príchodov a odchodov, zošit A4: 2ks, Dovolenka, blok A6/100: 10ks, Kniha došlých - odoslaných zásielok, zošit A4: 1ks, Osobná karta na zverené predmety, karta A5 (20ks/bal.) 3ks, Pokladničná kniha I., blok A4/100 priepisová: 1ks, Spisový obal s obsahom spisu dvojlist A4, (20ks/bal) 1ks, Kniha sociálneho fondu, zošit A4: 1ks, Evidencia prísne zúčtovateľných tlačív zošit A4/10: 1ks, Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku, blok A5/100: 1ks, Triedny výkaz 089, zošit A4/34: 7ks, Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP potrebami v MŠ, ZŠ, SŠ ŠŠ, dvojlist A4: 20ks, Záznam o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti a o individuálnom vzdelávaní žiaka zošit A4/8: 5ks, Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 4-ročný, súprava A4/6: 4ks, Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie, ročná, karta A4: 10ks, Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie, 5-ročný, súprava A4/6: 4ks, Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie, ročný, karta A4: 10ks, Záznam o organozácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia, list A4: 10ks, Zápisný lístok žiaka (ŠKD), list A5: 10ks, Triedna kniha ŠKD: zošit A4/26: 6ks, Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD, list A4: 10ks, osobný spis dieťaťa v ŠKD, dvojlist A4: 50ks, Záznamy o práci v záujmovom útvare, 2xdvojlist A4: 30ks, Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka (obal so záložkou A4): 20ks
|
0.00(predfaktúra) |
s DPH |
2021/013/ZŠ
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/028
|
Potraviny
|
120,45 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
921001895
|
Kniha: Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa
|
10,90 |
s DPH |
2021/019/ZŠ
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278867931
|
Telefónne služby: 02/2021 (ZŠ, ŠJ)
|
74,35 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
09.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 4/2021
|
595,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.03.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.04.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913072452
|
Elektrická energia 2/2021 - vyúčtovanie
|
66,75 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.03.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/027
|
Potraviny - mäso
|
54,03 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/026
|
Potraviny - zelenina
|
60,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/025
|
Potraviny - mäso
|
62,69 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210064
|
Zabezpečenie chodu kotolne 02/2021
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
05.03.2021 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
09.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210181
|
Potraviny
|
64,45 |
s DPH |
2100023
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25210025
|
Potraviny
|
49,50 |
s DPH |
2100022
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
530103865
|
Potraviny
|
110,77 |
s DPH |
2100024
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/023
|
Potraviny - ovocie
|
64,45 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/024
|
Potraviny
|
110,77 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/022
|
Potraviny - zemiaky
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/020/ZŠ
|
servis tlačiarne HP laser Newerstop mfp 1200w, HPW 1104A - Drum Imaging HP 104A black 1ks
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210027
|
Soft. apgrejd WinIBEU+uzávierka dát: 3ks, Soft. apgrejd WinIBEU: 1ks, WINPAM presun dát + smtp-mail: 1ks, WinPAM inštalácia SQL + zálohovanie dát: 2ks, WP_2021_01_22: 1ks
|
195,60 |
s DPH |
2021/018/ZŠ
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
PaedDr. Katarína Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8678174853
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 03/2021
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.03.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8678174852
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 03/2021
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
02.03.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/003
|
Štátna dotácia: stravné - 2/2021
|
1 628.40 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121027301
|
Potraviny
|
115,94 |
s DPH |
2100019
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/021
|
Potraviny - mäso
|
93,98 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
530103436
|
Potraviny
|
126,18 |
s DPH |
2100020
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/002
|
Sociálny fond: stravné - 2/2021
|
105,20 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200774
|
Kniha príchodov a odchodov, zošit A4: 2ks, Dovolenka, blok A6/100: 10ks, Kniha došlých - odoslaných zásielok, zošit A4: 1ks, Osobná karta na zverené predmety, karta A5 (20ks/bal.) 3ks, Pokladničná kniha I., blok A4/100 priepisová: 1ks, Spisový obal s obsahom spisu dvojlist A4, (20ks/bal) 1ks, Kniha sociálneho fondu, zošit A4: 1ks, Evidencia prísne zúčtovateľných tlačív zošit A4/10: 1ks, Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku, blok A5/100: 1ks, Triedny výkaz 089, zošit A4/34: 7ks, Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP potrebami v MŠ, ZŠ, SŠ ŠŠ, dvojlist A4: 20ks, Záznam o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti a o individuálnom vzdelávaní žiaka zošit A4/8: 5ks, Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 4-ročný, súprava A4/6: 4ks, Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie, ročná, karta A4: 10ks, Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie, 5-ročný, súprava A4/6: 4ks, Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie, ročný, karta A4: 10ks, Záznam o organozácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia, list A4: 10ks, Zápisný lístok žiaka (ŠKD), list A5: 10ks, Triedna kniha ŠKD: zošit A4/26: 6ks, Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD, list A4: 10ks, osobný spis dieťaťa v ŠKD, dvojlist A4: 50ks, Záznamy o práci v záujmovom útvare, 2xdvojlist A4: 30ks, Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka (obal so záložkou A4): 20ks
|
63,62 |
s DPH |
2021/013/ZŠ
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210062
|
Soľ posypová 25kg, vrece: 20ks
|
130,00 |
s DPH |
2021/015/ZŠ
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4135030011
|
Celaskon Long Effect 60 : 62ks, Dr. Max Vitamín D3 1000IU: 62ks
|
860,56 |
s DPH |
2021/016/ZŠ
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Lekáreň Dr. Max |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015
|
Členský poplatok pre vedúcu školskej jedálne
|
25,00 |
s DPH |
Súhlas mesta Veľký Šariš
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Prvá asociácia školského stravovania |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4197088566
|
Vitamín C Terézia 500TRI: 64ks, Dobierka
|
256,35 |
s DPH |
2021/017/ZŠ
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Lekáreň Dr. Max 100 s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2021/001
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 2/2021
|
383,98 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
02.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/001-ZŠ-021
|
Protokol o zverení majetku do správy č. 1460/2021: Lepšie IKT a prírodovedné zručnosti žiakov na ZŠ Veľký Šariš
|
85 936.92 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/017
|
Potraviny - mäso
|
73,22 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/018
|
Potraviny - zelenina
|
83,51 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/019
|
Potraviny - kuracie prsia, tofu syr, eidam 45 %
|
115,94 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/020
|
Potraviny
|
126,18 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210207
|
Respirátory FFP2: 300ks
|
141,00 |
s DPH |
2021/008/ZŠ
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Ing. Branislav Kovaľ - Brakon |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202103058
|
Škola a jej riadenie 1ks, Náklady na distribúciu a na balné
|
45,35 |
s DPH |
2021/009/ZŠ
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
00700221
|
Čistenie kanalizácie v telocvični ZŠ V. Šariš, Doprava
|
90,48 |
s DPH |
2021/012/ZŠ
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
MP KANAL service, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277682527
|
Telefónne služby: 2/2021
|
60,94 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0011412114
|
Poistenie majetku 2021/2022
|
612,95 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-023
|
24.02.2021 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/019/ZŠ
|
Kniha: Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa
|
10,90 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-004
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
|
10.63/hod. |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210111
|
Potraviny
|
216,30 |
s DPH |
2100005, 2100013, 2100016
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210378
|
Tablet Wacom One By medium čierny/červený: 4ks (CTL-672-N), Notebook HP 250 G7 14Z99EA, strieborný: 3ks
|
2 044.60 |
s DPH |
2021/010/ZŠ
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210127
|
Potraviny
|
22,44 |
s DPH |
2100008, 2100014
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
Potraviny
|
291,02 |
s DPH |
2100004, 2100012, 2100007, 2100015
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/016
|
Potraviny
|
46,19 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/014
|
Potraviny
|
2,64 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/015
|
Potraviny
|
69,27 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202102021
|
Školská dokumentácia 2/2021 + bonus: 1ks, Náklady na distribúciu a na balné
|
45,35 |
s DPH |
2021/009/ZŠ
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.02.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121016200
|
Jedálny kupón (25knižiek x 20 jedál. kupónov): 500ks, Odplata, Poštovné a balné
|
1 965.54 |
s DPH |
2021/014/ZŠ
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/016/ZŠ
|
Celaskon Long Effect 60 : 62ks, Dr. Max Vitamín D3 1000IU: 62ks
|
860,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Lekáreň Dr. Max |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/014/ZŠ
|
Jedálny kupón (25knižiek x 20 jedál. kupónov): 500ks, Odplata, Poštovné a balné
|
1 965.54 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/017/ZŠ
|
Vitamín C Terézia 500TRI: 64ks, Dobierka
|
256,35 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Lekáreň Dr. Max 100 s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-003
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb mobilného operátora: 0517762718, 0517762214
|
30.00/mesačne |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-002
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb mobilného operátora: 0517762415
|
30.00/mesačne |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/013/ZŠ
|
Kniha príchodov a odchodov, zošit A4: 2ks, Dovolenka, blok A6/100: 10ks, Kniha došlých - odoslaných zásielok, zošit A4: 1ks, Osobná karta na zverené predmety, karta A5 (20ks/bal.) 3ks, Pokladničná kniha I., blok A4/100 priepisová: 1ks, Spisový obal s obsahom spisu dvojlist A4, (20ks/bal) 1ks, Kniha sociálneho fondu, zošit A4: 1ks, Evidencia prísne zúčtovateľných tlačív zošit A4/10: 1ks, Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku, blok A5/100: 1ks, Triedny výkaz 089, zošit A4/34: 7ks, Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP potrebami v MŠ, ZŠ, SŠ ŠŠ, dvojlist A4: 20ks, Záznam o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti a o individuálnom vzdelávaní žiaka zošit A4/8: 5ks, Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie, 4-ročný, súprava A4/6: 4ks, Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie, ročná, karta A4: 10ks, Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie, 5-ročný, súprava A4/6: 4ks, Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie, ročný, karta A4: 10ks, Záznam o organozácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia, list A4: 10ks, Zápisný lístok žiaka (ŠKD), list A5: 10ks, Triedna kniha ŠKD: zošit A4/26: 6ks, Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD, list A4: 10ks, osobný spis dieťaťa v ŠKD, dvojlist A4: 50ks, Záznamy o práci v záujmovom útvare, 2xdvojlist A4: 30ks, Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka (obal so záložkou A4): 20ks
|
63,62 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/015/ZŠ
|
Soľ posypová 25kg, vrece: 20ks
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2021/011-ZŠ-001
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb mobilného operátora: 0910633034, Samsung Galaxy A12 Black
|
23.00/mesačne |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/018/ZŠ
|
Soft. apgrejd WinIBEU+uzávierka dát: 3ks, Soft. apgrejd WinIBEU: 1ks, WINPAM presun dát + smtp-mail: 1ks, WinPAM inštalácia SQL + zálohovanie dát: 2ks, WP_2021_01_22: 1ks
|
195,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
PaedDr. Katarína Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8400046367
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 01/2021, vyúčtovanie
|
70,38 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
15.02.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/012/ZŠ
|
Čistenie kanalizácie v telocvični ZŠ V. Šariš, Doprava
|
90,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
MP KANAL service, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/011/ZŠ
|
Škola a jej riadenie: aktualizácie v r. 2021, distribúcia a balné
|
47,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100143
|
Práce podľa montážneho listu, SOLENOID jednocestný 90 st., cesta
|
162,00 |
s DPH |
2021/007/ZŠ
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.02.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8400046369
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 01/2021, vyúčtovanie
|
1 171.26 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
15.02.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/010/ZŠ
|
Tablet Wacom One By medium čierny/červený: 4ks (CTL-672-N), Notebook HP 250 G7 14Z99EA, strieborný: 3ks
|
2 044.60 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/012
|
Potraviny
|
65,66 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/013
|
Potraviny
|
58,92 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
530101933
|
Potraviny
|
85,86 |
s DPH |
2100011
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13210013
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
2100009
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
530102196
|
Potraviny
|
170,37 |
s DPH |
2100006
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
121018190
|
Potraviny
|
110,36 |
s DPH |
2100010
|
|
12.02.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/011
|
Potraviny
|
85,86 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/010
|
Potraviny
|
110,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/008
|
Potraviny
|
19,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Pekáreň Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/007
|
Potraviny
|
63,07 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/007/ZŠ
|
Práce podľa montážneho listu, SOLENOID jednocestný 90 st., cesta
|
162,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/008/ZŠ
|
Respirátory FFP2: 300ks
|
141,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Ing. Branislav Kovaľ - Brakon |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/009/ZŠ
|
Školská dokumentácia: aktualizácie v r. 2021, distribúcia a balné
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/004
|
Potraviny
|
93,02 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
BIT STEK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/009
|
Potraviny - zemiaky
|
118,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Miženčik Adrián - Miženčik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 3/2021
|
630,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913042572
|
Elektrická energia 01/2021 - vyúčtovanie
|
-217.63(preplatok) |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277018552
|
Telefónne služby: 01/2021 (ZŠ, ŠJ)
|
74,95 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210135
|
Certifikované respirátory KN95 - FFP2: 10 bal.
|
275,00 |
s DPH |
2021/005/ZŠ
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Kobukrav občianské združenie |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/005
|
Potraviny
|
111,19 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Wastex Slovensko s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/006
|
Potraviny
|
170,37 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210024
|
Zabezpečenie chodu kotolne 01/2021
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
04.02.2021 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/006/ZŠ
|
Demontážne práce, Bezpečnostný rýchlouzáver plynu DN80: 1ks, Prírubový spoj DN80: 1ks, Montáž BAP, Fitingy, Odstavenie, vypustenie, napustenie, odskúšanie, odvzdušenie systému ELI, Presun hmôt pre kotolňu a strojovňu v objekte výšky do 6m, Pomocný montážny materiál, Mimostavenisková doprava
|
2 344.73 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
92011324
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
2021/003/ZŠ
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8180738421
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 02/2021
|
76,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
03.02.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8180738422
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 02/2021
|
1 235.00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
03.02.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/005/ZŠ
|
Certifikované respirátory KN95 - FFP2: 10 bal.
|
275,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Kobukrav občianské združenie |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20217013
|
Teploizolačná výplň, biela, 24 mm, š: 574 mm, v: 1529 mm: 1ks, Montážne práce spolu s dodaním
|
72,60 |
s DPH |
2021/002/ZŠ
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
MOVYROB |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
121008465
|
Jedálny kupón (50knižiek x 20 jedál. kupónov): 1 000ks, Odplata, Poštovné
|
3 915.54 |
s DPH |
2021/004/ZŠ
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275823485
|
Telefónne služby: 1/2021
|
56,72 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
25.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 2/2021
|
701,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
25.01.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/004/ZŠ
|
Jedálny kupón (50knižiek x 20 jedál. kupónov): 1 000ks, Odplata, Poštovné
|
3 915.54 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/003/ZŠ
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/002/ZŠ
|
Teploizolačná výplň, biela, 24 mm, š: 574 mm, v: 1529 mm: 1ks, Montážne práce spolu s dodaním
|
72,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Výmena nástraha RODILON - pas. sač.:2,6kg, Lepová nástraha: 28ks, Jedová stanička myš, potkan: 2ks, Obhliadka celého objektu
|
141,96 |
s DPH |
2021/001/ZŠ
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5042002008
|
Vyúčtovanie: Finančný spravodajca, ročník 2021
|
16,39 |
s DPH |
2020/091
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8434223454
|
Vyúčtovanie zemného plynu ŠJ - 1-12/2020
|
-338.65(preplatok) |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
18.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8434223455
|
Vyúčtovanie zemného plynu ZŠ - 1-12/2020
|
1 177.52 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
18.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8120726450
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 01/2021
|
1 700.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
18.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8120726449
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 01/2021
|
63,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
18.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/001/ZŠ
|
Výmena nástraha RODILON - pas. sač.:2,6kg, Lepová nástraha: 28ks, Jedová stanička myš, potkan: 2ks, Obhliadka celého objektu
|
141,96 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
Potraviny
|
609,34 |
s DPH |
2100003
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.01.2021 |
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913016854
|
Elektrická energia 12/2020 - vyúčtovanie
|
119,18 |
s DPH |
|
604780/2008
|
14.01.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275158777
|
Telefónne služby: 12/2020 (ZŠ, ŠJ)
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
11.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8273958565
|
Telefónne služby: 12/2020 (ZŠ, ŠJ)
|
60,20 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2101300013
|
Potraviny
|
190,93 |
s DPH |
2100002
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 12/2020
|
731,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
07.01.2021 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
530100100
|
Potraviny
|
1 219.70 |
s DPH |
2100001
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/003
|
Potraviny
|
609,34 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/002
|
Potraviny
|
190,93 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021/001
|
Potraviny
|
1 219.70 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
Inmédia, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca ŠJ |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
22003930
|
Papier xerox A4 ARTIS: 60bal., Kopírovací papier A4 neon, 5far./100ks/80g: 2 bal., Papier kopírovací A4 intenziv 5far./250/80g: 2 bal., Poradovač pákový A4, papier/8cm/žltý: 20 ks, Poradovač pákový A4, papier/8cm/zelený: 20 ks, Náplň biela 0,5 zúžený hrot 107mm/modrá: 100 ks, Obálka C6 1000-S 114x162mm: 1 000 ks
|
256,28 |
s DPH |
2020/213
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/213
|
Trojkrídlová tabuľa s liňajkomi: 4ks, Trojkrídlová tabuľa bez liňajok: 3ks, Montáž a demontáž: 7ks, Doprava
|
8 744.40 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20366
|
Trojkrídlová tabuľa s liňajkomi: 4ks, Trojkrídlová tabuľa bez liňajok: 3ks, Montáž a demontáž: 7ks, Doprava
|
8 744.40 |
s DPH |
2020/195
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000083
|
Nábytok na mieru
|
1 063.36 |
s DPH |
2020/196
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201200554
|
Stolička ESO VN 5-7 lamino červená: 56ks, Stôl ESO VN 2miestny/červený: 22ks, Stôl ESO VN 1miestny/červený: 12ks, Katedra ESO (zásuvka, skrinka, zámok): 5ks, Stolička učiteľská čalúnená, červená ESO: 5ks, Košík ESO strieborný: 42ks
|
6 049.00 |
s DPH |
2020/194
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20120009
|
Routerboard Mikro Tik RB4011iGS+RM a nastavenie windows servera: 1 ks
|
300,00 |
s DPH |
2020/212
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
TECHSPO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22109353
|
Slovný expres - SK:5ks, Slabiková skladačka:2ks, Precvičovacie karty – Abeceda – SK:2ks, Podstatné mená s obrázkami - SK:3ks, Slovesá s obrázkami - SK:3ks, Slabikové domino:5ks, Bystré očko:5ks, Dooble:5ks, Prečítam ti, mami - SK:4ks, Bingo – sčítanie a odčítanie:4ks, Bingo – násobenie a delenie:2ks, Na nákupe:5ks, Kocka v kocke Jumbo – 12ks:5ks, Veľká penová kocka s číslami:5ks, Koberec – hodiny A:5ks, Zdravá výživa:5ks, Model chrupu:2ks, Mikroskop pre všetkých:2ks, Bezdrôtový mikroskop pre všetkých:2ks, Ako sa správne čistia zuby:1ks, Padák priemer 3,5m (8 úchytov):5ks, Padák s vreckami:5ks, Padák pre dve osoby, 6ks:5ks, Pásy na trojnohé preteky:5ks, Sada kužeľov, tyčí a kruhov 2:3ks, Transparentný papier s textúrou:1ks, Temperové f. BasicColor Sada 6x1000ml:5ks, Temperové f. BasicColor 1000ml: tmavomodrá:5ks, Temperové f. BasicColor 1000ml: telová:5ks, Temperové f. BasicColor 1000ml: oranžová:5ks, Temperové f. BasicColor 1000ml: svetlozelená:5ks, Novinový papier v rolke:5ks, Rys A2, 100ks:5ks, Farebný skicár A3, 20 listov:10ks, Farebný skicár A4, 20listov:10ks, Výkresy A3, 200ks:5ks, Výkresy A4, 200ks:5ks, Farebný papier A4, 20ks:10ks, Dekoračná sada MEGA, 550 dielov:5ks, Kreatívna sada 1:5ks, Kreatívna sada - Vianoce:5ks, Krepový papier hviezdy, 10ks:5ks
|
4 199.90 |
s DPH |
2020/198
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200253
|
SW sklad pre čistiace prostriedky: 2ks, Internetové objednávanie stravy – prenájom priestoru STRAVA.cz/1rok: 1ks, Inštalácia SW Sklad, sys. konfigurácia: 1ks
|
402,00 |
s DPH |
2020/211
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
JIS – SK s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200065
|
Nehoralak cyky 3x2,5 N2XM: 8m, Dvojzásuvka schneider: 3 ks, KO 68 hlboká: 3 ks, Vypínač: 2ks, Vypínač 5B štandardné: 3 ks, Montáž a demontáž
|
153,05 |
s DPH |
2020/210
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203008
|
Počítač HP PC/8GB/512GB: 4ks, LCD 22“ LED BenQ: 1ks
|
1 840,00 |
s DPH |
2020/191
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000688
|
Periskop pre riaditeľov škôl: 1 ks Predplatné od 01. 09. 2020 – 31. 08. 2021, Fórum pre riaditeľov:1ks Predplatné od 01. 09. 2020 – 31. 08. 2021
|
24,00 |
s DPH |
2020/208
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Periskop s.r.o. – člen Komensky Group |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
28.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201169
|
Potraviny
|
117,65 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
21.12.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-019
|
Dar 2% z obratu pre ŠJ
|
2%zobratu |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202038
|
Demontáž odpadovej rúry:56m, Demontáž objímok:15ks, Demontáž kolien:17ks, Demontáž kotlíkov:7ks, D+M odpadovej rúry:56m, D+M koleno lisované:17ks, D+M objímok:15ks, D+M kotlíkov:6ks, Vysokozdvižná plošina+doprava, presun hmôt+doprava, Spojovací materiál nity + skrutky, M+D kotlík hranatý atypický:1ks
|
3 461.88 |
s DPH |
2020/202
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
MAKRO – STAV, Marcel Krochmaľ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202002849
|
Škrabka nerezová 12kg ŠN12: 1ks, Doprava, montáž
|
1 683.60 |
s DPH |
2020/201
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201157
|
Potraviny
|
578,87 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
18.12.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2500234642
|
Vodné a stočné 9-12/2020
|
1 216.03 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
18.12.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200817
|
Plastové dvere 940x2086cm:2ks, Preklad nad dvere: 2ks, Demontáž, montáž, doprava
|
1 254.26 |
s DPH |
2020/184
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Fezanova, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202002848
|
Nerezová nádoba+sito LSS122040:1ks, STYLE dezertná lyžica:60ks, STYLE dezertná vidlička:60ks, STYLE dezertný nôž:60ks, Obrúsky 1-vrstvové 33cm biele 500ks:10bal., Rukavice vinyl biele púdrované M 100ks:3bal., Rukavice vinyl biele púdrované L 100ks:2bal., Rukavice vinyl biele púdrované S 100ks:2bal., Menubox 2-dielny 24, 1x20,7x6,9cm 125ks:2bal., Termo – miska biela 460ml 25ks:10bal., Viečko pre misky 340 – 680ml 50ks:5bal.
|
709,76 |
s DPH |
2020/203
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202026783
|
Školská dokumentácia 12/20
|
46,05 |
s DPH |
2020/016
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200509
|
Revízia plynových rozvodov – kotolňa ZŠ Veľký Šariš
|
420,00 |
s DPH |
2020/204
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200582
|
WC plavák bočný 3/8“ A15: 1ks, Vidlica 16A 230V s bočným vývodom biela: 1ks, Batéria AA R06 alkalická: 4ks, Batéria AAA R03 alkalická: 8ks, Ventil rohový ½“x1/2“ hliník paka: 1ks, Ventil rohový ½“x1/2“ fanski: 1ks, Nôž odlamovací StrendPro 18mm: 1ks, Teflónová páska: 1ks, Frezka na opravu batérie: 1ks, Kartuša IRIS V/92006: 1ks, Batéria Titania IRIS na stud. vodu S: 1ks
|
56,14 |
s DPH |
2020/207
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2011200018
|
Dodávka a montáž oplotenia ZŠ
|
1 522.64 |
s DPH |
2020/200
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
EKOFENCE, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020027
|
Štátna dotácia: stravné - 12/2020
|
2 893,20 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202922
|
Počítač HP PC/8GB/512GB: 4ks, LCD 22“ LED BenQ: 1ks
|
570,00 |
s DPH |
2020/191
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202596
|
Výkon PZS za 4. štvrťrok 2020
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
17.12.2020 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202594
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO za 4. štvrťrok 2020
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
17.12.2020 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020026
|
Sociálny fond: stravné - 12/2020
|
166,80 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020025
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 12/2020
|
608,82 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
268/12/2020
|
Revízia telocvičného náradia
|
350,00 |
s DPH |
2020/190
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Ľudovít Gereg – servis |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202002828
|
Nástenný odsávač pár – 120x120x45cm: 1ks, Komponenty VZT + montážny materiál:1ks, Doprava, montáž
|
1 575.60 |
s DPH |
2020/179
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020037
|
Servis a revízia plynového zariadenia:1ks
|
203,00 |
s DPH |
2020/192
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
JM servis – Jozef Magda |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
534200390
|
BTUU18086 Jedálenský stôl BTU 1800x800 Dekor: S – jasmín U116, HPL laminát Na valcových nohách priemer 60mm Rámová podnož vo farbe RAL9006: 6ks, KALI: jedálenská stolička, sedadlo a operadlo plast, kostra strieborná, FARBA: CD10166 (žltá): 24ks, Doprava
|
1 926.35 |
s DPH |
2020/178
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000075
|
Šatníková skriňa, 2 dverová, zámok: 6ks, vnútri deliaca priečka, vešiaková tyč, police, nohy kovové, 680x1900x560mm, Lavica na sedenie:1ks, Doprava a montáž
|
2 414.40 |
s DPH |
2020/172
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000074
|
Kancelársky stôl: 1ks, Skriňa 2D, zámok, police 6: 1ks, Komoda, zámok, police 3: 1ks, Kancelársky kontajner, 4 zásuvky, zámok: 1ks, Vešiaková stena, 2 veľké vešiaky: 1ks, Podstavec na tlačiareň: 1ks, Skrinka pod stôl 1D, polica: 1ks, Plát na konferenčný stolík: 1ks, Doprava a montáž
|
1 364.40 |
s DPH |
2020/171
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2912289055
|
Elektrická energia 11/2020 - vyúčtovanie
|
127,25 |
s DPH |
|
604780/2008
|
16.12.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2002007380
|
Multi ROLL toalet. Papier W2 42R: 5kart., Foam SOAP premium 6x0,6kg: 1kart., Multi ROLL kotúč. utierky X2 5R:16kart.
|
1 151,18 |
s DPH |
2020/206
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020181
|
Potraviny
|
589,04 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-021
|
16.12.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2002007376
|
Multi ROLL toalet. Papier W2 42R: 5kart., Foam SOAP premium 6x0,6kg: 1kart., Multi ROLL kotúč. utierky X2 5R:16kart.
|
85,20 |
s DPH |
2020/206
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2002007375
|
Multi ROLL toalet. Papier W2 42R: 5kart., Foam SOAP premium 6x0,6kg: 1kart., Multi ROLL kotúč. utierky X2 5R:16kart.
|
432,58 |
s DPH |
2020/206
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/210
|
Nehoralak cyky 3x2,5 N2XM: 8m, Dvojzásuvka schneider: 3 ks, KO 68 hlboká: 3 ks, Vypínač: 2ks, Vypínač 5B štandardné: 3 ks, Montáž a demontáž
|
153,12 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/211
|
SW sklad pre čistiace prostriedky: 2ks, Internetové objednávanie stravy – prenájom priestoru STRAVA.cz/1rok: 1ks, Inštalácia SW Sklad, sys. konfigurácia: 1ks
|
402,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
JIS – SK s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/212
|
Routerboard Mikro Tik RB4011iGS+RM a nastavenie windows servera: 1 ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
TECHSPO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200588
|
Žiacky stôl – učebňa IKT a jazykov: 5 sada, Stolička pre žiaka – učebňa IKT a jazykov: 5 sada
|
720,00 |
s DPH |
2020/209
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
16.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200079
|
Notebook HP 255 G7: 18ks, Optická myš C – Tech USB: 18ks, Doprava
|
10 000.00 |
s DPH |
2020/185
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Maroš Bračok – ONE.NET |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/208
|
Periskop pre riaditeľov škôl: 1 ks Predplatné od 01. 09. 2020 – 31. 08. 2021, Fórum pre riaditeľov:1ks Predplatné od 01. 09. 2020 – 31. 08. 2021
|
57,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Periskop s.r.o. – člen Komensky Group |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/209
|
Žiacky stôl – učebňa IKT a jazykov: 5 sada, Stolička pre žiaka – učebňa IKT a jazykov: 5 sada
|
720,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
530029780
|
Potraviny
|
261,50 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
11.12.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
530029612
|
Potraviny
|
30,48 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
11.12.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200057
|
Lišta 80x50 Led:22ks, Kreyt LE010521:22ks, Spojka kanála LE010692:20ks, Spojka krytu LE010801:7ks, Kryt koncovky LE010722:17ks, Montážny rámček LE010954:26ks, Lišta 40x70:16m, N2XH-J kábel 3x2,5:135m, N2XH-J kábel 5x4:30m, Kábel FTP CAT6 LSOH:40m, Istič 3P 20A:1ks, Hlavný vypínač 3P 40A:1ks, Skrinka 24M na povrch IP40:1ks, Prúdový chránič 1P/16A/C ETI/M:5ks, Spotrebný materiál, Lišta AL + kryt:9m, Príprava, montáž
|
2 600.00 |
s DPH |
2020/199
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
14.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201322
|
Potraviny
|
74,75 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/206
|
Multi ROLL toalet. Papier W2 42R: 5kart., Foam SOAP premium 6x0,6kg: 1kart., Multi ROLL kotúč. utierky X2 5R:16kart.
|
1 669,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220220940
|
49 383 2: List – bianco – s vodotlačou, 700 ks podtlačou štátneho znak SR, Poštovné a balné
|
0,00 |
s DPH |
2020/189
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273289775
|
Telefónne služby: 11/2020 (ZŠ, ŠJ)
|
75,06 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
11.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
14.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20206123
|
Drum cartridge Xerox 5222/5225/5230-50k: 1ks
|
162,60 |
s DPH |
2020/205
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
14.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22108393
|
Precvičovacie karty – Abeceda – SK:4ks, Školský kalendár – SK:4ks, Súbor fotografií: podstatné mená, slovesá, prídavné mená:2ks, Slabiková skladačka:4ks, Drevené počítadlo:40ks, Hodiny na učenie, sada 6ks:4ks, Balík Zvieratká 1:4ks, Jar, Leto, Jeseň, Zima:4ks, Minimodel – ľudské telo:1ks, Moje telo:4ks, Jednoduché obliekanie:4 ks, Boomofón:3ks, Drevený xylofón:1ks, Kompletná sada na rozvoj motoriky:1ks, Kužele s číslami od 0 do 10:4ks, Set na loptové hry:1ks, Padák priemer 3,5m (8 úchytov):2ks, Padák pre dve osoby, 6ks:3ks, Oblúková dráha:2ks, Ovocné stromy:2ks, Ihličnaté stromy:2ks, Izbové rastliny:2ks, Naše kvety:2ks
|
2 800.30 |
s DPH |
2020/197
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
14.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
22003723
|
Novoročenka: K (pohľadnica): 10ks, Novoročenka: R (pohľadnica): 10ks, Novoročenka: M (pohľadnica): 10ks, Viazací stroj Pulsar +300: 1ks, Papier XEROX A4: 20ks, Post it 75x75/320ks, 4 farby neón: 10ks, Post it rozaďovač 12x50/5x100list, neon: 10ks
|
279,60 |
s DPH |
2020/193
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
14.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/207
|
WC plavák bočný 3/8“ A15: 1ks, Vidlica 16A 230V s bočným vývodom biela: 1ks, Batéria AA R06 alkalická: 4ks, Batéria AAA R03 alkalická: 8ks, Ventil rohový ½“x1/2“ hliník paka: 1ks, Ventil rohový ½“x1/2“ fanski: 1ks, Nôž odlamovací StrendPro 18mm: 1ks, Teflónová páska: 1ks, Frezka na opravu batérie: 1ks, Kartuša IRIS V/92006: 1ks, Batéria Titania IRIS na stud. vodu S: 1ks
|
56,14 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/203
|
Nerezová nádoba+sito LSS122040:1ks, STYLE dezertná lyžica:60ks, STYLE dezertná vidlička:60ks, STYLE dezertný nôž:60ks, Obrúsky 1-vrstvové 33cm biele 500ks:10bal., Rukavice vinyl biele púdrované M 100ks:3bal., Rukavice vinyl biele púdrované L 100ks:2bal., Rukavice vinyl biele púdrované S 100ks:2bal., Menubox 2-dielny 24, 1x20,7x6,9cm 125ks:2bal., Termo – miska biela 460ml 25ks:10bal., Viečko pre misky 340 – 680ml 50ks:5bal.
|
710,51 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/205
|
Drum cartridge Xerox 5222/5225/5230-50k: 1ks
|
162,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/204
|
Revízia plynových rozvodov – kotolňa ZŠ Veľký Šariš
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/202
|
Demontáž odpadovej rúry:56m, Demontáž objímok:15ks, Demontáž kolien:17ks, Demontáž kotlíkov:7ks, D+M odpadovej rúry:56m, D+M koleno lisované:17ks, D+M objímok:15ks, D+M kotlíkov:6ks, Vysokozdvižná plošina+doprava, presun hmôt+doprava, Spojovací materiál nity + skrutky, M+D kotlík hranatý atypický:1ks
|
3 461,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
MAKRO – STAV, Marcel Krochmaľ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/201
|
Škrabka nerezová 12kg ŠN12: 1ks, Doprava, montáž
|
1 683,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/200
|
Dodávka a montáž oplotenia ZŠ
|
1 522,64 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
EKOFENCE, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/199
|
Lišta 80x50 Led:22ks, Kreyt LE010521:22ks, Spojka kanála LE010692:20ks, Spojka krytu LE010801:7ks, Kryt koncovky LE010722:17ks, Montážny rámček LE010954:26ks, Lišta 40x70:16m, N2XH-J kábel 3x2,5:135m, N2XH-J kábel 5x4:30m, Kábel FTP CAT6 LSOH:40m, Istič 3P 20A:1ks, Hlavný vypínač 3P 40A:1ks, Skrinka 24M na povrch IP40:1ks, Prúdový chránič 1P/16A/C ETI/M:5ks, Spotrebný materiál, Lišta AL + kryt:9m, Príprava, montáž
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/197
|
Precvičovacie karty – Abeceda – SK:4ks, Školský kalendár – SK:4ks, Súbor fotografií: podstatné mená, slovesá, prídavné mená:2ks, Slabiková skladačka:4ks, Drevené počítadlo:40ks, Hodiny na učenie, sada 6ks:4ks, Balík Zvieratká 1:4ks, Jar, Leto, Jeseň, Zima:4ks, Minimodel – ľudské telo:1ks, Moje telo:4ks, Jednoduché obliekanie:4 ks, Boomofón:3ks, Drevený xylofón:1ks, Kompletná sada na rozvoj motoriky:1ks, Kužele s číslami od 0 do 10:4ks, Set na loptové hry:1ks, Padák priemer 3,5m (8 úchytov):2ks, Padák pre dve osoby, 6ks:3ks, Oblúková dráha:2ks, Ovocné stromy:2ks, Ihličnaté stromy:2ks, Izbové rastliny:2ks, Naše kvety:2ks
|
2 800,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/198
|
Slovný expres - SK:5ks, Slabiková skladačka:2ks, Precvičovacie karty – Abeceda – SK:2ks, Podstatné mená s obrázkami - SK:3ks, Slovesá s obrázkami - SK:3ks, Slabikové domino:5ks, Bystré očko:5ks, Dooble:5ks, Prečítam ti, mami - SK:4ks, Bingo – sčítanie a odčítanie:4ks, Bingo – násobenie a delenie:2ks, Na nákupe:5ks, Kocka v kocke Jumbo – 12ks:5ks, Veľká penová kocka s číslami:5ks, Koberec – hodiny A:5ks, Zdravá výživa:5ks, Model chrupu:2ks, Mikroskop pre všetkých:2ks, Bezdrôtový mikroskop pre všetkých:2ks, Ako sa správne čistia zuby:1ks, Padák priemer 3,5m (8 úchytov):5ks, Padák s vreckami:5ks, Padák pre dve osoby, 6ks:5ks, Pásy na trojnohé preteky:5ks, Sada kužeľov, tyčí a kruhov 2:3ks, Transparentný papier s textúrou:1ks, Temperové f. BasicColor Sada 6x1000ml:5ks, Temperové f. BasicColor 1000ml: tmavomodrá:5ks, Temperové f. BasicColor 1000ml: telová:5ks, Temperové f. BasicColor 1000ml: oranžová:5ks, Temperové f. BasicColor 1000ml: svetlozelená:5ks, Novinový papier v rolke:5ks, Rys A2, 100ks:5ks, Farebný skicár A3, 20 listov:10ks, Farebný skicár A4, 20listov:10ks, Výkresy A3, 200ks:5ks, Výkresy A4, 200ks:5ks, Farebný papier A4, 20ks:10ks, Dekoračná sada MEGA, 550 dielov:5ks, Kreatívna sada 1:5ks, Kreatívna sada - Vianoce:5ks, Krepový papier hviezdy, 10ks:5ks
|
4 199,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200374
|
Potraviny
|
72,90 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
07.12.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
530029084
|
Potraviny
|
236,67 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
04.12.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8150687312
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 12/2020
|
1 583.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.12.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8150687311
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 12/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.12.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020024
|
Štátna dotácia: stravné - 11/2020
|
3 456,00 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020023
|
Sociálny fond: stravné - 11/2020
|
102,80 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
08.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
295762/296
|
servisnú prehliadku na 2ks horákových jednotiek Weishaupt
|
473,64 |
s DPH |
2020/181
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Weishaupt spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020022
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 11/2020
|
375,22 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1202209230
|
49 383 2: List – bianco – s vodotlačou, 700 ks podtlačou štátneho znak SR, Poštovné a balné
|
184,96 |
s DPH |
2020/189
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
920/2020
|
Výkon práce za 4. Q 2020
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
03.12.2020 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/196
|
Kombinovaná skriňa, nika+2D,1000x1800x500mm, 4 police, zámok, sokel; Kombinovaná skriňa, nika+2D,500x1800x500mm, 4 police, zámok, sokel; Regál s medzistenou, 1000x780x530mm, 4 police, sokel; Kombinovaná skriňa, 1D, 1000x780x530mm, 4 police, sokel; Skrinka 2D, zámok, police na tablety, 12 úložných priestorov, 730x600x260mm: 2ks; Skrinka 2D, zámok, police, 730x600x260mm
|
1 063.36 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/195
|
Papier xerox A4 ARTIS: 60bal., Kopírovací papier A4 neon, 5far./100ks/80g: 2 bal., Papier kopírovací A4 intenziv 5far./250/80g: 2 bal., Poradovač pákový A4, papier/8cm/žltý: 20 ks, Poradovač pákový A4, papier/8cm/zelený: 20 ks, Náplň biela 0,5 zúžený hrot 107mm/modrá: 100 ks, Obálka C6 1000-S 114x162mm: 1 000 ks
|
256,28 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/194
|
Stolička ESO VN 5-7 lamino červená: 56ks, Stôl ESO VN 2miestny/červený: 22ks, Stôl ESO VN 1miestny/červený: 12ks, Katedra ESO (zásuvka, skrinka, zámok): 5ks, Stolička učiteľská čalúnená, červená ESO: 5ks, Košík ESO strieborný: 42ks
|
6 049,78 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/193
|
Novoročenka: K (pohľadnica): 10ks, Novoročenka: R (pohľadnica): 10ks, Novoročenka: M (pohľadnica): 10ks, Viazací stroj Pulsar +300: 1ks, Papier XEROX A4: 20ks, Post it 75x75/320ks, 4 farby neón: 10ks, Post it rozaďovač 12x50/5x100list, neon: 10ks
|
279,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/192
|
Servis a revízia plynového zariadenia:1ks
|
203,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
JM servis – Jozef Magda |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/191
|
Počítač HP PC/8GB/512GB: 4ks, LCD 22“ LED BenQ: 1ks
|
2 410,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-018
|
Školské mlieko Brejky: distribúcia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
RAJO a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200468
|
Zabezpečenie chodu kotolne 11-12/2020
|
480,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
01.12.2020 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020167
|
Potraviny
|
290,48 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-021
|
01.12.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120205560
|
Potraviny
|
118,94 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
01.12.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-017
|
Notebooky, počítačové myši (18ks), EKS
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Maroš Bračok - ONE.NET |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202025628
|
Ako riadiť školu počas dištančného vzdelávania extra aktualiz. 11/2020
|
28,00 |
s DPH |
2020/188
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2026644
|
Interaktivita: PZ Nezábudka 2, 3, 4 (licencia na 1rok)
|
45,00 |
s DPH |
2020/186
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
07.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
346/2020
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
2020/177
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201083
|
Potraviny
|
122,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
30.11.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202513
|
Tablet Wacom One by Wacom M: 9ks
|
557,10 |
s DPH |
2020/176
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202512
|
Teplomer bezkontaktný infra CLOC SK – T008: 4ks
|
308,00 |
s DPH |
2020/175
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
PC Profi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120108817
|
Jedálne kupóny 461ks, odplata, poštovné a balné
|
1 813.44 |
s DPH |
2020/187
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/185
|
Notebook HP 255 G7: 18ks, Optická myš C – Tech USB: 18ks, Doprava
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Maroš Bračok – ONE.NET |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8272094404
|
Telefónne služby: 11/2020
|
64,16 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
26.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/186
|
Interaktivita: PZ Nezábudka 2, 3, 4 (licencia na 1rok)
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/187
|
Jedálne kupóny /23 knižiek x 20/: 460ks, Jedálny kupón: 1ks, Odplata, Poštovné a balné
|
1 813.44 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/188
|
Ako riadiť školu počas dištančného vzdelávania extra aktualiz. 11/2020
|
28,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/189
|
49 383 2: List – bianco – s vodotlačou, 700 ks podtlačou štátneho znak SR, Poštovné a balné
|
189,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/190
|
Revízia telocvičného náradia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
Ľudovít Gereg – servis |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200142
|
Montáž ústredného kúrenia v TEV náraďovňa, oprava radiátora, SV, podľa rozpočtu
|
1 228.70 |
s DPH |
2020/170
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
BRODEM – Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
01.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012939
|
Toner HP LJ Pro M252,277 201X black, HPCF400X:2ks, Toner HP LJ 201X M252,277 cyan, HPCF401X:1ks, Toner HP LJ 201X M252,277 yellow, HPCF402X: 1ks, Toner HP LJ 201X M252,277 magenta, HPCF403X: 1ks, Toner HP 410X M452,477 black, HPCF410X: 1ks, Toner HP 411X M452,477 cyan, HPCF410X: 1ks, Toner HP 412X M452,477 yellow, HPCF410X: 1ks, Toner HP 413X M452,477 magenta, HPCF410X:1ks, Toner HP 59X M428 black 10k, HPCF259X: 3ks, Toner HP #80 LJ M401d, HPCF280X: 2ks, Toner HP #103A black Neverstop MFP 1200w, 1000, HPW1103A: 11ks, Toner Xerox pro WC5225/5230 30k X106R01305:1ks, Toner Canon CRG - 054H black, MF 643, CAN CRG – 054H: 2ks, Toner Canon CRG - 054H cyan, MF 643, CAN CRG – 054H C: 1ks, Toner Canon CRG - 054H magenta, MF 643, CAN CRG – 054H M: 1ks, Toner Canon CRG - 054H yellow, MF 643, CAN CRG – 054H Y: 1ks
|
2 857.20 |
s DPH |
2020/183
|
|
26.11.2020 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
01.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220001371
|
Darčeková poukážka 10,00€: 66ks, Darčeková poukážka 15,00€: 396ks, Doručenie a balné
|
6 607.14 |
s DPH |
2020/182
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20428371
|
Rebrík pozinkovaný, skrutkovaný, ZR 100kg, 2000x1000x400, 5 políc: 2ks, Rebrík pozinkovaný, skrutkovaný, ZR 100kg, 2000x1000x500, 5 políc: 1ks
|
474,00 |
s DPH |
2020/174
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Virtuálna knižnica 2021
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/10/09/116/2010
|
24.11.2020 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
412/2020
|
Nájomné 4. Q/2020
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
24.11.2020 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
26.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-016
|
Poistná zmluva (žiaci)
|
998,24 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/182
|
Darčeková poukážka 10,00€: 66ks, Darčeková poukážka 15,00€: 396ks, Doručenie a balné
|
6 607,14 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/183
|
Toner HP LJ Pro M252,277 201X black, HPCF400X:2ks, Toner HP LJ 201X M252,277 cyan, HPCF401X:1ks, Toner HP LJ 201X M252,277 yellow, HPCF402X: 1ks, Toner HP LJ 201X M252,277 magenta, HPCF403X: 1ks, Toner HP 410X M452,477 black, HPCF410X: 1ks, Toner HP 411X M452,477 cyan, HPCF410X: 1ks, Toner HP 412X M452,477 yellow, HPCF410X: 1ks, Toner HP 413X M452,477 magenta, HPCF410X:1ks, Toner HP 59X M428 black 10k, HPCF259X: 3ks, Toner HP #80 LJ M401d, HPCF280X: 2ks, Toner HP #103A black Neverstop MFP 1200w, 1000, HPW1103A: 11ks, Toner Xerox pro WC5225/5230 30k X106R01305:1ks, Toner Canon CRG - 054H black, MF 643, CAN CRG – 054H: 2ks, Toner Canon CRG - 054H cyan, MF 643, CAN CRG – 054H C: 1ks, Toner Canon CRG - 054H magenta, MF 643, CAN CRG – 054H M: 1ks, Toner Canon CRG - 054H yellow, MF 643, CAN CRG – 054H Y: 1ks
|
2 857,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/184
|
Plastové dvere 940x2086cm:2ks, Preklad nad dvere: 2ks, Demontáž, montáž, doprava
|
1 254,26 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Fezanova, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-016
|
Poistná zmluva (žiaci)
|
998,24 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
204400197
|
Televízor: Hisense 55AE700F LED: 2ks, Držiak kĺbový na TEV 26–55“ do 30kg: 2ks
|
690,00 |
s DPH |
2020/173
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
IB – Elektro s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200101374
|
Ovocné čaje (darčeková kazeta): 64ks
|
829,44 |
s DPH |
2020/169
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-015
|
Farebný televízor a držiak na televízor
|
690,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Ib-elektro s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2002006743
|
SeptDES FOAMSOAP 6x600ml: 2kartón
|
170,42 |
s DPH |
2020/180
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
00007
|
Stavebné práce v areály ZŠ podľa popisu prác podľa rozpočtu (dielňa): priečka, dvere, maľba, oprávky
|
3 483.22 |
s DPH |
2020/168
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Marcela Bakaľarová - BALKAR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/181
|
servisnú prehliadku na 2ks horákových jednotiek Weishaupt
|
473,64 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Weishaupt spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202810
|
Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ Autor: Krajčovičová J. a kolektív: 10ks, Matematika pre 5. ročník ZŠ Autor: Čeretková S. a kolektív: 55ks, Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ: 45ks, Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy a tretí ročník gymnázia s osemročným štúdiom Autor: Ďurajková, D. a kolektív: 5ks, PZ zo slovenského jazyka pre 6. ročník ŠZŠ: 3ks, Poštovné a balné
|
28,80 |
s DPH |
2020/128
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10200002
|
Brúsenie a lakovanie podlahy: 57m2
|
741,00 |
s DPH |
2020/167
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Štefan Hnat – Brusime.sk |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201934
|
Etická výchova pre 1. ročník ZŠ – pracovné listy, E. Ivanová, Ľ. Kopinová, M.Otottová: 6ks, Hudobná výchova pre 1. ročník ZŠ, Ľ. Kopinová, T. Ružičková, V. Damboráková: 80ks, Výtvarná výchova pre 1. ročník ZŠ, L. Čarný, K. Ferliková, R. Pondelíková, D. Čarná, J. Bláha: 80ks, Etická výchova pre 2. ročník ZŠ – pracovné listy, E. Ivanová, Ľ. Kopinová, M. Otottová: 2ks, Hudobná výchova pre 2. ročník ZŠ, E. Langsteinová, B. Felix: 25ks, Etická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovné listy, E. Ivanová, Ľ. Kopinová, M. Otottová: 5ks, Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ, E. Langsteinová, B. Felix: 10ks, Etická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovné listy, E. Ivanová, Ľ. Kopinová, M. Otottová: 4ks, Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ, E. Langsteinová, B. Felix: 10ks, Pracovné listy k učebnici Moja kniha – Šlabikár pre 1. – 3. ročník ŠZŠ (B) a 1. ročník ŠZŠ (A), S. Škultétyová, J. Rohovská: 1ks, Matematika pre 2. ročník ŠZŠ, 2. časť, J. Rýglová: 1ks, Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 4. ročník ŠZŠ, E. Gelányiová, A. Michalová, A. Pavlovičová: 15ks, Matematika pre 4. ročník ŠZŠ, J. Rýglová, Ľ. Bálint: 15 ks, Pracovný zošit z matematiky pre 4. ročník ŠZŠ, J. Rýglová, Ľ. Bálint: 15ks, Pracovné listy k slovenskému jazyku pre 5. ročník ŠZŠ, M. Dobeková, E. Brestenská: 1ks, Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ, 1. časť, L. Krejza: 1ks, Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ, 2. časť, L. Krejza : 1ks, Slovenský jazyk pre 6. ročník ŠZŠ, J. Belanský, M. Belanská: 5ks, Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 6. ročník ŠZŠ, J. Belanský, M. Belanská: 12ks, Čítanka pre 6. ročník ŠZŠ, P. Pavlis, M. Barancová: 5ks, Matematika pre 6. ročník ŠZŠ, L. Melišková: 5ks, Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník ŠZŠ, 1. časť, L. Krejza: 12ks, Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník ŠZŠ, 2. časť, L. Krejza: 12ks, Slovenský jazyk pre 7. ročník ŠZŠ, J. Belanský: 10ks, Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 7. ročník ŠZŠ, J. Belanský: 14 ks, Čítanka pre 7. ročník ŠZŠ, P. Pavlis, M. Barancová: 5ks, Matematika pre 7. ročník ŠZŠ, L. Melišková: 5ks, Pracovný zošit z matematiky pre 7. ročník ŠZŠ, 1. časť, L. Melišková: 14ks, Pracovný zošit z matematiky pre 7. ročník ŠZŠ, 2. časť, L. Melišková: 14ks, Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 8. ročník ŠZŠ, J. Belanský: 8ks, Pracovný zošit z matematiky pre 8. ročník ŠZŠ, L. Melišková: 8ksPracovné listy k Čítanke pre 4. ročník ŠZŠ: 16ks, Pracovné listy na písanie pre 4. ročník ŠZŠ: 16ks, Pracovné listy k Čítanke pre 5. ročník ŠZŠ: 1 ks, Slovenský jazyk pre 8. ročník ŠZŠ: 6ks, Čítanka pre 8. ročník ŠZŠ: 6ks, Matematika pre 8. ročník ŠZŠ: 6ks, Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ: 6ks
|
3 622.70 |
s DPH |
2020/080, 089
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
530027002
|
Potraviny
|
524,22 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
13.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/180
|
SeptDES FOAMSOAP 6x600ml: 2kartón
|
170,42 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/174
|
Rebrík pozinkovaný, skrutkovaný, ZR 100kg, 2000x1000x400, 5 políc: 2ks, Rebrík pozinkovaný, skrutkovaný, ZR 100kg, 2000x1000x500, 5 políc: 1ks
|
474,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/173
|
Televízor: Hisense 55AE700F LED: 2ks, Držiak kĺbový na TEV 26–55“ do 30kg: 2ks
|
690,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
IB – Elektro s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/179
|
Nástenný odsávač pár – 120x120x45cm: 1ks, Komponenty VZT + montážny materiál:1ks, Doprava, montáž
|
1 575.60 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/175
|
Teplomer bezkontaktný infra CLOC SK – T008: 4ks
|
308,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
PC Profi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/176
|
Tablet Wacom One by Wacom M: 9ks
|
557,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/177
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/015
|
Škola a jej riadenie 11/2020
|
41,75 |
s DPH |
2020/015
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/178
|
BTUU18086 Jedálenský stôl BTU 1800x800 Dekor: S – jasmín U116, HPL laminát Na valcových nohách priemer 60mm Rámová podnož vo farbe RAL9006: 6ks, KALI: jedálenská stolička, sedadlo a operadlo plast, kostra strieborná, FARBA: CD10166 (žltá): 24ks, Doprava
|
1 926,42 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
22003329
|
Kalendár stolový, pracovný: 66ks, Popisovač modrý 0,3, 2811: 3ks, Popisovač čierny 0,3, 2811: 3ks, Popisovač zelený 0,3, 2811: 3ks
|
138,00 |
s DPH |
2020/166
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
62200062
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201045
|
Cleamen 570 1l:10ks, Fixinela 500ml + 33%: 24ks, Gumené rukavice duocolor: 15ks, Handra Milada tkaná 75x50: 20ks, Hubka tvarovaná na riad veľká 10ks:2bal., Isolda 100ml šalvia s biotin antibak: 20ks, Jar 900ml: 3ks, Krystal activ čistiaci piesok 600g: 10ks, Krystal active tekutý piesok 600g: 18ks, Krystal lešten. na nábytok 750ml Wax: 20ks, PE vrece 500x600/0,03/25ks:15ks, PE vrece 70x110/0,04/25ks: 4ks, Pulirapid 750ml: 20ks, Savo originál 1,2l: 25ks, Stura facile 1000ml: 25ks, Švédska utierka 40x40 nebal.: 40ks, Švédska utierka 50x60 240g/m2: 30ks
|
570,47 |
s DPH |
2020/165
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
920204850
|
Mobilný žiarič: Prolux G M30WA: 3ks
|
1 185.00 |
s DPH |
2020/162
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Zdravko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/161
|
Automat DP1 Hand Sanitizer Dispenzer: 2ks, Dopravné a balné
|
972,00 |
s DPH |
2020/161
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Audio international slovakia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
19.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 12/2020
|
809,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2912261685
|
Elektrická energia 10/2020 - vyúčtovanie
|
211,02 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Virtuálna knižnica 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/09/116/2010
|
10.11.2020 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8271428854
|
Telefónne služby: 10/2020 (ZŠ, ŠJ)
|
74,72 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4035030014
|
Teplomer digitálny Bliss: 1ks
|
71,59 |
s DPH |
2020/164
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Dr. Max 165 s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200450
|
Zabezpečenie chodu kotolne 10/2020
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
10.11.2020 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7112080628
|
Výmena uzatváracích klapiek 4xDN100, 1xD
|
601,34 |
s DPH |
2020/163
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Innogy Solutions s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120192242
|
Potraviny
|
211,90 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
10.11.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1012003037
|
Antik Health Zone Checkpoint (teplomer): 1 ks, Stojan na teplomer Antik H.Z.Ch.: 1 ks
|
1 176.00 |
s DPH |
2020/159
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Antik technology |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
530026416
|
Potraviny
|
46,97 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
10.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/172
|
Šatníková skriňa, 2 dverová, zámok: 6ks, vnútri deliaca priečka, vešiaková tyč, police, nohy kovové, 680x1900x560mm, Lavica na sedenie:1ks, Doprava a montáž
|
2 414,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/171
|
Kancelársky stôl: 1ks, Skriňa 2D, zámok, police 6: 1ks, Komoda, zámok, police 3: 1ks, Kancelársky kontajner, 4 zásuvky, zámok: 1ks, Vešiaková stena, 2 veľké vešiaky: 1ks, Podstavec na tlačiareň: 1ks, Skrinka pod stôl 1D, polica: 1ks, Plát na konferenčný stolík: 1ks, Doprava a montáž
|
1 364,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
530025950
|
Potraviny
|
461,28 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
04.11.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1021002101
|
Doraz vahadlovej hojdačky:4ks, Nosník reťazovej dvojhojdačky 1ks, Doprava
|
279,00 |
s DPH |
2020/160
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Dema Senica, a. s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10200001
|
Brúsenie a lakovanie podlahy 38m2
|
494,00 |
s DPH |
2020/156
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Štefan Hnat – Brusime.sk |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8150660052
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 11/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.11.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8150660053
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 11/2020
|
1 583.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.11.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200321
|
Potraviny
|
345,60 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
03.11.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020141
|
Potraviny
|
1 271,55 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-021
|
03.11.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020020
|
Sociálny fond: stravné - 10/2020
|
278,40 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200316
|
Potraviny
|
157,90 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
29.10.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020019
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 10/2020
|
1 016.16 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020021
|
Štátna dotácia: stravné - 10/2020
|
5 450.40 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/170
|
Montáž ústredného kúrenia v TEV náraďovňa, oprava radiátora, SV, podľa rozpočtu
|
1 228.70 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
BRODEM – Brodzák Jozef |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/169
|
Ovocné čaje (darčeková kazeta): 64ks
|
829,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Unique SR s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/168
|
Priečka v dielni (materiál, maľba, montáž), vybúranie otvoru pre zárubňu a dvere: IV. pavilón podľa popisu prác, podľa rozpočtu, Maľba 3 tried, ostatné práce, (napúšťací základný náter stien latexovou farbou, nátery syntetické stien sokel, penetrácia stien nad soklom, maľba Primalexom + doprava
|
3 483.22 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Marcela Bakaľarová - BALKAR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/164
|
Teplomer digitálny Bliss: 1ks
|
71,59 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Dr. Max 165 s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/165
|
Cleamen 570 1l:10ks, Fixinela 500ml + 33%: 24ks, Gumené rukavice duocolor: 15ks, Handra Milada tkaná 75x50: 20ks, Hubka tvarovaná na riad veľká 10ks:2bal., Isolda 100ml šalvia s biotin antibak: 20ks, Jar 900ml: 3ks, Krystal activ čistiaci piesok 600g: 10ks, Krystal active tekutý piesok 600g: 18ks, Krystal lešten. na nábytok 750ml Wax: 20ks, PE vrece 500x600/0,03/25ks:15ks, PE vrece 70x110/0,04/25ks: 4ks, Pulirapid 750ml: 20ks, Savo originál 1,2l: 25ks, Stura facile 1000ml: 25ks, Švédska utierka 40x40 nebal.: 40ks, Švédska utierka 50x60 240g/m2: 30ks
|
570,47 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/166
|
Kalendár stolový, pracovný: 66ks, Popisovač modrý 0,3, 2811: 3ks, Popisovač čierny 0,3, 2811: 3ks, Popisovač zelený 0,3, 2811: 3ks
|
138,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/167
|
Brúsenie a lakovanie podlahy: 57m2
|
741,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Štefan Hnat – Brusime.sk |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-014
|
Združená dodávka zemného plynu /elektronický kontraktačný systém/
|
33 067,30 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201153
|
Potraviny
|
33,57 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2002006360
|
Ecosol CLEAN 4x4kg: 1kartón, Ecosol BRITE S 2x2,5l: 1 kartón, SeptLIQUID SENSITIVE 6x700ml: 2 kartóny, MultiROLL kotúčové utierky X2 5R: 1 kartón, SeptDES FOAMSOAP 6x600ml: 1 kartón
|
730,43 |
s DPH |
2020/157
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8270230514
|
Telefónne služby: 10/2020
|
57,08 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
11952098
|
Dobropis
|
-6,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
27.10.2020 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
530025224
|
Potraviny
|
125,40 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
27.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200417
|
Zmäkčovacia soľ 25kg: 2 ks
|
18,00 |
s DPH |
2020/155
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
530025169
|
Potraviny
|
191,64 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
26.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200904
|
Potraviny
|
926,30 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
26.10.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/163
|
Výmena uzatváracích klapiek 4xDN100, 1xD
|
601,34 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Innogy Solutions s. r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/162
|
Mobilný žiarič: Prolux G M30WA: 3ks
|
1 185,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Zdravko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/157
|
Ecosol CLEAN 4x4kg: 1kartón, Ecosol BRITE S 2x2,5l: 1 kartón, SeptLIQUID SENSITIVE 6x700ml: 2 kartóny, MultiROLL kotúčové utierky X2 5R: 1 kartón, SeptDES FOAMSOAP 6x600ml: 1 kartón
|
730,43 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/160
|
Doraz vahadlovej hojdačky:4ks, Nosník reťazovej dvojhojdačky 1ks, Doprava
|
279,02 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Dema Senica, a. s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200618
|
Plastové, interiérové dvere + samozatvarač: 1ks, montáž, nastavenie, doprava
|
1 106.00 |
s DPH |
2020/127
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Fezanova, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
22003088
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - SZP: 36 osôb
|
597,60 |
s DPH |
2020/151
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
22002996
|
Rýchloviazač A4 EUROdierovanie PVC obyť.: 50ks, Rýchloviazač A4 plastový mix: 50ks, Náplň do pera 0,7 Frixion modrá – sada/3ks: 1bal., Rozraďovač 10,5x24cm papierový 1/3 z A4: 3bal., Zošívač Eagle kovový, 204, 24/6, 20 listov: 1ks, Poradovač pákový A4 papier 8cm (červený): 11 ks, Poradovač pákový A4 papier 8cm (zelený): 24 ks, Poradovač pákový A4 papier 8cm (žltý): 25 ks, Fólia na laminovanie 216x303cm, 75 – 80mic.: 2bal., Popis 4606/4 CD/DVD/BD: 2ks, Mapa odkladacia 253, 200g: 60 ks, Sign. páska 75/300m, žlto/čierna: 1 ks, Páska protišmyková, žltočierna 50/18,3m: 2 ks, Pečiatková poduška 110x170cm: 1 ks, Etikety na hárku 52,5x21,2, 52ks: 0,1 bal., Etikety na hárku 105x148, 4ks na A4: 0,1 bal.
|
205,43 |
s DPH |
2020/152
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/158
|
Zemný plyn, preprava plynu M3, M8, distribúcia plynu: 1 000 000 kWh / 2 roky
|
44 000,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/159
|
Antik Health Zone Checkpoint (teplomer): 1 ks, Stojan na teplomer Antik H.Z.Ch.: 1 ks
|
1 176.00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Antik technology |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/161
|
Automat DP1 Hand Sanitizer Dispenzer: 2ks, Dopravné a balné
|
972,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Audio international slovakia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202022220
|
Školská dokumentácia ZD
|
46,75 |
s DPH |
2020/016
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
50200050
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120178584
|
Potraviny
|
353,39 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
16.10.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
530024234
|
Potraviny
|
321,94 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
16.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405377
|
Dejepis 5 – Pátranie po minulosti: 50 ks
|
210,00 |
s DPH |
2020/153
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
530023508
|
Potraviny
|
548,12 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
12.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/155
|
Zmäkčovacia soľ 25kg: 2 ks
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/156
|
Brúsenie a lakovanie podlahy 38m2
|
494,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Štefan Hnat – Brusime.sk |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200914
|
Tekuté mydlo 5l s antibak. účinkom: 40ks, Suprachlór BT 1kg: 40ks, Utierka papierová Maxi 125m 2 vrst. Harmony: 180ks, Cleamen 520 desi prim 5l: 4ks, Utierka skladaná 250ks zelená 1 vrst.: 800bal., Isolda hygienický lotion 5l: 30ks, Rúško na tvár jednorázové 3 vrst.: 400ks, Rukavice jednorázové vinilové 100ks: 6ks, Krystal dezinfekcia 5l podlahy: 10ks
|
2 231.36 |
s DPH |
2020/154
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120173983
|
Potraviny
|
152,59 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
09.10.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
57602033
|
Potraviny
|
205,28 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
09.10.2020 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
530023384
|
Potraviny
|
428,15 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
09.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001302736
|
Potraviny
|
229,49 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
09.10.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
46200046
|
Potraviny
|
138,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 11/2020
|
809,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
07.10.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.11.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201844
|
Výkon PZS za 3. štvrťrok 2020
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
07.10.2020 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201843
|
Výkon činn. technika BOZP a PO za 3. štvrťrok 2020
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
07.10.2020 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269550149
|
Telefónne služby: 9/2020 (ZŠ, ŠJ)
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2912236317
|
Elektrická energia 9/2020 - preplatok
|
-25,93 |
s DPH |
|
604780/2008
|
07.10.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200619
|
Prístup do databázy testov ALF SK: 1ks
|
299,00 |
s DPH |
2020/150
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202002177
|
Menubox 2-dielny 24, 1x20,7x6,9cm 125: 4bal., Termo – miska biela 460ml 25ks: 30bal., Viečko pre misky 340 – 680ml 50ks: 15bal., Obrúsky 1-vrstvové 33cm biele 500ks: 10bal.
|
137,51 |
s DPH |
2020/149
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202014
|
Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ Autor: Krajčovičová J. a kolektív: 10ks, Matematika pre 5. ročník ZŠ Autor: Čeretková S. a kolektív: 55ks, Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ: 45ks, Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy a tretí ročník gymnázia s osemročným štúdiom Autor: Ďurajková, D. a kolektív: 5ks, PZ zo slovenského jazyka pre 6. ročník ŠZŠ: 3ks, Poštovné a balné
|
865,00 |
s DPH |
2020/128
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
12.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020268144
|
.sk doména: zsvsaris.sk na 1. rok
|
10,68 |
s DPH |
2020/148
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200900625
|
Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ/západ.obr.: 10ks, Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ/západ.obr.: 45ks, Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ/vých.obr.: 3ks, Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ/západ.obr.: 45ks, Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ/vých.obr.: 6ks, Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ/západ.obr.: 45ks, Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ/vých.obr.: 3ks, Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ/západ.obr.: 45ks, Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ/vých.obr.: 6ks, Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ/západ.obr.: 25ks, Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ/vých.obr.: 3ks
|
0,00 |
s DPH |
2020/134
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
530022391
|
Potraviny
|
657,71 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
05.10.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200258
|
Potraviny
|
819,23 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
05.10.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001302666
|
Potraviny
|
623,41 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
05.10.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202021014
|
Zákony v školskej praxi, Manažment školy
|
50,05 |
s DPH |
2020/015
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8180630341
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 10/2020
|
1 583.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
02.10.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200382
|
Zabezpečenie chodu kotolne 9/2020
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
02.10.2020 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20204666
|
Kit DADF Feed: 1ks, dopravné náklady: 1ks, servisné práce: 0,50hod.
|
43,80 |
s DPH |
2020/146
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Next TEAM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8180630340
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 10/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
02.10.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202079
|
Flexi lepidlo 25kg: 30ks, ceresit škárovacia malta 5kg: 16ks, dlažba Invest Blok 40x100x200mm sivá: 20m2
|
561,36 |
s DPH |
2020/147
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Stavebniny ŠARIŠ - Radoslav SEŇO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
621/2020
|
Výkon práce za 3. Q 2020
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
02.10.2020 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/152
|
Rýchloviazač A4 EUROdierovanie PVC obyť.: 50ks, Rýchloviazač A4 plastový mix: 50ks, Náplň do pera 0,7 Frixion modrá – sada/3ks: 1bal., Rozraďovač 10,5x24cm papierový 1/3 z A4: 3bal., Zošívač Eagle kovový, 204, 24/6, 20 listov: 1ks, Poradovač pákový A4 papier 8cm (červený): 11 ks, Poradovač pákový A4 papier 8cm (zelený): 24 ks, Poradovač pákový A4 papier 8cm (žltý): 25 ks, Fólia na laminovanie 216x303cm, 75 – 80mic.: 2bal., Popis 4606/4 CD/DVD/BD: 2ks, Mapa odkladacia 253, 200g: 60 ks, Sign. páska 75/300m, žlto/čierna: 1 ks, Páska protišmyková, žltočierna 50/18,3m: 2 ks, Pečiatková poduška 110x170cm: 1 ks, Etikety na hárku 52,5x21,2, 52ks: 0,1 bal., Etikety na hárku 105x148, 4ks na A4: 0,1 bal.
|
205,43 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020016
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 9/2020
|
1 089,16 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
Slovenčina Nezábudka 2, PZ+UČ: 15ks, Slovenčina Nezábudka 2, PZ: 31ks, Slovenčina Nezábudka 3, PZ: 55ks, Slovenčina Nezábudka 3, PZ+UČ: 15ks, Slovenčina Nezábudka 4, PZ: 42ks, Slovenčina Nezábudka 4, PZ+UČ: 10ks, Hravá ruština – PZ 5. ročník ZŠ: 27ks, Hravá ruština – PZ 6. ročník ZŠ: 6ks, Hravá ruština – PZ 7. ročník ZŠ: 12ks
|
602,00 |
s DPH |
2020/138
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200450
|
Flexi hadica 3/8 x 3/8 FF 40cm: 6ks, Silikon 101E biely 310: 1ks
|
13,67 |
s DPH |
2020/145
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/149
|
Menubox 2-dielny 24, 1x20,7x6,9cm 125: 4bal., Termo – miska biela 460ml 25ks: 30bal., Viečko pre misky 340 – 680ml 50ks: 15bal., Obrúsky 1-vrstvové 33cm biele 500ks: 10bal.
|
137,55 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/150
|
Prístup do databázy testov ALF SK: 1ks
|
299,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/151
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - SZP: 36 osôb
|
597,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/153
|
Dejepis 5 – Pátranie po minulosti: 50 ks
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/154
|
Tekuté mydlo 5l s antibak. účinkom: 40ks, Suprachlór BT 1kg: 40ks, Utierka papierová Maxi 125m 2 vrst. Harmony: 180ks, Cleamen 520 desi prim 5l: 4ks, Utierka skladaná 250ks zelená 1 vrst.: 800bal., Isolda hygienický lotion 5l: 30ks, Rúško na tvár jednorázové 3 vrst.: 400ks, Rukavice jednorázové vinilové 100ks: 6ks, Krystal dezinfekcia 5l podlahy: 10ks
|
2 231,36 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020018
|
Štátna dotácia: stravné - 9/2020
|
6 651,60 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20030
|
Poznávam Boha. Učebnica náboženskej výchovy pre 3. ročník ZŠ: 1ks, Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 3. ročník ZŠ (pravoslávne): 1ks, Poštovné a balné
|
13,55 |
s DPH |
2020/137
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
NITECH s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Balíček Bez kriedy plus od 24.8.2020 - 23.8.2021
|
18,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-012
|
01.10.2020 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8268379109
|
Telefónne služby: 9/2020
|
56,72 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
01.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020017
|
Sociálny fond: stravné - 9/2020
|
298,40 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200796
|
Potraviny
|
166,85 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
30.09.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
56162033
|
Potraviny
|
173,83 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
30.09.2020 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201012
|
Potraviny
|
22,44 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
05.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5202001767
|
Potraviny
|
380,16 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
29.09.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/146
|
Kit DADF Feed: 1ks, dopravné náklady: 1ks, servisné práce: 0,50hod.
|
43,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Next TEAM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/147
|
Flexi lepidlo 25kg: 30ks, ceresit škárovacia malta 5kg: 16ks, dlažba Invest Blok 40x100x200mm sivá: 20m2
|
561,36 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Stavebniny ŠARIŠ - Radoslav SEŇO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120
|
Potraviny
|
1 410,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-021
|
29.09.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/148
|
.sk doména: zsvsaris.sk na 1. rok
|
10,68 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2002005538
|
Hygienic DES FORTE 0,9kg: 6ks, hygienicPLUS 1kg: 8ks
|
123,98 |
s DPH |
2020/143
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200780
|
Potraviny
|
1 220,48 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
28.09.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
530021557
|
Potraviny
|
348,17 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
28.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200153
|
Rajnica Home Profi 1l 14cm: 1ks, Hrniec Home Profi 1,5l: 1ks, Miska kompótová 10,5cm: 400ks, Mixér tyčový 600W HGBMS64: 1ks, Škrabka: 4ks, Panvica 24cm systém Oil Control: 1ks, Stierka gumová malá drevená rúčka: 4ks, Chňapka 18x33cm Levanduľa 6ks, Obracačka Sella: 2ks
|
424,89 |
s DPH |
2020/144
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Jozef Muľ – Norma Potreby pre domácnosť |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201453
|
Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ Autor: Krajčovičová J. a kolektív: 10ks, Matematika pre 5. ročník ZŠ Autor: Čeretková S. a kolektív: 55ks, Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ: 45ks, Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy a tretí ročník gymnázia s osemročným štúdiom Autor: Ďurajková, D. a kolektív: 5ks, PZ zo slovenského jazyka pre 6. ročník ŠZŠ: 3ks, Poštovné a balné
|
134,50 |
s DPH |
2020/128
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202002315
|
Matematika pre štvrtákov – súbor/uč., PZ 1., 2. časť: 42ks, Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov: 54ks, Matematika pre tretiakov – sada/PZ 1., 2. časť: 53ks
|
897,60 |
s DPH |
2020/026
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000638
|
Matematika pre druhákov – sada/PZ 1., 2. časť: 39ks, Zbierka úloh z matematiky pre druhákov: 20ks
|
81,40 |
s DPH |
2020/027
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000476
|
Matematika pre druhákov – sada/PZ 1., 2. časť: 39ks, Zbierka úloh z matematiky pre druhákov: 20ks
|
257,40 |
s DPH |
2020/027
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
530020971
|
Potraviny
|
78,07 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
25.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120163221
|
Potraviny
|
203,70 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
25.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200078
|
Bezkontaktné žetóny JIS: 100ks
|
300,00 |
s DPH |
2020/140
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/145
|
Flexi hadica 3/8 x 3/8 FF 40cm: 6ks, Silikon 101E biely 310: 1ks
|
13,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/144
|
Rajnica Home Profi 1l 14cm: 1ks, Hrniec Home Profi 1,5l: 1ks, Miska kompótová 10,5cm: 400ks, Mixér tyčový 600W HGBMS64: 1ks, Škrabka: 4ks, Panvica 24cm systém Oil Control: 1ks, Stierka gumová malá drevená rúčka: 4ks, Chňapka 18x33cm Levanduľa 6ks, Obracačka Sella: 2ks
|
424,89 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Jozef Muľ – Norma Potreby pre domácnosť |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/143
|
Hygienic DES FORTE 0,9kg: 6ks, hygienicPLUS 1kg: 8ks
|
124,06 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
38200038
|
Potraviny
|
138,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
530021026
|
Potraviny
|
23,52 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
24.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2500183476
|
Vodné a stočné 6-9/2020
|
1 056,66 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
23.09.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200505
|
Vchodové dvere na spojovaciu chodbu ZŠ, 2. etapa, podľa cenovej ponuky č. 983/2020: 2ks
|
1 830.13 |
s DPH |
2020/103
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Fezanova, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020112
|
Školské pečiatky slovenské 1sada – 36 ks: 3 sady, doprava
|
111,30 |
s DPH |
2020/129
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
ATTI |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102000800
|
Biológia pre 5. ročník ZŠ: 5ks, Chémia pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ: 5ks
|
135,00 |
s DPH |
2020/133
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200821
|
Gumené rukavice duocolor 8/9: 18ks, Handra Milada tkaná 60x50: 20ks, Hubka tvarovaná na riad veľká 10ks: 1bal., Isolda hygienicky lotion 5l: 10ks, Cleamen 570, 1l:1ks, Krystal univerzál 5l: 3ks, Krystal leštenka na nábytok 750ml Wax : 12ks, PE vrece 500x600/0,03/25ks: 12ks, Pulirapid 750ml: 12ks, Suprachlor B 1kg: 18ks, Utierky papierové maxi industr.natur,125m, 2-vrstvové 72ks, Utierka skladaná 250ks zelená 1-vrstva: 200ks
|
724,80 |
s DPH |
2020/141
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404329
|
Zbierka úloh z matematiky pre 9. roč. ZŠ: 25ks
|
80,00 |
s DPH |
2020/131
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200092
|
G-KL biela: 1ks, Zámok MACO DM45 gts: 1ks, Žalúzie biela retiazka: 2ks, servisná práca
|
185,00 |
s DPH |
2020/142
|
|
22.09.2020 |
|
|
|
Tomáš Haluška – servis okná a dvere |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202000216
|
Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ/západ.obr.: 10ks, Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ/západ.obr.: 45ks, Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ/vých.obr.: 3ks, Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ/západ.obr.: 45ks, Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ/vých.obr.: 6ks, Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ/západ.obr.: 45ks, Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ/vých.obr.: 3ks, Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ/západ.obr.: 45ks, Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ/vých.obr.: 6ks, Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ/západ.obr.: 25ks, Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ/vých.obr.: 3ks
|
377,60 |
s DPH |
2020/134
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200037
|
Kábel CYKY – J 3x1,5: 145m, lišta 40x70: 86m, Acedurka veľká: 7 ks, spotrebný materiál: 1ks, led neon 2x120: 12ks, príprava, kábel CYKY – J 3x2,5: 100m, lišta 24x20: 36m, revízia, prúdový chránič komb. 1P/10A: 1ks, montáž
|
2 375.52 |
s DPH |
2020/111
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2019234
|
Slovenčina Nezábudka 2, PZ+UČ: 15ks, Slovenčina Nezábudka 2, PZ: 31ks, Slovenčina Nezábudka 3, PZ: 55ks, Slovenčina Nezábudka 3, PZ+UČ: 15ks, Slovenčina Nezábudka 4, PZ: 42ks, Slovenčina Nezábudka 4, PZ+UČ: 10ks, Hravá ruština – PZ 5. ročník ZŠ: 27ks, Hravá ruština – PZ 6. ročník ZŠ: 6ks, Hravá ruština – PZ 7. ročník ZŠ: 12ks
|
283,50 |
s DPH |
2020/138
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
530020409
|
Potraviny
|
572,85 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
21.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202019928
|
Dejepis – PZ pre 9. ročník ZŠ: 20ks
|
90,00 |
s DPH |
2020/136
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200011
|
Kôš na papier kovový, čierny: 16ks, Kôš na papier kovový, strieborný: 4ks
|
106,32 |
s DPH |
2020/135
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
ADESSO s.r.o., Kinekus Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
206660300
|
Antibakteriálne ochranné textilné rúško na opakované použitie: 200ks, poštovné, balné
|
363,90 |
s DPH |
2020/139
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
TATRASVIT SVIT – socks, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
802200176
|
Literátna výchova pre 5. ročník ZŠ/učeb.: 5ks, Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ/učeb.: 5ks, Biológia pre 8. ročník ZŠ/učeb.: 5ks
|
87,45 |
s DPH |
2020/130
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Patria I., spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102000500
|
Pracovný zošit – Vlastiveda pre 4. ročník ŠZŠ: 16ks, Pracovný zošit – Prírodopis pre 7. ročník ŠZŠ: 12ks
|
152,60 |
s DPH |
2020/090
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
210200182
|
Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ: 10ks, poštovné a balné
|
57,40 |
s DPH |
2020/132
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
VKÚ, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2001302331
|
Potraviny
|
515,78 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
16.09.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200346
|
Ohrievač vody Ariston 200l, montáž
|
1 564,07 |
s DPH |
2020/117
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
96210829
|
Pracovný zošit 5. ročník ZŠ – evanjelická náboženská výchova: 3ks, pracovný zošit 6. ročník ZŠ – evanjelická náboženská výchova: 2ks, poštovné a balné
|
17,16 |
s DPH |
2020/125
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Tranoscius, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020258
|
Projekt 3 (4th edition) Autor: T. Hutchinson, R. Fricker Vydavateľstvo: Oxford University Press: 5ks, Projekt 4 (4th edition) Autor: T. Hutchinson, R. Fricker Vydavateľstvo: Oxford University Press: 5ks, Projekt 5 (4th edition) Autor: T. Hutchinson, R. Fricker Vydavateľstvo: Oxford University Press: 5ks
|
185,25 |
s DPH |
2020/124
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 10/2020
|
819,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
14.09.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2912219247
|
Elektrická energia 8/2020 - preplatok
|
-487,52 |
s DPH |
|
604780/2008
|
14.09.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
220144
|
Cylindrický zámok s 2 kľúčmi: 6ks, poštovné, balné
|
81,92 |
s DPH |
2020/116
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20202109
|
Rukavice vinylové nepúdrované biele M : 2ks, obrúsky 1 – vrstvové, 500ks, 33x33: 24ks
|
81,80 |
s DPH |
2020/118
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Mária Kapallová – KAPAP |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202018937
|
Kuliferdo – Spoluhlásky 1: 2ks
|
5,40 |
s DPH |
2020/123
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
530019539
|
Potraviny
|
36,50 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
14.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
206660297
|
Antibakteriálne ochranné textilné rúško na opakované použitie: 130ks, poštovné, balné
|
237,90 |
s DPH |
2020/126
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
TATRASVIT SVIT – socks, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/142
|
G-KL biela: 1ks, Zámok MACO DM45 gts: 1ks, Žalúzie biela retiazka: 2ks, servisná práca
|
185,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Tomáš Haluška – servis okná a dvere |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/141
|
Gumené rukavice duocolor 8/9: 18ks, Handra Milada tkaná 60x50: 20ks, Hubka tvarovaná na riad veľká 10ks: 1bal., Isolda hygienicky lotion 5l: 10ks, Cleamen 570, 1l:1ks, Krystal univerzál 5l: 3ks, Krystal leštenka na nábytok 750ml Wax : 12ks, PE vrece 500x600/0,03/25ks: 12ks, Pulirapid 750ml: 12ks, Suprachlor B 1kg: 18ks, Utierky papierové maxi industr.natur,125m, 2-vrstvové 72ks, Utierka skladaná 250ks zelená 1-vrstva: 200ks
|
724,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/140
|
Bezkontaktné žetóny JIS: 100ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/139
|
Antibakteriálne ochranné textilné rúško na opakované použitie: 200ks, poštovné, balné
|
363,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
TATRASVIT SVIT – socks, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/134
|
Pracovný zošit pre 3. ročník ZŠ/západ.obr.: 10ks, Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ/západ.obr.: 45ks, Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ/vých.obr.: 3ks, Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ/západ.obr.: 45ks, Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ/vých.obr.: 6ks, Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ/západ.obr.: 45ks, Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ/vých.obr.: 3ks, Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ/západ.obr.: 45ks, Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ/vých.obr.: 6ks, Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ/západ.obr.: 25ks, Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ/vých.obr.: 3ks
|
377,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/135
|
Kôš na papier kovový, čierny: 16ks, Kôš na papier kovový, strieborný: 4ks
|
106,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
ADESSO s.r.o., Kinekus Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/136
|
Dejepis – PZ pre 9. ročník ZŠ: 20ks
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/137
|
Poznávam Boha. Učebnica náboženskej výchovy pre 3. ročník ZŠ: 1ks, Pracovný zošit z náboženskej výchovy pre 3. ročník ZŠ (pravoslávne): 1ks, Poštovné a balné
|
13,55 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
NITECH s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/138
|
Slovenčina Nezábudka 2, PZ+UČ: 15ks, Slovenčina Nezábudka 2, PZ: 31ks, Slovenčina Nezábudka 3, PZ: 55ks, Slovenčina Nezábudka 3, PZ+UČ: 15ks, Slovenčina Nezábudka 4, PZ: 42ks, Slovenčina Nezábudka 4, PZ+UČ: 10ks, Hravá ruština – PZ 5. ročník ZŠ: 27ks, Hravá ruština – PZ 6. ročník ZŠ: 6ks, Hravá ruština – PZ 7. ročník ZŠ: 12ks
|
885,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/133
|
Biológia pre 5. ročník ZŠ: 5ks, Chémia pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ: 5ks
|
135,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/129
|
Školské pečiatky slovenské 1sada – 36 ks: 3 sady, doprava
|
111,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
ATTI |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/130
|
Literátna výchova pre 5. ročník ZŠ/učeb.: 5ks, Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ/učeb.: 5ks, Biológia pre 8. ročník ZŠ/učeb.: 5ks
|
87,45 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Patria I., spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/131
|
Zbierka úloh z matematiky pre 9. roč. ZŠ: 25ks
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/132
|
Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ: 10 ks, Poštovné a balné
|
57,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
VKÚ, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/132
|
Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ: 10ks, poštovné a balné
|
57,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
VKÚ, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV2
|
vyšívané obrusy 65ks
|
994,50 |
s DPH |
2020/121
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Kriváň – Marcel Sivulič |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201544
|
Switch Zyxel GS 1100-16GIGA: 1ks, batéria 12V 9Ah pre UPS FUKAWA: 2ks
|
130,80 |
s DPH |
2020/122
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/127
|
Plastové, interiérové dvere + samozatvarač: 1ks, montáž, nastavenie, doprava
|
1 229,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Fezanova, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/126
|
Antibakteriálne ochranné textilné rúško na opakované použitie: 130ks, poštovné, balné
|
237,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
TATRASVIT SVIT – socks, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/128
|
Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ Autor: Krajčovičová J. a kolektív: 10ks, Matematika pre 5. ročník ZŠ Autor: Čeretková S. a kolektív: 55ks, Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ: 45ks, Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej školy a tretí ročník gymnázia s osemročným štúdiom Autor: Ďurajková, D. a kolektív: 5ks, PZ zo slovenského jazyka pre 6. ročník ŠZŠ: 3ks, Poštovné a balné
|
1 028.30 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120150943
|
Potraviny
|
316,96 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
10.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20160128
|
Potraviny
|
309,52 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-027
|
10.09.2020 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
320298
|
Pracovná obuv White BETA OB sandal: 1pár, pracovné tričko dámske VELLA: 2ks, nohavice pracovné biele dámske: 1ks, kuchárska lodička, farebná, Zeda: 1ks, zástera do kuchyne, farebná: 1ks
|
71,90 |
s DPH |
2020/120
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267715935
|
Telefónne služby: 8/2020 (ZŠ, ŠJ)
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200358
|
Zabezpečenie chodu kotolne 8/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
08.09.2020 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10692020
|
Dlažba: hard rocks red 33,3*33,3cm: 210,20m2
|
1 660,11 |
s DPH |
2020/115
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Merkury SHOP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
530018993
|
Potraviny
|
304,02 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
07.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
530018919
|
Potraviny
|
231,39 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
07.09.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020015
|
Štátna dotácia: stravné - 8/2020
|
236,40 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020014
|
Sociálny fond: stravné - 8/2020
|
26,80 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020013
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 8/2020
|
97,82 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
305/2020
|
Nájomné 3. Q/2020
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
04.09.2020 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120082285
|
Jedálne kupóny /2 knižkyx20/ 40ks, Jedálne kupóny 10ks, odplata, poštovné a balné
|
206,94 |
s DPH |
2020/119
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Deratizácia výmena nástraha rodilon-pas.sač.: 1,6kg, Deratizácia lepová nástraha: 9ks, Deratizácia jedová stanička myš, potkan, Deratizácia proti hmyzu mravec, moľa múčna, mucha: 190m2
|
112,22 |
s DPH |
2020/113
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041
|
Automat DP1 Hand Sanitizer Dispenzer: 1ks, Doprava
|
474,00 |
s DPH |
2020/107
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Audio international slovakia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8648987318
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 9/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.09.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201028
|
ALUPLAST03 + tlač fólie + lamino + kašírovanie + formátovanie 865x260 cm: 1ks, ALUPLAST03 + tlač fólie + lamino + kašírovanie + formátovanie 75x70 cm: 1ks, ALUPLAST03 + tlač fólie + lamino + kašírovanie + formátovanie 78x78 cm: 1ks, ALUPLAST03 + tlač fólie + lamino + kašírovanie + formátovanie 72x88 cm: 1ks, ALUPLAST03 + tlač fólie + lamino + kašírovanie + formátovanie 81x75 cm: 1ks, Gravírovanie: 1hod., Montáž (3 osoby): 2hod.
|
1 698.55 |
s DPH |
2020/114
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/123
|
Kuliferdo – Spoluhlásky 1: 2ks
|
5,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200405
|
Fólia maliarska, TESA 4x5,0m, 17 mikro: 3ks, Štetec JB079 4“, plochý DELUX rúčka: 1ks, Špachtľa 70mm, StrendPro S1008: 2ks, Valček JH004 23cm s držadlom, maliarsky: 2ks, Nožnice záhradné profi: 1ks, Nožnice AQUACRAFT 371213 Premium WavyBlade: 1ks, Riedidlo S 6006, 350g Elastik: 1ks, Maliarska sada G04694, 8 dielna, 10cm: 1ks, Kartuša IRIS V/92006: 1ks, Batéria R14 Alkalická: 12ks, Ventil rohový ½“ x ½“ FANSKI AP008-S: 4ks, WC plavák bočný 3/8“ A15: 4ks
|
117,29 |
s DPH |
2020/112
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/119
|
Jedálne kupóny /2 knižkyx20/ 40ks, Jedálne kupóny 10ks, odplata, poštovné a balné
|
206,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/120
|
Pracovná obuv White BETA OB sandal: 1pár, pracovné tričko dámske VELLA: 2ks, nohavice pracovné biele dámske: 1ks, kuchárska lodička, farebná, Zeda: 1ks, zástera do kuchyne, farebná: 1ks
|
71,92 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/122
|
Switch Zyxel GS 1100-16GIGA: 1ks, batéria 12V 9Ah pre UPS FUKAWA: 2ks
|
130,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/121
|
vyšívané obrusy 65ks
|
994,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Kriváň – Marcel Sivulič |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/124
|
Projekt 3 (4th edition) Autor: T. Hutchinson, R. Fricker Vydavateľstvo: Oxford University Press: 5ks, Projekt 4 (4th edition) Autor: T. Hutchinson, R. Fricker Vydavateľstvo: Oxford University Press: 5ks, Projekt 5 (4th edition) Autor: T. Hutchinson, R. Fricker Vydavateľstvo: Oxford University Press: 5ks
|
185,25 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/125
|
Pracovný zošit 5. ročník ZŠ – evanjelická náboženská výchova: 3ks, pracovný zošit 6. ročník ZŠ – evanjelická náboženská výchova: 2ks, poštovné a balné
|
17,16 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
Tranoscius, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8648987319
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 9/2020
|
1 583.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.09.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
31200031
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5202001492
|
Potraviny
|
616,66 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
02.09.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
26200026
|
Potraviny
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Miženčík - Šarišské Michaľany |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
530018155
|
Potraviny
|
484,39 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
31.08.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
169391
|
Aktualizácie I/2021 – úplné znenie, Aktualizácie III/2021 – úplné znenie, Aktualizácie V/2021 – úplné znenie
|
0,00 |
s DPH |
2020/101
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1112002504
|
Čítanka pre 2. ročník ZŠ - učebnica: 20 ks, Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ - učebnica: 10ks, Matematika pre druhákov – súbor (učebnica, PZ 1., 2. časť): 26sub, Matematika pre tretiakov – súbor (učebnica, PZ 1., 2. časť): 19sub, Matematika pre prvákov - súbor: 80sub, Prvouka pre druhákov: 65ks, Prírodoveda pre tretiakov: 72ks, Prírodoveda pre tretiakov: 54ks, Matematika pre štvrtákov – súbor (učebnica, PZ 1., 2. časť): 12sub, Vlastiveda pre tretiakov: 72ks, Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť: 54ks, Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť: 54ks, Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ - učebnica: 20ks, Matematika pre tretiakov - učebnica: 53ks, Matematika pre druhákov - učebnica: 39ks
|
0,00 |
s DPH |
2020/083
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1112002994
|
PZ k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ: 41ks, Čítanka pre 2. ročník ZŠ - učebnica: 29ks, PZ k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ: 10ks, Zbierka úloh z matematiky pre prvákov: 77ks, Zbierka úloh z matematiky pre druhákov: 44ks, Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit: 19ks, Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit: 10ks
|
0,00 |
s DPH |
2020/088
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2001302054
|
Potraviny
|
211,55 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
31.08.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
520317658
|
Váha s neautomatickou činnosťou 3. triedy prednosti, v.č.: 7397 Čiarový kód SLM: 3300872942: 1ks, Váha s neautomatickou činnosťou 3. triedy prednosti, v.č.: 8151252 Čiarový kód SLM: 3300873005: 1ks, Váha s neautomatickou činnosťou 3. triedy prednosti, v.č.: 7460 Čiarový kód SLM: 3305313527: 1ks
|
105,00 |
s DPH |
2020/100
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0920
|
Ochranný štít (300x220x0,8mm, fólia PETG 0,8mm, 90g bezgumičkový systém): 16ks
|
160,00 |
s DPH |
2020/109
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
M.K.M. SK, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
31.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
00002
|
v školskej jedálni búranie priečky, opravy omietok, výmenu podlahy, maliarske výspravky, maľbu, úpravu elektroinštalácie, likvidáciu odpadu, doprava podľa cenovej ponuky zo dňa 06.08.2020
|
978,30 |
s DPH |
2020/104
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Marcela Bakaľarová – BALKAR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
962/0489
|
Pracovný zošit – evanjelická náboženská výchova 2. ročník: 1ks, Chlebík 2. ročník evanjelická náboženská výchova: 1ks, Chlebík z neba 3. ročník evanjelická náboženská výchova: 1ks, Pracovný zošit 3. ročník ZŠ – evanjelická náboženská výchova: 1ks, Poštovné a balné
|
22,50 |
s DPH |
2020/082
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Tranoscius, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200838
|
Betón C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,1 – D max. 16 - S3: 12,5m3, Doprava paušál: 2TOC, Práca pumpy: 4hod. ,Príplatok za rozbehovú zmes: 1ks, Vykládka nad 30 minút: 1ks
|
1 132,08 |
s DPH |
2020/093
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Prefa Orlov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202017323
|
Školská dokumentácia ZD
|
47,10 |
s DPH |
2020/016
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200680
|
Jar 900 ml: 24ks, Cif 500ml/720g: 24ks, Savo originál 1,2l: 24ks, Savo 1l perex: 3ks, Savo 500ml proti plesni s rozprašovačom: 2ks, Fixinela 500ml + 33%: 10ks, Krystal na podlahy 5l s alfa alkoholom: 2ks, Ajax 1l: 5ks, Clin s rozprašovačom 500ml citrón:3ks, Sgrassa Brilla odmasťovač 750 ml - MR: 2ks, Zmeták s lopatkou DeLux: 2ks, Kefa na palicu ryžak: 4ks, Rukavice jednorázové vinilové Rail 100ks: 3ks, PE vrece 70x110/0,04/25ks: 5ks, Stierka na vodu 75cm oceľ zosilnená: 1ks
|
216,76 |
s DPH |
2020/106
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266529204
|
Telefónne služby: 8/2020
|
57,68 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
Strojový cementový poter: 184m3
|
1 472,00 |
s DPH |
2020/094
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
INERA, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/114
|
ALUPLAST03 + tlač fólie + lamino + kašírovanie + formátovanie 865x260 cm: 1ks, ALUPLAST03 + tlač fólie + lamino + kašírovanie + formátovanie 75x70 cm: 1ks, ALUPLAST03 + tlač fólie + lamino + kašírovanie + formátovanie 78x78 cm: 1ks, ALUPLAST03 + tlač fólie + lamino + kašírovanie + formátovanie 72x88 cm: 1ks, ALUPLAST03 + tlač fólie + lamino + kašírovanie + formátovanie 81x75 cm: 1ks, Gravírovanie: 1hod., Montáž (3 osoby): 2hod.
|
1 698.55 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/113
|
Deratizácia výmena nástraha rodilon-pas.sač.: 1,6kg, Deratizácia lepová nástraha: 9ks, Deratizácia jedová stanička myš, potkan, Deratizácia proti hmyzu mravec, moľa múčna, mucha: 190m2
|
112,22 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/112
|
Fólia maliarska, TESA 4x5,0m, 17 mikro: 3ks, Štetec JB079 4“, plochý DELUX rúčka: 1ks, Špachtľa 70mm, StrendPro S1008: 2ks, Valček JH004 23cm s držadlom, maliarsky: 2ks, Nožnice záhradné profi: 1ks, Nožnice AQUACRAFT 371213 Premium WavyBlade: 1ks, Riedidlo S 6006, 350g Elastik: 1ks, Maliarska sada G04694, 8 dielna, 10cm: 1ks, Kartuša IRIS V/92006: 1ks, Batéria R14 Alkalická: 12ks, Ventil rohový ½“ x ½“ FANSKI AP008-S: 4ks, WC plavák bočný 3/8“ A15: 4ks
|
117,29 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/115
|
Dlažba: hard rocks red 33,3*33,3cm: 210,20m2
|
1 660.58 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Merkury SHOP, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/116
|
Cylindrický zámok s 2 kľúčmi: 6ks, poštovné, balné
|
81,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/117
|
Ohrievač vody Ariston 200l, montáž
|
1 564.07 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
RACIOTHERM, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/118
|
Rukavice vinylové nepúdrované biele M : 2ks, obrúsky 1 – vrstvové, 500ks, 33x33: 24ks
|
81,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Mária Kapallová – KAPAP |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200662
|
Potraviny
|
9,83 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
25.08.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/111
|
Kábel CYKY – J 3x1,5: 145m, lišta 40x70: 86m, Acedurka veľká: 7 ks, spotrebný materiál: 1ks, led neon 2x120: 12ks, príprava, kábel CYKY – J 3x2,5: 100m, lišta 24x20: 36m, revízia, prúdový chránič komb. 1P/10A: 1ks, montáž
|
2 375.52 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200663
|
Potraviny
|
84,07 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
25.08.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0420080142
|
Finančný spravodajca, ročník 2021
|
0,00 |
s DPH |
2020/091
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200168
|
Potraviny
|
576,42 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
24.08.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
25.08.0220 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020104
|
Potraviny
|
46,89 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-021
|
24.08.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
02.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-013
|
Rámcova zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze použitých jedlých olejov a tukov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
530017290
|
Potraviny
|
53,49 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
24.08.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
25.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201456
|
Vozík na záhradný odpad AQUACRAFT: 2ks
|
72,01 |
s DPH |
2020/110
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
VIRBA s.r.o., železiarstvo |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200173
|
Soft. Apgrejd WinlBEU: 2ks, Soft. Apgrejd WinlBEU: 3ks, WINPAM nastavenie smtp-mail (výplatné pásky): 1ks, WP 2020 06 30 upg: 1ks, WP 2020 06 30 upg: 1ks
|
192,00 |
s DPH |
2020/102
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20046001
|
Chlieb pšeničný, svetlý, krájaný: 6ks, RAMA s maslom 400g: 3ks, Tvaroh jemný 250g Rajo : 3ks, COOP Kečup jemný 500g: 1ks, COOP Horčica plnotučná 470g: 1ks, Špekáčky Prima gastro 1kg: 4,764kg
|
42,17 |
s DPH |
2020/108
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
22002097
|
Voskovky 12ks Crayons/Kiko 30 ks Voskovky 48ks WAX KOH 12 ks Temperové farby Europen 10+1, 16ml 21 ks Plastelína 200g, 10 farieb, žiarivé farby KIH 42 ks Gamafix 100g 20 ks Farebný papier/blok A4, 130g, 20 listov, 2x10 farieb 38 ks Xerox papier A4, ARTIST, REAL COPY 5 bal. Pastelky 18ks/nelámavé 20 ks Výkres A3/200ks, 180g 1 bal. Vodové farby so štetcom 30 SAK, 12 farieb 21 ks Krepový papier mix/10ks 3 bal. Ceruza Maped lakovaná H bez gumy/12ks 3 kr
|
306,62 |
s DPH |
2020/095
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401731
|
Šlabikár 1. časť + kartovnová príloha, nálepky, autor: Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová: 73ks, Šlabikár 2. časť, autor: Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová: 73 ks, Čítanka pre 1. ročník, autor: Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová: 73ks
|
912,50 |
s DPH |
2020/076
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2002003890
|
Hygienic DES FORTE 0,9kg: 3ks, hygienicPLUS 1kg: 2ks, hygienicDES CAPS 80x5g: 1ks, Systémové batérie C-typ k/b: 2ks, septDES FOAMSOAP 6x600ml: 1kartón, XIBU senseDISINFECT: 1ks
|
183,38 |
s DPH |
2020/052
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5570036229
|
STP APV WINPAM, WINIBEU 9/2020 – 12/2020, STP APV WINPAM, WINIBEU 1/2021 – 8/2021
|
0,00 |
s DPH |
2020/097
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200917
|
Grafické práce – návrh grafiky Farbičky
|
235,00 |
s DPH |
2020/087
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020/648
|
Vesta Utah, fleecova, červená, veľ. 2XL, L 3 ks Mikina Toronto, pánska, čierno-červená, veľ. L 1 ks Tričko LEAF PETR, dlhý rukáv, čierne, veľ. 2XL 1 ks Tričko PETR, dlhý rukáv, stredne modré, veľ. 2XL 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, zinkové, veľ. 3XL 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, nebesky modré, veľ. 3XL 1 ks Obuv nazúvacia MISA, dámska, biela, č. 40 1 pár. Rukavice ANSELL SOL-VEX 37-676, kyselinovzdorné, č. 9, č. 8, č. 7 4 pár. Respirátor 3D FFP2 (CE1282) 10 ks Tričko CXS MARY, dámske, výstrih do V, dlhý rukáv, stredne modrá, veľ. M, XL 3 ks Tričko CXS MARY, dámske, výstrih do V, dlhý rukáv, čierne, veľ. M, XL 3 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, zinkové, veľ. M, XL 3 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, nebesky modré, veľ. M, XL 3 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, zelené, veľ. M 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, červené, veľ. L 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, tmavomodré, veľ. L 1 ks Obuv sandále MIKA, biely, č. 37, č. 39 2 pár. Bunda PAGE, dámska, modrá, veľ. L 1 ks Obuv sandál CXS PAOLA s opaskom, biele, č. 41 1 ks Rukavice NAPA, máčané v nitrile, šedo – čierne, č. 8 1 ks Rukavice ALVAROS, máčané v nitrile, červeno – čierne, č. 9 1 ks Rukavice TEKPLAST, kyselinovzdorné, žlté veľ. 10 1 ks Nohavice CXS LUXY JOSEF montérkové, červeno – čierne, veľ. 52 1 ks Obuv polobodka ROCK SLATE S1P, šedé, veľ. 40, 46 2 ks Nohavice CXS LUXY JOSEF montérkové, šedo – červené, veľ. 56 1 ks Rukavice BRITA BLACK, máčané v polyuretáne, čierne, veľ. 10 2 ks
|
340,91 |
s DPH |
2020/105
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
52591975
|
Aktualizácie I/2021 – úplné znenie, Aktualizácie III/2021 – úplné znenie, Aktualizácie V/2021 – úplné znenie
|
34,60 |
s DPH |
2020/101
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/107
|
Automat DP1 Hand Sanitizer Dispenzer: 1ks, Doprava
|
474,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
Audio international slovakia s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/108
|
Chlieb pšeničný, svetlý, krájaný: 6ks, RAMA s maslom 400g: 3ks, Tvaroh jemný 250g Rajo : 3ks, COOP Kečup jemný 500g: 1ks, COOP Horčica plnotučná 470g: 1ks, Špekáčky Prima gastro 1kg: 4,764kg
|
42,17 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/109
|
Ochranný štít (300x220x0,8mm, fólia PETG 0,8mm, 90g bezgumičkový systém): 16ks
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
M.K.M. SK, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/110
|
Vozík na záhradný odpad AQUACRAFT: 2ks
|
72,01 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
|
|
VIRBA s.r.o., železiarstvo |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/106
|
Jar 900 ml: 24ks, Cif 500ml/720g: 24ks, Savo originál 1,2l: 24ks, Savo 1l perex: 3ks, Savo 500ml proti plesni s rozprašovačom: 2ks, Fixinela 500ml + 33%: 10ks, Krystal na podlahy 5l s alfa alkoholom: 2ks, Ajax 1l: 5ks, Clin s rozprašovačom 500ml citrón:3ks, Sgrassa Brilla odmasťovač 750 ml - MR: 2ks, Zmeták s lopatkou DeLux: 2ks, Kefa na palicu ryžak: 4ks, Rukavice jednorázové vinilové Rail 100ks: 3ks, PE vrece 70x110/0,04/25ks: 5ks, Stierka na vodu 75cm oceľ zosilnená: 1ks
|
216,76 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
320265
|
Pracovná obuv White BETA OB sandal: 4pár., Pracovné nohavice biele dámske na gumu br.: 3ks, Nohavice pracovné biele dámske 1089: 1ks, Pracovné tričko dámske VELLA: 9ks, Zástera do kuchyne farebná: 4ks, Ponožky pracovné nízke: 8pár., Kuchárska lodička – farebná-Zeda: 4ks
|
317,53 |
s DPH |
2020/098
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200643
|
Fixinela 500 ml +33 per 8 ks Savo proti plesni s rospraš. 10 ks Stura facile 1000 ml 10 ks Pulirapid 750ml 10 ks Jar 900 ml 5 ks Krystal activ tekutý piesok 600g 10 ks Krystal activ čistiaci piesok 600g 10 ks Clin s rozprašovačom 500 ml citrón 10 ks Clin na okná a rámy 750 ml 5 ks Pliz/ Pronto na nábytok 250 ml 4 ks Krystal WAX Polich 750ml 10 ks Handra Milada tkaná 75x50 10 ks Švédska utierka 50x60cm 240g/m2 20 ks Mikroutierka crystal 55x45 na sklo 18 ks Gumenné rukavice duocolor 8/9 10 ks Hubka tvarovaná veľká na riad veľká 10ks 3 bal Metla ciroková 6 ks Zmetak 60cm drevený 6 ks Zmeták s lopatkou DeLux 3 ks Vedro 10L plastové s kov. rúčkou 6 ks kefa WC súprava eko 15 ks Bonux 7,5 kg color 1 ks Bonux 7,5 kg na biele prádlo 1 ks Calgon 500g 2 ks mop 40 cm kapsový univerzál bavlnený 13 ks držiak magnetický 40cm kapsový 2 ks Stierka s mopom 31cm+tel.tyč 150 6 ks Cobra super 400 ml univerzál 2 ks Krystal univ. dezinf. 750ml 18 ks Krystal univerzal 5L 3 ks Krystal kúpeľne s rozpr 750ml 1 ks Zmeták 30 cm drev. tvrdý vlas 5 ks
|
499,86 |
s DPH |
2020/099
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202204984
|
Tlačivá podľa príloh: na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, hospodárske tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2020/086
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 9/2020
|
819,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
11.08.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2912188755
|
Elektrická energia 7/2020 - vyúčtovanie
|
-551,89 |
s DPH |
|
604780/2008
|
11.08.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020320116
|
Vápno na bielenie ProGold 1ks
|
7,01 |
s DPH |
2020/096
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
14661779
|
STP APV WINPAM, WINIBEU 9/2020 – 12/2020, STP APV WINPAM, WINIBEU 1/2021 – 8/2021
|
155,35 |
s DPH |
2020/097
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/105
|
Vesta Utah, fleecova, červená, veľ. 2XL, L 3 ks Mikina Toronto, pánska, čierno-červená, veľ. L 1 ks Tričko LEAF PETR, dlhý rukáv, čierne, veľ. 2XL 1 ks Tričko PETR, dlhý rukáv, stredne modré, veľ. 2XL 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, zinkové, veľ. 3XL 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, nebesky modré, veľ. 3XL 1 ks Obuv nazúvacia MISA, dámska, biela, č. 40 1 pár. Rukavice ANSELL SOL-VEX 37-676, kyselinovzdorné, č. 9, č. 8, č. 7 4 pár. Respirátor 3D FFP2 (CE1282) 10 ks Tričko CXS MARY, dámske, výstrih do V, dlhý rukáv, stredne modrá, veľ. M, XL 3 ks Tričko CXS MARY, dámske, výstrih do V, dlhý rukáv, čierne, veľ. M, XL 3 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, zinkové, veľ. M, XL 3 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, nebesky modré, veľ. M, XL 3 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, zelené, veľ. M 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, červené, veľ. L 1 ks Tričko LEAF DANIEL, krátky rukáv, tmavomodré, veľ. L 1 ks Obuv sandále MIKA, biely, č. 37, č. 39 2 pár. Bunda PAGE, dámska, modrá, veľ. L 1 ks Obuv sandál CXS PAOLA s opaskom, biele, č. 41 1 ks Rukavice NAPA, máčané v nitrile, šedo – čierne, č. 8 1 ks Rukavice ALVAROS, máčané v nitrile, červeno – čierne, č. 9 1 ks Rukavice TEKPLAST, kyselinovzdorné, žlté veľ. 10 1 ks Nohavice CXS LUXY JOSEF montérkové, červeno – čierne, veľ. 52 1 ks Obuv polobodka ROCK SLATE S1P, šedé, veľ. 40, 46 2 ks Nohavice CXS LUXY JOSEF montérkové, šedo – červené, veľ. 56 1 ks Rukavice BRITA BLACK, máčané v polyuretáne, čierne, veľ. 10 2 ks
|
340,96 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/104
|
v školskej jedálni búranie priečky, opravy omietok, výmenu podlahy, maliarske výspravky, maľbu, úpravu elektroinštalácie, likvidáciu odpadu, doprava podľa cenovej ponuky zo dňa 06.08.2020
|
978,30 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Marcela Bakaľarová – BALKAR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/102
|
Soft. Apgrejd WinlBEU: 2ks, Soft. Apgrejd WinlBEU: 3ks, WINPAM nastavenie smtp-mail (výplatné pásky): 1ks, WP 2020 06 30 upg: 1ks, WP 2020 06 30 upg: 1ks
|
192,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková Sláviková – V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020320115
|
Farba Balakryl Uni lesk 0,7kg, Farba Balakryl Uni lesk 2,5kg, Lakovacia vaňa do 18cm ProGold, Páska mask. mal. 19mmx50m ProGold, Primalex Plus 15kg, Vápno na bielenie ProGold
|
69,85 |
s DPH |
2020/092
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/101
|
Aktualizácie I/2021 – úplné znenie, Aktualizácie III/2021 – úplné znenie, Aktualizácie V/2021 – úplné znenie
|
42,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Poradca, s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/100
|
Váha s neautomatickou činnosťou 3. triedy prednosti, v.č.: 7397 Čiarový kód SLM: 3300872942: 1ks, Váha s neautomatickou činnosťou 3. triedy prednosti, v.č.: 8151252 Čiarový kód SLM: 3300873005: 1ks, Váha s neautomatickou činnosťou 3. triedy prednosti, v.č.: 7460 Čiarový kód SLM: 3305313527: 1ks
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2004511100
|
Finančný spravodajca, ročník 2021
|
26,40 |
s DPH |
2020/091
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/103
|
Vchodové dvere na spojovaciu chodbu ZŠ, 2. etapa, podľa cenovej ponuky č. 983/2020: 2ks
|
1 830,13 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Fezanova, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265870325
|
Telefónne služby: 7/2020 (ZŠ, ŠJ)
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000139
|
Kontrolu bezpečnosti detského ihriska na základe zmluvy
|
142,80 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-011
|
05.08.2020 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8648961600
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 8/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
05.08.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8264665611
|
Telefónne služby: 7/2020
|
56,78 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200300
|
Zabezpečenie chodu kotolne 7/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
05.08.2020 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/094
|
Strojový cementový poter: 184m3
|
1 472.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
INERA, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/095
|
Voskovky 12ks Crayons/Kiko 30 ks Voskovky 48ks WAX KOH 12 ks Temperové farby Europen 10+1, 16ml 21 ks Plastelína 200g, 10 farieb, žiarivé farby KIH 42 ks Gamafix 100g 20 ks Farebný papier/blok A4, 130g, 20 listov, 2x10 farieb 38 ks Xerox papier A4, ARTIST, REAL COPY 5 bal. Pastelky 18ks/nelámavé 20 ks Výkres A3/200ks, 180g 1 bal. Vodové farby so štetcom 30 SAK, 12 farieb 21 ks Krepový papier mix/10ks 3 bal. Ceruza Maped lakovaná H bez gumy/12ks 3 kr
|
306,62 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/096
|
Vápno na bielenie ProGold 1ks
|
7,01 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/097
|
STP APV WINPAM, WINIBEU 9/2020 – 12/2020, STP APV WINPAM, WINIBEU 1/2021 – 8/2021
|
155,35 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
IVES Košice |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/098
|
Pracovná obuv White BETA OB sandal: 4pár., Pracovné nohavice biele dámske na gumu br.: 3ks, Nohavice pracovné biele dámske 1089: 1ks, Pracovné tričko dámske VELLA: 9ks, Zástera do kuchyne farebná: 4ks, Ponožky pracovné nízke: 8pár., Kuchárska lodička – farebná-Zeda: 4ks
|
317,54 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/099
|
Fixinela 500 ml +33 per 8 ks Savo proti plesni s rospraš. 10 ks Stura facile 1000 ml 10 ks Pulirapid 750ml 10 ks Jar 900 ml 5 ks Krystal activ tekutý piesok 600g 10 ks Krystal activ čistiaci piesok 600g 10 ks Clin s rozprašovačom 500 ml citrón 10 ks Clin na okná a rámy 750 ml 5 ks Pliz/ Pronto na nábytok 250 ml 4 ks Krystal WAX Polich 750ml 10 ks Handra Milada tkaná 75x50 10 ks Švédska utierka 50x60cm 240g/m2 20 ks Mikroutierka crystal 55x45 na sklo 18 ks Gumenné rukavice duocolor 8/9 10 ks Hubka tvarovaná veľká na riad veľká 10ks 3 bal Metla ciroková 6 ks Zmetak 60cm drevený 6 ks Zmeták s lopatkou DeLux 3 ks Vedro 10L plastové s kov. rúčkou 6 ks kefa WC súprava eko 15 ks Bonux 7,5 kg color 1 ks Bonux 7,5 kg na biele prádlo 1 ks Calgon 500g 2 ks mop 40 cm kapsový univerzál bavlnený 13 ks držiak magnetický 40cm kapsový 2 ks Stierka s mopom 31cm+tel.tyč 150 6 ks Cobra super 400 ml univerzál 2 ks Krystal univ. dezinf. 750ml 18 ks Krystal univerzal 5L 3 ks Krystal kúpeľne s rozpr 750ml 1 ks Zmeták 30 cm drev. tvrdý vlas 5 ks
|
499,86 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200431
|
Pracovný zošit pre 2. ročník – západný obrad: 56ks, Pracovný zošit pre 2. ročník – východný obrad: 2ks, Pracovný zošit pre 3. ročník – západný obrad: 55ks, Pracovný zošit pre 3. ročník – východný obrad 2ks, Pracovný zošit pre 4. ročník – západný obrad: 45ks, Pracovný zošit pre 4. ročník – východný obrad: 1ks
|
0,00 |
s DPH |
2020/081
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8648961601
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 8/2020
|
1 583.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
05.08.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1212005012
|
PZ k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ: 41ks, Čítanka pre 2. ročník ZŠ - učebnica: 29ks, PZ k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ: 10ks, Zbierka úloh z matematiky pre prvákov: 77ks, Zbierka úloh z matematiky pre druhákov: 44ks, Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit: 19ks, Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit: 10ks
|
891,77 |
s DPH |
2020/088
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202000122
|
Pracovný zošit pre 2. ročník – západný obrad: 56ks, Pracovný zošit pre 2. ročník – východný obrad: 2ks, Pracovný zošit pre 3. ročník – západný obrad: 55ks, Pracovný zošit pre 3. ročník – východný obrad 2ks, Pracovný zošit pre 4. ročník – západný obrad: 45ks, Pracovný zošit pre 4. ročník – východný obrad: 1ks
|
257,60 |
s DPH |
2020/081
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200719
|
Betón C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,1 – D max. 16 - 53: 44m3, Doprava paušál: 6TOC, Práca pumpy: 4hod., Príplatok za rozbehovú zmes: 1ks, Vykládka nad 30 minút: 6ks
|
3 082.20 |
s DPH |
2020/085
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Prefa Orlov, s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1202206009
|
Tlačivá podľa príloh: na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, hospodárske tlačivá
|
84,80 |
s DPH |
2020/086
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/093
|
Betón C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,1 – D max. 16 - S3: 12,5m3, Doprava paušál: 2TOC, Práca pumpy: 4hod. ,Príplatok za rozbehovú zmes: 1ks, Vykládka nad 30 minút: 1ks
|
1 132.08 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Prefa Orlov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/092
|
Farba Balakryl Uni lesk 0,7kg, Farba Balakryl Uni lesk 2,5kg, Lakovacia vaňa do 18cm ProGold, Páska mask. mal. 19mmx50m ProGold, Primalex Plus 15kg, Vápno na bielenie ProGold
|
69,85 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/091
|
Finančný spravodajca, ročník 2021
|
26,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/090
|
Pracovný zošit – Vlastiveda pre 4. ročník ŠZŠ: 16ks, Pracovný zošit – Prírodopis pre 7. ročník ŠZŠ: 12ks
|
152,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/088
|
PZ k učebnici Čítanka pre 2. ročník ZŠ: 41ks, Čítanka pre 2. ročník ZŠ - učebnica: 29ks, PZ k učebnici Čítanka pre 3. ročník ZŠ: 10ks, Zbierka úloh z matematiky pre prvákov: 77ks, Zbierka úloh z matematiky pre druhákov: 44ks, Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit: 19ks, Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit: 10ks
|
891,77 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/089
|
Pracovné listy k Čítanke pre 4. ročník ŠZŠ: 16ks, Pracovné listy na písanie pre 4. ročník ŠZŠ: 16ks, Pracovné listy k Čítanke pre 5. ročník ŠZŠ: 1 ks, Slovenský jazyk pre 8. ročník ŠZŠ: 6ks, Čítanka pre 8. ročník ŠZŠ: 6ks, Matematika pre 8. ročník ŠZŠ: 6ks, Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ: 6ks
|
274,30 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264005581
|
Telefónne služby: 6/2020 (ZŠ, ŠJ)
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
13.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201145
|
Výkon činn. technika BOZP a POza 2. štvrťrok 2020
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
13.07.2020 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201146
|
Výkon PZS za 2. štvrťrok 2020
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
13.07.2020 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2912161543
|
Elektrická energia 6/2020 - preplatok
|
-221,08 |
s DPH |
|
604780/2008
|
13.07.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 8/2020
|
819,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
13.07.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0000026
|
Stavebné úpravy: výmena podláh v III. pavilóne, Školská 29, 3 triedy
|
7 023.12 |
s DPH |
2020/040
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
Radostná cesta lásky (PZ1) – SK- západný obrad: 69ks, Radostná cesta lásky (PZ1) – SK- východný obrad: 5ks, doručenie
|
372,30 |
s DPH |
2020/084
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum. n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-011
|
Dodatok č. ZKN01/VK/10/09/116 k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8180554692
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 7/2020
|
1 583.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
07.07.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020106
|
Family and Friends 1 (2nd Edition) Autor: N. Simmons, J. Penn Vydavateľstvo: Oxford University Press: 10ks, Family and Friends 2 (2nd Edition) Autor: N. Simmons, J. Penn Vydavateľstvo: Oxford University Press: 10ks, Projekt 2 (4th edition) Autor: T. Hutchinson, R. Fricker Vydavateľstvo: Oxford University Press: 10ks
|
330,00 |
s DPH |
2020/077
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
344/2020
|
Výkon práce za 2. Q 2020
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
07.07.2020 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8180554691
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 7/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
07.07.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-012
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/086
|
Tlačivá podľa príloh: na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, hospodárske tlačivá
|
84,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/087
|
Grafické práce – návrh grafiky Farbičky
|
235,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/085
|
Betón C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,1 – D max. 16 - 53: 44m3, Doprava paušál: 6TOC, Práca pumpy: 4hod., Príplatok za rozbehovú zmes: 1ks, Vykládka nad 30 minút: 6ks
|
3 082.20 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Prefa Orlov, s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
OFA/13/2020
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 6/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/001-ZŠ-005
|
30.06.2020 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Matej Pavlík, Prešovská 67, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
22001643
|
Xerox papier A4: 100bal., Obal s nastaviteľnou lištou 3123 hrubší / 1cm 5ks v balení: 8bal.
|
11,60 |
s DPH |
2020/062
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20207248
|
Horizontálne žalúzie interiérové: celotieniace: farba lamely biela, nosník biely, šnúrky biele: Ovl. pravé, š: 910mm, v: 460mm: 1ks, Ovl. ľavé, š: 910mm, v: 460mm: 1ks, Ovl. pravé, š: 545mm, v:1520mm : 1ks, Ovl. ľavé, š: 545mm, v:1520mm: 2ks, Okenná sieť pevná, farba biela, obrtlík 20mm: š:1007mm, v:541mm: 4ks, š: 642mm, v:1590mm: 2ks, š:1067mm, v:860mm: 1ks, š:591mm, v:515mm: 7ks, Montážne práce
|
302,64 |
s DPH |
2020/074
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200538
|
Potraviny
|
449,15 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
30.06.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200537
|
Potraviny
|
433,65 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
30.06.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020083
|
Potraviny
|
577,74 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-021
|
30.06.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020012
|
Štátna dotácia: stravné - 6/2020
|
3 301,65 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020011
|
Sociálny fond: stravné - 6/2020
|
196,40 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020010
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 6/2020
|
716,86 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
530014674
|
Minerálna voda Rajec 1,5 jemne perlivá 6ks/bal: 1bal., Nápoj Coca – cola 1,75l 6ks/1bal.: 1bal., Nápoj Fanta 1,75l 6ks/0,50bal.: 0,50bal., Čokoládový dezert Milka Thank you 120g: 66kg
|
146,42 |
s DPH |
2020/070
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
530014552
|
Káva Nescafé Gold 200g: 1ks, Horčica Dijonska 350g: 1ks, Horčica plnotučná 350g sklo: 1ks, Soľ stolová 1kg: 1kg, Cukor HB 200g: 2ks, Olej slnečnicový 1L 100%: 2ks
|
15,12 |
s DPH |
2020/069
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200023
|
Montáž a demontáž svetiel v ŠJ: Svetlo Led 18W kruch: 10ks, Vypínač LK 32R/2.8211 OB2 na povrch: 2ks, Lišta 24x20: 16m, Spotrebný materiál , Kábel CYKY – J 3x1,5: 20m, montáž
|
625,82 |
s DPH |
2020/064
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
530014534
|
Šľahačka spray Lina 250g: 6ks, Ml. smotana trvanlivá 1L 31% Rama: 2ks, Syr Mozzarella 100g jäger: 5ks, Syr Mozzarella 2,5kg blok Nika: 3,23kg, Tuk maslo čerstvé 125g Liptov: 12ks
|
57,15 |
s DPH |
2020/068
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262786627
|
Telefónne služby: 6/2020
|
56,84 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
29.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200024
|
Revízie elektrospotrebičov v ZŠVeľký Šariš
|
540,00 |
s DPH |
2020/063
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
530014588
|
Mrazené hydinové kuracie prsia: 5,23kg
|
28,25 |
s DPH |
2020/067
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9200743
|
Informatika s Emilom 3 – pracovný zošit: 67ks, Informatika s Emilom 4 – pracovný zošit: 52ks
|
589,05 |
s DPH |
2020/078
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Indícia s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020082
|
Bravčová panenka: 7,93 kg
|
52,34 |
s DPH |
2020/071
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2012064
|
Pracovné vyučovanie 3 (pracovná učebnica) 45ks, Pracovné vyučovanie 4 (pracovná učebnica) 47ks
|
257,60 |
s DPH |
2020/079
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1212003875
|
Čítanka pre 2. ročník ZŠ - učebnica: 20 ks, Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ - učebnica: 10ks, Matematika pre druhákov – súbor (učebnica, PZ 1., 2. časť): 26sub, Matematika pre tretiakov – súbor (učebnica, PZ 1., 2. časť): 19sub, Matematika pre prvákov - súbor: 80sub, Prvouka pre druhákov: 65ks, Prírodoveda pre tretiakov: 72ks, Prírodoveda pre tretiakov: 54ks, Matematika pre štvrtákov – súbor (učebnica, PZ 1., 2. časť): 12sub, Vlastiveda pre tretiakov: 72ks, Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť: 54ks, Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť: 54ks, Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ - učebnica: 20ks, Matematika pre tretiakov - učebnica: 53ks, Matematika pre druhákov - učebnica: 39ks
|
3 147.65 |
s DPH |
2020/083
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200285
|
Batéria Titania IRIS: 1ks, Batéria R14 alkalická: 7ks, Hmoždinka HMR-KPR 12X160: 4ks, Špachtľa 70mm: 2ks, Biotoll – Faracid 500ml rozprašovač: 1ks, Sifón umývadlový: 1ks
|
43,42 |
s DPH |
2020/065
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200536
|
Broskyňa plato I. tr. 1: 300kg, Cesnak voľný: 0,200kg, Cibuľa žltá nová I. tr.: 2,000kg, Citróny I. tr.: 2,000kg, Hrozno biele I. tr.: 4,200kg, Jablká červené Jonagored I. tr.: 2,800kg, Nektarinky I. tr.: 1,300kg, Špenát baby I. tr.: 32,000ks, Paradajky strapec: 1,800kg, Marhule voľné I. tr.: 1,300kg, Pomaranče I. tr.: 1,100kg, Šalát ľadový I. tr.: 1,000ks, Šalát rímsky: 2,000ks, Šalát polníček I. tr.: 5,000ks, Šampiňóny voľné: 6,000kg, Čakanka červená: 0,600kg, Jahody 500g: 3,000ks
|
116,91 |
s DPH |
2020/072
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
VASTEX Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120094138
|
Zmrzlina vanilková 4,5l: 1ks, Parisienes 4000g: 12kg
|
36,80 |
s DPH |
2020/073
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6605000898
|
Tlačiareň multifunkčná HP Neverstop Laser, MFP 1200w, ZEM - 01: 1ks, Skartovač Fellowes 60Cs čierna, ZEM - 01: 1ks, Olejový radiátor Concept RO3207 biely, ZEM-01: 6ks
|
663,00 |
s DPH |
2020/066
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/084
|
Radostná cesta lásky (PZ1) – SK- západný obrad: 69ks, Radostná cesta lásky (PZ1) – SK- východný obrad: 5ks, doručenie
|
372,30 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum. n. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/083
|
Čítanka pre 2. ročník ZŠ - učebnica: 20 ks, Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ - učebnica: 10ks, Matematika pre druhákov – súbor (učebnica, PZ 1., 2. časť): 26sub, Matematika pre tretiakov – súbor (učebnica, PZ 1., 2. časť): 19sub, Matematika pre prvákov - súbor: 80sub, Prvouka pre druhákov: 65ks, Prírodoveda pre tretiakov: 72ks, Prírodoveda pre tretiakov: 54ks, Matematika pre štvrtákov – súbor (učebnica, PZ 1., 2. časť): 12sub, Vlastiveda pre tretiakov: 72ks, Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť: 54ks, Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť: 54ks, Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ - učebnica: 20ks, Matematika pre tretiakov - učebnica: 53ks, Matematika pre druhákov - učebnica: 39ks
|
3 147,65 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/082
|
Pracovný zošit – evanjelická náboženská výchova 2. ročník: 1ks, Chlebík 2. ročník evanjelická náboženská výchova: 1ks, Chlebík z neba 3. ročník evanjelická náboženská výchova: 1ks, Pracovný zošit 3. ročník ZŠ – evanjelická náboženská výchova: 1ks, Poštovné a balné
|
22,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Tranoscius, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/081
|
Pracovný zošit pre 2. ročník – západný obrad: 56ks, Pracovný zošit pre 2. ročník – východný obrad: 2ks, Pracovný zošit pre 3. ročník – západný obrad: 55ks, Pracovný zošit pre 3. ročník – východný obrad 2ks, Pracovný zošit pre 4. ročník – západný obrad: 45ks, Pracovný zošit pre 4. ročník – východný obrad: 1ks
|
257,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/080
|
Etická výchova pre 1. ročník ZŠ – pracovné listy, E. Ivanová, Ľ. Kopinová, M.Otottová: 6ks, Hudobná výchova pre 1. ročník ZŠ, Ľ. Kopinová, T. Ružičková, V. Damboráková: 80ks, Výtvarná výchova pre 1. ročník ZŠ, L. Čarný, K. Ferliková, R. Pondelíková, D. Čarná, J. Bláha: 80ks, Etická výchova pre 2. ročník ZŠ – pracovné listy, E. Ivanová, Ľ. Kopinová, M. Otottová: 2ks, Hudobná výchova pre 2. ročník ZŠ, E. Langsteinová, B. Felix: 25ks, Etická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovné listy, E. Ivanová, Ľ. Kopinová, M. Otottová: 5ks, Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ, E. Langsteinová, B. Felix: 10ks, Etická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovné listy, E. Ivanová, Ľ. Kopinová, M. Otottová: 4ks, Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ, E. Langsteinová, B. Felix: 10ks, Pracovné listy k učebnici Moja kniha – Šlabikár pre 1. – 3. ročník ŠZŠ (B) a 1. ročník ŠZŠ (A), S. Škultétyová, J. Rohovská: 1ks, Matematika pre 2. ročník ŠZŠ, 2. časť, J. Rýglová: 1ks, Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 4. ročník ŠZŠ, E. Gelányiová, A. Michalová, A. Pavlovičová: 15ks, Matematika pre 4. ročník ŠZŠ, J. Rýglová, Ľ. Bálint: 15 ks, Pracovný zošit z matematiky pre 4. ročník ŠZŠ, J. Rýglová, Ľ. Bálint: 15ks, Pracovné listy k slovenskému jazyku pre 5. ročník ŠZŠ, M. Dobeková, E. Brestenská: 1ks, Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ, 1. časť, L. Krejza: 1ks, Pracovný zošit z matematiky pre 5. ročník ŠZŠ, 2. časť, L. Krejza : 1ks, Slovenský jazyk pre 6. ročník ŠZŠ, J. Belanský, M. Belanská: 5ks, Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 6. ročník ŠZŠ, J. Belanský, M. Belanská: 12ks, Čítanka pre 6. ročník ŠZŠ, P. Pavlis, M. Barancová: 5ks, Matematika pre 6. ročník ŠZŠ, L. Melišková: 5ks, Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník ŠZŠ, 1. časť, L. Krejza: 12ks, Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník ŠZŠ, 2. časť, L. Krejza: 12ks, Slovenský jazyk pre 7. ročník ŠZŠ, J. Belanský: 10ks, Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 7. ročník ŠZŠ, J. Belanský: 14 ks, Čítanka pre 7. ročník ŠZŠ, P. Pavlis, M. Barancová: 5ks, Matematika pre 7. ročník ŠZŠ, L. Melišková: 5ks, Pracovný zošit z matematiky pre 7. ročník ŠZŠ, 1. časť, L. Melišková: 14ks, Pracovný zošit z matematiky pre 7. ročník ŠZŠ, 2. časť, L. Melišková: 14ks, Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 8. ročník ŠZŠ, J. Belanský: 8ks, Pracovný zošit z matematiky pre 8. ročník ŠZŠ, L. Melišková: 8ks
|
2 868.40 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
SPN – Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120058495
|
Jedálne kupóny /25 knižiekx20/: 500ks, odplata, poštovné a balné
|
1 965.54 |
s DPH |
2020/075
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/077
|
Family and Friends 1 (2nd Edition) Autor: N. Simmons, J. Penn Vydavateľstvo: Oxford University Press: 10ks, Family and Friends 2 (2nd Edition) Autor: N. Simmons, J. Penn Vydavateľstvo: Oxford University Press: 10ks, Projekt 2 (4th edition) Autor: T. Hutchinson, R. Fricker Vydavateľstvo: Oxford University Press: 10ks
|
330,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/079
|
Pracovné vyučovanie 3 (pracovná učebnica) 45ks, Pracovné vyučovanie 4 (pracovná učebnica) 47ks
|
257,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/078
|
Informatika s Emilom 3 – pracovný zošit: 67ks, Informatika s Emilom 4 – pracovný zošit: 52ks
|
589,05 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Indícia s.r.o., |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
530014551
|
Potraviny
|
20,91 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
25.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-008
|
Zmluva o obsluhe plynovej kotolne
|
100/3mesiace;240/9mesiacov |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš, školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2500127492
|
Vodné a stočné 3-6/2020
|
470,20 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
23.06.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
22001562
|
Xerox papier A4: 100bal., Obal s nastaviteľnou lištou 3123 hrubší / 1cm 5ks v balení: 8bal.
|
370,00 |
s DPH |
2020/062
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-009
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-010
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO, |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/076
|
Šlabikár 1. časť + kartovnová príloha, nálepky, autor: Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová: 73ks, Šlabikár 2. časť, autor: Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová: 73 ks, Čítanka pre 1. ročník, autor: Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová: 73ks
|
912,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/075
|
Jedálne kupóny /25 knižiekx20/: 500ks, odplata, poštovné a balné
|
1 965,54 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/074
|
Horizontálne žalúzie interiérové: celotieniace: farba lamely biela, nosník biely, šnúrky biele: Ovl. pravé, š: 910mm, v: 460mm: 1ks, Ovl. ľavé, š: 910mm, v: 460mm: 1ks, Ovl. pravé, š: 545mm, v:1520mm : 1ks, Ovl. ľavé, š: 545mm, v:1520mm: 2ks, Okenná sieť pevná, farba biela, obrtlík 20mm: š:1007mm, v:541mm: 4ks, š: 642mm, v:1590mm: 2ks, š:1067mm, v:860mm: 1ks, š:591mm, v:515mm: 7ks, Montážne práce
|
302,64 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
530014052
|
Potraviny
|
110,67 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
22.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
530014107
|
Potraviny
|
33,38 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
22.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202011475
|
Toner Xerox pro WC 5225/5230 30k: 1ks, Toner OKI B401, MB441,451 2,5k: 2ks, Toner HP 103A black Neverstop MFP 1200w, 1000: 6ks
|
345,36 |
s DPH |
2020/060
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20160098
|
Potraviny
|
27,84 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-027
|
22.06.2020 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200081
|
Pohár IRISH 270ml 2ks/balenie: 33ks
|
131,67 |
s DPH |
2020/061
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Jozef Muľ – Norma Potreby pre domácnosť |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/071
|
Bravčová panenka: 7,93 kg
|
52,34 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/072
|
Broskyňa plato I. tr. 1: 300kg, Cesnak voľný: 0,200kg, Cibuľa žltá nová I. tr.: 2,000kg, Citróny I. tr.: 2,000kg, Hrozno biele I. tr.: 4,200kg, Jablká červené Jonagored I. tr.: 2,800kg, Nektarinky I. tr.: 1,300kg, Špenát baby I. tr.: 32,000ks, Paradajky strapec: 1,800kg, Marhule voľné I. tr.: 1,300kg, Pomaranče I. tr.: 1,100kg, Šalát ľadový I. tr.: 1,000ks, Šalát rímsky: 2,000ks, Šalát polníček I. tr.: 5,000ks, Šampiňóny voľné: 6,000kg, Čakanka červená: 0,600kg, Jahody 500g: 3,000ks
|
116,94 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
VASTEX Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/073
|
Zmrzlina vanilková 4,5l: 1ks, Parisienes 4000g: 12kg
|
36,83 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/069
|
Káva Nescafé Gold 200g: 1ks, Horčica Dijonska 350g: 1ks, Horčica plnotučná 350g sklo: 1ks, Soľ stolová 1kg: 1kg, Cukor HB 200g: 2ks, Olej slnečnicový 1L 100%: 2ks
|
15,12 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/067
|
Mrazené hydinové kuracie prsia: 5,23kg
|
28,25 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/066
|
Tlačiareň multifunkčná HP Neverstop Laser, MFP 1200w, ZEM - 01: 1ks, Skartovač Fellowes 60Cs čierna, ZEM - 01: 1ks, Olejový radiátor Concept RO3207 biely, ZEM-01: 6ks
|
663,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/065
|
Batéria Titania IRIS: 1ks, Batéria R14 alkalická: 7ks, Hmoždinka HMR-KPR 12X160: 4ks, Špachtľa 70mm: 2ks, Biotoll – Faracid 500ml rozprašovač: 1ks, Sifón umývadlový: 1ks
|
43,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/070
|
Minerálna voda Rajec 1,5 jemne perlivá 6ks/bal: 1bal., Nápoj Coca – cola 1,75l 6ks/1bal.: 1bal., Nápoj Fanta 1,75l 6ks/0,50bal.: 0,50bal., Čokoládový dezert Milka Thank you 120g: 66kg
|
146,47 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/068
|
Šľahačka spray Lina 250g: 6ks, Ml. smotana trvanlivá 1L 31% Rama: 2ks, Syr Mozzarella 100g jäger: 5ks, Syr Mozzarella 2,5kg blok Nika: 3,23kg, Tuk maslo čerstvé 125g Liptov: 12ks
|
57,22 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200103521
|
Potraviny
|
5,75 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
16.06.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201011
|
Kontrolu prenosných hasiacich prístrojov: 53ks, Kontrolu požiarnych vodovodov: 10ks, Tlakovú skúšku hadice: 4ks, Tlakovú skúšku P6: 1ks, Predaj: štítok PHP: 53ks, Predaj: štítok hydrant: 10ks, Protokol o kontrole HP: 1ks, Protokol o kontrole hadíc a hydrantov: 1ks, Vykonaná prehliadka a údržba požiarnych dverí: 11ks, doprava 20km
|
478,02 |
s DPH |
2020/059
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
BTS - PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200103520
|
Potraviny
|
2,95 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
16.06.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202013496
|
Zákony v školskej praxi, Manažment školy 6/2020
|
41,75 |
s DPH |
2020/015
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202014122
|
Školská dokumentácia ZD 6/2020
|
46,75 |
s DPH |
2020/016
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200641
|
Potraviny
|
15,35 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
530013451
|
Potraviny
|
84,62 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
12.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2002002014
|
Hygienic DES FORTE 0,9kg: 3ks, hygienicPLUS 1kg: 2ks, hygienicDES CAPS 80x5g: 1ks, Systémové batérie C-typ k/b: 2ks, septDES FOAMSOAP: 1kartón
|
85,21 |
s DPH |
2020/052
|
|
10.06.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 7/2020
|
819,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2912136307
|
Elektrická energia 5/2020 - preplatok
|
-531,05 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.06.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200103084
|
Potraviny
|
4,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
09.06.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262121707
|
Telefónne služby: 5/2020 (ZŠ, ŠJ)
|
74,35 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
09.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20201339
|
Rukavice vinylové nepudrované M/100ks: 2ks, Rukavice vinylové nepudrované S/100ks: 1ks, Menu BOX 2dielny 241x207x69/125ks: 4bal., Miska okrúhla 250ml/100ks v bal.: 2bal., Termo miska okrúhla 460ml: 10bal., Viečko na termo misku priehľadná: 5bal., Viečko na misku/100ks: 2bal.
|
121,21 |
s DPH |
2020/058
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
Mária Kapallová – KAPAP |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
11.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200103083
|
Potraviny
|
4,33 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
09.06.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120000981
|
ASC Agenda komplet 400 - 699 žiakov ZŠ 2021
|
429,00 |
s DPH |
2020/056
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020
|
Skriňa, 2D, police spevnené vlysmi, buk bavaria, 104-106x200x40cm, rektifikačné klzáky, doprava + uloženie na miesto, nastavenie dverí: 2ks
|
580,80 |
s DPH |
2020/055
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20137
|
Opravu umývačky riadu ESF5531LOW
|
32,40 |
s DPH |
2020/051
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Július Marton - MARTON SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200201
|
Zabezpečenie chodu kotolne 5/2020
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-002
|
04.06.2020 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2002001825
|
Hygienic DES FORTE 0,9kg: 3ks, hygienicPLUS 1kg: 2ks, hygienicDES CAPS 80x5g: 1ks, Systémové batérie C-typ k/b: 2ks, septDES FOAMSOAP: 1kartón
|
120,35 |
s DPH |
2020/052
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
08.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
530012662
|
Potraviny
|
88,93 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
04.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2006183
|
Ochranný štít (300x220x0,8mm, fólia PETG 0,8mm, 90g bezgumičkový systém): 40ks
|
400,00 |
s DPH |
2020/050
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
M.K.M. SK, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
530012402
|
Potraviny
|
55,09 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
03.06.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200102683
|
Potraviny
|
41,81 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
03.06.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8610197132
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 6/2020
|
1 583.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.06.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8610197131
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 6/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.06.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200231
|
Struna do kosačky 3,0mm x 15m, štvorec: 1ks, Bateria Titania IRIS umyvad.stoj. 1ks
|
21,78 |
s DPH |
2020/054
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8260397106
|
Telefónne služby: 5/2020
|
56,93 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
01.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/057
|
Kontrolu bezpečnosti detského ihriska na základe zmluvy
|
142,80 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-011
|
01.06.2020 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/058
|
Rukavice vinylové nepudrované M/100ks: 2ks, Rukavice vinylové nepudrované S/100ks: 1ks, Menu BOX 2dielny 241x207x69/125ks: 4bal., Miska okrúhla 250ml/100ks v bal.: 2bal., Termo miska okrúhla 460ml: 10bal., Viečko na termo misku priehľadná: 5bal., Viečko na misku/100ks: 2bal.
|
121,21 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Mária Kapallová – KAPAP |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/060
|
Toner Xerox pro WC 5225/5230 30k: 1ks, Toner OKI B401, MB441,451 2,5k: 2ks, Toner HP 103A black Neverstop MFP 1200w, 1000: 6ks
|
345,36 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/061
|
Pohár IRISH 270ml 2ks/balenie: 33ks
|
131,67 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Jozef Muľ – Norma Potreby pre domácnosť |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/062
|
Xerox papier A4: 100bal., Obal s nastaviteľnou lištou 3123 hrubší / 1cm 5ks v balení: 8bal.
|
381,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/063
|
Revízie elektrospotrebičov v ZŠVeľký Šariš
|
540,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/064
|
Montáž a demontáž svetiel v ŠJ: Svetlo Led 18W kruch: 10ks, Vypínač LK 32R/2.8211 OB2 na povrch: 2ks, Lišta 24x20: 16m, Spotrebný materiál , Kábel CYKY – J 3x1,5: 20m, montáž
|
626,06 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/059
|
Kontrolu prenosných hasiacich prístrojov: 53ks, Kontrolu požiarnych vodovodov: 10ks, Tlakovú skúšku hadice: 4ks, Tlakovú skúšku P6: 1ks, Predaj: štítok PHP: 53ks, Predaj: štítok hydrant: 10ks, Protokol o kontrole HP: 1ks, Protokol o kontrole hadíc a hydrantov: 1ks, Vykonaná prehliadka a údržba požiarnych dverí: 11ks, doprava 20km
|
478,02 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
BTS - PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000017
|
Stavebné úpravy: výmena podláh v III. pavilóne, Školská 29, 3 triedy
|
7 023.12 |
s DPH |
2020/040
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
121087109
|
Potraviny
|
129,24 |
s DPH |
2100138
|
|
28.5.202. |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Kontrolu a čistenie komína k spotrebičom na plynné palivo v ŠJ, Kontrolu a čistenie komína k spotrebičom na plynné palivo v ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
2020/047
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Kontrolu a čistenie komína k spotrebičom na plynné palivo v ŠJ, Kontrolu a čistenie komína k spotrebičom na plynné palivo v ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
2020/047
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
29.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20201234
|
Rukavice vinylové nepudrované L/100ks: 2ks, Rukavice vinylové nepudrované M/100ks: 2ks, Menu BOX 2dielny 241x207x69/125ks: 1bal., Mikroténové tašky 10kg Extra/100ks -14my: 2bal., Miska okrúhla 250ml/100ks v bal.: 2bal., Obrúsky 1vrstvové 500ks, 33x33: 5ks, Termo miska okrúhla 460ml: 6bal., Viečko na termo misku priehľadná: 3bal., Viečko na misku/100ks: 2bal.
|
106,36 |
s DPH |
2020/049
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Mária Kapallová – KAPAP |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120049803
|
Jedálne kupóny /28knižiekx20ks/: 560ks, odplata, poštovné a balné
|
2 199.54 |
s DPH |
2020/053
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/053
|
Jedálne kupóny /28knižiekx20ks/: 560ks, odplata, poštovné a balné
|
2 199,54 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/055
|
Skriňa, 2D, police spevnené vlysmi, buk bavaria, 104-106x200x40cm, rektifikačné klzáky, doprava + uloženie na miesto, nastavenie dverí: 2ks
|
580,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/056
|
ASC Agenda komplet 400 - 699 žiakov ZŠ 2021
|
429,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/054
|
Struna do kosačky 3,0mm x 15m, štvorec: 1ks, Bateria Titania IRIS umyvad.stoj. 1ks
|
21,78 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/052
|
Hygienic DES FORTE 0,9kg: 3ks, hygienicPLUS 1kg: 2ks, hygienicDES CAPS 80x5g: 1ks, Systémové batérie C-typ k/b: 2ks, septDES FOAMSOAP 6x600ml: 1kartón, XIBU senseDISINFECT: 1ks
|
303,73 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202011153
|
Mimoriadna situácia a prerušenia vyučovania v ZŠ právne rady, usmernenia, smernice
|
20,00 |
s DPH |
2020/046
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/045
|
Balíček dezinfekčných prostriedkov s potlačou loga: 20 bal.
|
154,68 |
s DPH |
2020/045
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
VISI INVEST s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200409
|
Savo 1l prim: 20ks, Jar 900ml: 1ks,Tekuté mydlo 5l s antibakteriálnym účinkom: 5ks, Švédska utierka 40x40 nebal.: 40ks, Suprachlor B 1kg: 12ks, Krystal na okná 5L: 3ks, Krystal olejový osviežovač 750ml: 6ks, Krystal univerzálna dezinfekcia 750ml: 18ks, Krystal univerzál 5L: 2ks, Utierky papierové maxi industr natur 125m 2vrstvové: 48ks, Utierka skladaná 250ks zelená 1vrstvová: 500bal., Zásobník na utierky ZZ CN PVC biely 22 ks
|
846,37 |
s DPH |
2020/044
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202014105
|
Ochranné látkové rúško na tvár: 120ks, prepravné a baliace služby
|
378,00 |
s DPH |
2020/043
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Slovenská chránená dielňa s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2002001357
|
SeptLIQUID SENSITIVE 6x700ml: 9kartón, Systémové batérie C-typ 2 ks/b: 6balenia
|
609,84 |
s DPH |
2020/025
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200031
|
Bezkontaktný teplomer CLOC SK: 1ks
|
79,05 |
s DPH |
2020/042
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
Hrašková BG s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/051
|
Opravu umývačky riadu ESF5531LOW
|
32,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Július Marton - MARTON SERVIS |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/050
|
Ochranný štít (300x220x0,8mm, fólia PETG 0,8mm, 90g bezgumičkový systém): 40ks
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
M.K.M. SK, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/049
|
Rukavice vinylové nepudrované L/100ks: 2ks, Rukavice vinylové nepudrované M/100ks: 2ks, Menu BOX 2dielny 241x207x69/125ks: 1bal., Mikroténové tašky 10kg Extra/100ks -14my: 2bal., Miska okrúhla 250ml/100ks v bal.: 2bal., Obrúsky 1vrstvové 500ks, 33x33: 5ks, Termo miska okrúhla 460ml: 6bal., Viečko na termo misku priehľadná: 3bal., Viečko na misku/100ks: 2bal.
|
106,35 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
Mária Kapallová – KAPAP |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2912122625
|
Elektrická energia 4/2020 - vyúčtovanie
|
-597,38 |
s DPH |
|
604780/2008
|
14.05.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200364
|
Rukavice jednorazové latex, LOON/Bert 100ks/bal.:10 balení
|
96,00 |
s DPH |
2020/041
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 6/2020
|
874,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
14.05.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2002001105
|
SeptLIQUID SENSITIVE 6x700ml: 1ks
|
99,36 |
s DPH |
2020/048
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2002001017
|
SeptLIQUID SENSITIVE 6x700ml: 9kartón, Systémové batérie C-typ 2 ks/b: 6balenia
|
211,20 |
s DPH |
2020/025
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1113001432
|
Komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2020
|
1 029.60 |
s DPH |
|
plat. výmer č. 1432
|
12.05.2020 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
14.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2002001039
|
XIBU senseDISINFECT (dávkovač na SeptLIQUID SENSITIVE): 3ks, SeptLIQUID SENSITIVE 6x700ml: 1kartón
|
324,77 |
s DPH |
2020/026
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
18.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/048
|
SeptLIQUID SENSITIVE 6x700ml: 1ks
|
99,36 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/045
|
Balíček dezinfekčných prostriedkov s potlačou loga: 20 bal.
|
154,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
VISI INVEST s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/044
|
Savo 1l prim: 20ks, Jar 900ml: 1ks,Tekuté mydlo 5l s antibakteriálnym účinkom: 5ks, Švédska utierka 40x40 nebal.: 40ks, Suprachlor B 1kg: 12ks, Krystal na okná 5L: 3ks, Krystal olejový osviežovač 750ml: 6ks, Krystal univerzálna dezinfekcia 750ml: 18ks, Krystal univerzál 5L: 2ks, Utierky papierové maxi industr natur 125m 2vrstvové: 48ks, Utierka skladaná 250ks zelená 1vrstvová: 500bal., Zásobník na utierky ZZ CN PVC biely 22 ks
|
846,37 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/043
|
Ochranné látkové rúško na tvár: 120ks, prepravné a baliace služby
|
378,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Slovenská chránená dielňa s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/042
|
Bezkontaktný teplomer CLOC SK: 1ks
|
79,05 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Hrašková BG s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/047
|
Kontrolu a čistenie komína k spotrebičom na plynné palivo v ŠJ, Kontrolu a čistenie komína k spotrebičom na plynné palivo v ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/041
|
Rukavice jednorazové latex, LOON/Bert 100ks/bal.:10 balení
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/046
|
Mimoriadna situácia a prerušenia vyučovania v ZŠ právne rady, usmernenia, smernice
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258600682
|
Telefónne služby: 4/2020
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
06.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86103296
|
Vyúčtovanie: fa Poradca 2021
|
0,00 |
s DPH |
2020/039
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8668229905
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 5/2020
|
1 583.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
05.05.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200157
|
Zabezpečenie chodu kotolne 4/2020
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-002
|
05.05.2020 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
Nájomné 2. Q/2020
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
05.05.2020 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8668229904
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 5/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
05.05.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258117498
|
Telefónne služby: 4/2020
|
57,26 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/040
|
Stavebné úpravy: výmena podláh v III. pavilóne, Školská 29 podľa cenovej ponuky
|
14 046.29 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4452098
|
Dobropis
|
-4,39 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
27.04.2020 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
05.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
120040413
|
Jedálne kupóny /75knižkyx20/ 1500ks, odplata, poštovné a balné
|
5 865.54 |
s DPH |
2020/038
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200312
|
Isolda hygienicky lotion 5L: 6ks, Rukavice jednorázové Nitrilové Stern modré, veľkosť L: 2ks
|
220,80 |
s DPH |
2020/037
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202010898
|
Toner HP 410X M452,477 black: 1ks, Toner HP 59X M428 black 10k: 2ks, Toner Samsung MLT – D 1042S: 3ks, Toner Xerox pro WC 5225/5230 30k: 1ks, Toner OKI B401, MB441,451 2,5k: 3ks, Toner HP 103A black Neverstop MFP 1200w, 1000: 9ks
|
1 210.08 |
s DPH |
2020/036
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
84189088
|
Predplatné Poradca 2021
|
72,00 |
s DPH |
2020/039
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202009651
|
Školská dokumentácia 4/2020
|
47,80 |
s DPH |
2020/016
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
27.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202008921
|
Manažment školy 4/2020
|
41,75 |
s DPH |
2020/015
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
21.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200015
|
Revízie elektrospotrebičov v ŠJ Veľký Šariš
|
320,00 |
s DPH |
2020/035
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
22000972
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - SZP podľa príloh: 53 osôb
|
879,80 |
s DPH |
2020/034
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020009
|
Štátna dotácia: stravné - 3/2020
|
556,05 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020007
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 3/2020
|
150,38 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020008
|
Sociálny fond: stravné - 3/2020
|
41,20 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200504
|
Výkon PZS za 1. štvrťrok 2020
|
64,80 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
08.04.2020 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1902012025
|
Ecosol Clean 4x4kg (umývací prostriedok do umývačky riadu), Ecosol Brite S 2x2,5l (oplachový prípravok do umývačky riadu), Addon havon Perfekt 15kg (prací prášok), Addon Color 15kg (prací prášok)
|
424,39 |
s DPH |
2020/032
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Deratizácia výmena nástraha rodilon – pas.sač.1,6kg, Deratizácia lepová nástraha 9ks, Deratizácia jedová stanička myš, potkan 1ks, Dezinsekcia proti hmyzu mravce, moľa múčna, mucha 190m2
|
116,12 |
s DPH |
2020/031
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
120037075
|
Jedálne kupóny /4knižkyx20/ 80ks, odplata, poštovné a balné
|
327,54 |
s DPH |
2020/033
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
16.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200503
|
Výkon činn. technika BOZP a POza 1. štvrťrok 2020
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
08.04.2020 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 5/2020
|
916,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.04.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2912091486
|
Elektrická energia 3/2020 - preplatok
|
-392,15 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.04.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256327788
|
Telefónne služby: 3/2020 (ZŠ, ŠJ)
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/036
|
Toner HP 410X M452,477 black: 1ks, Toner HP 59X M428 black 10k: 2ks, Toner Samsung MLT – D 1042S: 3ks, Toner Xerox pro WC 5225/5230 30k: 1ks, Toner OKI B401, MB441,451 2,5k: 3ks, Toner HP 103A black Neverstop MFP 1200w, 1000: 9ks
|
1 210.08 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/037
|
Isolda hygienicky lotion 5L: 6ks, Rukavice jednorázové Nitrilové Stern modré, veľkosť L: 2ks
|
220,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/039
|
Predplatné Poradca 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/038
|
Jedálne kupóny /75knižkyx20/ 1500ks, odplata, poštovné a balné
|
5 865.54 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8639165606
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 4/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.04.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
Registračný poplatok do programu 1ks, Zelená škola na školský rok 2019/2020, Poplatok za žiaka: 475 žiakov
|
107,50 |
s DPH |
2020/030
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
CEEV ŽIVICA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5022004353
|
Ročný prístup na verejná správa SR od 8.6.2020 do 7.06.2021
|
0,00 |
s DPH |
2020/029
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.03.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Výkon práce za 1. Q 2020
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
03.04.2020 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8639165607
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 4/2020
|
1 583.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.04.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200113
|
Zabezpečenie chodu kotolne 3/2020
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/032-ZŠ-002
|
03.04.2020 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
06.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2432098
|
Dobropis
|
-2,60 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
01.04.2020 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.04.2020 |
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202007100
|
ZŠ Veľký Šariš týmto prihlasuje svojho zamestnanca na medzinárodnú konferenciu „Učiteľ nie je Google 7“ dňa 04. až 5. júna 2020 v Senci: 1 osoba
|
0,00 |
s DPH |
2020/020
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2202201257
|
Tlačivá podľa príloh: na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, hospodárske tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2020/024
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8255847517
|
Telefónne služby: 3/2020
|
56,72 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/035
|
Revízie elektrospotrebičov v ŠJ Veľký Šariš
|
320,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/034
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy - SZP podľa príloh: 53 osôb
|
879,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/033
|
Jedálne kupóny /4knižkyx20/ 80ks, odplata, poštovné a balné
|
327,54 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/032
|
Ecosol Clean 4x4kg (umývací prostriedok do umývačky riadu), Ecosol Brite S 2x2,5l (oplachový prípravok do umývačky riadu), Addon havon Perfekt 15kg (prací prášok), Addon Color 15kg (prací prášok)
|
424,39 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
Potraviny
|
267,27 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-021
|
27.03.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2000032
|
Oprava školníka zvonenia: MRU 200
|
50,40 |
s DPH |
2020/028
|
|
27.03.2020 |
|
|
|
SEAK, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200333
|
Potraviny
|
9,91 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
23.03.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
27.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5920004654
|
Ročný prístup na verejná správa SR od 8.6.2020 do 7.06.2021
|
165,00 |
s DPH |
2020/029
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2500069109
|
Vodné a stočné 1-3/2020
|
1 295,98 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
20.03.2020 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202005858
|
Publikácia: Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení
|
17,00 |
s DPH |
2020/027
|
|
20.03.2020 |
|
|
|
RAABE |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
23.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/030
|
Registračný poplatok do programu 1ks, Zelená škola na školský rok 2019/2020, Poplatok za žiaka: 475 žiakov
|
117,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
CEEV ŽIVICA |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/031
|
Deratizácia výmena nástraha rodilon – pas.sač.1,6kg, Deratizácia lepová nástraha 9ks, Deratizácia jedová stanička myš, potkan 1ks, Dezinsekcia proti hmyzu mravce, moľa múčna, mucha 190m2
|
116,12 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
16312033
|
Potraviny
|
244,85 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
13.03.2020 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
23.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/028
|
Oprava školníka zvonenia: MRU 200
|
50,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
SEAK, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/029
|
Ročný prístup na verejná správa SR od 8.6.2020 do 7.06.2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200209
|
termoska s pumpou 2,5l, termoska s pumpou 5l, termoska stravovanoe 14l
|
93,40 |
s DPH |
2020/017
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
Gastro – Galaxi |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/027
|
Matematika pre druhákov – sada/PZ 1., 2. časť: 39ks, Zbierka úloh z matematiky pre druhákov: 20ks
|
338,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2912067282
|
Elektrická energia 2/2020 - vyúčtovanie
|
290,70 |
s DPH |
|
604780/2008
|
11.03.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 4/2020
|
976,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
11.03.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200315
|
Potraviny
|
6,93 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200102288
|
Potraviny
|
4,62 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
11.03.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/026
|
Matematika pre štvrtákov – súbor/uč., PZ 1., 2. časť: 42ks, Zbierka úloh z matematiky pre tretiakov: 54ks, Matematika pre tretiakov – sada/PZ 1., 2. časť: 53ks
|
897,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200120
|
Potraviny
|
57,60 |
s DPH |
412/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-002
|
11.03.2020 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200102289
|
Potraviny
|
10,12 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
11.03.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.03.2020 |
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200031
|
Bezkontaktný teplomer 2ks
|
80,00 |
s DPH |
2020/023
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Medi Cool s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004399
|
Školská dokumentácia ZD
|
0,00 |
s DPH |
2020/016
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.02.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200011
|
Lišta 24x20: 4m, Led neon 2x120: 1ks, Led reflektor 20W: 1ks, Kábel CYKY – J 3x1,5: 10m, Spotrebný materiál 1, Dvojzásuvka panelová Tesla: 4ks, Kábel CYKY – J 3x2,5: 10m, KO 68 hlboka: 4ks,sádra 15kg, Kopos vičko biele: 4ks, Led trubica Osram 18W: 2ks, Oprava školského rozhlasu, Montáž a demontáž
|
654,96 |
s DPH |
2020/021
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254060033
|
Telefónne služby: 2/2020 (ZŠ, ŠJ)
|
76,79 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
09.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
382020
|
Objednávame Kurz prvej pomoci pre pedagogických zamestnancov cca 25, na dňa 2.3.2020 (pondelok), začiatok 08:00 hod.
|
480,00 |
s DPH |
2020/003
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
530009189
|
Potraviny
|
39,20 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
09.03.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200014
|
Microlife teplomer D bezkontaktný 2ks, Microlife teplomer D bezkontaktný 1ks
|
121,95 |
s DPH |
2020/022
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Hrašková BG s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
530008999
|
Potraviny
|
321,53 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
09.03.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001301041
|
Potraviny
|
232,77 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
09.03.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200130
|
Potraviny
|
601,37 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
09.03.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1202201309
|
Tlačivá podľa príloh: na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, hospodárske tlačivá
|
123,91 |
s DPH |
2020/024
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8180429496
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 3/2020
|
1 583.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
09.03.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8180429495
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 3/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
09.03.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
502001253
|
ZŠ Veľký Šariš týmto prihlasuje svojho zamestnanca na medzinárodnú konferenciu „Učiteľ nie je Google 7“ dňa 04. až 5. júna 2020 v Senci: 1 osoba
|
100,00 |
s DPH |
2020/020
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200132
|
Fixinela 500ml+33%: 30ks, Savo 1L originál: 30ks, Sura Facile 1000ml: 30ks, Pulirapid 750ml: 25ks, Krystal active tekutý piesok 600g: 15ks, Krystal activ čistiaci piesok 600g: 6ks, Krystal na podlahy 5l s alfa alkoholom: 15ks, Tekuté mydlo 5l antibakteriálne: 2ks, Pliz/Pronto na nábytok 250ml: 2ks, Krystal Wax Polish 750ml: 20ks, Handra Milada tkaná 75x50: 30 ks, Rukavice jednorázové latex LOON/Bert 100ks: 1ks, Gumené rukavice duocolor: 10ks, Gumené rukavice duocolor: 5ks, PE vrece 500x600/0,03/25ks: 30ks, PE vrece 70x110/0,04/25ks: 6ks, Isolda 100ml nechtík a ľanovým olejom: 30 ks, Mop 42cm plochý super náhrada: 6ks, Krystal na okná 5l: 1ks, Krystal olejový osviežovač 750ml: 3 ks
|
536,66 |
s DPH |
2020/019
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/025
|
XIBU senseDISINFECT (dávkovač na SeptLIQUID SENSITIVE): 3ks, SeptLIQUID SENSITIVE 6x700ml: 1kartón, SeptLIQUID SENSITIVE 6x700ml: 9kartón, Systémové batérie C-typ 2 ks/b: 6balenia
|
1 201.01 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020004
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 2/2020
|
994,26 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020005
|
Sociálny fond: stravné - 2/2020
|
272,40 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020006
|
Štátna dotácia: stravné - 2/2020
|
5 667.50 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-002
|
Zmluva o obsluhe plynovej kotolne
|
720,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Mestský podnik Veľký Šariš, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš, školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200079
|
WC plavák spodný 1/2" A18 mosadz.
|
10,90 |
s DPH |
2020/018
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
10.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
352098
|
Dobropis
|
-2,44 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
28.02.2020 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OFA/12/2020
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 2/2020
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/001-ZŠ-010
|
28.02.2020 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Iveta Janeková, M.R.Štefánika 57, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OFA/11/2020
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 2/2020
|
160,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/001-ZŠ-001
|
28.02.2020 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/024
|
Tlačivá podľa príloh: na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi, hospodárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Nájomné 1. Q/2020
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
27.02.2020 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253581753
|
Telefónne služby: 2/2020
|
57,92 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200224
|
Potraviny
|
1 303.44 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
27.02.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
Meranie emisí vybraných znečisťujúcich látok, prepravné náklady
|
576,00 |
s DPH |
2020/009
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Eko - term servis s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
11422033
|
Potraviny
|
55,75 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
26.02.2020 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026
|
Potraviny
|
999,85 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-021
|
26.02.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
28.02.2020 |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/022
|
Microlife teplomer D bezkontaktný 2ks, Microlife teplomer D bezkontaktný 1ks
|
121,95 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Hrašková BG s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/018
|
WC plavák spodný 1/2" A18 mosadz.
|
10,90 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11412114
|
Poistenie majetku 2020/2021
|
612,95 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-023
|
25.02.2020 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
26.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200025
|
Lyžiarský výcvikový kurz v termíne 17. – 21.02.2020 (ubytovanie, strava, skipasy)
|
4 050,00 |
s DPH |
2020/011
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Telgart Services s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/021
|
Lišta 24x20: 4m, Led neon 2x120: 1ks, Led reflektor 20W: 1ks, Kábel CYKY – J 3x1,5: 10m, Spotrebný materiál 1, Dvojzásuvka panelová Tesla: 4ks, Kábel CYKY – J 3x2,5: 10m, KO 68 hlboka: 4ks,sádra 15kg, Kopos vičko biele: 4ks, Led trubica Osram 18W: 2ks, Oprava školského rozhlasu, Montáž a demontáž
|
654,96 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/017
|
termoska s pumpou 2,5l, termoska s pumpou 5l, termoska stravovanoe 14l
|
93,40 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Gastro – Galaxi |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/023
|
Bezkontaktný teplomer 2ks
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Medi Cool s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/020
|
ZŠ Veľký Šariš týmto prihlasuje svojho zamestnanca na medzinárodnú konferenciu „Učiteľ nie je Google 7“ dňa 04. až 5. júna 2020 v Senci: 1 osoba, Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení 1ks
|
117,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
RAABE – Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/019
|
Fixinela 500ml+33%: 30ks, Savo 1L originál: 30ks, Sura Facile 1000ml: 30ks, Pulirapid 750ml: 25ks, Krystal active tekutý piesok 600g: 15ks, Krystal activ čistiaci piesok 600g: 6ks, Krystal na podlahy 5l s alfa alkoholom: 15ks, Tekuté mydlo 5l antibakteriálne: 2ks, Pliz/Pronto na nábytok 250ml: 2ks, Krystal Wax Polish 750ml: 20ks, Handra Milada tkaná 75x50: 30 ks, Rukavice jednorázové latex LOON/Bert 100ks: 1ks, Gumené rukavice duocolor: 10ks, Gumené rukavice duocolor: 5ks, PE vrece 500x600/0,03/25ks: 30ks, PE vrece 70x110/0,04/25ks: 6ks, Isolda 100ml nechtík a ľanovým olejom: 30 ks, Mop 42cm plochý super náhrada: 6ks, Krystal na okná 5l: 1ks, Krystal olejový osviežovač 750ml: 3 ks
|
536,66 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc – TOPO |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530007663
|
Potraviny
|
219,87 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
25.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530007599
|
Potraviny
|
188,72 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
25.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
502000874
|
Školská dokumentácia ZD
|
74,05 |
s DPH |
2020/016
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-004
|
Zmluva o obsluhe plynovej kotolne
|
4 586,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
|
Hotel Partizán, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200101553
|
Potraviny
|
19,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
19.02.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000587
|
Potraviny
|
473,62 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
19.02.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20160065
|
Potraviny
|
601,07 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-027
|
19.02.2020 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OFA/10/2020
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - turnaj žiakov vo futbale 22.2.2020
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/001-ZŠ-010
|
19.02.2020 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia, gen. Svobodu 316, Vranov n/T |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200101552
|
Potraviny
|
22,01 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
19.02.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200101548
|
Potraviny
|
20,49 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
18.02.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530006673
|
Potraviny
|
68,40 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
18.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/001-ZŠ-011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov/turnaj
|
65,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200101549
|
Potraviny
|
51,03 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
18.02.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8972033
|
Potraviny
|
40,61 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
18.02.2020 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202002444
|
Zákony v školskej praxi, Manažment školy
|
86,85 |
s DPH |
2020/015
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
25.02.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200004
|
revízia elektrickej inštalácie ZŠ Veľký Šariš
|
1 500,00 |
s DPH |
2020/014
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200003
|
Led neon 2x120, Vypínač č. 5, Vypínač 3P 25A O-1LK25R, Montáž a demontáž, Revízia el. inštalácie
|
383,50 |
s DPH |
2020/013
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530006050
|
Potraviny
|
286,30 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
13.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
17.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530006104
|
Potraviny
|
90,03 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
13.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
17.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
120029007
|
Potraviny
|
90,30 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
13.02.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
17.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/016
|
Školská dokumentácia ZD
|
74,05 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2912042385
|
Elektrická energia 1/2020 - vyúčtovanie
|
498,94 |
s DPH |
|
604780/2008
|
11.02.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
Vykonanie Tréningu zvládania záťažových situácií a komunikačných zručností
|
400,00 |
s DPH |
2020/010
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
VOP agentúra s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200023
|
Soft. Apgrejd WinlBEU 3ks, Soft. Apgrejd WinlBEU 3ks, Komplikácia MySQL za rok 2018/2019, archivácia 2018/2019 2 WinPAM archivácia 1, Celoročná aktualizácia v roku 2020
|
259,20 |
s DPH |
2020/012
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
PaedDr. K.Volčková Sláviková-V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7702033
|
Potraviny
|
55,93 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
11.02.2020 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
13.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000438
|
Potraviny
|
676,62 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
11.02.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
13.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
120024417
|
Potraviny
|
47,28 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
11.02.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
13.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530005238
|
Potraviny
|
536,34 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
11.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
13.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/015
|
Zákony v školskej praxi, Manažment školy
|
86,85 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530005205
|
Potraviny
|
209,44 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
11.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
13.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530005128
|
Potraviny
|
183,14 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
11.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
13.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 3/2020
|
964,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
11.02.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.03.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/013
|
Led neon 2x120, Vypínač č. 5, Vypínač 3P 25A O-1LK25R, Montáž a demontáž, Revízia el. inštalácie
|
383,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/010
|
Vykonanie Tréningu zvládania záťažových situácií a komunikačných zručností
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
VOP agentúra s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/014
|
revízia elektrickej inštalácie ZŠ Veľký Šariš
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/012
|
Soft. Apgrejd WinlBEU 3ks, Soft. Apgrejd WinlBEU 3ks, Komplikácia MySQL za rok 2018/2019, archivácia 2018/2019 2 WinPAM archivácia 1, Celoročná aktualizácia v roku 2020
|
259,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
PaedDr. K.Volčková Sláviková-V.A |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/011
|
Lyžiarský výcvikový kurz v termíne 17. – 21.02.2020 (ubytovanie, strava, skipasy), 27 osôb
|
4 050.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Telgart Services s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/001-ZŠ-010
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Mgr. Iveta JANEKOVÁ |
Mgr. Iveta JANEKOVÁ |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200471
|
Drum cartridge Xerox 5222/5225/5230-50k: 1ks, dopravné náklady
|
158,40 |
s DPH |
2020/008
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251809990
|
Telefónne služby: 1/2020 (ZŠ, ŠJ)
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
06.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/032-ZŠ-001
|
Zmluva o spolupráci pri vykonaní súvislej praxe žiakov SOŠPg
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, 080 01 Prešov |
PhDr. Oľga Vavreková |
riaditeľka SOŠPg |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/009
|
Meranie emisí vybraných znečisťujúcich látok, prepravné náklady
|
576,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
Eko - term servis s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530004729
|
Potraviny
|
285,73 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
04.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8170397805
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 2/2020
|
1 583.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
04.02.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200100865
|
Potraviny
|
7,02 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
04.02.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001300559
|
Potraviny
|
179,33 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
04.02.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200100866
|
Potraviny
|
17,52 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
04.02.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020001
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 1/2020
|
1 150.48 |
s DPH |
zákonník práce
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020002
|
Sociálny fond: stravné - 1/2020
|
315,20 |
s DPH |
Zákon o SF, zásady SF
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2020003
|
Štátna dotácia: stravné - 1/2020
|
6 200.45 |
s DPH |
Zákon o dotáciách ÚPSVaR
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8170397804
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 2/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
04.02.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
530004756
|
Potraviny
|
416,24 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
04.02.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OFA/04/2020
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 1/2020 - 3/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/001-ZŠ-004
|
31.01.2020 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Marcela Miklošková, M.R. Štefánika 21/A, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OFA/01/2020
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 1/2020
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/001-ZŠ-001
|
31.01.2020 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OFA/02/2020
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 1/2020 - 4/2020
|
130,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/001-ZŠ-002
|
31.01.2020 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
GOHR, s.r.o., Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OFA/03/2020
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 01/2020 - 03/2020
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/001-ZŠ-003
|
31.01.2020 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Telovýchovná jednota Malý Šariš, Malý Šariš 343, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OFA/08/2020
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 1/2020 - 3/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/001-ZŠ-009
|
31.01.2020 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Športový klub, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OFA/05/2020
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 1/2020 - 2/2020
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/001-ZŠ-005
|
31.01.2020 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Matej Pavlík, Prešovská 67, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OFA/06/2020
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 1/2020 - 2/2020
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/001-ZŠ-007
|
31.01.2020 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia, gen. Svobodu 316, Vranov n/T |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OFA/07/2020
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 1/2020 - 3/2020
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2020/001-ZŠ-008
|
31.01.2020 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko, Sabinovská 16, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OFA/09/2020
|
Prenájom nebytových priestorov /bufet/ 1/2020 - 6/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-023
|
31.01.2020 |
|
|
|
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Chomová - POHLADENIE, Šafárikova 10, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0135
|
Dobropis
|
-59,75 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
31.01.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
27.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200042
|
Riedidlo S6006, 350g, Elastik Páska maskovacia 50mm, L-50m, KL-SMH-01, Soľ posypová 25kg, vrece 5ks, WC plavák bočný 3/8“ A15, HT rúra 50/1000mm, HT koleno 50/87, Ventil rohový 1/2“ x 1/2“, Fanski AP008-S, Hmoždinka HMR-KPR 12x160 3ks, Ventil rohový 1/2“ x 3/8“ hliníková páka, CF3008/10, WC vypúšťacie zariadenie A2000, Skrutka na upevnenie WC nádržky 2ks, Tesnenie pod WC nádržku 70x112x14mm, Flexi hadica 3/8x3/8 FF 50cm 101/50, Vrták RUKO 5/160 SDS - plus, Bit PZ1 x 30mm, NAREX, Bit PZ2 x 30mm, Bit PH1 MIL 60HRC, Bit PH2 Narex, Hmoždinka NK 10: 60ks, Hmoždinka NK 12: 39ks, Hmoždinka NK 8: 79ks, Vrut UV 4x50 ZH žltý Zn: 100ks, Vrut UV 5x60 ZH žltý Zn: 100ks, Vrut UV 6x70/42 ZH žltý Zn: 40ks, Flexi hadica 1/2x1/1 FF 120cm
|
97,15 |
s DPH |
2020/007
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Potraviny
|
1 275,56 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-021
|
30.01.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200097
|
Potraviny
|
5,61 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120016504
|
Potraviny
|
155,09 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
29.01.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1902009661
|
SeptDES FOAMSOAP 6x600ml: 3ks, SeptLIQUID SENSITIVE 6x700ml: 1ks, Systémové batérie C-typ 2 ks/b: 2ks
|
370,45 |
s DPH |
2020/006
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
13.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251336169
|
Telefónne služby: 1/2020
|
56,96 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2001300443
|
Potraviny
|
115,01 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
27.01.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120013174
|
Potraviny
|
146,64 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
27.01.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200057
|
Potraviny
|
1 322,97 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
27.01.2020 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530002966
|
Potraviny
|
269,08 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
24.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/007
|
Riedidlo S6006, 350g, Elastik Páska maskovacia 50mm, L-50m, KL-SMH-01, Soľ posypová 25kg, vrece 5ks, WC plavák bočný 3/8“ A15, HT rúra 50/1000mm, HT koleno 50/87, Ventil rohový 1/2“ x 1/2“, Fanski AP008-S, Hmoždinka HMR-KPR 12x160 3ks, Ventil rohový 1/2“ x 3/8“ hliníková páka, CF3008/10, WC vypúšťacie zariadenie A2000, Skrutka na upevnenie WC nádržky 2ks, Tesnenie pod WC nádržku 70x112x14mm, Flexi hadica 3/8x3/8 FF 50cm 101/50, Vrták RUKO 5/160 SDS - plus, Bit PZ1 x 30mm, NAREX, Bit PZ2 x 30mm, Bit PH1 MIL 60HRC, Bit PH2 Narex, Hmoždinka NK 10: 60ks, Hmoždinka NK 12: 39ks, Hmoždinka NK 8: 79ks, Vrut UV 4x50 ZH žltý Zn: 100ks, Vrut UV 5x60 ZH žltý Zn: 100ks, Vrut UV 6x70/42 ZH žltý Zn: 40ks, Flexi hadica 1/2x1/1 FF 120cm
|
97,15 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/008
|
Drum cartridge Xerox 5222/5225/5230-50k: 1ks, dopravné náklady
|
158,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
92099324
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 vrátane poštovného
|
25,00 |
s DPH |
2020/004
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Marian Medlen-JurisDat, Redakcia Škola-MEL |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120011056
|
Jedálne kupóny /10 knižiek x 20ks/, odplata, poštovné a balné, 200ks
|
795,54 |
s DPH |
2020/005
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5202000291
|
Potraviny
|
399,63 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
24.01.2020 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200089
|
Potraviny
|
90,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200100346
|
Potraviny
|
24,74 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
22.01.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200100347
|
Potraviny
|
7,66 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
22.01.2020 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530002571
|
Potraviny
|
91,44 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
22.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/005
|
Jedálne kupóny /10 knižiek x 20ks/, odplata, poštovné a balné, 200ks
|
795,54 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/006
|
SeptDES FOAMSOAP 6x600ml: 3ks, SeptLIQUID SENSITIVE 6x700ml: 1ks, Systémové batérie C-typ 2 ks/b: 2ks
|
370,45 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530002047
|
Potraviny
|
360,11 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
20.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200032
|
Potraviny
|
66,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120007720
|
Potraviny
|
436,31 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
20.01.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2001300264
|
Potraviny
|
179,65 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
20.01.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200048
|
Potraviny
|
223,94 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
20.01.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202000259
|
Aktualizácie odbornej publikácie Integrácia v škole v roku 2020 + náklady na distribúciu a na balné
|
46,75 |
s DPH |
2020/002
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
24.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2232033
|
Potraviny
|
146,53 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
20.01.2020 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8424430279
|
Dodávka zemného plynu ŠJ: vyúčtovanie 12/2019
|
-234,37 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
20.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8424430280
|
Dodávka zemného plynu ZŠ: vyúčtovanie 12/2019
|
-2 963.96 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
20.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/004
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 vrátane poštovného
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Marian Medlen-JurisDat, Redakcia Škola-MEL |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120003552
|
Potraviny
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
15.01.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5041901418
|
Finančný spravodajca, ročník 2019
|
32,57 |
s DPH |
2019/083
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530001497
|
Potraviny
|
636,72 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
15.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2001300101
|
Potraviny
|
124,04 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
15.01.2020 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200036
|
Potraviny
|
575,80 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
15.01.2020 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530001628
|
Potraviny
|
462,14 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
15.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/003
|
Objednávame Kurz prvej pomoci pre pedagogických zamestnancov cca 25, na dňa 2.3.2020 (pondelok), začiatok 08:00 hod.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8639069268
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 1/2020
|
1 583.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8639069267
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 1/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 2/2020
|
954,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
15.01.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200001
|
Školenie nášho zamestnanca na odbornom seminári, ktorý sa bude konať v dňoch 13.1. – 14.1. 2020 v Prešove pod názvom Vývinová nezrelosť.
|
70,00 |
s DPH |
2020/001
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Balans – Mgr. Viera Lutherová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
15.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530001082
|
Potraviny
|
522,84 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
10.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
13.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/001-ZŠ-009
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Športový klub Gregorovce |
Marek Sobota |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
530001017
|
Potraviny
|
526,78 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
10.01.2020 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
13.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
120001863
|
Potraviny
|
215,97 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
10.01.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
13.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/002
|
Aktualizácie odbornej publikácie Integrácia v škole v roku 2020 + náklady na distribúciu a na balné
|
46,75 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249591074
|
Telefónne služby: 12/2019 (ZŠ, ŠJ)
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020/001
|
Školenie nášho zamestnanca na odbornom seminári, ktorý sa bude konať v dňoch 13.1. – 14.1. 2020 v Prešove pod názvom Vývinová nezrelosť.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Balans – Mgr. Viera Lutherová |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
119238165
|
Potraviny
|
106,38 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
08.01.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20160011
|
Potraviny
|
660,96 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-027
|
08.01.2020 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
10.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/001-ZŠ-008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Ľubomír Tomko |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/001-ZŠ-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
GOHR s.r.o. |
Ing. Ľubomír Olejár |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/001-ZŠ-007
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/001-ZŠ-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Malý Šariš |
p. Martin Polician |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/001-ZŠ-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Marcela Miklošková |
Marcela Miklošková |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/001-ZŠ-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Futbalový klub FC Pivovar Šariš |
František Sabol |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/001-ZŠ-005
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Mgr. Matej Pavlík |
Mgr. Matej Pavlík |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.01.2020 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2020/001-ZŠ-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
|
|
|
Športový klub Taekwon-Do DELTA Veľký Šariš |
Gaálova Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249106878
|
Telefónne služby: 12//2019
|
58,08 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.01.2020 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 1/2020
|
954,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
20.12.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2500025890
|
Vodné a stočné 11-12/2019
|
853,31 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
20.12.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20197564
|
Dodávku a montáž plastových dverí pre školskú jedáleň-biele 1ks, Vetracie mriežky 2ks, Demontážne práce, Úprava otvoru, Montáž PUR penou, Murárske práce, Odvoz sute
|
1.118.14 |
s DPH |
2019/135
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201903829
|
Šľahacia metla do kotlíka 60l, Varecha drevená 100cm guľatá 3ks, Metla šľahacia 50cm 8 drôtová 2ks, Špachtľa rovná 15cm 3ks, Naberačka perforovaná 4ks, Zberačka nerezová 8x32cm 2ks, Šumovačka 10x40cm 2ks, Naberačka nerezová 70ml 2ks, Naberačka polievková 0,125l 2ks, Naberačka nerezová 200ml 2ks, Servírovacie kliešte 25cm 2ks, Misa nerezová 5 l 4ks, Misa nerezová 3,1 l 2ks, Miska nerezová 3300 ml 2ks, Nôž mäsiarsky GASTRO 18cm 3 ks, Dávkovač potravín 4ks, Krájač na vajcia hliníkový, Nôž kuchársky GASTRO 18cm, Košík polyratanový oválny
|
667,34 |
s DPH |
2019/133
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190521
|
Hranol smrek 70x70Doska smrek 25x80Doska smrek 25x250Doska smrek 42x80Doska smrek 42x200Materiál na vyučovanie/
|
114,76 |
s DPH |
2019/140
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Peter Klimko-KLIMEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201903830
|
Chladnička ventilová 663 GKv 6460
|
1 558.80 |
s DPH |
2019/141
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190604
|
Vrut 4x80Hmoždinka do sadrokartónuPrimalex plusTeflon.páska 19mmx15mVentil tlačný pisoárDrot gardenVrut UV 4,5x20Hmoždinka NK 10Hmoždinka NK 12Hmoždinka NK8Kábel predlžovací 5m 4 zásuvky+vypínačKábel predlžovací 5m 4 zásuvkyKábel predlžovací 5m 3zásuvky+vypínač
|
90,24 |
s DPH |
2019/132
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
AQUAMARK-Ing. Marek Sárossy |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/040
|
Sociálny fond: stravné - 12/2019
|
264,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/041
|
Dotácia: stravné - 12/2019
|
5 352,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191669
|
Potraviny
|
1 482,10 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
18.12.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/039
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 12/2019
|
963,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
530941143
|
Potraviny
|
340,01 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
18.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
19.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
901849
|
Tlač baneraTlač fólie+ prelepGrafické práce
|
339,84 |
s DPH |
2019/134
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
TAMPEX spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
530940875
|
Potraviny
|
803,26 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
16.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
17.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/038
|
Dotácia: stravné - 11/2019
|
7 322,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/037
|
Sociálny fond: stravné - 11/2019
|
359,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/036
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 11/2019
|
1 311,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
Náplň do tav. pištoleVýkres A2 far.Výkres A2 far.Výkres A2 biely 100ksKancelársky papierVýkres A4Výkres A3Špagát 200gKrepový papier
|
96,55 |
s DPH |
2019/138
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Miroslava Jančušová, MIMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19004
|
Podanie stravy pre našich zamestnacov-Vianoce dňa 12.12.2019
|
868,00 |
s DPH |
2019/131
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
JASA-BS, spol. s r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192671
|
Výkon činn. technika PO a PZS za 4. štvrťrok 2019
|
208,19 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
13.12.2019 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/141
|
Chladnička ventilová 663 GKv 6460
|
1 558.80 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/140
|
Hranol smrek 70x70Doska smrek 25x80Doska smrek 25x250Doska smrek 42x80Doska smrek 42x200Materiál na vyučovanie/
|
114,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Peter Klimko-KLIMEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5220055443
|
Stolný varič-ORAVA 2ks, Rádio SONY 6ks
|
481,36 |
s DPH |
2019/139
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/139
|
Stolný varič-ORAVARádio SONY
|
481,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/137
|
LOWEPRO ADVENTUR.SHSONY FDR-AX33-SONYSANDISK EXTREME SDCX
|
574,89 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1902008380
|
hygienicDES FORTE 0,9kgEcosol DES TABS /140ks/Multiroll kot. utierky Multiroll toaletný papier 42ks
|
279,25 |
s DPH |
2019/136
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0190772
|
Čistiace prostriedky pre škol.jedáleňJar 900mlFixinela 500mlPulirapid 750mlKrystal na podlahy 5 lAjax 1 lPE vrece 500x600/25ksUtierka UNIArconel žinkaHandra savá bodentuchHubka tvarovaná na riad veľká/10ksKrystal kúpeľne 750 mlDratka kov 3ksCif 500mlCalgonit finish 100tabCalgonit sol 1,5 kgCalgonit leštenka 400ml
|
121,24 |
s DPH |
2019/129
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Ing. Anton ferenc-TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5220055104
|
LOWEPRO ADVENTUR.SH 1ks, SONY FDR-AX33-SONY: 1ks, SANDISK EXTREME SDCX 1ks
|
574,89 |
s DPH |
2019/137
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190050
|
Čiastočnú revíziu el. inštalácie v školskej jedálni –kuchyňa pri ZŠ Veľký Šariš
|
100,00 |
s DPH |
2019/128
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/138
|
Náplň do tav. pištoleVýkres A2 far.Výkres A2 far.Výkres A2 biely 100ksKancelársky papierVýkres A4Výkres A3Špagát 200gKrepový papier
|
96,55 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Miroslava Jančušová, MIMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2911256783
|
Elektrická energia 11/2019 - vyúčtovanie
|
427,88 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.12.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190048
|
Revízie el. inštalácie v 1.-3. pavilóne ZŠ Veľký Šariš
|
800,00 |
s DPH |
2019/128
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201310871
|
Dopravné značky + 20A4: 1ks, Skladací stolový organizér na dokumenty 2ks, Gelové lepidlo nexus/ 12ks/ 1ks, Poštovné a balné
|
152,00 |
s DPH |
2019/124
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190049
|
Dodávku a montáž video vrátnikov –telefónov v prvom pavilóneDomáci video telefónModul video vrátnikaModul kameryModul tlačítkový TT8Montážny rámDT sieťový napájačFTP 5e PEKrabica obo E 114-100montáž
|
1 599.85 |
s DPH |
2019/127
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190556
|
Potraviny
|
535,64 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
10.12.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901305023
|
Potraviny
|
173,52 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
10.12.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191777
|
Potraviny
|
28,22 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247370695
|
Telefónne služby: 11/2019 (ZŠ, ŠJ)
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
10.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
886/2019
|
Výkon práce za 4. Q 2019
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
09.12.2019 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21926590
|
Aktualizácie odborných publikácií: "Zákony v školskej praxi v roku 2019", "Integrácia v škole v roku 2019"
|
45,35 |
s DPH |
2019/005
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8658403816
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 12/2019
|
1 754.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
06.12.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190102533
|
Vianočný balíček pre zamestnancov: 65ks
|
592,80 |
s DPH |
2019/130
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201913229
|
Tlačiareň HP Neverstop 3 ks
|
846,00 |
s DPH |
2019/122
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/136
|
hygienicDES FORTE 0,9kgEcosol DES TABS /140ks/Multiroll kot. utierky Multiroll toaletný papier 42ks
|
279,25 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21926095
|
Manažment školy
|
41,75 |
s DPH |
2019/001
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8658403815
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 12/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
06.12.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119221389
|
Potraviny
|
253,19 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
06.12.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21904026
|
Kancelárske potreby podľa výberuv hodnote do 570,00 eur
|
569,57 |
s DPH |
2019/123
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
APL plus, s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
92187
|
Notebook HP 255G7 3 ks
|
932,91 |
s DPH |
2019/121
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
AXDATA, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192557
|
Interaktívna tabuľa GAOKE optická, Interaktívna tabuľa GAOKE optická, Projektor Epson EB-530 2ks, zľava, Držiak AVTEK PRO 1200 3ks, Projektor Epson EB-536, Tabuľa Premium plus 120x180cm
|
4 125.00 |
s DPH |
2019/119
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190109390
|
Potraviny
|
10,57 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
05.12.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190109389
|
Potraviny
|
45,35 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
05.12.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
619403
|
Zlomky-kruhové výseky žiacka sada 2ks, Geometrické telesá farebné 4x10ks 2,5cm, doprava
|
33,70 |
s DPH |
2019/126
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
DIDACTIVE.sk s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
530939497
|
Potraviny
|
1 206,19 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
05.12.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32019058
|
Servisné a odborné prehliadky plynovýchzariadeníKotolňa a regulačná stanica
|
362,00 |
s DPH |
2019/075
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Janka Matejová-PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190692
|
Časopis Mladý záchranár: 10ks
|
11,90 |
s DPH |
2019/034
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Deratizácia – výmena nástrahDeratizácia-jedová stanička
|
49,32 |
s DPH |
2019/120
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/39/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 12/2019
|
75,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-001
|
03.12.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/38/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - turnaj 28.12.2019
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-028
|
03.12.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-026
|
Darovacia zmluva / 026
|
174,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
OZ Deťom Šariša |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka |
|
03.12.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-025
|
Darovacia zmluva / 025
|
466,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
OZ Deťom Šariša |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka |
|
03.12.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-028
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Športový klub Gregorovce |
Marek Sobota |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/37/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 12/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-025
|
02.12.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Matej Pavlík, Prešovská 67, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/36/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 12/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-023
|
02.12.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marek Sobota, Gregorovce 67, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
530938412
|
Potraviny
|
39,00 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
29.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0190773
|
Savo 1 l originálPulirapid 750 mlKrystal active tekutý piesok 600gKrystal activ čist.piesok 600gKrystal na podlahy 5lClin s rozprašovačom 500ml citrónKrystal wax polish 750mlŠvédska utierka 40x40 nebal.Švédska utierka 50x60Švédska utierka crystal 55x45Gumenné rukavice M,LVrece 70x110Fixinela 500ml
|
184,06 |
s DPH |
2019/118
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc –TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/131
|
Podanie stravy pre našich zamestnacov-Vianoce dňa 12.12.2019
|
868,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
JASA-BS, spol. s r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/132
|
Vrut 4x80Hmoždinka do sadrokartónuPrimalex plusTeflon.páska 19mmx15mVentil tlačný pisoárDrot gardenVrut UV 4,5x20Hmoždinka NK 10Hmoždinka NK 12Hmoždinka NK8Kábel predlžovací 5m 4 zásuvky+vypínačKábel predlžovací 5m 4 zásuvkyKábel predlžovací 5m 3zásuvky+vypínač
|
90,24 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
AQUAMARK-Ing. Marek Sárossy |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/130
|
Vianočný balíček pre zamestnancov
|
592,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
UNIQUE SR s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/134
|
Tlač baneraTlač fólie+ prelepGrafické práce
|
339,84 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
TAMPEX spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/133
|
Šľahacia metla do kotlíka 60lVarecha drevená 100cm guľatáMetla šľahacia 50cm 8 drôtováŠpachtľa rovná 15cmNaberačka perforovanáZberačka nerezová 8x32Šumovačka 10x40cmNaberačka nerezová 70mlNaberačka polievková 0,125 lNaberačka nerezová 200mlServírovacie kliešte 25cmMisa nerezová 5 lMisa nerezová 3,1 lMiska nerezová 3300 mlNôž mäsiarsky GASTRO 18cmDávkovač potravínKrájač na vajcia hliníkovýNôž kuchársky GASTRO 18cmKošík polyratanový oválny
|
667,34 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/135
|
Dodávku a montáž plastových dverípre školskú jedáleň-bieleVetracie mriežkyDemontážne práceÚprava otvoruMontáž PUR penouMurárske práceOdvoz sute
|
1.118.14 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22007764
|
Číselná os 1-100: 2ks, Číselná os 1-1000:2ks, Čarovné pečiatky-sada 1:2ks, Čarovné pečiatky-sada 2:2ks, Bingo-násobenie a delenie 1ks
|
115,40 |
s DPH |
2019/116
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019112805
|
Slabiková skladačka 1ks, Tanečné roľničky na ruku/1ks: 4ks, Počítadlo do 20 žiacke dopravné 5ks
|
71,00 |
s DPH |
2019/117
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190052
|
Drevená stavebnica s pultom: Mestečko MOY TOY
|
1 320.00 |
s DPH |
2019/115
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Veronika Hamranová VEHA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1902008001
|
multiROLL toal.papiermultiROLL kot. utierky
|
1 184.65 |
s DPH |
2019/125
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8246890798
|
Telefónne služby: 11//2019
|
64,92 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019028863
|
Papier xerografický Office standard A480g/500 100bal.
|
319,20 |
s DPH |
2019/114
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/127
|
Dodávku a montáž video vrátnikov –telefónov v prvom pavilóneDomáci video telefónModul video vrátnikaModul kameryModul tlačítkový TT8Montážny rámDT sieťový napájačFTP 5e PEKrabica obo E 114-100montáž
|
1 599.86 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/128
|
Revízie el. inštalácie v 1.-3. pavilóne ZŠ Veľký ŠarišČiastočnú revíziu el. inštalácie v školskej jedálni –kuchyňa pri ZŠ Veľký Šariš
|
900,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/129
|
Čistiace prostriedky pre škol.jedáleňJar 900mlFixinela 500mlPulirapid 750mlKrystal na podlahy 5 lAjax 1 lPE vrece 500x600/25ksUtierka UNIArconel žinkaHandra savá bodentuchHubka tvarovaná na riad veľká/10ksKrystal kúpeľne 750 mlDratka kov 3ksCif 500mlCalgonit finish 100tabCalgonit sol 1,5 kgCalgonit leštenka 400ml
|
121,24 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Ing. Anton ferenc-TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/126
|
Zlomky-kruhové výseky žiacka sadaGeometrické telesá farebné 4x10ks 2,5cmdoprava
|
33,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
DIDACTIVE.sk s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21924945
|
Aktualizácie odborných publikácií: "Zákony v školskej praxi v roku 2019", "Integrácia v škole v roku 2019"
|
46,75 |
s DPH |
2019/005
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
17131998
|
Dobropis
|
-3,13 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
27.11.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.12.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191514
|
Potraviny, ovocie, zelenina
|
2 015,80 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
27.11.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019177
|
Potraviny
|
1 629,73 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-021
|
27.11.2019 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
28.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/125
|
multiROLL toal.papiermultiROLL kot. utierky
|
1 184.65 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119213700
|
Potraviny
|
157,41 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
27.11.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
28.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
530937796
|
Potraviny
|
748,66 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
26.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191662
|
Potraviny
|
41,04 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/120
|
Deratizácia – výmena nástrahDeratizácia-jedová stanička
|
49,32 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/121
|
Notebook HP 255G7 3 ks
|
932,91 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
AXDATA, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/122
|
Tlačiareň HP Neverstop 3 ks
|
846,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/123
|
Kancelárske potreby podľa výberuv hodnote do 570,00 eur
|
570,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
APL plus, s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/124
|
Dopravné značky + 20A4Skladací stolový organizér na dokumentyGelové lepidlo nexus/12/Poštovné a balné
|
152,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119211804
|
Potraviny
|
46,74 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
26.11.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21903867
|
Kalendár pracovný stolový:65ks
|
133,25 |
s DPH |
2019/112
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191490
|
Vlajka SR 100x150 cm, 1ks, Poštovné,balné
|
19,20 |
s DPH |
2019/111
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Signo s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
342/2019
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo v ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
2019/113
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Ján Molnár-kominárstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901304703
|
Potraviny
|
136,11 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
22.11.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
530936897
|
Potraviny
|
1 383,88 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
22.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
530936896
|
Potraviny
|
1 241,05 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
22.11.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/35/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - futbalový turnaj 3x
|
195,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-027
|
21.11.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia, gen. Svobodu 316, Vranov n/T |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2192210070
|
Protokol o komisionálnej skúške List-bianco-s vodotlačou, podtlačou štát. Znaku SR s číslovaním Poštovné, balné
|
0,00 |
s DPH |
predfaktúra, 2019/102
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-027
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Virtuálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
VK/10/09/116/2010
|
21.11.2019 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/117
|
Slabiková skladačkaTanečné roľničky na ruku/1ksPočítadlo do 20 žiackedopravné
|
71,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201913044
|
Toner HP LJ pro M252 čierna,Toner HP LJ pro M252 modrá,Toner HP LJ pro M252 žltá,Toner HP LJ pro M252 ružová, Toner HP 59X čierna 2ks,Toner xerox 5225 čierna, Toner OKI 401,441
|
956,04 |
s DPH |
2019/110
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/118
|
Savo 1 l originálPulirapid 750 mlKrystal active tekutý piesok 600gKrystal activ čist.piesok 600gKrystal na podlahy 5lClin s rozprašovačom 500ml citrónKrystal wax polish 750mlŠvédska utierka 40x40 nebal.Švédska utierka 50x60Švédska utierka crystal 55x45Gumenné rukavice M,LVrece 70x110Fixinela 500ml
|
184,06 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc –TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/119
|
Interaktívna tabuľa GAOKE optickáInteraktívna tabuľa GAOKE optickáProjektor Epson EB-530zľavaDržiak AVTEK PRO 1200Projektor Epson EB-536Tabuľa Premium plus 120x180cm
|
4 125.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/116
|
Číselná os 1-100Číselná os 1-1000Čarovné pečiatky-sada 1Čarovné pečiatky-sada 2Bingo-násobenie a delenie
|
115,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190108673
|
Potraviny
|
8,78 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
19.11.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190108672
|
Potraviny
|
49,23 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
19.11.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21923300
|
Manažérsky kurz pre riaditeľa školy
|
20,00 |
s DPH |
2019/109
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119204966
|
Potraviny
|
68,94 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
18.11.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Deratizáciu – výmena nástrah rodilonDeratizácia-lepová nástrahaDeratizácia-jedová stanička-myš,potkanDezinsekcia proti hmyzu-moľa, mravec muchav školskej jedálni
|
144,12 |
s DPH |
2019/108
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119206440
|
Potraviny
|
153,01 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
18.11.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
21.10.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201903225
|
Gastronádoba perforovaná hl. 6,5 cm 6ks, Gastronádoba perforovaná hl. 10,0 cm 10ks, Gastronádoba plná hl. 10 cm 6ks, Gastronádoba s držadlami hl. 20 cm 6ks, Pokrievka výrez pre naberačku 12ks, Regál HACCP dural 160x60x200 cm, Regál HACCP dural 200x60x200 cm, Regál s plnými policami, Pracovný stôl 50x90x87 cm, EBRO tanier hlboký priemer 24 cm,100ks, EBRO tanier plytký priemer 25 cm 100ks, STYLE dezertná lyžička 200ks, dezertný nôž STYLE 200ks, dezertná vidlička 200ks
|
3 860.00 |
s DPH |
2019/107
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190504
|
Potraviny
|
507,36 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
14.11.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201913013
|
Tlačiareň HP LJ Pro MPF M428fdw
|
400,80 |
s DPH |
2019/105
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
Elektrický kompostér Green Good GG-02 /5,5kg/, Aktivácia kompostéra
|
1 500.00 |
s DPH |
2019/093
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
NATURTREND, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190111
|
Materiál do lekárničiek podľa výberuv hodnote 105,00
|
104,55 |
s DPH |
2019/106
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
HRAŠKOVÁ BG s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/115
|
Drevená stavebnica s pultomMestečko MOY TOY
|
1 320.00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Veronika Hamranová VEHA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/114
|
Papier xerografický Office standard A480g/500
|
319,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/113
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo v ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Ján Molnár-kominárstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190094
|
Bezkontaktné žetóny JIS: 450ks
|
1 350.00 |
s DPH |
2019/104
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
JiS s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/112
|
Kalendár pracovný stolový
|
133,25 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/111
|
Vlajka SR 100x150 cmPoštovné,balné
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Signo s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1192209829
|
Protokol o komisionálnej skúške 10ks, List-bianco-s vodotlačou, podtlačou štát. Znaku SR s číslovaním 800ks, Poštovné, balné
|
193,03 |
s DPH |
2019/102
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 12/2019
|
964,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
14.11.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2911236227
|
Elektrická energia 10/2019 - vyúčtovanie
|
156,06 |
s DPH |
|
604780/2008
|
14.11.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Športová komisia pri Mestskom zastupiteľstve Veľký Šariš, p. František Žilka |
p. František Žilka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/31/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 11/2019 - 12/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-017
|
14.11.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Iveta Janeková, M.R.Štefánika 57, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/33/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 11/2019 - 12/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-024
|
14.11.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia, gen. Svobodu 316, Vranov n/T |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/34/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 11/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-025
|
14.11.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Matej Pavlík, Prešovská 67, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201900699
|
Virtuálna knižnica - študenský časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-012
|
14.11.2019 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
404/2019
|
Nájomné 4. Q/2019
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
07.11.2019 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/035
|
Dotácia: stravné - 10/2019
|
7 394,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
61900244
|
Balík služieb-prémium
|
399,00 |
s DPH |
2019/103
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201912882
|
Tlačiareň HP LJ Pro M428
|
334,80 |
s DPH |
2019/101
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Virtuálna knižnica 2020
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/09/116/2010
|
06.11.2019 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2125806720
|
Vodné a stočné 9-10/2019
|
759,25 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
06.11.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245163694
|
Telefónne služby: 10/2019 (ZŠ, ŠJ)
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
06.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190108075
|
Potraviny
|
10,76 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
05.11.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901304268
|
Potraviny
|
546,70 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
05.11.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901304269
|
Potraviny
|
253,73 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
05.11.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190108074
|
Potraviny
|
48,97 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
05.11.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/032
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 10/2019
|
1 389,92 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/033
|
Sociálny fond: stravné - 10/2019
|
380,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019162
|
Potraviny, mäso a mäsové výrobky
|
1 223,13 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-021
|
05.11.2019 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
08.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/30/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ 11/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-023
|
05.11.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marek Sobota, Gregorovce 67, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8600309562
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 11/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
05.11.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8600309563
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 11/2019
|
1 754.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
05.11.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Mgr. Matej Pavlík |
Mgr. Matej Pavlík |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Marek Sobota |
Marek Sobota |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Futbalový klub FC Pivovar Šariš |
František Sabol |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20197477
|
Okennú sieť ISSO 19x8 extrudovaná, 1ks
|
12,58 |
s DPH |
2019/099
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/104
|
Bezkontaktné žetóny JIS
|
1 350.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
JiS s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/107
|
Gastronádoba perforovaná hl. 6,5 cm Gastronádoba perforovaná hl. 10,0 cm Gastronádoba plná hl. 10 cm Gastronádoba s držadlami hl. 20 cm Pokrievka výrez pre naberačku Regál HACCP dural 160x60x200 cm Regál HACCP dural 200x60x200 cm Regál s plnými policami Pracovný stôl 50x90x87 cm EBRO tanier hlboký priemer 24 cm EBRO tanier plytký priemer 25 cm STYLE dezertná dezertný nôž STYLE dezertná vidlička
|
3 860.00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/108
|
Deratizáciu – výmena nástrah rodilonDeratizácia-lepová nástrahaDeratizácia-jedová stanička-myš,potkanDezinsekcia proti hmyzu-moľa, mravec muchav školskej jedálni
|
144,12 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190532
|
Sifon pisoar Vaň.dvierka 150x150 biele Vaň.dvierka 150x200 biele Vaň.dvierka 200x250 biele Brúsny papier plátno riedidlo Cellfast adapter Celfast rýchlospoj Celfast- rýchlospojka Hadica 15mTesnenie 32x40x4Tesnenie 39x46x5 Bateria titania umývadl. Skrutka M8x80Matica M8 Podložka M8 Uholník úzky Uholník s prelisom Uholník KL 70x70x55x2,5Uholník KL 50x50x35x2,0 batéria AA alkalická
|
230,84 |
s DPH |
2019/100
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/110
|
Toner HP LJ pro M252 čiernaToner HP LJ pro M252 modráToner HP LJ pro M252 žltáToner HP LJ pro M252 ružováToner HP 59X čiernaToner xerox 5225 čiernaToner OKI 401,441
|
956,04 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/109
|
Manažérsky kurz pre riaditeľa školy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/103
|
Balík služieb-prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244649248
|
Telefónne služby: 10//2019
|
77,93 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
29.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/105
|
Tlačiareň HP LJ Pro M428
|
400,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/106
|
Materiál do lekárničiek podľa výberuv hodnote 105,00
|
105,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
HRAŠKOVÁ BG s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0190681
|
Čistiace prostriedky (viď. obj. 2019/098)
|
350,76 |
s DPH |
2019/098
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc-TOPO, |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21903558
|
Školské pomôcky pre žiakov na 1.polrok 2019/2020 –dotácia ÚPSVaR
|
813,40 |
s DPH |
2019/096
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
53093372
|
Potraviny
|
130,79 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
24.10.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
29.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-024
|
Študenstký časopis Bez námahy
|
9.90/polrok |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Komensky VIRAL s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
530933425
|
Potraviny
|
173,28 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
24.10.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
29.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/29/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /bufet/ 07/2019 - 12/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-023
|
23.10.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Chomová - POHLADENIE, Šafárikova 10, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/28/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 09/2019 - 11/2019
|
135,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-021
|
23.10.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Ľuboš Rajduga, Karpatská 10, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
530932891
|
Potraviny
|
1 035,58 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
23.10.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190467
|
Potraviny
|
494,57 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
23.10.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191442
|
Potraviny
|
66,13 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.09.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/27/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 10/2019 - 12/2019
|
110,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-019
|
23.10.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko, Sabinovská 16, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/26/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 09/2019 - 10/2019
|
195,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-001
|
23.10.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
530932894
|
Potraviny
|
1 007,21 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
23.10.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/25/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 09/2019 - 10/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-017
|
23.10.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Iveta Janeková, M.R.Štefánika 57, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/24/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ 10/2019 - 12/2019
|
110,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-020
|
23.10.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marcela Miklošková, M.R. Štefánika 21/A, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/23/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 10/2019 - 12/2019
|
110,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-018
|
23.10.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
GOHR, s.r.o., Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/32/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 11/2019
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-001
|
23.10.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32019318
|
Prac. tričko dámske VELLA 2ks, Nohavice prac. biele dám 1021 2ks, Prac. čiapka biela ALZETTE 2ks, Ponožky biele 3ks, Prac. vesta biela 1ks
|
52,78 |
s DPH |
2019/097
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19160217
|
Potraviny
|
484,34 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-027
|
23.10.2019 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
24.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201912754
|
Tonery do tlačiarní - originál (viď pdf. príloha)
|
1 317.24 |
s DPH |
2019/095
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
67119
|
Vozík transport 120 kg sklap. schody
|
79,90 |
s DPH |
2019/094
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
HAUS Seman, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190053
|
UP pre žiakov – Vyšívanie + náhradná podložka, 12ks
|
384,00 |
s DPH |
2019/086
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
PROMO SYSTÉM-Ján Farkaš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/097
|
Prac. tričko dámske VELLA 2ks, Nohavice prac. biele dám 1021 2ks, Prac. čiapka biela ALZETTE 2ks, Ponožky biele 3ks, Prac. vesta biela 1ks
|
52,78 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/100
|
Sifon pisoar Vaň.dvierka 150x150 biele Vaň.dvierka 150x200 biele Vaň.dvierka 200x250 biele Brúsny papier plátno riedidlo Cellfast adapter Celfast rýchlospoj Celfast- rýchlospojka Hadica 15mTesnenie 32x40x4Tesnenie 39x46x5 Bateria titania umývadl. Skrutka M8x80Matica M8 Podložka M8 Uholník úzky Uholník s prelisom Uholník KL 70x70x55x2,5Uholník KL 50x50x35x2,0 batéria AA alkalická
|
230,84 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/098
|
Čistiace prostriedky (viď. príloha pdf.)
|
350,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc-TOPO, |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/099
|
Okennú sieť ISSO 19x8 extrudovaná
|
12,58 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/101
|
Tlačiareň HP LJ Pro M428
|
334,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/102
|
Protokol o komisionálnej skúške List-bianco-s vodotlačou, podtlačou štát. Znaku SR s číslovaním Poštovné, balné
|
193,03 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/096
|
Školské pomôcky pre žiakov na 1.polrok 2019/2020 –dotácia ÚPSVaR
|
813,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/095
|
Tonery do tlačiarní - originál (viď pdf. príloha)
|
1 317,24 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1000219549
|
Portrét prezidenta SR- malý tubus poštovné, 2ks
|
36,00 |
s DPH |
2019/091
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Tlačová agentúra SR |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190089
|
Prístup do databázy testov ALF SK 12
|
199,00 |
s DPH |
2019/092
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
IŠ Plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/093
|
Elektrický kompostér Green Good GG-02 /5,5kg/, Aktivácia kompostéra
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
NATURTREND, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119182226
|
Potraviny
|
721,00 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
17.10.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
22.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190107416
|
Potraviny
|
47,55 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
17.10.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
22.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190107417
|
Potraviny
|
11,03 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
17.10.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
22.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119180682
|
Potraviny
|
105,60 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
17.10.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
22.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901304022
|
Potraviny
|
252,34 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
17.10.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
22.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72791905
|
Potraviny
|
187,53 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
17.10.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
22.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/094
|
Vozík transport 120 kg sklap. schody
|
79,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
HAUS Seman, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/034
|
Dotácia: stravné - 09/2019
|
7 440.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119163332
|
Potraviny
|
65,62 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
14.10.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119163332
|
Potraviny
|
370,48 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
09.10.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901303675
|
Potraviny
|
220,95 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
09.10.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
530929342
|
Potraviny
|
421,27 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
09.10.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190413
|
Potraviny
|
517,98 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
09.10.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
15.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242937178
|
Telefónne služby: 9/2019
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 11/2019
|
964,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2911207774
|
Elektrická energia 9/2019 - vyúčtovanie
|
71,54 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0419090611
|
Finančný spravodajca-predplatné na rok 2020
|
0,00 |
s DPH |
2019/083
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/029
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 09/2019
|
1 381,16 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/030
|
Sociálny fond: stravné - 09/2019
|
378,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-023
|
Dodatok č. 3 k zmluve SK_604780
|
57.78/MWh |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/092
|
Prístup do databázy testov ALF SK 12
|
199,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
IŠ Plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/091
|
Portrét prezidenta SR- malý tubus poštovné, 2ks
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Tlačová agentúra SR |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190105960
|
Potraviny
|
8,94 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
04.10.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190105960
|
Potraviny
|
49,69 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
04.10.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
08.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190413
|
Potraviny
|
72,24 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
02.10.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
04.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119163332
|
Potraviny
|
446,16 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
02.10.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
04.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21920913
|
Konferencia: „ŠKOLA 2019/2020“, ktorá sa bude konať v Prešove dňa 22.10.2019
|
70,00 |
s DPH |
2019/089
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190516
|
Časopis Mladý záchranár 34
|
11,90 |
s DPH |
2019/034
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8190283701
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 10/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
02.10.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
663/2019
|
Výkon práce za 3. Q 2019
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
02.10.2019 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1902005900
|
multiROLL kot. utierky W2, 2 kartóny
|
193,54 |
s DPH |
2019/087
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191988
|
Výkon činn. technika PO a PZS za 3. štvrťrok 2019
|
208,19 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
02.10.2019 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8190283702
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 10/2019
|
1 754.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
02.10.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1902005898
|
Ecosol CLEAN 4x4kg - 1 kartón
|
185,87 |
s DPH |
2019/085
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
530929342
|
Potraviny
|
836,83 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
01.10.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
04.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019145
|
Potraviny, mäso a mäsové výrobky
|
1 602.56 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-021
|
01.10.2019 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
vedúca školskej jedálne |
04.10.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242469442
|
Telefónne služby: 9/2019
|
81,50 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190487
|
wc prípojka prívodu, wc prípojka odpadu, flexi hadica 3/8x3/8 2ks, flexi hadica 1/2x3/8, držiak guma 20-24mm 1/2" M8, skrutka k drž. gum 8x60 kombi, HAKL LC 145/4,5kW + batéria
|
113,27 |
s DPH |
2019/088
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy - AQUAMARK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190413
|
Potraviny
|
178,44 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
27.09.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19160194
|
Potraviny
|
391,55 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-027
|
27.09.2019 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191278
|
Potraviny
|
16,92 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901303675
|
Potraviny
|
121,31 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
27.09.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191181
|
Potraviny, ovocie, zelenina
|
1 989.35 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
27.09.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
30.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1910259186
|
Nečlen - seminár jazykový kvet
|
15,00 |
s DPH |
2019/084
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Ialf, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FVT19/107/5/01658
|
priamočiara píla 710W, akuvŕtačka 18V, uhlová brúska 2200W, schodíky 1x3, skrutka noža 6ks, nôž kalený 6ks, kotúč rezný na kov 230x3m, listy na drevo do priamočiarej píly, okuliare ochranné CXS Fossa číre, zátka do uší
|
377,00 |
s DPH |
2019/090
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
dobropis/19107600309/f.175/2019
|
Radlica traktorová VR- na odhrňanie snehu, Rám Vrbno
|
-377,00 |
s DPH |
- 2019/009
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19107501658
|
Priamočiara píla, Akuvŕtačka 18V, Uhlová brúska 2200 W, Skrutka noža 6ks, Nôž kalený 110x40mm 6ks, Kotúč rezný na kov 4ks, Listy na drevo do píly, Okuliare ochranné, Zátky do uší, Schodíky 1x3
|
377,00 |
s DPH |
2019/090
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Mountfield Sk, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21919079
|
Odborná publikácia "Zákony v školskej praxi v roku 2019"
|
47,45 |
s DPH |
2019/005
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/087
|
multiROLL kot. utierky W2, 2 kartóny
|
193,54 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/088
|
WC prípojka prívodu Alcaplast M901, WC prípojka prívodu Alcaplast M902, Flexi had. 30cm 3/8x3/8 - 2ks, Flexi had. 30cm 1/2x3/8 Držiak guma 20-24mm, Skrutka k drž. Gum. KOMBI, HAKL LC 145+batéria
|
113,27 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Sárossy-AQUAMARK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/089
|
Konferencia: „ŠKOLA 2019/2020“, ktorá sa bude konať v Prešove dňa 22.10.2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/090
|
Priamočiara píla, Akuvŕtačka 18V, Uhlová brúska 2200 W, Skrutka noža 6ks, Nôž kalený 110x40mm 6ks, Kotúč rezný na kov 4ks, Listy na drevo do píly, Okuliare ochranné, Zátky do uší, Schodíky 1x3
|
377,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Mountfield Sk, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1902005597
|
grillBlitz 6x1kg 6ks, montáž a dodanie Disinfect+septLiquid 1ks, septLiguid sensitive 0,25 kartón, ecosol Brite 2x2,5l 1 kartón, hygienicDes forte 0,9kg 2ks
|
328,64 |
s DPH |
2019/085
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19/159
|
Klasická 2-dverová skriňa, buk, 2ks
|
480,00 |
s DPH |
2019/054
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2125566711
|
Vodné a stočné 92019
|
493,92 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
24.09.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1904895900
|
Finančný spravodaj - predplatné na rok 2020
|
26,40 |
s DPH |
2019/083
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Ľuboš Rajduga |
Ľuboš Rajduga |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119163332
|
Potraviny
|
223,06 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
23.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
25.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190404
|
Potraviny
|
83,88 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
23.09.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
25.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/086
|
UP pre žiakov – Vyšívanie + náhradná podložka, 12ks
|
384,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
PROMO SYSTÉM-Ján Farkaš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5201902501
|
Potraviny
|
361,43 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
20.09.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
23.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/085
|
grillBLITZ 6x1kg - 6ks, Montáž a dodanie Disinfect+septLIQUID, septLIQUID sensitive - 0,25, Ecosol BRITE 2x2,5,l /zľava 5%/ - 1 kartón, hygienicDES FORTE 0,9kg/zľava 10%/ - 2ks, Ecosol CLEAN 4x4kg - 1 kartón
|
514,51 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190389
|
Potraviny
|
587,33 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
18.09.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
23.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21918538
|
Integrácia v škole 9/2019
|
46,75 |
s DPH |
2019/005
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901588
|
mop veľký 160cm, guma do stierky na okná 45 cm
|
27,00 |
s DPH |
2019/082
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Adlerr, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
530927629
|
Potraviny
|
952,43 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
18.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
23.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
530927649
|
Potraviny
|
915,71 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
18.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
23.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901588
|
guma do stierky na okná 45cm, mop veľký 160cm
|
27,00 |
s DPH |
2019/082
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
ADLERR, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21918303
|
Manažment školy 9/2019
|
41,75 |
s DPH |
2019/001
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
32019252
|
Zástera kuchárska farebná 12ks, čiapka kuchárska lodička 12ks, ponožky biele 10
|
146,47 |
s DPH |
2019/065
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV32019252
|
zástera kuchárska farebná 12ks, čiapka kuchynská lodička 12ks, ponožky biele 10ks
|
146,47 |
s DPH |
2019/65
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Blichár Prešov s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20195216
|
Mop zmetací 80cm, doprava
|
22,80 |
s DPH |
2019/081
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20195216
|
Mop zametaci 80cm
|
22,80 |
s DPH |
2019/081
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Scandi s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FVT19/107/5/01581
|
Traktor MTF 1638 H, 1ks
|
1 690,00 |
s DPH |
2019/080
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19/107/5/01581
|
Traktor MTF 1638H kosačka
|
1 690.00 |
s DPH |
2019/080
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Marcela Miklošková |
Marcela Miklošková |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901303390
|
Potraviny
|
168,55 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
13.09.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Ľubomír Tomko |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
GOHR s.r.o. |
Ing. Ľubomír Olejár |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019331
|
Učebnice: New Happy House 2
|
36,18 |
s DPH |
2019/079
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119154902
|
Potraviny
|
57,24 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
13.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
16.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
01582
|
Radlica traktorová VR- na odhrňanie snehu, Rám Vrbno
|
377,00 |
s DPH |
2019/079
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0000016
|
Dodávka a montáž zámkov na posúvne dvere, kovanie laguna 2ks.
|
64,00 |
s DPH |
2019/076
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21917257
|
Prechod na nový zákon - kniha, 1ks
|
35,00 |
s DPH |
2019/077
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/083
|
Finančný spravodajca-predplatné na rok 2020
|
26,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Mgr. Iveta JANEKOVÁ |
Mgr. Iveta JANEKOVÁ |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/084
|
Jazykový kvet, ktorý sa uskutoční v Košiciach dňa 25.10.2019 VS: 1910259186
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
IALF, o. z., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2911162789
|
Elektrická energia 8/2019 preplatok
|
-647,46 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.09.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 10/2019
|
952,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.09.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1201902323
|
Prvouka pre druhákov 74ks + 3cd
|
0,00 |
s DPH |
2019/071
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240769209
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 8/2019
|
74,45 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
10.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/078
|
New Happy House 2
|
36,18 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/079
|
Radlica traktorová VR- na odhrňanie snehu, Rám Vrbno
|
377,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/080
|
Traktor MTF 1638H
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/081
|
Mop zmetací 80cm, doprava
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Scandi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/082
|
guma do stierky na okná 45cm, mop veľký 160cm
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
ADLERR, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19160174
|
Potraviny
|
310,15 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-027
|
09.09.2019 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119152364
|
Potraviny
|
195,58 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
09.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901303274
|
Potraviny
|
224,37 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
09.09.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
12.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190184
|
Koš na triedený odpad ECO 2 (papier, plast)
|
65,70 |
s DPH |
2019/074
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Norma - Jozef Muľ, 080 01 Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190377
|
Potraviny
|
131,28 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
05.09.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
Servis a revízia plynového zariadenia ŠJ
|
222,60 |
s DPH |
2019/070
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20197389
|
výmena sklenených výplne v plastových oknách v triedach
|
75,00 |
s DPH |
2019/066
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119089495
|
Jedálne kupóny
|
896,94 |
s DPH |
|
42/2012
|
05.09.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190031
|
elektrické montážne práce v školskej jedálni
|
769,57 |
s DPH |
2019/073
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8140265158
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 9/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Balíček Bez kriedy plus od 24.8.2019 - 23.8.2020
|
18,00 |
s DPH |
2019/069
|
VŠ-2018/023-ZŠ-012
|
03.09.2019 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8140265159
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 9/2019
|
1 754.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.09.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190363
|
Potraviny
|
257,52 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
02.09.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
530924986
|
Potraviny
|
604,88 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
02.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-021
|
Kúpna zmluva /mäso a mäsové výrobky/
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/077
|
Prechod na nový zákon o pedagogických zamestnancoch-publikácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
530924980
|
Potraviny
|
37,42 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
02.09.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119146387
|
Potraviny
|
123,27 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
02.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/075
|
Servisné a odborné prehliadky plynovýchzariadeníKotolňa a regulačná stanica
|
362,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Janka Matejová-PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/076
|
Dodávku a montáž zámkov na posuvné dvere+ kovanie Laguna
|
64,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Marcela Bakaľárová-BALKAR |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/075
|
Servisné a odborné prehliadky plynovýchzariadeníKotolňa a regulačná stanica
|
362,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Janka Matejová-PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901303051
|
Potraviny
|
245,26 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
30.08.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
03.09.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
001646
|
Dobropis
|
-124,11 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
30.08.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
06.09.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra 1211903792
|
Prvouka pre druhákov 74ks + 3cd
|
244,20 |
s DPH |
2019/071
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
166337
|
Aktualizácia poradca: I, III, V/2020
|
0,00 |
s DPH |
2019/060
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5570033220
|
Poskytnutie služieb STP k aplikačnému programovému vybaveniu: WINPAM a WINIBEU od
|
0,00 |
s DPH |
2019/061
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240309539
|
Telefónne služby: 8/2019
|
79,46 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2125550954
|
Vodné a stočné 8/2019
|
283,01 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
30.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/072
|
Up Jedálne kupóny
|
896,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/074
|
Kôš stojan na dve vrecia - ECO
|
65,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Norma - Jozef Muľ, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/071
|
Prvouka pre druhákov – pracovná učebnica R. Dobišová Adame, O. Kováčiková
|
244,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/073
|
Elektromontážne práce v školskej jedálni - kuchyni
|
780,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201912172
|
Tonery ZŠ, ŠJ
|
998,40 |
s DPH |
2019/068
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019157
|
Učebnice ANJ: Project Explore1, Family and Friends
|
1 771.00 |
s DPH |
2019/067
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000055
|
Drobné stavebné úpravy, maľovanie priestorov školy
|
4 845.52 |
s DPH |
2019/062
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
302/2019
|
Nájomné 3. Q/2019
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
23.08.2019 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/070
|
Servis a revízia plynového zariadenia v kuchyni
|
222,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/069
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy plus do r. 23.8.2020
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/068
|
Tonery, originál
|
998,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/067
|
Učebnice ANJ: Project Explore1, Family and Friends
|
1 771,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190105
|
Montáž varného kotla v školskej kuchyni.
|
326,06 |
s DPH |
2019/064
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra: 5590031153
|
Poskytnutie služieb STP k aplikačnému programovému vybaveniu: WINPAM a WINIBEU od
|
155,35 |
s DPH |
2019/061
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
196004384
|
Ochranné pracovné odevy ŠJ
|
161,36 |
s DPH |
2019/063
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s, |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/063
|
Pracovné odevy a obuv podľa vlastného výberu pre ZŠ, ŠJ
|
495,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s, |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra: 52586837
|
Aktualizácia poradca: I, III, V/2020
|
34,60 |
s DPH |
2019/060
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/066
|
Výmena sklenených výplní 2ks
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/064
|
Montáž varného kotla v kuchyni a oprava plynovodného potrubia
|
326,06 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/065
|
Zástera kuchárska farebná 12ks, čiapka kuchárska lodička 12ks, ponožky biele 10
|
146,47 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
Blichár Prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
196004462
|
Ochranné pracovné odevy ZŠ
|
325,97 |
s DPH |
2019/063
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s, |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2911162789
|
Elektrická energia 6/2019 preplatok
|
-687,59 |
s DPH |
|
604780/2008
|
06.08.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238625537
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 7/2019
|
74,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
06.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 9/2019
|
952,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
06.08.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2192205172
|
Tlačivá: pedagogické, hospodárske
|
0,00 |
s DPH |
2019/013
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2125431007
|
Vodné a stočné 7/2019
|
1 077,55 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
860023567
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 8/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
05.08.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8600233568
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 8/2019
|
1 754.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
05.08.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
10731998
|
Dobropis
|
-6,96 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
02.08.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
09.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3191789
|
Relaxačný pobyt pre zamestnanco školy od1.-2.7.2019, doplatok
|
620,00 |
s DPH |
2019/048
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238168495
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 7/2019
|
79,22 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
01.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0190480
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
585,86 |
s DPH |
2019/059
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/059
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
585,87 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/060
|
Aktualizácia I/2020, III/2020, V/2020 - úplné znenie
|
34,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/061
|
Poskytnutie služieb STP k aplikačnému programovému vybaveniu: WINPAM, WINIBEU na obdobie 09/2019 - 08/2020
|
155,35 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/062
|
Drobné stavebné úpravy a maľovanie priestorov školy
|
4 845,52 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0119701829
|
Jedálne kupóny
|
338,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0119701829
|
Jedálne kupóny
|
-338,40 |
s DPH |
|
42/2012
|
12.07.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
Rozvoz obedov 6/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-001
|
08.07.2019 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900004
|
Fórum pre riaditeľov škôl: predplatné 9/2019 - 8/2020
|
24,00 |
s DPH |
2019/056
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19198
|
Oprava práčky Whirlpool v školskej jedálni
|
61,20 |
s DPH |
2019/057
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Július Marton - MARTON SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2125321364
|
Vodné a stočné 6/2019
|
552,08 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.07.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
119067537
|
Jedálne kupóny 360ks
|
1 419.54 |
s DPH |
2019/058
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236493575
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 6/2019
|
74,98 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 8/2019
|
952,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
04.07.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2911139047
|
Elektrická energia 6/2019 preplatok
|
-311,52 |
s DPH |
|
604780/2008
|
04.07.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/024
|
Opravná faktúra: Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 06/2019
|
1 045,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/025
|
Opravná faktúra: Sociálny fond: stravné - 06/2019
|
298,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8661998
|
Dobropis
|
-13,22 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
02.07.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
191287
|
Výkon činn. technika PO a PZS za 2. štvrťrok 2019
|
208,19 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
02.07.2019 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1916105447
|
Toner: Compatible toner HP 124AQ6000, 2ks
|
190,00 |
s DPH |
2019/053
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Camea SK, s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019306
|
Tréning zvládnutia stresových situácií pre zamestnancov školy
|
400,00 |
s DPH |
2019/055
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
VOP Agentúra s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8170207491
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 7/2019
|
1 754.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8170207491
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 7/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
364/2019
|
Výkon práce za 2. Q 2019
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
02.07.2019 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190889
|
Ovocie, Zelenina
|
1 084,51 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
28.06.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.07.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19060608, 219010749 oprava faktúry
|
Mäso
|
855,94 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-022
|
28.06.2019 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.07.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19046007
|
Potraviny
|
83,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2018/023-ZŠ-025
|
28.06.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.07.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
43911933
|
Potraviny
|
148,32 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
28.06.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.07.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8236043656
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 6/2019
|
79,34 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206008
|
Tlačivá: pedagogické, hospodárske
|
81,41 |
s DPH |
2019/013
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201901679
|
Haluškár na kotol, bistro džbán 2x, odmerka plastová 3x,cedidlo, obracačka2x, košík na pečivo 4x, náhradný nôž
|
372,78 |
s DPH |
2019/052
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-019
|
Služba s názvom "Periskop pre riaditeľov škôl"
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
530921415
|
Potraviny
|
113,92 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
25.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
41401933
|
Potraviny
|
156,84 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
25.06.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/057
|
Oprava práčky Whirlpool v školskej jedálni, výmena ohrev. telesa 2050W
|
61,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Július Marton - MARTON SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/058
|
Jedálne kupóny
|
1 419,54 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-018 - k zmluve č. 38/2015
|
Dodatok - Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2075
|
Komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
686,40 |
s DPH |
|
plat. výmer č. 2057
|
24.06.2019 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/022
|
Sociálny fond: stravné - 06/2019
|
305,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/021
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 06/2019
|
1 069.60 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/020, VPFA/2019/023
|
SZP stravné - 06/2019
|
1 166,12 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1900160
|
Kontrola bezpečnosti ihriska
|
142,80 |
s DPH |
2019/051
|
VŠ-2017/018-ZŠ-011
|
24.06.2019 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/056
|
Predplatné na obdobie 1.9.2019-31.8.2019: Fórum pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/055
|
Tréning zvládania stresových situácií pre zamestnancov školy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
|
VOP Agentúra s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-017
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190105960
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
9,32 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
17.06.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119091013
|
Potraviny
|
224,87 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
17.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5201901771
|
Potraviny
|
422,42 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
17.06.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190105959
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
51,78 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
17.06.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/052
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
372,78 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
530920460
|
Potraviny
|
58,08 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
17.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
530920488
|
Potraviny
|
55,75 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
17.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901302647
|
Potraviny
|
63,06 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
17.06.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911503
|
Integrácia v škole 6/2019
|
46,45 |
s DPH |
2019/005
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/054
|
ALEX SZ- 2 dverová, 4 delené police
|
480,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191150
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
760,56 |
s DPH |
2019/050
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
13.06.2019 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019320060
|
Fraby
|
319,93 |
s DPH |
2019/049
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
38941933
|
Potraviny
|
97,17 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
11.06.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
530919716
|
Potraviny
|
106,68 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
11.06.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119085302
|
Potraviny
|
186,53 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
11.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2911122218
|
Elektrická energia 5/2019 - vyúčtovanie
|
68,94 |
s DPH |
|
604780/2008
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
99191068 zálohová fa
|
Pobyt pre zamestnancov /SF/
|
2 600,00 |
s DPH |
2019/048
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/050
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
760,56 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
06.06.2019 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/051
|
Kontrola bezpečnosti ihriska
|
142,80 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-011
|
06.06.2019 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/049
|
Fraby
|
319,93 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 7/2019
|
952,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/048
|
Pobyt pre zamestnancov /SF/
|
3 290,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190820
|
Potraviny
|
35,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-2019/002-ZŠ-016
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutú službu
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Grand hotel Permon s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234383095
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 5/2019
|
71,08 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119081967
|
Potraviny
|
205,55 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
05.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901302455
|
Potraviny
|
420,33 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
05.06.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190288
|
Potraviny
|
623,47 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
05.06.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21910001
|
Odborná publikácia "Zákony v školskej praxi v roku 2019"
|
45,05 |
s DPH |
2019/005
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19049652
|
Mäso
|
827,20 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-022
|
05.06.2019 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
37331933
|
Potraviny
|
176,21 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
05.06.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2125201387
|
Vodné a stočné 5/2019
|
547,13 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.06.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000852
|
aSC Agenda Komplet ZŠ na rok 2020
|
429,00 |
s DPH |
2019/047
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8619536641
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 6/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
04.06.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/22/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 06/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-001
|
04.06.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8619536642
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 6/2019
|
1 754.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
04.06.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/018, VPFA/2019/019
|
SZP stravné - 05/2019
|
1 093,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/017
|
Sociálny fond: stravné - 05/2019
|
328,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/016
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 05/2019
|
1 149.40 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19046006
|
Potraviny
|
40,18 |
s DPH |
|
zmluva č. 2018/023-ZŠ-025
|
03.06.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
119076078
|
Potraviny
|
230,71 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
03.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190752
|
Ovocie, Zelenina
|
1 608,53 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
03.06.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190335
|
Časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
2019/034
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21901695
|
Kancelárske potreby
|
33,59 |
s DPH |
2019/045
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190104690
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
13,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
30.05.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233935629
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ 5/2019
|
79,46 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/046
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
610,54 |
s DPH |
2019/046
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
Rozvoz obedov
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-001
|
30.05.2019 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/047
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
429,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pobyt - Škola v prírode pre našich žiakov /ubytovanie, strava/
|
3000.- |
s DPH |
2019/042
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
BAĎO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
Oprava smažiacej panvice, Oprava ohrievača vody
|
62,00 |
s DPH |
2019/043
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190019
|
Dodanie o výmena svetiel
|
171,60 |
s DPH |
2019/044
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5201901542
|
Potraviny
|
277,13 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
27.05.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Kontrola a čistenie komína k spotrebičom na plynné palivo v ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
2019/041
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34721933
|
Potraviny
|
284,63 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
23.05.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
Kontrola a čistenie komína k spotrebičom na plynné palivo v ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
2019/041
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
86095133 /84175674 predfaktúra/
|
Predplatné Poradca 2020
|
0,00 |
s DPH |
2019/038
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
Rozvoz obedov
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-001
|
23.05.2019 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19046005
|
Potraviny
|
24,48 |
s DPH |
|
zmluva č. 2018/023-ZŠ-025
|
23.05.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119070629
|
Potraviny
|
269,86 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
23.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-015
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-014
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
31991933
|
Potraviny
|
175,75 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
20.05.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119067417
|
Potraviny
|
213,40 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
20.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Toner cartrige xerox 5225, Drum cartrige xerox 5225
|
258,90 |
s DPH |
2019/040
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
530916847
|
Potraviny
|
184,08 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
20.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
530916390
|
Potraviny
|
89,90 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
20.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie na odbornom seminári "Mzdová účtovníčka v II. Q. 2019"
|
30,00 |
s DPH |
2019/039
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/046
|
Vybavenie školskej kuchyne
|
610,54 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
530916813
|
Potraviny
|
348,48 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
20.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/045
|
Kancelárske potreby
|
33,59 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/044
|
Dodanie o výmena svetiel
|
171,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/043
|
Oprava smažiacej panvice, Oprava ohrievača vody
|
62,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/041
|
Kontrola a čistenie komína k spotrebičom na plynné palivo v ŠJ + ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/042
|
Pobyt - Škola v prírode pre našich žiakov /ubytovanie, strava/
|
3000.- |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
BAĎO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/040
|
Toner cartrige xerox 5225, Drum cartrige xerox 5225
|
258,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/039
|
Školenie na odbornom seminári "Mzdová účtovníčka v II. Q. 2019"
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190257
|
Potraviny
|
223,42 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
15.05.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
16.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
530915959
|
Potraviny
|
144,07 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
14.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
16.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119063745
|
Potraviny
|
141,18 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
14.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
16.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901302084
|
Potraviny
|
173,81 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
14.05.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
16.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119056902
|
Potraviny
|
333,23 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
13.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190230
|
Potraviny
|
708,32 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
13.05.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19041667
|
Mäso
|
27,01 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-022
|
13.05.2019 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2911100421
|
Elektrická energia 4/2019 - vyúčtovanie
|
101,35 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232284767
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 4/2019
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 6/2019
|
1 002,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/20/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 04.05.2019
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-016
|
07.05.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Slovenský zväz Taekwon-DO ITF, Trnavská 18, 919 04 Smolenice |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190639
|
Potraviny
|
30,66 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/19/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 05/2019
|
135,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-001
|
07.05.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
530914585
|
Potraviny
|
302,34 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
06.05.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19038537
|
Mäso
|
750,74 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-022
|
06.05.2019 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
29701933
|
Potraviny
|
140,37 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
06.05.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/012
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 04/2019
|
942,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/013
|
Sociálny fond: stravné - 04/2019
|
269,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2125085161
|
Vodné a stočné 4/2019
|
568,39 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.05.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/014, VPFA/2019/015
|
SZP stravné - 04/2019
|
879,37 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
84175674 /predfaktúra/
|
Predplatné Poradca 2020
|
65,80 |
s DPH |
2019/038
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Nájomné 2. Q/2019
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
03.05.2019 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8600156036
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 5/2019
|
1 754.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.05.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8600156035
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 5/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
03.05.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21908400
|
Manažment školy 4/2019
|
41,45 |
s DPH |
2019/001
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
534190153
|
Steamer /na čistenie konvektomatu v ŠJ/
|
104,08 |
s DPH |
2019/036
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119054077
|
Potraviny
|
212,22 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
30.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.05.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231844518
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ 4/2019
|
79,22 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4421998
|
Dobropis 01.03.2019-31.03.2019
|
-18,05 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
30.04.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.05.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190592
|
Ovocie, Zelenina
|
1 415,49 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
30.04.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.05.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
28401933
|
Potraviny
|
101,72 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
30.04.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.05.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19046003
|
Potraviny
|
34,17 |
s DPH |
|
zmluva č. 2018/023-ZŠ-025
|
30.04.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.05.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/18/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 04/2019
|
110,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-008
|
29.04.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
PhDr. Anna Kravcová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190103475
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
78,63 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
29.04.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190103476
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
13,41 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
29.04.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119049971
|
Potraviny
|
146,62 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
29.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatk č. 01/2019 k VŠ-2019/0014-ZŠ-008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
PhDr. Andrea Kravcová |
PhDr. Andrea Kravcová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Slovenský zväz Taekwon-Do ITF |
Ladislav Huňady |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1902000529
|
Steamer /na čistenie konvektomatu v ŠJ/
|
104,08 |
s DPH |
2019/036
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190358
|
Štátne symboly
|
41,00 |
s DPH |
2019/037
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
LIM PO, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21906701
|
Odborná publikácia "Zákony v školskej praxi v roku 2019"
|
47,85 |
s DPH |
2019/005
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21906927
|
Odborná publikácia "Integrácia v škole v roku
|
46,45 |
s DPH |
2019/005
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/038
|
Predplatné Poradca 2020
|
65,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/036
|
Steamer /na čistenie konvektomatu v ŠJ/
|
104,08 |
s DPH |
|
RD/4/2014
|
17.04.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/037
|
Štátne symboly
|
41,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
LIM PO, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 5/2019
|
992,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
16.04.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190011
|
Elektroinštalačné opravy v ZŠ
|
101,08 |
s DPH |
2019/035
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
26221933
|
Potraviny
|
71,94 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
16.04.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
24811933
|
Potraviny
|
312,88 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
16.04.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
Potraviny
|
289,56 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/013-ZŠ-028
|
16.04.2019 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
392405375
|
Radový vešiak
|
52,68 |
s DPH |
2019/031
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190872
|
Prenosný hasiaci prístroj + montáž hasiacich prístrojov
|
435,79 |
s DPH |
2019/030
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20197117
|
Výmena sklenených výplní do plastových okien + montáž + doprava
|
109,20 |
s DPH |
2019/032
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
MOVYROB, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20191025-02
|
Poplatok za seminár
|
30,00 |
s DPH |
2019/033
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190154
|
Časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
2019/034
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119040245
|
Potraviny
|
189,61 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
10.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901301627
|
Potraviny
|
504,22 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
10.04.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
23361930
|
Potraviny
|
179,02 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
10.04.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190339
|
Čipová karta
|
70,00 |
s DPH |
2019/008
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Disig a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190837
|
Výkon činn. technika PO a PZS za 1. štvrťrok 2019
|
208,19 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
09.04.2019 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
191213
|
Podanie stravy počas Rezortného dňa školstva /29.03.2019/
|
1 123.10 |
s DPH |
2019/027
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
HURKA s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
Náučné maľovanky pre žiakov ZŠ s prezentáciou mesta V. Šariš
|
200,00 |
s DPH |
2019/029
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Samuel Kaščák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
Rozvoz obedov
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-001
|
09.04.2019 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/035
|
Elektroinštalačné opravy v ZŠ
|
101,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190171
|
Potraviny
|
891,52 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
05.04.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19160085
|
Potraviny
|
242,20 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-027
|
05.04.2019 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119027079
|
Potraviny
|
159,19 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
05.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/034
|
Časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8667876615
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 4/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
04.04.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2124971326
|
Vodné a stočné 3/2019
|
713,77 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.04.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/21/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 05/2019-06/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-008
|
04.04.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
PhDr. Anna Kravcová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2911078313
|
Elektrická energia 3/2019 - vyúčtovanie
|
392,35 |
s DPH |
|
604780/2008
|
04.04.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5011900682
|
Ročný prístup na verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
2019/028
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230202984
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 3/2019
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Výkon práce za 1. Q 2019
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
04.04.2019 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32019007
|
Údržba kotlov + deblokovanie poruchy kotlov
|
74,00 |
s DPH |
2019/016
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
PLYNOMASERVIS - Janka Matejová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8667876616
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 4/2019
|
1 754.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
04.04.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/030
|
Prenosný hasiaci prístroj + montáž hasiacich prístrojov
|
435,79 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/032
|
Výmena sklenených výplní do plastových okien + montáž + doprava
|
109,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
MOVYROB, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/031
|
Radový vešiak
|
52,68 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/033
|
Školenie na odbornom seminári "Personálne činnosti a odmeňovanie v organizáciách rezortu školstva v r. 2019"
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/009
|
Sociálny fond: stravné - 03/2019
|
337,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
22.04.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/008
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 03/2019
|
1 180.20 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
22.04.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/010, VPFA/2019/011
|
SZP stravné - 03/2019
|
1 063.75 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
22.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19027873
|
Mäso
|
693,02 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-022
|
01.04.2019 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190450
|
Potraviny
|
64,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19046003
|
Potraviny
|
105,58 |
s DPH |
|
zmluva č. 2018/023-ZŠ-025
|
01.04.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190415
|
Ovocie, Zelenina
|
1 888,78 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
01.04.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119033260
|
Potraviny
|
312,22 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
01.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20801933
|
Potraviny
|
346,69 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
28.03.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
01.04.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229768984
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ 3/2019
|
97,74 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20811933
|
Potraviny
|
158,40 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
28.03.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
01.04.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1192202166 /predfaktúra/
|
Tlačivá
|
47,06 |
s DPH |
2019/013
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19431933
|
Potraviny
|
244,35 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
28.03.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
01.04.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-013
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Portrét s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21900970
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy /SZP/
|
996,00 |
s DPH |
2019/025
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901301333
|
Potraviny
|
66,18 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
22.03.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
25.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119026471
|
Potraviny
|
21,92 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
22.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
25.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21905271 /51901580 - zálohova fa/
|
Konferencia "Učiteľ nie je Google" v dňoch 06.06. - 07.06. 2019
|
0,00 |
s DPH |
2019/021
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2181998
|
Dobropis 01.02.2019-28.02.2019
|
-12,24 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
22.03.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11412114
|
Poistenie majetku
|
612,95 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-023
|
22.03.2019 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119028256
|
Potraviny
|
150,07 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
22.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
25.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/026
|
Jedálensky stôl, Rámcová podnož, Stolová doska
|
304,15 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/027
|
Podanie stravy počas Rezortného dňa školstva /29.03.2019/
|
1 131,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
HURKA s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190043 /1919324 - zálohová faktúra/
|
Časopis škola 2019
|
0,00 |
s DPH |
2019/003
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.01.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/028
|
Ročný prístup na verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/029
|
Náučné maľovanky pre žiakov ZŠ s prezentáciou mesta V. Šariš
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Samuel Kaščák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201970098
|
Švihadlo gymnastické, Set kužeľov, Skákací vak, Frekvenčný rebríkl
|
213,92 |
s DPH |
2019/018
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1903000457 /3293 - zálohová faktúra/
|
Seminár "Verejné obstarávanie v zariadeniach ŠJ od 01.01.2019"
|
0,00 |
s DPH |
2019/020
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
ArtEdu, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/024
|
Ecosol BRITE S
|
162,44 |
s DPH |
2019/024
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201970098
|
Švihadlo gymnastické, Set kužeľov, Skákací vak, Frekvenčný rebríkl
|
213,92 |
s DPH |
2019/018
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190005
|
Stavebnice, Matematické predstavy, Sada čiapok
|
604,60 |
s DPH |
2019/007
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Ján Farkaš - PROMO SYSTEM |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0190152
|
Čistiace prostriedky
|
184,22 |
s DPH |
2019/023
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1802011290
|
Ecosol BRITE S
|
162,44 |
s DPH |
2019/024
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/023
|
Čistiace prostriedky
|
184,22 |
s DPH |
2019/023
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/007
|
Stavebnice, Matematické predstavy, Sada čiapok
|
604,60 |
s DPH |
2019/007
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Ján Farkaš - PROMO SYSTEM |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-013/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok č. 01/2019
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Peter Škvarla |
Peter Škvarla |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17971933
|
Potraviny
|
168,11 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
18.03.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190102134
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
36,60 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
18.03.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190102135
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
7,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
18.03.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119023148
|
Potraviny
|
473,78 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
18.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-010
|
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
VÚB, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-008
|
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
VÚB, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-009
|
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
VÚB, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-11
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
ALTRA, n. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.03.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-007
|
Poistná zmluva (na 1 rok - už ukončená)
|
1 109.16 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3293 /zálohová faktúra/
|
Seminár "Verejné obstarávanie v zariadeniach ŠJ od 01.01.2019"
|
25,00 |
s DPH |
2019/020
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
ArtEdu, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201910633
|
Tonery
|
1 117,80 |
s DPH |
2019/022
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 4/2019
|
992,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
13.03.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2911058630
|
Elektrická energia 2/2019 - vyúčtovanie
|
312,99 |
s DPH |
|
604780/2008
|
13.03.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51901580 - zálohova fa
|
Konferencia "Učiteľ nie je Google" v dňoch 06.06. - 07.06. 2019
|
100,00 |
s DPH |
2019/021
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/025
|
Školské pomôcky pre žiakov našej školy /SZP/
|
996,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/15/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 03/2019 - 04/2019
|
225,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-001
|
12.03.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/17/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 04/2019
|
40,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-005
|
12.03.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marek Leško, Sabinovská 112, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/024
|
Ecosol BRITE S
|
162,44 |
s DPH |
|
RD/4/2014
|
12.03.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/023
|
Čistiace prostriedky
|
184,22 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190335
|
Potraviny
|
19,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119019869
|
Potraviny
|
319,18 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
12.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/16/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 03/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-007
|
12.03.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Peter Škvarla, Ratvaj 36, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-006
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-005
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-004
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
15571933
|
Potraviny
|
131,01 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
08.03.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901301075
|
Potraviny
|
198,65 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
08.03.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190040
|
Ubytovanie 4 noci + Stravovanie 5 dní počas lyžiarskeho kurzu
|
2 550.00 |
s DPH |
2019/011
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Telgárt Services s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0190144
|
Čistiace prostriedky
|
447,16 |
s DPH |
2019/019
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190016
|
Tlač plagátov na zápis žiakov do 1. ročníka
|
13,50 |
s DPH |
2019/017
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Peter Peregrin, PE-PRESS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-007/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok č. 01/2019
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Peter Škvarla |
Peter Škvarla |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.03.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-005/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - dodatok č. 01/2019
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Marek Leško |
Marek Leško |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/022
|
Tonery
|
1 117,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
IKARO s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/020
|
Seminár "Verejné obstarávanie v zariadeniach ŠJ od 01.01.2019"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
ArtEdu, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/019
|
Čistiace prostriedky
|
447,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/021
|
Konferencia "Učiteľ nie je Google" v dňoch 06.06. - 07.06. 2019
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
RAABE Slovensko s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/007
|
SZP stravné - 02/2019
|
774,69 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119014319
|
Potraviny
|
345,34 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
05.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/006
|
Sociálny fond: stravné - 02/2019
|
225,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/005
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 2/2019
|
789,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
Potraviny
|
243,26 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/013-ZŠ-028
|
05.03.2019 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
Rozvoz obedov
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-001
|
04.03.2019 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228139720
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 2/2019
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/14/2019
|
Prenájom nebytových priestorov - turnaj žiakov
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-015
|
04.03.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia, gen. Svobodu 316, Vranov n/T |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8629137741
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 3/2019
|
1 754.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8629137740
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 3/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
04.03.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1632019
|
Učebné pomôcky
|
376,00 |
s DPH |
2019/014
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
ELARIN s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2192202101 /1192202166 - predfaktúra/
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2019/013
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190014
|
Dobropis 09/2018-12/2018
|
-16,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
04.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.02.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190116
|
Potraviny
|
574,39 |
s DPH |
077/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
04.03.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901300941
|
Potraviny
|
88,18 |
s DPH |
078/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
04.03.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2019 |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2124859189
|
Vodné a stočné 2/2019
|
548,56 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.03.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
02.03.2019 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/017
|
Tlač plagátov na zápis žiakov do 1. ročníka
|
13,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Peter Peregrin, PE-PRESS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/018
|
Švihadlo gymnastické, Set kužeľov, Skákací vak, Frekvenčný rebríkl
|
213,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190230
|
Ovocie, Zelenina
|
976,73 |
s DPH |
051, 055, 062, 067, 070, 076 /19/šj
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
28.02.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
530906883
|
Potraviny
|
165,44 |
s DPH |
064, 065, 066/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
28.02.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
078/19/šj
|
Potraviny
|
88,18 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
28.02.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
077/19/šj
|
Potraviny
|
574,39 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
28.02.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19046002
|
Potraviny
|
68,09 |
s DPH |
056, 069/19/šj
|
zmluva č. 2018/023-ZŠ-025
|
28.02.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13191933
|
Potraviny
|
297,23 |
s DPH |
071/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
28.02.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/016
|
Údržba kotlov + deblokovanie poruchy kotlov
|
74,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
PLYNOMASERVIS - Janka Matejová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8600104633
|
Dodávka zemného plynu ŠJ - 2/2019
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
27.02.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8600104632
|
Dodávka zemného plynu ZŠ - 2/2019
|
1 754.00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-015
|
27.02.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21903536
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
2019/001
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227711732
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ 2/2019
|
82,69 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19037
|
Oprava práčky Elektrolux, výmena 3 cestného ventilu
|
92,88 |
s DPH |
2019/010
|
|
27.02.2019 |
|
|
|
Július Marton - MARTON SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
054, 057, 058, 068, 073, 074, 075 /19/šj
|
Mäso
|
491,51 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-022
|
27.02.2019 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
051, 055, 062, 067, 070, 076 /19/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
976,73 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
27.02.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
291998
|
Dobropis 01.01.2019-31.01.2019
|
-11,32 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
26.02.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
119022095
|
Jedálne kupóny
|
735,54 |
s DPH |
2019/012
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/014
|
Učebné pomôcky
|
376,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
ELARIN s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
119009225
|
Potraviny
|
238,04 |
s DPH |
072/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
25.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10691933
|
Potraviny
|
161,64 |
s DPH |
061/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
25.02.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/015
|
Školenie "Dokumentácia individuálne začlenených žiakov od A po Z
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
071/19/šj
|
Potraviny
|
297,23 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
21.02.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
072/19/šj
|
Potraviny
|
238,04 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
21.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
056, 069/19/šj
|
Potraviny
|
68,09 |
s DPH |
|
zmluva č. 2018/023-ZŠ-025
|
21.02.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - vyúčtovanie 1/2019
|
2322.95/nedoplatok/ |
s DPH |
|
Z201634803
|
18.02.2019 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 3/2019
|
909,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
18.02.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190014
|
Čistenie kanalizácie v telocvični
|
95,00 |
s DPH |
2019/009
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
K servis-MK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/010
|
Oprava práčky Elektrolux, výmena 3 cestného ventilu
|
92,88 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Július Marton - MARTON SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/011
|
Ubytovanie 4 noci + Stravovanie 5 dní počas lyžiarskeho kurzu
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Telgárt Services s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21901897
|
Odborná publikácia "Integrácia v škole v roku
|
46,45 |
s DPH |
2019/005
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/012
|
Jedálne kupóny
|
735,54 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Nájomné 1. Q/2019
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
14.02.2019 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5201900474
|
Potraviny
|
406,38 |
s DPH |
063/19/šj
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
14.02.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/004
|
Sociálny fond: stravné - 01/2019
|
282,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/003
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 1/2019
|
989,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
VPFA/2019/001
|
SZP stravné - 01/2019
|
1 176.45 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/08/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-012
|
11.02.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marcela Miklošková, M.R. Štefánika 21/A, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/09/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 02/2019 - 03/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-013
|
11.02.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
TJ Sokol Hrabkov, 082 33 Hrabkov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/10/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/
|
150,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-011
|
11.02.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/11/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /bufet/
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-023
|
11.02.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Chomová - POHLADENIE, Šafárikova 10, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.03.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/12/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 01/2019 - 02/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-007
|
11.02.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Peter Škvarla, Ratvaj 36, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/13/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 01/2019 - 04/2019
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-002
|
11.02.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
GOHR, s.r.o., Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
064, 065, 066/19/šj
|
Potraviny
|
165,44 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
11.02.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
063/19/šj
|
Potraviny
|
406,38 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
11.02.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/009
|
Čistenie kanalizácie v telocvični
|
95,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
K servis-MK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5201900442
|
Potraviny
|
654,71 |
s DPH |
059/19/šj
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
08.02.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11826090
|
Potraviny
|
136,40 |
s DPH |
060/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
08.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190073
|
Potraviny
|
612,10 |
s DPH |
053/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
08.02.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8341933
|
Potraviny
|
240,16 |
s DPH |
050/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
08.02.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118264913
|
Potraviny
|
305,95 |
s DPH |
052/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
08.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
061/19/šj
|
Potraviny
|
161,64 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
08.02.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/007
|
Stavebnice, Matematické predstavy, Sada čiapok
|
604,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Ján Farkaš - PROMO SYSTEM |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
059/19/šj
|
Potraviny
|
654,71 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
07.02.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/008
|
Čipová karta
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Disig a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
060/19/šj
|
Potraviny
|
136,40 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
07.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6771933
|
Potraviny
|
110,88 |
s DPH |
049/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
06.02.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201903
|
Statické posúdenie pavilónu č. 4 a oceľovej časti spojovacej chodby
|
200,00 |
s DPH |
2019/004
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Ing. Martin Muranský - P.R.O.S. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21901110
|
Odborná publikácia "Zákony v školskej praxi v roku 2019"
|
46,45 |
s DPH |
2019/005
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19003
|
Trubica, Bezpečnostná zátka, Štartér
|
51,90 |
s DPH |
2019/006
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Ivan Hoferica - LIMAR |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
049/19/šj
|
Potraviny
|
110,88 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
06.02.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2911026722
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 1/2019 /nedoplatok/
|
563,65 |
s DPH |
|
604780/2008
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2124746513
|
Vodné a stočné 1/2019
|
551,08 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
06.02.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.03.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6761933
|
Potraviny
|
67,62 |
s DPH |
040/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
06.02.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
Rozvoz obedov
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/002-ZŠ-001
|
06.02.2019 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
530904135
|
Potraviny
|
685,74 |
s DPH |
002, 003, 032, 033, 041, 042, 043/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
06.02.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
011034
|
Dobropis - oprava faktúry
|
-74,03 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023-ZŠ-021
|
04.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.01.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-014
|
Zmluva o prenájme hnuteľných vecí
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
SPŠ elektrotechnická |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19046001
|
Potraviny
|
30,71 |
s DPH |
010, 012, 018/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/013-ZŠ-025
|
04.02.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5201900209
|
Palacinky
|
254,56 |
s DPH |
027/19/šj
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
04.02.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/07/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/
|
40,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-010
|
04.02.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Tomáš Huňady, Prešovská 41, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118254405
|
Potraviny
|
150,10 |
s DPH |
029/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
04.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226096187
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 1/2019
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5201933
|
Potraviny
|
176,97 |
s DPH |
031/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
04.02.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190134
|
Ovocie, Zelenina
|
1 131.23 |
s DPH |
001, 013, 021, 026, 030, 036, 039, 048/19/šj
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
04.02.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 2/2019
|
812,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
04.02.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19009765
|
Mäso
|
598,25 |
s DPH |
005, 006, 011, 015, 023, 025, 028, 034, 037, 046/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-022
|
04.02.2019 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
050/19/šj
|
Potraviny
|
240,16 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
01.02.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
052/19/šj
|
Potraviny
|
305,95 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
01.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
053/19/šj
|
Potraviny
|
612,10 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
01.02.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/05/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 01/2019 - 06/2019
|
400,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-006
|
31.01.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
LILLY, s.r.o., Záhradná 7, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/04/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 01/2019 - 03/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-005
|
31.01.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marek Leško, Sabinovská 112, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/03/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 01/2019 - 03/2019
|
200,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-008
|
31.01.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
PhDr. Anna Kravcová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/02/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 01/2019 - 04/2019
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-003
|
31.01.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko, Sabinovská 16, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/01/2019
|
Prenájom nebytových priestorov /telocvične/ - 01/2019 - 02/2019
|
165,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-001
|
31.01.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OFA/06/2019
|
Prenájom nebytových priestorov - turnaj žiakov
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2019/001-ZŠ-009
|
31.01.2019 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia, gen. Svobodu 316, Vranov n/T |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.02.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118260932
|
Potraviny
|
76,02 |
s DPH |
047/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
30.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225668529
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ 1/2019
|
80,42 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190100935
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
82,80 |
s DPH |
016, 045/19/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
30.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190100936
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
13,68 |
s DPH |
017, 044/19/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
30.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - vyúčtovanie 2018
|
2 144,02 |
s DPH |
|
Z201634803
|
30.01.2019 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
001, 013, 021, 026, 030, 036, 039, 048/19/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
1 131,23 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
29.01.2019 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2019 |
|
|
Objednávka |
047/19/šj
|
Potraviny
|
76,02 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
28.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Marcela Miklošková |
Marcela Miklošková |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
005, 006, 011, 015, 023, 025, 028, 034, 037, 046/19/šj
|
Mäso
|
598,25 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-022
|
28.01.2019 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-010
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Tomáš Huňady |
Tomáš Huňady |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
TJ Sokol Hrabkov |
Ján Lipták |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Športový klub Gregorovce |
Bc. Ján Molka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
040/19/šj
|
Potraviny
|
67,62 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
25.01.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
002, 003, 032, 033, 041, 042, 043/19/šj
|
Potraviny
|
685,74 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
25.01.2019 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118259249
|
Potraviny
|
292,63 |
s DPH |
038/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
25.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
038/19/šj
|
Potraviny
|
292,63 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
24.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-009
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21191898
|
Dobropis 01.12.2018-31.12.2018
|
-14,94 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
23.01.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.02.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118257270
|
Potraviny
|
493,21 |
s DPH |
035/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
23.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2751933
|
Potraviny
|
236,08 |
s DPH |
014, 019/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
23.01.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
035/19/šj
|
Potraviny
|
493,21 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
22.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1919324 /zálohová faktúra/
|
Časopis škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
2019/003
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-005
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.-/hodina |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Marek Leško |
Marek Leško |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Lilly s.r.o. |
Ing. Janek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-007
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Peter Škvarla |
Peter Škvarla |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
PhDr. Andrea Kravcová |
PhDr. Andrea Kravcová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/006
|
Trubica, Bezpečnostná zátka, Štartér
|
51,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Ivan Hoferica - LIMAR |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Futbalový klub FC Pivovar Šariš |
František Sabol |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Ľubomír Tomko |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
GOHR s.r.o. |
Ing. Ľubomír Olejár |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/005
|
Aktualizácie odborných publikácií: "Zákony v školskej praxi v roku 2019", "Integrácia v škole v roku 2019"
|
92,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
031/19/šj
|
Potraviny
|
176,97 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
18.01.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201900118-02
|
Poplatok za seminár
|
30,00 |
s DPH |
2019/002
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5041801518
|
Finančný spravodaj - doplatok
|
14,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21900146
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
2019/001
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
027/19/šj
|
Palacinky
|
254,56 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-2019/002-ZŠ-002
|
17.01.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
029/19/šj
|
Potraviny
|
150,10 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
17.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1261933
|
Potraviny
|
63,33 |
s DPH |
007/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
15.01.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118251220
|
Potraviny
|
156,47 |
s DPH |
024/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
15.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901300214
|
Potraviny
|
325,64 |
s DPH |
020/19/šj
|
VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
15.01.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
024/19/šj
|
Potraviny
|
156,47 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
14.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/003
|
Časopis škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/004
|
Statické posúdenie pavilónu č. 4 a oceľovej časti spojovacej chodby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ing. Martin Muranský - P.R.O.S. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
020/19/šj
|
Potraviny
|
325,64 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
11.01.2019 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
010, 012, 018/19/šj
|
Potraviny
|
30,71 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-025
|
11.01.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
016, 045/19/šj
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
82,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
11.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
017, 044/19/šj
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
13,68 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
11.01.2019 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19160019
|
Potraviny
|
302,99 |
s DPH |
008/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-027
|
10.01.2019 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118247673
|
Potraviny
|
221,24 |
s DPH |
009/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
10.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190007
|
Potraviny
|
726,94 |
s DPH |
004/19/šj
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
10.01.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
014, 019/19/šj
|
Potraviny
|
236,08 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
10.01.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
007/19/šj
|
Potraviny
|
63,33 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
08.01.2019 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
009/19/šj
|
Potraviny
|
221,24 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
08.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
008/19/šj
|
Potraviny
|
302,99 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-027
|
08.01.2019 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/002
|
Školenie zamestnanca na odbornom seminári
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2911011308
|
Elektrická energia 12/2018 - vyúčtovanie
|
302,31 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224067462
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 12/2018
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
004/19/šj
|
Potraviny
|
726,94 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
07.01.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/001
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/001-ZŠ-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
Športový klub Taekwon-Do DELTA Veľký Šariš |
Gaálova Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-001
|
Zmluva o preprave veci - prevoze stravy
|
300.00/mesiac |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2019/002-ZŠ-002
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2124630098
|
Vodné a stočné 12/2018
|
424,97 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.01.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 1/2019
|
1 337.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
03.01.2019 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223627809
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ 12/2018
|
87,52 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
530837069
|
Dobropis
|
-39,33 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
31.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
88971833
|
Potraviny
|
197,25 |
s DPH |
476/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
31.12.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18138097
|
Mäso
|
477,43 |
s DPH |
456, 460, 471, 474, 481/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
31.12.2018 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
530837329
|
Džús
|
272,66 |
s DPH |
483/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
31.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19291898
|
Dobropis 01.10.2018-31.10.2018
|
-21,67 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
27.12.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.12.2018 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1846011
|
Potraviny
|
45,62 |
s DPH |
449, 469, 473, 482/18/šj
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
21.12.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21804706
|
Kancelárske potreby
|
788,00 |
s DPH |
2018/135
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180174
|
Scener Xerox documate 3220
|
520,00 |
s DPH |
2018/134
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Mystic s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183383
|
Projektor Epson, Tabuľa Prémium, Servis, montáž a inštalácia zariadenia
|
3 396.00 |
s DPH |
2018/126
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018362
|
Švihadlo, Žinenka
|
200,52 |
s DPH |
2018/133
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21910357
|
Stavebnice /ŠKD/
|
225,00 |
s DPH |
2018/132
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1802765
|
Sendvič
|
8,64 |
s DPH |
457/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
20.12.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800079
|
PC, Notebooky
|
2 360,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Martin Gall - MG COMP |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
449, 469, 473, 482/18/šj
|
Potraviny
|
45,62 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
20.12.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
483/18/šj
|
Džús
|
272,66 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
20.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
456, 460, 471, 474, 481/18/šj
|
Mäso
|
477,43 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
19.12.2018 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-028
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Ján Onduš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MarcoDia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-025
|
Rámcová Kúpna zmluva o dodávkach a odbere tovaru
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-026
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r..o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21830068
|
Všeobecne záväzné nariadenia v školstve
|
29,00 |
s DPH |
2018/128
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1821500052
|
Montáž oplotenia
|
801,10 |
s DPH |
2018/129
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
EKOfence, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018122040
|
Hračky /ŠKD/
|
234,13 |
s DPH |
2018/130
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
000296
|
Koberce /ŠKD/
|
519,95 |
s DPH |
2018/131
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
BB-Interiér s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-027
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181754
|
Ovocie, Zelenina
|
1 096.18 |
s DPH |
450, 458, 468, 472, 475, 480/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
19.12.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
530836914
|
Potraviny
|
238,22 |
s DPH |
464, 465, 466, 478, 479/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
18.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
450, 458, 468, 472, 475, 480/18/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
1 096,18 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
18.12.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118236932
|
Potraviny
|
237,20 |
s DPH |
477/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
18.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180033
|
Elektromontážne opravy a výmena svetiel v ZŠ
|
541,68 |
s DPH |
|
2018/127
|
18.12.2018 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183316
|
Projektor Epson, Tabuľa Prémium, Servis, montáž a inštalácia zariadenia
|
3 396.00 |
s DPH |
2018/126
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018392
|
Oprava a výmena zariadenia Flamco
|
1 594.20 |
s DPH |
2018/122
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Marek Matej - PLYNOMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180745
|
Časopis Mladý záchranár 31
|
11,60 |
s DPH |
2018/025
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-023
|
Dodatok k poistnej zmluve - poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/29
|
Sociálny fond: stravné - 12/2018
|
231,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/30
|
SZP stravné - 12/2018
|
991,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010
|
Rozvoz obedov
|
270,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
17.12.2018 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/135
|
Kancelárske potreby
|
788,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
191310956
|
Sada hodín pre triedu, Súprava na rysovanie, Výučbové CD, SR - cesta k samostatnosti
|
398,50 |
s DPH |
2018/125
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-019
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/134
|
Scener Xerox documate 3220
|
520,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Mystic s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/28
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 12/2018
|
810,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
464, 465, 466, 478, 479/18/šj
|
Potraviny
|
238,22 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
17.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
TAURIS, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-021
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-020
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. - veľkoobchod ovocia a zeleniny |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-018
|
Kúpna zmluva - rámcová
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
476/18/šj
|
Potraviny
|
197,25 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
14.12.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018065
|
Čistiaci prostr. Bona Sportive cleaner
|
162,00 |
s DPH |
2018/124
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Pavol Plachý |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
477/18/šj
|
Potraviny
|
237,20 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
14.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1802008207
|
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo
|
1 051.57 |
s DPH |
2018/123
|
RD/4/2014
|
12.12.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
832/2018
|
Dokumentácia - ochrana osobných údajov
|
360,00 |
s DPH |
2018/033
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
12.12.2018 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21828230
|
Integrácia v škole 12/2018
|
46,45 |
s DPH |
2018/028
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
86331833
|
Jogurt
|
110,88 |
s DPH |
462/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
12.12.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
84951833
|
Cukor, Droždie, Maslo, Mlieko, Soľ, Syr, Vajcia
|
227,05 |
s DPH |
451/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
12.12.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/131
|
Koberce /ŠKD/
|
519,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
BB-Interiér s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/132
|
Stavebnice /ŠKD/
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/133
|
Švihadlo, Žinenka
|
200,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
86321833
|
Potraviny
|
319,40 |
s DPH |
461, 467/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
12.12.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182522
|
Výkon činn. technika PO a PZS za 4. štvrťrok 2018
|
208,19 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
12.12.2018 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2811213038
|
Elektrická energia 11/2018 - vyúčtovanie
|
313,91 |
s DPH |
|
604780/2008
|
12.12.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801304690
|
Mikulášsky balíček
|
429,00 |
s DPH |
459/18/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
12.12.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 1/2019
|
883,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
12.12.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.01.2019 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180109122
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
6,30 |
s DPH |
453/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
10.12.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118231709
|
Hrášok mraz., Morčacie prsia
|
233,68 |
s DPH |
470/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
10.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
435/2018
|
Cereálne tyčinky, Cestovina
|
256,32 |
s DPH |
448/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
10.12.2018 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118226359
|
Hranolky mrazené, Karfiol mraz.., Kuracie steak mraz.., Mlieko
|
266,93 |
s DPH |
454/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
10.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180109121
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
39,93 |
s DPH |
452/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
10.12.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180515
|
Potraviny
|
649,56 |
s DPH |
455/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
10.12.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-017/1
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/45/2018
|
Prenájom telocvične 12/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-025
|
10.12.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/128
|
Všeobecne záväzné nariadenia v školstve
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/129
|
Montáž oplotenia
|
801,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
EKOfence, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/130
|
Hračky /ŠKD/
|
234,13 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
470/18/šj
|
Hrášok mraz., Morčacie prsia
|
233,68 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
07.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
461, 467/18/šj
|
Potraviny
|
319,40 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
07.12.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
717/2018
|
Výkon práce za 4. Q 2018
|
104,40 |
s DPH |
2018/033
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
06.12.2018 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182762
|
Skartovačka, Rezačka, Laminátor
|
658,80 |
s DPH |
2018/121
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Peter Barbas - PEBA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
462/18/šj
|
Jogurt
|
110,88 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
06.12.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/127
|
Elektromontážne opravy a výmena svetiel v ZŠ
|
541,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/125
|
Sada hodín pre triedu, Súprava na rysovanie, Výučbové CD, SR - cesta k samostatnosti
|
398,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/124
|
Čistiaci prostr. Bona Sportive cleaner
|
162,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Pavol Plachý |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/126
|
Projektor Epson, Tabuľa Prémium, Servis, montáž a inštalácia zariadenia
|
3 396,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/27
|
SZP stravné - 11/2018
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201813269
|
Tonery
|
1 590.00 |
s DPH |
2018/119
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
IKARO s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21908778
|
Hračky /ŠKD/
|
206,30 |
s DPH |
2018/118
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/25
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 11/2018
|
1 156,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/26
|
Sociálny fond: stravné - 11/2018
|
330,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-017
|
Darovacia zmluva
|
635,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
OZ DEŤOM ŠARIŠA |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183067
|
Projektor Epson, Tabuľa Prémium, Servis, montáž a inštalácia zariadenia, Notebook
|
3 832.00 |
s DPH |
2018/120
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/123
|
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo
|
1 051,57 |
s DPH |
|
RD/4/2014
|
05.12.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
459/18/šj
|
Mikulášsky balíček
|
429,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
05.12.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
Rozvoz obedov
|
270,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
05.12.2018 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
457/18/šj
|
Sendvič
|
8,64 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
04.12.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
83491833
|
Cukor kryštál., Mlieko, Olej, Soľ, Strúhanka, Vajcia
|
166,15 |
s DPH |
438/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
03.12.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222021200
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 11/2018
|
67,58 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
455/18/šj
|
Potraviny
|
649,56 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
03.12.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
ŠK Gregorovce |
Bc. Ján Molka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/44/2018
|
Prenájom telocvične 12/2018
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-004
|
03.12.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18126
|
Zemiaky
|
288,00 |
s DPH |
401, 434/18/šj
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18127262
|
Mäso
|
866,91 |
s DPH |
387, 392, 399, 402, 403, 410, 411, 415, 422, 423, 426, 432, 436, 443, 444, 446/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
03.12.2018 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
530835808
|
Potraviny
|
565,27 |
s DPH |
395, 396, 404, 405, 406, 439, 440/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
03.12.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/122
|
Oprava a výmena zariadenia Flamco
|
1 594,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Marek Matej - PLYNOMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/42/2018
|
Prenájom telocvične 12/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-017
|
03.12.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Peter Škvarla, Ratvaj 36, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/43/2018
|
Prenájom telocvične 12/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-019
|
03.12.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
HumanFit s.r.o., Slovenská 25, 082 21 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1802582
|
Chlieb čierny
|
22,26 |
s DPH |
428/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
03.12.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180024
|
Vinylová podlaha
|
199,60 |
s DPH |
2018/117
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Pavol Bednár |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2124520758
|
Vodné a stočné 11/2018
|
473,63 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
30.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181668
|
Ovocie, Zelenina
|
830,40 |
s DPH |
386, 398, 407, 413, 424, 429, 437, 445/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
30.11.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.12.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18046010
|
Potraviny
|
38,23 |
s DPH |
414, 417, 431, 441, 442/18/šj
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
30.11.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.12.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
82241833
|
Tvaroh, Vajcia
|
62,64 |
s DPH |
430/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
30.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.12.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 12/2018
|
1 337.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
30.11.2018 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180025
|
Podložka pod PVC podlahu
|
768,60 |
s DPH |
2018/116
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Pavol Bednár |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
454/18/šj
|
Hranolky mrazené, Karfiol mraz.., Kuracie steak mraz.., Mlieko
|
266,93 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
30.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
448/18/šj
|
Cereálne tyčinky, Cestovina
|
256,32 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
30.11.2018 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
453/18/šj
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
6,30 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
30.11.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
452/18/šj
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
39,93 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
30.11.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
451/18/šj
|
Cukor, Droždie, Maslo, Mlieko, Soľ, Syr, Vajcia
|
227,05 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
30.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
387, 392, 399, 402, 403, 410, 411, 415, 422, 423, 426, 432, 436, 443, 444, 446/18/šj
|
Mäso
|
866,91 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
29.11.2018 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
386, 398, 407, 413, 424, 429, 437, 445/18/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
830,40 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
28.11.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/41/2018
|
Prenájom telocvične 11/2018 - 12/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-024
|
28.11.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marek Sobota, Gregorovce 67 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180023
|
Kancelársky kantajner
|
110,00 |
s DPH |
2018/115
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Mgr. Peter Kaščák - PiKej |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
097
|
Nábytok
|
1 018.80 |
s DPH |
2018/114
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
324/18
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
2018/113
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
80831833
|
Potraviny
|
274,94 |
s DPH |
418, 425/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
26.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221600679
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ 11/2018
|
86,34 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
26.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-024
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Marek Sobota |
Marek Sobota |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
118080389
|
Servisné práce IT
|
65,76 |
s DPH |
2018/109
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18303
|
Klasická 2-dverová skriňa
|
480,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice r. 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
414, 417, 431, 441, 442/18/šj
|
Potraviny
|
38,23 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
26.11.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/121
|
Skartovačka, Rezačka, Laminátor
|
658,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Peter Barbas - PEBA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/40/2018
|
Prenájom telocvične - turnaj žiakov
|
75,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-023
|
26.11.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia, gen. Svobodu 316, Vranov n/T |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
80841833
|
Jogurt
|
110,88 |
s DPH |
416/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
26.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21827048
|
Zákony v školskej praxi 11/2018
|
46,80 |
s DPH |
2018/010
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
79461833
|
Cukor kryštál., Krupica, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Strúhanka, Vajcia
|
206,55 |
s DPH |
408/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
23.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
333/2018
|
Nájomné 4. Q/2018
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
23.11.2018 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
118220361
|
Kukurica mraz., Kuracie prsia, Špenát mraz., Uhorky steril.
|
197,44 |
s DPH |
433/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
23.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
395, 396, 404, 405, 406, 439, 440/18/šj
|
Potraviny
|
565,27 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
23.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801304423
|
Potraviny
|
302,88 |
s DPH |
435/18/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
23.11.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
438/18/šj
|
Cukor kryštál., Mlieko, Olej, Soľ, Strúhanka, Vajcia
|
166,15 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
23.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
435/18/šj
|
Potraviny
|
302,88 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
22.11.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
433/18/šj
|
Kukurica mraz., Kuracie prsia, Špenát mraz., Uhorky steril.
|
197,44 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
22.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
401, 434/18/šj
|
Zemiaky
|
288,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Peter Herstek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/117
|
Vinylová podlaha
|
199,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
Pavol Bednár |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/118
|
Hračky /ŠKD/
|
206,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/119
|
Tonery
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
IKARO s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/120
|
Projektor Epson, Tabuľa Prémium, Servis, montáž a inštalácia zariadenia, Notebook
|
3 832,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
430/18/šj
|
Tvaroh, Vajcia
|
62,64 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
22.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180026
|
Revízia elektrických zariadení ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
2018/111
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180025
|
Elektr. opravy
|
1 060.12 |
s DPH |
2018/112
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180027
|
Revízia elektrických spotrebičov ZŠ
|
144,00 |
s DPH |
2018/111
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/39/2018
|
Prenájom telocvične 11-12/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-022
|
21.11.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marek Leško, Sabinovská 112, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/116
|
Podložka pod PVC podlahu
|
768,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Pavol Bednár |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
61800244
|
Mapy
|
492,80 |
s DPH |
2018/110
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180486
|
Potraviny
|
250,52 |
s DPH |
427/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
20.11.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
428/18/šj
|
Chlieb čierny
|
22,26 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
20.11.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
427/18/šj
|
Potraviny
|
250,52 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
19.11.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
118216629
|
Potraviny
|
454,59 |
s DPH |
421/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
19.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180108412
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
9,14 |
s DPH |
389, 420/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
19.11.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.-/hodina |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Marek Leško |
Marek Leško |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180108411
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
52,31 |
s DPH |
390, 419/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
19.11.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
418, 425/18/šj
|
Potraviny
|
274,94 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
16.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
78241833
|
Tofu, Vajcia
|
186,08 |
s DPH |
400/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
16.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-015
|
Združená dodávka zemného plynu /elektronický kontraktačný systém/
|
43 948,13 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
118212656
|
Brokolica, Cestovina, Kuracie stehná, Paprika farebná
|
275,18 |
s DPH |
409/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
16.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
390, 419/18/šj
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
52,31 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
16.11.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
389, 420/18/šj
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
9,14 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
16.11.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
421/18/šj
|
Potraviny
|
454,59 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
16.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32018037
|
Servisné a odborné prehliadky plynových zariadení
|
362,00 |
s DPH |
2018/102
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21825541
|
Manažment školy 11/2018
|
41,45 |
s DPH |
2018/010
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
21.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
416/18/šj
|
Jogurt
|
110,88 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
15.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/113
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/114
|
Nábytok
|
1 018.80 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/115
|
Kancelársky kantajner
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Mgr. Peter Kaščák - PiKej |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2182210662 /1182210654 predfaktúra/
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18512
|
Účastnícky poplatok za školenie v dňoch 12.- 13. 11. 2018 /p. Repaská/
|
37,30 |
s DPH |
2018/106
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18494
|
Účastnícky poplatok za školenie v dňoch 12.- 13. 11. 2018 /Mgr. Vargová/
|
51,30 |
s DPH |
2018/106
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
409/18/šj
|
Brokolica, Cestovina, Kuracie stehná, Paprika farebná
|
275,18 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
12.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2811194055
|
Elektrická energia 10/2018 - vyúčtovanie
|
124,03 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.11.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice r. 2019
|
198,72 |
s DPH |
2018/108
|
VK/10/09/116
|
09.11.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
408/18/šj
|
Cukor kryštál., Krupica, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Strúhanka, Vajcia
|
206,55 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
09.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 12/2018
|
796,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.11.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/112
|
Elektromontážne opravy v ZŠ
|
1 060.12 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
77011833
|
Jogurt
|
110,88 |
s DPH |
388/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
08.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
118207533
|
Cvikla ster., Hrášok mraz., Jogurt biely, Karfiol, Kuracie prsia
|
213,16 |
s DPH |
397/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
08.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.11.2018 |
17.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180461
|
Potraviny
|
600,16 |
s DPH |
393/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
08.11.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801304063
|
Múka hladká, Múka hrubá, Múka polohrubá
|
92,12 |
s DPH |
447/18/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
08.11.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
400/18/šj
|
Tofu, Vajcia
|
186,08 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
08.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/110
|
Mapy
|
492,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/111
|
Revízia elektrických zariadení ZŠ+ ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
77001833
|
Cukor kryštál., Droždie, Maslo, Mlieko, Múka hrubá, Olej, Smotana, Soľ, Vajcia
|
155,09 |
s DPH |
391/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
08.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0180640
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
619,92 |
s DPH |
2018/107
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
Rozvoz obedov
|
270,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
07.11.2018 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
420180004
|
Materiálno-spotrebné normy a recptúry pre školské stravovanie
|
55,80 |
s DPH |
2018/104
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Ballux, spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1182210654 /predfaktúra/
|
Tlačivá
|
171,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180593
|
Účastnícky poplatok za seminár
|
37,00 |
s DPH |
2018/105
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Velmax, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21244002142
|
Vodné a stočné 10/2018
|
517,16 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
06.11.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8220008696
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 10/2018
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
06.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18113904
|
Mäso
|
665,68 |
s DPH |
339, 344, 357, 358, 363, 373, 377, 384/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
06.11.2018 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18046009
|
Potraviny
|
57,74 |
s DPH |
340, 346, 356, 362, 369/18/šj
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
06.11.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
15201898
|
Dobropis 01.09.2018-30.09.2018
|
-15,53 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
05.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/22
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 10/2018
|
1 184.40 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181462
|
Ovocie, Zelenina
|
913,50 |
s DPH |
337, 343, 348, 352, 359, 364, 370, 376, 385/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
05.11.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18108
|
Zemiaky
|
288,00 |
s DPH |
341, 372/18/šj
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
530830834
|
Potraviny
|
689,37 |
s DPH |
360, 361, 379, 380, 381, 382/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
05.11.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
397/18/šj
|
Cvikla ster., Hrášok mraz., Jogurt biely, Karfiol, Kuracie prsia
|
213,16 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
05.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
74401833
|
Potraviny
|
166,73 |
s DPH |
378/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
05.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/23
|
Sociálny fond: stravné - 10/2018
|
338,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1802330
|
Sendvič
|
55,44 |
s DPH |
345, 349/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
05.11.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/38/2018
|
Prenájom telocvične 11/2018
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-004
|
05.11.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/24
|
SZP stravné - 10/2018
|
1 263,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/37/2018
|
Prenájom telocvične 11/2018
|
40,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-019
|
05.11.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
HumanFit s.r.o., Slovenská 25, 082 21 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/36/2018
|
Prenájom telocvične 11/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-017
|
05.11.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Peter Škvarla, Ratvaj 36, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
447/18/šj
|
Múka hladká, Múka hrubá, Múka polohrubá
|
92,12 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
02.11.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2018 |
|
|
Objednávka |
388/18/šj
|
Jogurt
|
110,88 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
02.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2018 |
|
|
Objednávka |
391/18/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Maslo, Mlieko, Múka hrubá, Olej, Smotana, Soľ, Vajcia
|
155,09 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
02.11.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2018 |
|
|
Objednávka |
393/18/šj
|
Potraviny
|
600,16 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
02.11.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/109
|
Servisné práce IT
|
65,76 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/107
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
620,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219593522
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ 10/2018
|
84,29 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
25.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 11/2018
|
1 337.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
25.10.2018 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-2018/002-ZŠ-021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Futbalový klub FC Pivovar Šariš |
František Sabol |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/108
|
Poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice r. 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/09/116
|
25.10.2018 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
182560
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
199,00 |
s DPH |
2018/103
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
337, 343, 348, 352, 359, 364, 370, 376, 385/18/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
913,50 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
24.10.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4672018
|
Učebné pomôcky ŠKD - Malý architekt
|
109,00 |
s DPH |
2018/078
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
KIBO sport |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
339, 344, 357, 358, 363, 373, 377, 384/18/šj
|
Mäso
|
665,68 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
24.10.2018 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018-002-ZŠ-020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Športová komisia pri Mestskom zastupiteľstve Veľký Šariš |
František Žilka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118199197
|
Morčacie prsia
|
196,20 |
s DPH |
383/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
23.10.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180107152
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
14,03 |
s DPH |
355, 375/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
22.10.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21803825
|
Školské pomôcky pre žiakov SZP na 1. polrok 2018/2019
|
1 128,80 |
s DPH |
2018/098
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180107151
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
81,65 |
s DPH |
354, 374/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
22.10.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
360, 361, 379, 380, 381, 382/18/šj
|
Potraviny
|
689,37 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
22.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
71881833
|
Hrášok ster., Maslo, Mlieko, Soľ, Strúhanka, Syr tvrdý, Vajcia
|
164,65 |
s DPH |
365/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
22.10.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
383/18/šj
|
Morčacie prsia
|
196,20 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
22.10.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/106
|
Školenie pre našich zamestnancoch v dňoch 12.- 13. 11. 2018
|
88,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
355, 375/18/šj
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
14,03 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
19.10.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
378/18/šj
|
Potraviny
|
166,73 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
19.10.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
354, 374/18/šj
|
Ovocie, Ovocná šťava
|
81,65 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
19.10.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/104
|
Materiálno-spotrebné normy a recptúry pre školské stravovanie
|
55,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Ballux, spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/105
|
Školenie pre nášho zamestnanca
|
37,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Velmax, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
341, 372/18/šj
|
Zemiaky
|
288,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/103
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
199,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118195520
|
Potraviny
|
211,80 |
s DPH |
371/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
17.10.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
368/18/šj
|
Cereálne tyčinky, Cestovina, Sirup, Vegeta
|
284,56 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
17.10.2018 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180436
|
Potraviny
|
342,10 |
s DPH |
367/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
17.10.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801303793
|
Cukor vanilkový, Mak mletý, Posýpka, Ravioli, Sirup
|
365,79 |
s DPH |
366/18/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
17.10.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
375/2018
|
Cereálne tyčinky, Cestovina, Sirup, Vegeta
|
284,56 |
s DPH |
368/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
17.10.2018 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180536
|
Časopis Mladý záchranár 30
|
11,60 |
s DPH |
2018/025
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
70491833
|
Cukor, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Vajcia
|
309,43 |
s DPH |
350, 351/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
17.10.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018229
|
Dodatkové moduly mantinelového systému
|
1 680.00 |
s DPH |
2018/101
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
340, 346, 356, 362, 369/18/šj
|
Potraviny
|
57,74 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
17.10.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21803729
|
Kancelárske potreby
|
150,00 |
s DPH |
2018/099
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
371/18/šj
|
Potraviny
|
211,80 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
16.10.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
366/18/šj
|
Cukor vanilkový, Mak mletý, Posýpka, Ravioli, Sirup
|
365,79 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
15.10.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
367/18/šj
|
Potraviny
|
342,10 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
15.10.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/102
|
Servisné a odborné prehliadky plynových zariadení
|
362,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21822455
|
Integrácia v škole 10/2018
|
46,45 |
s DPH |
2018/028
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Vzdelávanie - Inštruktor plávania
|
199,00 |
s DPH |
2018/100
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
RESCUEINTERNATIONAL s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2182209856 /1182209931 predfaktúra/
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
365/18/šj
|
Hrášok ster., Maslo, Mlieko, Soľ, Strúhanka, Syr tvrdý, Vajcia
|
164,65 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
12.10.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118187261
|
Mäso
|
177,85 |
s DPH |
347/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
09.10.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180404
|
Potraviny
|
517,26 |
s DPH |
338/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
09.10.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
69011833
|
Potraviny
|
235,24 |
s DPH |
335/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
09.10.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118188967
|
Potraviny
|
248,08 |
s DPH |
353/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
09.10.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118183292
|
Hrášok mrazený, Kuracie steak., Lečo, Mlieko
|
167,90 |
s DPH |
334/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
09.10.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/101
|
Dodatkové moduly mantinelového systému
|
1 680.00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/100
|
Vzdelávanie - Inštruktor plávania
|
199,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
RESCUEINTERNATIONAL s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801303545
|
Potraviny
|
210,06 |
s DPH |
338/18/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
09.10.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18160205
|
Potraviny
|
71,04 |
s DPH |
336/18/šj
|
zmluva č.ŠJ-12/2016/10
|
09.10.2018 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/098
|
Školské pomôcky pre žiakov SZP na 1. polrok 2018/2019
|
1 128.80 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/32/2018
|
Prenájom telocvične 10/2018 - 12/2018
|
110,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-006
|
09.10.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
GOHR, s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/099
|
Kancelárske potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/35/2018
|
Prenájom telocvične 10/2018 - 12/2018
|
110,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-016
|
09.10.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/29/2018
|
Prenájom bufetu 07/2018 - 12/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-023
|
09.10.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Chomová - POHLADENIE, Šafárikova 10, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.11.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/30/2018
|
Prenájom telocvične 10/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-017
|
09.10.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Peter Škvarla, Ratvaj 36, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/34/2018
|
Prenájom telocvične 10/2018
|
40,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-019
|
09.10.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
HumanFit s.r.o., Slovenská 25, 082 21 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/31/2018
|
Prenájom telocvične 10/2018
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-004
|
09.10.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/33/2018
|
Prenájom telocvične 10/2018 - 12/2018
|
110,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-018
|
09.10.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marcela Miklošková, M.R. Štefánika 21/A, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1182209931 /predfaktúra/
|
Tlačivá
|
33,79 |
s DPH |
2018/097
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
350, 351/18/šj
|
Cukor, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Vajcia
|
309,43 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
05.10.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2811176624
|
Elektrická energia 9/2018 - vyúčtovanie
|
-155,17 |
s DPH |
|
604780/2008
|
05.10.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
353/18/šj
|
Potraviny
|
248,08 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
05.10.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 11/2018
|
810,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
05.10.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018117302
|
Poplatok za seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
Rozvoz obedov
|
270,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
04.10.2018 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
347/18/šj
|
Mäso
|
177,85 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
04.10.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218014345
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 9/2018
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
345, 349/18/šj
|
Sendvič
|
55,44 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
04.10.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
456/2018
|
GDPR
|
104,40 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
04.10.2018 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Marcela Miklošková |
Marcela Miklošková |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/19
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 09/2018
|
1 157,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/20
|
Sociálny fond: stravné - 09/2018
|
330,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/21
|
SZP stravné - 9/2018
|
880,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
HumanFit s.r.o. |
Ján Ferenc |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018367
|
Učebnica AJ /10 ks/
|
102,00 |
s DPH |
2018/096
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181873
|
Výkon činn. technika PO a PZS za 3. štvrťrok 2018
|
208,19 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
02.10.2018 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 10/2018
|
1 337.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
02.10.2018 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2124287234
|
Vodné a stočné 9/2018
|
648,19 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
02.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20181014
|
Oprava elektrickej rúry
|
208,80 |
s DPH |
2018/095
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Monika Krišandová - ELBYT PLUS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18046008
|
Potraviny
|
110,22 |
s DPH |
281, 287, 294, 310, 315, 321/18/šj
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
01.10.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
338/18/šj
|
Potraviny
|
210,06 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
01.10.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DPS/2018/0039
|
Dobropis
|
-17,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
01.10.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
01.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
67831833
|
Dezert
|
158,40 |
s DPH |
329/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
01.10.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18096
|
Zemiaky
|
108,00 |
s DPH |
318/18/šj
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18099140
|
Mäso
|
754,78 |
s DPH |
289, 290, 297, 299, 301, 304, 305, 312, 331, 332/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
01.10.2018 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
530828381
|
Potraviny
|
697,52 |
s DPH |
292, 293, 307, 309, 311, 325, 326, 308/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
01.10.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
66481833
|
Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Syr, Vajcia
|
150,85 |
s DPH |
320/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
28.09.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
338/18/šj
|
Potraviny
|
517,26 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
28.09.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
335/18/šj
|
Potraviny
|
235,24 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
28.09.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
334/18/šj
|
Hrášok mrazený, Kuracie steak., Lečo, Mlieko
|
167,90 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
28.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
336/18/šj
|
Potraviny
|
71,04 |
s DPH |
|
zmluva č.ŠJ-12/2016/10
|
28.09.2018 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180403
|
Registračný poplatok "Zelená škola"
|
116,40 |
s DPH |
2018/093
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181338
|
Ovocie, Zelenina
|
1 390.03 |
s DPH |
283, 291, 296, 300, 303, 313, 319, 330/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
28.09.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180105
|
Oprava studenej vody v prvom pavilóne školy
|
42,84 |
s DPH |
2018/092
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5201802351
|
Palacinky
|
304,42 |
s DPH |
333/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
28.09.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1802056
|
Chlieb, Sendvič
|
31,49 |
s DPH |
314/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
28.09.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8217601702
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ 9/2018
|
86,53 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
66491833
|
Jogurt
|
102,96 |
s DPH |
316/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
28.09.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20185120
|
Drum cartrige Xerox
|
244,80 |
s DPH |
2018/094
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
29.09.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
Peter Škvarla |
Peter Škvarla |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
333/18/šj
|
Palacinky
|
304,42 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
27.09.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5201802280
|
Knedlíčky hlbokomrazené
|
311,04 |
s DPH |
317/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
26.09.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118178498
|
Hrášok mraz., Kuracie prsia, Mlieko, Syr
|
210,34 |
s DPH |
327/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
26.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
64911833
|
Potraviny
|
226,04 |
s DPH |
306/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
26.09.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180105834
|
Ovocná šťava, Broskyne
|
41,00 |
s DPH |
323/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
26.09.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180392
|
Cestoviny, Kečup
|
76,08 |
s DPH |
328/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
26.09.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180105835
|
Ovocná šťava, Broskyne
|
8,77 |
s DPH |
324/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
26.09.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
283, 291, 296, 300, 303, 313, 319, 330/18/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
1 390.03 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
26.09.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
289, 290, 297, 299, 301, 304, 305, 312, 331, 332/18/šj
|
Mäso
|
754,78 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
26.09.2018 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/096
|
Učebnica New Happy House 2
|
102,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Ľubomír Tomko |
Ľubomír Tomko |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/094
|
Optický valex a kontrola kopírky Xerox
|
244,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/095
|
Oprava elektrickej rúry
|
208,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Monika Krišandová - ELBYT PLUS |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
329/18/šj
|
Dezert
|
158,40 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
25.09.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/97
|
Tlačivá
|
33,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1482
|
Magnetická lišta
|
863,28 |
s DPH |
2018/074
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
MAGSY SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0180534
|
Čistiace prostriedky
|
172,43 |
s DPH |
2018/091
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/27/2018
|
Prenájom telocvične 09/2018 - 12/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-001 + Dodatok č. 1
|
24.09.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
LILLY, s.r.o., Záhradná 7, 082 21 Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
27.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/28/2018
|
Prenájom telocvične 09/2018
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-004
|
24.09.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
09.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18046
|
Stravné lístky pre ŠJ 4x500
|
216,00 |
s DPH |
2018/077
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Pavol Šidelský - AKCENT PRINT |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
327/18/šj
|
Hrášok mraz., Kuracie prsia, Mlieko, Syr
|
210,34 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
21.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
328/18/šj
|
Cestoviny, Kečup
|
76,08 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
21.09.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
324/18/šj
|
Ovocná šťava, Broskyne
|
8,77 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
21.09.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
323/18/šj
|
Ovocná šťava, Broskyne
|
41,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
21.09.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
292, 293, 307, 309, 311, 325, 326, 308/18/šj
|
Potraviny
|
697,52 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
21.09.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
281, 287, 294, 310, 315, 321/18/šj
|
Potraviny
|
110,22 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
21.09.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
320/18/šj
|
Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Syr, Vajcia
|
150,85 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
21.09.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-016
|
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 2018_MPC_ŠOV_ZŠ_DB_123
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
317/18/šj
|
Knedlíčky hlbokomrazené
|
311,04 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
20.09.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/093
|
Registračný poplatok "Zelená škola" na šk. r. 2018/2019
|
116,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
318/18/šj
|
Zemiaky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
316/18/šj
|
Jogurt
|
102,96 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
20.09.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
314/18/šj
|
Chlieb, Sendvič
|
31,49 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
19.09.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3512018
|
Učebné pomôcky
|
449,00 |
s DPH |
2018/078
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
KIBO sport |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
62201833
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Olej, Vajcia
|
112,64 |
s DPH |
295/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
17.09.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118173367
|
Potraviny
|
295,45 |
s DPH |
302/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
17.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
302/18/šj
|
Potraviny
|
295,45 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
14.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
306/18/šj
|
Potraviny
|
226,04 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
14.09.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0180517
|
Čistiace prostriedky
|
42,12 |
s DPH |
2018/089
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
518320153
|
Overenie váh
|
93,60 |
s DPH |
2018/090
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21820642
|
Manažment školy 9/2018
|
41,45 |
s DPH |
2018/010
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0000016
|
Zámok na posuvné dvere
|
26,40 |
s DPH |
2018/088
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Miloš Bakaľár |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201812435
|
Tonery
|
536,72 |
s DPH |
2018/086
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
IKARO s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201812433
|
Tlačiarne + Tonery
|
837,60 |
s DPH |
2018/087
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
IKARO s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118168177
|
Potraviny
|
315,23 |
s DPH |
298/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
11.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
60841833
|
Potraviny
|
155,48 |
s DPH |
282/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
11.09.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18255
|
Oprava, nastavenie a kalibrácia váh v ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
2018/084
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Ľubomír Špigeľ - Váhaspol |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
12.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180022
|
Pracovné oblečenie + Pracovná obuv
|
389,20 |
s DPH |
2018/085
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
RASKO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
12.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 10/2018
|
843,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.09.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
04.10.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/092
|
Oprava studenej vody v prvom pavilóne školy
|
42,84 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2811156256
|
Elektrická energia 8/2018 - vyúčtovanie
|
-636,52 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.09.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
13.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5570029894 /5590028415 predfaktúra/
|
Obnovenie poskytovania služieb k APV - WINIBEU a WINPAM od 09/2018 do 08/2019
|
0,00 |
s DPH |
2018/073
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
03.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
52582649 /52582649 predfaktúra/
|
Predplatné "Aktualizácie" na rok 2019
|
0,00 |
s DPH |
2018/069
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
03.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21803058
|
Krieda /biela, farebná/, Náplň do pera, Popis 2,3 mm, Rozraďovač
|
245,21 |
s DPH |
2018/075
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
12.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/090
|
Overenie váh
|
93,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
298/18/šj
|
Potraviny
|
315,23 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
07.09.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
295/18/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Olej, Vajcia
|
112,64 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
07.09.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/091
|
Čistiace prostriedky
|
172,43 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/25/2018
|
Prenájom triedy - dielne
|
49,80 |
s DPH |
|
VŠ/2018-002-ZŠ-015
|
07.09.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Súkromná ZŠ, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/26/2018
|
Stravné účastníkov akcie "Vzdelávanie žiakov"
|
38,42 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Súkromná ZŠ, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21819900
|
Zákony v školskej praxi 9/2018
|
47,50 |
s DPH |
2018/010
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
12.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216032174
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 8/2018
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
12.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1801303035
|
Múka hladká, Múka hrubá, Múka polohrubá
|
115,03 |
s DPH |
286/18/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
05.09.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
118093113
|
Stravné lístky
|
490,74 |
s DPH |
2018/082
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
12.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
185387
|
Prvouka 2 - pracovná učebnica
|
217,80 |
s DPH |
2018/083
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
12.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5201802059
|
Potraviny
|
388,80 |
s DPH |
288/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
05.09.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1802004790
|
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo, Baterky do dávkovača
|
937,26 |
s DPH |
2018/081
|
RD/4/2014
|
05.09.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
12.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180364
|
Potraviny
|
710,11 |
s DPH |
284/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
05.09.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2124178374
|
Vodné a stočné 8/2018
|
212,64 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/089
|
Čistiace prostriedky
|
42,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/088
|
Zámok na posuvné dvere
|
26,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Miloš Bakaľár |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/087
|
Tlačiarne + Tonery
|
837,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
IKARO s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/086
|
Tonery
|
536,72 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
IKARO s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/085
|
Pracovné oblečenie + Pracovná obuv
|
389,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
RASKO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/084
|
Oprava, nastavenie a kalibrácia váh v ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Ľubomír Špigeľ - Váhaspol |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
288/18/šj
|
Potraviny
|
388,80 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
04.09.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/083
|
Prvouka 2 - pracovná učebnica
|
217,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/082
|
Stravné lístky
|
490,74 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ/2018/002-ZŠ-015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
49,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Súkromná ZŠ |
Mgr. Kivaderová Miroslava |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/018-ZŠ-014 - k zmluve č. 38/2015
|
Dodatok - Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/018-ZŠ-014 - k zmluve č. 38/2015
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-013
|
Zmluva o preprave veci - prevoze stravy
|
270.00/mesiac |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/081
|
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo, Baterky do dávkovača
|
937,26 |
s DPH |
|
RD/4/2014
|
31.08.2018 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
181027
|
Pracovné odevy ŠJ
|
41,46 |
s DPH |
2018/080
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
BRAKON, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180232
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
123,00 |
s DPH |
2018/071
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
186003652
|
Ochranné pracovné odevy a obuv ŠJ
|
217,94 |
s DPH |
2018/079
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s, |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215625358
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ 8/2018
|
84,29 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
31.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
282/18/šj
|
Potraviny
|
155,48 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
31.08.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
284/18/šj
|
Potraviny
|
710,11 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
31.08.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
286/18/šj
|
Múka hladká, Múka hrubá, Múka polohrubá
|
115,03 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
31.08.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18160165
|
Potraviny
|
244,43 |
s DPH |
285/18/šj
|
zmluva č.ŠJ-12/2016/10
|
31.08.2018 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
285/18/šj
|
Potraviny
|
244,43 |
s DPH |
|
zmluva č.ŠJ-12/2016/10
|
31.08.2018 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 9/2018
|
1 337.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
30.08.2018 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
54918
|
Posypová soľ
|
73,01 |
s DPH |
2018/072
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
HAUS Seman, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
Dobropis 01/2018-06/2018
|
-116,19 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
30.08.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5590028415 /predfaktúra/
|
Obnovenie poskytovania služieb k APV - WINIBEU a WINPAM od 09/2018 do 08/2019
|
155,35 |
s DPH |
2018/073
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/079
|
Ochranné pracovné odevy a obuv ŠJ
|
217,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s, |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/078
|
Učebné pomôcky
|
549,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
KIBO sport |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/080
|
Pracovné odevy ŠJ
|
41,46 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
BRAKON, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/077
|
Stravné lístky pre ŠJ 4x500
|
216,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Pavol Šidelský - AKCENT PRINT |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/074
|
Magnetická lišta
|
863,28 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
MAGSY SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/075
|
Krieda /biela, farebná/, Náplň do pera, Popis 2,3 mm, Rozraďovač
|
245,21 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/076
|
ALEX SZ- 2 dverová, 4 delené police
|
480,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
52582649 /predfaktúra/
|
Predplatné "Aktualizácie" na rok 2019
|
34,60 |
s DPH |
2018/069
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
01222018
|
Vykonanie tréningu slovnej sebaobrany pre pedagogických zamestnancov
|
400,00 |
s DPH |
2018/070
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
VOP Agentúra s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Ročný poplatok "Bez kriedy"
|
18,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/023-ZŠ-012
|
23.08.2018 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
250/2018
|
Nájomné 3. Q/2018
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
23.08.2018 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0418080568 /5918024408 predfaktúra/
|
Poradca 2019
|
0,00 |
s DPH |
2018/066
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20187276
|
Výmena sklenených výplní do plastových okien
|
281,10 |
s DPH |
2018/058
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
118080245
|
Vykonanie kontroly a údržby projektorov a IT /kontrola funkčnosti, kábel prepojovací/
|
84,00 |
s DPH |
2018/068
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
060
|
Montáž sadrokartónovej konštrukcie - Priečka s izoláciou a vnútorné dvere
|
1 071.16 |
s DPH |
2018/065
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
061
|
Stavebné úpravy - Výmena podláh
|
13 698.24 |
s DPH |
2018/059
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-012
|
Dodatok č. DBK/18/06/0921 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/09/116 zo dňa 28.09.2010
|
18.00/rok |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21816818
|
Integrácia v škole 8/2018
|
46,45 |
s DPH |
2018/028
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214068716
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 7/2018
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/069
|
Predplatné "Aktualizácie" na rok 2019
|
34,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 9/2018
|
804,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2811139017
|
Elektrická energia 7/2018 - vyúčtovanie
|
-660,09 |
s DPH |
|
604780/2008
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/071
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
123,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/070
|
Vykonanie tréningu slovnej sebaobrany pre pedagogických zamestnancov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
VOP Agentúra s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0180440
|
Čistiace prostriedky
|
699,68 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/072
|
Posypová soľ
|
73,01 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
HAUS Seman, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/073
|
Obnovenie poskytovania služieb k APV - WINIBEU a WINPAM od 09/2018 do 08/2019
|
155,35 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5918024408 /predfaktúra/
|
Finančný spravodajca 2019
|
26,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
10641898
|
Dobropis 01.06.2018-30.06.2018
|
-10,07 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
02.08.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2124060108
|
Vodné a stočné 7/2018
|
190,98 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
01.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5072018065
|
Dobropis 04/2018 - 06/2018
|
-47,77 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
01.08.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1800191
|
Kontrola bezpečnosti ihriska
|
142,80 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-011
|
01.08.2018 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213662489
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ 7/2018
|
84,29 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
01.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2182206328 /1182207464 predfaktúra/
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2018/021
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 8/2018
|
895,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
18.07.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 8/2018
|
1 337.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
18.07.2018 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207464 /predfaktúra/
|
Tlačivá
|
60,31 |
s DPH |
2018/021
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2811122552
|
Elektrická energia 6/2018 - vyúčtovanie
|
-292,72 |
s DPH |
|
604780/2008
|
11.07.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2057
|
Komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
657,80 |
s DPH |
|
plat. výmer č. 2057
|
10.07.2018 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
21815591
|
GDPR - komentár
|
31,05 |
s DPH |
2018/064
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
GDPR
|
69,60 |
s DPH |
2018/033
|
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
10.07.2018 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18059919
|
Mäso
|
177,28 |
s DPH |
276, 277/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
06.07.2018 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180814
|
Strešné rolety
|
819,00 |
s DPH |
2018/53
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
DASON-Daniel Ďurica |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212129281
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 6/2018
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118069793
|
Stravné lístky
|
1 383.54 |
s DPH |
2018/063
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018023
|
Servis a revízia plynového zariadenia ŠJ
|
192,85 |
s DPH |
2018/060
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
181190
|
Výkon činn. technika PO a PZS za 2. štvrťrok 2018
|
216,83 |
s DPH |
2018/061
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
03.07.2018 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
01062018
|
Podanie obeda počas pracovnej porady /SF/
|
702,00 |
s DPH |
2018/062
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Miroslav Skalka - alas |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/068
|
Vykonanie kontroly a údržby projektorov a IT /kontrola funkčnosti, kábel prepojovací/
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8211607706
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ, ŠJ - 6/2018
|
84,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2123948660
|
Vodné a stočné 6/2018
|
488,63 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.07.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 7/2018
|
1 337.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
03.07.2018 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
Rozvoz obedov
|
250,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
03.07.2018 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180955
|
Ovocie, Zelenina
|
871,79 |
s DPH |
241, 246, 250, 256, 259, 269, 274, 278/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
29.06.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18046007
|
Potraviny
|
90,34 |
s DPH |
235, 242, 251, 258, 262, 263, 270/18/šj
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
29.06.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
530820635
|
Potraviny
|
801,20 |
s DPH |
236, 237, 238, 252, 265, 266, 267, 268, 272, 273, 279, 280 /18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
29.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18109445
|
Mäso
|
128,54 |
s DPH |
245, 248, 254/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
29.06.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1863210
|
Mäso
|
413,17 |
s DPH |
234, 244, 253, 264/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
29.06.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
45051833
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Múka, Olej, Vajcia
|
91,46 |
s DPH |
271/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
29.06.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/067
|
Čistiace prostriedky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/064
|
GDPR - krátky komentár k ochrane osobných údajov
|
31,05 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/063
|
Stravné lístky
|
1 383.54 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/066
|
Predplatné - Finančný spravodajca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/065
|
Montáž sadrokartónovej konštrukcie - Priečka s izoláciou a vnútorné dvere
|
1 071,16 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8511898
|
Dobropis 01.05.2018-31.05.2018
|
-10,36 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
27.06.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.07.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
236, 237, 238, 252, 265, 266, 267, 268, 272, 273, 279, 280 /18/šj
|
Potraviny
|
801,20 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
27.06.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.06.2018 |
|
|
Objednávka |
241, 246, 250, 256, 259, 269, 274, 278/18/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
871,79 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
27.06.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21814468
|
Manažment školy 6/2018, Zákony v školskej praxi 6/2018
|
84,80 |
s DPH |
2018/010
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/16
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 06/2018
|
952,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/17
|
Sociálny fond: stravné - 06/2018
|
272,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/18
|
SZP stravné - 06/2018
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
276, 277/18/šj
|
Mäso
|
177,28 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
25.06.2018 |
|
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181139
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
352,20 |
s DPH |
2018/056
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
25.06.2018 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1181164006
|
Brokolica mraz., Kuracie steak. mraz., Mlieko, Smotana, Syr
|
198,40 |
s DPH |
275/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
25.06.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/060
|
Servis a revízia plynového zariadenia kuchyne
|
192,85 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/061
|
Tabuľka "Zákaz vstupu nepovolaným osobám" A4
|
8,64 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/062
|
Podanie obeda počas pracovnej porady /SF/
|
702,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
Miroslav Skalka - alas |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118111498
|
Hrášok mraz., Morčacie prsia, Špenát mraz.
|
176,11 |
s DPH |
261/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
25.06.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
275/18/šj
|
Brokolica mraz., Kuracie steak. mraz., Mlieko, Smotana, Syr
|
198,40 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
22.06.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
271/18/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Múka, Olej, Vajcia
|
91,46 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
22.06.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21814125
|
Odborná publikácia - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi + CD
|
17,00 |
s DPH |
2018/057
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180284
|
Drevené schodíky
|
1 194.00 |
s DPH |
2018/031
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Klimko Peter - KLIMEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
235, 242, 251, 258, 262, 263, 270/18/šj
|
Potraviny
|
90,34 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
21.06.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
175/18
|
Kontrola komína ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
2018/055
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
176/18
|
Kontrola komína ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
201/055
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
5201801479
|
Pizza šunková
|
351,88 |
s DPH |
260/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
20.06.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801302313
|
Potraviny
|
80,71 |
s DPH |
255/18/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
20.06.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
42161833
|
Potraviny
|
377,39 |
s DPH |
249, 257/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
20.06.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
234, 244, 253, 264/18/šj
|
Mäso
|
413,17 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
19.06.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/24/2018
|
Prenájom telocvične 06/2018
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-004
|
18.06.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20187203
|
Výmena sklenných výplní do plastových okien
|
144,48 |
s DPH |
2018/043
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/059
|
Stavebné úpravy - Výmena podláh
|
13 698,24 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/058
|
Výmena sklenených výplní do plastových okien
|
281,10 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
MOVYROB, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
261/18/šj
|
Hrášok mraz., Morčacie prsia, Špenát mraz.
|
176,11 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
15.06.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
260/18/šj
|
Pizza šunková
|
351,88 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
15.06.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/057
|
Odborná publikácia - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi + CD
|
17,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/23/2018
|
Prenájom telocvične /15.06.2018/
|
40,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-001 + Dodatok č. 2/2018
|
14.06.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
LILLY, s.r.o., Záhradná 7, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
249, 257/18/šj
|
Potraviny
|
377,39 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
14.06.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1802002160
|
Ecosol CLEAN 4x4 kg
|
180,36 |
s DPH |
2018/054
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
HAGLETNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0118701809
|
Stravné lístky - Dobropis
|
-204,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-001
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Lilly s.r.o. |
Ing. Janek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
245, 248, 254/18/šj
|
Mäso
|
128,54 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
12.06.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
255/18/šj
|
Potraviny
|
80,71 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
12.06.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18103 /preddavková fa č. 013/
|
Pobyt našich žiakov v škole v prírode
|
1 279.00 |
s DPH |
2018/014
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
TANKBAR, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180601
|
Zasklievanie
|
173,00 |
s DPH |
2018/050
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
SKLOKOMPLET, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118101178
|
Brokolica mraz., Kuracie prsia, Mlieko
|
248,21 |
s DPH |
243/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
08.06.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
39761833
|
Cukor kryštál., Droždie, Lečo steril., Maslo, Mlieko, Soľ, Strúhanka, Vajcia
|
108,99 |
s DPH |
240/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
08.06.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180286
|
Potraviny
|
462,13 |
s DPH |
239/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
08.06.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/054
|
Ecosol CLEAN 4x4 kg
|
180,36 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
HAGLETNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180293
|
Potraviny
|
149,11 |
s DPH |
247/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
08.06.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/056
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
352,20 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
08.06.2018 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2811103398
|
Elektrická energia 5/2018 - vyúčtovanie
|
-226,33 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.06.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 7/2018
|
895,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.06.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9180000916
|
aSC Agenda Komplet ZŠ na rok 2019
|
349,00 |
s DPH |
2018/052
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/055
|
Kontrola a čistenie komína v ŠJ + ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
247/18/šj
|
Potraviny
|
149,11 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
06.06.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/053
|
Strešné rolety
|
819,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
DASON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201811517
|
Oprava náhradných zdrojov k počítačom + batérie
|
84,00 |
s DPH |
2018/051
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
IKARO s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/052
|
aSC Agenda Komplet ZŠ na rok 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
ASC s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8210004669
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 5/2018
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
Rozvoz obedov
|
250,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
05.06.2018 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018134
|
Oprava UK v kotolni, Tlaková skúška prevedených prác
|
189,55 |
s DPH |
2018/049
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Marek Matej - PLYNOMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/15
|
SZP stravné - 05/2018
|
1 557.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
243/18/šj
|
Brokolica mraz., Kuracie prsia, Mlieko
|
248,21 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
04.06.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/13
|
Réžia - refundácia zamestnanci ZŠ 05/2018
|
1 082.20 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
38311833
|
Cukor kryštál., Droždie, Lečo steril., Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Syr tvrdý, Vajcia
|
174,26 |
s DPH |
223/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
04.06.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/14
|
Sociálny fond: stravné - 05/2018
|
309,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.06.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
240/18/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Lečo steril., Maslo, Mlieko, Soľ, Strúhanka, Vajcia
|
108,99 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
01.06.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
239/18/šj
|
Potraviny
|
462,13 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
01.06.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180847
|
Ovocie, Zelenina
|
1 277,29 |
s DPH |
182, 185, 192, 201, 211, 215, 221, 224, 233/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
31.05.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 6/2018
|
1 337.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
31.05.2018 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18046006
|
Potraviny
|
72,73 |
s DPH |
177, 187, 204, 212, 219, 229/18/šj
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
31.05.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1862757
|
Mäso
|
945,52 |
s DPH |
180, 189, 190, 207, 210, 213, 216, 225, 231/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
31.05.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209587358
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ, ŠJ - 5/2018
|
84,29 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
31.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18108550
|
Mäso
|
60,34 |
s DPH |
191, 206, 217/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
31.05.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180579
|
Dodávku a montáž horizontálnych žalúzií
|
249,95 |
s DPH |
2018/020
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
DASON-Daniel Ďurica |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2123743228
|
Vodné a stočné 5/2018
|
514,37 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
31.05.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6311898
|
Dobropis 01.04.2018-30.04.2018
|
-21,66 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
30.05.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
530816831
|
Potraviny
|
656,60 |
s DPH |
193,194, 195, 196, 197, 198, 199/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
30.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
182, 185, 192, 201, 211, 215, 221, 224, 233/18/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
1 277.29 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
30.05.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118096927
|
Potraviny
|
269,03 |
s DPH |
232/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
30.05.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180105229
|
Ovocná šťava, Jablká, Hrušky, Jablkové pyré
|
54,83 |
s DPH |
202, 228/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
30.05.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
36751833
|
Cukor kryštál., Droždie, Lečo steril., Mlieko, Olej
|
55,75 |
s DPH |
214/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
30.05.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180105230
|
Ovocná šťava, Jablká, Hrušky, Jablkové pyré
|
8,57 |
s DPH |
203, 227/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
30.05.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801123
|
Chlieb, Rožky, Sendvič
|
56,90 |
s DPH |
183, 188, 226, 230/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
30.05.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
232/18/šj
|
Potraviny
|
269,03 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
29.05.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
180, 189, 190, 207, 210, 213, 216, 225, 231/18/šj
|
Mäso
|
945,52 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
29.05.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
183, 188, 226, 230/18/šj
|
Chlieb, Rožky, Sendvič
|
56,90 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
29.05.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
177, 187, 204, 212, 219, 229/18/šj
|
Potraviny
|
72,73 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
28.05.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
202, 228/18/šj
|
Ovocná šťava, Jablká, Hrušky, Jablkové pyré
|
54,83 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
25.05.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5201801228
|
Potraviny
|
367,69 |
s DPH |
222/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
25.05.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
203, 227/18/šj
|
Ovocná šťava, Jablká, Hrušky, Jablkové pyré
|
8,57 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
25.05.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
35631833
|
Mlieko, Tvaroh, Vajcia
|
90,49 |
s DPH |
209/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
25.05.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118091813
|
Kuracie prsia, Mlieko, Olej, Tekvicové pyré
|
234,24 |
s DPH |
220/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
25.05.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
223/18/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Lečo steril., Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Syr tvrdý, Vajcia
|
174,26 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
25.05.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801301940
|
Múka hladká, Múka polohrubá, Múka hrubá
|
81,10 |
s DPH |
218/18/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
25.05.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
222/18/šj
|
Potraviny
|
367,69 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
24.05.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1805000570 /predfaktúra 2018159/
|
Školenie "e-Government v praxi"
|
0,00 |
s DPH |
2018/048
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
stred.sk. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180349
|
Časopis Mladý záchranár 29
|
11,60 |
s DPH |
2018/025
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2403291109
|
poistné 25.6.2018- 24.6.2019
|
221,77 |
s DPH |
|
2403291109
|
23.05.2018 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
220/18/šj
|
Kuracie prsia, Mlieko, Olej, Tekvicové pyré
|
234,24 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
22.05.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
218/18/šj
|
Múka hladká, Múka polohrubá, Múka hrubá
|
81,10 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
21.05.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
191, 206, 217/18/šj
|
Mäso
|
60,34 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
21.05.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
214/18/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Lečo steril., Mlieko, Olej
|
55,75 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
18.05.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86084853 /84160258 predfaktúra/
|
Poradca 2019
|
0,00 |
s DPH |
2018/042
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Nájomné 2. Q/2018
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
17.05.2018 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018159 /predfaktúra/
|
Školenie "e-Government v praxi"
|
15,00 |
s DPH |
2018/048
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
stred.sk. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18/107/7/00025
|
Doprava kosačky
|
48,00 |
s DPH |
2018/047
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21809832
|
Integrácia v škole 5/2018
|
46,45 |
s DPH |
2018/028
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18/107/7/00024
|
Oprava kosačky
|
64,85 |
s DPH |
2018/047
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180246
|
Potraviny
|
374,38 |
s DPH |
208/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
17.05.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32911833
|
Cukor kryštál., Hrášok steril., Kápia, Maslo, Olej, Smotana, Vajcia
|
93,68 |
s DPH |
186/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
17.05.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34301833
|
Maslo, Mlieko, Soľ, Strúhanka, Syr tofu, Syr, Vajcia
|
183,02 |
s DPH |
200/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
17.05.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118085758
|
Kuracie prsia, Mlieko, Syr, Tekvica mrazená
|
181,65 |
s DPH |
205/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
17.05.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
209/18/šj
|
Mlieko, Tvaroh, Vajcia
|
90,49 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
15.05.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
205/18/šj
|
Kuracie prsia, Mlieko, Syr, Tekvica mrazená
|
181,65 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
14.05.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
208/18/šj
|
Potraviny
|
374,38 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
14.05.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180208
|
Drevená konštrukcia pódia
|
1 680.00 |
s DPH |
2018/026
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Peter Klimko - KLIMEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
200/18/šj
|
Maslo, Mlieko, Soľ, Strúhanka, Syr tofu, Syr, Vajcia
|
183,02 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
11.05.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180030
|
Čistiace prostriedky
|
51,20 |
s DPH |
2018/046
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180009
|
Elektroinštalačné práce
|
274,38 |
s DPH |
2018/034
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/049
|
Oprava UK v kotolni, Tlaková skúška prevedených prác
|
189,55 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Marek Matej - PLYNOMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/050
|
Zasklievanie
|
173,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
SKLOKOMPLET, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/051
|
Oprava náhradných zdrojov k počítačom + batérie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
IKARO s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
193,194, 195, 196, 197, 198, 199/18/šj
|
Potraviny
|
656,60 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
10.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118079457
|
Potraviny
|
422,30 |
s DPH |
184/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
09.05.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118076162
|
Saláma, Syr, Vajcia
|
145,45 |
s DPH |
181/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
09.05.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180227
|
Potraviny
|
518,47 |
s DPH |
178/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
09.05.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18160117
|
Potraviny
|
316,33 |
s DPH |
179/18/šj
|
zmluva č.ŠJ-12/2016/10
|
09.05.2018 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/048
|
Školenie "e-Government v praxi"
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
stred.sk. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180063
|
Oprava rozvodov SV, odpad. kanála, batérie WC a UK v ZŠ
|
1 160.92 |
s DPH |
2018/044
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2284 /zálohová fa/
|
Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
|
20,00 |
s DPH |
2018/045
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
ArtEdu, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2811087642
|
Elektrická energia 4/2018 - vyúčtovanie
|
-9,21 |
s DPH |
|
604780/2008
|
07.05.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 6/2018
|
908,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
07.05.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
Rozvoz obedov
|
250,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
04.05.2018 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
11808143
|
Adaptér
|
213,60 |
s DPH |
2018/040
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
184/18/šj
|
Potraviny
|
422,30 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
04.05.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180031
|
Servisné práce IT
|
194,00 |
s DPH |
2018/041
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Viktor Palutka - IT HERO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
186/18/šj
|
Cukor kryštál., Hrášok steril., Kápia, Maslo, Olej, Smotana, Vajcia
|
93,68 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
04.05.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207996798
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 4/2018
|
67,40 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
84160258 /predfaktúra/
|
Poradca 2019
|
65,80 |
s DPH |
2018/042
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/12
|
SZP stravné - 04/2018
|
1 359,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/10
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 04/2018
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/11
|
Sociálny fond: stravné - 04/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1862169
|
Mäso
|
608,74 |
s DPH |
133, 139, 142, 147, 155, 158, 168/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
02.05.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18107069
|
Mäso
|
53,34 |
s DPH |
157, 169/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
02.05.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180627
|
Ovocie, Zelenina
|
907,41 |
s DPH |
131, 136, 141, 145, 154, 164, 167, 175/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
02.05.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018045
|
Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
ArtEdu, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1800892
|
Sendvič
|
46,08 |
s DPH |
132, 174/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
02.05.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-007
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
ArtEdu, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
530813872
|
Potraviny
|
496,07 |
s DPH |
151, 152, 153, 165, 166/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
02.05.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
30261833
|
Potraviny
|
244,55 |
s DPH |
170, 171, 176/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
02.05.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/046
|
Samočistiaca hubka Vileda
|
51,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
178/18/šj
|
Potraviny
|
518,47 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
30.04.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
179/18/šj
|
Potraviny
|
316,33 |
s DPH |
|
zmluva č.ŠJ-12/2016/10
|
30.04.2018 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2210112076
|
Vodné a stočné 4/2018
|
412,94 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
30.04.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21808996
|
Manažment školy 4/2018
|
41,45 |
s DPH |
2018/010
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 5/2018
|
1 337,00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
30.04.2018 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18046
|
Zemiaky
|
288,00 |
s DPH |
130, 150/18/šj
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
28901833
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Vajcia
|
153,14 |
s DPH |
156/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
30.04.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
181/18/šj
|
Saláma, Syr, Vajcia
|
145,45 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
30.04.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18046005
|
Potraviny
|
23,83 |
s DPH |
172, 173/18/šj
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
30.04.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
172, 173/18/šj
|
Potraviny
|
23,83 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
27.04.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
131, 136, 141, 145, 154, 164, 167, 175/18/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
907,41 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
27.04.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
132, 174/18/šj
|
Sendvič
|
46,08 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
27.04.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-005
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
29.-/mesiac |
bez DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-006
|
Zmluva o dielo
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
170, 171, 176/18/šj
|
Potraviny
|
244,55 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
27.04.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/22/2018
|
Prenájom bufetu 04/2018 - 06/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-023
|
26.04.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Chomová - POHLADENIE, Šafárikova 10, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
157, 169/18/šj
|
Mäso
|
53,34 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
25.04.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
133, 139, 142, 147, 155, 158, 168/18/šj
|
Mäso
|
608,74 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
25.04.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4111898
|
Dobropis 01.03.2018-31.03.2018
|
-12,85 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
24.04.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118069936
|
Fazuľka mraz., Karfiol mraz., Kuracie prsia, Mlieko, Syr
|
212,02 |
s DPH |
163/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
24.04.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
27411833
|
Cukor kryštál., Droždie, Lečo steril., Maslo, Mlieko, Olej, Tvaroh, Vajcia
|
334,26 |
s DPH |
148/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
24.04.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180103952
|
Ovocná šťava, Jablká, Hrušky
|
65,61 |
s DPH |
134, 161/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
24.04.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18046004
|
Potraviny
|
23,90 |
s DPH |
129, 138, 146, 159/18/šj
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
24.04.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180216
|
Potraviny
|
228,44 |
s DPH |
162/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
24.04.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180103953
|
Ovocná šťava, Jablká, Hrušky
|
10,98 |
s DPH |
135, 160/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
24.04.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/20/2018
|
Prenájom telocvične 04/2018 - 05/2018
|
225,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-004
|
23.04.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/19/2018
|
Prenájom telocvične 04/2018 - 06/2018
|
380,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-001
|
23.04.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
LILLY, s.r.o., Záhradná 7, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2182202857 /1182202995 predfaktúra/
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2018/021
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/21/2018
|
Prenájom telocvične 04/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-005
|
23.04.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
HumanFit s.r.o., Slovenská 25, 082 21 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207581174
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 4/2018
|
85,03 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
23.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180032
|
WinIBEU - apgrejd
|
168,00 |
s DPH |
2018/037
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
PaedDr. K.Volčková Sláviková-V.A |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
156/18/šj
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Vajcia
|
153,14 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
20.04.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
163/18/šj
|
Fazuľka mraz., Karfiol mraz., Kuracie prsia, Mlieko, Syr
|
212,02 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
20.04.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
151, 152, 153, 165, 166/18/šj
|
Potraviny
|
496,07 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
20.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
162/18/šj
|
Potraviny
|
228,44 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
20.04.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
129, 138, 146, 159/18/šj
|
Potraviny
|
23,90 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
20.04.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
134, 161/18/šj
|
Ovocná šťava, Jablká, Hrušky
|
65,61 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
20.04.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
135, 160/18/šj
|
Ovocná šťava, Jablká, Hrušky
|
10,98 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
20.04.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.04.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-001
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Lilly s.r.o. |
Ing. Janek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118065842
|
Hrášok mraz., Kukurica, Kuracie steak., Mlieko, Škorica mletá
|
240,55 |
s DPH |
149/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
18.04.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
24851833
|
Cukor práškový, Droždie, Mlieko, Olej, Strúhanka, Vajcia
|
117,14 |
s DPH |
137/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
18.04.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801301405
|
Múka hladká, Múka polohrubá, Múka hrubá
|
92,82 |
s DPH |
144/18/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
18.04.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21808121
|
Zákony v školskej praxi 4/2018
|
45,05 |
s DPH |
2018/010
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0000010
|
Napúštací základný náter stien farbou, Nátery syntetické - sokel
|
355,77 |
s DPH |
2018/039
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Miloš Bakaľár |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26161833
|
Tofu, Vajcia
|
116,94 |
s DPH |
143/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
18.04.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
130, 150/18/šj
|
Zemiaky
|
288,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
149/18/šj
|
Hrášok mraz., Kukurica, Kuracie steak., Mlieko, Škorica mletá
|
240,55 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
16.04.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
148/18/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Lečo steril., Maslo, Mlieko, Olej, Tvaroh, Vajcia
|
334,26 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
13.04.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/041
|
Servisné práce
|
194,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Viktor Palutka - IT HERO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/040
|
Adaptér, Mikrotic
|
213,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
144/18/šj
|
Múka hladká, Múka polohrubá, Múka hrubá
|
92,82 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
12.04.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
143/18/šj
|
Tofu, Vajcia
|
116,94 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
12.04.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/044
|
Oprava rozvodov SV, odpad. kanála, batérie WC a UK v ZŠ
|
1 160.92 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/043
|
Výmena sklenných výplní do plastových okien
|
144,48 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
MOVYROB, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/042
|
Predplatné Poradca 2019
|
65,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FB507/2018/017
|
Dobropis 01/2018 - 03/2018
|
-41,86 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
11.04.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DPS/2018/0014
|
Dobropis
|
-28,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
11.04.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.02.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118060760
|
Jogurt, Kompót, Kuracie stehná, Mlieko
|
267,03 |
s DPH |
140/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
11.04.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1182202995 /predfaktúra/
|
Tlačivá
|
55,16 |
s DPH |
2018/021
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 5/2018
|
875,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.04.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.05.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2811068912
|
Elektrická energia 3/2018 - vyúčtovanie
|
181,01 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.04.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018045
|
Náradie na basketbal
|
2 627.90 |
s DPH |
2018/035
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018098
|
Zisťovanie úniku plynu, odstránenie, kontrola tesnosti po oprave
|
61,80 |
s DPH |
2018/036
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
Rozvoz obedov
|
250,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
10.04.2018 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201810968
|
Tonery
|
1 082.04 |
s DPH |
2018/038
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180176
|
Potraviny
|
589,86 |
s DPH |
127/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
09.04.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
140/18/šj
|
Jogurt, Kompót, Kuracie stehná, Mlieko
|
267,03 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
09.04.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
23621833
|
Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Soľ, Syr, Vajcia
|
198,34 |
s DPH |
126/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
09.04.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
118056958
|
Hrášok mraz., Karfiol mraz., Lečo, Špenát mraz.
|
106,34 |
s DPH |
128/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
09.04.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180556
|
Výkon činn. technika PO a PZS za 1. štvrťrok 2018
|
157,31 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
09.04.2018 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
137/18/šj
|
Cukor práškový, Droždie, Mlieko, Olej, Strúhanka, Vajcia
|
117,14 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
06.04.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
530810249
|
Potraviny
|
422,01 |
s DPH |
110, 111, 112, 117, 118, 124, 125/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
05.04.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/08
|
Sociálny fond: stravné - 03/2018
|
253,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/07
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 03/2018
|
887,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18032
|
Zemiaky
|
198,00 |
s DPH |
079, 104/18/šj
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2351898
|
Dobropis 01.02.2018-28.02.2018
|
-5,67 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
05.04.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/09
|
SZP stravné - 03/2018
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/038
|
Tonery
|
1 082.04 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21806993 /51801529 predfaktúra/
|
Integrácia v škole s aktualizáciami
|
0,00 |
s DPH |
2018/028
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205997461
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 3/2018
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21801093
|
Školské pomôcky pre žiakov SZP na 2. polrok 2017/2018
|
1 261.60 |
s DPH |
2018/030
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2123602138
|
Vodné a stočné 3/2018
|
454,75 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.04.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Obed počas pracovnej porady
|
742,61 |
s DPH |
2018/032
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
MPL Real s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/039
|
Maliarske práce /základný náter stien latexovou farbou + náter syntetický/
|
355,77 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Miloš Bakaľár |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
128/18/šj
|
Hrášok mraz., Karfiol mraz., Lečo, Špenát mraz.
|
106,34 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
03.04.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2018 |
|
|
Objednávka |
126/18/šj
|
Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Soľ, Syr, Vajcia
|
198,34 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
03.04.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2018 |
|
|
Objednávka |
127/18/šj
|
Potraviny
|
589,86 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
03.04.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1861548
|
Mäso
|
503,47 |
s DPH |
081, 089, 097, 103, 108, 113/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
29.03.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18105380
|
Mäso
|
89,54 |
s DPH |
088, 098, 107/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
29.03.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180448
|
Ovocie, Zelenina
|
581,27 |
s DPH |
085, 091, 095, 102, 106, 115, 120/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
29.03.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1800647
|
Chlieb, Sendvič
|
28,45 |
s DPH |
109/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
29.03.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
31800193
|
Notebooky + myš počítačová
|
3 850.00 |
s DPH |
2018/029
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
MARSANN IT, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18046003
|
Potraviny
|
53,70 |
s DPH |
083, 093, 094, 116, 121/18/šj
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
27.03.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/033
|
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie + Výkon externej osoby
|
394,80 |
s DPH |
|
VŠ-2018/23-ZŠ-005
|
26.03.2018 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19701833
|
Potraviny
|
274,93 |
s DPH |
105/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
26.03.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118051447
|
Kuracie prsia
|
111,10 |
s DPH |
119/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
26.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180102794
|
Ovocná šťava, Jablká
|
6,06 |
s DPH |
100, 123/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
26.03.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180102793
|
Ovocná šťava, Jablká
|
37,86 |
s DPH |
099, 122/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
26.03.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/037
|
WinIBEU - apgrejd
|
168,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
PaedDr. K.Volčková Sláviková-V.A |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/036
|
Zisťovanie úniku plynu + prepravné
|
61,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/035
|
Náradie na basketbal + Montáž
|
2 627.90 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/034
|
Elektroinštalačné práce
|
274,38 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
085, 091, 095, 102, 106, 115, 120/18/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
581,27 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
23.03.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
110, 111, 112, 117, 118, 124, 125/18/šj
|
Potraviny
|
422,01 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
23.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 4/2018
|
1 337.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
23.03.2018 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8205586337
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ 3/2018
|
84,38 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
23.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180161
|
Časopis Mladý záchranár 28
|
11,60 |
s DPH |
2018/025
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180766
|
Časopis ŠKOLA 2018
|
0,00 |
s DPH |
2018/008
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/031
|
Drevené schodíky
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
Klimko Peter - KLIMEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
119/18/šj
|
Kuracie prsia
|
111,10 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
22.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/032
|
Obed počas pracovnej porady
|
742,61 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
|
|
MPL Real s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118043030
|
Potraviny
|
379,17 |
s DPH |
101/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
21.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118049533
|
Potraviny
|
219,76 |
s DPH |
114/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
21.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18301833
|
Potraviny
|
365,45 |
s DPH |
095/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
21.03.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.03.2018 |
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/030
|
Školské pomôcky pre žiakov SZP na 2. polrok 2017/2018
|
1 261.60 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/029
|
Notebooky + myš počítačová
|
3 850.00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
MARSANN IT, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
114/18/šj
|
Potraviny
|
219,76 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
20.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
081, 089, 097, 103, 108, 113/18/šj
|
Mäso
|
503,47 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
20.03.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21805386
|
Právna ochrana zamestnancov školy
|
15,00 |
s DPH |
2018/027
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
51801529 /predfaktúra/
|
Integrácia v škole s aktualizáciami
|
70,45 |
s DPH |
2018/028
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
088, 098, 107/18/šj
|
Mäso
|
89,54 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
16.03.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
109/18/šj
|
Chlieb, Sendvič
|
28,45 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
16.03.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
105/18/šj
|
Potraviny
|
274,93 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
16.03.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
079, 104/18/šj
|
Zemiaky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/18/2018
|
Prenájom telocvične
|
210,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-010
|
14.03.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub, Gregorovce 88, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/025
|
Časopis Mladý záchranár
|
11,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/026
|
Drevená konštrukcia pódia+podlaha
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Klimko Peter - KLIMEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/027
|
Právna ochrana zamestnancov školy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/028
|
Integrácia v škole s aktualizáciami
|
70,45 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0180143
|
Čistiace prostriedky
|
246,05 |
s DPH |
2018/023
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20181360
|
Toner, Valec, Roll kit, Kit roll feed-gumičky
|
390,60 |
s DPH |
2018/024
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/023-ZŠ-004
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
100, 123/18/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
6,06 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
09.03.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/17/2018
|
Prenájom telocvične 03/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-005
|
09.03.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
HumanFit s.r.o., Slovenská 25, 082 21 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/16/2018
|
Prenájom telocvične 03/2018
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-004
|
09.03.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/15/2018
|
Prenájom telocvične - turnaj žiakov
|
70,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-014
|
09.03.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia, gen. Svobodu 316, Vranov n/T |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
08018
|
Vstupenky
|
854,00 |
s DPH |
2018/022
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
Divadlo Jonáša Záborského |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
095/18/šj
|
Potraviny
|
365,45 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
09.03.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
099, 122/18/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
37,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
09.03.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
101/18/šj
|
Potraviny
|
379,17 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
09.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118038414
|
Potraviny
|
103,31 |
s DPH |
084/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
08.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
15731833
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Múka, Vajcia
|
97,99 |
s DPH |
086/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
08.03.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Daniel Štuller |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/023
|
Čistiace prostriedky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/024
|
Toner, Valec, Roll kit, Kit roll feed-gumičky
|
390,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Cereálne tyčinky, Špagety
|
297,72 |
s DPH |
080/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
08.03.2018 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18160063
|
Potraviny
|
394,07 |
s DPH |
082/18/šj
|
zmluva č.ŠJ-12/2016/10
|
08.03.2018 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180125
|
Potraviny
|
603,30 |
s DPH |
087/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
08.03.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
118039363
|
Bryndza, Kuracie prsia
|
214,26 |
s DPH |
090/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
08.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801300920
|
Bulgur, Cestoviny, Múka, Vajcia
|
247,37 |
s DPH |
092/18/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
08.03.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
092/18/šj
|
Bulgur, Cestoviny, Múka, Vajcia
|
247,37 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
07.03.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2811048642
|
Elektrická energia 2/2018 - nedoplatok
|
168,79 |
s DPH |
|
604780/2008
|
06.03.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 4/2018
|
769,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
06.03.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2002018
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2018
|
29,50 |
s DPH |
2018/017
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
RVC Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
090/18/šj
|
Bryndza, Kuracie prsia
|
214,26 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
05.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18021
|
Zemiaky
|
144,00 |
s DPH |
052/18/šj
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.03.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/06
|
SZP stravné - 02/2018
|
917,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/05
|
Sociálny fond: stravné - 02/2018
|
212,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8204013571
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 2/2018
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180283
|
Ovocie, Zelenina
|
536,91 |
s DPH |
047, 053, 063, 068, 077/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
05.03.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
087/18/šj
|
Potraviny
|
603,30 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
05.03.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/04
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 02/2018
|
744,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
530806392
|
Potraviny
|
645,16 |
s DPH |
057, 058, 059, 060, 061, 062, 073, 074, 075/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
05.03.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
Rozvoz obedov
|
250,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
05.03.2018 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
013
|
Pobyt našich žiakov v škole v prírode
|
1 421.00 |
s DPH |
2018/014
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
TANKBAR, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
084/18/šj
|
Potraviny
|
103,31 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
02.03.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
082/18/šj
|
Potraviny
|
394,07 |
s DPH |
|
zmluva č.ŠJ-12/2016/10
|
02.03.2018 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
086/18/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Múka, Vajcia
|
97,99 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
02.03.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
080/18/šj
|
Cereálne tyčinky, Špagety
|
297,72 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
02.03.2018 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Deratizácia podľa HCCP v školskej jedálni pri ZŠ, Výmena nástrahy rodilon, Lepová nástraha
|
46,62 |
s DPH |
2018/016
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
172018
|
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov
|
555,00 |
s DPH |
2018/018
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
SČK územný spolok |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 3/2018
|
1 337.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
28.02.2018 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203604556
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ 2/2018
|
84,43 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20187047
|
Dodávka a montáž plastových dverí do ŠJ, Demontáž zárubne, Montážne práce, Pur pena
|
530,40 |
s DPH |
2018/019
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2123491538
|
Vodné a stočné 2/2018
|
394,07 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
28.02.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11412114
|
Poistenie majetku
|
592,78 |
s DPH |
|
12/2016/8/ZŠ
|
28.02.2018 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-2-002
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18103365
|
Mäso
|
97,37 |
s DPH |
050, 064, 071/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
27.02.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
131898
|
Dobropis 01.01.2018-31.01.2018
|
-15,24 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
27.02.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/022
|
Vstupenky
|
854,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Divadlo Jonáša Záborského |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/021
|
Tlačivá podľa prílohy na šk. rok 2018/2019
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/020
|
Dodávku a montáž horizontálnych žalúzií
|
249,95 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
DASON-Daniel Ďurica |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1860970
|
Mäso
|
459,27 |
s DPH |
049, 054, 065, 070, 078/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
27.02.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
083, 093, 094, 116, 121/18/šj
|
Potraviny
|
53,70 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
23.02.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8321833
|
Potraviny
|
154,88 |
s DPH |
046/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
23.02.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Potraviny
|
42,24 |
s DPH |
076/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
23.02.2018 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18046002
|
Potraviny
|
13,32 |
s DPH |
048, 072/18/šj
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
23.02.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12411833
|
Potraviny
|
168,56 |
s DPH |
066, 069/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
23.02.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
049, 054, 065, 070, 078/18/šj
|
Mäso
|
459,27 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
21.02.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
047, 053, 063, 068, 077/18/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
536,91 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
21.02.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/019
|
Dodávka a montáž plastových dverí do ŠJ, Demontáž zárubne, Montážne práce, Pur pena
|
530,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/018
|
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov
|
555,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
SČK územný spolok |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2850118
|
Preprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
340,00 |
s DPH |
2018/012
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
XaeX, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180009
|
Oprava el. robota v ŠJ
|
348,25 |
s DPH |
2018/011
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Jozef Balik |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
076/18/šj
|
Potraviny
|
42,24 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
20.02.2018 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180007
|
Pobyt našich žiakov počas lyžiarskeho kurzu
|
2 660.00 |
s DPH |
2018/013
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
EDELWEISS projekt, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/002
|
Pobyt zamestnanca počas školenia
|
46,00 |
s DPH |
2018/015
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Jozefína Knapíková |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/014
|
Pobyt našich žiakov v škole v prírode
|
1 421,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
TANKBAR, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
118029693
|
Potraviny
|
543,29 |
s DPH |
067/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
19.02.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
20.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/017
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2018
|
29,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
RVC Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/016
|
Deratizácia podľa HCCP v školskej jedálni pri ZŠ, Výmena nástrahy rodilon, Lepová nástraha
|
46,62 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/015
|
Pobyt zamestnanca počas školenia
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Jozefína Knapíková |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21802850
|
Zákony v školskej praxi 2/2018
|
46,10 |
s DPH |
2018/010
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21802676
|
Manažment školy 2/2018
|
41,45 |
s DPH |
2018/010
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
Nájomné 1. Q/2018
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
19.02.2018 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
050, 064, 071/18/šj
|
Mäso
|
97,37 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
16.02.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
057, 058, 059, 060, 061, 062, 073, 074, 075/18/šj
|
Potraviny
|
645,16 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
16.02.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
048, 072/18/šj
|
Potraviny
|
13,32 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
16.02.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
067/18/šj
|
Potraviny
|
543,29 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
16.02.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
066, 069/18/šj
|
Potraviny
|
168,56 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
16.02.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180101456
|
Ovocná šťava, Jablká
|
4,85 |
s DPH |
056/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
15.02.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
20.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180101455
|
Ovocná šťava, Jablká
|
31,81 |
s DPH |
055/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
15.02.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
20.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/12/2018
|
Prenájom telocvične 02/2018
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-004
|
14.02.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/13/2018
|
Prenájom bufetu 01/2018 - 03/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-023
|
14.02.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Zuzana Chomová - POHLADENIE, Šafárikova 10, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/14/2018
|
Prenájom telocvične 02/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-005
|
14.02.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
HumanFit s.r.o., Slovenská 25, 082 21 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/023-ZŠ-003
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnuté služby
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
TANKBAR, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2811027213
|
Elektrická energia 1/2018 - vyúčtovanie
|
271,75 |
s DPH |
|
604780/2008
|
12.02.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180018
|
Maľovánky
|
200,00 |
s DPH |
2018/009
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Kaščák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 3/2018
|
867,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
12.02.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
056/18/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
4,85 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
09.02.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
055/18/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
31,81 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
09.02.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/11/2018
|
Prenájom telocvične - turnaj žiakov
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-013
|
08.02.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia, gen. Svobodu 316, Vranov n/T |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
13.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Daniel Štuller |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/013
|
Pobyt našich žiakov počas lyžiarskeho kurzu
|
2 660,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
EDELWEISS projekt, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/012
|
Preprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
340,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
XaeX, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
Rozvoz obedov
|
250,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
05.02.2018 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 2/2018
|
810,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
05.02.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
212338699
|
Vodné a stočné 1/2018
|
547,70 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.02.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18005
|
Zemiaky
|
288,00 |
s DPH |
001, 024/18/šj
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1818324 /predfaktúra/
|
Časopis ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
2018/008
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6861833
|
Potraviny
|
342,25 |
s DPH |
037/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
05.02.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/01
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 01/2018
|
1 029.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/009
|
Maľovanky- náučno-reprezentačný projekt pre deti o meste Veľký Šariš
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Kaščák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/010
|
Manažment školy, Zákony v školskej praxi
|
87,55 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202042591
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 1/2018
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/02
|
Sociálny fond: stravné - 01/2018
|
294,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
VPFA/03
|
SZP stravné - 01/2018
|
1 384.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180084
|
Potraviny
|
616,06 |
s DPH |
045/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
05.02.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
118020462
|
Potraviny
|
366,63 |
s DPH |
051/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
05.02.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/011
|
Oprava el. robota v ŠJ
|
348,25 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Jozef Balik |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
052/18/šj
|
Zemiaky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
046/18/šj
|
Potraviny
|
154,88 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
01.02.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
051/18/šj
|
Potraviny
|
366,63 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
01.02.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18101676
|
Mäso
|
5,11 |
s DPH |
019/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
31.01.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
000677
|
Dobropis 07/2017-12/2017
|
-63,32 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
31.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
045/18/šj
|
Potraviny
|
616,06 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
31.01.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1860506
|
Mäso
|
779,47 |
s DPH |
008, 013, 018, 030, 032, 038, 043/2018/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
31.01.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180158
|
Ovocie, Zelenina
|
790,68 |
s DPH |
005, 011, 015, 016, 125, 029, 034, 039/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
31.01.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5271833
|
Potraviny
|
83,49 |
s DPH |
031/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
31.01.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800153
|
Chlieb, Sendvič
|
27,19 |
s DPH |
009/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
31.01.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18046001
|
Potraviny
|
68,22 |
s DPH |
006, 010, 020, 027, 044/2018/šj
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
31.01.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
006, 010, 020, 027, 044/18/šj
|
Potraviny
|
68,22 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
30.01.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
008, 013, 018, 030, 032, 038, 043/18/šj
|
Mäso
|
779,47 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
30.01.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180100746
|
Ovocná šťava, Jablká
|
8,80 |
s DPH |
021, 035/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
30.01.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.01.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180100745
|
Ovocná šťava, Jablká
|
67,97 |
s DPH |
022, 036/18/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
30.01.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.01.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800060
|
Kontrola bezpečností telocviční a ich zariadení
|
252,00 |
s DPH |
2018/005
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
118012662
|
Stravné lístky
|
695,54 |
s DPH |
2018/007
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.02.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
530803291
|
Potraviny
|
310,00 |
s DPH |
040, 041, 042/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
30.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.01.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
040, 041, 042/18/šj
|
Potraviny
|
310,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
29.01.2018 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
021, 035/18/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
8,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
26.01.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
022, 036/18/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
67,97 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
26.01.2018 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
005, 011, 015, 016, 125, 029, 034, 039/18/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
790,68 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
26.01.2018 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
037/18/šj
|
Potraviny
|
342,25 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
26.01.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
118013145
|
Potraviny
|
590,39 |
s DPH |
033/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
25.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3500017979
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 1/2018
|
82,63 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
25.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.02.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/10/2018
|
Prenájom telocvične /27.01.2018-28.01.2018/
|
90,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-012
|
25.01.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Tanečné divadlo BODIES, Nám. sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180121
|
Chrániče kolien, Chrániče lakťov, Loptičky
|
200,00 |
s DPH |
2018/006
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Florbal, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2182200153 /1182200102 predfaktúra/
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2018/001
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
033/18/šj
|
Potraviny
|
590,39 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
23.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 2/2018
|
1 337.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
23.01.2018 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1801300293
|
Potraviny
|
249,01 |
s DPH |
028/18/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
22.01.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2601833
|
Potraviny
|
227,51 |
s DPH |
017/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
22.01.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
Tanečné divadlo Bodies |
Henrieta Háberová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
118009862
|
Potraviny
|
95,92 |
s DPH |
026/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
22.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/09/2018
|
Prenájom telocvične 01/2018 - 04/2018
|
210,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-011
|
22.01.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Peter Škvarla, Ratvaj 36, 082 66 Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
031/18/šj
|
Potraviny
|
83,49 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
19.01.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
026/18/šj
|
Potraviny
|
95,92 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
18.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
028/18/šj
|
Potraviny
|
249,01 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
18.01.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
118007020
|
Potraviny
|
229,29 |
s DPH |
023/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
16.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180001
|
Oprava chladničky BEKO
|
17,00 |
s DPH |
2018/003
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
MARTON ELEKTROSERVIS, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5041702031
|
Finančný spravodajca 2017 - vyúčtovanie
|
7,45 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201800080
|
Kotúče /ŠJ/
|
164,40 |
s DPH |
2018/004
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1301833
|
Potraviny
|
226,28 |
s DPH |
004/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
15.01.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/006
|
Chrániče kolien, Chrániče lakťov, Loptičky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Florbal, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/007
|
Stravné lístky
|
695,54 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/008
|
Časopis ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/07/2018
|
Prenájom telocvične 01/2018 - 03/2018
|
110,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-008
|
15.01.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marcela Miklošková, M.R. Štefánika 21/A, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5201800094
|
Potraviny
|
318,84 |
s DPH |
014/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
15.01.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
023/18/šj
|
Potraviny
|
229,29 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
15.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/06/2018
|
Prenájom telocvične 01/2018 - 04/2018
|
150,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-007
|
15.01.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko, Sabinovská 16, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.01.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/08/2018
|
Prenájom telocvične - turnaj žiakov
|
55,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-009
|
12.01.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia, gen. Svobodu 316, Vranov n/T |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182200102 /predfaktúra/
|
Tlačivá
|
134,40 |
s DPH |
2018/001
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201800044
|
Krájačka zeleniny /ŠJ/
|
1 615.20 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1801300141
|
Potraviny
|
240,10 |
s DPH |
012/18/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
12.01.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
017/18/šj
|
Potraviny
|
227,51 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
12.01.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Obecný futbalový klub Hubošovce |
Ondrej Škvarla |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - vyúčtovanie
|
-1 426,59 |
s DPH |
|
Z201634803
|
12.01.2018 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
019/18/šj
|
Mäso
|
5,11 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
12.01.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/004
|
Kotúče /ŠJ/
|
164,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/005
|
Kontrola bezpečností telocviční a ich zariadení
|
252,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
014/18/šj
|
Potraviny
|
318,84 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
11.01.2018 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/05/2018
|
Prenájom telocvične 01/2018 - 04/2018
|
150,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-006
|
10.01.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
GOHR, s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/04/2018
|
Prenájom telocvične 01/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-005
|
10.01.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
HumanFit s.r.o., Slovenská 25, 082 21 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.01.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/03/2018
|
Prenájom telocvične 01/2018
|
105,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-004
|
10.01.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Taekwon-Do DELTA, Dlhá 2463/13, Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.01.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/02/2018
|
Prenájom telocvične 01/2018 - 04/2018
|
130,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-002
|
10.01.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Jozef Maník, Župčany 283, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
OFA/01/2018
|
Prenájom telocvične 01/2018 - 03/2018
|
460,00 |
s DPH |
|
VŠ-2018/002-ZŠ-001
|
10.01.2018 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
LILLY, s.r.o., Záhradná 7, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
012/18/šj
|
Potraviny
|
240,10 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
09.01.2018 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180003
|
Potraviny
|
594,00 |
s DPH |
003/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
09.01.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
118001587
|
Potraviny
|
255,20 |
s DPH |
007/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
09.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Potraviny
|
211,44 |
s DPH |
002/18/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
09.01.2018 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21411798
|
Dobropis 01.12.2017-31.12.2017
|
-9,39 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
09.01.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5072017142
|
Dobropis 10/2017 - 12/2017
|
-49,54 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
09.01.2018 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 1/2018
|
901,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.01.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
009/18/šj
|
Chlieb, Sendvič
|
27,19 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
08.01.2018 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2811008536
|
Elektrická energia 12/2017 - vyúčtovanie
|
168,16 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.01.2018 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/003
|
Oprava chladničky BEKO
|
17,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
MARTON ELEKTROSERVIS, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200086656
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 12/2017
|
67,18 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/001
|
Tlačivá
|
134,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018/002
|
Krájačka zeleniny /ŠJ/
|
1 615.20 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
004/18/šj
|
Potraviny
|
226,28 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
05.01.2018 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
003/18/šj
|
Potraviny
|
594,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
05.01.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
007/18/šj
|
Potraviny
|
255,20 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
05.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
002/18/šj
|
Potraviny
|
211,44 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
05.01.2018 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
001, 024/18/šj
|
Zemiaky
|
288,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3420395957
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 12/2017
|
82,86 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201702772
|
Krájačka zeleniny + kotúče
|
1 779,60 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170000031 /dobropis/
|
Krájačka zeleniny + kotúče
|
-1 779.60 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
GOHR s.r.o. |
Ing. Ľubomír Olejár |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-007
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Ľubomír Tomko |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-001
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Lilly s.r.o. |
Ing. Janek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.01.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Jozef Maník |
Jozef Maník |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.01.2018 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-2018/002-ZŠ-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Futbalový klub FC Pivovar Šariš |
František Sabol |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.01.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Marcela Miklošková |
Marcela Miklošková |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Športový klub Taekwon-Do DELTA Veľký Šariš |
Gaálova Antónia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-005
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
HumanFit s.r.o. |
Ján Ferenc |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-010
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
Športový klub Gregorovce |
Bc. Ján Molka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2018/002-ZŠ-009
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Daniel Štuller |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18634
|
Sendvič
|
7,26 |
s DPH |
479/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
29.12.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19301798
|
Dobropis 01.11.2017-30.11.2017
|
-16,12 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
29.12.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17082
|
Zemiaky 250 kg
|
90,00 |
s DPH |
489/2017/šj
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
89591733
|
Maslo, Mlieko, Múka, Syr, Vajcia
|
124,58 |
s DPH |
500/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
29.12.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171877
|
Ovocie, Zelenina
|
457,37 |
s DPH |
474, 480, 483, 492, 499, 501/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
29.12.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17383
|
Trojdielna školská tabuľa
|
1 982.40 |
s DPH |
2017/154
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0023
|
Stavebné úpravy v ŠJ
|
2 984.90 |
s DPH |
2017/155
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Miloš Bakaľár |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1702008458
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
590,89 |
s DPH |
2017/157
|
RD/4/2014
|
27.12.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21704581
|
Kancelárske potreby
|
711,75 |
s DPH |
2017/156
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/157
|
Toaletný papier, Papierové utierky, Mydlo
|
590,89 |
s DPH |
|
RD/4/2014
|
27.12.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2123275656
|
Vodné a stočné 12/2017
|
358,38 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
22.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170158
|
Výmena radiátorov ústredného kúrenia v ŠJ
|
1 119.43 |
s DPH |
2017/153
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1768021
|
Mäso
|
556,37 |
s DPH |
472, 477, 484, 491, 496, 504/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
21.12.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17046011
|
Potraviny
|
19,90 |
s DPH |
468, 481, 488, 502/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
21.12.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
88231733
|
Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Múka, Syr, Vajcia
|
309,71 |
s DPH |
482/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
21.12.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
468, 481, 488, 502/2017/šj
|
Potraviny
|
19,90 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ -12/2016/13
|
20.12.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17118237
|
Mäso
|
101,66 |
s DPH |
478, 495, 503/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
20.12.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
474, 480, 483, 492, 499, 501/2017/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
457,37 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
20.12.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/28
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 12/2017
|
856,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/29
|
Sociálny fond: stravné - 12/2017
|
244,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/30
|
SZP stravné - 12/2017
|
1 214.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
472, 477, 484, 491, 496, 504/2017/šj
|
Mäso
|
556,37 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
20.12.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170206
|
Soft.apgrejd WinIBEU
|
151,80 |
s DPH |
2017/152
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
PaedDr.K.Volčková Sláviková-V.A |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
478, 495, 503/2017/šj
|
Mäso
|
101,66 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
20.12.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1050122017
|
Obklady do ŠJ
|
874,01 |
s DPH |
2017/151
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
530733899
|
Potraviny
|
64,77 |
s DPH |
486, 487, 497, 498/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
20.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117214121
|
Morčacie prsia
|
136,46 |
s DPH |
490/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
19.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170110248
|
Ovocná šťava, Jablká, Hrušky
|
42,52 |
s DPH |
469, 493/2017/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
19.12.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170110249
|
Ovocná šťava, Jablká, Hrušky
|
5,12 |
s DPH |
470, 494/2017/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
19.12.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
Rozvoz obedov
|
250,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
19.12.2017 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0170785
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
222,00 |
s DPH |
2017/150
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201703343
|
Mixér, Tyč
|
720,00 |
s DPH |
2017/149
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21810361
|
Maňušky
|
482,50 |
s DPH |
2017/146
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21810362
|
Hračky pre ŠKD
|
900,00 |
s DPH |
2017/147
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
271191832
|
Elektrická energia 11/2017 - vyúčtovanie
|
203,67 |
s DPH |
|
604780/2008
|
18.12.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017575
|
Montáž radiátorových krytov do telocvične
|
315,60 |
s DPH |
2017/148
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Peter Klimko - KLIMEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
469, 493/2017/šj
|
Ovocná šťava, Jablká, Hrušky
|
42,52 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
15.12.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170269
|
Kuchynské potreby - ŠJ
|
540,84 |
s DPH |
2017/124
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Jozef Muľ-NORMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5170857
|
Hlina - Glazúra
|
73,75 |
s DPH |
2017/144
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
SVING SK, spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
500/2017/šj
|
Maslo, Mlieko, Múka, Syr, Vajcia
|
124,58 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
15.12.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
470, 494/2017/šj
|
Ovocná šťava, Jablká, Hrušky
|
5,12 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
15.12.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700002
|
Obrus
|
146,84 |
s DPH |
2017/145
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Ján Kovalčík - KOMOTEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
486, 487, 497, 498/2017/šj
|
Potraviny
|
64,77 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
15.12.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170651
|
Varovná tabuľa "Mokrá podlaha", Blizzard 10l, Čistič na sklo
|
78,38 |
s DPH |
2017/142
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1702252
|
Set na umývanie
|
217,14 |
s DPH |
2017/143
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
ADDLLER, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/154
|
Trojdielna školská tabuľa
|
1 982.40 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017351
|
Basketbalová konštrukcia
|
3 342.00 |
s DPH |
2017/138
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/151
|
Obklady do ŠJ
|
874,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/152
|
Soft.apgrejd WinIBEU
|
151,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
PaedDr.K.Volčková Sláviková-V.A |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/153
|
Výmena radiátorov ústredného kúrenia v ŠJ
|
1 119.43 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/155
|
Stavebné úpravy v ŠJ
|
2 984.90 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Miloš Bakaľár |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/156
|
Kancelárske potreby
|
711,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
172840
|
Výkon činn. technika PO a PZS za 4. štvrťrok 2017
|
234,00 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
13.12.2017 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017354
|
Florbalové mantinely, Vozíky na skladovanie mantinelového systému
|
3 397.20 |
s DPH |
2017/141
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017353
|
Volejbalové stĺpy, Volejbalová sieť, Tyčky na volejbalovú sieť
|
1 177.57 |
s DPH |
2017/140
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017352
|
Ochranná sieť /vrátane kotviaceho materiálu a montáže/
|
3 380.00 |
s DPH |
2017/139
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170040
|
Elektroinštalačné práce - opravy v ZŠ
|
1 505.14 |
s DPH |
2017/131
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
490/2017/šj
|
Morčacie prsia
|
136,46 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
12.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170039
|
Elektroinštalačné práce - opravy v ŠJ
|
645,82 |
s DPH |
2017/137
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
32017047
|
Servisné a odborné prehliadky plynových zariadení + Oprava plynového zariadenia
|
439,00 |
s DPH |
2017/125, 2017/129
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
489/2017/šj
|
Zemiaky 250 kg
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/149
|
Mixér, Tyč
|
720,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170160
|
Upgrade programu ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
2017/130
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
JIS-SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017090
|
Čistiaci prostr. ZŠ
|
156,60 |
s DPH |
2017/135
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Pavol Plachý |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/148
|
Montáž radiátorových krytov do telocvične
|
315,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Peter Klimko - KLIMEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
ŠK Gregorovce |
Bc. Ján Molka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/22/2017
|
Prenájom telocvične /turnaj/
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-024
|
11.12.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Gregorovce, 082 66 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/150
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
222,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/147
|
Hračky pre ŠKD
|
900,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/146
|
Maňušky
|
482,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/145
|
Obrus
|
146,84 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Ján Kovalčík - KOMOTEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/143
|
Set na umývanie
|
217,14 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
ADDLLER, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20172067
|
Oprava EURO dverí
|
432,41 |
s DPH |
2017/134
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
ATYP BAUINVEST, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
485/2017/šj
|
Karfiol mraz., Kuracie steak. mraz., Mak, Mlieko
|
156,60 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
08.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
482/2017/šj
|
Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Múka, Syr, Vajcia
|
309,71 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
08.12.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170352
|
Odstránenie havarijného stavu telocvične /podlaha/
|
81 988.74 |
s DPH |
2017/116
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117212348
|
Karfiol mraz., Kuracie steak. mraz., Mak, Mlieko
|
156,60 |
s DPH |
485/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
08.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/144
|
Glazúra
|
73,75 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
SVING SK, spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21727655
|
Odborná publikácia "Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy"
|
11,70 |
s DPH |
2017/133
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/138
|
Basketbalová konštrukcia, Mechanizmus na reguláciu výšky obruče
|
3 342.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/139
|
Ochranná sieť /vrátane kotviaceho materiálu a montáže/
|
3 380.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/140
|
Volejbalové stĺpy, Volejbalová sieť, Tyčky na volejbalovú sieť + montáž
|
1 177.57 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
85691733
|
Potraviny
|
101,93 |
s DPH |
471/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
07.12.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170597
|
Potraviny
|
552,00 |
s DPH |
475/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
07.12.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5201702397
|
Džem, Palacinky
|
321,04 |
s DPH |
476/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
07.12.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117207452
|
Hranolky, Hrášok mraz., Karfiol mraz., Kuracie steak. mraz., Syr. Špenát mraz.
|
260,89 |
s DPH |
473/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
07.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/141
|
Florbalové mantinely, Vozíky na skladovanie mantinelového systému
|
3 397.20 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/142
|
Varovná tabuľa "Mokrá podlaha", Blizzard 10l, Čistič na sklo
|
78,38 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017666
|
Stolička LEA s HPL povrchom /zelená/
|
769,80 |
s DPH |
2017/051
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
16631130
|
Mobilná tabuľa s úložným priestorom
|
744,00 |
s DPH |
2017/127
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/20
|
Oprava vstupných priestorov
|
204,00 |
s DPH |
2017/132
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Žuľa Frastišek - FELMEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1700386
|
Lanová pyramída /ŠKD/
|
3 568.80 |
s DPH |
2017/136
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170142
|
Oprava tlakového bojlera + Oprava TUV v kuchyni školy
|
529,86 |
s DPH |
2017/128
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017242
|
Stavebnica
|
160,50 |
s DPH |
2017/126
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
JUDr. Martin Fabián |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
84211733
|
Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Vajcia
|
228,80 |
s DPH |
456/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
05.12.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170059
|
Oprava dverí
|
263,00 |
s DPH |
2017/123
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
479/2017/šj
|
Sendvič
|
7,26 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
05.12.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170814
|
Časopis Mladý Záchranár č. 27
|
11,60 |
s DPH |
2017/026
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Mladý Záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
Rozvoz obedov
|
250,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
05.12.2017 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21727022
|
Lyžiarsky a snoubordingový výcvik v ZŠ s CD
|
11,70 |
s DPH |
2017/115
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
271/17
|
Čistenie komínov ku spotrebičom na plynné palivo ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
2017/122
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2104724565
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 11/2017
|
53,72 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/133
|
Odborná publikácia "Rýchlokurz dobrého riaditeľa školy"
|
11,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/134
|
Oprava EURO dverí po vylomení
|
432,41 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
ATYP BAUINVEST, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/135
|
Čistiaci prostr. Bona Sportive cleaner
|
156,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Pavol Plachý |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/136
|
Lanová pyramída /ŠKD/
|
3 568.80 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/137
|
Elektroinštalačné práce - opravy v ŠJ
|
647,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/132
|
Oprava priestorov poškodených krádežou /vstupné priestory medzi pavilónmi/
|
204,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Žuľa Frastišek - FELMEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171740
|
Ovocie, Zelenina
|
1 236.69 |
s DPH |
410, 416, 426, 436, 441, 445, 454, 458, 467/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
04.12.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17065
|
Zemiaky 200 kg
|
72,00 |
s DPH |
464/2017/šj
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17046010
|
Potraviny
|
60,36 |
s DPH |
412, 423, 444/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
04.12.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-025
|
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy - Dodatku č. 1
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
BTS - PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ/2017/018-ZŠ-24
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Nadácia TV JOJ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/27
|
SZP stravné - 11/2017
|
1 512.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
18387
|
Chlieb čierny
|
18,61 |
s DPH |
451/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
04.12.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/26
|
Sociálny fond: stravné - 11/2017
|
316,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17117168
|
Mäso
|
327,47 |
s DPH |
420, 424, 438, 452/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
04.12.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1767622
|
Mäso
|
506,56 |
s DPH |
425, 437, 442, 446, 457,466/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
04.12.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/25
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 11/2017
|
1 106.00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
476/2017/šj
|
Džem, Palacinky
|
321,04 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
04.12.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
473/2017/šj
|
Hranolky, Hrášok mraz., Karfiol mraz., Kuracie steak. mraz., Syr. Špenát mraz.
|
260,89 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
01.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 12/2017
|
1 439.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
01.12.2017 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2123169415
|
Vodné a stočné 11/2017
|
364,18 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
01.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
475/2017/šj
|
Potraviny
|
552,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
01.12.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
471/2017/šj
|
Potraviny
|
101,93 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
01.12.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/130
|
Upgrade programu ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
JIS-SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1700000250
|
Stoneware - LanSchool
|
1 114.18 |
s DPH |
2017/118
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
eTechnolgy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/129
|
Oprava plynového zariadenia
|
77,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1702004334
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
160,34 |
s DPH |
2017/119
|
RD/4/2014
|
29.11.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
15021798
|
Dobropis 01.10.2017-31.10.2017
|
-19,99 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
29.11.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.12.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
0170718
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
238,98 |
s DPH |
2017/121
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17041798
|
Mikulášsky balíček
|
392,40 |
s DPH |
465/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
29.11.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117203784
|
Kuracie prsia, Mexická zmes, Mlieko, Párky
|
192,85 |
s DPH |
463/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
29.11.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
515/2017
|
Cereálne tyčinky, Cestoviny, Čaj, Džús
|
359,18 |
s DPH |
455/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
29.11.2017 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
81621733
|
Potraviny
|
339,23 |
s DPH |
443/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
29.11.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
425, 437, 442, 446, 457,466/2017/šj
|
Mäso
|
506,56 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
29.11.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1702007340
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
234,00 |
s DPH |
2017/120
|
RD/4/2014
|
29.11.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/131
|
Elektroinštalačné práce - opravy v ZŠ
|
1 510,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
410, 416, 426, 436, 441, 445, 454, 458, 467/2017/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
1 236.69 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
29.11.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/128
|
Oprava tlakového bojlera + Oprava TUV v kuchyni školy
|
529,86 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
465/2017/šj
|
Mikulášsky balíček
|
392,40 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
28.11.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/126
|
Stavebnica Magformers, Podvozky magnetické, Magnetický dvojitý štvorec, ABC panely + doprava
|
160,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
JUDr. Martin Fabián |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/127
|
Mobilná tabuľa s úložným priestorom
|
744,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
464/2017/šj
|
Zemiaky 200 kg
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
|
|
|
Agrofarma - K, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
463/2017/šj
|
Kuracie prsia, Mexická zmes, Mlieko, Párky
|
192,85 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
27.11.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3420331881
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 11/2017
|
82,20 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/123
|
Oprava dverí
|
263,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/124
|
Kuchynské potreby - ŠJ
|
540,84 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Jozef Muľ-NORMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217001812
|
Darčekové kupóny /SF/ + doručenie
|
907,14 |
s DPH |
2017/117
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
433, 434, 435, 439, 440, 459, 460, 461, 462/2017/šj
|
Potraviny
|
965,72 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
24.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
530732122
|
Potraviny
|
965,72 |
s DPH |
433, 434, 435, 439, 440, 459, 460, 461, 462/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
24.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/122
|
Čistenie komínov ku spotrebičom na plynné palivo ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
70764410 /predfaktúra 70764410/
|
Poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice
|
0,00 |
s DPH |
2017/113
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/125
|
Servisné a odborné prehliadky, skúšky plynovej kotolne
|
362,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
456/2017/šj
|
Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Vajcia
|
228,80 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
24.11.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/121
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
238,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/120
|
foamSOAP PREMIUM
|
234,00 |
s DPH |
|
RD/4/2014
|
23.11.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
455/2017/šj
|
Cereálne tyčinky, Cestoviny, Čaj, Džús
|
359,18 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
22.11.2017 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5201702293
|
Knedlíčky hlbokomrazené
|
417,60 |
s DPH |
449/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
22.11.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117199237
|
Hrášok mraz., Mlieko, Tekvicové pyré
|
115,28 |
s DPH |
450/2017/šj
|
zmluva č.ŠJ-12/2016/5
|
22.11.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170108935
|
Ovocná šťava, Jablká
|
12,20 |
s DPH |
418, 448/2017/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
22.11.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170108934
|
Ovocná šťava, Jablká
|
66,88 |
s DPH |
417, 447/2017/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
22.11.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
78931733
|
Potraviny
|
362,28 |
s DPH |
421, 428, 429/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
22.11.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117200218
|
Kukurica mraz.., Kuracie prsia
|
126,81 |
s DPH |
453/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
22.11.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/119
|
Ecosol BRITE S
|
160,34 |
s DPH |
|
RD/4/2014
|
22.11.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/118
|
Ročný udržiavací poplatok - licencia na LanSchool
|
1 114.18 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
eTechnolgy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
420, 424, 438, 452/2017/šj
|
Mäso
|
327,47 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
21.11.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
451/2017/šj
|
Chlieb čierny
|
18,61 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
21.11.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017047
|
Servis a revízia plynového zariadenia kuchyne
|
210,00 |
s DPH |
2017/114
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
453/2017/šj
|
Kukurica mraz.., Kuracie prsia
|
126,81 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
21.11.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/117
|
Darčekové kupóny /SF/ + doručenie
|
907,14 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-23/1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
|
5 011,36 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
449/2017/šj
|
Knedlíčky hlbokomrazené
|
417,60 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
20.11.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
450/2017/šj
|
Hrášok mraz., Mlieko, Tekvicové pyré
|
115,28 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
20.11.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
180174
|
Medvedí cesnak
|
53,28 |
s DPH |
412/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-002
|
16.11.2017 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
443/2017/šj
|
Potraviny
|
339,23 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
16.11.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
418, 448/2017/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
12,20 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
16.11.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
417, 447/2017/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
66,88 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
16.11.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
412, 423, 444/2017/šj
|
Potraviny
|
60,36 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
16.11.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
401714
|
Zabezpečenie služieb VO
|
450,00 |
s DPH |
2017/105
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Obstarávateľ SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5201702236
|
Cícer, Hrach žltý, Paprika mletá, Sirup, Slivkový lekvár, Smotana, Zlatý klas
|
186,24 |
s DPH |
430/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
13.11.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117194003
|
Brokolica mraz., Kuracie stehná, Paprika farebná, Teľacie mäso
|
442,23 |
s DPH |
432/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
13.11.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/116
|
Odstránenie havarijného stavu telocvične /podlaha/
|
81 988.74 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
2017/113
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
Deratizácia podľa HCCP v školskej jedálni pri ZŠ, Výmena nástrahy rodilon, Lepová nástraha
|
46,62 |
s DPH |
2017/112
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21723880
|
Manažment školy 11/2017
|
41,45 |
s DPH |
2017/036
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001
|
Rozvoz obedov
|
250,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
13.11.2017 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
00139308
|
Pero Gloria s gravirovaním
|
70,74 |
s DPH |
2017/104
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
National Pen |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
412/2017/šj
|
Medvedí cesnak
|
53,28 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-002
|
13.11.2017 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
89954009
|
Odborné knihy /Súvsťažnosti pre verejnú správu, Príručka mzdovej účtovníčky/
|
9,50 |
s DPH |
2017/099
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170644
|
Medvedí cesnak
|
46,66 |
s DPH |
427/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-002
|
13.11.2017 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701304516
|
Cestoviny, Cvikla steril., Čokoládová poleva, Múka hladká, Múka hrubá, Múka polohrubá, Šošovica
|
341,90 |
s DPH |
431/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
13.11.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
432/2017/šj
|
Brokolica mraz., Kuracie stehná, Paprika farebná, Teľacie mäso
|
442,23 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
10.11.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-22
|
Zmluva o dielo
|
81 988.74 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
STAVAD s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.11.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-23
|
Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinnosti
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2711174876
|
Elektrická energia 10/2017 - vyúčtovanie
|
-9,47 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.11.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21724935 /predfaktúra 51705958/
|
Konferencia ŠKOLA 2017/2018
|
0,00 |
s DPH |
2017/109
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 12/2017
|
869,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.11.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
430/2017/šj
|
Cícer, Hrach žltý, Paprika mletá, Sirup, Slivkový lekvár, Smotana, Zlatý klas
|
186,24 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
09.11.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
431/2017/šj
|
Cestoviny, Cvikla steril., Čokoládová poleva, Múka hladká, Múka hrubá, Múka polohrubá, Šošovica
|
341,90 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
09.11.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
427/2017/šj
|
Medvedí cesnak
|
46,66 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-002
|
08.11.2017 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21723529
|
Dokumentácia ZŠ - 11/2017+bonus
|
45,05 |
s DPH |
2017/005
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1102837785
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 10/2017
|
51,08 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21723184
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 13
|
43,91 |
s DPH |
2017/012
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21723000
|
Zákony v školskej praxi 11/17
|
45,76 |
s DPH |
2017/095
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2123055727
|
Vodné a stočné 10/2017
|
425,95 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
07.11.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17160201
|
Čaj, Detská výživa, Milky shake, Rasca mletá, Slivkový lekvár, Vegeta bez glutamanu
|
300,58 |
s DPH |
414/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/10
|
07.11.2017 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117192357
|
Hrášok mraz., Kukurica mraz.
|
18,84 |
s DPH |
422/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
07.11.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170539
|
Potraviny
|
609,38 |
s DPH |
413/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
07.11.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117186969
|
Morčacie prsia, Slanina údená bez kože
|
165,59 |
s DPH |
411/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
07.11.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
Zemiaky 285 kg
|
85,50 |
s DPH |
415/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
07.11.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/23
|
Sociálny fond: stravné - 10/2017
|
317,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/22
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 10/2017
|
1 110,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/24
|
SZP stravné - 10/2017
|
1 535.00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
415/2017/šj
|
Zemiaky 285 kg
|
85,50 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
03.11.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
422/2017/šj
|
Hrášok mraz., Kukurica mraz.
|
18,84 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
03.11.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
15021798
|
Dobropis 01.09.2017-30.09.2017
|
-14,08 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
03.11.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
530729004
|
Potraviny
|
659,33 |
s DPH |
365, 376, 377, 379, 384, 385, 386, 383, 393, 394, 395, 408/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
03.11.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
18150
|
Sendvič
|
47,52 |
s DPH |
362, 368/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
03.11.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
421, 428, 429/2017/šj
|
Potraviny
|
362,28 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
03.11.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/115
|
Odborná publikácia - Lyžiarsky a snoubordingový výcvik v ZŠ s CD
|
11,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/114
|
Servis a revízia plynového zariadenia v ŠJ - kuchyňa
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171560
|
Ovocie, Zelenina
|
993,68 |
s DPH |
351, 364, 369, 375, 382, 391, 398, 402, 405/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
02.11.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
052-2017
|
Otlčenie, oprava, penetrácia omietok, Oprava otvorov v stenách, Náter, Upratanie a odvoz sutiny + ďalšie práce spojené s opravou a maľbou telocvične
|
12 062.09 |
s DPH |
2017/108
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
FineMedia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17046009
|
Potraviny
|
101,55 |
s DPH |
353, 370, 378, 388, 400, 404/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
02.11.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1766949
|
Mäso
|
727,93 |
s DPH |
329, 360, 361, 380, 403, 406/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
02.11.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
117180530
|
Hrach, Kukurica, Kuracie prsia, Syr, Šošovica, Špenát mraz.
|
206,42 |
s DPH |
399/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
02.11.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
76611733
|
Maslo, Mlieko, Strúhanka, Tvaroh, Vajcia
|
225,23 |
s DPH |
409/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
02.11.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
51705958
|
Konferencia ŠKOLA 2017/2018
|
50,00 |
s DPH |
2017/109
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
413/2017/šj
|
Potraviny
|
609,38 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
02.11.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17115496
|
Kuracia pečeň mraz., Saláma šunková, Kurča mraz.
|
85,51 |
s DPH |
381, 397, 467/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
02.11.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
414/2017/šj
|
Čaj, Detská výživa, Milky shake, Rasca mletá, Slivkový lekvár, Vegeta bez glutamanu
|
300,58 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/10
|
02.11.2017 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
0170660
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
2017/110
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
73671733
|
Jogurt biely, Múka hladká, Tvaroh, Vajcia
|
82,66 |
s DPH |
396/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
02.11.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 11/2017
|
1 439.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
02.11.2017 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
032017
|
Lepiaca páska Tape Tac + náplň
|
33,50 |
s DPH |
2017/102
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
Júlia Frankovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
75171733
|
Detská krupica, Maslo, Mlieko, Múka hladká, Múka hrubá, Smotana, Soľ, Syr, vajcia
|
246,83 |
s DPH |
401/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
02.11.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
411/2017/šj
|
Morčacie prsia, Slanina údená bez kože
|
165,59 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
27.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
409/2017/šj
|
Maslo, Mlieko, Strúhanka, Tvaroh, Vajcia
|
225,23 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
26.10.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
351, 364, 369, 375, 382, 391, 398, 402, 405/2017/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
993,68 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
25.10.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
329, 360, 361, 380, 403, 406/2017/šj
|
Mäso
|
727,93 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
25.10.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
381, 397, 467/2017/šj
|
Kuracia pečeň mraz., Saláma šunková, Kurča mraz.
|
85,51 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
25.10.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
365, 376, 377, 379, 384, 385, 386, 383, 393, 394, 395, 408/2017/šj
|
Potraviny
|
659,33 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
25.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
353, 370, 378, 388, 400, 404/2017/šj
|
Potraviny
|
101,55 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
23.10.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1702006232
|
Steamer - 1 kanister
|
97,58 |
s DPH |
2017/111
|
RD/4/2014
|
23.10.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/113
|
Poskytnutie služieb Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/112
|
Deratizácia podľa HCCP v školskej jedálni pri ZŠ, Výmena nástrahy rodilon, Lepová nástraha
|
46,62 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3420277971
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 10/2017
|
77,02 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
23.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21703712
|
Školské pomôcky pre žiakov so SZP na I. polrok
|
1 444.20 |
s DPH |
2017/106
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/111
|
Steamer - 1 kanister
|
97,58 |
s DPH |
|
RD/4/2014
|
23.10.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/110
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
107,04 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/109
|
Konferencia ŠKOLA 2017/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
401/2017/šj
|
Detská krupica, Maslo, Mlieko, Múka hladká, Múka hrubá, Smotana, Soľ, Syr, vajcia
|
246,83 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
20.10.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.10.2017 |
|
|
Objednávka |
399/2017/šj
|
Hrach, Kukurica, Kuracie prsia, Syr, Šošovica, Špenát mraz.
|
206,42 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
19.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3274
|
Učebnice - Prvouka pre druhákov
|
16,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-23
|
Zmluva o nájme
|
10.-/mesiac |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Mgr. Zuzana Chomová - POHLADENIE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.10.2017 |
|
|
Objednávka |
396/2017/šj
|
Jogurt biely, Múka hladká, Tvaroh, Vajcia
|
82,66 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
17.10.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2015/16-002
|
Dodatok č. 2/2017 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2015/16
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Zdeněk Zdráhala - EAST TRADING |
Zdeněk Zdráhala |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
52170038
|
Dobropis
|
-28,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
16.10.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/107
|
Učebnice - Prvouka pre druhákov
|
16,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/108
|
Otlčenie, oprava, penetrácia omietok, Oprava otvorov v stenách, Náter, Upratanie a odvoz sutiny + ďalšie práce spojené s opravou a maľbou telocvične
|
12 062,09 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
FineMedia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117175744
|
Cícer, Hrášok mraz., Jogurt biely, Mlieko, Morčacie prsia, Olej, Syr
|
338,22 |
s DPH |
387/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
16.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
71101733
|
Cukor kryštál., Cukor práškový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Strúhanka, Syr, Vajcia
|
362,58 |
s DPH |
372, 367/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
16.10.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170107661
|
Ovocná šťava, Broskyne, Hrušky
|
68,18 |
s DPH |
356, 389/2017/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
16.10.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5072017107
|
Dobropis 07/2017 - 09/2017
|
-16,74 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
16.10.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.11.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170107662
|
Ovocná šťava, Broskyne, Hrušky
|
11,71 |
s DPH |
357, 390/2017/šj
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
16.10.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.10.2017 |
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21729847 /zálohová fa 51704651/
|
Zákony v školskej praxi
|
0,00 |
s DPH |
2017/095
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170247
|
Notebook ACER /10 ks/
|
4 199.99 |
s DPH |
2017/098
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
HENRYSO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/106
|
Školské pomôcky pre žiakov so SZP na I. polrok
|
1 444,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21721201
|
Administratíva a hospodárenie školy - október 2017
|
41,77 |
s DPH |
2017/017
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
61700223
|
Balík služieb "PREMIUM"
|
399,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
357, 390/2017/šj
|
Ovocná šťava, Broskyne, Hrušky
|
11,71 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
13.10.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
356, 389/2017/šj
|
Ovocná šťava, Broskyne, Hrušky
|
68,18 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015 + Dodatok č. VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ/021
|
13.10.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1702005749
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
730,92 |
s DPH |
2017/100
|
RD/4/2014
|
13.10.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
387/2017/šj
|
Cícer, Hrášok mraz., Jogurt biely, Mlieko, Morčacie prsia, Olej, Syr
|
338,22 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
12.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/105
|
Zabezpečenie služieb VO
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Obstarávateľ SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/104
|
Pero Gloria s gravirovaním
|
70,74 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
National Pen |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/103
|
Balík služieb PRIEMIUM /15.11.2017-15.11.2018/
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
69611733
|
Cukor kryštál., Cukor práškový, Droždie, Maslo, Mlieko, Múka hladká, Múka polohrubá, Olej, Smotana, Vajcia
|
236,87 |
s DPH |
352/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
10.10.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2711159770
|
Elektrická energia 09/2017 - vyúčtovanie
|
-252,44 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.10.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117171998
|
Brokolica mrazená, Kukurica mrazená, Špenát mrazený
|
75,98 |
s DPH |
373/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
10.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701304017
|
Kápia, Kukurica steril., Ryža, Šampiňóny steril.
|
217,63 |
s DPH |
374/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
10.10.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117170911
|
Kuracie stehná
|
155,40 |
s DPH |
366/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
10.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17
|
Zemiaky 500 kg
|
150,00 |
s DPH |
371/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
10.10.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
363/1701303948
|
Cícer, Med, Múka - hladká, Múka - hrubá, Múka - polohrubá
|
157,89 |
s DPH |
363/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
10.10.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170476
|
Potraviny
|
589,97 |
s DPH |
355/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
10.10.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117167041
|
Hrášok mraz., Kuracie steak. mraz., Mlieko, Syr tvrdý
|
169,18 |
s DPH |
354/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
10.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
435/2017
|
Cereálne tyčinky, Kávo caro, Vegeta bez glutamanu
|
310,94 |
s DPH |
358/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
10.10.2017 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117967784
|
Termix
|
138,24 |
s DPH |
359/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
10.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
52577763
|
Aktualizácie - Ročník 2018
|
0,00 |
s DPH |
2017/094
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 11/2017
|
913,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.10.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-013/1
|
Dodatok k zmluve o preprave veci - prevoz stravy
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/21/2017
|
Prenájom bufetu 07/2017 - 12/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
4/2015/16 a Dodatok č. 1/2017
|
09.10.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Zdeněk Zdráhala - EAST TRADING, Šafárikova 10, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
373/2017/šj
|
Brokolica mrazená, Kukurica mrazená, Špenát mrazený
|
75,98 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
06.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
372, 367/2017/šj
|
Cukor kryštál., Cukor práškový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Strúhanka, Syr, Vajcia
|
362,58 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
06.10.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
374/2017/šj
|
Kápia, Kukurica steril., Ryža, Šampiňóny steril.
|
217,63 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
06.10.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
371/2017/šj
|
Zemiaky 500 kg
|
150,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
06.10.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/20
|
Sociálny fond: stravné - 09/2017
|
284,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
366/2017/šj
|
Kuracie stehná
|
155,40 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
05.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/19
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 09/2017
|
995,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/21
|
SZP stravné - 09/2017
|
1 195,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
362, 368/2017/šj
|
Sendvič
|
47,52 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
05.10.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/099
|
Odborné knihy /Súvsťažnosti pre verejnú správu, Príručka mzdovej účtovníčky/
|
9,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
172018
|
Výkon činn. technika PO a BOZP za 3. štvrťrok 2017 + BOZP
|
237,12 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
04.10.2017 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170603
|
Časopis Mladý Záchranár č. 26
|
11,60 |
s DPH |
2017/026
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Mladý Záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0000013
|
Nábytkové dvierka ŠKD
|
634,50 |
s DPH |
2017/096
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/100
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
730,92 |
s DPH |
|
RD/4/2014
|
04.10.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
363/2017/šj
|
Cícer, Med, Múka - hladká, Múka - hrubá, Múka - polohrubá
|
157,89 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
04.10.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/101
|
Nádoba termo 10 l
|
284,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/102
|
Lepiaca páska Tape Tac + náplň
|
33,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Júlia Frankovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0100973879
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 09/2017
|
55,88 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
04.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171369
|
Ovocie, Zelenina
|
1 050.35 |
s DPH |
305, 312, 313, 317, 324, 329, 333, 338, 348/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
03.10.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
530725326
|
Potraviny
|
706,07 |
s DPH |
309, 310, 311, 318, 319, 320, 321, 342, 343, 344 /2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
03.10.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17113835
|
Bratislavské párky, Slanina údená bez kože, Tilapia, Kuracie prsia mraz.
|
88,25 |
s DPH |
346, 331, 341/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
03.10.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5201701873
|
Potraviny
|
365,98 |
s DPH |
349/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
03.10.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1766288
|
Mäso
|
686,31 |
s DPH |
306, 307, 214, 325, 335, 340, 347/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
03.10.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17918
|
Chlieb, Rožok
|
26,17 |
s DPH |
332, 334/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
03.10.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
359/2017/šj
|
Termix
|
138,24 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
02.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-019
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
358/2017/šj
|
Cereálne tyčinky, Kávo caro, Vegeta bez glutamanu
|
310,94 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
02.10.2017 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
66931733
|
Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Múka hladká, Olej, Soľ, Vajcia
|
184,77 |
s DPH |
339/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
02.10.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17046008
|
Potraviny
|
98,75 |
s DPH |
300, 308, 322, 330, 330, 345, 350/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
02.10.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17046008
|
Džem, Hrášok, Kuracie prsia, Syr tvrdý
|
159,39 |
s DPH |
337/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
02.10.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 10/2017
|
1 439.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
02.10.2017 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Objednávka |
354/2017/šj
|
Hrášok mraz., Kuracie steak. mraz., Mlieko, Syr tvrdý
|
169,18 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
29.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2122943006
|
Vodné a stočné 09/2017
|
430,48 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
29.09.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
355/2017/šj
|
Potraviny
|
589,97 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
29.09.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
352/2017/šj
|
Cukor kryštál., Cukor práškový, Droždie, Maslo, Mlieko, Múka hladká, Múka polohrubá, Olej, Smotana, Vajcia
|
236,87 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
29.09.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-018/1
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
349/2017/šj
|
Potraviny
|
365,98 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
28.09.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3306052927
|
Notebook Lenovo + Ruter
|
49,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1270148575
|
Telefónny aparát
|
1,00 |
s DPH |
|
2017/097
|
28.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3420152461
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 09/2017
|
61,68 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-018
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
305, 312, 313, 317, 324, 329, 333, 338, 348/2017/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
1 050.35 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
27.09.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/098
|
Notebook ACER /10 ks/
|
4 199.99 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
HENRYSO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
306, 307, 214, 325, 335, 340, 347/2017/šj
|
Mäso
|
686,31 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
27.09.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.09.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-017
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
NN Tatry_Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-20
|
Kúpna zmluva
|
4 199,99 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
HENRYSO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/097
|
Telefónny aparát
|
1,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
346, 331, 341/2017/šj
|
Bratislavské párky, Slanina údená bez kože, Tilapia, Kuracie prsia mraz.
|
88,25 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
22.09.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
337/2017/šj
|
Džem, Hrášok, Kuracie prsia, Syr tvrdý
|
159,39 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
22.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
309, 310, 311, 318, 319, 320, 321, 342, 343, 344 /2017/šj
|
Potraviny
|
706,07 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
22.09.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5201701803
|
Zemiakové šúľance
|
233,58 |
s DPH |
336/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
22.09.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.10.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
339/2017/šj
|
Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Múka hladká, Olej, Soľ, Vajcia
|
184,77 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
22.09.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
65431733
|
Maslo, Mlieko, Múka hladká, Olej, Soľ, Strúhanka, Tvaroh, Vajcia
|
216,53 |
s DPH |
328/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
22.09.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.10.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
52577763 /zálohová fa/
|
Aktualizácie - Ročník 2018
|
29,00 |
s DPH |
2017/094
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1689921001
|
Publikácia "Kontrolná zložka riaditeľa školy"
|
64,62 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20177338
|
Oprava dverí
|
720,00 |
s DPH |
2017/091
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
51704651 /zálohová fa/
|
Zákony v školskej praxi
|
73,45 |
s DPH |
2017/095
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
Nájomné 4.Q 2017
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
21.09.2017 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17
|
Zemiaky 500 kg
|
150,00 |
s DPH |
326/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
20.09.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.10.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117157740
|
Hrášok mraz., Kuracie stehná, Mlieko
|
256,03 |
s DPH |
327/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
20.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.10.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
63991733
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Olej, Syr, Šampiňóny steril., Vajcia
|
190,06 |
s DPH |
316, 323/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
20.09.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.10.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
336/2017/šj
|
Zemiakové šúľance
|
233,58 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
20.09.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.09.2017 |
|
|
Objednávka |
332, 334/2017/šj
|
Chlieb, Rožok
|
26,17 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
19.09.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
328/2017/šj
|
Maslo, Mlieko, Múka hladká, Olej, Soľ, Strúhanka, Tvaroh, Vajcia
|
216,53 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
14.09.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
327/2017/šj
|
Hrášok mraz., Kuracie stehná, Mlieko
|
256,03 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
14.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.09.2017 |
|
|
Objednávka |
326/2017/šj
|
Zemiaky 500 kg
|
150,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
13.09.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21718623
|
Dejepis 9. ročník + príručka
|
24,00 |
s DPH |
2017/089
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21717966
|
Výchovný program pre ŠVVZ č. 12 + Dokumentácia ZŠ - 9/17
|
87,86 |
s DPH |
2017/005, 2017/012
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20174488 /zálohová fa č. 21173619/
|
Učebnice - Prvouka pre druhákov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2711144405
|
Elektrická energia 08/2017 - vyúčtovanie
|
-780,27 |
s DPH |
|
604780/2008
|
11.09.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117153894
|
Kuracie prsia /chladené/, Džem, Lečo s cibuľou mraz., Špenát mraz.
|
170,48 |
s DPH |
315/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
11.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20174488 /zálohová fa č. 21173619/
|
Učebnice - Prvouka pre druhákov
|
0,00 |
s DPH |
2017/093
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
61631733
|
Cukor kryštál., Cukor práškový, Maslo, Mlieko, Olej, Soľ, Syr, Vajcia
|
217,39 |
s DPH |
299/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
11.09.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 10/2017
|
931,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
11.09.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
316, 323/2017/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Olej, Syr, Šampiňóny steril., Vajcia
|
190,06 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
08.09.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
315/2017/šj
|
Kuracie prsia /chladené/, Džem, Lečo s cibuľou mraz., Špenát mraz.
|
170,48 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
08.09.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5201701625
|
Cestovina, Fazuľa, Hrach, Paprika červená sladká, Poleva citrónová, Sirup, Slivkový lekvár, Šošovica, Makovec
|
413,83 |
s DPH |
304/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
06.09.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/094
|
Aktualizácie I/2018-úplné znenia, Aktualizácie III/2018-úplné znenia, Aktualizácie V/2018-úplné znenia
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-016
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/095
|
Zákony v školskej praxi + aktualizácie
|
73,45 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/096
|
Nábytkové dvierka ŠKD, Dodávka ABS hrany, oprava nábytku
|
634,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170420
|
Potraviny
|
614,09 |
s DPH |
303/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
06.09.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701303389
|
Bulgur, Cestoviny, Múka - hladká, Múka - hrubá, Múka - polohrubá, Ryža
|
526,89 |
s DPH |
302/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
06.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
26/17
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
298/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
06.09.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17160151
|
Cestoviny, Cícer, Čaj, Fazuľa, Milky shake, Paprika mletá, Rasca mletá, Slivkový lekvár Šošovica, Vegeta bez glutamanu
|
258,20 |
s DPH |
301/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/10
|
06.09.2017 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2799933716
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 08/2017
|
50,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
06.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
117092841
|
Stravné lístky
|
283,94 |
s DPH |
2017/090
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
10900917
|
Likvidácia odpadu ŠJ
|
223,85 |
s DPH |
2017/088
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-015 - k zmluve č. 38/2015
|
Dodatok - Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
298/2017/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
04.09.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
304/2017/šj
|
Cestovina, Fazuľa, Hrach, Paprika červená sladká, Poleva citrónová, Sirup, Slivkový lekvár, Šošovica, Makovec
|
413,83 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
04.09.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
302/2017/šj
|
Bulgur, Cestoviny, Múka - hladká, Múka - hrubá, Múka - polohrubá, Ryža
|
526,89 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
04.09.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
303/2017/šj
|
Potraviny
|
614,09 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
04.09.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 09/2017
|
1 439.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
04.09.2017 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2122837389
|
Vodné a stočné 08/2017
|
210,36 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.09.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
299/2017/šj
|
Cukor kryštál., Cukor práškový, Maslo, Mlieko, Olej, Soľ, Syr, Vajcia
|
217,39 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
04.09.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
301/2017/šj
|
Cestoviny, Cícer, Čaj, Fazuľa, Milky shake, Paprika mletá, Rasca mletá, Slivkový lekvár Šošovica, Vegeta bez glutamanu
|
258,20 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/10
|
04.09.2017 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
300, 308, 322, 330, 330, 345, 350/2017/šj
|
Potraviny
|
98,75 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
04.09.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21173619 /zálohová fa/
|
Učebnice - Prvouka pre druhákov
|
234,30 |
s DPH |
2017/093
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/093
|
Učebnice - Prvouka pre druhákov
|
234,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-014
|
Zmluva o úhrade preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3419208398
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 08/2017
|
61,68 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
31.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21702816
|
Kancelárske potreby v zmysle Rámcovej zmluvy
|
625,12 |
s DPH |
2017/084
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21702888
|
Stolový kalendár
|
64,36 |
s DPH |
2017/084
|
|
31.08.2017 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
13500434
|
Dobropis 01/2017-06/2017
|
-119,06 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
30.08.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
28.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-013
|
Zmluva o preprave veci - prevoze stravy
|
250.00/mesiac |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
Milan Mochňacký |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/087
|
Ochranné pracovné odevy a obuv ŠJ
|
260,09 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s, |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/089
|
Dejepis 9. ročník + príručka
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170949
|
Pracovné odevy ŠJ
|
51,96 |
s DPH |
2017/086
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
BRAKON, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/092
|
Publikácia: Kontrolná zložka riaditeľa školy 2017/2018
|
64,62 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM s.r.o., org. Zložka |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/091
|
Oprava dverí
|
720,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/090
|
Stravné lístky
|
283,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/088
|
Likvidácia odpadu ŠJ
|
223,85 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
22082017 /predfaktúra 017/
|
Odborný seminár ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Kantorka, n. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173001057
|
Ochranné pracovné odevy a obuv ZŠ
|
348,34 |
s DPH |
2017/085
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s, |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201712226
|
Tonery
|
1 611.84 |
s DPH |
2017/083
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17046
|
Stravné lístky 5x500
|
240,00 |
s DPH |
2017/082
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Pavol Šidelský - AKCENT PRINT |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
176001065
|
Ochranné pracovné odevy a obuv ŠJ
|
260,09 |
s DPH |
2017/087
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s, |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/085
|
Ochranné pracovné odevy a obuv ZŠ
|
348,34 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s, |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/086
|
Pracovné odevy ŠJ
|
51,96 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
BRAKON, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2172208215 /1172207526 predfaktúra/
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2017/020
|
|
17.08.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0417080588 /1703738200 zálohová fa/
|
Finančný spravodajca 2018
|
0,00 |
s DPH |
2017/077
|
|
17.08.2017 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
135,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
|
|
|
K-discont s.r.o. |
Tomáš Kleberc |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170085
|
Oprava bojlera v II. pavilóne školy
|
160,88 |
s DPH |
2017/081
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0170472
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
226,12 |
s DPH |
2017/080
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
271114
|
Magnetická kancelárska lišty
|
167,62 |
s DPH |
2017/057
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
MAGSY SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21715670
|
Administratíva a hospodárenie školy - august 2017
|
40,10 |
s DPH |
2017/017
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5570026501 /predfaktúra 14661779/
|
Služby STP APV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21716118
|
Odborná publikáca Manažment školy - august 2017
|
41,45 |
s DPH |
2017/036
|
|
10.08.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.08.2017 |
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/084
|
Kancelárske potreby v zmysle Rámcovej zmluvy, Pracovný kalendár
|
694,36 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/083
|
Tonery
|
1 611,84 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/082
|
Stravné lístky 5x500
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
Pavol Šidelský - AKCENT PRINT |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8798947879
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 07/2017
|
50,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
017459
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
750,22 |
s DPH |
2017/079
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 09/2017
|
931,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.08.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2711128065
|
Elektrická energia 07/2017 - vyúčtovanie
|
-805,96 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.08.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1703738200 /zálohová fa/
|
Finančný spravodajca 2018
|
26,40 |
s DPH |
2017/077
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
Klampiarske práce, montáž + výroba paliet
|
888,48 |
s DPH |
2017/078
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Marcel Krochmaľ - MAKRO-STAV |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
14661779 /predfaktúra/
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7107500852
|
Tovar
|
1 436,25 |
s DPH |
2017/076
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172207526 /predfaktúra/
|
Tlačivá
|
128,32 |
s DPH |
2017/020
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2122727072
|
Vodné a stočné 07/2017
|
221,58 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
07.08.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3418223082
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 07/2017
|
61,68 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 08/2017
|
1 439.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
07.08.2017 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/081
|
Oprava bojlera v II. pavilóne školy
|
160,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
10671798
|
Dobropis 01.06.2017-30.06.2017
|
-12,74 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
31.07.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
01.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3171369 /zálohová fa č. 99170666/
|
Pobyt pre zamestnancov /SF/
|
0,00 |
s DPH |
2017/044
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700155
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
142,80 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-011
|
12.07.2017 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2711114060
|
Elektrická energia 06/2017 - vyúčtovanie
|
-414,75 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.07.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 08/2017
|
1 048.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.07.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.08.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
6797961683
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 06/2017
|
50,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
530718781
|
Potraviny
|
741,48 |
s DPH |
240, 249, 250, 279, 280, 281, 288, 289, 290, 291, 296, 297 /2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
03.07.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
171043
|
Ovocie, Zelenina
|
809,11 |
s DPH |
238, 245, 251, 255, 267, 268, 270, 276, 286, 294/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
03.07.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
47081733
|
Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Syr, Vajcia
|
190,77 |
s DPH |
285/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
03.07.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5072017063
|
Dobropis 04/2017 - 06/2017
|
-51,04 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
03.07.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.09.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20173084
|
Cartridge Xerox
|
223,20 |
s DPH |
2017/075
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3417256167
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 06/2017
|
61,68 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017126
|
Vypracovanie ŽoNFP v rámci IROP
|
600,00 |
s DPH |
2017/043
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
MEDIINVEST Consulting, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2122618053
|
Vodné a stočné 06/2017
|
430,32 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.07.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17046007
|
Potraviny
|
98,18 |
s DPH |
242, 243, 252, 256, 266, 274, 282, 284, 292, 295/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
03.07.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.07.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/079
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
750,22 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/18
|
Sociálny fond: stravné - 06/2017
|
316,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 07/2017
|
1 439.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
03.07.2017 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/076
|
Tovar
|
1 436.26 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/17
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 06/2017
|
1 107.40 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/080
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
226,12 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/077
|
Finančný spravodajca 2018
|
26,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/078
|
Klampiarske práce, montáž + výroba paliet
|
888,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Marcel Krochmaľ - MAKRO-STAV |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/16
|
SZP stravné - 06/2017
|
2 124,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
|
|
MEKKA s.r.o. |
p. Halgaš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.07.2017 |
|
|
Objednávka |
240, 249, 250, 279, 280, 281, 288, 289, 290, 291, 296, 297 /2017/šj
|
Potraviny
|
741,48 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
29.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
Komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
657,80 |
s DPH |
|
plat. výmer č. 136
|
29.06.2017 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17109240
|
Bratislavské párky, Kuracia pečeň, Mäkká saláma, Slanina údená bez kože
|
59,40 |
s DPH |
247, 259, 278/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
29.06.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.07.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1764631
|
Mäso
|
652,16 |
s DPH |
246, 260, 264, 271, 277, 287, 293/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
29.06.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.07.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
242, 243, 252, 256, 266, 274, 282, 284, 292, 295/2017/šj
|
Potraviny
|
98,18 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
29.06.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
238, 245, 251, 255, 267, 268, 270, 276, 286, 294/2017/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
809,11 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
28.06.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117068002
|
Stravné lístky
|
1 035.54 |
s DPH |
2017/074
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171227
|
Výkon činn. technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2017
|
234,00 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
27.06.2017 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
246, 260, 264, 271, 277, 287, 293/2017/šj
|
Mäso
|
652,16 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
27.06.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5201701364
|
Pizza
|
379,97 |
s DPH |
283/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
26.06.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
44651733
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Olej, Smotana, Vajcia
|
85,86 |
s DPH |
269/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
26.06.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/075
|
Náhradný diel - Cartridge Xerox do kopírky
|
223,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6511798
|
Dobropis 01.05.2017-31.05.2017
|
-16,63 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
26.06.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.07.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17319
|
Sendvič
|
8,58 |
s DPH |
239/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
26.06.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
Nájomné 3.Q 2017
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
23.06.2017 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1017008535
|
Florbal.loptičky AREX biele, Florbalové rukavice brankárske salming, Florbalové chraniče kolien brankárske
|
100,00 |
s DPH |
2017/072
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
285/2017/šj
|
Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Syr, Vajcia
|
190,77 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
23.06.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17136
|
Oprava práčky Whirlpool
|
38,00 |
s DPH |
2017/073
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
MARTON-SERVIS, Július Marton |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
283/2017/šj
|
Pizza
|
379,97 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
22.06.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201711669
|
Oprava interaktívnej tabule
|
88,80 |
s DPH |
2017/071
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171170
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov+štítky, Kontrola požiarnych vodovodov+štítky, Tlakové skúšky, Prehliadka požiarnych uzáverov, Vypracovanie protokolu o kontrole hasiacich prístrojov, hadíc a hydrantov
|
374,66 |
s DPH |
2017/069
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
247, 259, 278/2017/šj
|
Bratislavské párky, Kuracia pečeň, Mäkká saláma, Slanina údená bez kože
|
59,40 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
21.06.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/20/2017
|
Prenájom telocvične - 23. 06. 2017
|
50,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ/002
|
20.06.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
LILLY, s.r.o., Záhradná 7, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-012
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP"
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217000874
|
Kupóny Relax
|
273,54 |
s DPH |
2017/070
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20172993
|
Oprava tlačiarne
|
33,60 |
s DPH |
2017/068
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701302628
|
Múka - hladká, polohrubá, Olej slnečnicový
|
60,31 |
s DPH |
265/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
20.06.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170106737
|
Ovocná šťava, Broskyne
|
12,90 |
s DPH |
258, 273/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
20.06.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117101879
|
Kuracie prsia /chladené/, Kuracie stehná
|
168,14 |
s DPH |
275/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
20.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/20/2017
|
Prenájom telocvične - 23. 06. 2017
|
50,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ/002
|
20.06.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
LILLY, s.r.o., Záhradná 7, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
43071733
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Slivkový lekvár, Strúhanka, Tvaroh, Vajcia
|
251,37 |
s DPH |
253, 254/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
20.06.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2017
|
Preprava žiakov na trase Veľký Šariš - Poprad a späť
|
200,00 |
s DPH |
2017/066
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Helia - autobusová doprava, p. Andráš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170106736
|
Ovocná šťava, Broskyne, Jablká
|
80,86 |
s DPH |
257, 272/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
20.06.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
23.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700794
|
Stojan vod., Vodové farby, Lopta 20, Lopta 100, Lopta násobilka, Lopta abeceda, Lopta zvieratá, Lopta ovocie a zelenina, Lopta premeny jednotiek, Lopta príbehová, Lopta emocie
|
300,34 |
s DPH |
2017/062
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Zábavné učení, s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21712445
|
Odborná publikáca Manažment školy - jún 2017
|
42,09 |
s DPH |
2017/036
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/074
|
Stravné lístky
|
1 035.54 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-002/2
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. VŠ-2017/001-ZŠ-002
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Lilly s.r.o. |
Ing. Janek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.06.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ/2017/001/ZŠ-020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
Pavol Rucek - Tymex s.r.o. |
Pavol Rucek - Tymex s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
269/2017/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Olej, Smotana, Vajcia
|
85,86 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
16.06.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
275/2017/šj
|
Kuracie prsia /chladené/, Kuracie stehná
|
168,14 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
16.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
258, 273/2017/šj
|
Ovocná šťava, Broskyne, Jablká
|
12,90 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
16.06.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
257, 272/2017/šj
|
Ovocná šťava, Broskyne, Jablká
|
80,86 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
16.06.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
534170242
|
Stoly do ŠJ
|
293,16 |
s DPH |
2017/050
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17011
|
Výkopové práce a betonáž parkoviska pre bicykle a montáž stojanov na bicykle s dodávkou materiálu
|
1 686,80 |
s DPH |
2017/065
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
PEJA2008 s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170343
|
Potraviny
|
117,71 |
s DPH |
263/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
12.06.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5201701283
|
Pirohy hlbokomrazené
|
307,88 |
s DPH |
261/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
12.06.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
263/2017/šj
|
Potraviny
|
117,71 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
12.06.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
261/2017/šj
|
Pirohy hlbokomrazené
|
307,88 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
12.06.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117096895
|
Karfiol mrazený, Kuracie stehná, Mlieko, Syr tvrdý
|
149,02 |
s DPH |
262/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
12.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/072
|
Florbal.loptičky AREX biele, Florbalové rukavice brankárske salming, Florbalové chraniče kolien brankárske
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
265/2017/šj
|
Múka - hladká, polohrubá, Olej slnečnicový
|
60,31 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
12.06.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/070
|
Kupóny Relax
|
273,54 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/071
|
Oprava interaktívnej tabule
|
88,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/073
|
Oprava práčky Whirlpool
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
MARTON-SERVIS, Július Marton |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
262/2017/šj
|
Karfiol mrazený, Kuracie stehná, Mlieko, Syr tvrdý
|
149,02 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
09.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 07/2017
|
1 048,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.06.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2711096451
|
Elektrická energia 05/2017 - vyúčtovanie
|
-264,78 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.06.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170123
|
Leták A4 - skladačka, Pohľadnice /grafika/
|
105,60 |
s DPH |
2017/067
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
DATA exPRESS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
700676
|
Tlač bannera + montáž
|
936,96 |
s DPH |
2017/063
|
|
09.06.2017 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
253, 254/2017/šj
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Slivkový lekvár, Strúhanka, Tvaroh, Vajcia
|
251,37 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
09.06.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117091993
|
Brokolica mrazená, Cvikla steriliz., Lečo, Mlieko, Špenát mrazený
|
142,06 |
s DPH |
248/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
08.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
117090905
|
Horčica, Kečup, Kuracie prsia, Mak mletý, Uhorky steril.
|
201,67 |
s DPH |
241/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
08.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170329
|
Potraviny
|
480,48 |
s DPH |
237/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
08.06.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
40611733
|
Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Múka, Soľ, Vajcia
|
153,58 |
s DPH |
244/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
08.06.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21711604
|
Výchovný program pre ŠVVZ č. 11
|
43,66 |
s DPH |
2017/012
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21711344
|
Dokumentácia ZŠ - 6/2017+bonus
|
45,40 |
s DPH |
2017/005
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Zmluva |
VS-2017/018-ZŠ-011
|
Zmluva o kontrolnej činnosti
|
230,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
ENERCOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6796980603
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 05/2017
|
50,53 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9170000834
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
2017/064
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2710029120
|
opravná faktúra za 01/2017 /elektrická energia/
|
50,74 |
s DPH |
|
604780/2008
|
05.06.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2122514486
|
Vodné a stočné 05/2017
|
481,80 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.06.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/066
|
Preprava žiakov na trase Veľký Šariš - Poprad a späť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
Helia - autobusová doprava, p. Andráš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/067
|
Leták A4 - skladačka, Pohľadnice /grafika/
|
105,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
DATA exPRESS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/068
|
Oprava tlačiarne
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/069
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov+štítky, Kontrola požiarnych vodovodov+štítky, Tlakové skúšky, Prehliadka požiarnych uzáverov, Vypracovanie protokolu o kontrole hasiacich prístrojov, hadíc a hydrantov
|
374,66 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/13
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 05/2017
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ/2017/018-ZŠ-10
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Nadácia TV JOJ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/15
|
SZP stravné - 05/2017
|
2 080,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/062
|
Stojan vod., Vodové farby, Lopta 20, Lopta 100, Lopta násobilka, Lopta abeceda, Lopta zvieratá, Lopta ovocie a zelenina, Lopta premeny jednotiek, Lopta príbehová, Lopta emocie
|
300,34 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Zábavné učení, s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
244/2017/šj
|
Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Múka, Soľ, Vajcia
|
153,58 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
02.06.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
248/2017/šj
|
Brokolica mrazená, Cvikla steriliz.., Lečo, Mlieko, Špenát mrazený
|
142,06 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
02.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
39171733
|
Cukor práškový, Droždie, Fazuľové struky, Maslo, Mlieko, Múka, Olej, Smotana, Tvaroh, Vajcia
|
232,49 |
s DPH |
228/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
02.06.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1763869
|
Mäso
|
918,91 |
s DPH |
185, 189, 192, 194, 198, 215, 222, 225, 231, 236/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
02.06.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170860
|
Ovocie, Zelenina
|
1 161.66 |
s DPH |
182, 187, 195, 199, 206, 217, 220, 226, 229/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
02.06.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17046006
|
Potraviny
|
102,85 |
s DPH |
186, 193, 202, 224, 230/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
02.06.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
530715846
|
Potraviny
|
607,82 |
s DPH |
203, 204, 205, 212, 213, 235/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
02.06.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17118
|
Chlieb čierny, Rožok
|
26,23 |
s DPH |
188, 196/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
02.06.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17107707
|
Kuracie prsia, Údená slanina bez kože, Bratislavské párky
|
95,71 |
s DPH |
214, 216, 221/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
02.06.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/14
|
Sociálny fond: stravné - 05/2017
|
308,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/063
|
Tlač bannera + montáž
|
936,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170040
|
Varný kotol ME 9-10 BM /doprava+montáž/
|
3 476,00 |
s DPH |
2017/059
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
GASTRO-GALAXY, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7200170108
|
Ubytovanie – škola v prírode /4noci/, Strava – škola v prírode /4xROV/ 1xO v dňoch od 22.5.2017-26.5.2017
|
2 550.40 |
s DPH |
2017/061
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
HOREZZA, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/065
|
Výkopové práce a betonáž parkoviska pre bicykle a montáž stojanov na bicykle s dodávkou materiálu
|
1 686.80 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
PEJA2008 s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/064
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3416282993
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 05/2017
|
56,46 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
01.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
241/2017/šj
|
Horčica, Kečup, Kuracie prsia, Mak mletý, Uhorky steril.
|
201,67 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
01.06.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
239/2017/šj
|
Sendvič
|
8,58 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
31.05.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37521733
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Olej, Smotana, Vajcia
|
89,35 |
s DPH |
219/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
31.05.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.06.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
237/2017/šj
|
Potraviny
|
480,48 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
31.05.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017227
|
Výmena dosiek na exteriérové lavičky, Brúsenie a povrchová úprava dosiek
|
540,00 |
s DPH |
2017/058
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Peter Klimko - Klimex |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
185, 189, 192, 194, 198, 215, 222, 225, 231, 236/2017/šj
|
Mäso
|
918,91 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
30.05.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36201733
|
Jogurt biely, Tvaroh, Vajcia
|
49,40 |
s DPH |
218/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
29.05.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117086851
|
Potraviny
|
285,94 |
s DPH |
234/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
29.05.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6511798
|
Dobropis 01.04.2017-30.04.2017
|
-14,75 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
29.05.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.06.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170105485
|
Ovocná šťava, Jablká
|
12,20 |
s DPH |
211, 233/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
29.05.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170105484
|
Ovocná šťava, Jablká
|
80,45 |
s DPH |
210, 232/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
29.05.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
25/17
|
Zemiaky 100 kg
|
30,00 |
s DPH |
227/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
29.05.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.05.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
203, 204, 205, 212, 213, 235/2017/šj
|
Potraviny
|
607,82 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
29.05.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2017 |
|
|
Objednávka |
182, 187, 195, 199, 206, 217, 220, 226, 229/2017/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
1 161.66 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
26.05.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
186, 193, 202, 224, 230/2017/šj
|
Potraviny
|
102,85 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
26.05.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
228/2017/šj
|
Cukor práškový, Droždie, Fazuľové struky, Maslo, Mlieko, Múka, Olej, Smotana, Tvaroh, Vajcia
|
232,49 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
26.05.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
234/2017/šj
|
Potraviny
|
285,94 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
26.05.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
227/2017/šj
|
Zemiaky 100 kg
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
24.05.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102/17
|
Čistenie komínov ku spotrebičom na plynné palivo ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
2017/060
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103/17
|
Čistenie komínov ku spotrebičom na plynné palivo ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
2017/060
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2403291109
|
poistné 25.6.2017- 24.6.2018
|
221,77 |
s DPH |
|
2403291109
|
23.05.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
02.06.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117082027
|
Cestovina, Kuracie prsia, Lečo, Mlieko, Syr tvrdý, Uhorky steriliz.
|
209,19 |
s DPH |
223/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
23.05.2017 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ/2017/001/ZŠ-019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Pavol Rucek - Tymex s.r.o. |
Pavol Rucek - Tymex s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34751733
|
Cukor kryštál., Droždie, Jogurt biely, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana kyslá, Soľ, Vajcia
|
151,50 |
s DPH |
207/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
23.05.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170343
|
Časopis Mladý Záchranár č. 25
|
9,90 |
s DPH |
2017/026
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Mladý Záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
214, 216, 221/2017/šj
|
Kuracie prsia, Údená slanina bez kože, Bratislavské párky
|
95,71 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
19.05.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/061
|
Ubytovanie – škola v prírode /4noci/, Strava – škola v prírode /4xROV/ 1xO v dňoch od 22.5.2017-26.5.2017
|
2 550.40 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
HOREZZA, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
219/2017/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Olej, Smotana, Vajcia
|
89,35 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
19.05.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/059
|
Varný kotol ME 9-10 BM /doprava+montáž/
|
3 476.00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
GASTRO-GALAXY, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/060
|
Čistenie komínov ku spotrebičom na plynné palivo
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
223/2017/šj
|
Cestovina, Kuracie prsia, Lečo, Mlieko, Syr tvrdý, Uhorky steriliz.
|
209,19 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
19.05.2017 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8414603
|
Poradca 2018 /mesačník/
|
0,00 |
s DPH |
2017/047
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
218/2017/šj
|
Jogurt biely, Tvaroh, Vajcia
|
49,40 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
18.05.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2110027
|
Administratíva a hospodárenie školy - máj 2017
|
41,45 |
s DPH |
2017/017
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
271486
|
Magnetická lišta
|
160,56 |
s DPH |
2017/057
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
MAGSY SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Maliarske a natieračske práce v areáli ZŠ Veľký Šariš
|
1 561,50 |
s DPH |
2017/055
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
Levendovský Zoltán |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21709517
|
Odborná publikácia - Manažment školy + aktualizácie
|
41,75 |
s DPH |
2017/036
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20172394
|
Servis tlačiarne
|
81,60 |
s DPH |
2017/056
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 1/2007 - VŠ-2017/018-ZŠ-009
|
T-mobile služby
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 1/2007 - VŠ-2017/018-ZŠ-007
|
T-mobile služby
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
33481733
|
Jogurt, Strúhanka, Syr tofu, Vajcia
|
141,22 |
s DPH |
197/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
16.05.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117077170
|
Potraviny
|
315,18 |
s DPH |
208/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
16.05.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
23/17
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
209/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
16.05.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 1/2007 - VŠ-2017/018-ZŠ-008
|
T-mobile služby
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32141733
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Múka, Soľ, Vajcia, Tvaroh
|
299,15 |
s DPH |
184, 190/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
16.05.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
207/2017/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Jogurt biely, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana kyslá, Soľ, Vajcia
|
151,50 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
12.05.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
209/2017/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
12.05.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
211, 233/2017/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
12,20 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
12.05.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
208/2017/šj
|
Potraviny
|
315,18 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
12.05.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
210, 232/2017/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
80,45 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
12.05.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17160110
|
Cestoviny, Čaj, Milky shake, Paprika mletá, Rasca mletá, Ryža guľatá
|
157,45 |
s DPH |
201/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/10
|
11.05.2017 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
Deratizácia ŠJ
|
48,42 |
s DPH |
2017/054
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 06/2017
|
1 073.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.05.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
917002875
|
Odborná publikácia "Pracovnoprávne vzťahy v školstve"
|
20,39 |
s DPH |
2017/052
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2711084034
|
Elektrická energia 04/2017 - vyúčtovanie
|
-111,83 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.05.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7107700028
|
Servis kosačky
|
28,50 |
s DPH |
2017/053
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
201/2017/šj
|
Cestoviny, Čaj, Milky shake, Paprika mletá, Rasca mletá, Ryža guľatá
|
157,45 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/10
|
10.05.2017 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170266
|
Potraviny
|
611,50 |
s DPH |
181/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
09.05.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
22/17
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
183/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
09.05.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
188, 196/2017/šj
|
Chlieb čierny, Rožok
|
26,23 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
09.05.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
283/2017
|
Cereálne tyčinky, Cestoviny, Vegeta bez glutamanu
|
284,10 |
s DPH |
186/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
09.05.2017 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
200/2017/šj
|
Fazuľa, Hrach, Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Ríbezľový džem, Šošovica
|
190,58 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
09.05.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701302038
|
Fazuľa, Hrach, Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Ríbezľový džem, Šošovica
|
190,58 |
s DPH |
200/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
09.05.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
197/2017/šj
|
Jogurt, Strúhanka, Syr tofu, Vajcia
|
141,22 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
09.05.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117072279
|
Potraviny
|
457,90 |
s DPH |
191/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
09.05.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
191/2017/šj
|
Potraviny
|
457,90 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
05.05.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3796002807
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 04/2017
|
50,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8414603 /predfaktúra/
|
Poradca 2018 /mesačník/
|
58,80 |
s DPH |
2017/047
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
Odstránenie havarijného stavu na budove TEV- spevnenie základov pomocou mikropilótov
|
2 730.00 |
s DPH |
2017/048
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
INGSTAV GV s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-006
|
Odstránenie havarijného stavu na budove TEV - mikropilóty
|
2 730.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
INGSTAV GV, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170101410
|
Servis pressovaru
|
38,38 |
s DPH |
2017/049
|
|
04.05.2017 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
184, 190/2017/šj
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Múka, Soľ, Vajcia, Tvaroh
|
299,15 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
04.05.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/11
|
Sociálny fond: stravné - 04/2017
|
244,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/12
|
SZP stravné - 04/2017
|
1 542,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/10
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 04/2017
|
854,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/057
|
Magnetická lišta
|
328,18 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
MAGSY SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
61700097
|
Mapy
|
259,60 |
s DPH |
2017/041
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
09.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2122402966
|
Vodné a stočné 04/2017
|
418,00 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
02.05.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/055
|
Maliarske a natieračske práce v areáli ZŠ Veľký Šariš
|
1 561.50 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Levendovský Zoltán |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17106105
|
Kuracie prsia, Pliecko údené
|
50,72 |
s DPH |
176/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
02.05.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171969
|
Servis - kopírovacieho stroja
|
419,04 |
s DPH |
2016/046
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1763049
|
Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno, Bravčové kare, Bravčové pliecko
|
579,47 |
s DPH |
142, 153, 156, 166, 175, 177/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
02.05.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17046005
|
Potraviny
|
31,28 |
s DPH |
168/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
02.05.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/058
|
Výmena dosiek na exteriérové lavičky, Brúsenie a povrchová úprava dosiek
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Peter Klimko - Klimex |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 05/2017
|
1 439.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
02.05.2017 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/056
|
Servis tlačiarne
|
81,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/053
|
Servis kosačky
|
28,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
186/2017/šj
|
Cereálne tyčinky, Cestoviny, Vegeta bez glutamanu
|
284,10 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
02.05.2017 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/054
|
Deratizácia v školskej jedálni pri ZŠ, Výmena nástrahy rodilon, Lepová nástraha
|
48,42 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/052
|
Odborná publikácia "Pracovnoprávne vzťahy v školstve"
|
20,39 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
16875
|
Pečivo
|
8,64 |
s DPH |
178/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
28.04.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
29431733
|
Cukor, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Syr, Tvaroh, Vajcia
|
339,83 |
s DPH |
170/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
28.04.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170618
|
Ovocie, Zelenina
|
655,56 |
s DPH |
146, 154, 158, 163, 169/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
28.04.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
530712462
|
Potraviny
|
486,44 |
s DPH |
151, 152, 159, 165/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
28.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
181/2017/šj
|
Potraviny
|
611,50 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
28.04.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
183/2017/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
28.04.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
04590417
|
Čistenie kanalizácie
|
151,20 |
s DPH |
2017/045
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
29431733
|
Cukor, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Syr, Tvaroh, Vajcia
|
339,83 |
s DPH |
170/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
28.04.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/051
|
Stolička LEA so zeleným HPL povrchom
|
769,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/050
|
Stoly do ŠJ
|
293,16 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3415303498
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 04/2017
|
45,38 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/049
|
Servis pressovaru
|
38,38 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/048
|
Odstránenie havarijného stavu na budove TEV- spevnenie základov pomocou mikropilótov
|
2 730,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
INGSTAV GV s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/047
|
Predplatné - Poradca 2018
|
58,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2017 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-2017/018-ZŠ-005/1
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutú službu
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Grand hotel Permon s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
99170666 zálohová fa
|
Pobyt pre zamestnancov /SF/
|
1 520.00 |
s DPH |
2017/044
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17002000478
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
80,17 |
s DPH |
2017/042
|
RD/4/2014
|
26.04.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
146, 154, 158, 163, 169/2017/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
655,56 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
26.04.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
178/2017/šj
|
Pečivo
|
8,64 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
26.04.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17046004
|
Potraviny
|
42,26 |
s DPH |
144, 155, 157/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
25.04.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170104198
|
Ovocná šťava, Jablká
|
6,65 |
s DPH |
174/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
25.04.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117064401
|
Cvikla str., Fazuľka, Karfiol, Kuracie prsia
|
352,16 |
s DPH |
171/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
25.04.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20/17
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
167/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
25.04.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4431798
|
Dobropis 01.03.2017-31.03.2017
|
-8,92 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
25.04.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.05.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170104197
|
Ovocná šťava, Jablká
|
41,35 |
s DPH |
173/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
25.04.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
28121733
|
Cestoviny, Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Olej, tvaroh, Vajcia
|
255,02 |
s DPH |
164/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
25.04.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
173/2017/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
41,35 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
21.04.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/044
|
Pobyt pre zamestnancov /SF/
|
1 520.00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
142, 153, 156, 166, 175, 177/2017/šj
|
Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno, Bravčové kare, Bravčové pliecko
|
579,47 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
21.04.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
151, 152, 159, 165/2017/šj
|
Potraviny
|
486,44 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
21.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/046
|
Servis - kopírovacieho stroja
|
419,14 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/045
|
Čistenie kanalizácie
|
151,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
176/2017/šj
|
Kuracie prsia, Pliecko údené
|
50,72 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
21.04.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/043
|
Príprava Žiadosti o NFP v rámci výzvy na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební na ZŠ Veľký Šariš
|
600,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
MEDIINVEST Consulting, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
171/2017/šj
|
Cvikla str., Fazuľka, Karfiol, Kuracie prsia
|
352,16 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
21.04.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
174/2017/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
6,65 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
21.04.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
170/2017/šj
|
Cukor, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Syr, Tvaroh, Vajcia
|
339,83 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
21.04.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.04.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-018
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
RUPAL s.r.o. |
Rudolf Vyskoč |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
168/2017/šj
|
Potraviny
|
31,28 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
20.04.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/19/2017
|
Prenájom telocvične podľa rozpisu
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ/002
|
19.04.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
LILLY, s.r.o., Záhradná 7, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/042
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
80,17 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
017
|
Odborný seminár ŠJ
|
89,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Kantorka, n. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 05/2017
|
1 041.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
19.04.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21707325
|
Výchovný program pre ŠVVZ č. 10
|
43,21 |
s DPH |
2017/012
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
167/2017/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
19.04.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21706721
|
Dokumentácia ZŠ - 4/2017+bonus
|
45,05 |
s DPH |
2017/005
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
164/2017/šj
|
Cestoviny, Cukor kryštál., Maslo, Mlieko, Olej, Tvaroh, Vajcia
|
255,02 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
18.04.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170101085
|
Perník
|
231,84 |
s DPH |
150/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/1
|
12.04.2017 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117057833
|
Hrášok mraz., Kuracie steak. mraz.
|
138,67 |
s DPH |
161/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
12.04.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
25811733
|
Droždie, Džem jahod., Mlieko, Olej slnečnicový, Soľ, Vajcia
|
103,05 |
s DPH |
160/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
12.04.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5072017016
|
Dobropis 01/2017 - 03/2017
|
-36,48 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
12.04.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.05.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
24481733
|
Cukor kryštál., Lečo steril., Maslo, Mlieko, Tvaroh mäkký, Vajcia
|
155,61 |
s DPH |
147/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
12.04.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
530710677
|
Perník
|
13,20 |
s DPH |
162/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
12.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
162/2017/šj
|
Perník
|
13,20 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
11.04.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170757
|
Výkon činn. technika PO a BOZP za 1. štvrťrok 2017
|
234,00 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
10.04.2017 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Objednávka |
161/2017/šj
|
Hrášok mraz., Kuracie steak. mraz.
|
138,67 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
10.04.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1703762075
|
Technika pre 5. ročník, Testovanie 9
|
54,50 |
s DPH |
2017/039
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta a. s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170163 /zálohová faktúra č. 51701996/
|
Odborná publikácia - Manažment školy + aktualizácie
|
0,00 |
s DPH |
2017/036
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2711045129
|
Elektrická energia 03/2017 - vyúčtovanie
|
130,15 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.04.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170163
|
Oprava čistiaceho stroja
|
60,01 |
s DPH |
2017/033
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Objednávka |
160/2017/šj
|
Droždie, Džem jahod., Mlieko, Olej slnečnicový, Soľ, Vajcia
|
103,05 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
07.04.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
144, 155, 157/2017/šj
|
Potraviny
|
42,26 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
07.04.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
18/17
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
149/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
06.04.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170211
|
Potraviny
|
596,20 |
s DPH |
145/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
06.04.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701301511
|
Cestoviny, Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Strúhanka, Vajcia
|
190,99 |
s DPH |
148/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
06.04.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
117052408
|
Hrášok mraz.,Karfiol mraz., Kuracie stehná, Mlieko, Špenát mraz.
|
305,34 |
s DPH |
143/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
06.04.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0170202
|
Čistiace prostriedky
|
231,05 |
s DPH |
2017/040
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2122293616
|
Vodné a stočné 03/2017
|
424,24 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.04.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1795026879
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 03/2017
|
50,52 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-002/1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. VŠ-2017/001-ZŠ-002
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Lilly s.r.o. |
Ing. Janek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
217073
|
Cylindrický zámok + 2 kľúče
|
76,80 |
s DPH |
2017/032
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Objednávka |
150/2017/šj
|
Perník
|
231,84 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/1
|
03.04.2017 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2122285150
|
Vodné a stočné 02/2017 - doplatok
|
10,97 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.04.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Objednávka |
149/2017/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
03.04.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2122281958
|
Vodné a stočné 01/2017 - doplatok
|
12,80 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.04.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
317013
|
Rezortný deň pracovníkov školstva
|
560,52 |
s DPH |
2017/034
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
SOŠ podnikania |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17104647
|
Údená slanina bez kože, Kuracie prsia, Šunka bravčová, Bratislavské párky, Kuracia pečeň
|
69,61 |
s DPH |
104, 121, 124, 136/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
03.04.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
51701996
|
Odborná publikácia - Manažment školy + aktualizácie
|
70,45 |
s DPH |
2017/036
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/041
|
Mapy: BIO – Človek –nervová sústava I, FYZ – fyzikálne zákony 140, SJL – nebojme sa diktátov 140, SJL – literárne druhy a žánre 140
|
259,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/17/2017
|
Prenájom telocvične 04/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-005
|
03.04.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Radoslav Rolik, Zámocká 26, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17046003
|
Potraviny
|
36,14 |
s DPH |
113, 118, 128, 131, 138/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
03.04.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170453
|
Ovocie, Zelenina
|
809,11 |
s DPH |
099, 102, 115, 117, 125, 130, 139/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
03.04.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/09
|
SZP stravné - 03/2017
|
1 337,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/08
|
Sociálny fond: stravné - 03/2017
|
251,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/07
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 03/2017
|
879,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1762227
|
Mäso
|
386,57 |
s DPH |
103, 114, 122, 123, 135/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
03.04.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
16659
|
Chlieb čierny, Pečivo, Sendvič
|
70,96 |
s DPH |
096, 126/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
03.04.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
22781733
|
Maslo, Syr tofu údený, Vajcia
|
143,21 |
s DPH |
129, 141/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
03.04.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.04.2017 |
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/18/2017
|
Prenájom telocvične 04/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-004
|
03.04.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Veronika Očipová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
145/2017/šj
|
Potraviny
|
596,20 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
31.03.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
148/2017/šj
|
Cestoviny, Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Strúhanka, Vajcia
|
190,99 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
31.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
143/2017/šj
|
Hrášok mraz.,Karfiol mraz., Kuracie stehná, Mlieko, Špenát mraz.
|
305,34 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
31.03.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
147/2017/šj
|
Cukor kryštál., Lečo steril., Maslo, Mlieko, Tvaroh mäkký, Vajcia
|
155,61 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
31.03.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17049888
|
Hrášok mraz., Kukurica mraz., Kuracie prsia, Mrkva mraz.
|
172,40 |
s DPH |
137/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
30.03.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
530709196
|
Potraviny
|
199,91 |
s DPH |
108, 109, 110, 140/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
30.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2361798
|
Dobropis 01.02.2017-28.02.2017
|
-8,77 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
30.03.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.04.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
113, 118, 128, 131, 138/2017/šj
|
Potraviny
|
36,14 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
29.03.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
108, 109, 110, 140/2017/šj
|
Potraviny
|
199,91 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
29.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
099, 102, 115, 117, 125, 130, 139/2017/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
809,11 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
29.03.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19911733
|
Cukor kryštál., Cukor práškový, Maslo, Mlieko, Olej slnečnicový, Smotana, Strúhanka, Vajcia
|
160,07 |
s DPH |
119/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
28.03.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5201700702
|
Olej olivový, Paprika, Mletá mletá, Pizza šunková mraz., Sirup jablkový, Smotana
|
423,35 |
s DPH |
132/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
28.03.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-005
|
Dodatok č. 2 k zmluve SK_604780
|
37.90/MWh |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170103464
|
Ovocná šťava, Hrušky, Jablká
|
12,83 |
s DPH |
107/2017/šj, 134/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
28.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21261733
|
Tvaroh, Vajcia
|
63,53 |
s DPH |
127/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
28.03.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170103463
|
Ovocná šťava, Hrušky, Jablká
|
75,67 |
s DPH |
106/2017/šj, 133/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
28.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3414318061
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 03/2017
|
43,40 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2711045129
|
Elektrická energia 02/2017 - vyúčtovanie
|
337,99 |
s DPH |
|
604780/2008
|
27.03.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170443 /zálohová faktúra č. 1717324/
|
Časopis škola 2017 - vyúčtovanie
|
0,00 |
s DPH |
2017/004
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
137/2017/šj
|
Hrášok mraz., Kukurica mraz., Kuracie prsia, Mrkva mraz.
|
172,40 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
27.03.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 04/2017
|
975,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
27.03.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201722717
|
Školské multilicencie
|
519,60 |
s DPH |
2017/037
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 04/2017
|
1 439.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
27.03.2017 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
103, 114, 122, 123, 135/2017/šj
|
Mäso
|
386,57 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
27.03.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
106/2017/šj, 133/2017/šj
|
Ovocná šťava, Hrušky, Jablká
|
75,67 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
24.03.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/040
|
Čistiace prostriedky
|
231,05 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/039
|
Technika pre 5. ročník, Testovanie 9
|
54,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta a. s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1014159
|
Odborné knihy
|
68,70 |
s DPH |
2017/019
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
PORTAL SLOVAKIA, PaedDr. Čabiňáková Nadežda |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
132/2017/šj
|
Olej olivový, Paprika, Mletá mletá, Pizza šunková mraz., Sirup jablkový, Smotana
|
423,35 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
24.03.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
129, 141/2017/šj
|
Maslo, Syr tofu údený, Vajcia
|
143,21 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
24.03.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
Nájomné 2.Q 2017
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
23.03.2017 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
217000406
|
Darčekové kupóny /SF/
|
557,14 |
s DPH |
2017/035
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
127/2017/šj
|
Tvaroh, Vajcia
|
63,53 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
23.03.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21700968
|
Školské pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 510.60 |
s DPH |
2017/031
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/037
|
Školské multilicencie
|
519,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/038
|
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
199,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
RVC Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117043625
|
Bryndzové pirohy, Kuracie prsia, Mlieko, Syr plátkový, Syr tvrdý, Šampiňóny
|
339,56 |
s DPH |
120/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
20.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
Cereálne tyčinky, Cestoviny, Citrónka, Kompót broskyňový, Vegeta bez glutamanu
|
280,99 |
s DPH |
116/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
20.03.2017 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18501733
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Olej slnečnicový, Soľ, Vajcia
|
143,44 |
s DPH |
101/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
20.03.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17071
|
Dodanie a montáž plastových okien + Murárske vysprávky
|
635,00 |
s DPH |
2017/030
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Robin Slovakia s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
03170028
|
Rohože
|
258,00 |
s DPH |
2017/029
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Gamag SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51701902
|
Účastnícky poplatok
|
60,00 |
s DPH |
2017/028
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52170014
|
Dobropis 01.09.2016-31.12.2016
|
-19,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
20.03.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
20.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
120/2017/šj
|
Bryndzové pirohy, Kuracie prsia, Mlieko, Syr plátkový, Syr tvrdý, Šampiňóny
|
339,56 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
17.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0000010
|
Zhotovenie regálov
|
1 660.80 |
s DPH |
2017/027
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
119/2017/šj
|
Cukor kryštál., Cukor práškový, Maslo, Mlieko, Olej slnečnicový, Smotana, Strúhanka, Vajcia
|
160,07 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
17.03.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
Príprava projektového zámeru /biológia/
|
1 188.00 |
s DPH |
2017/014
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
MEDIINVEST Consulting, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
Nalepenie PVC na dvere
|
265,61 |
s DPH |
2017/024
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
HELIOTRONIK, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7107700007
|
Servis kosačky
|
178,90 |
s DPH |
2017/025
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/035
|
Darčekové kupóny /SF/
|
557,14 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7107700008
|
Servis kosačky
|
346,15 |
s DPH |
2017/025
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/036
|
Predplatné odbornej publikácie - Manažment školy + aktualizácie
|
70,45 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170123
|
Časopis Mladý Záchranár č. 24
|
9,90 |
s DPH |
2017/026
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Mladý Záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/034
|
Rezortný deň pracovníkov školstva
|
560,52 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
SOŠ podnikania |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/033
|
Oprava čistiaceho stroja
|
60,01 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
116/2017/šj
|
Cereálne tyčinky, Cestoviny, Citrónka, Kompót broskyňový, Vegeta bez glutamanu
|
280,99 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
15.03.2017 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/032
|
Cylindrický zámok + 2 kľúče
|
76,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117032669
|
Bryndza
|
113,76 |
s DPH |
097/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
14.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
16.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17160064
|
Potraviny
|
302,96 |
s DPH |
112/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/10
|
14.03.2017 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
16.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170152
|
Potraviny
|
584,86 |
s DPH |
098/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
14.03.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
16.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15/17
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
111/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
14.03.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
16.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1701301043
|
Cestoviny, Fazuľa, Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Ryža, Šošovica
|
193,75 |
s DPH |
100/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
14.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
16.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117038998
|
Hrášok mraz., Karfiol mraz., Mlieko, Morčacie prsia, Syr tavený, Syr tvrdý, Špenát mraz.
|
370,74 |
s DPH |
105/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
14.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
16.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ/2017/001/ZŠ-017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Pavol Rucek - Tymex s.r.o. |
Pavol Rucek - Tymex s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 - VŠ-2017/001-ZŠ-008/01
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
Ľubomír Tomko |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
700227
|
Zhotovenie plagátov A3 - zápis do 1. ročníka
|
12,96 |
s DPH |
2017/022
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1014173
|
Odborné knihy
|
30,89 |
s DPH |
2017/023
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
PORTAL SLOVAKIA, PaedDr. Čabiňáková Nadežda |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17220392
|
Plyn ZŠ vyúčtovanie 01.02.2016-31.01.2017
|
1 039.88 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
08.03.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017042
|
Servisná prehliadka konvektomatu, Kontrola vyhrievacích telies, Vyčistenie ventilátora, Kontrola upravovne vody
|
224,40 |
s DPH |
2017/018
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
OMES spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1794057090
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 02/2017
|
50,17 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
111/2017/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
07.03.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
105/2017/šj
|
Hrášok mraz., Karfiol mraz., Mlieko, Morčacie prsia, Syr tavený, Syr tvrdý, Špenát mraz.
|
370,74 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
07.03.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
112/2017/šj
|
Potraviny
|
302,96 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/10
|
07.03.2017 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
101/2017/šj
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Olej slnečnicový, Soľ, Vajcia
|
143,44 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
07.03.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/031
|
Školské pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 510.60 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/030
|
Dodanie a montáž plastových okien + Murárske vysprávky
|
635,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Robin Slovakia s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/028
|
Účastnícky poplatok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/029
|
Rohože
|
258,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Gamag SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17103129
|
Slanina údená bez kože, Saláma šunková, Kuracia pečeň mrazená, Klobása
|
97,81 |
s DPH |
050, 057, 062, 091/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
06.03.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1761371
|
Mäso
|
648,95 |
s DPH |
038, 049, 061, 069, 075, 082, 087, 090/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
06.03.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
530706511
|
Potraviny
|
221,48 |
s DPH |
042, 043, 054, 055, 056, 070/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
06.03.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
100/2017/šj
|
Cestoviny, Fazuľa, Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Ryža, Šošovica
|
193,75 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
03.03.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16450
|
Sendvič
|
16,50 |
s DPH |
072/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
03.03.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170296
|
Ovocie, Zelenina
|
994,90 |
s DPH |
041, 047, 059, 066, 074, 084, 085, 088, 089/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
03.03.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15011733
|
Mlieko, Olej slnečnicový, Smotana, Vajcia
|
76,81 |
s DPH |
092/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
03.03.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17046002
|
Potraviny
|
98,71 |
s DPH |
039, 063, 068, 076, 077, 081, 086, 093/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
03.03.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/05
|
Sociálny fond: stravné - 02/2017
|
255,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/06
|
SZP stravné - 02/2017
|
1 432,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/04
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 02/2017
|
893,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2122170759
|
Vodné a stočné 02/2017
|
383,94 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
01.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2172201638 /predfaktúra 1172201871/
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2017/016
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201704150
|
Aktualizácia odbornej publikácie - Administratíva a hospod. školy v roku 2017
|
42,09 |
s DPH |
2017/017
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/15/2017
|
Prenájom telocvične 02/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-005
|
01.03.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Radoslav Rolik, Zámocká 26, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/16/2017
|
Prenájom telocvične 03/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-004
|
01.03.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Veronika Očipová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/027
|
Zhotovenie regálov
|
1 660.80 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/025
|
Servis kosačky
|
530,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
096, 126/2017/šj
|
Chlieb čierny, Pečivo, Sendvič
|
70,96 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
28.02.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
098/2017/šj
|
Potraviny
|
584,86 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
28.02.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
097/2017/šj
|
Bryndza
|
113,76 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
28.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/026
|
Časopis Mladý Záchranár č. 24
|
9,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Mladý Záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Stanislava Pillarová |
Stanislava Pillarová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5201700477
|
Čokoládový toping, Džem, Palacinky
|
312,82 |
s DPH |
094/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
27.02.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
28.02.2017 |
21.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/021
|
Časopis Manažment školy v praxi - predplatné 3-12/2017 + portál direktor
|
93,13 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/022
|
Zhotovenie plagátov A3 - zápis do 1. ročníka
|
12,96 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
TAMPEX Prešov, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/023
|
Odborné knihy
|
30,89 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
PORTAL SLOVAKIA, PaedDr. Čabiňáková Nadežda |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/024
|
Nalepenie PVC na dvere
|
265,61 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
HELIOTRONIK, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117030966
|
Potraviny
|
273,36 |
s DPH |
095/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
27.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12431733
|
Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej slnečnicový, Smotana kyslá, Soľ, Uhorky, Vajcia
|
101,31 |
s DPH |
078/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
24.02.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
039, 063, 068, 076, 077, 081, 086, 093/2017/šj
|
Potraviny
|
98,71 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
24.02.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11021733
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Strúhanka, Syr tvrdý, Vajcia
|
171,83 |
s DPH |
067/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
24.02.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
041, 047, 059, 066, 074, 084, 085, 088, 089/2017/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
994,90 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
24.02.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
095/2017/š
|
Potraviny
|
273,36 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
24.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
094/2017/šj
|
Čokoládový toping, Džem, Palacinky
|
312,82 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/9
|
24.02.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
092/2017/šj
|
Mlieko, Olej slnečnicový, Smotana, Vajcia
|
76,81 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
24.02.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
241798
|
Dobropis 01.01.2017-31.01.2017
|
-10,51 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
24.02.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.03.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
050, 057, 062, 091/2017/šj
|
Slanina údená bez kože, Saláma šunková, Kuracia pečeň mrazená, Klobása
|
97,81 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
24.02.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
038, 049, 061, 069, 075, 082, 087, 090/2017/šj
|
Mäso
|
648,95 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
24.02.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3413349235
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 02/2017
|
49,16 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0011412114
|
Poistná zmluva
|
592,78 |
s DPH |
|
11-412114
|
24.02.2017 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
03.03.2017 |
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 03/2017
|
975,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
23.02.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/14/2017
|
Prenájom telocvične - turnaj žiakov
|
110,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-015
|
23.02.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
27.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 03/2017
|
1 439.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
23.02.2017 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17220388
|
Plyn ŠJ - 02/2016 - 01/2017 /vyúčtovanie/
|
-209,82 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
23.02.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.03.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1172201871 /predfaktúra/
|
List - bianco s vodotlačou, s podtlačou štátneho znaku SR
|
42,00 |
s DPH |
2017/016
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/020
|
Tlačivá podľa prílohy na škol. rok 2017/2018
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/019
|
Odborné knihy
|
68,70 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
PORTAL SLOVAKIA, PaedDr. Čabiňáková Nadežda |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Daniel Štuller |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117026874
|
Knedle so zemiak. cesta, Kuracie prsia, Mlieko
|
290,51 |
s DPH |
083/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
20.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/018
|
Servisná prehliadka konvektomatu, Kontrola vyhrievacích telies, Vyčistenie ventilátora, Kontrola upravovne vody
|
224,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
OMES spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170102099
|
Ovocná šťava, Jablká
|
76,85 |
s DPH |
051/2017/šj, 079/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
20.02.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/017
|
Aktualizácia odbornej publikácie - Administratíva a hospod. školy v roku 2017
|
42,09 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170102100
|
Ovocná šťava, Jablká
|
10,90 |
s DPH |
052/2017/šj, 080/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
20.02.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21702715
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 9
|
43,21 |
s DPH |
2017/012
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170015
|
Oprava ÚK v kotolni
|
406,64 |
s DPH |
2017/013
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170017
|
Soft.apgrejd WinIBEU
|
99,12 |
s DPH |
2017/015
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
PaedDr.K.Volčková Sláviková-V.A |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9571733
|
Cukor práškový, Droždie, Maslo, Mlieko, Múka polohrubá, Soľ, Vajcia
|
113,56 |
s DPH |
048/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
20.02.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/17
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
073/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
20.02.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_123
|
Projekt "Škola otvorená všetkým"
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2017 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.02.2017 |
|
|
Objednávka |
051/2017/šj, 079/2017/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
76,85 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
17.02.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
083/2017/šj
|
Knedle so zemiak. cesta, Kuracie prsia, Mlieko
|
290,51 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
17.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
078/2017/šj
|
Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej slnečnicový, Smotana kyslá, Soľ, Uhorky, Vajcia
|
101,31 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
17.02.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701032
|
Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ
|
4 500.00 |
s DPH |
2017/009
|
ZŠ-12/2016/ZŠ-14
|
15.02.2017 |
|
|
|
WANAKA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117170019
|
Oprava PC + IT materiál
|
473,23 |
s DPH |
2017/010
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170008
|
Úprava internetových rozvodov
|
505,00 |
s DPH |
2017/011
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Viktor Palutka - IT Hero |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/015
|
Soft.apgrejd WinIBEU
|
99,12 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
PaedDr.K.Volčková Sláviková-V.A |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/016
|
List - bianco s vodotlačou, s podtlačou štátneho znaku SR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/014
|
Príprava projektového zámeru
|
1 188.00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
MEDIINVEST Consulting, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
073/2017/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
14.02.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
072/2017/šj
|
Sendvič
|
16,50 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
14.02.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/013
|
Oprava ÚK v kotolni
|
406,64 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117022614
|
Cukor vanilkový, Kel mrazený, Kukurica mraz., Kuracie stehná, Mlieko, Pór mraz., Rybie filé, Syr tvrdý, Zelenina mrazená miešaná
|
401,48 |
s DPH |
071/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
13.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
042, 043, 054, 055, 056, 070/2017/šj
|
Potraviny
|
221,48 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
10.02.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170084
|
Medvedí cesnak
|
42,48 |
s DPH |
065/2017/šj
|
ŠJ-12/2016/14
|
10.02.2017 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117018423
|
Mlieko, Morčacie prsia, Syr tvrdý, Vajcia
|
251,87 |
s DPH |
053/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
10.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170100
|
Uhorky steril.
|
13,68 |
s DPH |
058/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
10.02.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
067/2017/šj
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Strúhanka, Syr tvrdý, Vajcia
|
171,83 |
s DPH |
|
zmluva č.ŠJ-12/2016/2
|
10.02.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
117020632
|
Hrášok mrazený, Karfiol mrazený, Syr tofu údený, Tvaroh, Zelenina mrazená miešaná
|
94,57 |
s DPH |
060/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
10.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701300704
|
Bulgur, Cícer, Med, Múka - hladká, polohrubá, Zmes na mleté mäso
|
187,65 |
s DPH |
064/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
10.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
071/2017/šj
|
Cukor vanilkový, Kel mrazený, Kukurica mraz., Kuracie stehná, Mlieko, Pór mraz., Rybie filé, Syr tvrdý, Zelenina mrazená miešaná
|
401,48 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
10.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20177014
|
Výmena rozvory na vchodových dverách
|
117,36 |
s DPH |
2017/008
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2711020221
|
Elektrická energia 01/2017 - vyúčtovanie
|
281,62 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.02.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
060/2017/šj
|
Hrášok mrazený, Karfiol mrazený, Syr tofu údený, Tvaroh, Zelenina mrazená miešaná
|
94,57 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
08.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017-018-ZŠ-ŠJ-003
|
Kúpna zmluva - rámcová číslo 116/17
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
064/2017/šj
|
Bulgur, Cícer, Med, Múka - hladká, polohrubá, Zmes na mleté mäso
|
187,65 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
08.02.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5201700307
|
Cestoviny, Fazuľa biela, Hrach žltý, Poleva citrónová, Ryža, Sirup, Šošovica
|
276,10 |
s DPH |
046/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
06.02.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
Cereálne tyčinky, Cestoviny, Čaj čierny, Vegeta bez glutamanu
|
353,64 |
s DPH |
045/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
06.02.2017 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8/17
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
044/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
06.02.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
135,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
KA-discont s.r.o. |
Tomáš Kleberc |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170090
|
Potraviny
|
498,89 |
s DPH |
040/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
06.02.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
14.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
058/2017/šj
|
Uhorky steril.
|
13,68 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
06.02.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
065/2017/šj
|
Medvedí cesnak
|
42,48 |
s DPH |
|
ŠJ-12/2016/14
|
06.02.2017 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/12/2017
|
Prenájom telocvične 02/2017 - 03/2017
|
240,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-013
|
06.02.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Gregorovce, 082 66 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/13/2017
|
Prenájom telocvične 02/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-005
|
06.02.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Radoslav Rolik, Zámocká 26, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/03
|
SZP stravné - 01/2017
|
1 160.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/02
|
Sociálny fond: stravné - 01/2017
|
208,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
VPFA/01
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 01/2017
|
728,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Nájomné 1.Q 2017
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
06.02.2017 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2122072176
|
Vodné a stočné 01/2017
|
486,82 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
06.02.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7200000235
|
Plyn ZŠ+ŠJ - 02/2017
|
1 439,00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
06.02.2017 |
|
|
|
ENERGA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170109
|
Interaktívna tabuľa, Projektor Epson /servis-montáž/
|
1 498.00 |
s DPH |
2017/007
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
Pc PROFI, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
01170150201
|
Stravné lístky
|
695,54 |
s DPH |
2017/006
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6793092848
|
Telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 01/2017
|
55,34 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
06.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
048/2017/šj
|
Cukor práškový, Droždie, Maslo, Mlieko, Múka polohrubá, Soľ, Vajcia
|
113,56 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
02.02.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
052/2017/šj, 080/2017/šj
|
Ovocná šťava, Jablká
|
10,90 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
02.02.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.02.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017/šj
|
Mlieko, Morčacie prsia, Syr tvrdý, Vajcia
|
251,87 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
02.02.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/11/2017
|
Prenájom telocvične 01/2017 - 02/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-011
|
01.02.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Obecný futbalový klub Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Objednávka |
046/2017/šj
|
Cestoviny, Fazuľa biela, Hrach žltý, Poleva citrónová, Ryža, Sirup, Šošovica
|
276,10 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/9
|
01.02.2017 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
045/2017/šj
|
Cereálne tyčinky, Cestoviny, Čaj čierny, Vegeta bez glutamanu
|
353,64 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
01.02.2017 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
044/2017/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
01.02.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6951733
|
Olej slnečnicový, Ryža, Syr tvrdý, Vajcia
|
53,63 |
s DPH |
035/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
01.02.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1760606
|
Bravčové pliecko, Bravčové stehno, Hovädzie zadné, Bravčové kare
|
453,12 |
s DPH |
010, 014, 021, 032, 036/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
01.02.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17101715
|
Párky bratislavské, Slanina údená bez kože
|
32,00 |
s DPH |
022, 037/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
01.02.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ
|
Kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach /medvedí cesnak/
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Mplus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
040/2017/šj
|
Potraviny
|
498,89 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
31.01.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170143
|
Ovocie, Zelenina
|
700,39 |
s DPH |
007, 015, 017, 023, 025, 034/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
31.01.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17046001
|
Potraviny
|
31,03 |
s DPH |
006, 020/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
31.01.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
530703129
|
Potraviny
|
263,97 |
s DPH |
026, 027, 028/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
31.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5281733
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Syr tofu, Syr tvrdý, Uhorky steriliz., Vajcia
|
236,91 |
s DPH |
029/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
31.01.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
000220
|
oprava faktúry č. 116293874
|
-101,04 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
31.01.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16214
|
Chlieb, Sendvič
|
24,01 |
s DPH |
011/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
31.01.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
000220
|
oprava faktúry č. 116293874
|
-101,04 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
31.01.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/011
|
Úprava internetových rozvodov
|
505,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Viktor Palutka - IT Hero |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-005/1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.VŠ-2017-001-ZŠ-005
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Radoslav Rolík |
Radoslav Rolík |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/018-ZŠ
|
Zmluva o výpožičke knižného fondu
|
4 115,57 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Kultúrno-informačného centrum Veľký Šariš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
08.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/010
|
Oprava PC + IT materiál
|
473,23 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/012
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 9
|
43,21 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia 02/2017
|
975,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
30.01.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
007, 015, 017, 023, 025, 034/2017/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
700,39 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-16/2015
|
27.01.2017 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
022, 037/2017/šj
|
Párky bratislavské, Slanina údená bez kože
|
32,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
27.01.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
010, 014, 021, 032, 036/2017/šj
|
Bravčové pliecko, Bravčové stehno, Hovädzie zadné, Bravčové kare
|
453,12 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
27.01.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.01.2017 |
|
|
Objednávka |
035/2017/šj
|
Olej slnečnicový, Ryža, Syr tvrdý, Vajcia
|
53,63 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
27.01.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2172200071 /predfaktúra 1172200065/
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2017/001
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21701315
|
Dokumentácia ZŠ - 1/2017+bonus
|
45,65 |
s DPH |
2017/005
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3412360427
|
Telefónne služby mobilné: ZŠ - 01/2017
|
51,23 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
26.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3731733
|
Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej slnečnicový, Syr tvrdý, Vajcia
|
157,97 |
s DPH |
016/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
25.01.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117010883
|
Kuracie stehná
|
74,96 |
s DPH |
033/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
25.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1717324 /zálohová faktúra/
|
Časopis škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
2017/004
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/008
|
Výmena rozvory na vchodových dverách
|
117,36 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/007
|
Interaktívna tabuľa, Projektor Epson /servis-montáž/
|
1 498.00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Pc PROFI, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170100793
|
Hrušky školské, Ovocná šťava
|
76,60 |
s DPH |
003/2017/šj, 030/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
23.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/006
|
Stravné lístky
|
695,54 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/009
|
Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ
|
4 500.00 |
s DPH |
|
ZŠ-12/2016/ZŠ-14
|
23.01.2017 |
|
|
|
WANAKA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
033/2017/šj
|
Kuracie stehná
|
74,96 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
23.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.12.2016 |
|
|
Objednávka |
004/2017/šj, 031/2017/šj
|
Hrušky, Ovocná šťava, Jablká
|
9,10 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
23.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117010072
|
Potraviny
|
277,79 |
s DPH |
024/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
23.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170100794
|
Hrušky, Ovocná šťava, Jablká
|
9,10 |
s DPH |
004/2017/šj, 031/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
23.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
026, 027, 028/2017/šj
|
Potraviny
|
263,97 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/8
|
20.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
029/2017/šj
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Syr tofu, Syr tvrdý, Uhorky steriliz., Vajcia
|
236,91 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
20.01.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
024/2017/šj
|
Potraviny
|
277,79 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
20.01.2017 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
003/2017/šj, 030/2017/šj
|
Hrušky školské, Ovocná šťava
|
76,60 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
20.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016003091
|
Plyn ZŠ - 01/2017
|
1 622.53 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
17.01.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016003011
|
Plyn ŠJ - 01/2017
|
98,03 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
17.01.2017 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170043
|
Interaktívna tabuľa, Projektor Epson /servis-montáž/
|
1 498.00 |
s DPH |
2017/003
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Pc PROFI, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117005846
|
Cestoviny, Hovädzie predné - faloš.sviečková, Kukurica mraz.., Kuracie steak. mraz., Mlieko, Olej olivový, Slanina údená bez kože, Vajcia
|
419,82 |
s DPH |
018/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
17.01.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
006, 020/2017/šj
|
Potraviny
|
31,03 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/13
|
17.01.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5041602865
|
Finančný spravodajca /ročník 2016/ vyúčtovanie
|
13,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/17
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
019/2017/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
17.01.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1241733
|
Cukor práškový, Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej slnečnicový, Soľ, Strúhanka, Syr tvrdý, Uhorky steriliz., Vajcia
|
164,24 |
s DPH |
002/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
17.01.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
180001
|
Oprava chladničky
|
17,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
MARTON ELEKTROSERVIS s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170110
|
Účastnícky poplatok za seminár
|
37,00 |
s DPH |
2017/002
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Velmax, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/03/2017
|
Prenájom telocvične 01/2017 - 06/2017
|
420,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ/002
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
LILLY, s.r.o., Záhradná 7, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.02.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/04/2017
|
Prenájom telocvične 01/2017-04/2017
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-zŠ-003
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
L.C. MANAGER, s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/05/2017
|
Prenájom telocvične 01/2017 - 02/2017
|
120,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-004
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Veronika Očipová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.02.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/10/2017
|
Prenájom telocvične 01/2017 - 04/2017
|
225,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-009
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
GOHR, s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/09/2017
|
Prenájom telocvične 01/2017 - 03/2017
|
110,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-008
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
01.03.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/08/2017
|
Prenájom telocvične 01/2017 - 03/2017
|
100,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-007
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marcela Miklošková, M.R. Štefánika 21/A, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.02.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/07/2017
|
Prenájom telocvične 01/2017 - 03/2017
|
200,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-006
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Obecný futbalový klub Hubošovce, 082 66 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/06/2017
|
Prenájom telocvične 01/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ-005
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Radoslav Rolik, Zámocká 26, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.02.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5072016146
|
Dobropis 10/2016 - 12/2016
|
-36,53 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/6
|
13.01.2017 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
16.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
016/2017/šj
|
Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej slnečnicový, Syr tvrdý, Vajcia
|
157,97 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
13.01.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21031698
|
Dobropis 01.12.2016-31.12.2016
|
-6,36 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
13.01.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.02.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
019/2017/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
13.01.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2017 |
|
|
Objednávka |
018/2017/šj
|
Cestoviny, Hovädzie predné - faloš.sviečková, Kukurica mraz.., Kuracie steak. mraz., Mlieko, Olej olivový, Slanina údená bez kože, Vajcia
|
419,82 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
13.01.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-010
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Pavol Rucek - Tymex s.r.o. |
Pavol Rucek - Tymex s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Obecný futbalový klub Uzovce |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Roman Jašurek - TM |
Roman Jašurek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Športový klub Gregorovce |
Bc. Ján Molka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
117003172
|
Kuracie prsia chladené, Lečo, Mlieko, Špenát mrazený
|
247,88 |
s DPH |
012/2017/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
11.01.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
Cereálna tyčinka - cerealka, Cereálna tyčinka - sabia
|
171,36 |
s DPH |
013/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
11.01.2017 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/004
|
Časopis škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/005
|
Dokumentácia ZŠ - 1/2017+bonus
|
45,65 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
013/2017/šj
|
Cereálna tyčinka - cerealka, Cereálna tyčinka - sabia
|
171,36 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/12
|
10.01.2017 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.01.2017 |
|
|
Objednávka |
012/2017/šj
|
Kuracie prsia chladené, Lečo, Mlieko, Špenát mrazený
|
247,88 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/5
|
10.01.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-009
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
GOHR s.r.o. |
Ing. Ľubomír Olejár |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-004
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Veronika Očipová |
Veronika Očipová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VS-2017/001-ZŠ-005
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Radoslav Rolik |
Radoslav Rolík |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2711008314
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 01.12.2016 - 31.12.2016
|
159,20 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.01.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-008
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Ľubomír Tomko |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-006
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Obecný futbalový klub Hubošovce |
Ondrej Škvarla |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-007
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Marcela Miklošková |
Marcela Miklošková |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/01/2017
|
Prenájom triedy
|
159,36 |
s DPH |
|
VŠ-2017/001-ZŠ
|
09.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
MT EduHouse s.r.o., Kvetná 201/2, Pečovská Nová Ves |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1172200065 /predfaktúra/
|
Tlačivá
|
43,20 |
s DPH |
2017/001
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9792138456
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 12/2016
|
50,17 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
011/2017/šj
|
Chlieb, Sendvič
|
24,01 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/4
|
09.01.2017 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17160007
|
Cestoviny-tarhoňa, Milky shake 100 g, Paprika mletá, Rasca mletá, Šošovica, Vegeta bez glutamanu
|
93,62 |
s DPH |
009/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/10
|
09.01.2017 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
009/2017/šj
|
Cestoviny-tarhoňa, Milky shake 100 g, Paprika mletá, Rasca mletá, Šošovica, Vegeta bez glutamanu
|
93,62 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/10
|
09.01.2017 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/003
|
Interaktívna tabuľa, Projektor Epson /servis-montáž/
|
1 498.00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Pc PROFI, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701300078
|
Cestovina, Cícer, Fazuľa biela, Hrach žltý, Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Šošovica
|
191,26 |
s DPH |
008/2017/šj
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
09.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
OFA/02/2017
|
Prenájom bufetu 01/2017 - 06/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
4/2015/16 a Dodatok č. 1/2017
|
09.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Zdeněk Zdráhala - EAST TRADING, Šafárikova 10, 080 01 Prešov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.03.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/002
|
Účastnícky poplatok za seminár
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Velmax, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/001
|
Tlačivá
|
43,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/17
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
001/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
09.01.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2010025
|
Potraviny
|
605,76 |
s DPH |
005/2017/šj
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
09.01.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
005/2017/šj
|
Potraviny
|
605,76 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/3
|
05.01.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
008/2017/šj
|
Cestovina, Cícer, Fazuľa biela, Hrach žltý, Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Šošovica
|
191,26 |
s DPH |
|
VŠ-2017/018-ZŠ-ŠJ-003
|
05.01.2017 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
003/2016/šj
|
Hrušky školské, Ovocná šťava
|
76,60 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-17/2015
|
05.01.2017 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
001/2017/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/11
|
05.01.2017 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
002/2017/šj
|
Cukor práškový, Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej slnečnicový, Soľ, Strúhanka, Syr tvrdý, Uhorky steriliz., Vajcia
|
164,24 |
s DPH |
|
zmluva č. ŠJ-12/2016/2
|
05.01.2017 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-002
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
Lilly s.r.o. |
Lilly s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ-003
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
L.C. MANAGER s.r.o. |
Ing. Jančík |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VŠ-2017/001-ZŠ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom triedy
|
159,36 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
MT-EduHouse s.r.o. |
Mgr. Tomáš Matisovský |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7611396776
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 12/2016
|
83,65 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
03.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2015/16-001
|
Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2015/16
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
|
|
|
Zdeněk Zdráhala - EAST TRADING |
Zdeněk Zdráhala |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2121954593
|
Vodné a stočné 12/2016
|
375,30 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.01.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia
|
949,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
03.01.2017 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19061698
|
Dobropis 01.11.2016-30.11.2016
|
-10,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
28.12.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.01.2017 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2162175
|
Spotrebný materiál
|
30,42 |
s DPH |
2016/172
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Kreatívny raj, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6005981222
|
Vybavenie dielní: Dielenský stôl, Skriňa, Regál, Stolička GOLIAT
|
4 219.00 |
s DPH |
2016/168
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6005991222
|
Vybavenie dielní: Stojanová stĺpová vŕtačka, Hoblík falcovací, Stojan na uhlovú brúsku, Brúska uhlová, Brúska dvojkotúčová, Pokosová píla, Kombinovaný drevoobrábací stroj, Pravouhlé preťahovanie, Vŕtačka AKU/skrutkovač
|
1 205.90 |
s DPH |
2016/167
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6005941222
|
Vybavenie dielní: Dielenský kovový stôl, Dielenský kovový stôl so skrinkou, Doplnková výbava
|
3 953.00 |
s DPH |
2016/170
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6005961222
|
Vybavenie dielní: Stolárska hoblica
|
2 392.00 |
s DPH |
2016/169
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia
|
975,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
22.12.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16010070
|
GEMBIRD myš optická - čierna, Notebook lenova IdealPad
|
12 000.00 |
s DPH |
2016/158
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
DATAROOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2162172
|
Spotrebný materiál
|
343,79 |
s DPH |
2016/171
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Kreatívny raj, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/167
|
Vybavenie dielní: Stojanová stĺpová vŕtačka, Hoblík falcovací, Stojan na uhlovú brúsku, Brúska uhlová, Brúska dvojkotúčová, Pokosová píla, Kombinovaný drevoobrábací stroj, Pravouhlé preťahovanie, Vŕtačka AKU/skrutkovač
|
1 205.90 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16046010
|
Potraviny
|
39,26 |
s DPH |
460, 464, 468, 471, 476, 483/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/13
|
21.12.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161195
|
Časopis Mladý Záchranár č. 23
|
9,90 |
s DPH |
2016/008
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Mladý Záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016099
|
Stavebný materiál: Vynil/PVC Diamond Standard metal, Disperzné lepidlo, Profiprén univerzál
|
783,06 |
s DPH |
2016/166
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
HELIOTRONIK, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6005561221
|
Náradie a nástroje na výuku techniky
|
703,24 |
s DPH |
2016/165
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201603952
|
Vybavenie ŠJ
|
930,00 |
s DPH |
2016/164
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1666768
|
Hovädzie zadné z pleca, Bravčové pliecko, Bravčové stehno, Bravčové kare
|
622,25 |
s DPH |
452, 455, 465, 472, 475, 478, 485/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
21.12.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162010
|
Ovocie, Zelenina
|
814,51 |
s DPH |
451, 454, 467, 469, 474, 477, 484, 486/2016/šj
|
zmluva č. 16/2015
|
21.12.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
451, 454, 467, 469, 474, 477, 484, 486/2016/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
814,51 |
s DPH |
|
zmluva č. 16/2015
|
21.12.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/172
|
Spotrebný materiál
|
30,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Kreatívny raj, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
452, 455, 465, 472, 475, 478, 485/2016/šj
|
Hovädzie zadné z pleca, Bravčové pliecko, Bravčové stehno, Bravčové kare
|
622,25 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
20.12.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/044
|
SZP stravné - 12/2016
|
1 237.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/042
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 12/2016
|
746,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/043
|
Sociálny fond: stravné - 12/2016
|
213,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3307732086
|
Telefón SAMSUNG GALAXY J
|
19,00 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok č. ZŠ-12/2016/16
|
20.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
460, 464, 468, 471, 476, 483/2016/šj
|
Potraviny
|
39,26 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/13
|
20.12.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1017002679
|
Brankárska maska, Florbal. branka certifikovaná, Florbal. loptička, Florbal. bran. rukavice, Kužel. trening Merco Sport
|
506,61 |
s DPH |
2016/163
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
288/2016
|
Rekonštrukcia chodníka v areáli ZŠ a zaústenie dažďovej vody do kanála
|
772,60 |
s DPH |
2016/124
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Technické služby Veľký Šariš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21636498
|
Virtuálna prehliadka pre Google Maps
|
430,00 |
s DPH |
2016/162
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Bohemiasoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve 1/2007 - ZŠ-12/2016/16
|
T-mobile služby
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
91551633
|
Cukor práškový, Droždie, maslo, Mlieko, Olej, Vajcia
|
173,93 |
s DPH |
470/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
19.12.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21604374
|
Kancelárske potreby
|
416,13 |
s DPH |
2016/161
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1017002630
|
Balančná lávka, Florbal. loptičky, Florbal. bran. rukavice, Florbal. brankar. chrániče, Karimatka Merco jednovrstvová
|
1 699.37 |
s DPH |
2016/160
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
530634832
|
Potraviny
|
383,88 |
s DPH |
459, 480, 481, 482/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/8
|
19.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116293874
|
Karfiol mraz., Kuracie steak. mraz., Mlieko, Syr tofu, Syr tvrdý, Vajcia
|
231,89 |
s DPH |
479/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
19.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
459, 480, 481, 482/2016/šj
|
Potraviny
|
383,88 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/8
|
16.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
479/2016/šj
|
Karfiol mraz., Kuracie steak. mraz., Mlieko, Syr tofu, Syr tvrdý, Vajcia
|
231,89 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
16.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
321650258
|
Učebné pomôcky
|
43,20 |
s DPH |
2016/154
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Aladino Toys s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21623216
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č. 8
|
43,21 |
s DPH |
2016/058
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6576761216
|
Náhradné diely
|
291,00 |
s DPH |
2016/156
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160664
|
Hlina /biela, červená/, DUNCAN + expedičné náklady
|
150,00 |
s DPH |
2016/153
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Pece spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
273/16
|
Čistenie komínov ku spotrebičom na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
2016/155
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16417885
|
Kreslo čalúnené béžové, 2-sedačka čalúnená béžová
|
908,40 |
s DPH |
2016/157
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
B2B partner |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/171
|
Spotrebný materiál
|
345,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Kreatívny raj, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5160664
|
Glazúra
|
147,74 |
s DPH |
2016/152
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
SVING SK, spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160046
|
Revízia bleskozvodu
|
400,00 |
s DPH |
2016/151
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016111
|
Skrine /3 ks/
|
546,00 |
s DPH |
2016/148
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
KONIMPEX, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-12/2016/15
|
Zmluva o poskytovaní fotografických služieb
|
430,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Bohemiasoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/168
|
Vybavenie dielní: Dielenský stôl, Skriňa, Regál, Stolička GOLIAT
|
4 219.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/169
|
Stolárska hoblica
|
2 392.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/170
|
Vybavenie dielní: Dielenský kovový stôl, Dielenský kovový stôl so skrinkou, Doplnková výbava
|
3 953.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Zmluva |
91/2016
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
VÚB, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2611143807 /dobropis/
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 01.11.2016 - 30.11.2016
|
757,46 |
s DPH |
|
604780/2008
|
12.12.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160064
|
Odsávanie do učebne chémie
|
692,06 |
s DPH |
2016/143
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Ján Puch |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016673
|
Stolička LEA s HPL povrchom /zelená/
|
2 052.80 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/166
|
Stavebný materiál: Vynil/PVC Diamond Standard metal, Disperzné lepidlo, Profiprén univerzál
|
783,06 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
HELIOTRONIK, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/165
|
Náradie a nástroje na výuku techniky
|
703,24 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21626883
|
Administratíva a hospodárenie školy - december 2016
|
41,45 |
s DPH |
2016/005
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
32016052
|
Revízne správy r. 2016
|
434,40 |
s DPH |
2016/142
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160044
|
Oprava kotla v ŠJ
|
243,82 |
s DPH |
2016/147
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
Čajová kazeta - SF
|
442,00 |
s DPH |
2016/146
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
EMKAJE s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116289454
|
Lekvár slivkový, Mlieko, Morčacie prsia, Syr
|
279,44 |
s DPH |
473/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
12.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601304649
|
Fazuľa biela, Mak mletý, Múka
|
137,54 |
s DPH |
466/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/7
|
12.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
89011633
|
Cukor kryštál., Droždie, Hrášok steril., Maslo, Mlieko, Múka, Olej, Smotana, Soľ
|
109,86 |
s DPH |
456/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
12.12.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
15.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
473/2016/šj
|
Lekvár slivkový, Mlieko, Morčacie prsia, Syr
|
279,44 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
09.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-12/2016/14
|
Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ
|
150.00/žiak |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
WANAKA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/160
|
Balančná lávka, Florbal. loptičky, Florbal. bran. rukavice, Florbal. brankar. chrániče, Karimatka Merco jednovrstvová
|
1 699.37 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/164
|
Vybavenie ŠJ
|
930,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/163
|
Brankárska maska, Florbal. branka certifikovaná, Florbal. loptička, Florbal. bran. rukavice, Kužel. trening Merco Sport
|
506,61 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/162
|
Virtuálna prehliadka pre Google Maps
|
430,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Bohemiasoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/161
|
Kancelárske potreby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
466/2016/šj
|
Fazuľa biela, Mak mletý, Múka
|
137,54 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/7
|
07.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016469
|
Gumová dlažba + montáž
|
3 704.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
116285656
|
Kuracie steak. mraz., Mlieko, Smotana, Syr, Špenát mrazený, Vajcia
|
189,41 |
s DPH |
462/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
07.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160608
|
Potraviny
|
382,13 |
s DPH |
453/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/3
|
07.12.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
583/2016
|
Cereálna tyčinka, Cereálna tyčinka Fit, Cestoviny, Vegeta bez glutamanu
|
229,99 |
s DPH |
461/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/12
|
07.12.2016 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1/12/2016
|
Školenie
|
160,00 |
s DPH |
2016/138
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Mgr. Peter Čentík |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160111829
|
Jablká, Ovocná šťava
|
9,10 |
s DPH |
457/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
07.12.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5201602580
|
Palacinky mrazené
|
220,80 |
s DPH |
463/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/9
|
07.12.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160111828
|
Jablká, Ovocná šťava
|
35,37 |
s DPH |
458/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
07.12.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201613400
|
Servis tlačiarne
|
24,00 |
s DPH |
2016/159
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
321650232
|
Učebné pomôcky /dierkovač hviezdička, farebné čiary/
|
84,00 |
s DPH |
2016/144
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Aladino Toys s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/40/2016
|
Prenájom telocvične dňa 30.12.2016 /turnaj/
|
30,00 |
s DPH |
|
7/2016/43
|
06.12.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Gregorovce, 082 66 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/44
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
RUPAL s.r.o. |
Rudolf Vyskoč |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
87521633
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Múka, Olej, Smotana, Uhorky, Vajcia
|
125,32 |
s DPH |
444/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
05.12.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16861698
|
Dobropis 01.10.2016-31.10.2016
|
-12,99 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
05.12.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
09.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
462/2016/šj
|
Kuracie steak. mraz., Mlieko, Smotana, Syr, Špenát mrazený, Vajcia
|
189,41 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
05.12.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
463/2016/šj
|
Palacinky mrazené
|
220,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/9
|
05.12.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
162694
|
Výkon činn. technika PO a BOZP za 4. štvrťrok 2016
|
234,00 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
05.12.2016 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5791191869
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 11/2016
|
51,35 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2121851540
|
Vodné a stočné 11/2016
|
395,57 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.12.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161893
|
Ovocie, Zelenina
|
739,31 |
s DPH |
399, 401, 407, 416, 420, 426, 428, 434, 439, 443/2016/šj
|
zmluva č. 16/2015
|
02.12.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
461/2016/šj
|
Cereálna tyčinka, Cereálna tyčinka Fit, Cestoviny, Vegeta bez glutamanu
|
229,99 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/12
|
02.12.2016 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
457/2016/šj
|
Jablká, Ovocná šťava
|
9,10 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
02.12.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
458/2016/šj
|
Jablká, Ovocná šťava
|
35,37 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
02.12.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
456/2016/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Hrášok steril., Maslo, Mlieko, Múka, Olej, Smotana, Soľ
|
109,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
02.12.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16116270
|
Slanina údená bez kože, Klobása, Rybie filé, Údené kare
|
152,89 |
s DPH |
403, 409, 436/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
02.12.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/038
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 11/2016
|
929,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201613307
|
Tonery ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
1 088.42 |
s DPH |
2016/150
|
RD/3/2014
|
02.12.2016 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1666281
|
Bravčové kare, Bravčové pliecko, Bravčové stehno, Hovädzie zadné z pleca,
|
486,52 |
s DPH |
402, 408, 418, 424, 435, 442/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
02.12.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/43
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
ŠK Gregorovce |
Bc. Ján Molka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003011
|
Plyn ŠJ - 12/2016
|
98,21 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
02.12.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/039
|
Sociálny fond: stravné - 11/2016
|
265,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20165516
|
Náhradný diel - valec
|
222,60 |
s DPH |
2016/140
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003091
|
Plyn ZŠ - 12/2016
|
1 622.53 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
02.12.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16046009
|
Potraviny
|
72,46 |
s DPH |
414, 423, 433, 440, 445/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/13
|
02.12.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/040
|
SZP stravné - 11/2016
|
1 627.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
530632953
|
Potraviny
|
453,96 |
s DPH |
410, 425, 448, 449, 450/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/8
|
02.12.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/38/2016
|
Prenájom telocvične 12/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2016/35
|
01.12.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Radoslav Rolik, Zámocká 26, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/159
|
Servis tlačiarne
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/39/2016
|
Prenájom telocvične 12/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2016/33
|
01.12.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Veronika Očipová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
14.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
410, 425, 448, 449, 450/2016/šj
|
Potraviny
|
453,96 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/8
|
30.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
453/2016/šj
|
Potraviny
|
382,13 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/3
|
30.11.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160109
|
Elektrický varný kotol 150 l - ŠJ
|
3 153.20 |
s DPH |
2016/139
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
761042240
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 11/2016
|
51,14 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1602007561
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
985,27 |
s DPH |
2016/145
|
RD/4/2014
|
30.11.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001
|
Servis stroja
|
26,00 |
s DPH |
2016/141
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
EMKAJE s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/158
|
GEMBIRD myš optická - čierna, Notebook lenova IdealPad
|
6 800,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
DATAROOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116281214
|
Kuracie prsia, Mlieko
|
157,08 |
s DPH |
446/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
29.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.12.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
15763
|
Chlieb čierny, Rožok
|
19,78 |
s DPH |
437, 447/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/4
|
29.11.2016 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.12.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
85991633
|
Cukor kryštál., Droždie, Maslo, Mlieko, Múka, Olej, Smotana, Soľ, Syr tvrdý, Tvaroh, Vajíčka
|
188,94 |
s DPH |
430/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
29.11.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.12.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16
|
Zemiaky 300 kg
|
84,00 |
s DPH |
441/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
29.11.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6555795
|
Komunálny odpad a drobné stavebné odpady
|
657,80 |
s DPH |
|
plat. výmer č. 191
|
28.11.2016 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
446/2016/šj
|
Kuracie prsia, Mlieko
|
157,08 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
28.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
414, 423, 433, 440, 445/2016/šj
|
Potraviny
|
72,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/13
|
25.11.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
441/2016/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
84,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
25.11.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6107502255
|
Vysávač BV 300, Olej
|
253,80 |
s DPH |
2016/137
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20162077
|
Náplň do lekárničky
|
121,12 |
s DPH |
2016/135
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160465
|
Vysávač, Sáčky do vysávača
|
919,94 |
s DPH |
2016/134
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201610079
|
Skartovačka, Rezačka na papier, Kancelárska stolička
|
534,00 |
s DPH |
2016/133
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Pointa Fecko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
011670150
|
Vrátenie stravných lístkov /dobropis/
|
-16,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.12.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
399, 401, 407, 416, 420, 426, 428, 434, 439, 443/2016/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
739,31 |
s DPH |
|
zmluva č. 16/2015
|
25.11.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3711102532
|
Chladnička, Práčka
|
718,00 |
s DPH |
2016/136
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
402, 408, 418, 424, 435, 442/2016/šj
|
Bravčové kare, Bravčové pliecko, Bravčové stehno, Hovädzie zadné z pleca,
|
486,52 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
25.11.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/153
|
Hlina /biela, červená/, DUNCAN + expedičné náklady
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Pece spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/148
|
Skrine /3 ks/
|
550,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
KONIMPEX, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/149
|
Oprava projektora HITACHI CP CX 300
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/150
|
Tonery ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
1 090,00 |
s DPH |
|
RD/3/2014
|
25.11.2016 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/151
|
Revízia bleskozvodu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/152
|
Glazúra
|
148,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
SVING SK, spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/157
|
Kreslo čalúnené béžové, 2-sedačka čalúnená béžová
|
908,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
B2B partner |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/154
|
Učebné pomôcky
|
43,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Aladino Toys s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/155
|
Čistenie komínov ku spotrebičom na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/156
|
Náhradné diely
|
291,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
444/2016/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Mlieko, Múka, Olej, Smotana, Uhorky, Vajcia
|
125,32 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
25.11.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/145
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
985,27 |
s DPH |
|
RD/4/2014
|
24.11.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0160710
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
200,06 |
s DPH |
2016/131
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201600655
|
Konfigurácia wifi, Konfigurácia tlačiarne, 3xPC, Oprava interaktívnej tabule
|
220,00 |
s DPH |
2016/132
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Viktor Palutka - IT HERO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
369/2016
|
Nájomné /27.11.2016-31.12.2016/
|
234,55 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016 + Dodatok č. 1
|
24.11.2016 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia - 01.12.2016 - 31.12.2016
|
949,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
24.11.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/147
|
Oprava kotla v ŠJ
|
244,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/146
|
Čajová kazeta - SF
|
442,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
EMKAJE s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/15-1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 675/2016
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116278176
|
Hrášok mrazený, Kompót ananas., Kukurica mrazená, Kuracie prsia, Mlieko, Smotana kyslá, Šampiňóny mrazené, Vajcia
|
310,94 |
s DPH |
438/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
24.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.12.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
83611633
|
Cukor kryštál., Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Vajíčka
|
95,98 |
s DPH |
406/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
24.11.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
02.12.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/37/2016
|
Prenájom telocvične - turnaj žiakov
|
150,00 |
s DPH |
|
7/2016/40
|
24.11.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Objednávka |
438/2016/šj
|
Hrášok mrazený, Kompót ananas., Kukurica mrazená, Kuracie prsia, Mlieko, Smotana kyslá, Šampiňóny mrazené, Vajcia
|
310,94 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
22.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
437, 447/2016/šj
|
Chlieb čierny, Rožok
|
19,78 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/4
|
22.11.2016 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1023181116
|
Kurz CO učiteľov základných a stredných škôl
|
45,00 |
s DPH |
2016/127
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Centrum účelových zariadení |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0160708
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
525,44 |
s DPH |
2016/130
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160052
|
Oprava práčky
|
78,00 |
s DPH |
2016/129
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
MARTON ELEKTROSERVIS s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
171310819
|
Výúčbový softvér
|
589,00 |
s DPH |
2016/104
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601304242
|
Ryža
|
93,53 |
s DPH |
429/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/7
|
21.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160111091
|
Jablká, Ovocná šťava
|
78,95 |
s DPH |
412, 431/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
21.11.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160111092
|
Jablká, Ovocná šťava
|
12,15 |
s DPH |
411, 432/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
21.11.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16160233
|
Potraviny
|
314,02 |
s DPH |
422/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/10
|
18.11.2016 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
82071633
|
Cukor kryštál., Cukor práškový, Droždie, Hrášok, Mlieko, Olej, Vajíčka
|
132,93 |
s DPH |
406/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
18.11.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
162559
|
Hasiace prístroje, Piktogram, Samolepky
|
111,89 |
s DPH |
2016/126
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116272649
|
Brokolica mrazená, Cestovina, Kuracie stehná, Lekvár slivkový, Mlieko, Paprika farebná, Smotana, Šošovica, Teľ. stehno, Vajcia, Zelenina mrazená
|
592,79 |
s DPH |
419/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
18.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116274655
|
Cukor vanilkový, Jogurt biely, Mlieko, Párky jemné, Špenát mrazený, Tekvica mrazená, Tvaroh, Vajcia, Vločky ovsené
|
239,48 |
s DPH |
427/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
18.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
22.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
403, 409, 436/2016/šj
|
Slanina údená bez kože, Klobása, Rybie filé, Údené kare
|
152,89 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
18.11.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
430/2016/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Maslo, Mlieko, Múka, Olej, Smotana, Soľ, Syr tvrdý, Tvaroh, Vajíčka
|
188,94 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
18.11.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
412, 431/2016/šj
|
Jablká, Ovocná šťava
|
78,95 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
18.11.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21624076
|
Dokumentácia ZŠ - 11/2016
|
45,75 |
s DPH |
2016/005
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Virtuálna knižnica 1/2017 - 12/2017
|
198,72 |
s DPH |
2016/128
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
534160627
|
Stoly do ŠJ
|
1 636.56 |
s DPH |
2016/109
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
429/2016/šj
|
Ryža
|
93,53 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/7
|
16.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/144
|
Učebné pomôcky /dierkovač hviezdička, farebné čiary/
|
84,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Aladino Toys s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
427/2016/šj
|
Cukor vanilkový, Jogurt biely, Mlieko, Párky jemné, Špenát mrazený, Tekvica mrazená, Tvaroh, Vajcia, Vločky ovsené
|
239,48 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
15.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/42
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Roman Jašurek - TM |
Roman Jašurek |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/36/2016
|
Prenájom telocvične - turnaj žiakov
|
70,00 |
s DPH |
|
7/2016/40
|
13.11.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/143
|
Odsávanie do učebne chémie
|
693,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Ján Puch |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
422/2016/šj
|
Potraviny
|
314,02 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/10
|
11.11.2016 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
406/2016/šj
|
Cukor kryštál., Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Vajíčka
|
95,98 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
11.11.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
419/2016/šj
|
Brokolica mrazená, Cestovina, Kuracie stehná, Lekvár slivkový, Mlieko, Paprika farebná, Smotana, Šošovica, Teľ. stehno, Vajcia, Zelenina mrazená
|
592,79 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
11.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/138
|
Školenie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Mgr. Peter Čentík |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/142
|
Revízne správy r. 2016
|
434,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116269121
|
Kukurica mraz., Kuracie prsia chladené, Mlieko, Pór mraz., Ryža guľatá, Vajcia
|
217,00 |
s DPH |
413/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
10.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/139
|
Elektrický varný kotol 150 l - ŠJ
|
3 153.20 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/140
|
Náhradný diel - valec
|
222,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/141
|
Servis stroja
|
26,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
EMKAJE s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116270474
|
Jogurt biely, Smotana, Syr tofu údený
|
166,24 |
s DPH |
417/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
10.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2611131602
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 01.10.2016 - 31.10.2016
|
1 035,90 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
417/2016/šj
|
Jogurt biely, Smotana, Syr tofu údený
|
166,24 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
09.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1611041
|
Obdlžníkový stôl, polkruhový stôl, Stolička, Katedra Vigo, Čalúnená stolička
|
2 175.40 |
s DPH |
2016/108
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1601304014
|
Čaj, Kakao, Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Paradajkový pretlak, Slivkový lekvár
|
334,98 |
s DPH |
404/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/7
|
09.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
404/2016/šj
|
Čaj, Kakao, Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Paradajkový pretlak, Slivkový lekvár
|
334,98 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/7
|
09.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160543
|
Potraviny
|
570,22 |
s DPH |
400/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/3
|
09.11.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116265764
|
Morčacie prsia
|
128,33 |
s DPH |
397/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
09.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
35/16
|
Zemiaky 450 kg
|
126,00 |
s DPH |
405/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
09.11.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
80861633
|
Maslo, Mlieko, Múka hrubá, Soľ, Strúhanka, Vajcia
|
92,11 |
s DPH |
398/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
09.11.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160048
|
Výroba nábytku na mieru - Skrine s posuvnými dverami
|
1 140.00 |
s DPH |
2016/125
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/135
|
Náplň do lekárničky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/134
|
Vysávač, Sáčky do vysávača
|
919,94 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/133
|
Skartovačka, Rezačka na papier, Kancelárska stolička
|
534,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Pointa Fecko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/136
|
Chladnička, Práčka
|
718,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/137
|
Vysávač BV 300, Olej
|
253,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3162506 /predfaktúra č. 99161598/
|
Ubytovanie a strava počas konferencie "Inovácie v škole" /21.10. - 23.10.2016/
|
0,00 |
s DPH |
2016/096
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Grand hotel Permon s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1001709872 /predfaktúra č. 3270105846/
|
Časopis Manažment školy v praxi - predplatné na rok 2017
|
0,00 |
s DPH |
2016/121
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5790258181
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 10/2016
|
51,90 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/132
|
Konfigurácia wifi, Konfigurácia tlačiarne, 3xPC, Oprava interaktívnej tabule
|
220,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Viktor Palutka - IT HERO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/129
|
Oprava práčky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
MARTON ELEKTROSERVIS s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/130
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
526,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
405/2016/šj
|
Zemiaky 450 kg
|
126,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
04.11.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/131
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
202,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
413/2016/šj
|
Kukurica mraz., Kuracie prsia chladené, Mlieko, Pór mraz., Ryža guľatá, Vajcia
|
217,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
04.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
406/2016/šj
|
Cukor kryštál., Cukor práškový, Droždie, Hrášok, Mlieko, Olej, Vajíčka
|
132,93 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
04.11.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/33/2016
|
Prenájom telocvične 11/2016
|
105,00 |
s DPH |
|
7/2016/35
|
04.11.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Radoslav Rolik, Zámocká 26, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/34/2016
|
Prenájom telocvične 11/2016
|
10,00 |
s DPH |
|
7/2016/37
|
04.11.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Lenka Klimková, Zámocká 25, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/35/2016
|
Prenájom telocvične 11/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2016/33
|
04.11.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Veronika Očipová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
22.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/41
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Futbalový klub FC Pivovar Šariš |
FC Pivovar Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.11.2016 |
|
|
Objednávka |
411, 432/2016/šj
|
Jablká, Ovocná šťava
|
12,15 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
03.11.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21623216
|
Výchovný program pre ŠKD + aktualizácie
|
42,66 |
s DPH |
2016/058
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016017
|
Oplechovanie muriva z poplastovaného plechu, Demontáž a montáž lešenia, Doprava
|
1 037.40 |
s DPH |
2016/123
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Jaroslav Srňanský - RUNEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-12/2016/13
|
Združená dodávka plynu
|
35 000.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
ENERGA Slovakia s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21603718
|
Školské pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 427.60 |
s DPH |
2016/119
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101116
|
Vernostný balíček /Rozprávky o paličkách, písmenkách a číslach, Tesťáčik 1 - pracovný zošit otázok a odpovedí, Pexeso, Zložka do knihy, Záložka do zošita, Kupoňáčik, Kupóny//
|
29,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16046008
|
Potraviny
|
38,24 |
s DPH |
395, 381, 372, 366, 363, 359, 344/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/13
|
02.11.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
4751623
|
Maslo
|
34,58 |
s DPH |
387/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
02.11.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3270105846
|
Časopis Manažment školy v praxi - predplatné na rok 2017
|
111,76 |
s DPH |
2016/121
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
530629168
|
Potraviny
|
598,80 |
s DPH |
396, 389, 379, 376, 375, 374, 368, 367/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/8
|
02.11.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
79461633
|
Vajcia
|
3,38 |
s DPH |
393/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
02.11.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2210067402
|
Vodné a stočné 10/2016
|
477,86 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
02.11.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003011
|
Plyn ŠJ - 11/2016
|
98,21 |
s DPH |
2016/120
|
SC2016/003
|
02.11.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/032
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 10/2016
|
910,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/033
|
Sociálny fond: stravné - 10/2016
|
260,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/034
|
SZP stravné - 10/2016
|
1 446.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003091
|
Plyn ZŠ - 11/2016
|
1 622.53 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
02.11.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609462004
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 10/2016
|
47,59 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
02.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
398/2016/šj
|
Maslo, Mlieko, Múka hrubá, Soľ, Strúhanka, Vajcia
|
92,11 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
31.10.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/128
|
Virtuálna knižnica 1/2017 - 12/2017
|
198,72 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/127
|
Kurz CO učiteľov základných a stredných škôl
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
Centrum účelových zariadení |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
400/2016/šj
|
Potraviny
|
570,22 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/3
|
31.10.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/126
|
Hasiace prístroje, Piktogram, Samolepky
|
111,89 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2016 |
|
|
Objednávka |
404/2016/šj
|
Morčacie prsia
|
128,33 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
31.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
14881698
|
Dobropis 01.09.2016-30.09.2016
|
-10,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
27.10.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
76491633
|
Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Syr tvrdý, Vajcia
|
172,00 |
s DPH |
370/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
27.10.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
15549
|
Chlieb čierny, Rožok
|
45,54 |
s DPH |
348, 353/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/4
|
27.10.2016 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161655
|
Ovocie, Zelenina
|
666,47 |
s DPH |
394, 384, 382, 371, 365, 355, 354, 351, 341/2016/šj
|
zmluva č. 16/2015
|
27.10.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
78121633
|
Maslo, Mlieko, Múka hrubá, Olej, Smotana, Tvaroh
|
205,80 |
s DPH |
387/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
27.10.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16114388
|
Kuracie prsia mrazené
|
7,39 |
s DPH |
392/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
26.10.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1665469
|
Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové karé
|
106,99 |
s DPH |
378, 388, 391/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
26.10.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/123
|
Oplechovanie muriva z poplastovaného plechu, Demontáž a montáž lešenia, Doprava
|
1 037,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Jaroslav Srňanský - RUNEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/124
|
Rekonštrukcia chodníka v areáli ZŠ a zaústenie dažďovej vody do kanála
|
773,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Technické služby Veľký Šariš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
396, 389, 379, 376, 375, 374, 368, 367/2016/šj
|
Potraviny
|
598,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/8
|
25.10.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
394, 384, 382, 371, 365, 355, 354, 351, 341/2016/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
666,47 |
s DPH |
|
zmluva č. 16/2015
|
25.10.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
393/2016/šj
|
Vajcia
|
3,38 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
25.10.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
395, 381, 372, 366, 363, 359, 344/2016/šj
|
Potraviny
|
38,24 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/13
|
25.10.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/125
|
Výroba nábytku na mieru - Skrine s posuvnými dverami
|
1 140.00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160109759
|
Džús, Hrušky, Jablká, Ovocná šťava
|
18,75 |
s DPH |
346, 361, 385/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
24.10.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
392/2016/šj
|
Kuracie prsia mrazené
|
7,39 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
24.10.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
378, 388, 391/2016/šj
|
Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové karé
|
106,99 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
24.10.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/122
|
Plyn ZŠ + ŠJ /01.02.2017 - 31. 01. 2019/
|
max.40000.00 |
s DPH |
|
Z201634803
|
24.10.2016 |
|
|
|
ENERGIA Slovakia s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160053
|
Elektroinštalačné opravy svetiel a rozhlasu
|
634,20 |
s DPH |
2016/117
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
K+S ŠARIŠ s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16
|
Zemiaky 200 kg
|
56,00 |
s DPH |
383/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
24.10.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160109758
|
Jablká, Ovocná šťava, Hrušky
|
113,25 |
s DPH |
386, 360, 345/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
24.10.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116260976
|
Bravčové karé, Cestoviny, Cvikla steril., Hrach žltý, Kuracie prsia chladené, Mlieko, Syr tvrdý, Šampiňóny steril., Špenát mraz., Uhorky steril.
|
437,38 |
s DPH |
390/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
24.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/32/2016
|
Prenájom telocvične - turnaj žiakov
|
150,00 |
s DPH |
|
7/2016/40
|
21.10.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
387/2016/šj
|
Maslo, Mlieko, Múka hrubá, Olej, Smotana, Tvaroh
|
205,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
21.10.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
346, 361, 385/2016/šj
|
Džús, Hrušky, Jablká, Ovocná šťava
|
18,75 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
21.10.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
390/2016/šj
|
Bravčové karé, Cestoviny, Cvikla steril., Hrach žltý, Kuracie prsia chladené, Mlieko, Syr tvrdý, Šampiňóny steril., Špenát mraz., Uhorky steril.
|
437,38 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
21.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
383/2016/šj
|
Zemiaky 200 kg
|
56,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
21.10.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201609
|
Statické posúdenie objektu telocvične ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
P.R.O.S. - Ing. Martin Muránsky |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0216001502
|
Darčekové kupóny - SF
|
527,14 |
s DPH |
2016/118
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0216001513
|
Kupóny Relax - SF
|
787,14 |
s DPH |
2016/118
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
256274296
|
Elektrická energia 01.11.2016 - 30.11.2016
|
949,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
20.10.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.11.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016015
|
Odstránenie havarijného stavu na bočnej stene TEV podľa statického posudku
|
4 073.40 |
s DPH |
2016/107
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Jaroslav Srňanský - RUNEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21622096
|
Administratíva a hospodárenie školy - október 2016
|
41,35 |
s DPH |
2016/024
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160562
|
Časopis Mladý Záchranár č. 22
|
9,90 |
s DPH |
2016/008
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Mladý Záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160034
|
Revízie elektroinštalácie ZŠ: pavilón, telocvičňa, kotolňa, hlavný pavilón, kuchyňa
|
2 000.00 |
s DPH |
2016/116
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
61600139
|
Mapy: "Premeny jednotiek", "Odpad nemusí byť odpad", "Časová os našich dejín", "Čísla 0-20"
|
462,90 |
s DPH |
2016/112
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1602006203
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
260,57 |
s DPH |
2016/115
|
RD/4/2014
|
19.10.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160031
|
Oprava a údržba el. zariadení v ŠJ /oprava resp. výmena ventilátora a oprava vzduchotechniky/
|
205,20 |
s DPH |
2016/068
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1600504
|
Balík služieb "Premium" na rok 2017
|
1,00 |
s DPH |
2016/113
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Datakabinet s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/40
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Daniel Štuller |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201660849
|
Lopty
|
28,86 |
s DPH |
2016/114
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116256744
|
Cukor vanilkový, Karfiol mrazený, Kukurica mrazená, Kuracie prsia chladené, Mlieko, Syr tvrdý, Vajcia
|
250,15 |
s DPH |
373/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
19.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16114056
|
Kuracia pečeň mrazená, Údená slanina
|
20,82 |
s DPH |
357/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
19.10.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5201602160
|
Bryndzové pirohy, Hrach žltý, Zapekacia zmes cibuľa-smotana
|
299,26 |
s DPH |
377/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/9
|
19.10.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
491/2016
|
Cereálna tyčinka - karamelová, Cereálna tyčinka - cerealka, Cestoviny, Čaj čierny, Sirup ovocný, Vegeta bez glutamanu
|
240,84 |
s DPH |
380/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/12
|
19.10.2016 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1665354
|
Hovädzie zadné, Bravčové stehno, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové pliecko
|
292,25 |
s DPH |
349, 350, 356/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
19.10.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.10.2016 |
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/120
|
Vernostný balíček /Rozprávky o paličkách, písmenkách a číslach, Tesťáčik 1 - pracovný zošit otázok a odpovedí, Pexeso, Zložka do knihy, Záložka do zošita, Kupoňáčik/
|
29,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Elena Majerníková - ElenNeo Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/121
|
Časopis Manažment školy v praxi - predplatné na rok 2017
|
111,76 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/119
|
Školské pomôcky pre žiakov zo SZP
|
1 427.60 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
APL plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
380/2016/šj
|
Cereálna tyčinka - karamelová, Cereálna tyčinka - cerealka, Cestoviny, Čaj čierny, Sirup ovocný, Vegeta bez glutamanu
|
240,84 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/12
|
18.10.2016 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/118
|
Kupóny Relax + Darčekové kupóny /SF/
|
1 314,28 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21621542
|
Právny kuriér pre školy 01.11.2016-31.10.2017 /ročné predplatné/
|
119,00 |
s DPH |
2016/111
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
377/201/šj
|
Bryndzové pirohy, Hrach žltý, Zapekacia zmes cibuľa-smotana
|
299,26 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/9
|
17.10.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/31/2016
|
Prenájom telocvične 10/2016
|
100,00 |
s DPH |
|
7/2016/37
|
17.10.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Lenka Klimková, Zámocká 25, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.10.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/30/2016
|
Prenájom telocvične 10-12/2016
|
80,00 |
s DPH |
|
7/2016/39
|
17.10.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.10.2016 |
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
370/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Syr tvrdý, Vajcia
|
172,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
14.10.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72341633
|
Cestoviny, Cukor kryštálový, Detská krupica, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej
|
106,92 |
s DPH |
343/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
14.10.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/39
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Ľubomír Tomko |
Ľubomír Tomko |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016046
|
Servis a revízia plynového zariadenia kuchyne ŠJ
|
259,02 |
s DPH |
2016/110
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1373/2016/šj
|
Cukor vanilkový, Karfiol mrazený, Kukurica mrazená, Kuracie prsia chladené, Mlieko, Syr tvrdý, Vajcia
|
250,15 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
14.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160112
|
Montáž liatinových lapačov strešných naplavenín a napojenie na kanál
|
1 449.50 |
s DPH |
2016/103
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2016
|
Deratizácia ŠJ
|
47,16 |
s DPH |
2016/106
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2016
|
Výmena nástrah v priestoroch ZŠ
|
35,52 |
s DPH |
2016/106
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/117
|
Elektroinštalačné opravy svetiel a rozhlasu
|
634,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
K+S ŠARIŠ s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116253422
|
Bravčové mäso, Smotana kyslá, Syr tavený
|
221,67 |
s DPH |
364/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
14.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/116
|
Revízie elektroinštalácie ZŠ: pavilón, telocvičňa, kotolňa, hlavný pavilón, kuchyňa
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/115
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
260,57 |
s DPH |
|
RD/4/2014
|
14.10.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1601303746
|
Bulgur, Fazuľa biela, Šošovica
|
104,33 |
s DPH |
369/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/7
|
14.10.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
73751633
|
Mlieko, Tvaroh, Vajcia, Cukor práškový, Droždie, Maslo, Olej, Soľ
|
261,92 |
s DPH |
352, 358/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
14.10.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
369/2016/šj
|
Bulgur, Fazuľa biela, Šošovica
|
104,33 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/7
|
13.10.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.10.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/38
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Roman Jašurek - TM |
Roman Jašurek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/109
|
Stoly do ŠJ
|
1 636,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/110
|
Servis a revízia plynového zariadenia kuchyne ŠJ
|
259,02 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/108
|
Obdlžníkový stôl, polkruhový stôl, Stolička, Katedra Vigo, Čalúnená stolička
|
2 175,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/111
|
Právny kuriér pre školy 01.11.2016-31.10.2017 /ročné predplatné/
|
119,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/107
|
Odstránenie havarijného stavu na bočnej stene TEV podľa statického posudku
|
4 073.40 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Jaroslav Srňanský - RUNEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/112
|
Mapy: "Premeny jednotiek", "Odpad nemusí byť odpad", "Časová os našich dejín", "Čísla 0-20"
|
462,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/113
|
Balík služieb "Premium" na rok 2017
|
1,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Datakabinet s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/114
|
Lopty
|
28,86 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116252761
|
Brokolica mrazená, Fazuľkové struky, Kuracie stehná, Sampiňóny mraz., Vajcia
|
328,51 |
s DPH |
362/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
10.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2611103610 /dobropis/
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 01.09.2016 - 30.09.2016
|
-1 290,88 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.10.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160156
|
Demontáž a montáž IT, USB prepojovací kábel ku IT
|
362,40 |
s DPH |
2016/098
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201612785
|
Tonery ZŠ, ŠJ
|
840,48 |
s DPH |
2016/105
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1017001022
|
Vybavenie telocvične - kruhy gymnastické, karimatka, švédska debna, žinenka, stopky, švédska lavička, švihadlo gymnastické, odrazový mostík
|
2 850.00 |
s DPH |
2016/102
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
116248367
|
Kuracie steak. mraz., Olej olivový, Paradajky drvené, Syr tvrdý, Šošovica, Vajcia
|
147,28 |
s DPH |
339/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
10.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160102845
|
Cereálne tyčinky, Sirup
|
151,20 |
s DPH |
340/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/1
|
10.10.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16
|
Zemiaky 475 kg
|
133,00 |
s DPH |
347/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
10.10.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160024
|
Kancelársky kontajner /4 zásuvky, centrálny zámok, úchytky/ 2 ks
|
225,00 |
s DPH |
2016/100
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Mgr. Peter Kaščák - PiKej |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3713200272
|
Rádiomagnetofón
|
250,00 |
s DPH |
2016/099
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
364/2016/šj
|
Bravčové mäso, Smotana kyslá, Syr tavený
|
221,67 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
10.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2016 |
|
|
Objednávka |
352, 358/2016/šj
|
Mlieko, Tvaroh, Vajcia, Cukor práškový, Droždie, Maslo, Olej, Soľ
|
261,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
07.10.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/37
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Lenka Klimková |
Lenka Klimková |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.10.2016 |
|
|
Objednávka |
362/2016/šj
|
Brokolica mrazená, Fazuľkové struky, Kuracie stehná, Sampiňóny mraz., Vajcia
|
328,51 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
07.10.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
357/2016/šj
|
Kuracia pečeň mrazená, Údená slanina
|
20,82 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
07.10.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
349, 350, 356/2016/šj
|
Hovädzie zadné, Bravčové stehno, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové pliecko
|
292,25 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
07.10.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
349, 350, 356/2016/šj
|
Hovädzie zadné, Bravčové stehno, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové pliecko
|
292,25 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
07.10.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/105
|
Tonery ZŠ, ŠJ
|
840,48 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/106
|
Vykonanie deratizácie v ŠJ, Výmena nástrah v priestoroch ZŠ
|
82,68 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/101
|
Dopadová plocha pod jestvujúce detské prvky, Gumová dlažba - doprava a montáž
|
3 704,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/102
|
Vybavenie telocvične - kruhy gymnastické, karimatka, švédska debna, žinenka, stopky, švédska lavička, švihadlo gymnastické, odrazový mostík
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/103
|
Montáž liatinových lapačov strešných naplavenín a napojenie na kanál
|
1 449.50 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/031
|
SZP stravné - 09/2016
|
1 246.00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/030
|
Sociálny fond: stravné - 09/2016
|
260,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/029
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 09/2016
|
910,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/29/2016
|
Prenájom telocvične 10/2016
|
105,00 |
s DPH |
|
7/2016/35
|
04.10.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Radoslav Rolik, Zámocká 26, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/28/2016
|
Prenájom telocvične 10/2016
|
80,00 |
s DPH |
|
7/2016/33
|
04.10.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Veronika Očipová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/36
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
RUPAL s.r.o. |
Rudolf Vyskoč |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161960
|
Výkon činn. technika PO a BOZP za 3. štvrťrok 2016
|
234,00 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
04.10.2016 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161782
|
Prístup do databázy testov ALF
|
490,00 |
s DPH |
206/097
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3789323335
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 09/2016
|
53,39 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
04.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003091
|
Plyn ZŠ - 10/2016
|
1 622.53 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
04.10.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003011
|
Plyn ŠJ - 10/2016
|
98,21 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
04.10.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
99161598
|
Ubytovanie a strava počas konferencie "Inovácie v škole" /21.10. - 23.10.2016/
|
175,00 |
s DPH |
2016/096
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Grand hotel Permon s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160030
|
Oprava elektroinštalácie ZŠ
|
886,96 |
s DPH |
2016/067
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2121636622
|
Vodné a stočné 9/2016
|
336,43 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.10.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 12/2016
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutú službu
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Grand hotel Permon s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
348, 353/2016/šj
|
Chlieb čierny, Rožok
|
45,54 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/4
|
03.10.2016 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
52573059 /predfaktúra/
|
Aktualizácie - Ročník 2017
|
0,00 |
s DPH |
2016/092
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.09.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
347/2016/šj
|
Zemiaky 475 kg
|
133,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
03.10.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5072016108
|
Dobropis 07/2016 - 09/2016
|
-10,45 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
03.10.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.11.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
70581633
|
Cukor kryštálový, Maslo, Múka hladká, Olej, Syr tvrdý, Vajcia
|
168,49 |
s DPH |
322/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
03.10.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
05.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
530625426
|
Potraviny
|
581,73 |
s DPH |
292, 293, 294, 318, 320, 330, 331, 332, 336/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/8
|
30.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
339/2016/šj
|
Kuracie steak. mraz., Olej olivový, Paradajky drvené, Syr tvrdý, Šošovica, Vajcia
|
147,28 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
30.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
340/2016/šj
|
Cereálne tyčinky, Sirup
|
151,20 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/1
|
30.09.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5201601966
|
Palacinky mrazené, Poleva citrónová
|
237,72 |
s DPH |
337/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/9
|
30.09.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160479
|
Potraviny
|
582,48 |
s DPH |
342/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/3
|
30.09.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
342/2016/šj
|
Potraviny
|
582,48 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/3
|
30.09.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
15336
|
Chlieb, Rožok
|
22,15 |
s DPH |
317/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/4
|
30.09.2016 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
386, 360, 345/2016/šj
|
Jablká, Ovocná šťava, Hrušky
|
113,25 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
30.09.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
343/2016/šj
|
Cestoviny, Cukor kryštálový, Detská krupica, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej
|
106,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
30.09.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161483
|
Ovocie, Zelenina
|
904,65 |
s DPH |
288, 295, 297, 298, 299, 306, 310, 319, 321, 333, 338/2016/šj
|
zmluva č. 16/2015
|
30.09.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1664910
|
Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové kare
|
161,59 |
s DPH |
312, 327/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
30.09.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16113083
|
Údená slanina, Kuracie prsia mrazené, Párky
|
51,85 |
s DPH |
313, 328, 334/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
30.09.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1601303400
|
Múka hladká, Múka polohrubá, Múka hrubá, Bulgur
|
168,86 |
s DPH |
329/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/7
|
30.09.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16046007
|
Potraviny
|
65,73 |
s DPH |
284, 290, 302, 305, 308, 323, 355/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/13
|
30.09.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
337/2016/šj
|
Palacinky mrazené, Poleva citrónová
|
237,72 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/9
|
29.09.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
288, 295, 297, 298, 299, 306, 310, 319, 321, 333, 338/2016/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
904,65 |
s DPH |
|
zmluva č. 16/2015
|
29.09.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/26/2016
|
Prenájom telocvične 10-12/2016
|
100,00 |
s DPH |
|
7/2016/31
|
28.09.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marcela Miklošková, M.R. Štefánika 21/A, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/27/2016
|
Prenájom telocvične 10-12/2016
|
110,00 |
s DPH |
|
7/2016/34
|
28.09.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
L.C. MANAGER, s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.10.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 78/2016/2 - k zmluve č. 38/2015
|
Dodatok - Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/25/2016
|
Prenájom telocvične 10-12/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2016/4
|
28.09.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
GOHR, s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.10.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
284, 290, 302, 305, 308, 323, 355/2016/šj
|
Potraviny
|
65,73 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/13
|
28.09.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
292, 293, 294, 318, 320, 330, 331, 332, 336/2016/šj
|
Potraviny
|
581,73 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/8
|
28.09.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160170
|
Tanier plytký, Tacka Gastro 45x35, Misa šalat.
|
165,42 |
s DPH |
2016/082
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Jozef Muľ-NORMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
313, 328, 334/2016/šj
|
Údená slanina, Kuracie prsia mrazené, Párky
|
51,85 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
28.09.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160287
|
Registrácia do programu Zelená škola 2016 - 2017
|
133,90 |
s DPH |
2016/094
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
516318334
|
Váha triedy presnosti - do 20 kg, do 100 kg
|
93,60 |
s DPH |
2016/095
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/35
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Radoslav Rolik |
Radoslav Rolík |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/34
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
L.C. MANAGER s.r.o. |
Ing. Jančík |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160107851
|
Broskyne, Ovocná šťava, Slivky
|
12,15 |
s DPH |
316, 325/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
26.09.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160107850
|
Broskyne, Ovocná šťava, Slivky
|
75,95 |
s DPH |
315, 324/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
26.09.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
67961633
|
Cukor kryštálový, Droždie, Mlieko, Múka, Olej, Vajcia
|
167,12 |
s DPH |
300/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
26.09.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16
|
Zemiaky 300 kg
|
84,00 |
s DPH |
309/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
26.09.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1664667
|
Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno, Hovädzie zadné, Bravčové pliecko
|
269,75 |
s DPH |
291, 296, 303, 307/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
26.09.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116544207
|
Brokolica mrazená, Džem jahodový, Králičí chrbát, Mlieko, Olej, Teľacie stehno, Zelenina mrazená miešaná
|
485,89 |
s DPH |
326/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
26.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
329/2016/šj
|
Múka hladká, Múka polohrubá, Múka hrubá, Bulgur
|
168,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/7
|
26.09.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003091
|
Plyn ZŠ - 9/2016
|
1 622.53 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
26.09.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
52160012
|
Dobropis 01.01.2016-30.06.2016
|
-26,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/9
|
26.09.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003011
|
Plyn ŠJ - 9/2016
|
98,21 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
26.09.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/098
|
Demontáž a montáž IT, USB prepojovací kábel ku IT
|
362,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/100
|
Kancelársky kontajner /4 zásuvky, centrálny zámok, úchytky/ 2 ks
|
225,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Mgr. Peter Kaščák - PiKej |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/099
|
Rádiomagnetofón
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/098
|
Demontáž a montáž IT, USB prepojovací kábel ku IT
|
362,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/097
|
Prístup do databázy testov ALF
|
490,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/33
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Veronika Očipová |
Veronika Očipová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116239782
|
Hrášok mrazený, Kuracie stehná, Mlieko, Olej, Vajcia, Zemiakové šúľance
|
412,86 |
s DPH |
314/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
26.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162209337 /predfaktúra 1162209112/
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
2016/086
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
66531633
|
Maslo, Mlieko, Múka, Soľ, Strúhanka, Tvaroh, Vajcia
|
90,21 |
s DPH |
311/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
26.09.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
52573059
|
Aktualizácie - Ročník 2017
|
29,00 |
s DPH |
2016/092
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/07/2016
|
Prenájom telocvične 9-12/2016
|
480,00 |
s DPH |
|
7/2016/09 + dodatok
|
26.09.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
LILLY, s.r.o., Záhradná 7, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
326/2016/šj
|
Brokolica mrazená, Džem jahodový, Králičí chrbát, Mlieko, Olej, Teľacie stehno, Zelenina mrazená miešaná
|
485,89 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
23.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
315, 324/2016/šj
|
Broskyne, Ovocná šťava, Slivky
|
75,95 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
23.09.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
322/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Maslo, Múka hladká, Olej, Syr tvrdý, Vajcia
|
168,49 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
23.09.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
312, 327/2016/šj
|
Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové kare
|
161,59 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
23.09.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
316, 325/2016/šj
|
Broskyne, Ovocná šťava, Slivky
|
12,15 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
23.09.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.09.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/32
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Ladislav Čopák - LADOX s.r.o. |
Ladislav Čopák |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/9
|
Dodatok - Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Lilly s.r.o. |
Lilly s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160095
|
Oprava TUV v I. pavilóne ZŠ
|
103,94 |
s DPH |
2016/090
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0601249
|
Reklamné predmety
|
1 444.74 |
s DPH |
2016/062
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Tampex Prešov, spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1689494201
|
Publikácia: Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
140,22 |
s DPH |
2016/087
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM s.r.o., org. Zložka |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/31
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Marcela Miklošková |
Marcela Miklošková |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/23/2016
|
Prenájom triedy
|
99,60 |
s DPH |
|
72016/30
|
19.09.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
MT EduHouse s.r.o., Kvetná 201/2, Pečovská Nová Ves |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
317/2016/šj
|
Chlieb, Rožok
|
22,15 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/4
|
19.09.2016 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21618320
|
Dokumentácia ZŠ - 9/2016+bonus
|
45,30 |
s DPH |
2016/005
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162209112
|
Tlačivá
|
8,87 |
s DPH |
2016/086
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201660668
|
Lopty
|
416,47 |
s DPH |
2016/091
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/22/2016
|
Prenájom bufetu 7 - 12/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
4/2015/16
|
16.09.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
EAST TRADING SLOVAKIA s.r.o., Jarková 33, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.10.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
314/2016/šj
|
Hrášok mrazený, Kuracie stehná, Mlieko, Olej, Vajcia, Zemiakové šúľance
|
412,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
16.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.09.2016 |
|
|
Objednávka |
311/2016/šj
|
Maslo, Mlieko, Múka, Soľ, Strúhanka, Tvaroh, Vajcia
|
90,21 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
16.09.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.09.2016 |
|
|
Objednávka |
309/2016/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
84,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
16.09.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.09.2016 |
|
|
Objednávka |
291, 296, 303, 307/2016/šj
|
Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno, Hovädzie zadné, Bravčové pliecko
|
269,75 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
14.09.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.09.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/30
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom triedy
|
99,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
MT-EduHouse s.r.o. |
Mgr. Tomáš Matisovský |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1602004902
|
Hygienické potreby
|
672,67 |
s DPH |
2016/089
|
RD/4/2014
|
14.09.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16353
|
Kontrola a nastavenie váh v ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
2016/085
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Ľubomír Špigeľ - Váhaspol |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/093
|
Zhotovenie statického posudku objektu telocvične ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
P.R.O.S. - Ing. Martin Muránsky |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/095
|
Váha triedy presnosti - do 20 kg, do 100 kg
|
93,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/096
|
Ubytovanie a strava počas konferencie "Inovácie v škole" /21.10. - 23.10.2016/
|
175,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Grand hotel Permon s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/091
|
Lopty
|
416,47 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
MALUNET s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/092
|
Aktualizácie - Ročník 2017
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/094
|
Registrácia do programu Zelená škola 2016 - 2017
|
133,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/29
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
Roman Jašurek - TM |
Roman Jašurek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160136
|
Školenie pre učiteľov – používanie Interaktívnej tabule
|
60,00 |
s DPH |
2016/088
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162208965 /predfaktúra č. 1162208772/
|
Triedna kniha pre špeciálnu ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
2016/083
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116236178
|
Potraviny
|
358,11 |
s DPH |
304/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
12.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0416080740 /predfaktúra č. 1603132900/
|
Predplatné Finančný spravodajca - Ročník 2017
|
0,00 |
s DPH |
2016/065
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16160193
|
Cestoviny, Čaj čierny, Čaj ovocný, Čaj slivkový, Detská výživa, Milky shake, Rasca mletá, Vegeta bez glutamanu
|
367,72 |
s DPH |
301/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/10
|
12.09.2016 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
304/2016/šj
|
Potraviny
|
358,11 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
09.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
301/2016/šj
|
Cestoviny, Čaj čierny, Čaj ovocný, Čaj slivkový, Detská výživa, Milky shake, Rasca mletá, Vegeta bez glutamanu
|
367,72 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/10
|
09.09.2016 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
300/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Droždie, Mlieko, Múka, Olej, Vajcia
|
167,12 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
09.09.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5201601739
|
Potraviny
|
377,30 |
s DPH |
289/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/9
|
07.09.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/086
|
Tlačivá
|
8,87 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
63941633
|
Cukor kryštálový, Cukor práškový, Maslo, Mlieko, Múka hladká, Múka polohrubá, Olej, Soľ, Syr, Vajcia
|
177,80 |
s DPH |
287/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
07.09.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/087
|
Publikácia: Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
140,22 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM s.r.o., org. Zložka |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/088
|
Školenie pre učiteľov – používanie Interaktívnej tabule
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/089
|
Hygienické potreby
|
672,67 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/090
|
Oprava TUV v I. pavilóne ZŠ
|
103,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
BRODEM - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160418
|
Potraviny
|
594,43 |
s DPH |
285/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/3
|
07.09.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
19/16
|
Zemiaky 200 kg
|
56,00 |
s DPH |
286/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
07.09.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8788392245
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 08/2016
|
50,17 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
07.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0116095951
|
Stravné lístky
|
319,54 |
s DPH |
2016/084
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2210064601
|
Vodné a stočné 8/2016
|
392,87 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
07.09.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
09.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/085
|
Kontrola a nastavenie váh v ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Ľubomír Špigeľ - Váhaspol |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/084
|
Stravné lístky
|
319,54 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162208772
|
Triedna kniha pre špeciálnu ZŠ
|
7,10 |
s DPH |
2016/083
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5570023399 /predfaktúra č. 5590022817/
|
Služby STP APV - 9/2016-8/2017
|
0,00 |
s DPH |
|
R_01919/2008
|
05.09.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
24.08.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
302016
|
Preventívno-psychologické poradenstvo: Vykonanie tréningu "Zvládanie agresívnych žiakov" v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. §5 pre pedagogických zamestnancov
|
400,00 |
s DPH |
2016/081
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
PhDr. Pavol Straka - VOP |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
442
|
Učebnice - Prvouka pre druhákov
|
172,48 |
s DPH |
2016/080
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160145
|
Poháre - 12ks, Tanier hlboký - 6ks, Miska šalátová - 6 ks, Chňapka kuch. neoprén
|
190,08 |
s DPH |
2016/082
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Jozef Muľ-NORMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
278/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Cukor práškový, Maslo, Mlieko, Múka hladká, Múka polohrubá, Olej, Soľ, Syr, Vajcia
|
177,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
02.09.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
289/2016/šj
|
Potraviny
|
377,30 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/9
|
02.09.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
286/2016/šj
|
Zemiaky 200 kg
|
56,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
02.09.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
285/2016/šj
|
Potraviny
|
594,43 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/3
|
02.09.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
68/2016
|
Odstránenie havarijného stavu - telocvičňa ZŠ - strecha
|
82 292.33 |
s DPH |
|
12/2016/11
|
31.08.2016 |
|
|
|
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160128
|
Montáž interaktívnej tabule /Activboard 378PRO/
|
150,00 |
s DPH |
2016/079
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
06.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
166000153
|
Pracovné oblečenie pre ZŠ
|
194,12 |
s DPH |
2016/078
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.08.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
166000152
|
Pracovné oblečenie pre ŠJ
|
217,45 |
s DPH |
2016/077
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.08.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600140
|
Oprava elektronického školníka
|
48,00 |
s DPH |
2016/072
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
SEAK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.08.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2162207477 /predfaktúra č. 1162205560/
|
Školské tlačivá podľa prílohy
|
0,00 |
s DPH |
2016/016
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.06.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16054
|
Tlač stravných lístkov 5x500, kovolist - príprava
|
236,40 |
s DPH |
2016/074
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Pavol Šidelský - AKCENT PRINT |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.08.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160023
|
Pracovné oblečenie
|
195,88 |
s DPH |
2016/075
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
RASKO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.08.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607538686
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 08/2016
|
41,82 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.08.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/083
|
Triedna kniha pre špeciálnu ZŠ
|
7,10 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1622711
|
Tabuľa: Keramic zelená200x120 /štandard + doprava/
|
210,48 |
s DPH |
2016/071
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.08.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
78/2016
|
Oprava a revízia telocvičného náradia - rebrík, kruhy
|
212,00 |
s DPH |
2016/076
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
31.08.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7608518624
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 09/2016
|
42,73 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
29.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/28
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
Roman Jašurek - TM |
Roman Jašurek |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5590022817
|
Služby STP APV - 9/2016-8/2017
|
155,35 |
s DPH |
|
R_01919/2008
|
23.08.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
24.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
216150721
|
Výchovný program pre ŠKD + aktualizácie, Admin. a hospodárenie školy - 8/2016
|
83,11 |
s DPH |
2016/024, 2016/058
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
24.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160120
|
Servis projektorov
|
255,59 |
s DPH |
2016/073
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
24.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
289/2016
|
Nájomné /26.08.2016-25.11.2016/
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016
|
23.08.2016 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
24.08.2016 |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
5072016070
|
Dobropis 04/2016 - 06/2016
|
-43,61 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
23.08.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.08.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
006201
|
Dobropis
|
-102,25 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
23.08.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.08.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/080
|
Učebnice - Prvouka pre druhákov
|
172,48 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/081
|
Preventívno-psychologické poradenstvo: Vykonanie tréningu "Zvládanie agresívnych žiakov" v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. §5 pre pedagogických zamestnancov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
PhDr. Pavol Straka - VOP |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/082
|
Poháre - 12ks, Tanier hlboký - 6ks, Miska šalátová - 6 ks, Chňapka kuch. neoprén
|
190,08 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Jozef Muľ-NORMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/27
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
MEKKA s.r.o. |
MEKKA s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
916005671
|
Zákon o výchove a vzdelávaní /školský zákon s komentárom/, dopravné, balné
|
46,10 |
s DPH |
2016/070
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2611103610
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 01.08.2016 - 31.08.2016
|
287,34 |
s DPH |
|
604780/2008
|
12.08.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/073
|
Servis projektorov - vnútorné čistenie EPSON, HITACHI /demontáž, montáž, nastavenie/
|
255,59 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/077
|
Pracovné oblečenie pre ŠJ
|
217,45 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/071
|
Tabuľa: Keramic zelená200x120 /štandard + doprava/
|
210,48 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/070
|
Zákon o výchove a vzdelávaní /školský zákon s komentárom/, dopravné, balné
|
46,10 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/072
|
Oprava elektronického školníka
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
SEAK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/074
|
Tlač stravných lístkov 5x500, kovolist - príprava
|
236,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
Pavol Šidelský - AKCENT PRINT |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/075
|
Pracovné oblečenie
|
195,88 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
RASKO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/076
|
Oprava a revízia telocvičného náradia - rebrík, kruhy
|
212,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/078
|
Pracovné oblečenie pre ZŠ
|
194,12 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/079
|
Montáž interaktívnej tabule /Activboard 378PRO/
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
0160458
|
Čistiace prostriedky
|
627,01 |
s DPH |
2016/066
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
10.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2611091564
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 01.07.2016 - 31.07.2016
|
235,80 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.08.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1603132900
|
Predplatné Finančný spravodajca - Ročník 2017
|
26,40 |
s DPH |
2016/065
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003011
|
Plyn ŠJ - 8/2016
|
98,21 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
08.08.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6787462219
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 07/2016
|
50,42 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
08.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003091
|
Plyn ZŠ - 8/2016
|
1 622.53 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
08.08.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7605608226
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 07/2016
|
39,50 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
08.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2210062495
|
Vodné a stočné 7/2016
|
116,32 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
08.08.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/069
|
Stoličky LEA so zeleným HPL povrchom
|
2 052,80 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016320091
|
Primalex
|
197,38 |
s DPH |
2016/063
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1603132900
|
Predplatné Finančný spravodajca - Ročník 2017
|
26,40 |
s DPH |
2016/065
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
10661698
|
Dobropis 1.06.2016 - 30.06.2016
|
-7,82 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
08.08.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Zmluva |
ZŠ - 7/2016/26
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
|
|
|
Roman Jašurek - TM |
Roman Jašurek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7605608226
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 06/2016
|
38,15 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
13.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0116075163
|
Stravné lístky
|
847,54 |
s DPH |
2016/064
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016170
|
Výmena regulátora
|
3 853.06 |
s DPH |
2016/056
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Marek MATEJ - PLYNOMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
161403
|
Výkon činn. technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2016
|
234,00 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
11.07.2016 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2611077989
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 01.06.2016 - 30.06.2016
|
625,03 |
s DPH |
|
604780/2008
|
11.07.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
13.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/11
|
Rekonštrukcia strechy telocvične
|
82 292.33 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003011
|
Plyn ŠJ - 7/2016
|
98,21 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
04.07.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003091
|
Plyn ZŠ - 7/2016
|
1 622.53 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
04.07.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1786534655
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 06/2016
|
54,89 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
04.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Podaný obed počas pracovnej porady /SF/
|
528,00 |
s DPH |
2016/061
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Dana Lombardo |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
07.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
161116
|
Ovocie, Zelenina
|
892,67 |
s DPH |
238, 245, 250, 253, 262, 263, 271, 272, 275, 280/2016/šj
|
zmluva č. 16/2015
|
30.06.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2971603
|
Cukor kryštálový, Droždie, Hrášok steril., Maslo, Mlieko, Múka polohrubá, Olej, Vajcia
|
105,77 |
s DPH |
274/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
30.06.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16046004
|
Potraviny
|
83,17 |
s DPH |
246, 255, 265, 276, 283/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/13
|
30.06.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
21614064 /predfaktúra č. 51604266/
|
Výchovný program ŠKD
|
0,00 |
s DPH |
2016/005
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.06.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2121320699
|
Vodné a stočné 6/2016
|
412,43 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
30.06.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
530619991
|
Potraviny
|
593,22 |
s DPH |
239, 240, 242, 243, 251, 252, 281, 282/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/8
|
30.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/066
|
Čistiace prostriedky
|
627,01 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
TOPO - Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/065
|
Predplatné Finančný spravodajca - Ročník 2017
|
26,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/067
|
Oprava elektroinštalácie ZŠ
|
886,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/068
|
Oprava a údržba el. zariadení v ŠJ
|
205,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016372
|
Registračný poplatok
|
33,00 |
s DPH |
2016/059
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
JA SLOVENSKO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
161223
|
Kontrola hasiacich prístrojov, Tlaková skúška, Štítky PHP, Vystavenie protokolu, Doprava
|
289,92 |
s DPH |
2016/060
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
29.06.2016 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
239, 240, 242, 243, 251, 252, 281, 282/2016/šj
|
Potraviny
|
593,22 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/8
|
29.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
246, 255, 265, 276, 283/2016/šj
|
Potraviny
|
83,17 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/13
|
29.06.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1663371
|
Bravčové kare, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové plece, Bravčové stehno,
|
478,29 |
s DPH |
237, 247, 258, 260, 266, 269, 278/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
28.06.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/024
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 06/2016
|
933,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/025
|
Sociálny fond: stravné - 06/2016
|
266,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
14798
|
Sendvič krájaný balený
|
33,66 |
s DPH |
256/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/4
|
28.06.2016 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/026
|
SZP stravné - 06/2016
|
1 574.00 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.06.2016 |
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16108404
|
Údená slanina, Morčacie prsia mrazené, Gazdovská klobása, Kuracie prsia mrazené, Kurča mrazené, Bratislavské párky, Kurací steak. mrazený
|
133,54 |
s DPH |
248, 259, 261, 267, 270, 279/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
28.06.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
238, 245, 250, 253, 262, 263, 271, 272, 275, 280/2016/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
892,67 |
s DPH |
|
zmluva č. 16/2015
|
28.06.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
248, 259, 261, 267, 270, 279/2016/šj
|
Údená slanina, Morčacie prsia mrazené, Gazdovská klobása, Kuracie prsia mrazené, Kurča mrazené, Bratislavské párky, Kurací steak. mrazený
|
133,54 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
27.06.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1663371
|
Bravčové kare, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové plece, Bravčové stehno,
|
478,29 |
s DPH |
237, 247, 258, 260, 266, 269, 278/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
27.06.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
30.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5201601499
|
Pizza šunková mrazená, Zapekacia zmes cibuľa a smotana
|
338,16 |
s DPH |
273/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/9
|
27.06.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
237, 247, 258, 260, 266, 269, 278/2016/šj
|
Bravčové kare, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové plece, Bravčové stehno,
|
478,29 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
27.06.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8601698
|
Dobropis 1.05.2016 - 31.05.2016
|
-12,55 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
27.06.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.06.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
274/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Droždie, Hrášok steril., Maslo, Mlieko, Múka polohrubá, Olej, Vajcia
|
105,77 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
27.06.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116195117
|
Brokolica mrazená, Kuracie steak. mrazené, Mlieko, Syr tvrdý
|
93,53 |
s DPH |
277/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
27.06.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
277/2016/šj
|
Brokolica mrazená, Kuracie steak. mrazené, Mlieko, Syr tvrdý
|
93,53 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
24.06.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
45021633
|
Cukor kryštálový, Cukor práškový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Tvaroh, Vajcia
|
160,05 |
s DPH |
254/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
23.06.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
273/2016/šj
|
Pizza šunková mrazená, Zapekacia zmes cibuľa a smotana
|
338,16 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/9
|
23.06.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
46451633
|
Džem čučoriedkový, Mlieko, Múka hladká, Múka polohrubá, Olej, Smotana kyslá, Vajcia
|
96,87 |
s DPH |
264/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
23.06.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116190895
|
Kuracie prsia, Rybie filé
|
117,82 |
s DPH |
268/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
23.06.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
27.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/062
|
Reklamné predmety
|
1 444,74 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Tampex Prešov, spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/063
|
Primalex
|
197,38 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/064
|
Stravné lístky
|
847,54 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
51604266
|
Výchovný program pre ŠKD + aktualizácie
|
65,55 |
s DPH |
2016/058
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1162205560
|
Školské tlačivá podľa prílohy
|
185,39 |
s DPH |
2016/016
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/060
|
Kontrola hasiacich prístrojov, Tlaková skúška, Štítky PHP, Vystavenie protokolu, Doprava
|
289,92 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/059
|
Registračný poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
JA SLOVENSKO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9160000879
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
2016/057
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
24.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/061
|
Podaný obed počas pracovnej porady dňa 30.06.2016 /SF/
|
528,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Dana Lombardo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/21/2016
|
Prenájom triedy
|
567,72 |
s DPH |
|
4/2015/25
|
20.06.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
MT EduHouse s.r.o., Kvetná 201/2, Pečovská Nová Ves |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.06.2016 |
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
268/2016/šj
|
Kuracie prsia, Rybie filé
|
117,82 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
17.06.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
264/2016/šj
|
Džem čučoriedkový, Mlieko, Múka hladká, Múka polohrubá, Olej, Smotana kyslá, Vajcia
|
96,87 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
17.06.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/25
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - prenájom triedy
|
567,72 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
MT-EduHouse s.r.o. |
Mgr. Tomáš Matisovský |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116186586
|
Karfiol mrazený, Kuracie prsia, Ryža guľatá, Syr tvrdý
|
113,11 |
s DPH |
257/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
16.06.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
20.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1608003990
|
Lego
|
598,22 |
s DPH |
2016/055
|
|
16.06.2016 |
|
|
|
DRÁČIK DIVI s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
43491633
|
Cukor kryštálový, Maslo, Mlieko, Olej, Vajcia
|
89,21 |
s DPH |
244/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
16.06.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
20.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/24
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Lukáš Mrmus |
Lukáš Mrmus |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/056
|
Výmena regulátora podľa cenovej ponuky č. 65/16/VS
|
3 853,06 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
PLYNOMA - Marek Matej |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/057
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/058
|
Výchovný program pre ŠKD + aktualizácie
|
65,55 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
254/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Cukor práškový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Tvaroh, Vajcia
|
160,05 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
10.06.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0161700054
|
Projektor HITACHI CP-CX251N vrátane konzoly
|
627,00 |
s DPH |
2016/053
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
TA Triump – Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21610866
|
Dokumentácia ZŠ - 6/2016+bonus
|
45,65 |
s DPH |
2016/005
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
257/2016/šj
|
Karfiol mrazený, Kuracie prsia, Ryža guľatá, Syr tvrdý
|
113,11 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
10.06.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
61600090
|
Mapy: "Nepokojný svet a terorizmus", "Poľné a lúčne živočíchy 140", "Zaokrúhľovanie čísel 140", "Ľudské potreby 140"
|
259,60 |
s DPH |
2016/051
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
256/2016/šj
|
Sendvič krájaný balený
|
33,66 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/4
|
10.06.2016 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21601909
|
Kriedy, Náplň "PILOT", Ceruza
|
108,68 |
s DPH |
2016/054
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2611066933
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 01.05.2016 - 31.05.2016
|
709,14 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.06.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0161700063
|
Interaktívna tabuľu Activ Board 378 PRO
|
765,00 |
s DPH |
2016/050
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
TA Triump – Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1785601448
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 05/2016
|
50,36 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
14.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116179654
|
Brokolica mrazená, Hrášok mrazený, Sójová omáčka, Syr tofu údený, Syr tvrdý, Uhorky steril., Vajcia
|
199,16 |
s DPH |
234/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
07.06.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116182386
|
Mak mletý, Mlieko, Morčacie prsia
|
135,97 |
s DPH |
249/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
07.06.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601302346
|
Múka, Olej, Ryža guľatá, Soľ
|
62,33 |
s DPH |
241/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/7
|
07.06.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5201601354
|
Cestoviny, Cícer, Čaj čierny, Fazuľa biela, Palacinky mrazené, Slivkový lekvár, Smotana na varenie, Šošovica, Zlatý klas
|
379,54 |
s DPH |
236/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/9
|
07.06.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601302281
|
Keks - balíček MDD
|
276,00 |
s DPH |
233/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/7
|
07.06.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160332
|
Potraviny
|
403,63 |
s DPH |
235/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/3
|
07.06.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
14594
|
Chlieb čierny, Rožok
|
19,21 |
s DPH |
191, 206/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/4
|
06.06.2016 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/055
|
Lego
|
598,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
DRÁČIK DIVI s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/054
|
Kriedy, Náplň "PILOT", Ceruza
|
108,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
114/16
|
Kontrola a čistenie komínov ku spotrebičom na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
2016/052
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
113/16
|
Kontrola a čistenie komínov ku spotrebičom na plynné palivo
|
15,00 |
s DPH |
2016/052
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160955
|
Ovocie, Zelenina
|
1 123.19 |
s DPH |
181,192, 195, 197, 205, 212, 218, 221, 227, 229/2016/šj
|
zmluva č. 16/2015
|
03.06.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16106967
|
Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno, Hovädzie zadné, Bravčové pliecko
|
57,41 |
s DPH |
187, 216, 231/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
03.06.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1662812
|
Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno, Hovädzie zadné, Bravčové pliecko
|
691,46 |
s DPH |
186, 193, 198, 204, 211, 215, 223, 228, 230/2016/š
|
zmluva č. 12/2016/6
|
03.06.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16046003
|
Potraviny
|
60,34 |
s DPH |
189, 196, 207, 214, 222, 226, 232/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/13
|
03.06.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
39211633
|
Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Syr tvrdý, Tvaroh Vajcia
|
179,79 |
s DPH |
220/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
03.06.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2121217090
|
Vodné a stočné 5/2016
|
474,25 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.06.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003091
|
Plyn ZŠ - 6/2016
|
1 622.53 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
03.06.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
530617242
|
Potraviny
|
134,61 |
s DPH |
201, 202, 203/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/8
|
03.06.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.06.2016 |
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/053
|
Projektor HITACHI CP-CX251N vrátane konzoly
|
627,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
TA Triump – Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
244/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Maslo, Mlieko, Olej, Vajcia
|
89,21 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
03.06.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
249/2016/šj
|
Mak mletý, Mlieko, Morčacie prsia
|
135,97 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
03.06.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003011
|
Plyn ŠJ - 6/2016
|
98,21 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
03.06.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/021
|
SZP stravné - 05/2016
|
1 459.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/020
|
Sociálny fond: stravné - 05/2016
|
258,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/019
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 05/2016
|
905,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
07.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
241/2016/šj
|
Múka, Olej, Ryža guľatá, Soľ
|
62,33 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/7
|
02.06.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7200160097
|
Ubytovanie pre žiakov našej školy /4 noci/, Strava– raňajky, obed, večera /23.5.-26.5.2016/, Strava – obed /27.5.2016/ - Škola v prírode od 23.5.2016 do 27.5.2016
|
2 707.04 |
s DPH |
2016/048
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
HOREZZA, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
236/2016/šj
|
Cestoviny, Cícer, Čaj čierny, Fazuľa biela, Palacinky mrazené, Slivkový lekvár, Smotana na varenie, Šošovica, Zlatý klas
|
379,54 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/9
|
31.05.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
233/2016/šj
|
Keks - balíček MDD
|
276,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/7
|
31.05.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
235/2016/šj
|
Potraviny
|
403,63 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/3
|
31.05.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
234/2016/šj
|
Brokolica mrazená, Hrášok mrazený, Sójová omáčka, Syr tofu údený, Syr tvrdý, Uhorky steril., Vajcia
|
199,16 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
31.05.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/052
|
Kontrola a čistenie komínov ku spotrebičom na plynné palivo
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
181,192, 195, 197, 205, 212, 218, 221, 227, 229/2016/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
1 123.19 |
s DPH |
|
zmluva č. 16/2015
|
27.05.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600637
|
Domino hodiny - analógové, Zlomkové paličky, Hracia lopta - násobenie, Hracia lopta - príbehy
|
221,81 |
s DPH |
2016/049
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
Zábavné učení, s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/050
|
Interaktívna tabuľu Activ Board 378 PRO
|
765,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
TA Triump – Adler Slovakia s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/051
|
Mapy: "Nepokojný svet a terorizmus", "Poľné a lúčne živočíchy 140", "Zaokrúhľovanie čísel 140", "Ľudské potreby 140"
|
259,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7604630164
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 05/2016
|
38,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
189, 196, 207, 214, 222, 226, 232/2016/šj
|
Potraviny
|
60,34 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/13
|
27.05.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
187, 216, 231/2016/šj
|
Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno, Hovädzie zadné, Bravčové pliecko
|
57,41 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
27.05.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
186, 193, 198, 204, 211, 215, 223, 228, 230/2016/šj
|
Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno, Hovädzie zadné, Bravčové pliecko
|
691,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
27.05.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160021
|
Literárna výchova pre 5.-9. roč. - Audio CD /5ks/
|
55,00 |
s DPH |
2016/047
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Občianske združenie Fonéma |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21601636
|
Kancelárske potreby
|
441,59 |
s DPH |
2016/046
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
26.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
133/2016
|
Nájomné /25.06.2016-25.08.2016/
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016
|
25.05.2016 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
26.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2403291109
|
poistné 25.6.2016- 24.6.2017
|
221,77 |
s DPH |
|
2403291109
|
25.05.2016 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
26.05.2016 |
29.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160071
|
Tlačiareň HP LJ Pro M252dw-color, A4
|
275,00 |
s DPH |
2016/045
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Mystic s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
26.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21609511
|
Aktualizácie k odbornému časopisu "Administratíva a hospod. školy v r. 2016"
|
41,35 |
s DPH |
2016/024
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160326
|
Cereálne tyčinky, Cestoviny -- Špagety, Tarhoňa
|
78,00 |
s DPH |
225/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/3
|
24.05.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6491698
|
Dobropis 01.04.2016 - 30.04.2016
|
-12,47 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
24.05.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.06.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/049
|
Domino hodiny - analógové, Zlomkové paličky, Hracia lopta - násobenie, Hracia lopta - príbehy
|
221,81 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Zábavné učení, s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16003441 /k predfaktúre č. 16951547/
|
Online knižnica 06.06.2016 - 05.06.2017, Škola efektívne profi plus
|
0,00 |
s DPH |
2016/037
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.04.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
37601633
|
Cukor kryštálový, Droždie, Hrášok steril., Mlieko, Olej, Soľ, Vajcia
|
96,50 |
s DPH |
213/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
23.05.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
225/2016/šj
|
Cereálne tyčinky, Cestoviny -- Špagety, Tarhoňa
|
78,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/3
|
23.05.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116171070
|
Kuracie prsia chladené
|
83,99 |
s DPH |
217/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
23.05.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116174622
|
Cícer, Kuracie stehná, Mlieko, Morčacie prsia, Olej olivový
|
277,11 |
s DPH |
224/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
23.05.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
303/2016
|
Cereálne tyčinky, Vegeta bez glutamanu, Keksy
|
209,04 |
s DPH |
219/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/12
|
23.05.2016 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
224/2016/šj
|
Cícer, Kuracie stehná, Mlieko, Morčacie prsia, Olej olivový
|
277,11 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
20.05.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
220/2016/šj
|
Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Syr tvrdý, Tvaroh Vajcia
|
179,79 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
20.05.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
219/2016/šj
|
Cereálne tyčinky, Vegeta bez glutamanu, Keksy
|
209,04 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/12
|
19.05.2016 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.05.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/23
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
|
|
|
FLEA MARKET, s.r.o. |
FLEA MARKET, s.r.o. |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
61600056
|
Mapy
|
324,50 |
s DPH |
2016/038
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
217/2016/šj
|
Kuracie prsia chladené
|
83,99 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
17.05.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116169005
|
Fazuľka mrazená, Hrášok mrazený, Losos, Mlieko, Syr tvrdý
|
317,72 |
s DPH |
208/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
16.05.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160106137
|
Džús, Hrušky
|
46,15 |
s DPH |
182, 209/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
16.05.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160106138
|
Džús, Hrušky, Jablká
|
75,55 |
s DPH |
183, 210/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
16.05.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/22
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Lukáš Mrmus |
Lukáš Mrmus |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160379
|
Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií /š.54,3, v 44,0/ 0,24 m2
|
17,47 |
s DPH |
2016/044
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Pavol Demčák - DASON |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2611058497
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 01.04.2016 - 30.04.2016
|
857,70 |
s DPH |
|
604780/2008
|
13.05.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
17.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
213/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Droždie, Hrášok steril., Mlieko, Olej, Soľ, Vajcia
|
96,50 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
13.05.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
208/2016/šj
|
Fazuľka mrazená, Hrášok mrazený, Losos, Mlieko, Syr tvrdý
|
317,72 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
13.05.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
183, 210/2016/šj
|
Džús, Hrušky, Jablká
|
75,55 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
13.05.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
33541633
|
Cukor kryštálový, Detská krupica, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Soľ, Strúhanka, Tvaroh mäkký, Vajcia
|
259,15 |
s DPH |
185/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
12.05.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
35021633
|
Jogurt biely, Maslo, Mlieko, Olej, vajcia
|
151,28 |
s DPH |
200/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
12.05.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
17.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
191, 206/2016/šj
|
Chlieb čierny, Rožok
|
19,21 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/4
|
11.05.2016 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116165076
|
Hranolky mrazené, Hrášok mrazený, Karfiol mrazený, Kompót, Kukurica mrazená, kuracie stehná, Syr tofu
|
397,07 |
s DPH |
199/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
09.05.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2016 |
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
199/2016/šj
|
Hranolky mrazené, Hrášok mrazený, Karfiol mrazený, Kompót, Kukurica mrazená, Kuracie stehná, Syr tofu
|
397,07 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
06.05.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
200/2016/šj
|
Jogurt biely, Maslo, Mlieko, Olej, Vajcia
|
151,28 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
06.05.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4784674765
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 04/2016
|
62,82 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
06.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
10.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
201, 202, 203 /2016/šj
|
Potraviny
|
134,61 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/8
|
06.05.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160287
|
Potraviny
|
361,63 |
s DPH |
194/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/3
|
05.05.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2016 |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116160981
|
Drvené paradajky, Fazuľa biela, Karfiol mrazený, Kukurica mrazená, Kuracie prsia chladené, Mlieko, Syr tvrdý, Vajcia
|
260,88 |
s DPH |
184/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
05.05.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2016 |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601301782
|
Cestoviny, Kompót, Múka - hladká, polohrubá, Lečo, Mak mletý, Múka cícerová, Strúhanka
|
366,60 |
s DPH |
188/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/7
|
05.05.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2016 |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16
|
Zemiaky 300 kg
|
108,00 |
s DPH |
190/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
05.05.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
10.05.2016 |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003011
|
Plyn ŠJ - 5/2016
|
98,21 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
04.05.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
10.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003091
|
Plyn ZŠ - 5/2016
|
1 622.53 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
04.05.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
10.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2121111673
|
Vodné a stočné 4/2016
|
502,60 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.05.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
04.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/014
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 04/2016
|
869,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/015
|
Sociálny fond: stravné - 04/2016
|
248,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
194/2016/šj
|
Potraviny
|
361,63 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/3
|
03.05.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/016
|
SZP stravné - 04/2016
|
1 417.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
Vykonanie deratizácie v ŠJ /rodilon, gardenptop-G/
|
47,16 |
s DPH |
2016/043
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
04.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
188/2016/šj
|
Cestoviny, Kompót, Múka - hladká, polohrubá, Lečo, Mak mletý, Múka cícerová, Strúhanka
|
366,60 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/7
|
02.05.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
184/2016/šj
|
Drvené paradajky, Fazuľa biela, Karfiol mrazený, Kukurica mrazená, Kuracie prsia chladené, Mlieko, Syr tvrdý, Vajcia
|
260,88 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
02.05.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
190/2016/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
108,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
02.05.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16046002
|
Potraviny
|
53,71 |
s DPH |
135, 140, 150, 156, 174/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/13
|
02.05.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2016 |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201611173
|
Servis tlačiarne HP LJ 1600
|
63,60 |
s DPH |
2016/042
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
04.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
84126858
|
Predplatné "Poradca 2017" /mesačník/
|
58,80 |
s DPH |
2016/039
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
04.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16105490
|
Tilapia, Slanina údená bez kože, Údené mäso
|
52,90 |
s DPH |
165, 176/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
02.05.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2016 |
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1662231
|
Bravčové pliecko, Hovädzie zadné, Bravčové stehno
|
270,37 |
s DPH |
160, 164, 175/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
02.05.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2016 |
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
182, 209/2016/šj
|
Džús, Hrušky
|
46,15 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
02.05.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
185/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Detská krupica, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Soľ, Strúhanka, Tvaroh mäkký, Vajcia
|
259,15 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
02.05.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/046
|
Kancelárske potreby
|
441,59 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
530612740
|
Potraviny
|
553,09 |
s DPH |
151, 152, 153, 154, 161, 162, 178, 179, 180/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/8
|
29.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160720
|
Ovocie, Zelenina
|
932,39 |
s DPH |
128, 133, 142, 148, 155, 159, 166, 171,177/2016/šj
|
zmluva č. 16/2015
|
29.04.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
30521633
|
Múka polohrubá, Tvaroh, Vajcia, Cukor kryštálový, Droždie, Mlieko, Múka hladká, Olej, Smotana, Tvaroh
|
203,86 |
s DPH |
167, 172/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
29.04.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
29151633
|
Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Múka polohrubá, Olej, Smotana, Syr tvrdý, Vajcia
|
177,82 |
s DPH |
157/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
29.04.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.05.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/045
|
Tlačiareň HP LJ Pro M252dw-color, A4
|
275,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Mystic s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/047
|
Literárna výchova pre 5.-9. roč. - Audio CD /5ks/
|
55,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Občianske združenie Fonéma |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/048
|
Ubytovanie pre žiakov našej školy /4 noci/, Strava– raňajky, obed, večera /23.5.-26.5.2016/, Strava – obed /27.5.2016/ - Škola v prírode od 23.5.2016 do 27.5.2016
|
2 707,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
HOREZZA, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160346
|
Časopis Mladý Záchranár č. 21
|
9,90 |
s DPH |
2016/008
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Mladý Záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
89947765
|
Balíček "Príručka mzdovej účtovníčky"
|
13,70 |
s DPH |
2016/039
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160008
|
Čítanka pre 2.-4. roč. ZŠ komplet 3 audio CD, Čítanka k šlabikáru Virgovičová audio CD, Farebné rozprávky komplet 4 audio CD
|
88,00 |
s DPH |
2016/041
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
Občianske združenie Fonéma |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.05.2016 |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160320
|
Oprava horizontálnych žalúzií podľa ponukového listu č. 339/PO /úchyt retiazky, napínací kolíček, silon, retiazka biela, spojka retiazky, NH oprava/, Dodávka horizontálnych hliníkových žalútzií, Bezpečnostný zámok na strešné okná VELUX
|
811,58 |
s DPH |
2016/ 028, 2016/028, 2016/029
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Pavol Demčák - DASON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602714815
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 04/2016
|
40,36 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16951547
|
Online knižnica 06.06.2016 - 05.06.2017, Škola efektívne profi plus
|
187,21 |
s DPH |
2016/037
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/040
|
Čistiace prostriedky
|
148,44 |
s DPH |
2016/040
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc-TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
151, 152, 153, 154, 161, 162, 178, 179, 180 /2016/šj
|
Potraviny
|
553,09 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/8
|
27.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/043
|
Vykonanie deratizácie v ŠJ /rodilon, gardenptop-G/
|
47,16 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/044
|
Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií /š.54,3, v 44,0/ 0,24 m2
|
17,47 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Pavol Demčák - DASON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/042
|
Servis tlačiarne HP LJ 1600
|
63,60 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/041
|
Čítanka pre 2.-4. roč. ZŠ komplet 3 audio CD, Čítanka k šlabikáru Virgovičová audio CD, Farebné rozprávky komplet 4 audio CD
|
88,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Občianske združenie Fonéma |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
160, 164, 175/2016/šj
|
Bravčové pliecko, Hovädzie zadné, Bravčové stehno
|
270,37 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
26.04.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
128, 133, 142, 148, 155, 159, 166, 171, 177/2016/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
932,39 |
s DPH |
|
zmluva č. 16/2015
|
26.04.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
165, 176/2016/šj
|
Tilapia, Slanina údená bez kože, Údené mäso
|
52,90 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
26.04.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160105007
|
Džús, Jablká, Hrušky
|
104,33 |
s DPH |
130, 146, 169/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
25.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4431698
|
Dobropis 1.03.2016 - 31.03.2016
|
-5,51 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
25.04.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
03.05.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160101589
|
Servis kávovaru
|
57,56 |
s DPH |
2016/035
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.04.2016 |
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160105008
|
Džús, Jablká, Hrušky
|
15,10 |
s DPH |
131, 145, 170/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
25.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201611117
|
Kancelárske potreby - tonery
|
853,34 |
s DPH |
2016/036
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
26.04.2016 |
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116157079
|
Bryndza, Detské piškóty, Mlieko, Morčacie prsia, Uhorky steriliz.
|
246,85 |
s DPH |
173/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
25.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
130, 146, 169/2016/šj
|
Džús, Jablká, Hrušky
|
104,33 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
22.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
131, 145, 170/2016/šj
|
Džús, Jablká, Hrušky
|
15,10 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
22.04.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
173/2016/šj
|
Bryndza, Detské piškóty, Mlieko, Morčacie prsia, Uhorky steriliz.
|
246,85 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
22.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
15/16
|
Zemiaky 250 kg
|
95,00 |
s DPH |
163/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
22.04.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160101554
|
Cestoviny, Kakao, Keks
|
181,56 |
s DPH |
168/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/1
|
22.04.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
167, 172/2016/šj
|
Múka polohrubá, Tvaroh, Vajcia, Cukor kryštálový, Droždie, Mlieko, Múka hladká, Olej, Smotana, Tvaroh
|
203,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
22.04.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
135, 140, 150, 156, 174/2016/šj
|
Potraviny
|
53,71 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/13
|
22.04.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
168/2016/šj
|
Cestoviny, Kakao, Keks
|
181,56 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/1
|
21.04.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/040
|
Čistiace prostriedky
|
148,44 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc-TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/039
|
Balíček "Príručka mzdovej účtovníčky", Predplatné "Poradca 2017" /mesačník/
|
72,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1602000393
|
foam SOAP PREMIUM 6x0,6 kg, Integral BRITE S 2,5 /ŠJ/
|
236,16 |
s DPH |
2016/034
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
163/2016/šj
|
Zemiaky 250 kg
|
95,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
19.04.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
27551633
|
Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Strúhanka, Syr tvrdý, Vajcia
|
167,20 |
s DPH |
149/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
18.04.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21606294
|
Dokumentácia ZŠ - 1/2016+bonus
|
45,65 |
s DPH |
2016/005
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
322016320052
|
Miešaná farby: žltá, zelená, oranž., Primalex: biela, štandard, Stemal
|
196,37 |
s DPH |
2016/032
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Dom farieb |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/038
|
Mapy
|
324,50 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1661943
|
Bravčové pliecko, Bravčové mäso, Bravčové stehno, Hovädzie zadné z pleca
|
335,16 |
s DPH |
134, 139, 147/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
18.04.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/037
|
Online knižnica 06.06.2016 - 05.06.2017, Škola efektívne profi plus
|
187,21 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116153268
|
Detské piškóty, Dezert, Hrášok mrazený, Kuracie steak., Mlieko, Mrazené zelenina
|
279,94 |
s DPH |
158/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
18.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
26.04.2016 |
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
610770023
|
Oprava a údržba kosačky XSP 55 BS a nastavenie stroja, výmena poškodených dielov
|
237,45 |
s DPH |
2016/031
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
158/2016/šj
|
Detské piškóty, Dezert, Hrášok mrazený, Kuracie steak., Mlieko, Mrazené zelenina
|
279,94 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
15.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
Lepidlo standard 25 kg, Cemix vnútroný štuk 30 kg, Penetrák hĺbkový 1 kg, Sklot. sieťka Lifitex 145, Stemal 7 kg
|
77,84 |
s DPH |
2016/033
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Stavebniny ŠARIŠ - Radoslav SEŇO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
157/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Múka polohrubá, Olej, Smotana, Syr tvrdý, Vajcia
|
177,82 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
15.04.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160029
|
Montáž dvojdrezu v miestnosti škrabky v ŠJ
|
175,92 |
s DPH |
2016/027
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
BRODEM - Brodák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2611050422
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 01.03.2016 - 31.03.2016
|
1 111.49 |
s DPH |
|
604780/2008
|
15.04.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/036
|
Kancelárske potreby - tonery
|
853,34 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/035
|
Servis kávovaru
|
57,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16160111
|
Potraviny
|
302,39 |
s DPH |
143/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/10
|
12.04.2016 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116148995
|
Karfiol mrazený, Kuracie stehná, Mlieko, Olej olivový
|
198,57 |
s DPH |
144/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
12.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.04.2016 |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
25021633
|
Potraviny
|
182,66 |
s DPH |
132/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
12.04.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
18.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/034
|
foam SOAP PREMIUM 6x0,6 kg, Integral BRITE S 2,5 /ŠJ/
|
236,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/033
|
Lepidlo standard 25 kg, Cemix vnútroný štuk 30 kg, Penetrák hĺbkový 1 kg, Sklot. sieťka Lifitex 145, Stemal 7 kg
|
77,84 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Stavebniny ŠARIŠ - Radoslav SEŇO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/032
|
Miešaná farby: žltá, zelená, oranž., Primalex: biela, štandard, Stemal
|
196,37 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Dom farieb |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2162202624 /k predfaktúre č. 1162202595/
|
Školské tlačivá podľa prílohy
|
0,00 |
s DPH |
2016/016
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
149/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Smotana, Strúhanka, Syr tvrdý, Vajcia
|
167,20 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
08.04.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
144/2016/šj
|
Karfiol mrazený, Kuracie stehná, Mlieko, Olej olivový
|
198,57 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
08.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
134, 139, 147/2016/šj
|
Bravčové pliecko, Bravčové mäso, Bravčové stehno, Hovädzie zadné z pleca
|
335,16 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
08.04.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160054
|
Scener XEROX Documate 3220 A4 duplex
|
510,00 |
s DPH |
2016/025
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Mystic s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
13/16
|
Zemiaky 300 kg
|
114,00 |
s DPH |
141/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
07.04.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
143/2016/šj
|
Potraviny
|
302,39 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/10
|
07.04.2016 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003091
|
Plyn ZŠ - 4/2016
|
1 622.53 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
06.04.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003011
|
Plyn ŠJ - 4/2016
|
98,21 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
06.04.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
9783746266
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 03/2016
|
51,58 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
06.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016041015
|
Podanie stravy - obeda pri príležitosti Rezortného dňa školstva
|
613,52 |
s DPH |
2016/019
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
141/2016/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
114,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
06.04.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2331698
|
Dobropis 1.02.2016 - 29.02.2016
|
-9,38 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
05.04.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
12.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116144871
|
Hranolky mrazené, Hrášok mrazený, Karfiol mrazený, Mexická zmes, Mlieko, Olej, Syr tofu údený, Špenát mrazený
|
132,24 |
s DPH |
137/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
05.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5072016045
|
Dobropis 01/2016 - 03/2016
|
-36,58 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
05.04.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601301362
|
Bulgur, Cestoviny, Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Paradajky drvené, Sirup, Šošovica
|
272,87 |
s DPH |
129/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/7
|
05.04.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160212
|
Potraviny
|
606,46 |
s DPH |
136/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/3
|
05.04.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
530609827
|
Potraviny
|
70,16 |
s DPH |
095, 096/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/8
|
05.04.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
23761633
|
Maslo, Mlieko, Múka hladká, Tvaroh
|
63,46 |
s DPH |
127/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
05.04.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
116144873
|
Syr tofu údený
|
16,13 |
s DPH |
138/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
05.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/031
|
Oprava a údržba kosačky XSP 55 BS a nastavenie stroja, výmena poškodených dielov
|
237,45 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/030
|
Školenie 12.-14.4.2016 - ubytovanie, strava, cestovné /p. Kamila Repaská/
|
55,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/029
|
Dodávka horizontálnych hliníkových žalúzií podľa ponukového listu č. 338/PO
|
272,96 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Pavol Demčák - DASON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/028
|
Oprava horizontálnych žalúzií podľa ponukového listu č. 339/PO /úchyt retiazky, napínací kolíček, silon, retiazka biela, spojka retiazky, NH oprava/
|
130,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Pavol Demčák - DASON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/010
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 03/2016
|
792,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2016 |
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/011
|
Sociálny fond: stravné - 03/2016
|
226,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
18.04.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/012
|
SZP stravné - 03/2016
|
1 372.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2016 |
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16205
|
Školenie 12.-14.4.2016 - ubytovanie, strava, cestovné /p. Kamila Repaská/
|
55,10 |
s DPH |
2016/030
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
138/2016/šj
|
Syr tofu údený
|
16,13 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
01.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
137/2016/šj
|
Hranolky mrazené, Hrášok mrazený, Karfiol mrazený, Mexická zmes, Mlieko, Olej, Syr tofu údený, Špenát mrazený
|
132,24 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
01.04.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/18/2016
|
Prenájom telocvične 4/2016
|
10,00 |
s DPH |
|
7/2016/2
|
01.04.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marcela Miklošková, M.R. Štefánika 21/A, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.01.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/17/2016
|
Prenájom bufetu 1 - 6/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
4/2015/16
|
01.04.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
EAST TRADING SLOVAKIA s.r.o., Jarková 33, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.04.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
129/2016/šj
|
Bulgur, Cestoviny, Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Paradajky drvené, Sirup, Šošovica
|
272,87 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/7
|
01.04.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/19/2016
|
Prenájom telocvične 4/2016
|
120,00 |
s DPH |
|
7/2016/3
|
01.04.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Radoslav Rolik, Zámocká 26, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
30.03.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
136/2016/šj
|
Potraviny
|
606,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/3
|
01.04.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/026
|
Bezpečnostný zámok na strešné okná značky VELUX: ZOZ 012K, dovoz+montáž
|
407,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Pavol Demčák - DASON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/027
|
Montáž dvojdrezu v miestnosti škrabky v ŠJ
|
175,92 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
BRODEM - Brodák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/20/2016
|
Prenájom telocvične 4/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
7/2016/10
|
01.04.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Lenka Klimková, Zámocká 25, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.04.2016 |
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
132/2016/šj
|
Potraviny
|
182,66 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
01.04.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/16/2016
|
Prenájom telocvične - marec 2016 /16.3., 23.3. a 30.3.2016/
|
30,00 |
s DPH |
|
7/2016/19
|
01.04.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
WANAKA |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.04.2016 |
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202595
|
Školské tlačivá podľa prílohy
|
116,48 |
s DPH |
2016/016
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160520
|
Výkon činn. technika PO a BOZP za 1. štvrťrok 2016
|
234,00 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
01.04.2016 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016038
|
Project Students Book 2, 3, 4, 5,
|
1 606.00 |
s DPH |
2016/022
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Igor Treťjakov - GLOSSA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21601045
|
Školské pomôcky pre žiakov so SZP na II. polrok šk. r. 2015/2016
|
1 776.20 |
s DPH |
2016/018
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2121007061
|
Vodné a stočné 3/2016
|
431,82 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
01.04.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16046001
|
Potraviny
|
46,34 |
s DPH |
089, 101, 107, 111, 122, 124/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/13
|
31.03.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.04.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1661592
|
Bravčové kare, Hovädzie zadné, Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno,
|
795,03 |
s DPH |
088, 097, 102, 108, 113, 118, 126/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
31.03.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.04.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
22321633
|
Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Raciol, Strúhanka, Vajcia
|
116,94 |
s DPH |
116/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
31.03.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.04.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/20
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Gizela Mihoková |
Gizela Mihoková |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160504
|
Ovocie, Zelenina
|
637,33 |
s DPH |
090, 094, 103, 106, 114, 117, 123, 125/2016/šj
|
zmluva č. 16/2015
|
31.03.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.04.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16103912
|
Kuracia pečeň mrazená, Kurča mrazené, Slanina údená bez kože, Párky bratislavské
|
59,23 |
s DPH |
098, 109, 119/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
31.03.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
06.04.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
02410316
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
105,24 |
s DPH |
2016/023
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7602714815
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 03/2016
|
41,06 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21604689
|
Aktualizácie k odbornému časopisu "Administratíva a hospod. školy v r. 2016"
|
41,35 |
s DPH |
2016/024
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.04.2016 |
26.04.2016 |
|
|
Objednávka |
088, 097, 102, 108, 113, 118, 126/2016/šj
|
Bravčové kare, Hovädzie zadné, Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno,
|
795,03 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
29.03.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
090, 094, 103, 106, 114, 117, 123, 125/2016/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
637,33 |
s DPH |
|
zmluva č. 16/2015
|
29.03.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
127/2016/šj
|
Maslo, Mlieko, Múka hladká, Tvaroh
|
63,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
29.03.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2162202314
|
Školské tlačivá podľa prílohy /k zálohovej fa č. 1162202393/
|
0,00 |
s DPH |
2016/016
|
|
24.03.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.03.2016 |
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21604561
|
Záväzná prihláška na medzinárodnú konferenciu "Učiteľ nie je google" v dňoch 9.-10. 6. 2016 /Mgr. Alena Vargová/ - k zálohovej fa 51601862
|
0,00 |
s DPH |
2016/020
|
|
24.03.2016 |
|
|
|
RAABE Slovensko s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
25.03.2016 |
|
|
Objednávka |
089, 101, 107, 111, 122, 124/2016/šj
|
Potraviny
|
46,34 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/13
|
22.03.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160103388
|
Džús, Jablká
|
68,33 |
s DPH |
092, 120/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
21.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
098, 109, 119/2016/šj
|
Kuracia pečeň mrazená, Kurča mrazené, Slanina údená bez kože, Párky bratislavské
|
59,23 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
21.03.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160103389
|
Džús, Jablká
|
10,79 |
s DPH |
093, 121/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
21.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/025
|
Scener XEROX Documate 3220 A4 duplex
|
510,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Mystic s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Objednávka |
093, 121/2016/šj
|
Džús, Jablká
|
10,79 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
18.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.03.2016 |
|
|
Zmluva |
29/2016
|
Zmluva o nájme: plavecký bazén Šťuka
|
480,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Základná škola Mirka Nešpora |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
092, 120/2016/šj
|
Džús, Jablká
|
68,33 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
18.03.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
116/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Droždie, Maslo, Mlieko, Olej, Raciol, Strúhanka, Vajcia
|
116,94 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
18.03.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160462
|
Kontrola hasiacich prístrojov, Tlaková skúška, Náplň prášok, Štítky PHP, Vystavenie protokolu HP, Doprava
|
55,99 |
s DPH |
2016/021
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2611038678
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 1.2.2016 - 29.2.2016 /doplatok/
|
184,85 |
s DPH |
|
604780/2008
|
18.03.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51601862 /predfaktúra/
|
Záväzná prihláška na medzinárodnú konferenciu "Učiteľ nie je google" v dňoch 9.-10. 6. 2016 /Mgr. Alena Vargová/
|
50,00 |
s DPH |
2016/020
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
RAABE Slovensko s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
21.03.2016 |
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116135113
|
Potraviny
|
632,67 |
s DPH |
110/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/9
|
17.03.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
11/16
|
Zemiaky 300 kg
|
114,00 |
s DPH |
112/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
17.03.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18151633
|
Cukor kryštálový, Maslo, Mlieko, Smotana, Vajcia
|
49,25 |
s DPH |
091/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
17.03.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160101053
|
Pečivo - perník
|
99,84 |
s DPH |
115/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/1
|
17.03.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
19701633
|
Droždie, Lečo steril., Maslo, Mlieko, Soľ, Vajcia
|
84,27 |
s DPH |
105/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
17.03.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
21.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
112/2016/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
114,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
16.03.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.03.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/18
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia, Mgr. Daniel Štuller |
CFT Academy Slovakia, Mgr. Daniel Štuller |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
115/2016/šj
|
Pečivo - perník
|
99,84 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/1
|
16.03.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202393 /predfaktúra/
|
Školské tlačivá podľa prílohy
|
33,71 |
s DPH |
2016/016
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.03.2016 |
25.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/022
|
Project Students Book 2, 3, 4, 5,
|
1 606.00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
GLOSSA - Igor Treťjakov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/023
|
Čistenie kanalizácie v ŠJ
|
105,24 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/024
|
Aktualizácie k odbornému časopisu "Administratíva a hospod. školy v r. 2016"
|
41,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160002
|
Strava, ubytovanie pre našich žiakov počas lyžiarskeho kurzu, ktorý bude v termíne od 22.2.2016 do 26.2.2016
|
4 850.70 |
s DPH |
2016/015
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
EDELWEISS projekt s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
17.03.2016 |
25.03.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/19
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
WANAKA |
WANAKA |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/019
|
Podanie stravy - obeda pri príležitosti Rezortného dňa školstva
|
613,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/018
|
Školské pomôcky pre žiakov so SZP na II. polrok šk. r. 2015/2016
|
1 776,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/021
|
Kontrola hasiacich prístrojov, Tlaková skúška, Náplň prášok, Štítky PHP, Vystavenie protokolu HP, Doprava
|
55,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/020
|
Záväzná prihláška na medzinárodnú konferenciu "Učiteľ nie je google" v dňoch 9.-10. 6. 2016 /Mgr. Alena Vargová/
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
RAABE Slovensko s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5201600652
|
Pizza šunková mrazená
|
314,50 |
s DPH |
104/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/9
|
11.03.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
105/2016/šj
|
Droždie, Lečo steril., Maslo, Mlieko, Soľ, Vajcia
|
84,27 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
11.03.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
110/2016/šj
|
Potraviny
|
632,67 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/9
|
11.03.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/17
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Viktória Katreničová |
Viktória Katreničová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
104/2016/šj
|
Pizza šunková mrazená
|
314,50 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/9
|
10.03.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/6/ZŠ
|
Dodatok č. 1 k zmluve SK_604780
|
34,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5201600587
|
Cícer, Fazuľa biela, Palacinky mrazené, Ryža
|
294,12 |
s DPH |
099/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/9
|
09.03.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
116132048
|
Brokolica mrazená, Hranolky mrazené, Kuracie prsia chladené
|
198,06 |
s DPH |
100/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
09.03.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/8/ZŠ
|
Poistná zmluva
|
598,78 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003091
|
Plyn ZŠ - 3/2016
|
1 622.53 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
08.03.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2016 |
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160043
|
HDMI kabel - 7m
|
15,00 |
s DPH |
2016/017
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2016 |
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003011
|
Plyn ŠJ - 3/2016
|
98,21 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
08.03.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2016 |
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3782821353
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 02/2016
|
50,28 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2016 |
25.03.2016 |
|
|
Objednávka |
100/2016/šj
|
Brokolica mrazená, Hranolky mrazené, Kuracie prsia chladené
|
198,06 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
07.03.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7/16
|
Zemiaky 340 kg
|
136,00 |
s DPH |
087/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
07.03.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160135
|
Potraviny
|
425,71 |
s DPH |
086/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/3
|
07.03.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
091/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Maslo, Mlieko, Smotana, Vajcia
|
49,25 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
04.03.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
14021633
|
Cukor kryštálový, Droždie, Hrášok steril., Maslo, Mlieko, Olej, Stráhanka, Syr tvrdý, Vajcia
|
162,08 |
s DPH |
081/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
04.03.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
095, 096/2016/šj
|
Potraviny
|
70,16 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/8
|
04.03.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
099/2016/šj
|
Cícer, Fazuľa biela, Palacinky mrazené, Ryža
|
294,12 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/9
|
04.03.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
291698
|
Dobropis 1.1.2016 - 31.1.2016
|
-5,11 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
04.03.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.03.2016 |
31.03.2016 |
|
|
Zmluva |
28/2016
|
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov 2016"
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Liga proti rakovine |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47/2016
|
Nájomné 2-5/2016
|
609,80 |
s DPH |
|
zmluva o nájme NP č. 675/2016
|
03.03.2016 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš, Mestský úrad |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.03.2016 |
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/008
|
SZP stravné - 02/2016
|
1 010.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2016 |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/13/2016
|
Prenájom telocvične 3/2016
|
30,00 |
s DPH |
|
7/2016/5
|
02.03.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Obecný futbalový klub Uzovce, 082 66 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.03.2016 |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/007
|
Sociálny fond: stravné - 02/2016
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2016 |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/006
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 02/2016
|
595,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2016 |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/15/2016
|
Prenájom telocvične 3/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2016/10
|
02.03.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Lenka Klimková, Zámocká 25, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.03.2016 |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/14/2016
|
Prenájom telocvične 2/2016
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2016/3
|
02.03.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Radoslav Rolik, Zámocká 26, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.03.2016 |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160003
|
Zapojenie konvektomatu v školskej jedálni
|
586,86 |
s DPH |
2016/009
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2016 |
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
09/2016
|
Prevoz žiakov: ZŠ Veľký Šariš-Telgárt a späť
|
440,00 |
s DPH |
2016/014
|
|
02.03.2016 |
|
|
|
Helia - autobusová doprava, p. Andráš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.03.2016 |
25.03.2016 |
|
|
Objednávka |
087/2016/šj
|
Zemiaky 340 kg
|
136,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
01.03.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
086/2016/šj
|
Potraviny
|
425,71 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/3
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
530606640
|
Potraviny
|
435,94 |
s DPH |
039, 040, 047, 048, 049, 059, 060, 065/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/8
|
29.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2120901295
|
Vodné a stočné 2/2016
|
372,65 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
29.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7601770796
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 02/2016
|
50,82 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
29.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.03.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/3-ZŠ
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
19.99/mesačne |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/4-ZŠ
|
Dodatok: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
29.00/mesačne |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14021633
|
Cukor práškový, Cukor kryštálový, Hrášok steril., Kompót marhuľový, Maslo, Mlieko, Smotana kyslá, Soľ, Syr tvrdý, Tvaroh, Vajcia
|
220,45 |
s DPH |
069/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
29.02.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53160187
|
Potraviny
|
32,70 |
s DPH |
061, 067, 070, 074, 082/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/13
|
29.02.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1661057
|
Bravčové stehno, Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca
|
107,22 |
s DPH |
072, 079/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
29.02.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160325
|
Ovocie, Zelenina
|
699,94 |
s DPH |
038, 050, 056, 062, 068, 078, 085/2016/šj
|
zmluva č. 16/2015
|
29.02.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16102641
|
Pangasius filety
|
17,21 |
s DPH |
071/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
29.02.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160102368
|
Džús, Jablká
|
8,55 |
s DPH |
055, 084/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
29.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160102367
|
Džús, Jablká
|
66,15 |
s DPH |
054, 083/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
29.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
07.03.2016 |
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
054, 083/2016/šj
|
Džús, Jablká
|
66,15 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
26.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
055, 084/2016/šj
|
Džús, Jablká
|
8,55 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
25.02.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116126082
|
Hrášok mrazený, Karfiol mrazený, Kuracie steak. mrazený
|
67,90 |
s DPH |
080/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
25.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
25.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
061, 067, 070, 074, 082/2016/šj
|
Potraviny
|
32,70 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/13
|
25.02.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/16
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
CFT Academy Slovakia |
CFT Academy Slovakia |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/016
|
Školské tlačivá podľa prílohy
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
081/2016/šj
|
Cukor kryštálový, Droždie, Hrášok steril., Maslo, Mlieko, Olej, Stráhanka, Syr tvrdý, Vajcia
|
162,08 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
25.02.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
038, 050, 056, 062, 068, 078, 085/2016/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
699,94 |
s DPH |
|
zmluva č. 16/2015
|
25.02.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/017
|
HDMI kabel - 7m
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
|
|
|
Dušan Rusin - AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160128
|
Kompót - broskyňový, čerešňový, hruškový, slivkový, Ryža guľatá
|
141,07 |
s DPH |
076/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/3
|
24.02.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
25.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
072, 079/2016/šj
|
Bravčové stehno, Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca
|
107,22 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
24.02.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1601300834
|
Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Uhorky steriliz.
|
118,78 |
s DPH |
077/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/7
|
24.02.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
25.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
080/2016/šj
|
Hrášok mrazený, Karfiol mrazený, Kuracie steak. mrazený
|
67,90 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
24.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116124983
|
Kuracie stehna
|
152,40 |
s DPH |
075/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
24.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
25.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
077/2016/šj
|
Múka - hladká, hrubá, polohrubá, Uhorky steriliz.
|
118,78 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/7
|
23.02.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16220299
|
Plyn ŠJ - vyúčtovanie 1.2.2015 - 31.1.2016 /preplatok/
|
-272,56 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
22.02.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
23.03.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16220298
|
Plyn ZŠ - vyúčtovanie 1.2.2015 - 31.1.2016 /nedoplatok/
|
4 351.31 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
22.02.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
076/2016/šj
|
Kompót - broskyňový, čerešňový, hruškový, slivkový, Ryža guľatá
|
141,07 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/3
|
22.02.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
075/2016/šj
|
Kuracie stehna
|
152,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
22.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2611021560
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 1.1.2016 - 31.1.2016 /nedoplatok/
|
1 259.93 |
s DPH |
|
604780/2008
|
22.02.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160836
|
Časopis škola 2016 /k zálohovej fa č. 1688324/
|
0,00 |
s DPH |
2016/003
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/15
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 675/2016
|
2 439.20 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.02.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016/5
|
Darovacia zmluva: peňažný dar
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Pavol Rucek - Tymex s.r.o. |
Pavol Rucek - Tymex s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1660789
|
Bravčové karé, Bravčové plece, Bravčové stehno
|
233,13 |
s DPH |
042, 051, 057, 063/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
16.02.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
25.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16102060
|
Údená slanina bez kože, Kuracia pečeň mrazená
|
20,03 |
s DPH |
043, 058, 064/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
16.02.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
25.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
069/2016/šj
|
Cukor práškový,Cukor kryštálový, Hrášok steril., Kompót marhuľový, Maslo, Mlieko, Smotana kyslá, Soľ, Syr tvrdý, Tvaroh, Vajcia
|
220,45 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
16.02.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
071/2016/šj
|
Pangasius filety
|
17,21 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
16.02.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/014
|
Prevoz žiakov: ZŠ Veľký Šariš-Telgárt a späť
|
440,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Helia - autobusová doprava, p. Andráš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0160074
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
32,93 |
s DPH |
2016/012
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc-TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010
|
Vyváženie zavážacieho vozíka ku kunvektomatu v ŠJ, Filter+Vložka, Spotrebný materiál, Soľ tabletovaná
|
128,28 |
s DPH |
2016/013
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/015
|
Strava, ubytovanie pre našich žiakov počas lyžiarskeho kurzu, ktorý bude v termíne od 22.2.2016 do 26.2.2016
|
4 850.70 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
EDELWEISS projekt s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10441633
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Múka Hladká, Olej, Syr tvrdý, Vajcia
|
124,58 |
s DPH |
052/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
15.02.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
25.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160100540
|
Sirup - koncentrát /červená repa, melón/, Čaj čierny
|
67,58 |
s DPH |
066/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/1
|
15.02.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
25.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
7-2016-14
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
LA TIERRA s.r.o. |
LA TIERRA s.r.o., Mokrance 312, 045 01 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
039, 040, 047, 048, 049, 059, 060, 065/2016/šj
|
Potraviny
|
435,94 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/8
|
10.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
042, 051, 057, 063/2016/šj
|
Bravčové karé, Bravčové plece, Bravčové stehno
|
233,13 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
10.02.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0160073
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
245,20 |
s DPH |
2016/010
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc-TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
043, 058, 064/2016/šj
|
Údená slanina bez kože, Kuracia pečeň mrazená
|
20,03 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
10.02.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160009
|
Upgrade WinIBEU
|
88,80 |
s DPH |
2016/007
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková - Sláviková -V.A |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
066/2016/šj
|
Sirup - koncentrát /červená repa, melón/, Čaj čierny
|
67,58 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/1
|
09.02.2016 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116117252
|
Dezert /tvarohový/, Kukurica mrazená, Morčacie prsia, Rybie filé
|
434,32 |
s DPH |
053/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
09.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160127
|
Časopis Mladý Záchranár 20
|
9,90 |
s DPH |
2016/008
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Mladý Záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003091
|
Plyn ZŠ - 2/2016
|
1 622.53 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
09.02.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003011
|
Plyn ŠJ - 2/2016
|
98,21 |
s DPH |
|
SC2016/003
|
09.02.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
116114901
|
Kuracie prsia - chladené, mrazené, Mlieko, Vajcia
|
164,51 |
s DPH |
046/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
09.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8781898461
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ - 01/2016
|
57,02 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
12.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
052/2016/šj
|
Droždie, Maslo, Mlieko, Múka Hladká, Olej, Syr tvrdý, Vajcia
|
124,58 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
05.02.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
053/2016/šj
|
Dezert /tvarohový/, Kukurica mrazená, Morčacie prsia, Rybie filé
|
434,32 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
05.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5/16
|
Zemiaky 300 kg
|
120,00 |
s DPH |
045/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
05.02.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2010083
|
Cestoviny, Čínska panvica, Kečup jemný, paradajkový pretlak, Uhorky steriliz.
|
234,48 |
s DPH |
041/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/3
|
05.02.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
11.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2016
|
Cereálne tyčinky MELANKY, Cereálna tyčinka s vit., Cereálna tyčinka Sabia, Vegeta bez glutamanu
|
241,56 |
s DPH |
044/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/12
|
05.02.2016 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
13.04.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/13
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
FC Pivovar Šariš |
FC Pivovar Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2120801798
|
Vodné a stočné 1/2016
|
302,08 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.02.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA12/2016
|
Prenájom telocvične - turnaj žiakov
|
40,00 |
s DPH |
|
7/2016/13
|
04.02.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
FC Pivovar Šariš, 082 21 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.02.2016 |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0116014992
|
Stravné lístky
|
335,54 |
s DPH |
2016/011
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21600980
|
Dokumentácia ZŠ - 1/2016+bonus
|
46,00 |
s DPH |
2016/005
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21600299
|
Kriedy - biele, farebné
|
77,20 |
s DPH |
2016/006
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/001
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 01/2016
|
666,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/003
|
SZP stravné - 01/2016
|
1 132.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
VPFA/002
|
Sociálny fond: stravné - 01/2016
|
238,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160120
|
Ovocie, Zelenina
|
693,02 |
s DPH |
009, 014, 017, 022, 024, 033, 036/2016/šj
|
zmluva č. 16/2015
|
02.02.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.02.2016 |
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
530602201
|
Potraviny
|
743,34 |
s DPH |
005, 006, 018, 018, 027, 028, 032, 034, 035/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/8
|
02.02.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.02.2016 |
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13736
|
Chlieb tmavý krájaný, Sendvič krájaný balený
|
23,74 |
s DPH |
012/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/4
|
02.02.2016 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
08.02.2016 |
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
046/2016/šj
|
Kuracie prsia - chladené, mrazené, Mlieko, Vajcia
|
164,51 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
02.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
044/2016/šj
|
Cereálne tyčinky MELANKY, Cereálna tyčinka s vit., Cereálna tyčinka Sabia, Vegeta bez glutamanu
|
241,56 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/12
|
02.02.2016 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
Dobropis II. polrok 2015
|
-52,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
02.02.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
04.02.2016 |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
045/2016/šj
|
Zemiaky 300 kg
|
120,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
02.02.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.02.2016 |
|
|
Objednávka |
041/2016/šj
|
Cestoviny, Čínska panvica, Kečup jemný, Paradajkový pretlak, Uhorky steriliz.
|
234,48 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/3
|
02.02.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/10/2016
|
Prenájom telocvične 2/2016
|
195,00 |
s DPH |
|
7/2016/3
|
01.02.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Radoslav Rolik, Zámocká 26, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
03.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/11/2016
|
Prenájom telocvične 2/2016
|
120,00 |
s DPH |
|
7/2016/5
|
01.02.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Obecný futbalový klub Uzovce, 082 66 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
04.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/09/2016
|
Prenájom telocvične 2-5/2016
|
140,00 |
s DPH |
|
7/2016/12
|
01.02.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
L.C. MANAGER, s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.02.2016 |
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16101241
|
Bratislavské párky
|
18,13 |
s DPH |
037/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
29.01.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2016 |
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/010
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
245,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc-TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160005
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry, aktualizované 09/2015
|
33,90 |
s DPH |
2016/004
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.02.2016 |
01.02.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/12
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
L.C.Manager s.r.o. |
L.C.Manager s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/11
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Róbert Mihók |
Róbert Mihók |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7600795268
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 01/2016
|
40,36 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.02.2016 |
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Zálohová platba 1.2.2016-30.04.2016
|
2 850.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
28.01.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
037/2016/šj
|
Bratislavské párky
|
18,13 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
28.01.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
116110760
|
Kuracie stehná
|
132,44 |
s DPH |
030/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
28.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2016 |
11.02.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016/3
|
Darovacia zmluva: peňažný dar
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Róbert Mihók |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/011
|
Stravné lístky
|
335,54 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
005, 006, 018, 018, 027, 028, 032, 034, 035/2016/šj
|
Potraviny
|
743,34 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/8
|
28.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/013
|
Vyváženie zavážacieho vozíka ku kunvektomatu v ŠJ, Filter+Vložka, Spotrebný materiál, Soľ tabletovaná
|
128,28 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
OMES spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/012
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
32,93 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc-TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
009, 014, 017, 022, 024, 033, 036/2016/šj
|
Ovocie, Zelenina
|
693,02 |
s DPH |
|
zmluva č. 16/2015
|
27.01.2016 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/08/2016
|
Prenájom telocvične 1-2/2016
|
75,00 |
s DPH |
|
7/2016/10
|
26.01.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Lenka Klimková, Zámocká 25, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
01.02.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/16
|
Zemiaky 200 kg
|
80,00 |
s DPH |
029/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
26.01.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160100681
|
Džús, Hrušky
|
6,75 |
s DPH |
025/2016/šj
|
zmluva č. 16/2015
|
26.01.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
160100680
|
Džús, Hrušky
|
37,55 |
s DPH |
026/2016/šj
|
zmluva č. 17/2015
|
26.01.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4541633
|
Cukor práškový, Droždie, Mlieko, Olej, Smotana, Vajcia
|
133,51 |
s DPH |
016/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
26.01.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1660442
|
Bravčové pliecko, Bravčové stehno, Hovädzie zadné
|
349,20 |
s DPH |
008, 015, 021, 031/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/6
|
26.01.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/02/2016
|
Prenájom telocvične 1-3/2016
|
240,00 |
s DPH |
|
7/2016/1
|
25.01.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Športový klub Gregorovce, 082 66 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
15.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/3/2016
|
Prenájom telocvične 1/2016
|
45,00 |
s DPH |
|
7/2016/5
|
25.01.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Obecný futbalový klub Uzovce, 082 66 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/07/2016
|
Prenájom telocvične 1-6/2016
|
440,00 |
s DPH |
|
7/2016/09
|
25.01.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
LILLY, s.r.o., Záhradná 7, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.02.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
008, 015, 021, 031/2016/šj
|
Bravčové pliecko, Bravčové stehno, Hovädzie zadné
|
349,20 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/6
|
25.01.2016 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/06/2016
|
Prenájom telocvične 1-2/2016
|
120,00 |
s DPH |
|
7/2016/8
|
25.01.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Obecný futbalový klub Hubošovce, 082 66 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/10
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Lenka Klimková |
Lenka Klimková |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2016/003/ZŠ Veľký Šariš
|
Dodávka zemného plynu 1.2.2016 - 31.1.2017
|
20 000.00 |
bez DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5201600221
|
Cestoviny, Fazuľa biela, Fazuľa strakatá, Hrach žltý polený, Paprika červená mletá sladká, Puding vanilkový, Ryža guľatá, Smotana, Šošovica, Uhorky steril.
|
270,95 |
s DPH |
023/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/9
|
25.01.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3001633
|
Potraviny
|
167,41 |
s DPH |
004/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/2
|
25.01.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
29.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/04/2016
|
Prenájom telocvične 1-3/2016
|
90,00 |
s DPH |
|
7/2016/2
|
25.01.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Marcela Miklošková, M.R. Štefánika 21/A, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/06/2016
|
Prenájom telocvične 1-2/2016
|
120,00 |
s DPH |
|
7/2016/5
|
25.01.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Obecný futbalový klub Hubošovce, 082 66 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
29.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/05/2016
|
Prenájom telocvične 1/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
7/2016/3
|
25.01.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Radoslav Rolik, Zámocká 26, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OFA/01/2016
|
Prenájom telocvične 1-4/2016
|
225,00 |
s DPH |
|
7/2016/4
|
25.01.2016 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
GOHR, s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1688324 /zálohová faktúra/
|
Časopis škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
2016/003
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
02.02.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
030/2016/šj
|
Kuracie stehná
|
132,44 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
22.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160202
|
Kopírka - valec /Drum cartridge Xerox/
|
206,40 |
s DPH |
2016/002
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2916
|
Posypová soľ
|
65,00 |
s DPH |
2016/001
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
HAUS Seman, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
029/2016/šj
|
Zemiaky 200 kg
|
80,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
22.01.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
025/2016/šj
|
Džús, Hrušky
|
6,75 |
s DPH |
|
zmluva č. 16/20125
|
22.01.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
0026/2016/šj
|
Džús, Hrušky
|
37,55 |
s DPH |
|
zmluva č. 17/2015
|
22.01.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/9
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Lilly s.r.o. |
Lilly s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/8
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
|
|
|
Obecný futbalový klub Hubošovce |
Obecný futbalový klub Hubošovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
023/2016/šj
|
Cestoviny, Fazuľa biela, Fazuľa strakatá, Hrach žltý polený, Paprika červená mletá sladká, Puding vanilkový, Ryža guľatá, Smotana, Šošovica, Uhorky steril.
|
270,95 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/9
|
21.01.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
116106212
|
Hrášok mrazený, Kukurica mrazená, Kuracie steaky mrazené, Paradajky drvené, Syr tvrdý, Teľacie mäso
|
312,50 |
s DPH |
020/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
19.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/7
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Pavol Rucek - Tymex s.r.o. |
Pavol Rucek - Tymex s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/008
|
Časopis Mladý Záchranár /všetky vydania/
|
9,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Mladý Záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016/2
|
Darovacia zmluva: peňažný dar
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Pavol Rucek - Tymex s.r.o. |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/006
|
Kriedy - biele, farebné
|
77,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/005
|
Dokumentácia ZŠ - 1/2016+bonus
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/6
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
FC Pivovar Šariš |
FC Pivovar Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/5
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Obecný futbalový klub Uzovce |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/009
|
Zapojenie konvektomatu v školskej jedálni
|
586,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/007
|
Upgrade WinIBEU
|
88,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
PaedDr. K. Volčková - Sláviková -V.A |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5041503469
|
Finančný spravodajca ročník 2015 - doplatok
|
12,46 |
s DPH |
67/2014
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
25.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/4
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
Ing. Ľubomír Olejár, GOHR s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
016/2016/šj
|
Cukor práškový, Droždie, Mlieko, Olej, Smotana, Vajcia
|
133,51 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
15.01.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/3
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Radoslav Rolík |
Radoslav Rolík |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
020/2016/šj
|
Hrášok mrazený, Kukurica mrazená, Kuracie steaky mrazené, Paradajky drvené, Syr tvrdý, Teľacie mäso
|
312,50 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
15.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016/1
|
Darovacia zmluva: basketbalové a tenisové lopty
|
325,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Ing. Stanislav Talian, Ing. František Žilka |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/2
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Marcela Miklošková |
Marcela Miklošková |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1601300176
|
Múka hladká, Múka hrubá, Múka polohrubá
|
126,72 |
s DPH |
011/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/7
|
14.01.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1601300177
|
Cereálne tyčinky MONTE, Cestoviny - tarhoňa, Džem jahodový, Maslo
|
302,57 |
s DPH |
010/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/7
|
14.01.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
116103786
|
Kuracie prsia chladené, Špenát mrazený
|
147,94 |
s DPH |
013/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/5
|
14.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/001
|
Posypová soľ
|
65,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
HAUS Seman, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/002
|
Kopírka - valec /Drum cartridge Xerox/
|
206,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/003
|
Časopis škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/004
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry, aktualizované 09/2015
|
33,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
013/2016/šj
|
Kuracie prsia chladené, Špenát mrazený
|
147,94 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/5
|
12.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
011/2016/šj
|
Múka hladká, Múka hrubá, Múka polohrubá
|
126,72 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/7
|
11.01.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
010/2016/šj
|
Cereálne tyčinky MONTE, Cestoviny - tarhoňa, Džem jahodový, Maslo
|
302,57 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/7
|
11.01.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
003/2016/šj
|
Cereálna tyčinka, Cestoviny, Cícer, Čaj ovocný, Detská výživa, Milky snake príchuť, Paprika červená sladká, Pažítka sušená, Rasca mletá, Slivkový lekvár, Šošovica, Vegeta bez glutamanu
|
600,68 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/10
|
11.01.2016 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16160005
|
Cereálna tyčinka, Cestoviny, Cícer, Čaj ovocný, Detská výživa, Milky snake príchuť, Paprika červená sladká, Pažítka sušená, Rasca mletá, Slivkový lekvár, Šošovica, Vegeta bez glutamanu
|
600,68 |
s DPH |
003/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/10
|
11.01.2016 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Objednávka |
002/šj/2016
|
Zemiaky 450 kg
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/11
|
11.01.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
001/2016/šj
|
Cereálne tyčinky MELANKY, Cereálna tyčinka, Cestoviny - mušličky, fliačky, Čaj čierny
|
259,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/12
|
11.01.2016 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/16
|
Zemiaky 450 kg
|
180,00 |
s DPH |
002/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/11
|
11.01.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Objednávka |
004/2016/šj
|
Potraviny
|
167,41 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/2
|
11.01.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
Cereálne tyčinky MELANKY, Cereálna tyčinka, Cestoviny - mušličky, fliačky, Čaj čierny
|
259,80 |
s DPH |
001/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/12
|
11.01.2016 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2611000799
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 2015 - nedoplatok
|
194,63 |
s DPH |
|
604780/2008
|
11.01.2016 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
19.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
012/2016/šj
|
Chlieb tmavý krájaný, Sendvič krájaný balený
|
23,74 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/4
|
11.01.2016 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
007/2016/šj
|
Potraviny
|
616,22 |
s DPH |
|
zmluva č. 12/2016/3
|
11.01.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2016 |
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160020
|
Potraviny
|
616,22 |
s DPH |
007/2016/šj
|
zmluva č. 12/2016/3
|
11.01.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
19.01.2016 |
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21211598
|
Dobropis 1.12.2015 - 31.12.2015
|
-5,91 |
s DPH |
|
zmluva č. 1/2015
|
05.01.2016 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
28.01.2016 |
27.01.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/7
|
Rámcová kúpna zmluva: potraviny
|
40 000.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/5
|
Rámcová kúpna zmluva: potraviny
|
40 000.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Plyn ŠJ - 1/2016
|
104,12 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
05.01.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2120697002
|
Vodné a stočné 12/2015
|
398,48 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.01.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7780983608
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 12/2015
|
57,55 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
05.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
11.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/6
|
Rámcová kúpna zmluva: mäso a mäsové výrobky
|
40 000.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
Noema, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/9
|
Kúpno - predajná zmluva: potraviny
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/8
|
Rámcová kúpna zmluva: potraviny
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7510457189
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 12/2015
|
43,63 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
05.01.2016 |
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/13
|
Zmluva o dodávkach a odbere tovaru: potraviny
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/12
|
Rámcová kúpna zmluva: potraviny
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
Ján Ondruš |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/11
|
Kúpna zmluva
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/10
|
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci pri nákupe a predaji: potraviny
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/1
|
Kúpno - predajná zmluva: nápoje
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
JB Unique s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/2
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach: potraviny
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
Milk - Agro, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/3
|
Rámcová kúpna zmluva: potraviny
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
MarcoDia |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016/4
|
Rámcová zmluva: pekárenské výrobky
|
40 000,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
Florida - pekáreň |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
012160001
|
Plyn ZŠ - 1/2016
|
0.00/záloha1 728.20/ |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
05.01.2016 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
28.12.2015 |
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13478
|
Sendvič krájaný
|
6,10 |
s DPH |
478/šj/2015
|
zmluva č. 10
|
31.12.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
151642
|
Ovocie, Zelenina
|
445,46 |
s DPH |
441, 492, 499, 501/šj/2015
|
zmluva č. 16
|
31.12.2015 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
96421533
|
Dezert /tvarohový/, Maslo, Mlieko - 7 dňové, Vajcia
|
159,32 |
s DPH |
503/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
31.12.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
53151051
|
Potraviny
|
44,09 |
s DPH |
476, 487, 500, 502/šj/2015
|
zmluva č. 14
|
31.12.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1565275
|
Bravčové kare
|
84,02 |
s DPH |
506/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
31.12.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
530533352
|
Potraviny
|
312,07 |
s DPH |
473, 474, 495, 497, 496, 494/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
31.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.01.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2015/12
|
Vecný dar
|
4 012,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Veľký Šariš |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2152209261
|
Protokol o komisionálnej skúške, List - bianco s vodotlačou, s podtlačou štátneho znaku SR
|
0.00/predfaktúra61.92/ |
s DPH |
109/2015
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21504727
|
Kancelárske potreby
|
150,56 |
s DPH |
111/2015
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016/1
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Športový klub Gregorovce |
Športový klub Gregorovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ZŠ - 1/2016
|
1 728.20 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
28.12.2015 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21504706
|
Kancelárske potreby
|
18,60 |
s DPH |
111/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
112/2015
|
Skriňa 6-dverová, Skoltab keramic
|
534,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
LINEA SK, spo. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
215438
|
Skriňa 6-dverová, Skoltab keramic
|
534,10 |
s DPH |
112/2015
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
LINEA SK, spo. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15116374
|
Rybie filé - Tilapia filety
|
31,50 |
s DPH |
507/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
21.12.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
92291533
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Maslo, Mlieko 7-dňové, Olej Raciol, Vajíčka, Soľ, Syr tehla
|
195,46 |
s DPH |
485/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
21.12.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1565182
|
Hovädzie zadné z pleca, Bravčové pliecko, Bravčové stehno, Bravčové kare
|
463,27 |
s DPH |
477, 486, 493, 498, 505/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
21.12.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
530533576
|
Detská výživa
|
115,42 |
s DPH |
508/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
21.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
477, 486, 493, 498, 505/šj/2015
|
Hovädzie zadné z pleca, Bravčové pliecko, Bravčové stehno, Bravčové kare
|
463,27 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
18.12.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
508/šj/2015
|
Detská výživa
|
115,42 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
18.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
507/šj/2015
|
Rybie filé - Tilapia filety
|
31,50 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
18.12.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1512053
|
Oprava prietokového ohrievača
|
48,48 |
s DPH |
|
96/2015
|
18.12.2015 |
|
|
|
Ľuboš BARAN - SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
506/šj/2015
|
Bravčové kare
|
84,02 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
18.12.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
476, 487, 500, 502/šj/2015
|
Potraviny
|
44,09 |
s DPH |
|
zmluva č. 14
|
18.12.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
29/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 12/2015
|
672,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150468
|
Kompaktný umývací automat
|
1 600.00 |
s DPH |
106/2015
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
LUX prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
032
|
Slnečná sústava, Pružinová váha a silomer, Obojstranný nahliadač hmyzu
|
79,86 |
s DPH |
110/2015
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Willex plus s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150469
|
Blizzard 10l, Blue strar 1l
|
50,40 |
s DPH |
107/2015
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
LUX prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
031
|
Farebné pompon loptičky, Ženilkový drôt, Filcové hárky, Balíček očiek, Filtre mix, Cik-cak sada nožníc
|
66,04 |
s DPH |
110/2015
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Willex plus s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
441, 492, 499, 501/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
445,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 16
|
18.12.2015 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21520087
|
Administratíva a hospodárenie školy - 12/2015
|
41,35 |
s DPH |
17/2015
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32015047
|
Servisné a odborné prehliadky plynových zariadení v kotolni ZŠ Veľký Šariš
|
535,05 |
s DPH |
81/2015
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1152209654
|
Protokol o komisionálnej skúške, List - bianco s vodotlačou, s podtlačou štátneho znaku SR
|
61,92 |
s DPH |
109/2015
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
OFA 6/2015
|
Prenájom telocvične 10-12/2015
|
260,00 |
s DPH |
|
4/2015/22
|
18.12.2015 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
FC Pivovar Šariš, 082 21 |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
30/VPFA
|
Sociálny fond: 12/2015
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
503/šj/2015
|
Dezert /tvarohový/, Maslo, Mlieko - 7 dňové, Vajcia
|
159,32 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
18.12.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
28/VPFA
|
SZP 12/2015
|
1 415.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015396
|
Prenosný stojan na bedminton so závažím, Lopty na basketbal
|
667,32 |
s DPH |
108/2015
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20155230
|
Set florbalový /dres + trenírky + tričko/
|
345,60 |
s DPH |
105/2015
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
3b, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5150673
|
Glazúra
|
133,12 |
s DPH |
104/2015
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
SVING SK, spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150555
|
Hlina biela + expedičné náklady
|
115,20 |
s DPH |
103/2015
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Pece spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
107/2015
|
Blizzard 10l, Blue strar 1l
|
50,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
LUX prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
108/2015
|
Prenosný stojan na bedminton so závažím, Basketbalové lopty
|
667,32 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
106/2015
|
Kompaktný umývací automat
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
LUX prešov, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Zmluva |
106/2015
|
Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účte
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
VÚB, a.s. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
110/2015
|
Slnečná sústava, Pružinová váha a silomer, Obojstranný nahliadač hmyzu
|
79,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Willex plus s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
109/2015
|
Protokol o komisionálnej skúške, List - bianco s vodotlačou, s podtlačou štátneho znaku SR
|
61,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
111/2015
|
Kancelárske potreby /fa č. 21504706, fa č. 21504727/
|
169,16 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
110/2015
|
Farebné pompon loptičky, Ženilkový drôt, Filcové hárky, Balíček očiek, Filtre mix, Cik-cak sada nožníc
|
66,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Willex plus s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1150141
|
Projektor EPSON, Stenový držiak projektora /doprava, montáž, inštalácia/
|
870,00 |
s DPH |
102/2015
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Dušan Rusin-AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150103150
|
Servis kávovaru
|
52,76 |
s DPH |
100/2015
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015105
|
Dodávka a montáž PVC
|
1 728.08 |
s DPH |
101/2015
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
HELIOTRONIK, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151095
|
Poznávací zájazd Prešov - Krakow - Prešov /sociálny fond/
|
838,20 |
s DPH |
99/2015
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
EZOTOUR, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
SJ/2015
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
39 999,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1016002425
|
Sieťová preliezačka
|
624,00 |
s DPH |
97/2015
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1016002424
|
Reťazová dvojhupačka
|
1 184.40 |
s DPH |
98/2015
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115253215
|
Kuracie steak. mrazené, Hrášok mrazený
|
105,55 |
s DPH |
472/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
11.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115256609
|
Králičí chrbát - mäso vykostené, Morčacie prsia mrazené, Šampiňóny mrazené krájané, Zelenina mrazená miešaná
|
324,66 |
s DPH |
484/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
11.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15103073
|
Ovocie, Džús
|
37,73 |
s DPH |
481, 489/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
11.12.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
473, 474, 495, 497, 496, 494/šj/2015
|
Potraviny
|
312,07 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
11.12.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15103082
|
Ovocie, Zelenina, Džús
|
86,12 |
s DPH |
488, 490/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
11.12.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5574231210
|
Katedra ESO na notebook, Stolička učiteľská čalúnená, Skrinka na 20 tabletov s dvierkami
|
727,90 |
s DPH |
92/2015
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5574221210
|
Sedák s dierami laminátový, Operadlo laminátové, Doska na stôl s dierami, Hmoždinka puzdro
|
66,00 |
s DPH |
93/2015
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
103/2015
|
Hlina biela + expedičné náklady
|
115,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
Pece spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
104/2015
|
Glazúra
|
133,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
SVING SK, spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
105/2015
|
Set florbalový /dres + trenírky + tričko/
|
345,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
3b, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015/11
|
Darovacia zmluva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
96/2015
|
Oprava prietokového ohrievača
|
48,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Ľuboš BARAN - SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
102/2015
|
Projektor EPSON, Stenový držiak projektora /doprava, montáž, inštalácia/
|
870,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Dušan Rusin-AVALON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
101/2015
|
Dodávka a montáž PVC
|
1 728.08 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
HELIOTRONIK, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
100/2015
|
Servis kávovaru
|
52,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
99/2015
|
Poznávací zájazd Prešov - Krakow - Prešov /sociálny fond/
|
838,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
EZOTOUR, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
97/2015
|
Sieťová preliezačka
|
624,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
98/2015
|
Reťazová dvojhupačka
|
1 184.40 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150564
|
Potraviny
|
502,75 |
s DPH |
470/šj/2015
|
zmluva č. 5
|
08.12.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150923
|
Časopis Mladý Záchranár 19
|
9,90 |
s DPH |
19/2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5201502554
|
Džem jahodový, Paprika mletá, Pretlak paradajkový, Tarhoňa
|
150,12 |
s DPH |
475/šj/2015
|
zmluva č. 6
|
08.12.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5201502581
|
Cícer, Fazuľa biela, Palacinky mrazené
|
278,59 |
s DPH |
483/šj/2015
|
zmluva č. 6
|
08.12.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15103004
|
Ovocie, Zelenina
|
129,34 |
s DPH |
471, 479, 480/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
08.12.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1501305289
|
Múka polohrubá, hladká, Mlieko
|
67,43 |
s DPH |
482/šj/2015
|
zmluva č. 13
|
08.12.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
488, 490/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina, Džús
|
86,12 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
08.12.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15/15
|
Zemiaky 200 kg
|
180,00 |
s DPH |
429/šj/2015
|
zmluva č. 2
|
08.12.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
659/2015
|
Cereálna tyčinka, Cestoviny
|
226,92 |
s DPH |
469/šj/2015
|
zmluva č. 4
|
08.12.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
4780071197
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 11/2015
|
56,95 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
08.12.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
89671533
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Hrášok, Maslo čerstvé, Mlieko polotučné, Múka hladká, Múka výberová, Olej Raciol, Vajíčka
|
142,69 |
s DPH |
464/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
07.12.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
53150990
|
Potraviny
|
73,69 |
s DPH |
420, 428, 430, 444, 461, 465/šj/2015
|
zmluva č. 14
|
07.12.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
13335
|
Chlieb tmavý krájaný
|
20,30 |
s DPH |
446/šj/2015
|
zmluva č. 10
|
07.12.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
109/2015
|
Darovacia zmluva: ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
108/2015
|
Kúpna zmluva: ovocie a zelenina
|
39 999,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
481, 489/šj/2015
|
Ovocie, Džús
|
37,73 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
04.12.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
485/šj/2015
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Maslo, Mlieko 7-dňové, Olej Raciol, Vajíčka, Soľ, Syr tehla
|
195,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
04.12.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
484/šj/2015
|
Králičí chrbát - mäso vykostené, Morčacie prsia mrazené, Šampiňóny mrazené krájané, Zelenina mrazená miešaná
|
324,66 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
04.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
27/VPFA
|
SZP 11/2015
|
1 770.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ZŠ - 12/2015
|
1 728.20 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
03.12.2015 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
26/VPFA
|
Sociálny fond: 11/2015
|
327,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
483/šj/2015
|
Cícer, Fazuľa biela, Palacinky mrazené
|
278,59 |
s DPH |
|
zmluva č. 6
|
03.12.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
25/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 11/2015
|
915,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201522833
|
Školské multilicencie - "Vybrané slová"
|
129,95 |
s DPH |
94/2015
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
482/šj/2015
|
Múka polohrubá, hladká, Mlieko
|
67,43 |
s DPH |
|
zmluva č. 13
|
03.12.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ŠJ - 12/2015
|
104,29 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
03.12.2015 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0000088
|
Zhotovenie nábytku: Vitrína, Regál obojstranný, Kombi skrinka + montáž a doprava
|
1 161.60 |
s DPH |
90/2015
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152863
|
Výkon činn. technika PO a BOZP za 4. štvrťrok 2015
|
234,00 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
03.12.2015 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
478/šj/2015
|
Sendvič krájaný
|
6,10 |
s DPH |
|
zmluva č. 10
|
02.12.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2015 |
|
|
Objednávka |
471, 479, 480/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
129,34 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
02.12.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15102884
|
Ovocie, Zelenina
|
345,30 |
s DPH |
456, 462, 463/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
30.11.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15102924
|
Ovocie, Džús
|
61,18 |
s DPH |
427, 432, 451, 457/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
30.11.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
86661533
|
Cukor kryštálový, Čokoláda Mikuláš, Droždie čerstvé, Jogurt biely, Maslo, Mlieko 7-dňové, Olej, Smotana, Tvaroh, Vajcia
|
367,18 |
s DPH |
445, 447/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
30.11.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Virtuálna knižnica 1-12/2016
|
0.00/predfaktúra198.72/ |
s DPH |
85/2015
|
VK/10/09/116/2010
|
30.11.2015 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2120592388
|
Vodné a stočné 11/2015
|
407,81 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
30.11.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510457189
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 10/2015
|
45,82 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1564821
|
Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno
|
320,58 |
s DPH |
458, 460, 467/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
30.11.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15115504
|
Údené kare, Slanina údená bez kože
|
111,55 |
s DPH |
448, 466/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
30.11.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
530531522
|
Potraviny
|
861,26 |
s DPH |
437, 438, 439, 440, 441, 452, 453, 454, 455/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
30.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150143
|
Oprava a prečistenie bojlera v druhom pavilóne
|
55,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
|
|
|
BRODEM - Brodák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
475/šj/2015
|
Džem jahodový, Paprika mletá, Pretlak paradajkový, Tarhoňa
|
150,12 |
s DPH |
|
zmluva č. 6
|
30.11.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
468/šJ/2015
|
Zemiaky 200 kg
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
30.11.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
469/šj/2015
|
Cereálna tyčinka, Cestoviny
|
226,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 4
|
30.11.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
470/šj/2015
|
Potraviny
|
502,75 |
s DPH |
|
zmluva č. 5
|
30.11.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
472/šj/2015
|
Kuracie steak. mrazené, Hrášok mrazený
|
105,55 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
30.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
448, 466/šj/2015
|
Údené kare, Slanina údená bez kože
|
111,55 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
27.11.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
420, 428, 430, 444, 461, 465/šj/2015
|
Potraviny
|
73,69 |
s DPH |
|
zmluva č. 14
|
27.11.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
458, 460, 467/šj/2015
|
Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno
|
320,58 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
27.11.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
464/šj/2015
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Hrášok, Maslo čerstvé, Mlieko polotučné, Múka hladká, Múka výberová, Olej Raciol, Vajíčka
|
142,69 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
27.11.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
456, 462, 463/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
345,30 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
25.11.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21524080
|
Odborná publikácia + CD - Školské akcie: exkurzie, výlety, vychádzky
|
12,95 |
s DPH |
91/2015
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
42/2014/VP/2
|
Projekt: Komplexný poradenský systém
|
2 440.61 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1564510
|
Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno
|
210,24 |
s DPH |
419, 424, 434/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
23.11.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115246628
|
Kuracie prsia chladené, Šampiňóny mrazené krájané
|
222,36 |
s DPH |
449/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
23.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15114795
|
Kurča mrazené, Mäkká saláma, Slanina údená bez kože, Párky bratislavské
|
69,07 |
s DPH |
418, 433/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
23.11.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15102794
|
Ovocie, Zelenina
|
177,48 |
s DPH |
443, 450/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
23.11.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115249228
|
Kuracie prsia chladené, Lečo s cibuľou, Špenát mrazený
|
169,42 |
s DPH |
459/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
23.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Virtuálna knižnica 1-12/2016
|
198,72 |
s DPH |
85/2015
|
VK/10/09/116/2010
|
23.11.2015 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
OFA 5/2015
|
Prenájom telocvične za 12/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
4/2015/20
|
23.11.2015 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Wanaka, Močiarna 20, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0150739
|
Čistiace prostriedky
|
295,01 |
s DPH |
84/2015
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21504205
|
Obálka samolepiaca biela B4, Pracovné kalendáre
|
69,44 |
s DPH |
89/2015
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1/201513340
|
Kancelárske potreby - tonery
|
1 140.78 |
s DPH |
83/2015
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21504131
|
Školské pomôcky pre žiakov so SZP
|
1 726.40 |
s DPH |
76/2015
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
236115
|
Kontrola a čistenie komínov ku spotrebičom na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
88/2015
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7961115
|
Čistenie kanalizácie /ZŠ - hlavný pavilón - prízmemie, WC/
|
127,26 |
s DPH |
80/2015
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
MP KANAL service 2 s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015036
|
Servis a revízia plyn. zariadenia ŠJ
|
238,00 |
s DPH |
82/2015
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
459/šj/2015
|
Kuracie prsia chladené, Lečo s cibuľou, Špenát mrazený
|
169,42 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
20.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15413607
|
Odolná polyesterová rohož 1+1 zdarma/sivá 120x180 cm/, Mobilné odpadkové koše na triedený odpad: žlté, zelené modré
|
764,40 |
s DPH |
87/2015
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
B2B partner |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1502006937
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
1 234.56 |
s DPH |
86/2015
|
|
20.11.2015 |
|
|
|
hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
427, 432, 451, 457/šj/2015
|
Ovocie, Džús
|
61,18 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
20.11.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015/10
|
Darovacia zmluva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
83981533
|
Cukor kryštálový, Cukor práškový, Mlieko 7-dňové, Olej, Smotana, Strúhanky, Tvaroh, Vajcia
|
165,26 |
s DPH |
435/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
16.11.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
87/2015
|
Odolná polyesterová rohož 1+1 zdarma/sivá 120x180 cm/, Mobilné odpadkové koše na triedený odpad: žlté, zelené modré
|
764,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
B2B partner |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
88/2015
|
Kontrola a čistenie komínov ku spotrebičom na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
90/2015
|
Zhotovenie nábytku: Vitrína, Regál obojstranný, Kombi skrinka + montáž a doprava
|
1 161.60 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
89/2015
|
Obálka samolepiaca biela B4, Pracovné kalendáre
|
69,44 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
91/2015
|
Odborná publikácia + CD - Školské akcie: exkurzie, výlety, vychádzky
|
12,95 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
92/2015
|
Katedra ESO na notebook, Stolička učiteľská čalúnená, Skrinka na 20 tabletov s dvierkami
|
727,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21522710
|
Dokumentácia ZŠ - 11/2015
|
45,65 |
s DPH |
08/2015
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15102738
|
Ovocie, Zelenina, Džús
|
207,66 |
s DPH |
431, 442/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
16.11.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
93/2015
|
Sedák s dierami laminátový, Operadlo laminátové, Doska na stôl s dierami, Hmoždinka puzdro
|
66,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
daffer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
449/šj/2015
|
Kuracie prsia chladené, Šampiňóny mrazené krájané
|
222,36 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
16.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
446/šj/2015
|
Chlieb tmavý krájaný
|
20,30 |
s DPH |
|
zmluva č. 10
|
16.11.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
95/2015
|
Oprava a prečistenie bojlera v druhom pavilóne
|
55,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
BRODEM - Brodák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
94/2015
|
Školské multilicencie - "Vybrané slová"
|
129,95 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
443, 450/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
177,48 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
16.11.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
437, 438, 439, 440, 441, 452, 453, 454, 455/šj/2015
|
Potraviny
|
861,26 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
16.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
445, 447/šj/2015
|
Cukor kryštálový, Čokoláda Mikuláš, Droždie čerstvé, Jogurt biely, Maslo, Mlieko 7-dňové, Olej, Smotana, Tvaroh, Vajcia
|
367,18 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
13.11.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2015 |
|
|
Objednávka |
86/2015
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
1 234,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
85/2015
|
Virtuálna knižnica 1-12/2016
|
198,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Virtuálna knižnica 1-12/2016
|
198,72 |
s DPH |
85/2015
|
VK/10/09/116/2010
|
12.11.2015 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115242384
|
Brokolica mrazená, Termix, Karfiol mrazený, Kukurica mrazená, Kuracie stehná, Paprika zelená, Teľacie mäso, Zelenina mrazená miešaná
|
600,14 |
s DPH |
436/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
11.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
82441533
|
Potraviny
|
335,59 |
s DPH |
417, 423/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
11.11.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015029
|
Preventívne psychologické poradenstvo
|
60,00 |
s DPH |
79/2015
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
Psychologické centrum s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Zmluva |
110/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. PV2/-02925/2015
|
49 472,38 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015
|
Deratizácia v školskej jedálni ZŠ /Výmena nástrah Gardentop, Lepová nástraha gardentopu-G/
|
57,25 |
s DPH |
78/2015
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1501304714
|
Múka polohrubá, hrubá, hladká, Cestoviny Penne
|
165,36 |
s DPH |
425/šj/2015
|
zmluva č. 13
|
09.11.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/23
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Richard Lipjanec |
Richard Lipjanec |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150510
|
Potraviny
|
566,38 |
s DPH |
421/šj/2015
|
zmluva č. 5
|
09.11.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
429/šJ/2015
|
Zemiaky 400 kg
|
112,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
09.11.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
431, 442/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina, Džús
|
207,66 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
09.11.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
435/šj/2015
|
Cukor kryštálový, Cukor práškový, Mlieko 7-dňové, Olej, Smotana, Strúhanky, Tvaroh, Vajcia
|
165,26 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
09.11.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2015 |
|
|
Objednávka |
419, 424, 434/šj/2015
|
Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno
|
210,24 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
09.11.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115239618
|
Kuracie prsia chladené
|
124,56 |
s DPH |
422/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
09.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
13/15
|
Zemiaky 400 kg
|
112,00 |
s DPH |
429/šj/2015
|
zmluva č. 2
|
09.11.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
418, 433/šj/2015
|
Kurča mrazené, Mäkká saláma, Slanina údená bez kože, Párky bratislavské
|
69,07 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
09.11.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15102689
|
Ovocie, Zelenina
|
267,84 |
s DPH |
416, 426/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
09.11.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
436/šj/2015
|
Brokolica mrazená, Termix, Karfiol mrazený, Kukurica mrazená, Kuracie stehná, Paprika zelená, Teľacie mäso, Zelenina mrazená miešaná
|
600,14 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
09.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100177
|
Výmena batérie v záložnom zdroji
|
35,00 |
s DPH |
77/2015
|
|
06.11.2015 |
|
|
|
SMILES Sk s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7779162186
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 10/2015
|
56,95 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
06.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
24/VPFA
|
Sociálny fond: 10/2015
|
319,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
23/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 10/2015
|
893,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
22/VPFA
|
SZP 10/2015
|
1 736,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
83/2015
|
Kancelárske potreby - tonery
|
1 140.78 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Zálohová platba 1.11.2015-31.01.2016
|
2 585.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
02.11.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2120485343
|
Vodné a stočné 10/2015
|
520,85 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
02.11.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015/14
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutú službu
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ŠJ - 11/2015
|
104,29 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
02.11.2015 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ZŠ - 11/2015
|
1 728.20 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
02.11.2015 |
|
|
|
MET Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
84/2015
|
Čistiace prostriedky
|
295,01 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
79/2015
|
Preventívne psychologické poradenstvo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Psychologické centrum s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
80/2015
|
Čistenie kanalizácie /ZŠ - hlavný pavilón - prízmemie, WC/
|
127,26 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
MP KANAL service 2 s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
82/2015
|
Servis a revízia plyn. zariadenia ŠJ
|
238,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1500553
|
Balík služieb "Premium" platný od 15.11.2015 - 15.11.2016
|
1,00 |
s DPH |
73/2015
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Datakabinet s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6150151
|
Mapy: "Vesmír", "Čas a hodiny", "Prídavné mená 1", "Prídavné mená "2"
|
398,00 |
s DPH |
75/2015
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7509503911
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 9/2015
|
49,61 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
02.11.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15102585
|
Ovocie, Zelenina, Džús
|
85,86 |
s DPH |
412, 413/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
02.11.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
81/2015
|
Servisné a odborné prehliadky plynových zariadení v kotolni ZŠ Veľký Šariš
|
535,05 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
76/2015
|
Školské pomôcky pre žiakov so SZP
|
1 726,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
21520087
|
Administratíva a hospodárenie školy - 9/2015
|
41,35 |
s DPH |
17/2015
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2015 |
|
|
Objednávka |
417, 423/šj/2015
|
Potraviny
|
335,59 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
02.11.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
416, 426/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
267,84 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
02.11.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
425/šJ/2015
|
Múka polohrubá, hrubá, hladká, Cestoviny Penne
|
165,36 |
s DPH |
|
zmluva č. 13
|
02.11.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
422/šj/2015
|
Kuracie prsia chladené
|
124,56 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
02.11.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
421/šj/2015
|
Potraviny
|
566,38 |
s DPH |
|
zmluva č. 5
|
02.11.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
53150851
|
Potraviny
|
58,18 |
s DPH |
365, 372, 382, 389, 398, 407, 415/šj/2015
|
zmluva č. 14
|
02.11.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
13121
|
Chlieb tmavý krájaný, Sendvič krájaný
|
24,98 |
s DPH |
388/šj/2015
|
zmluva č. 10
|
02.11.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
77/2015
|
Výmena batérie v záložnom zdroji
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
SMILES Sk s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Objednávka |
78/2015
|
Deratizácia v školskej jedálni ZŠ /Výmena nástrah Gardentop, Lepová nástraha gardentopu-G/
|
57,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15114122
|
Morčacie prsia mrazené, Slanina údená bez kože
|
170,46 |
s DPH |
409/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
02.11.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1564218
|
Bravčové kare, Bravčové stehno, Hovädzie zadné z pleca
|
331,66 |
s DPH |
400, 408/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
02.11.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15102429
|
Ovocie, Zelenina
|
285,96 |
s DPH |
383, 395/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
02.11.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15102520
|
Ovocie, Zelenina
|
75,78 |
s DPH |
375, 384, 405, 414/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
02.11.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15102481
|
Ovocie, Zelenina
|
242,59 |
s DPH |
399, 404, 403, 406/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
26.10.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7101676670
|
Manažment školy v praxi /január 2016- december 2016/
|
0.00/predfaktúra68.40/ |
s DPH |
67/2015
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
OFA 4/2015
|
Prenájom telocvične za 11/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
4/2015/20
|
26.10.2015 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Wanaka, Močiarna 20, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15331598
|
Dobropis 1.9.2015 - 30.9.2015
|
-9,55 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
26.10.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5072015137
|
Dobropis 04/2015 - 09/2015
|
-71,47 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
26.10.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21520701
|
Odborný časopis "Právny kuriér školy" - ročné predplatné od 1.11.2015 - 31.10.2016
|
119,00 |
s DPH |
74/2015
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
364, 376, 377, 378, 391, 392, 393, 410, 411/šj/2015
|
Potraviny
|
721,08 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
23.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
78141533
|
Droždie čerstvé, Mlieko 7-dňové, Olej Raciol, Steril. hrášok, Syr tvrdý, Vajcia, Zlatý klas
|
179,46 |
s DPH |
401/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
23.10.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115233510
|
Jogurt - Integráčik, Kuracie prsia chladené
|
293,47 |
s DPH |
402/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
23.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1564047
|
Bravčové stehno, Bravčové pliecko, Bravčové kare, Hovädzie z pleca
|
404,02 |
s DPH |
367, 368, 379, 387, 396/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
23.10.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
412, 413/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina, Džús
|
85,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
23.10.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15113644
|
Kuracia pečeň mrazená
|
8,28 |
s DPH |
369/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
23.10.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
76421533
|
Cukor kryštálový, Maslo, Mlieko 7-dňové, Soľ, Vajcia
|
105,37 |
s DPH |
381/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
23.10.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
375, 384, 405, 414/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
75,78 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
23.10.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
365, 372, 382, 389, 398, 407, 415/šj/2015
|
Potraviny
|
58,18 |
s DPH |
|
zmluva č. 14
|
23.10.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
530527325
|
Potraviny
|
721,08 |
s DPH |
364, 376, 377, 378, 391, 392, 393, 410, 411/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
23.10.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
409/šj/2015
|
Morčacie prsia mrazené, Slanina údená bez kože
|
170,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
23.10.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
399, 404, 403, 406/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
242,59 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
21.10.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7360104677
|
Manažment školy v praxi /január 2016- december 2016/
|
68,40 |
s DPH |
67/2015
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21519512
|
Odborné knihy "Škola v prírode" a "Športové výcviky v ZŠ"
|
23,65 |
s DPH |
72/2015
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
402/šj/2015
|
Jogurt - Integráčik, Kuracie prsia chladené
|
293,47 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
16.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0115701040
|
Stravné lístky - dobropis
|
-487,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115230356
|
Hrášok mrazený, Karfiol mrazený, Kukurica mrazená, Mrkva detská mrazená, Špenát mrazený
|
99,34 |
s DPH |
394/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
16.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
550/2015
|
Cereálna tyčinka, Cestoviny, Čaj čierny, Keksy, Sirup hruška, Vegeta bez glutamanu
|
301,56 |
s DPH |
397/šj/2015
|
zmluva č. 4
|
16.10.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
12/15
|
Zemiaky 475 kg
|
133,00 |
s DPH |
386/šj/2015
|
zmluva č. 2
|
16.10.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115228376
|
Kuracie prsia chladené
|
124,56 |
s DPH |
385/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
16.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
401/šj/2015
|
Droždie čerstvé, Mlieko 7-dňové, Olej Raciol, Steril. hrášok, Syr tvrdý, Vajcia, Zlatý klas
|
179,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
16.10.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
400, 408/šj/2015
|
Bravčové kare, Bravčové stehno, Hovädzie zadné z pleca
|
331,66 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
16.10.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/21
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Lenka Klimková |
Lenka Klimková |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/22
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
FC Pivovar Šariš |
FC Pivovar Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
397/šj/2015
|
Cereálna tyčinka, Cestoviny, Čaj čierny, Keksy, Sirup hruška, Vegeta bez glutamanu
|
301,56 |
s DPH |
|
zmluva č. 4
|
14.10.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
394/šj/2015
|
Hrášok mrazený, Karfiol mrazený, Kukurica mrazená, Mrkva detská mrazená, Špenát mrazený
|
99,34 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
14.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
383, 395/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
285,96 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
14.10.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.10.2015 |
|
|
Objednávka |
367, 368, 379, 387, 396/šj/2015
|
Bravčové stehno, Bravčové pliecko, Bravčové kare, Hovädzie z pleca
|
404,02 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
14.10.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
390/šj/2015
|
Múka polohrubá, Bulgur, Maslo
|
213,62 |
s DPH |
|
zmluva č. 13
|
14.10.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.10.2015 |
|
|
Zmluva |
42/2014/B-2
|
Projekt: Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety
|
2 715,36 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva, Ing. Peter Jakub |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
94/2015
|
Dodatok č.1 (NP: Podpora profesijnej orientácie - dielne)
|
49 472,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
11.11.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/20
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
WANAKA |
WANAKA |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
OFA 3/2015
|
Prenájom telocvične za 10/2015
|
30,00 |
s DPH |
|
4/2015/20
|
12.10.2015 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
Wanaka, Močiarna 20, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
388/šj/2015
|
Chlieb tmavý krájaný, Sendvič krájaný
|
24,98 |
s DPH |
|
zmluva č. 10
|
09.10.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5201502065
|
Cícer, Citrónová poleva, Mak mletý, Ryža guľatá, Sirup ovocný, Šošovica, Steril. uhorky, Vitamínový rozpustný nápoj
|
272,51 |
s DPH |
380/šj/2015
|
zmluva č. 6
|
09.10.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
385/šj/2015
|
Kuracie prsia chladené
|
124,56 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
09.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
386/šj/2015
|
Zemiaky 475 kg
|
133,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
09.10.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
75/2015
|
Mapy: "Vesmír", "Čas a hodiny", "Prídavné mená 1", "Prídavné mená "2"
|
398,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
73731533
|
Cukor práškový, Droždie čerstvé, Maslo, Mlieko 7-dňové, Olej Raciol, Smotana, Vajcia
|
144,56 |
s DPH |
373/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
09.10.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115225603
|
Kuracie stehná, Fazuľkové struky mrazené
|
177,67 |
s DPH |
371/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
09.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150442
|
Potraviny
|
480,56 |
s DPH |
366/šj/2015
|
zmluva č. 5
|
09.10.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
381/šj/2015
|
Cukor kryštálový, Maslo, Mlieko 7-dňové, Soľ, Vajcia
|
105,37 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
09.10.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6778179566
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 09/2015
|
58,68 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.10.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
74/2015
|
Odborný časopis "Právny kuriér školy" - ročné predplatné od 1.11.2015 - 31.10.2016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
73/2015
|
Balík služieb "Premium" platný od 15.11.2015 - 15.11.2016
|
1,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Datakabinet s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2015 |
|
|
Objednávka |
380/šj/2015
|
Cícer, Citrónová poleva, Mak mletý, Ryža guľatá,, Sirup ovocný, Šošovica, Steril. uhorky, Vitamínový rozpustný nápoj
|
272,51 |
s DPH |
|
zmluva č. 6
|
08.10.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
72251533
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Maslo, Mlieko 7-dňové, Múka hladká, Múka polohrubá, Olej Raciol, Soľ, Steril. hrášok, Vajcia
|
126,80 |
s DPH |
355/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
07.10.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
362, 363, 370, 374/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
395,58 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
07.10.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 9/2015
|
914,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21/VPFA
|
Sociálny fond: 9/2015
|
326,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
19/VPFA
|
SZP 9/2015
|
1 525,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/19
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
L.C.Manager s.r.o. |
L.C.Manager s.r.o. |
PaedDr. Alžbeta Dujavová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
152275
|
Výkon činn. technika PO a BOZP za 3. štvrťrok 2015
|
234,00 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
05.10.2015 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0415091147
|
Ročné predplatné časopisu Finančný spravodajca 2016
|
0.00/predfaktúra26.40/ |
s DPH |
70/2015
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2120381508
|
Vodné a stočné 9/2015
|
402,80 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.10.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
012-2015
|
Sanácia škár na strope telocvične podľa cenovej ponuky zo dňa 18. 9. 2015
|
4 846.55 |
s DPH |
69/2015
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Fine Media, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/18
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Rolík Radoslav |
Rolík Radoslav |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ŠJ - 10/2015
|
104,29 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
05.10.2015 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/17
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
L.C.Manager s.r.o. |
L.C.Manager s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ZŠ - 10/2015
|
1 728.20 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
05.10.2015 |
|
|
|
MET Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
369/šj/2015
|
Kuracia pečeň mrazená
|
8,28 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
02.10.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
371/šj/2015
|
Kuracie stehná, Fazuľkové struky mrazené
|
177,67 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
02.10.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2015 |
|
|
Objednávka |
373/šj/2015
|
Cukor práškový, Droždie čerstvé, Maslo, Mlieko 7-dňové, Olej Raciol, Smotana, Vajcia
|
144,56 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
02.10.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015/8
|
Darovacia zmluva
|
470,86 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Občianske združenie |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15102369
|
Ovocie, Zelenina
|
395,58 |
s DPH |
362, 363, 370, 374/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
02.10.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15112451
|
Slanina údená bez kože, Párky bratislavské, Kuracie stehná
|
116,36 |
s DPH |
342, 345, 351/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
30.09.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
12911
|
Rožok štandard, Chlieb tmavý krájaný, Sendvič krájaný
|
29,88 |
s DPH |
329, 356/šj/2015
|
zmluva č. 10
|
30.09.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115222747
|
Hrášok mrazený, Pirohy hlbokomrazené, Syr tehla
|
213,12 |
s DPH |
361/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
30.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15102240
|
Ovocie, Džús
|
61,02 |
s DPH |
304, 317, 331, 348/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
30.09.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15102285
|
Ovocie, Zelenina
|
414,52 |
s DPH |
335, 347, 353/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
30.09.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1501304071
|
Múka polohrubá, hrubá, hladká, Maslo, Bulgur
|
233,83 |
s DPH |
358/šj/2015
|
zmluva č. 13
|
30.09.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1563660
|
Bravčové kare, Bravčové stehno, Hovädzie zadné
|
335,04 |
s DPH |
341, 346, 357/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
30.09.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
70651533
|
Lečo, Maslo, Mlieko 7-dňové, Múka hladká, Múka hrubá, Sterilizovaný hrášok, Vajcia
|
68,90 |
s DPH |
337/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
30.09.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
53150721
|
Potraviny
|
76,55 |
s DPH |
299, 316, 320, 338, 343, 349, 354/šj/2015
|
zmluva č. 14
|
30.09.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5201501899
|
Palacinky
|
220,80 |
s DPH |
352/šj/2015
|
zmluva č. 6
|
30.09.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
530524238
|
Potraviny
|
459,91 |
s DPH |
310, 311, 324, 325, 326, 327, 332, 333, 359/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
30.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
366/šj/2015
|
Potraviny
|
480,56 |
s DPH |
|
zmluva č. 5
|
30.09.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
530524237
|
Potraviny
|
655,96 |
s DPH |
339, 340, 344, 350, 360/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
30.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
361/šj/2015
|
Hrášok mrazený, Pirohy hlbokomrazené, Syr tehla
|
213,12 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
29.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
341, 346, 357/šj/2015
|
Bravčové kare, Bravčové stehno, Hovädzie zadné
|
335,04 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
28.09.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
310, 311, 324, 325, 326, 327, 332, 333, 359/šj/2015
|
Potraviny
|
459,91 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
28.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
358/šj/2015
|
Múka polohrubá, hrubá, hladká, Maslo, Bulgur
|
233,83 |
s DPH |
|
zmluva č. 13
|
28.09.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7508538366
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 9/2015
|
44,23 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100148
|
Inštalácia ASC agendy + sieťovanie
|
56,66 |
s DPH |
71/2015
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
SMILES Sk s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
339, 340, 344, 350, 360/šj/2015
|
Potraviny
|
655,96 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
28.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
329, 356/šj/2015
|
Rožok štandard, Chlieb tmavý krájaný, Sendvič krájaný
|
29,88 |
s DPH |
|
zmluva č. 10
|
25.09.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
335, 347, 353/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
414,52 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
25.09.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
299, 316, 320, 338, 343, 349, 354/šj/2015
|
Potraviny
|
76,55 |
s DPH |
|
zmluva č. 14
|
25.09.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
355/šj/2015
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Maslo, Mlieko 7-dňové, Múka hladká, Múka polohrubá, Olej Raciol, Soľ, Steril. hrášok, Vajcia
|
126,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
25.09.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
352/šj/2015
|
Palacinky
|
220,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 6
|
24.09.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
342, 345, 351/šj/2015
|
Slanina údená bez kože, Párky bratislavské, Kuracie stehná
|
116,36 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
24.09.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
304, 317, 331, 348/šj/2015
|
Ovocie, Džús
|
61,02 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
23.09.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5915036297
|
Ročné predplatné časopisu Finančný spravodajca 2016
|
26,40 |
s DPH |
70/2015
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0150594
|
Čistiace prostriedky
|
12,00 |
s DPH |
56/2015
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150672
|
Časopis Mladý Záchranár 18
|
9,90 |
s DPH |
19/2015
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15102137
|
Ovocie, Zelenina, Džús
|
216,44 |
s DPH |
319, 330, 334/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
21.09.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
72/2015
|
Odborné knihy "Škola v prírode" a "Športové výcviky v ZŠ"
|
23,65 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15102085
|
Ovocie, Zelenina
|
176,50 |
s DPH |
300, 305, 307, 314, 318/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
21.09.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115215499
|
Kuracie stehná
|
80,28 |
s DPH |
328/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
21.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
69/2015
|
Sanácia škár na strope telocvične podľa cenovej ponuky zo dňa 18. 9. 2015
|
4 846,54 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Fine Media, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Objednávka |
70/2015
|
Ročné predplatné časopisu Finančný spravodajca 2016
|
26,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1563350
|
Bravčové steho, Bravčové kare, Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca
|
341,90 |
s DPH |
303, 308, 315, 321/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
21.09.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
71/2015
|
Inštalácia ASC agendy + sieťovanie
|
56,66 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
SMILES Sk s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15111721
|
Slanina údená bez kože, Kuracie prsia chladené, Kurča mrazené
|
146,26 |
s DPH |
309, 313, 322/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
21.09.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
11/15
|
Zemiaky 500 kg
|
140,00 |
s DPH |
336/šj/2015
|
zmluva č. 2
|
21.09.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
68011533
|
Droždie čerstvé, Maslo, Mlieko, Múka polohrubá, Olej, Smotana, Vajcia
|
141,19 |
s DPH |
323/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
18.09.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
337/šj/2015
|
Lečo, Maslo, Mlieko 7-dňové, Múka hladká, Múka hrubá, Sterilizovaný hrášok, Vajcia
|
68,90 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
18.09.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
336/šj/2015
|
Zemiaky 500 kg
|
140,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
18.09.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
66411533
|
Droždie čerstvé, Lečo sterilizované, Mlieko, Tvaroh, Vajcia
|
104,12 |
s DPH |
312/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
18.09.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
319, 330, 334/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina, Džús
|
216,44 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
17.09.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
83/2015/SJ
|
Zmluva o odbere prebytočného konečného produktu (kompostu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
|
JRK Waste Management, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
99756223
|
Ročné predplatné mesačníka Verejná správa 2016
|
0.00/predfaktúra66.00/ |
s DPH |
64/2015
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150101856
|
Servis kávovaru
|
52,76 |
s DPH |
66/2015
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
52565248
|
Ročné predplatné- aktualizácia - úplné znenie 2016
|
0.00/predfaktúra29.00/ |
s DPH |
65/2015
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
OFA 2/2015
|
Prenájom bufetu 9 - 12/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
4/2015/16
|
16.09.2015 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
EAST TRADING SLOVAKIA s.r.o., Jarková 33, 082 21 Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150073
|
Oprava mrazničky CALEX a naplnenie chladiva
|
40,00 |
s DPH |
68/2015
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Jozef Balik |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
328/šj/2015
|
Kuracie stehná
|
80,28 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
14.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.09.2015 |
|
|
Objednávka |
303, 308, 315, 321/šj/2015
|
Bravčové steho, Bravčové kare, Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca
|
341,90 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
11.09.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
323/šj/2015
|
Droždie čerstvé, Maslo, Mlieko, Múka polohrubá, Olej, Smotana, Vajcia
|
141,19 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
11.09.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
309, 313, 322/šj/2015
|
Slanina údená bez kože, Kuracie prsia chladené, Kurča mrazené
|
146,26 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
11.09.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2015 |
|
|
Objednávka |
300, 305, 307, 314, 318/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
176,50 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
10.09.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9777233431
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 08/2015
|
49,80 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21516155
|
Dokumentácia ZŠ - 9/2015
|
45,65 |
s DPH |
08/2015
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
520150735
|
Cestoviny, Fazuľa suchá biela, Hrach lúpaný žltý, Paprika mletá Vitana, Ryža guľatá Vitana, Šošovica Vitana
|
267,02 |
s DPH |
306/šj/2015
|
zmluva č. 6
|
08.09.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
65021533
|
Cukor, Mlieko, Múka hladká, Maslo, Olej Raciol, Smotana, Soľ, Syr tehla, Vajcia
|
132,01 |
s DPH |
295/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
08.09.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Zemiaky 400 kg
|
112,00 |
s DPH |
294/šj/2015
|
zmluva č. 2
|
07.09.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100138
|
Zosieťovanie objektu
|
697,80 |
s DPH |
50/2015
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
SMILES Sk s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
52565248
|
Ročné predplatné- aktualizácia - úplné znenie 2016
|
29,00 |
s DPH |
65/2015
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150026
|
Elektroinštalácia ku komposterom v ŠJ
|
576,76 |
s DPH |
51/2015
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
451/2015
|
Cereálne tyčinky Sábia, Cereálna tyčinka COOL, Cestoviny - špirály, Čaj čierny, Sirup koncentrát
|
285,72 |
s DPH |
301/šj/2015
|
zmluva č. 4
|
07.09.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
161870
|
Potraviny
|
610,40 |
s DPH |
296/šj/2015
|
zmluva č. 7
|
07.09.2015 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115210278
|
Brokolica očistená mrazená, Hrášok mrazený, Kukurica mrazená, Špenát mrazený
|
111,00 |
s DPH |
302/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
07.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150036
|
Odvetranie priestorov komposteru ŠJ - montáž, demontáž, materiál, doprava
|
758,96 |
s DPH |
53/2015
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Ján Puch |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1501303555
|
Múka polohrubá, hrubá, hladká
|
110,88 |
s DPH |
298/šj2015
|
zmluva č. 13
|
07.09.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150393
|
Potraviny
|
727,70 |
s DPH |
297/šj/2015
|
zmluva č. 5
|
07.09.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
68/2015
|
Oprava mrazničky CALEX a naplnenie chladiva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Jozef Balik |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ŠJ - 9/2015
|
104,29 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
07.09.2015 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150027
|
Elektromontážne práce v kabinete výchovného poradcu
|
245,89 |
s DPH |
51/2015
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2120278240
|
Vodné a stočné 8/2015
|
163,14 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
07.09.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ZŠ - 9/2015
|
1 728.20 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
07.09.2015 |
|
|
|
MET Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
306/šj/2015
|
Cestoviny, Fazuľa suchá biela, Hrach lúpaný žltý, Paprika mletá Vitana, Ryža guľatá Vitana, Šošovica Vitana
|
267,02 |
s DPH |
|
zmluva č. 6
|
04.09.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
312/šj/2015
|
Droždie čerstvé, Lečo sterilizované, Mlieko, Tvaroh, Vajcia
|
104,12 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
04.09.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
302/šj/2015
|
Brokolica očistená mrazená, Hrášok mrazený, Kukurica mrazená, Špenát mrazený
|
111,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
03.09.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
99756223
|
Ročné predplatné mesačníka Verejná správa 2016
|
66,00 |
s DPH |
64/2014
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
21509286
|
Administratíva a hospodárenie školy - 8/2015
|
41,35 |
s DPH |
17/2015
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7507589489
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 8/2015
|
45,59 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
02.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
301/šj/2015
|
Cereálne tyčinky Sábia, Cereálna tyčinka COOL, Cestoviny - špirály, Čaj čierny, Sirup koncentrát
|
285,72 |
s DPH |
|
zmluva č. 4
|
02.09.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
297/šj/2015
|
Potraviny
|
727,70 |
s DPH |
|
zmluva č. 5
|
31.08.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
21502963
|
Kriedy
|
68,60 |
s DPH |
63/2015
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
8512015
|
Revízia telocvičného náradia
|
100,00 |
s DPH |
62/2015
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Vladimár Micenko |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
135006255
|
Dobropis I. polrok 2015
|
-47,61 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
31.08.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
298/šj/2015
|
Múka polohrubá, hrubá, hladká
|
110,88 |
s DPH |
|
zmluva č. 13
|
31.08.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
296/šj/2015
|
Potraviny
|
610,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 7
|
31.08.2015 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
295/šj/2015
|
Cukor, Mlieko, Múka hladká, Maslo, Olej Raciol, Smotana, Soľ, Syr tehla, Vajcia
|
132,01 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
31.08.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
294/šj/2015
|
Zemiaky 400 kg
|
112,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
31.08.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
201531
|
Čalúnie dverí
|
250,80 |
s DPH |
25/2015
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Čaluníctvo J. Bača |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150065
|
Generálna oprava škrabky
|
585,25 |
s DPH |
49/2015
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Jozef Balik |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20150099
|
Kalibrácia teplomera pre chladničku a mrazničku, Vpichového teplomera a Vlhkového teplomera
|
69,00 |
s DPH |
48/2015
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Ing.Leško-GAROMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
66/2015
|
Sevis kávovaru
|
52,76 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
67/2015
|
Manažment školy v praxi /január 2016- december 2016/
|
68,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
Ročné predplatné mesačníka Verejná správa 2016
|
66,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
201521267
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
288,31 |
s DPH |
60/2015
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
STOMEX s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150093
|
Oprava rozvodov studenej vody v 2. pavilóne ZŠ
|
43,16 |
s DPH |
55/2015
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
BRODEM - Brodák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/73/2015/SJ
|
Zmluva o zabezpečení mliečných výrobkov.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Objednávka |
63/2015
|
Kriedy
|
68,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150094
|
Oprava kanála v ŠJ
|
445,99 |
s DPH |
54/2015
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
BRODEM - Brodák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
65/2015
|
Ročné predplatné- aktualizácia - úplné znenie 2016
|
29,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
62/2015
|
Revízia telocvičného náradia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Vladimár Micenko |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1502004229
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
521,64 |
s DPH |
61/2015
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Objednávka |
61/2015
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
521,64 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/16
|
Zmluva o nájme (Školský bufet)
|
10.00/mesačne |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
EAST Trading Slovakia |
ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
19.08.2015 |
|
|
Objednávka |
60/2015
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
288,31 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
STOMEX s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2015 |
|
|
Zmluva |
80/2015/THD
|
Zmluva o výpožičke PV-01324/2015
|
10 258,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Zmluva |
81/2015/THD
|
Zmluva o výpožičke PV-01872/2015
|
34 420,29 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1502003800
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
180,41 |
s DPH |
59/2015
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0115087163
|
Stravné lístky
|
975,54 |
s DPH |
58/2015
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0150477
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
698,54 |
s DPH |
56/2015
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5570020032 /k predfaktúre 5590019890/
|
Služby APV 9/2015-8/2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015038
|
Stavebný materiál
|
108,54 |
s DPH |
57/2015
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
Stavebniny ŠARIŠ - Radoslav SEŇO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2152202990 /k predfaktúre 1152205532/
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2015
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
180,41 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
|
|
|
hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
10821598
|
Dobropis 1.6.2015 - 30.6.2015
|
-4,99 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
05.08.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Zálohová platba 1.8.2015-31.10.2015
|
2 585.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
05.08.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ZŠ - 8/2015
|
1 728.20 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
05.08.2015 |
|
|
|
MET Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ŠJ - 8/2015
|
104,29 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
05.08.2015 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506620741
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 7/2015
|
42,46 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5590019890
|
Služby APV 9/2015-8/2016 - záloha
|
155,35 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0776281658
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 07/2015
|
45,90 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
05.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2120168433
|
Vodné a stočné 7/2015
|
235,73 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.08.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1101501314
|
Učebnice AJ
|
1 240.92 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
MEGABOOKS SK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2015
|
Stravné lístky
|
975,54 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205532 /predfaktúra/
|
Tlačivá
|
154,42 |
s DPH |
18/1/2015
|
|
13.07.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015/10
|
Zmluva o výpožičke číslo PV2-01132/2015
|
4 793,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
10.08.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015/7
|
Darovacia zmluva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
K-DISKONT s.r.o. |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
063/2015
|
Podaná strava /sociálny fond/
|
597,80 |
s DPH |
47/2015
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
4 SPORT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5775329080
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 06/2015
|
48,77 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
06.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/15
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
K-DISKONT s.r.o. |
Tomáš Kleberc |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
Oprava rozvodov studenej vody v 2. pavilóne ZŠ
|
43,16 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
BRODEM - Brodák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
Čistiace prostriedky
|
710,54 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
151509
|
Výkon činn. technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2015
|
234,00 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
03.07.2015 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
Stavebný materiál
|
108,54 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
|
Stavebniny ŠARIŠ - Radoslav SEŇO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ZŠ - 7/2015
|
1 728.20 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
01.07.2015 |
|
|
|
MET Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ŠJ - 7/2015
|
104,29 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
01.07.2015 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2120062798
|
Vodné a stočné 6/2015
|
423,04 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
01.07.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7505648432
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 6/2015
|
44,33 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
01.07.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
151600095
|
Interaktívnu tabuľu Model Activ Board 378PRO
|
765,00 |
s DPH |
42/2015
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
TA Triumf-Adler Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
16/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 6/2015
|
891,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
18/VPFA
|
SZP 6/2015
|
1 884.00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15101693
|
Ovocie, Zelenina
|
279,54 |
s DPH |
280, 285, 293/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
30.06.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
53150552
|
Potraviny
|
56,69 |
s DPH |
245, 262, 263, 274, 277/šj/2015
|
zmluva č. 14
|
30.06.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
17/VPFA
|
Sociálny fond: 6/2015
|
318,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15108096
|
Kuracia pečeň mrazená, Kuracie prsia chladené, Bratislavské párky
|
219,41 |
s DPH |
275, 283, 287/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
29.06.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
530517882
|
Potraviny
|
834,67 |
s DPH |
250, 251, 254, 255, 267, 268, 266, 282, 281, 288, 289, 290/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
29.06.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5201501484
|
Pizza šunková
|
314,50 |
s DPH |
291/šj/2015
|
zmluva č. 6
|
29.06.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
8701598
|
Dobropis 1.5.2015 - 31.5.2015
|
-16,22 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
29.06.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
Oprava kanála v ŠJ
|
445,99 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
BRODEM - Brodák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1562415
|
Bravčové stehno, Bravčové kare
|
327,25 |
s DPH |
276, 284, 286, 292/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
29.06.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015/6
|
Darovacia zmluva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
Generálna oprava škrabky
|
585,25 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
Jozef Balik |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15101529
|
Ovocie, Zelenina
|
275,88 |
s DPH |
257, 264/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
25.06.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
44511533
|
Droždie čerstvé, Mlieko, Tvrdý syr
|
69,70 |
s DPH |
273/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
25.06.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20152557
|
Oprava kopírky
|
33,36 |
s DPH |
46/2015
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
Odvetranie priestorov komposteru ŠJ - montáž, demontáž, materiál, doprava
|
758,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
Ján Puch |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
Elektromontážne práce v kabinete výchovného poradcu
|
245,89 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
Elektroinštalácia ku komposterom v ŠJ
|
576,76 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
Dušan Stredňak |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
Zosieťovanie objektu
|
697,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
SMILES Sk s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
Kalibrácia teplomera pre chladničku a mrazničku, Vpichového teplomera a Vlhkového teplomera
|
69,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
|
|
|
Ing.Leško-GAROMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15101594
|
Ovocie, Zelenina
|
227,30 |
s DPH |
269, 278/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
25.06.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
291/šj/2015
|
Pizza šunková
|
314,50 |
s DPH |
|
zmluva č. 6
|
25.06.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1501302863
|
Múka polohrubá, Slnečnicový olej
|
72,74 |
s DPH |
279/šj2015
|
zmluva č. 13
|
25.06.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
Oprava kopírky
|
33,36 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
Podaná strava /sociálny fond/
|
597,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
4 SPORT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015/87
|
Plastové dvere s rámom
|
399,89 |
s DPH |
40/2015
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
Slovaktual-EKOTECH |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0000799
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
45/2015
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150710
|
Pracovné nohavice, Zástera, Obuv, Tričko
|
142,82 |
s DPH |
44/2015
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
280, 285, 293/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
279,54 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
19.06.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150055
|
Inštalovanie Upgrade - nové verzie pre školskú jedáleň /sklad, stravné/, nastavenie sklad. kariet CPV, aktualizácia noriem
|
259,20 |
s DPH |
43/2015
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
JIS - SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
Inštalovanie Upgrade - nové verzie pre školskú jedáleň /sklad, stravné/, nastavenie sklad. kariet CPV, aktualizácia noriem
|
259,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
JIS - SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
Pracovné nohavice, Zástera, Obuv, Tričko
|
142,82 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
Interaktívnu tabuľu Model Activ Board 378PRO
|
765,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
TA Triumf-Adler Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
279/šj/2015
|
Múka polohrubá, Slnečnicový olej
|
72,74 |
s DPH |
|
zmluva č. 13
|
18.06.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5201501420
|
Fliačky Vitana, Džem jahodový, Palacinky mrazené, Paprika mletá, Puding vanilkový, Ryža guľatá
|
323,51 |
s DPH |
270/šj/2015
|
zmluva č. 6
|
17.06.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
43081533
|
Droždie čerstvé, Mlieko, Lečo, Maslo, Mlieko 7-dňové, Olej Raciol, ryža, Soľ, Steril. hrášok, Vajcia
|
155,86 |
s DPH |
260/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
17.06.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1562224
|
Bravčové plece BK, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové kare
|
345,08 |
s DPH |
246, 252, 258, 265, 272/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
17.06.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15107553
|
Bratislavské párky, Slanina údená bez kože, Oravská údená slanina, Mäkká saláma
|
52,74 |
s DPH |
247, 259, 271/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
17.06.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
275, 283, 287/šj/2015
|
Kuracia pečeň mrazená, Kuracie prsia chladené, Bratislavské párky
|
219,41 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
16.06.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2015 |
|
|
Objednávka |
276, 284, 286, 292/šj/2015
|
Bravčové stehno, Bravčové kare
|
327,25 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
16.06.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
21507396
|
Dokumentácia ZŠ - 6/2015
|
46,70 |
s DPH |
08/2015
|
|
15.06.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
270/šj/2015
|
Fliačky Vitana, Džem jahodový, Palacinky mrazené, Paprika mletá, Puding vanilkový, Ryža guľatá
|
323,51 |
s DPH |
|
zmluva č. 6
|
12.06.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
269, 278/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
227,30 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
12.06.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2015 |
|
|
Objednávka |
273/šj/2015
|
Droždie čerstvé, Mlieko, Tvrdý syr
|
69,70 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
12.06.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1510885
|
Bryndzové pirohy - hlbokomrazené
|
123,00 |
s DPH |
261/šj/2015
|
zmluva č. 15
|
10.06.2015 |
|
|
|
Jozef Mičo - TIP - TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15101461
|
Ovocie, Zelenina
|
214,73 |
s DPH |
248, 253/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
10.06.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Zemiaky 200 kg
|
38,00 |
s DPH |
256/šj/2015
|
zmluva č. 2
|
10.06.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
41451533
|
Droždie čerstvé, Jogurt biely, Mlieko, Tvaroh, Vajcia, Vločky ovsené
|
73,84 |
s DPH |
244/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
10.06.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
21501939
|
Kancelárske potreby
|
212,80 |
s DPH |
41/2015
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
115165287
|
Kuracie stehno
|
147,00 |
s DPH |
249/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
10.06.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150314
|
Potraviny
|
561,94 |
s DPH |
243/šj/2015
|
zmluva č. 5
|
10.06.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5774376577
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 05/2015
|
40,91 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
10.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
151105
|
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, tlakové skúšky, štítky, vyhotovenie protokolu
|
329,96 |
s DPH |
39/2015
|
|
10.06.2015 |
|
|
|
BTS - PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
261/šj/2015
|
Bryndzové pirohy - hlbokomrazené
|
123,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 15
|
08.06.2015 |
|
|
|
Jozef Mičo - TIP - TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.06.2015 |
|
|
Objednávka |
260/šj/2015
|
Droždie čerstvé, Mlieko, Lečo, Maslo, Mlieko 7-dňové, Olej Raciol, ryža, Soľ, Steril. hrášok, Vajcia
|
155,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
05.06.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
256/šj/2015
|
Zemiaky 200 kg
|
38,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
05.06.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
257, 264/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
275,88 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
05.06.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
250, 251, 254, 255, 267, 268, 266, 282, 281, 288, 289, 290/šj/2015
|
Potraviny
|
834,67 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
03.06.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ZŠ - 6/2015
|
1 728.20 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
03.06.2015 |
|
|
|
MET Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
61500086
|
Učebné pomôcky pre žiakov - mapy
|
324,50 |
s DPH |
38/2015
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ŠJ - 6/2015
|
104,29 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
03.06.2015 |
|
|
|
MET Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2119954771
|
Vodné a stočné 5/2015
|
474,11 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.06.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
53150450
|
Potraviny
|
32,48 |
s DPH |
192, 214, 239/šj/2015
|
zmluva č. 14
|
03.06.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
84102865 /predfaktúra 84102865/
|
Poradca 2016 /mesačník/
|
0,00 |
s DPH |
31/2015
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100086
|
Pevný disk
|
102,28 |
s DPH |
37/2015
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
SMILES SK, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100085
|
Oprava notebookov
|
100,00 |
s DPH |
37/2015
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
SMILES SK, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
530515667
|
Potraviny
|
485,39 |
s DPH |
217, 225, 226, 232, 233/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
03.06.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5072015077
|
Dobropis 1/2015 - 3/2015
|
-38,71 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
02.06.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
Kancelárske potreby
|
212,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
14/VPFA
|
Sociálny fond: 5/2015
|
304,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2015 |
|
|
Objednávka |
249/šj/2015
|
Kuracie stehno
|
147,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
01.06.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
13/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 5/2015
|
826,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15/VPFA
|
SZP 5/2015
|
2 125.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Zemiaky 300 kg
|
57,00 |
s DPH |
236/šj/2015
|
zmluva č. 2
|
29.05.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15101291
|
Ovocie, zelenina, Džús
|
233,33 |
s DPH |
221, 229, 230/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
29.05.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
36881533
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Horčica, Mlieko, Olej, Vajcia
|
116,69 |
s DPH |
222/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
29.05.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
38421533
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Mlieko, Olej, Vajcia, Maslo, Soľ, Smotana, Tvaroh
|
256,16 |
s DPH |
235, 238/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
29.05.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15101384
|
Ovocie, zelenina
|
294,32 |
s DPH |
237, 241/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
29.05.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1561949
|
Bravčové steho BK, Bravčové plece
|
378,61 |
s DPH |
223, 240, 242/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
29.05.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15106678
|
Kuracie prsia mrazené, Slanina údená bez kože
|
23,42 |
s DPH |
224/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
29.05.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
12147
|
Rožok štandard, Chlieb tmavý krájaný
|
25,10 |
s DPH |
198, 228/šj/2015
|
zmluva č. 10
|
29.05.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
248, 253/šj/2015
|
Ovocie, Zelenina
|
214,73 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
29.05.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.05.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
Plastové dvere s rámom
|
399,89 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
Slovaktual-EKOTECH |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
243/šj/2015
|
Potraviny
|
561,94 |
s DPH |
|
zmluva č. 5
|
29.05.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15101337
|
Ovocie, Džús
|
50,18 |
s DPH |
200, 219, 231/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
29.05.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
246, 252, 258, 265, 272/šj/2015
|
Bravčové plece BK, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové kare,
|
345,08 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
29.05.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
244/šj/2015
|
Droždie čerstvé, Jogurt biely, Mlieko, Tvaroh, Vajcia, Vločky ovsené
|
73,84 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
29.05.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
245, 262, 263, 274, 277/šj/2015
|
Potraviny
|
56,69 |
s DPH |
|
zmluva č. 14
|
29.05.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6581598
|
Dobropis 1.4.2015 - 30.4.2015
|
-8,51 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
29.05.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015/5
|
Darovacia zmluva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
247, 259, 271/šj/2015
|
Bratislavské párky, Slanina údená bez kože, Oravská údená slanina, Mäkká saláma
|
52,74 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
29.05.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7504669953
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 5/2015
|
40,81 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
237, 241/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
294,32 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
27.05.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95/2015
|
Deratizácia a desinsekcia proti hmyzu a mravcom v priestoroch ŠJ
|
75,61 |
s DPH |
36/2015
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
Deratizácia a desinsekcia proti hmyzu a mravcom v priestoroch ZŠ
|
81,25 |
s DPH |
36/2015
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21509286
|
Administratíva a hospodárenie školy - 4/2015
|
41,35 |
s DPH |
17/2015
|
|
27.05.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501302421
|
Múka: hladká špeciál, hrubá, polohrubá
|
87,12 |
s DPH |
234/šj2015
|
zmluva č. 13
|
25.05.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
Kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, tlakové skúšky, štítky, vyhotovenie protokolu
|
329,96 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
BTS - PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
Učebné pomôcky - mapy
|
324,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
236/šj/2015
|
Zemiaky 300 kg
|
57,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
22.05.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115157845
|
Fazuľkové struky mrazené, Kuracie prsia chladené
|
135,24 |
s DPH |
227/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
21.05.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
234/šj/2015
|
Múka: hladká špeciál, hrubá, polohrubá
|
87,12 |
s DPH |
|
zmluva č. 13
|
21.05.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
35161533
|
Cukor kryštálový, Kukurica sterilizovaná, Maslo, Mlieko, Hrášok sterilizovaný, Syr tehla, Vajcia
|
294,50 |
s DPH |
208, 218/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
21.05.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1561719
|
Bravčové steho BK, Hovädzie zadné, Hovädzie zadné z pleca,
|
468,12 |
s DPH |
196, 199, 206, 207, 215/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
21.05.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15106046
|
Kuracie prsia chladené, Kurčatá mrazené
|
121,51 |
s DPH |
197, 210/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
21.05.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15101237
|
Ovocie, zelenina
|
362,46 |
s DPH |
194, 201, 205, 209, 216, 220/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
21.05.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
84102865
|
Poradca 2016 /mesačník/
|
58,80 |
s DPH |
31/2015
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
235, 238/šj/2015
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Mlieko, Olej, Vajcia, Maslo, Soľ, Smotana, Tvaroh
|
256,16 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
21.05.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
100/15
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
35/2015
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
101/15
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
35/2015
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150101225
|
Čistenie a údržba stroja
|
52,76 |
s DPH |
33/2015
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
091/2015
|
Univerzálna interná smernica a Univerzálne poverenie zodpovednej osoby podľa zákona NR SR č. 307/2014 Zb.z.
|
48,00 |
s DPH |
32/2015
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
97/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu TEV1
|
937,42 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Národné športové centrum |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Deratizácia a desinsekcia proti hmyzu a mravcom v priestoroch ZŠ + ŠJ
|
156,86 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
Oprava notebookov, oprava sieťového switchu, pevný disk
|
202,28 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
SMILES SK, s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Zmluva |
98/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu TEV1
|
468,71 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Národné športové centrum |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
227/šj/2015
|
Fazuľkové struky mrazené, Kuracie prsia chladené
|
135,24 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
18.05.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.05.2015 |
|
|
Objednávka |
15101291
|
Ovocie, zelenina, Džús
|
233,33 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
15.05.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
223, 240, 242/šj/2015
|
Bravčové steho BK, Bravčové plece
|
378,61 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
15.05.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
224/šj/2015
|
Kuracie prsia mrazené, Slanina údená bez kože
|
23,42 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
15.05.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.05.2015 |
|
|
Objednávka |
222/šj/2015
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Horčica, Mlieko, Olej, Vajcia
|
116,69 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
15.05.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115153873
|
Hranolky mrazené, Hrášok mrazený, Karfiol mrazený, Kuracie stehna
|
289,78 |
s DPH |
213/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
14.05.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1510726
|
Tvarohové pirohy - hlbokomrazené, Lekvárové pirohy - hlbokomrazené
|
162,00 |
s DPH |
212/šj/2015
|
zmluva č. 15
|
14.05.2015 |
|
|
|
Jozef Mičo - TIP - TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34001533
|
Tvaroh
|
94,13 |
s DPH |
203/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
14.05.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32831533
|
Potraviny
|
211,66 |
s DPH |
195/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
13.05.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15003773 /predfaktúra 15951503/
|
Online knižnica, Škola efektívne profi plus, Databáza odborných článkov, Vybrané právne predpisy v aktuálne, Odpovedný servis, Video a online semináre - 06.06.2015 - 05.06.2016
|
0,00 |
s DPH |
28/2015
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
Kontrola a čistenie komínov k spotrebičom na plynné palivo ZŠ + ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150446
|
Časopis Mladý Záchranár 17
|
9,90 |
s DPH |
19/2015
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1502000990
|
Čistiace prostriedky
|
242,29 |
s DPH |
34/2015
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2403291109
|
poistné 25.6.2015- 24.6.2016
|
221,77 |
s DPH |
|
2403291109
|
13.05.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
217, 225, 225, 232, 233/šj/2015
|
Potraviny
|
485,39 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
13.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Zemiaky 300 kg
|
60,00 |
s DPH |
211/šj/2015
|
zmluva č. 2
|
13.05.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
Univerzálna interná smernica a Univerzálne poverenie zodpovednej osoby podľa zákona NR SR č. 307/2014 Zb.z.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
Čistenie a údržba stroja
|
52,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
Toaletný papier, Papierové utierky, SOAP - pena
|
251,88 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
HAGLEITNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Objednávka |
212/šj/2015
|
Tvarohové pirohy - hlbokomrazené, Lekvárové pirohy - hlbokomrazené
|
162,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 15
|
11.05.2015 |
|
|
|
Jozef Mičo - TIP - TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
161840
|
Cereálna tyčinka, Čaj Astera, Ovocné pyré, Rasca, Milk quick
|
369,24 |
s DPH |
202/šj/2015
|
zmluva č. 7
|
11.05.2015 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
330/2015
|
Cereálne tyčinky, Čaj čierny, Cestoviny - slovenská ryža, Sirup - koncentrát
|
366,69 |
s DPH |
204/šj/2015
|
zmluva č. 4
|
11.05.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150257
|
Potraviny
|
603,72 |
s DPH |
193/šj/2015
|
zmluva č. 5
|
11.05.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2773424399
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 04/2015
|
53,61 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
11.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
211/šj/2015
|
Zemiaky 300 kg
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
11.05.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
213/šj/2015
|
Hranolky mrazené, Hrášok mrazený, Karfiol mrazený, Kuracie stehna
|
289,78 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
11.05.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/15/SJ
|
Dodávka potravín pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Jozef Mičo - TIP-TOP |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
208, 218/šj/2015
|
Cukor kryštálový, Kukurica sterilizovaná, Maslo, Mlieko, Hrášok sterilizovaný, Syr tehla, Vajcia
|
294,50 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
07.05.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
53150358
|
Potraviny
|
27,83 |
s DPH |
147, 157, 169, 179/šj/2015
|
zmluva č. 14
|
06.05.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
530512924
|
Potraviny
|
445,72 |
s DPH |
156, 185, 186/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
06.05.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1561555
|
Bravčové stehno BK, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové karé, Bravčové plece
|
609,38 |
s DPH |
152, 158, 168, 175, 187, 189/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
06.05.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15105522
|
Kurča mrazené, Pangasius filety, Slanina údená bez kože, Údené mäso lahôdkové ramienko
|
88,73 |
s DPH |
159, 176, 188, 190/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
06.05.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
202/šj/2015
|
Cereálna tyčinka, Čaj Astera, Ovocné pyré, Rasca, Milk quick
|
369,24 |
s DPH |
|
zmluva č. 7
|
05.05.2015 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
203/šj/2015
|
Tvaroh
|
94,13 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
05.05.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
204/šj/2015
|
Cereálne tyčinky, Čaj čierny, Cestoviny - slovenská ryža, Sirup - koncentrát
|
366,69 |
s DPH |
|
zmluva č. 4
|
05.05.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
11/VPFA
|
Sociálny fond: 4/2015
|
279,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
197, 210/šj/2015
|
Kuracie prsia chladené, Kurčatá mrazené
|
121,51 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
04.05.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
197, 210/šj/2015
|
Bravčové steho BK, Hovädzie zadné, Hovädzie zadné z pleca,
|
468,12 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
04.05.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
200, 219, 231/šj/2015
|
Ovocie, Džús
|
50,18 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
04.05.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
198, 228/šj/2015
|
Rožok štandard, Chlieb tmavý krájaný
|
25,10 |
s DPH |
|
zmluva č. 10
|
04.05.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
195/šj/2015
|
Potraviny
|
211,66 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
04.05.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.05.2015 |
|
|
Objednávka |
193/šj/2015
|
Potraviny
|
603,72 |
s DPH |
|
zmluva č. 5
|
04.05.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
12/VPFA
|
SZP 4/2015
|
2 025.00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
192, 214, 239/šj/2015
|
Potraviny
|
32,48 |
s DPH |
|
zmluva č. 14
|
04.05.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 4/2015
|
760,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119845023
|
Vodné a stočné 4/2015
|
459,48 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.05.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ZŠ - 5/2015
|
1 728.20 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
04.05.2015 |
|
|
|
MET Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
194, 201, 205, 209, 216, 220/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
362,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
04.05.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ŠJ - 5/2015
|
104,29 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
04.05.2015 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Zálohová platba 1.5.2015-31.7.2015
|
2 585.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
04.05.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15951503 - predfaktúra
|
Online knižnica, Škola efektívne profi plus, Databáza odborných článkov, Vybrané právne predpisy v aktuálne, Odpovedný servis, Video a online semináre - 06.06.2015 - 05.06.2016
|
187,19 |
s DPH |
28/2015
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11912
|
Rožok štandard
|
3,30 |
s DPH |
182/šj/2015
|
zmluva č. 10
|
30.04.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15101018
|
Ovocie, zelenina
|
214,00 |
s DPH |
170, 171, 177, 180/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
30.04.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2371598
|
Dobropis 1.3.2015 - 31.3.2015
|
-14,22 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
30.04.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15101123
|
Ovocie, zelenina
|
161,52 |
s DPH |
183, 191/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
30.04.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015040113
|
Preprava osôb
|
159,00 |
s DPH |
29/2015
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15101116
|
Ovocie, zelenina
|
76,93 |
s DPH |
153, 161, 172, 178, 184/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
30.04.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015009
|
Servis plynového zariadenia kuchyne
|
24,00 |
s DPH |
27/2015
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
J.Magda- JM Servis |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
29891533
|
Tvaroh mäkký
|
69,72 |
s DPH |
174/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
30.04.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15014
|
Tlač stravných lístkov + príprava kovolist
|
236,40 |
s DPH |
24/2015
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Pavol Šidelský |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51502477 - predfaktúra
|
Účastnícky poplatok - konferencia "Učiteľ nie je Google"
|
45,00 |
s DPH |
30/2015
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
00927/2015/THD
|
Zmluva o spolupráci pri NP THD
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
29.04.2015 |
|
|
Zmluva |
PV2 - 00927/2015, 14/2015-2
|
Podpora polytechnickej výchovy na základných školách
|
8 694,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2371598
|
Dobropis 1.2.2015 - 28.2.2015
|
-4,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
28.04.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
159, 176, 188, 190/šj/2015
|
Kurča mrazené, Pangasius filety, Slanina údená bez kože, Údené mäso lahôdkové ramienko
|
88,73 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
28.04.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
26961533
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Mlieko, Maslo, Olej, Steril. hrášok, Strúhanka, Vajcia
|
223,49 |
s DPH |
155/šj/2015
|
zmluva č. 10
|
28.04.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
28521533
|
Potraviny
|
189,92 |
s DPH |
166/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
28.04.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115144382
|
Kuracie prsia mrazené, Hrášok mrazený, Kuracie stehna, Špenát mrazený
|
290,52 |
s DPH |
173/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
28.04.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1501301938
|
Múka: hladká špeciál, hrubá, polohrubá
|
91,08 |
s DPH |
181/šj/2015
|
zmluva č. 13
|
28.04.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
183, 191/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
161,52 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
28.04.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
152, 158, 168, 175, 187, 189/šj/2015
|
Bravčové stehno BK, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové karé, Bravčové plece
|
609,38 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
27.04.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015/6
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutú službu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
156, 185, 186/šj/2015
|
Potraviny
|
445,72 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
24.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
153, 161, 172, 178, 184/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
76,93 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
24.04.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21507396
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 2015+bonus
|
44,95 |
s DPH |
08/2015
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fa 59/2015
|
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2015
|
657,80 |
s DPH |
Platobný výmer č. 1854
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7503718720
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 4/2015
|
43,56 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
24.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
Predplatné - Poradca 2016 /mesačník/
|
58,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
Účastnícky poplatok - konferencia "Učiteľ nie je Google"
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
182/šj/2015
|
Rožok štandard
|
3,30 |
s DPH |
|
zmluva č. 10
|
24.04.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
181/šj/2015
|
Múka: hladká špeciál, hrubá, polohrubá
|
91,08 |
s DPH |
|
zmluva č. 13
|
23.04.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
170, 171, 177, 180/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
214,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
23.04.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1502000408
|
Integral BRITE - ŠJ umývačka riadu
|
76,96 |
s DPH |
26/2015
|
|
23.04.2015 |
|
|
|
Hagleitner - Hygiene s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
147, 157, 169, 179/šj/2015
|
Potraviny
|
27,83 |
s DPH |
|
zmluva č. 14
|
22.04.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
174/šj/2015
|
Tvaroh mäkký
|
69,72 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
21.04.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
Integral BRITE - ŠJ umývačka riadu
|
76,96 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Hagleitner - Hygiene s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1501301607
|
Múka: hladká špeciál, hrubá, polohrubá
|
110,88 |
s DPH |
149/šj/2015
|
zmluva č. 13
|
20.04.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
Servis plynového zariadenia kuchyne
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
J.Magda- JM Servis |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
Online knižnica, Škola efektívne profi plus, Databáza odborných článkov, Vybrané právne predpisy v aktuálne, Odpovedný servis, Video a online semináre - 06.06.2015 - 05.06.2016
|
187,19 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Verlag Dashofer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
Preprava osôb
|
159,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15100959
|
Ovocie, zelenina
|
153,56 |
s DPH |
160, 162, 164/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
20.04.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
173/šj/2015
|
Kuracie prsia mrazené, Hrášok mrazený, Kuracie stehna, Špenát mrazený
|
290,52 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
20.04.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5201500896
|
Palacinky, Ovocná nátierka, Pizza šunková
|
639,01 |
s DPH |
151/šj/2015
|
zmluva č. 6
|
20.04.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Zemiaky 400 kg
|
80,00 |
s DPH |
165/šj/2015
|
zmluva č. 2
|
20.04.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5201500998
|
Potraviny
|
510,91 |
s DPH |
167/šj/2015
|
zmluva č. 6
|
20.04.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
165/šj/2015
|
Zemiaky 400 kg
|
80,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
17.04.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.04.2015 |
|
|
Objednávka |
167/šj/2015
|
Potraviny
|
510,91 |
s DPH |
|
zmluva č. 6
|
17.04.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.04.2015 |
|
|
Objednávka |
166/šj/2015
|
Potraviny
|
189,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
17.04.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115140439
|
Kuracie stehno
|
163,74 |
s DPH |
163/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
16.04.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
25551533
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Mlieko, Smotana, Vajcia
|
27,36 |
s DPH |
150/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
16.04.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
160, 162, 164/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
153,56 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
15.04.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150401
|
Zasklievanie okien na spojovacej chodbe
|
174,00 |
s DPH |
23/2015
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
SKLOKOMPLET, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
Čalúnie dverí
|
250,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Čaluníctvo J. Bača |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15100893
|
Ovocie, zelenina
|
35,86 |
s DPH |
148, 154/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
13.04.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150196
|
Potraviny
|
609,89 |
s DPH |
146/šj/2015
|
zmluva č. 5
|
13.04.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
163/šj/2015
|
Kuracie stehno
|
163,74 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
13.04.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21508317 /predfaktúra 51502477/
|
Účastnícky poplatok - konferencia "Učiteľ nie je Google"
|
0,00 |
s DPH |
30/2015
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/38/2015/SJ
|
Zmluva o zabezpečení mliečných výrobkov.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
Tlač stravných lístkov + príprava kovolist
|
236,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Pavol Šidelský |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2015 |
|
|
Objednávka |
155/šj/2015
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Mlieko, Maslo, Olej, Steril. hrášok, Strúhanka, Vajcia
|
223,49 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
10.04.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015/4
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150750
|
Výkon činn. technika PO a BOZP za 1. štvrťrok 2015
|
234,00 |
s DPH |
|
5/2007 + 78/2014 - dodatok č. 1
|
09.04.2015 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9772487983
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 03/2015
|
48,02 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5072015007
|
Dobropis 10/2014 - 12/2014
|
-54,79 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
09.04.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
148, 154/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
35,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
09.04.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 3/2015
|
912,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9/VPFA
|
SZP 3/2015
|
2 229.00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8/VPFA
|
Sociálny fond: 3/2015
|
335,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2015 |
|
|
Objednávka |
149/šj/2015
|
Múka: hladká špeciál, hrubá, polohrubá
|
110,88 |
s DPH |
|
zmluva č. 13
|
07.04.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
151/šj/2015
|
Palacinky, Ovocná nátierka, Pizza šunková
|
639,01 |
s DPH |
|
zmluva č. 6
|
07.04.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
150/šj/2015
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Mlieko, Smotana, Vajcia
|
27,36 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
07.04.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21501067
|
Školské pomôcky pre žiakov so SZP - II. polrok
|
1 826.00 |
s DPH |
RD/1/2014
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
APL plus Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20151258 /predfaktúra 1599324/
|
Predplatné časopisu škola 2015
|
0,00 |
s DPH |
02/2015
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ZŠ - 4/2015
|
1 728.20 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
07.04.2015 |
|
|
|
MET Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ŠJ - 4/2015
|
104,29 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
07.04.2015 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6568461456
|
Poistné 13.4.2015 - 13.4.2016
|
29,51 |
s DPH |
|
6568461456
|
07.04.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6568479146
|
Poistné 13.4.2015 - 13.4.2016
|
78,12 |
s DPH |
|
6568479146
|
07.04.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
146/šj/2015
|
Potraviny
|
609,89 |
s DPH |
|
zmluva č. 5
|
31.03.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0150182
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
164,24 |
s DPH |
20/2015
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0150180
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
403,28 |
s DPH |
20/2015
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4150974
|
Detekčné trubičky CO 0,001 % - 14 ks
|
27,94 |
s DPH |
21/2015
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Fisher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
215150
|
Obed pri príležitosti Rezortného dňa /sociálny fond/
|
720,30 |
s DPH |
22/2015
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Hotel Dukla, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1360315
|
Havarijná oprava kanalizácie a lapača tukov
|
6 494.87 |
s DPH |
|
6/2015/4
|
31.03.2015 |
|
|
|
MP KANAL service s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2119735846
|
Vodné a stočné 3/2015
|
472,44 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
31.03.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7502724511
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 3/2015
|
39,88 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
31.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
38/2015-1/SJ
|
Príkazná zmluva 38/2015/1-SJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1561121
|
Bravčové kare, Bravčové stehno, Bravčové pliecko, Hovädzie zadné
|
372,04 |
s DPH |
133, 140/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
30.03.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15100835
|
Ovocie, zelenina
|
206,80 |
s DPH |
130, 138, 142, 143/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
30.03.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
23451533
|
Potraviny
|
119,66 |
s DPH |
141/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
30.03.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
53150292
|
Potraviny
|
112,81 |
s DPH |
092, 098, 101, 106, 108, 111, 116, 126, 135, 139/šj/2015
|
zmluva č. 14
|
30.03.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20321533
|
Potraviny
|
180,20 |
s DPH |
118/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
30.03.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
113, 119, 120, 121, 132, 144, 145/šj/2015
|
Potraviny
|
840,15 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
30.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
11702
|
Rožok štandard
|
5,40 |
s DPH |
136/šj/2015
|
zmluva č. 10
|
30.03.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21961533
|
Potraviny
|
96,32 |
s DPH |
131/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
30.03.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15104139
|
Párky bratislavské
|
21,34 |
s DPH |
134/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
30.03.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
530508809
|
Potraviny
|
840,15 |
s DPH |
113, 119, 120, 121, 132, 144, 145/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
30.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115131993
|
Karfiol mrazený, Knedlíčky hlbokomrazené, Kurací steak
|
311,05 |
s DPH |
137/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
30.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
130, 138, 142, 143/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
206,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
27.03.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
141/šj/2015
|
Potraviny
|
119,66 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
27.03.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
133, 140/šj/2015
|
Bravčové kare, Bravčové stehno, Bravčové pliecko, Hovädzie zadné
|
372,04 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
27.03.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.03.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
Zasklievanie okien na spojovacej chodbe
|
174,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
SKLOKOMPLET, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
OFA 1/2015
|
Refundácia cestovných náhrad
|
9,30 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
ZŠ Veľký Šariš |
VÚDPaP, Cyprichova 42, 831 05 Bratislava |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015/3
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
Detekčné trubičky CO 0,001 % - 14 ks
|
27,94 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Fisher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Zemiaky 500 kg
|
95,00 |
s DPH |
129/šj/2015
|
zmluva č. 2
|
24.03.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150128
|
Časopis Mladý Záchranár 16
|
9,90 |
s DPH |
19/2015
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Obed pri príležitosti Rezortného dňa /sociálny fond/
|
720,30 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Hotel Dukla, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
Cereálna tyčinka Sabia, Cereálna tyčinka lesné plody, Čaj čierny, Keksy cereálne ovocné
|
261,36 |
s DPH |
127/šj/2015
|
zmluva č. 4
|
24.03.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
137/šj/2015
|
Karfiol mrazený, Knedlíčky hlbokomrazené, Kurací steak
|
311,05 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
23.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2015 |
|
|
Objednávka |
136/šj/2015
|
Rožok štandard
|
5,40 |
s DPH |
|
zmluva č. 10
|
23.03.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17651533
|
Potraviny
|
188,75 |
s DPH |
107/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
20.03.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1091732145
|
Mlieko školské kakaové
|
24,00 |
s DPH |
114/šj/2015
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
134/šj/2015
|
Párky bratislavské
|
21,34 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
20.03.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1091732147
|
Mlieko školské kakaové
|
11,38 |
s DPH |
115/šj/2015
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15100722
|
Ovocie, zelenina
|
102,59 |
s DPH |
122, 123, 128/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
20.03.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1560918
|
Hovädzie zadné - orech, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno, Bravčové pliecko
|
565,57 |
s DPH |
093, 105, 109, 124/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
20.03.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15103385
|
Údená slanina, Kuracia pečeň mrazená, Kurča mrazené, Slanina údená bez kože
|
30,01 |
s DPH |
094, 125/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
20.03.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
129/šj/2015
|
Zemiaky 500 kg
|
95,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
20.03.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
131/šj/2015
|
Potraviny
|
96,32 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
20.03.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15100659
|
Ovocie, zelenina
|
197,06 |
s DPH |
104, 112, 117/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
20.03.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
092, 098, 101, 106, 108, 111, 116, 126, 135, 139/šj/2015
|
Potraviny
|
112,81 |
s DPH |
|
zmluva č. 14
|
20.03.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150334
|
Aktualizačná odborná príprava pre odbornú spôsobilosť kuriča obsluhy kotlov
|
45,00 |
s DPH |
18/2015
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
VZDELÁVANIE Košice, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21505015
|
Administratíva a hospodárenie školy - 3/2015
|
41,35 |
s DPH |
17/2015
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2015 |
|
|
Objednávka |
127/šj/2015
|
Cereálna tyčinka Sabia, Cereálna tyčinka lesné plody, Čaj čierny, Keksy cereálne ovocné
|
261,36 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
17.03.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
094, 125/šj/2015
|
Údená slanina, Kuracia pečeň mrazená, Kurča mrazené, Slanina údená bez kože
|
30,01 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
13.03.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
122, 123, 128/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
102,59 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
13.03.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
093, 105, 109, 124/šj/2015
|
Hovädzie zadné - orech, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové stehno, Bravčové pliecko
|
565,57 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
13.03.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
118/šj/2015
|
Potraviny
|
180,20 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
13.03.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1/201510722
|
Tonery pre ZŠ + ŠJ
|
573,36 |
s DPH |
16/2015
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
403,28 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
164,24 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
104, 112, 117/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
197,06 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
12.03.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Časopis Mladý Záchranár 16
|
9,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
114/šj/2015
|
Mlieko školské kakaové
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
115/šj/2015
|
Mlieko školské kakaové
|
11,38 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Zemiaky 500 kg
|
95,00 |
s DPH |
089/šj/2015
|
zmluva č. 2
|
11.03.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
530505427
|
Rybie filé -Tilapia filety
|
172,50 |
s DPH |
095/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
11.03.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150130
|
Potraviny
|
480,58 |
s DPH |
096/šj/2015
|
zmluva č. 5
|
11.03.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1411510157
|
Keksy - medovníčky, Sirup ovocný - kivi, báza s citrónom
|
125,98 |
s DPH |
103/šj/2015
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
AG FOODS Sk s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
161794
|
Cereálna tyčinka, Cícer, Čaj Astera, Ovocné pyré, Rasca, Vegeta bez glutamanu
|
360,02 |
s DPH |
100/šj/2015
|
zmluva č. 7
|
11.03.2015 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15100594
|
Ovocie, zelenina
|
299,53 |
s DPH |
090, 102/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
11.03.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115125213
|
Kukurica mrazená, Kuracie prsia mrazené, Zelenina mrazená miešaná
|
142,66 |
s DPH |
110/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
11.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
115121733
|
Brokolica očistená mrazená, Cvikla sterilizovaná, Hrášok mrazený, Kuracie prsia mrazené, Špenát mrazený
|
207,86 |
s DPH |
099/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
11.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1501301021
|
Múka: hladká špeciál, hrubá, polohrubá
|
118,80 |
s DPH |
097/šj/2015
|
zmluva č. 13
|
11.03.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
16061533
|
Potraviny
|
268,08 |
s DPH |
091/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
11.03.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1402009280
|
Čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ
|
242,29 |
s DPH |
15/2015
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150979
|
Kopírka - valec /Drum cartridge Xerox/
|
206,40 |
s DPH |
14/2015
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
89941523
|
Príručka mzdovej účtovníčky 2015
|
8,50 |
s DPH |
13/2015
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
110/šj/2015
|
Kukurica mrazená, Kuracie prsia mrazené, Zelenina mrazená miešaná
|
142,66 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
09.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7771489764
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 02/2015
|
45,90 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
107/šj/2015
|
Potraviny
|
188,75 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
06.03.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53150169
|
Potraviny
|
40,58 |
s DPH |
060, 063, 072, 085, 088/šj/2015
|
zmluva č. 14
|
05.03.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
Administratíva a hospodárenie školy - 3/2015
|
41,35 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
Aktualizačná odborná príprava pre odbornú spôsobilosť kuriča obsluhy kotlov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
VZDELÁVANIE Košice, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
103/šj/2015
|
Keksy - medovníčky, Sirup ovocný - kivi, báza s citrónom
|
125,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
AG FOODS Sk s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
Čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ
|
242,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
Tonery pre ZŠ + ŠJ
|
573,36 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
090, 102/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
299,53 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
04.03.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5/VPFA
|
Sociálny fond: 2/2015
|
158,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 2/2015
|
429,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6/VPFA
|
SZP 2/2015
|
1 167.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15100480
|
Ovocie, zelenina
|
132,32 |
s DPH |
078, 083/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
02.03.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15102297
|
Slanina údená bez kože
|
5,90 |
s DPH |
080/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
02.03.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
099/šj/2015
|
Brokolica očistená mrazená, Cvikla sterilizovaná, Hrášok mrazený, Kuracie prsia mrazené, Špenát mrazený
|
207,86 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
02.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15101888
|
Slanina údená bez kože
|
9,32 |
s DPH |
055/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
02.03.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
100/šj/2015
|
Cereálna tyčinka, Cícer, Čaj Astera, Ovocné pyré, Rasca, Vegeta bez glutamanu
|
360,02 |
s DPH |
|
zmluva č. 7
|
02.03.2015 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1091726017
|
Mlieko školské čokoláda, Mlieko školské jahoda 250 ml
|
25,06 |
s DPH |
082/šj/2015
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12351533
|
Droždie čerstvé, Mlieko 7-dňové, Smotana 16 %
|
25,38 |
s DPH |
087/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
02.03.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
251598
|
Dobropis 1.1.2015 - 31.1.2015
|
-13,06 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
02.03.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1560658
|
Bravčové karé, Bravčové pliecko BK, Hovädzie zadné z pleca
|
170,38 |
s DPH |
079, 086/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
02.03.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11201533
|
Olej Raciol 2l, Tvaroh mäkký
|
82,81 |
s DPH |
075/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
02.03.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11438
|
Sendvič krájaný
|
15,85 |
s DPH |
074/šj/2015
|
zmluva č. 10
|
02.03.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
Kopírka - valec /Drum cartridge Xerox/
|
206,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ZŠ - 3/2015
|
1 728.20 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
02.03.2015 |
|
|
|
MET Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ŠJ - 3/2015
|
104,29 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
02.03.2015 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15100502
|
Ovocie - Jablká
|
35,71 |
s DPH |
067, 070, 084/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
02.03.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7501781409
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 2/2015
|
57,91 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
02.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2119628237
|
Vodné a stočné 2/2015
|
390,90 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
02.03.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1560554
|
Bravčové stehno BK, Bravčové pliecko BK
|
125,02 |
s DPH |
054, 068/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
02.03.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1091726014
|
Mlieko školské čokoláda kakao, Mlieko školské jahoda 250 ml
|
136,06 |
s DPH |
081/šj/2015
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2015 |
|
|
Objednávka |
097/šj/2015
|
Múka: hladká špeciál, hrubá, polohrubá
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 13
|
27.02.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
095/šj/2015
|
Rybie filé -Tilapia filety
|
172,50 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
27.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
091/šj/2015
|
Potraviny
|
268,08 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
27.02.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
089/šj/2015
|
Zemiaky 500 kg
|
95,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
27.02.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
096/šj/2015
|
Potraviny
|
480,58 |
s DPH |
|
zmluva č. 5
|
27.02.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Maliarske a natieračské práce spojovacej chodby ZŠ V. Šariš
|
987,10 |
s DPH |
12/2015
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Levendovský Zoltán |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15011
|
Upgrade WinPaM, WinIBEU, Presun dát WinPAM, WinIBEU
|
120,00 |
s DPH |
11/2015
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Volčko Juraj - MARKET.SK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/14
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš - športová komisia pri MsZ vo Veľkom Šariši |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
060, 063, 072, 085, 088/šj/2015
|
Potraviny
|
40,58 |
s DPH |
|
zmluva č. 14
|
19.02.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
087/šj/2015
|
Droždie čerstvé, Mlieko 7-dňové, Smotana 16 %
|
25,38 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
19.02.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Príručka mzdovej účtovníčky 2015
|
8,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2015 |
|
|
Objednávka |
079, 086/šj/2015
|
Bravčové karé, Bravčové pliecko BK, Hovädzie zadné z pleca
|
170,38 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
18.02.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2015 |
|
|
Objednávka |
078, 083/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
132,32 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
17.02.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
373549240
|
Dlažba Solida beiga 31x31
|
458,37 |
s DPH |
07/2015
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
bauMax, spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150047
|
Maľovanky pre deti
|
100,00 |
s DPH |
10/2015
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Kaščák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
067, 070, 084/šj/2015
|
Ovocie - Jablká
|
35,71 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
17.02.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7414952309
|
Vyúčtovanie plyn ŠJ - 1/2015
|
16,84 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
16.02.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
9821533
|
Maslo, Mlieko 7-dňové, Soľ, Strúhanka, Vajcia
|
116,15 |
s DPH |
071/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
16.02.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
081/šj/2015
|
Mlieko školské čokoláda kakao, Mlieko školské jahoda 250 ml
|
136,06 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
530504259
|
Kuracie prsia mrazené, pangasius - A kvalita - filety
|
170,94 |
s DPH |
077/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
16.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
530504222
|
Actimel, Fazuľka steril., Kôpor sušený, Maizena, Sterilizovaný hrášok
|
139,54 |
s DPH |
076/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
16.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
082/šj/2015
|
Mlieko školské čokoláda, Mlieko školské jahoda 250 ml
|
25,06 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7414952310
|
Vyúčtovanie plyn ZŠ - 1/2015
|
3 056.43 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
16.02.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8311533
|
Droždie čerstvé, Mlieko 7 dňové, Olej Raciol 2l, Vajcia
|
67,01 |
s DPH |
061/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
16.02.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15100396
|
Ovocie, zelenina
|
107,30 |
s DPH |
069/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
16.02.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
080/šj/2015
|
Slanina údená bez kože
|
5,90 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
16.02.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.02.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/13
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Viktória Katreničová |
Viktória Katreničová |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Maliarske a natieračské práce spojovacej chodby ZŠ V. Šariš
|
987,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Levendovský Zoltán |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5770516582
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 01/2015
|
52,40 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
11.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
075/šj/2015
|
Olej Raciol 2l, Tvaroh mäkký
|
82,81 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
11.02.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21501675
|
Dokumentácia ZŠ - 2/2015+bonus
|
45,85 |
s DPH |
08/2015
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
077/šj/2015
|
Kuracie prsia mrazené, pangasius - A kvalita - filety
|
170,94 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
11.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
076/šj/2015
|
Actimel, Fazuľka steril., Kôpor sušený, Maizena, Sterilizovaný hrášok
|
139,54 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
11.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.02.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Upgrade WinPaM, WinIBEU, Presun dát WinPAM, WinIBEU
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Volčko Juraj - MARKET.SK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5201500404
|
Potraviny
|
407,74 |
s DPH |
073/šj/2015
|
zmluva č. 6
|
10.02.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15100334
|
Ovocie, zelenina
|
116,10 |
s DPH |
058, 066/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
10.02.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115110158
|
Karfiol mrazený, Kuracie prsia chladené, Kuracie stehno 220 g mrazené, Kuracie stehno 180 g mrazené
|
297,94 |
s DPH |
059/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
09.02.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
530503534
|
Pribináčik 80 g - vanilka
|
158,08 |
s DPH |
062/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
09.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
Cereálna tyčinka s čokolad. polevou, Cereálna tyčinka s citrónovou náplňou, Čaj čierny
|
174,36 |
s DPH |
064/šj/2015
|
zmluva č. 4
|
09.02.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
530503383
|
Potraviny
|
201,02 |
s DPH |
065/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
09.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
530503023
|
Čaj tekutý /jablko-škorica, lipový s medom, zázvorový/
|
118,54 |
s DPH |
057/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
09.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150083
|
Potraviny
|
476,16 |
s DPH |
056/šj/2015
|
zmluva č. 5
|
09.02.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
073/šj/2015
|
Potraviny
|
407,74 |
s DPH |
|
zmluva č. 6
|
06.02.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
074/šj/2015
|
Sendvič krájaný
|
15,85 |
s DPH |
|
zmluva č. 10
|
06.02.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2015 |
|
|
Zmluva |
22/2015
|
Deň narcisov 2015 - spolupráca pri usporiadení verejnej finančnej zbierky
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Liga proti rakovine Slovenskej republiky |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Maľovanky pre deti
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Kaščák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
071/šj/2015
|
Maslo, Mlieko 7-dňové. Soľ, Strúhanka, Vajcia
|
116,15 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
06.02.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
069/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
107,30 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
06.02.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15101096
|
Bratislavské párky, Kurča mrazené
|
36,13 |
s DPH |
027, 045/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
05.02.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6491533
|
Potraviny
|
255,61 |
s DPH |
042, 048/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
05.02.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/12
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Športový klub Gregorovce |
ŠK Gregorovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1560346
|
Bravčové stehno, Bravčové pliecko
|
264,54 |
s DPH |
026, 044, 050/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
05.02.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15100256
|
Ovocie, zelenina
|
176,06 |
s DPH |
041, 051/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
05.02.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15100239
|
Ovocie, zelenina, džús
|
90,37 |
s DPH |
013, 019, 029, 036, 052/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
05.02.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2/VPFA
|
Sociálny fond: 1/2015
|
281,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/107/7/00001
|
Oprava kosačky
|
275,25 |
s DPH |
6/2015
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/VPFA
|
SZP 1/2015
|
1 814.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ 1/2015
|
764,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015/4
|
Zmluva o dielo: Havarijná oprava kanalizácie a lapača tukov 2015
|
6.494.87 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
MP Kanal servis s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ZŠ - 2/2015
|
1 728.20 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
05.02.2015 |
|
|
|
MET Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
Splátka plyn ŠJ - 2/2015
|
104,29 |
s DPH |
|
SC/2015/001
|
05.02.2015 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
6578858035
|
Poistné 17.2.2015 - 17.2.2016
|
67,29 |
s DPH |
|
6578858035
|
05.02.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
53150064
|
Potraviny
|
146,19 |
s DPH |
001, 010, 023, 020, 025, 037, 043, 053/šj/2015
|
zmluva č. 14
|
05.02.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2015 |
|
|
Objednávka |
054, 068/šj/2015
|
Bravčové stehno BK, Bravčové pliecko BK
|
125,02 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
05.02.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2015 |
|
|
Objednávka |
064/šj/2015
|
Cereálna tyčinka s čokolad. polevou, Cereálna tyčinka s citrónovou náplňou, Čaj čierny
|
174,36 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
04.02.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Oprava kanalizácie a lapača tukov
|
6 494.87 |
s DPH |
|
6/2015/4
|
04.02.2015 |
|
|
|
MP KANAL service 2 s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
065/šj/2015
|
Potraviny
|
201,02 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
04.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
062/šj/2015
|
Pribináčik 80 g - vanilka
|
158,08 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
04.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
058, 066/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
116,10 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
04.02.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2015 |
|
|
Objednávka |
061/šj/2015
|
Droždie čerstvé, Mlieko 7 dňové, Olej Raciol 2l, Vajcia
|
67,01 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
03.02.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
059/šj/2015
|
Karfiol mrazený, Kuracie prsia chladené, Kuracie stehno 220 g mrazené, Kuracie stehno 180 g mrazené
|
297,94 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
03.02.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
059/šj/2015
|
Karfiol mrazený, Kuracie prsia chladené, Kuracie stehno 220 g mrazené, Kuracie stehno 180 g mrazené
|
297,94 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
03.02.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.02.2015 |
|
|
Objednávka |
056/šj/2015
|
Potraviny
|
476,16 |
s DPH |
|
zmluva č. 5
|
02.02.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2119522807
|
Vodné a stočné 1/2015
|
276,68 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
02.02.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
441-7017718
|
Poistné 3.2.2015 - 4.2.2016
|
95,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2015 |
|
|
Objednávka |
055/šj/2015
|
Slanina údená bez kože
|
9,32 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
02.02.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
658336717
|
Poistenie majetku MRK
|
95,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
057/šj/2015
|
Čaj tekutý /jablko-škorica, lipový s medom, zázvorový/
|
118,54 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
02.02.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.02.2015 |
|
|
Objednávka |
001, 010, 020, 023, 025, 037, 043, 053/šj/2015
|
Potraviny
|
146,19 |
s DPH |
|
zmluva č. 14
|
29.01.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
Dokumentácia ZŠ - 2/2015+bonus
|
45,85 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
530502583
|
Cereálne tyčinky kokosové
|
125,33 |
s DPH |
049/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
28.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Virtuálna knižnica 2015
|
198,72 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Zemiaky 500 kg
|
95,00 |
s DPH |
040/šj/2015
|
zmluva č. 2
|
28.01.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7500758861
|
telefónne služby mobilné: ZŠ - 1/2015
|
47,56 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150076
|
Potraviny
|
127,09 |
s DPH |
046/šj/2015
|
zmluva č. 5
|
28.01.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0115012670
|
Stravné lístky
|
975,54 |
s DPH |
5/2015
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11272
|
Chlieb tmavý krájaný, sendvič krájaný
|
32,50 |
s DPH |
017, 047/šj/2015
|
zmluva č. 10
|
28.01.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/11
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
OFK Hubošovce |
OFK Hubošovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
041, 051/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
176,06 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
28.01.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
013, 019, 029, 036, 052/šj/2015
|
Ovocie, zelenina, džús
|
90,37 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
28.01.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
026, 044, 050/šj/2015
|
Bravčové stehno, Bravčové pliecko
|
264,54 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
28.01.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21871498
|
Dobropis 1.12.2014 - 31.12.2014
|
-7,69 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
28.01.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
042, 048/šj/2015
|
Potraviny
|
255,61 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
27.01.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
049/šj/2015
|
Cereálne tyčinky kokosové
|
125,33 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
27.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1091719393
|
Mlieko kakaové
|
23,98 |
s DPH |
038/šj/2015
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12015
|
Regenerácia - SF
|
364,00 |
s DPH |
4/2015
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Miroslav Sučko |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3931533
|
Potraviny
|
221,62 |
s DPH |
024/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
26.01.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
150100168
|
Čistenie stroja
|
52,76 |
s DPH |
3/2015
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1091719395
|
Mlieko kakaové
|
11,38 |
s DPH |
039/šj/2015
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15100150
|
Ovocie, zelenina, džús
|
121,80 |
s DPH |
028, 030, 035/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
26.01.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
046/šj/2015
|
Potraviny
|
127,09 |
s DPH |
|
zmluva č. 5
|
26.01.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1599324 /zálohová faktúra/
|
Časopis škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
2/2015
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1560174
|
Bravčové stehno, Bravčové pliecko, Hovädzie zadné
|
335,05 |
s DPH |
006, 009/šj/2015
|
zmluva č. 12
|
23.01.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15100089
|
Ovocie, zelenina
|
161,76 |
s DPH |
012, 014, 018/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
23.01.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
530501670
|
Kuracie stehná horné
|
116,80 |
s DPH |
033/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
23.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2241533
|
Potraviny
|
306,18 |
s DPH |
011/šj/2015
|
zmluva č. 1
|
23.01.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1091717300
|
Mlieko vanilkové
|
12,53 |
s DPH |
022/šj/2015
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
040/šj/2015
|
Zemiaky 500 kg
|
95,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
23.01.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
027, 045/šj/2015
|
Bratislavské párky, Kurča mrazené
|
36,13 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
23.01.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7144979631
|
Splátka plyn ZŠ - 1/2015
|
2 422.00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
23.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7144979631
|
Splátka plyn ŠJ - 1/2015
|
212,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
23.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
115102925
|
Kukurica mrazená, Kuracie stehnno, Morčacie prsia
|
256,92 |
s DPH |
034/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
23.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1091717295
|
Mlieko vanilkové
|
75,49 |
s DPH |
021/šj/2015
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Dlažba Solida beige 31x31 - mrazuvzdorná
|
458,37 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
|
|
|
bauMax SR, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Regenerácia - SF
|
364,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Miroslav Sučko |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Stravné lístky
|
975,54 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
Oprava kosačky
|
275,25 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
038/šj/2015
|
Mlieko kakaové
|
23,98 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
039/šj/2015
|
Mlieko kakaové
|
11,38 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
028, 030, 035/šj/2015
|
Ovocie, zelenina, džús
|
121,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
21.01.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
530501513
|
Rybie filé -Tilapia filety
|
223,46 |
s DPH |
032/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
19.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
033/šj/2015
|
Kuracie stehná horné
|
116,80 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
19.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
034/šj/2015
|
Kukurica mrazená, Kuracie stehnno, Morčacie prsia
|
256,92 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
19.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
530501398
|
Potraviny
|
111,74 |
s DPH |
031/šj/2015
|
zmluva č. 8
|
19.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7421194735
|
Vyúčtovanie - plyn ŠJ - 10-12/2014
|
122,63 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
19.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5041403273
|
Finančný spravodajca, ročník 2014 - doplatok
|
48,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7431190441
|
Vyúčtovanie - plyn ZŠ - 10/2014-12/2014
|
5 166.35 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
19.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Objednávka |
031/šj/2015
|
Potraviny
|
111,74 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
16.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
032/šj/2015
|
Rybie filé -Tilapia filety
|
223,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 8
|
16.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.01.2015 |
|
|
Objednávka |
024/šj/2015
|
Potraviny
|
221,62 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
16.01.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.01.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015/2
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Čistenie stroja
|
52,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/10
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
TYMEX - p. Rucek Pavol |
TYMEX - p. Rucek Pavol |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
012, 014, 018/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
161,76 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
14.01.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
021/šj/2015
|
Mlieko vanilkové
|
75,49 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
021/šj/2015
|
Mlieko vanilkové
|
75,49 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2015 |
|
|
Objednávka |
022/šj/2015
|
Mlieko vanilkové
|
12,53 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/8
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
GOHR s.r.o. |
GOHR s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/9
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Rolík Radoslav |
Rolík Radoslav |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15100039
|
Ovocie, zelenina
|
92,93 |
s DPH |
004/šj/2015
|
zmluva č. 9
|
13.01.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1501300188
|
Múka: hladká špeciál, hrubá, polohrubá
|
102,96 |
s DPH |
008/šj/2015
|
zmluva č. 13
|
13.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5201500112
|
Potraviny
|
255,42 |
s DPH |
015/šj/2015
|
zmluva č. 6
|
13.01.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114248180
|
Hrášok mrazený, Kuracie prsia mrazené, Špenát mrazený
|
169,58 |
s DPH |
016/šj/2015
|
zmluva č. 11
|
13.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
161751
|
Čaj Astera, Cícer, Detská výživa, Paprika mletá, Rasca mletá, Vegeta
|
242,74 |
s DPH |
005/šj/2015
|
zmluva č. 7
|
13.01.2015 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Zemiaky 500 kg
|
95,00 |
s DPH |
003/šj/2015
|
zmluva č. 2
|
13.01.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150014
|
Potraviny
|
622,46 |
s DPH |
002/šj/2015
|
zmluva č. 5
|
13.01.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/7
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
L.C.Manager s.r.o. |
L.C.Manager s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Cereálna tyčinka - cerealka, sabia
|
177,84 |
s DPH |
007/šj/2015
|
zmluva č. 4
|
13.01.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/5
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Obecný futbalový klub |
Obecný futbalový klub Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/6
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Marek Sobota |
Marek Sobota |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/2
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Peter Straka |
Peter Straka |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/3
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Lenka Klimková |
Lenka Klimková |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/4
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
Martin Janek |
Martin Janek |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Časopis škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
017, 047/šj/2015
|
Chlieb tmavý krájaný, sendvič krájaný
|
32,50 |
s DPH |
|
zmluva č. 10
|
12.01.2015 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
016/šj/2015
|
Hrášok mrazený, Kuracie prsia mrazené, Špenát mrazený
|
169,58 |
s DPH |
|
zmluva č. 11
|
12.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.01.2015 |
|
|
Objednávka |
015/šj/2015
|
Potraviny
|
255,42 |
s DPH |
|
zmluva č. 6
|
09.01.2015 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2015 |
|
|
Objednávka |
011/šj/2015
|
Potraviny
|
306,18 |
s DPH |
|
zmluva č. 1
|
09.01.2015 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
006, 009/šj/2015
|
Bravčové stehno, Bravčové pliecko, Hovädzie zadné
|
335,05 |
s DPH |
|
zmluva č. 12
|
09.01.2015 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
008/šj/2015
|
Múka: hladká špeciál, hrubá, polohrubá
|
102,96 |
s DPH |
|
zmluva č. 13
|
09.01.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2511000616
|
Dobropis 1/2014-12/2014
|
-3 293.38 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.01.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21418780
|
Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy
|
30,00 |
s DPH |
1/2015
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
255003492
|
Zálohová platba 1.2.2015-30.4.2015
|
2 585.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
09.01.2015 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o združených dodávkach zemného plyna č. SC2015/001/ZŠ Veľký Šariš
|
Dodávka zemného plynu 1.2.2015 - 31.1.2016
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
007/šj/2015
|
Cereálna tyčinka - cerealka, sabia
|
177,84 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
08.01.2015 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015/1
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Mihok Róbert |
Mihok Róbert |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
004/šj/2015
|
Ovocie, zelenina
|
92,93 |
s DPH |
|
zmluva č. 9
|
07.01.2015 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015/1
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Mihok Róbert |
Mihok Róbert |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
005/šj/2015
|
Čaj Astera, Cícer, Detská výživa, Paprika mletá, Rasca mletá, Vegeta
|
242,74 |
s DPH |
|
zmluva č. 7
|
07.01.2015 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5769562444
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 12/2014
|
46,87 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
05.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2015 |
|
|
Objednávka |
003/šj/2015
|
Zemiaky 500 kg
|
95,00 |
s DPH |
|
zmluva č. 2
|
05.01.2015 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Z/14/SJ
|
Dodávka potravín pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
002/šj/2015
|
Potraviny
|
622,46 |
s DPH |
|
zmluva č. 5
|
05.01.2015 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7411908948
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 12/2014
|
44,62 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
05.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2119411265
|
vodné a stočné 12/2014
|
401,51 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.01.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
53141076
|
Potraviny
|
76,04 |
s DPH |
467, 479, 486, 493, 498, 503 /šj/2014
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14113226
|
Slanina údená bez kože, Kuracie steak mrazené, Kurča mrazené
|
96,06 |
s DPH |
473, 476, 488/šj/2014
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
99601433
|
Maslo, Mlieko, Sterilizovaný hrášok, Syr tvrdý, Vajcia
|
107,65 |
s DPH |
495/šj/2014
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
19861498
|
Dobropis 1.11.2014 - 30.11.2014
|
-12,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
100811433
|
Olej Raciol
|
30,54 |
s DPH |
501/šj/2014
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2014/16
|
Darovacia zmluva - vecný dar
|
122,22 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
RD/4/2014
|
Hygienické potreby - Hagleitner
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
RZ/13/SJ
|
Dodávka potravín pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
144033
|
Jednosedačka, dvojsedačka, plastový multisedák
|
1 552.12 |
s DPH |
126/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
eVector s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201413709
|
Toner, myš, klávesnica
|
501,56 |
s DPH |
127/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
RZ/11/SJ
|
Dodávka mrazených výrobkov pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Z/2/SJ
|
Dodávka zeleniny pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Július Senderák |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Z/3/SJ
|
Dodávka potravín pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Top-Catering, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Z/4/SJ
|
Dodávka potravín pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Ján Ondruš |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Z/5/SJ
|
Dodávka potravín pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Z/6/SJ
|
Dodávka potravín pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
RZ/7/SJ
|
Dodávka potravín pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
RZ/10/SJ/1/15
|
Dodávka pekárenských výrobkov pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Florida - pekáreň |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
RZ/8/SJ
|
Dodávka mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Z/12/SJ
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14103030
|
Ovocie, zelenina
|
286,36 |
s DPH |
483, 496, 502, 505/šj/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
530429685
|
Detská výživa, Keksy Mila rezy
|
289,58 |
s DPH |
507/šj/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Z/9/SJ
|
Dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1463652
|
Bravčové stehno, Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové kare
|
638,04 |
s DPH |
472, 475, 487, 499, 504/šj/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14102924
|
Ovocie, džús
|
88,25 |
s DPH |
478, 484, 492, 497, 506/šj/2014
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
507/šj/2014
|
Detská výživa, Keksy Mila rezy
|
289,58 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201412139
|
Čistenie kanala
|
219,15 |
s DPH |
123/2014
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
MP KANAL service 2 s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1015002475
|
Hojdačka
|
1 635.58 |
s DPH |
125/2014
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1015002476
|
Flora + montáž
|
1 199.44 |
s DPH |
124/2014
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
472, 475, 487, 499, 504/šj/2014
|
Bravčové stehno, Bravčové pliecko, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové kare
|
638,04 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
29/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ, 12/14
|
675,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
483, 496, 502, 505/šj/2014
|
Ovocie, zelenina
|
286,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
31/VPFA
|
SZP 12/14
|
1 561.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
30/VPFA
|
Sociálny fond: 12/14
|
248,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
98071433
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Maslo, Mlieko, Soľ, Šampiňóny, Vajcia
|
116,09 |
s DPH |
485/šj/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
501/šj/2014
|
Olej Raciol
|
30,54 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14102924
|
Ovocie, zelenina
|
33,01 |
s DPH |
491/šj/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
23/14
|
Zemiaky 125 kg
|
25,00 |
s DPH |
494/šj/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
141150
|
Sendvič krájaný
|
7,13 |
s DPH |
480/šj/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
467, 479, 486, 493, 498, 503/šj/2014
|
Potraviny
|
76,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Z/1/SJ
|
Dodávka potravín pre ŠJ.
|
39 999,00 |
bez DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Milk - Agro, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
96381433
|
Potraviny
|
206,92 |
s DPH |
471/šj/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
530428626
|
Kuracie prsia - mrazené
|
120,46 |
s DPH |
490/šj/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
530428563
|
Mlieko, Syr - tehla
|
27,60 |
s DPH |
489/šj/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
114240366
|
Králičí chrbát
|
132,00 |
s DPH |
500/šj/2014
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
RD/2/2014
|
Čistiace prostriedky
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014053
|
Servis a revízia plyn. zariadenia ŠJ
|
226,50 |
s DPH |
122/12014
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140014
|
Kancelársky kontajner
|
105,00 |
s DPH |
119/2014
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Mgr. Peter Kaščák - PiKej |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
500/šj/2014
|
Králičí chrbát
|
132,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
RD/1/2014
|
Školské a kancelárske potreby
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
RD/3/2014
|
Tonery a náplne do tlačiarní
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
123/2014
|
Čistenie kanalizácie
|
219,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
MP KANAL service 2 s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
126/2014
|
Jednosedačka, dvojsedačka, plastový multisedák
|
1 552.12 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
eVector s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
125/2014
|
Hojdačka
|
1 635.58 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
124/2014
|
Flora + montáž
|
1 199.44 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
127/2014
|
Toner, myš, klávesnica
|
501,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.12.2014 |
|
|
Objednávka |
494/šj/2014
|
Zemiaky 125 kg
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
495/šj/2014
|
Maslo, Mlieko, Sterilizovaný hrášok, Syr tvrdý, Vajcia
|
107,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5201401799
|
Potraviny
|
366,59 |
s DPH |
482/šj/2014
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/15
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140566
|
Potraviny
|
367,88 |
s DPH |
468/šj/2014
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
22/14
|
Zemiaky 325 kg
|
78,00 |
s DPH |
466/šj/2014
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/23
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Športový klub Gregorovce |
ŠK Gregorovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
491/šj/2014
|
Ovocie, zelenina
|
33,01 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1401306031
|
Mikulášsky balíček
|
338,58 |
s DPH |
474/šj/2014
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14102865
|
Ovocie, zelenina
|
226,97 |
s DPH |
470, 477/šj/2014
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
161737
|
Čaj Astera, Rasca mletá Astera
|
38,09 |
s DPH |
469/šj/2014
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1401306086
|
Potraviny
|
172,81 |
s DPH |
481/šj/2014
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1768614270
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 11/2014
|
46,50 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7308134835
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 12/2014
|
136,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
09.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
142387
|
Výkon činn. technika PO a BOZP za 4. štvrťrok 2014
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007
|
09.12.2014 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21427248
|
Dokumentácia ZŠ 12/2014
|
44,80 |
s DPH |
47/12
|
|
09.12.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7308134873
|
Spotreba plynu základnej školy: 12/2014
|
2 466.00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
09.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20143215
|
Skriňa
|
198,00 |
s DPH |
120/2014
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
NOBYT, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21506989
|
ŠKD - UP
|
1 355.70 |
s DPH |
121/2014
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
78/2014 - dodatok č.1 /ukončenie 31.12.2017/
|
Bezpečnostná technická služba, činnosti technika požiarnej ochrany, pracovná zdravotná služba
|
936,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
BTS_PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
40612014
|
Aktualizácia bezpečnostného projektu
|
180,00 |
s DPH |
|
57/2014/3
|
05.12.2014 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
92011433
|
Potraviny
|
246,40 |
s DPH |
441/šj/2014, 451/šj/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
122/2014
|
Servis a revízia plyn. zariadenia ŠJ
|
226,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Jozef Magda - JM SERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5140654
|
Glazúra
|
108,07 |
s DPH |
113/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
SVING SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6511380102
|
poistné 20.12.2014-20.12.2015
|
382,10 |
s DPH |
|
6511380102/2005
|
05.12.2014 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
121/2014
|
ŠKD - UP
|
1 355.70 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2119300530
|
vodné a stočné 11/2014
|
455,74 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.12.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
70714
|
Brano
|
397,50 |
s DPH |
112/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
HAUS Seman, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
530427474
|
Mrazené ryby Tilapia filety 5 kg
|
196,02 |
s DPH |
463/šj/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
320014034
|
Servisné prehliadky - kotolňa
|
526,40 |
s DPH |
109/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21426631
|
Účastnícky poplatok - konferencia
|
50,00 |
s DPH |
115/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21404354
|
Kancelárske potreby
|
535,27 |
s DPH |
114/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0214002055
|
Darčekové kupóny LE CHEQUE DEJEUNER
|
537,14 |
s DPH |
116/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
73814
|
Posypová soľ
|
97,51 |
s DPH |
117/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
HAUS Seman, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
400374
|
Učebné pomôcky - dejepis, chémia, ruský jazyk
|
288,60 |
s DPH |
118/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
MediaDIDA s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
53140937
|
Potraviny
|
102,53 |
s DPH |
412, 417, 418, 430, 442, 445, 456, 462/šj/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
473, 476, 488/šj/2014
|
Slanina údená bez kože, Kuracie steak mrazené, Kurča mrazené
|
96,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14112370
|
Kuracie prsia chladené, Údené kare, Pliecko údené
|
234,40 |
s DPH |
446, 454/šj/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
489/šj/2014
|
Mlieko, Syr - tehla
|
27,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14102792
|
Ovocie, zelenina, džús
|
88,73 |
s DPH |
457, 458, 464/šj/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14102684
|
Ovocie, zelenina
|
200,63 |
s DPH |
443, 452/šj/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14102766
|
Ovocie, džús
|
99,88 |
s DPH |
414, 423, 432, 444, 459, 465/šj/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
414/ 423, 432, 444, 459, 465/šj/2014
|
Ovocie, džús
|
99,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10939
|
Chlieb tmavý krájaný
|
19,28 |
s DPH |
450/šj/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
485/šj/2014
|
Cukor kryštálový, Droždie čerstvé, Maslo, Mlieko, Soľ, Šampiňóny, Vajcia
|
116,09 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
93651433
|
Droždie čerstvé, Mlieko, Olej Raciol, Vajcia
|
79,94 |
s DPH |
455/šj/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1091705764
|
Mlieko kakaové
|
11,38 |
s DPH |
460/šj/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
490/šj/2014
|
Kuracie prsia - mrazené
|
120,46 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1091705672
|
Mlieko kakaové
|
24,00 |
s DPH |
461/šj/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
478, 484, 492, 497, 506/šj/2014
|
Ovocie, džús
|
88,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1463394
|
Bravčové stehno BK, Bravčové plece BK, Hovädzie zadné z pleca
|
165,29 |
s DPH |
453/šj/2014
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2014 |
|
|
Objednávka |
482/šj/2014
|
Potraviny
|
366,59 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
470, 477/šj/2014
|
Ovocie, zelenina
|
226,97 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
26/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ, 11/14
|
854,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
481/šj/2014
|
Potraviny
|
172,81 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
27/VPFA
|
Sociálny fond: 11/14
|
314,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
28/VPFA
|
SZP 11/14
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
480/šj/2014
|
Sendvič krájaný
|
7,13 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
474/šj/2014
|
Mikulášsky balíček
|
338,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
115/2014
|
Účastnícky poplatok - konferencia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
117/2014
|
Posypová soľ
|
97,51 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
HAUS Seman, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
471/šj/2014
|
Potraviny
|
206,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
120/2014
|
Skriňa
|
198,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
NOBYT, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
118/2014
|
Učebné pomôcky - dejepis, chémia, ruský jazyk
|
288,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
MediaDIDA s. r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
116/2014
|
Darčekové kupóny LE CHEQUE DEJEUNER
|
537,14 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
119/2014
|
Kancelársky kontajner
|
105,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Mgr. Peter Kaščák - PiKej |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
469/šj/2014
|
Čaj Astera, Rasca mletá Astera
|
38,09 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
468/šj/2014
|
potraviny
|
367,88 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
466/šj/2014
|
Zemiaky 325 kg
|
78,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140984
|
Časopis Mladý Záchranár 15
|
9,90 |
s DPH |
111/2014
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/22
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
MEKKA s.r.o. |
MEKKA s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7410941516
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 11/2014
|
43,67 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
463/šj/2014
|
Mrazené ryby Tilapia filety 5 kg
|
196,02 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.11.2014 |
|
|
Objednávka |
457/šj/2014, 458/šj/2014, 464/šj/2014
|
Ovocie, zelenina, džús
|
88,73 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
412, 417, 418, 430, 442, 445, 456, 462/šj/2014
|
Potraviny
|
102,53 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
114/2014
|
Kancelárske potreby
|
535,27 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
113/2014
|
Glazúra
|
108,07 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
SVING SK, spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140489
|
Hlina
|
112,80 |
s DPH |
110/2014
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
PECE spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
530425950
|
Potraviny
|
151,74 |
s DPH |
448/šj/2014
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
00609/2014/THD
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii NP THD:00609/2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
89471433
|
Potraviny
|
270,67 |
s DPH |
424, 429/šj/2014
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1091702768
|
Mlieko čokoládové
|
60,47 |
s DPH |
439/šj/2014
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
455/šj/2014
|
Droždie čerstvé, Mlieko, Olej Raciol, Vajcia
|
79,94 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1091702771
|
Mlieko čokoládové
|
12,53 |
s DPH |
440/šj/2014
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
460/šj/2014
|
Mlieko kakaové
|
11,38 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401305407
|
Múka: polohrubá, hladká špeciál
|
63,36 |
s DPH |
449/šj/2014
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
461/šj/2014
|
Mlieko kakaové
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
446, 454/šj/2014
|
Kuracie prsia chladené, Údené kare, Pliecko údené
|
234,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.11.2014 |
|
|
Objednávka |
453/šj/2014
|
Bravčové stehno BK, Bravčové plece BK, Hovädzie zadné z pleca
|
165,29 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14111736
|
Liptácka saláma, údená slanina, kuracie prsia chladené, kuracie prsia mrazené, kuracia pečeň, šunková saláma
|
223,27 |
s DPH |
409, 419, 433, 438/šj/2014
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1463211
|
Bravčové pliecko BK, hovädzie zadné z pleca, bravčoé stehono BK, bravčové stehno BK
|
250,18 |
s DPH |
410, 421, 434/šj/2014
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114227304
|
Brokolica mrazená, broskyňový kompót, kuracie prsia mrazené, syr tvrdý, špenát mrazený
|
236,88 |
s DPH |
447/šj/2014
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
57/2014/3
|
Zmluva o dielo:bezpečnostná dokumentácia o ochrane osobných údajov 122/2013Z.z. (aktualizácia)
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
CUBS plus,s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Objednávka |
443/šj/2014, 452/šj/2014
|
Ovocie, zelenina
|
200,63 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
Čistenie komínov
|
60,00 |
s DPH |
108/2014
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21404117
|
Školské pomôcky pre žiakov so SZP
|
1 709.80 |
s DPH |
107/2014
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
APL plus Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
112/2014
|
Brano
|
397,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
HAUS Seman, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
441/šj/2014, 451/šj/2014
|
Potraviny
|
246,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14102563
|
Ovocie, zelenina
|
124,73 |
s DPH |
413, 422/šj/2014
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Objednávka |
450/šj/2014
|
Chlieb tmavý krájaný
|
19,28 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14102623
|
Ovocie, zelenina
|
148,96 |
s DPH |
431, 437/šj/2014
|
|
18.11.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/17
|
Darovacia zmluva - vecný dar
|
410,81 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
OZ Deťom Šariša |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/14
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
|
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
530425638
|
Mrazené ryby Pangasius
|
37,30 |
s DPH |
428/šj/2014
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
530425500
|
Jogurt - Pribináčik, Kukurica, Mlieko 1,5%
|
182,06 |
s DPH |
427/šj/2014
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/21
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Marek Sobota |
Marek Sobota |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
530425988
|
Smotana na varenie
|
71,82 |
s DPH |
436/šj/2014
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
87891433
|
Potraviny
|
182,17 |
s DPH |
408/šj/2014
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
530425950
|
Kuracie stehná horné mrazené, paprika mrazená
|
218,44 |
s DPH |
435/šj/2014
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8/OFA/2014
|
strava - dôchodcovia
|
6,93 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
111/2014
|
Časopis Mladý Záchranár 15
|
9,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
110/2014
|
Hlina
|
112,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
PECE spol. s r. o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1091700120
|
Mlieko jahodové
|
75,59 |
s DPH |
415/šj/2014
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1091700124
|
Mlieko jahodové
|
12,53 |
s DPH |
416/šj/2014
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1091700120
|
Mlieko jahodové
|
75,59 |
s DPH |
415/šj/2014
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
17/14
|
Zemiaky 500 kg
|
120,00 |
s DPH |
425/šj/2014
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5201401557
|
Cestoviny, cícer, paprika mletá, ryža guľatá, steril. uhorky, šošovica
|
267,02 |
s DPH |
426/ŠJ/2014
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
525/2014
|
Potraviny
|
312,00 |
s DPH |
420/šj/14
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1401305407
|
Múka:polohrubá, hladká špeciál, hrubá, sterilizované uhorky
|
179,17 |
s DPH |
407/šj/2014
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140511
|
Potraviny
|
597,48 |
s DPH |
411/šj/2014
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
53140861
|
Potraviny
|
126,33 |
s DPH |
346, 353, 356, 364, 369, 388, 390, 399/šj/2014
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
86421433
|
Potraviny
|
162,78 |
s DPH |
398/šj/2014
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7184873194
|
Spotreba plynu základnej školy: 11/2014
|
2 466.00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
06.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7184873157
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 11/2014
|
116,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
06.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7426182479
|
Nedoplatok plyn ŠJ - 2014
|
33,34 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
06.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7450166961
|
Dobropis
|
-8 693.14 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
06.11.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
25/VPFA
|
SZP 10/14
|
2 203.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2119182408
|
vodné a stočné 10/2014
|
505,39 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.11.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
elektrická energia /1. 11. 2014 - 31. 1. 2015/
|
3 210.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
05.11.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21424578
|
Testovanie - 9. r. /M, SJ/
|
27,00 |
s DPH |
106/2014
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
24/VPFA
|
Sociálny fond: 10/14
|
352,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
23/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ, 10/14
|
957,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140971
|
Sendvič krájaný
|
38,88 |
s DPH |
352/šj/2014
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14111173
|
Údená slanina, morčacie prsia mrazené
|
75,49 |
s DPH |
401, 404/šj/2014
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14102468
|
Ovocie, zelenina, džús
|
103,72 |
s DPH |
350, 361, 374, 392, 397, 406/šj/2014
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14102494
|
Ovocie, zelenina
|
123,29 |
s DPH |
402, 405/šj/2014
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1463019
|
Hovädzie zadné z pleca, bravčové kare BK, bravčové stehno BK
|
353,08 |
s DPH |
393, 394, 395, 400/šj/2014
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10646
|
Chlieb tmavý krájaný, sendvič
|
27,62 |
s DPH |
378/šj/2014
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0114111948
|
Stravné lístky
|
26,94 |
s DPH |
95/2014
|
|
30.10.2014 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7409982494
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 10/2014
|
44,52 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
29.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21423677
|
Dokumentácia ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
47/2012
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400598
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
104/2014
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201413010
|
Servis PC
|
76,80 |
s DPH |
105/2014
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114218226
|
Morčacie prsia
|
101,70 |
s DPH |
403/šj/2014
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140164
|
Stromčeky
|
449,60 |
s DPH |
103/2014
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
PARKONA s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
107/2014
|
Školské pomôcky pre žiakov so SZP
|
1 709,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14110761
|
Kuracia pečeň, kuracie prsia mrazené, kurča mrazené, Pangasius - filety Premium
|
147,36 |
s DPH |
359, 370, 382/šj/2014
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
81851433
|
Potraviny
|
157,48 |
s DPH |
372/šj/2014
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
108/2014
|
Čistenie komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
109/2014
|
Servisné prehliadky - kotolňa
|
526,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Plynoma Servis, Janka Matejová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
83431433
|
Potraviny
|
190,45 |
s DPH |
389/šj/2014
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14102380
|
Ovocie, zelenina, džús
|
191,87 |
s DPH |
391, 396/šj/2014
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14102333
|
Ovocie, zelenina
|
195,72 |
s DPH |
373, 375, 385/šj/2014
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1462895
|
Bravčové stehno BK, hovädzie zadné, bravčové karé chladené, bravčové plece, hovädzie zadné, bravčové stehno
|
556,38 |
s DPH |
347, 358, 371, 383/šj/2014
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21422406
|
Administratíva a hospod. školy - 10/2014
|
41,20 |
s DPH |
25/2014
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140081
|
Prístup do databázy testov ALF SK 24
|
380,00 |
s DPH |
102/2014
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
IŠplus |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014498
|
Drevené pódium /schodíky/ 415x150x70
|
645,60 |
s DPH |
99/2014
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Peter Klimko - Klimex |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
3141753
|
Ubytovanie počas konferencie "Inovácie v škole"
|
0,00 |
s DPH |
82/2014
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Grand Hotel Permon, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014102
|
Vešiakova stena
|
686,40 |
s DPH |
100/2014
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Balkar s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0140601
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
190,20 |
s DPH |
97/2014
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0140602
|
Čistiace prostriedky
|
254,96 |
s DPH |
98/2014
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/13
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
Rucek Pavol |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Zmluva |
69/2014/1 (6582056537)
|
Poistenie majetku: Projekt elektronizácia v ZŠ
|
284,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Kooperatíva, Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Zmluva |
70/2014/1 (6582056115)
|
Poistenie majetku: AMV/ŠKD
|
27,62 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Kooperatíva, Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20143908
|
Inštalácia PC
|
31,20 |
s DPH |
101/2014
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140101665
|
Čistenie a údržba stroja, dekalcifikácia
|
67,15 |
s DPH |
96/2014
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2014 |
|
|
Objednávka |
105/2014
|
Servis PC
|
76,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2014 |
|
|
Objednávka |
106/2014
|
Testovanie - 9. r. /M, SJ/
|
27,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1091694805
|
Mlieko čokoládové, mlieko vanilkové
|
25,06 |
s DPH |
380/šj/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
80181433
|
Potraviny
|
201,56 |
s DPH |
357/šj/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114213518
|
Hrášok mrazený, karfiol mrazený, kukurica mrazená, kurací steak mrazený, mrkva detská, špenát mrazený
|
179,50 |
s DPH |
384/šj/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5201401409
|
Palacinky mrazené
|
244,73 |
s DPH |
387/ŠJ/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14102241
|
Ovocie, zelenina, džús
|
187,85 |
s DPH |
349, 351, 360, 367/šj/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140443
|
Potraviny
|
496,75 |
s DPH |
345/šj/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
104/2014
|
Balík služieb PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1091694799
|
Mlieko čokoládové, mlieko vanilkové
|
140,93 |
s DPH |
379/šj/2014
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
102/2014
|
Prístup do databázy testov ALF SK 24
|
380,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
IŠplus |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2014 |
|
|
Objednávka |
103/2014
|
Stromčeky
|
449,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
PARKONA s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201495
|
Sanitárny čistič, Vileda Miraclean
|
39,00 |
s DPH |
93/2014
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Gabriela Dereníková |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7101560035
|
Manažment školy v praxi /január 2015 - december 2015/
|
0,00 |
s DPH |
91/2014
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
77142851
|
Ubytovanie počas konferencie "Inovácie v škole"
|
165,00 |
s DPH |
82/2014
|
|
17.10.2014 |
|
|
|
Grand Hotel Permon, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141841
|
Výkon činn. technika PO a BOZP za 3. štvrťrok 2014
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007
|
17.10.2014 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
19/14
|
Zemiaky 500 kg
|
120,00 |
s DPH |
381/šj/2014
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
95/2014
|
Stravné lístky
|
26,94 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
530422664
|
Rybie filé -Tilapia filety
|
196,02 |
s DPH |
377/šj/2014
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1411410354
|
Cereálie street, čaj instantný, čaj zázvor, vitamínový rozpustný nápoj
|
260,46 |
s DPH |
376/šj/2014
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
AG FOODS Sk s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
96/2014
|
Čistenie a údržba stroja, dekalcifikácia
|
67,15 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
J&B Unique s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
97/2014
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
190,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
98/2014
|
Čistiace prostriedky
|
254,96 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
99/100
|
Drevené pódium /schodíky/ 415x150x70
|
645,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Peter Klimko - KLIMEX |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
101/2014
|
Inštlalácia PC
|
31,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Next Team, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
100/2014
|
Vešiakova stena
|
686,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Balkar s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8766726204
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 9/2014
|
52,88 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
10.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14268
|
Kontrola, oprava, nastevenie a úradné overenie váh v ŠJ
|
238,80 |
s DPH |
87/2014
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
VAHASPOL - Špigeľ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1402005169
|
integral BRITE S 2,6 kg - ŠJ
|
76,96 |
s DPH |
92/2014
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
HAGLEITNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra 7350143670
|
Manažment školy v praxi /január 2015 - december 2015/
|
66,00 |
s DPH |
91/2014
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140718
|
Časopis Mladý Záchranár 14
|
9,90 |
s DPH |
89/2014
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1091692920
|
Rajo kakaové 1,5%
|
11,38 |
s DPH |
363/šj/2014
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra 7350143670
|
Manažment školy v praxi /január 2015 - december 2015/
|
66,00 |
s DPH |
91/2014
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1091692916
|
Rajo kakaové 1,5%
|
23,98 |
s DPH |
362/šj/2014
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
78811433
|
Potraviny
|
110,63 |
s DPH |
354/šj/2014
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5201401322
|
Pizza šunková
|
387,36 |
s DPH |
368/ŠJ/2014
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
161693
|
Potraviny
|
304,70 |
s DPH |
366/šj/2014
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5201401268
|
Špagety, cícer, fazuľa, hrach, šošovica, kečup, ryža guľatá
|
237,29 |
s DPH |
146/ŠJ/2013
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1401304825
|
Múka:polohrubá, hladká špeciál, hrubá, cestoviny vretená, slivkový kompót, hroznový kompót, puding vanilkový, tvrdý syr
|
267,95 |
s DPH |
348/šj/2014
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114209331
|
Kuracie stehná mrazené
|
167,74 |
s DPH |
365/šj/2014
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
93/2014
|
Sanitárny čistič, Vileda Miraclean
|
39,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Gabriela Dereníková |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
77321433
|
Potraviny
|
229,10 |
s DPH |
336, 339/šj/2014
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
53140746
|
Potraviny
|
143,04 |
s DPH |
287, 291, 299, 304, 308, 311, 322, 325, 337/šj/2014
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
22/VPFA
|
SZP 9/14
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0114106443
|
Stravné lístky
|
461,94 |
s DPH |
90/2014
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14102139
|
Ovocie, zelenina
|
235,45 |
s DPH |
326,335,342/šj/2014
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2119066669
|
vodné a stočné 9/2014
|
481,52 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.10.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14102111
|
Ovocie, džús
|
100,57 |
s DPH |
296,307,314,320,327,343/šj/2014
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ, 9/14
|
821,44 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
75671433
|
Potraviny
|
158,83 |
s DPH |
330,331/šj/2014
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14109932
|
Údená slanina, Bratislavské párky, Kuracie prsia mrazené
|
48,36 |
s DPH |
329, 332, 334/šj/2014
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10417
|
Chlieb tmavý krájaný, rožok štandard
|
23,78 |
s DPH |
318/šj/2014
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7/OFA/2014
|
strava - dôchodcovia
|
5,94 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140932
|
Sendvič krájaný
|
6,48 |
s DPH |
340/šj/2014
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1462650
|
Bravčové plece BK, Hovädzie zadné z pleca, Bravčové kare BK,, Bravčové stehno BK
|
345,65 |
s DPH |
312, 328, 333/šj/2014
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21/VPFA
|
Sociálny fond: 9/14
|
302,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/20
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
LA-TIERRA s.r.o., Mária Foldeš Vaštagová |
Mária Foldeš Vaštagová |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/12
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
LA-TIERRA s.r.o., Mária Foldeš Vaštagová |
Mária Foldeš Vaštagová |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Objednávka |
92/2014
|
integral BRITE S 2,6 kg - ŠJ
|
76,96 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Hagleitner - Hygiene s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114204552
|
Kurací steak, hrášok jemný, brokolica, fazuľové struky celé, gouda blok
|
186,38 |
s DPH |
338/šj/2014
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140437
|
Čokoládové muffins
|
117,60 |
s DPH |
344/šj/2014
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21420498
|
Odborný časopis Právny kuriér pre školy (10 čísel na obdobie od 1.11.2014 do 31.10.2015)
|
0,00 |
s DPH |
85/2014
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
74001433
|
Potraviny
|
138,23 |
s DPH |
317/šj/2014
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
344/šj/2014
|
čokoládové muffins
|
117,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
32014017
|
Oprava nefunkčnosti kotla v kotolni
|
40,00 |
s DPH |
88/2014
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
99754259
|
Mesačník Verejná správa 2015
|
0,00 |
s DPH |
78/2014
|
|
26.09.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7409028001
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 8/2014
|
44,64 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
26.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
338/šj/2014
|
kurací steak, hrášok jemný, brokolica, fazuľové struky celé, gouda blok
|
186,38 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/11
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Mihok Štefan |
Mihok Štefan |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1462548
|
Bravčové stehno, bravčové karé, bravčové plece, hovädzie plece
|
412,45 |
s DPH |
293, 302, 309/šj/2014
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
91/2014
|
Manažment školy v praxi /január 2015 - december 2015/
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14109681
|
Kuracie prsia, údená slanina
|
15,17 |
s DPH |
303/šj/2014
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
90/2014
|
Stravné lístky
|
461,94 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/19
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Mihok Štefan |
Mihok Štefan |
|
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1/201412616
|
Tonery pre kancelárske potreby
|
655,64 |
s DPH |
86/2014
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
52560280
|
Poradca - aktualizácie 2015
|
0,00 |
s DPH |
73/2014
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14102011
|
Ovocie, zelenina, džús
|
102,38 |
s DPH |
313, 319, 321/šj/2014
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra 541355
|
Odborný časopis Právny kuriér pre školy (10 čísel na obdobie od 1.11.2014 do 31.10.2015)
|
119,00 |
s DPH |
85/2014
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
71411433
|
Potraviny
|
129,17 |
s DPH |
300/šj/2014
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
72801433
|
Potraviny
|
35,21 |
s DPH |
310/šj/2014
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
17/14
|
Zemiaky 500 kg
|
120,00 |
s DPH |
324/šj/2014
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14101956
|
Ovocie, zelenina, džús
|
59,81 |
s DPH |
301, 306/šj/2014
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
324/šj/2014
|
zemiaky 500kg
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/18
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Martin Janek |
Martin Janek |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
379/2014
|
Cerálna tyčinka
|
180,96 |
s DPH |
305/šj/14
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
89/2014
|
Časopis Mladý Záchranár 14
|
9,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
88/2014
|
Oprava nefunkčnosti kotla v kotolni
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Plynoma Servis, Janka Matejová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/17
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Lenka Klimková |
Lenka Klimková |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
69841433
|
Potraviny
|
159,80 |
s DPH |
292/šj/2014
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14101400
|
Ovocie, zelenina
|
75,23 |
s DPH |
290, 295/šj/2014
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114199128
|
Kuracie stehná, hrášok
|
126,77 |
s DPH |
315/šj/2014
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
530419698
|
Mrazené hydinové kuracie stehná, mrazené ryby Tilapia
|
277,54 |
s DPH |
316/šj/2014
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Maliarske a natieračské práce v areáli ZŠ V. Šariš
|
958,05 |
s DPH |
84/2014
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Zoltán Levendovský |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/16
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Rolík Radoslav |
Rolík Radoslav |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 6555681556
|
Infovek: poistné 25.9.2014- 25.9.2015
|
182,96 |
s DPH |
|
6555681556/2009
|
16.09.2014 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140078
|
Moja prvá kniha o peniazoch 43 ks, Moja prvá kniha o peniazoch pre učiteľa 2ks
|
144,40 |
s DPH |
81/2014
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
HALLON s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
89938122
|
Ústava SR - 10 ks
|
7,23 |
s DPH |
83/2014
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
317/šj/2014
|
potraviny
|
138,23 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.09.2014 |
|
|
Objednávka |
315/šj/2014
|
kuracie stehná, hrášok
|
126,77 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
313, 319, 321/šj/2014
|
ovocie, zelenina, džús
|
102,38 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
87/2014
|
Kontrola, oprava, nastavenie a úradné overenie váh v ŠJ
|
238,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
VAHASPOL - Špigeľ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/10
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
TYMEX s.r.o. |
TYMEX - p. Rucek Pavol |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
310/šj/2014
|
potraviny
|
35,21 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7154928001
|
Spotreba plynu základnej školy: 9/2014
|
2 973.00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
10.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7154927963
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 9/2014
|
33,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
10.09.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1765782882
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 8/2014
|
45,90 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
10.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1000114819
|
Portrét prezidenta SR: A. Kiska
|
67,20 |
s DPH |
80/2014
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Tlačová agentúra SR |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14020043
|
Čistiace prostriedky
|
657,20 |
s DPH |
79/2014
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14107501637
|
Kosačka XSP 55 BS, motorový olej, odsávačka oleja
|
585,20 |
s DPH |
76/2014
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Mountfield SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
86/2014
|
Tonery pre kancelársku potrebu, rozpis v prílohe
|
655,64 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
85/2014
|
Odborný časopis Právny kuriér pre školy (10 čísel na obdobie od 1.11.2014 do 31.10.2015)
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
305/šj/14
|
cerálna tyčinka
|
180,96 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
JÁN ONDUŠ |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400160
|
Naučme sa hospodáriť - finančná gramotnosť pre ZŠ
|
112,50 |
s DPH |
77/2014
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
114195719
|
Kuracie rezne, špenát, tavený syr, šampiňóny, vanilínový cukor, lečo
|
172,39 |
s DPH |
298/šj/2014
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1401304329
|
Múka:polohrubá, hladká špeciál, hrubá, cestoviny Abeceda
|
108,18 |
s DPH |
297/šj/2014
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
161668
|
Potraviny
|
304,06 |
s DPH |
294/šj/2014
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.09.2014 |
|
|
Objednávka |
301, 306/šj/2014
|
ovocie, zelenina, džús
|
59,81 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
81/2014
|
Moja prvá kniha o peniazoch 43 ks, Moja prvá kniha o peniazoch pre učiteľa 2ks
|
144,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
HALLON s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
80/2014
|
Portrét prezidenta SR: A. Kiska
|
67,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Tlačová agentúra SR |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
84/2014
|
Maliarské a natieračské práce v objekte ZŠ Veľký Šariš, Školská 29
|
958,05 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Zoltán Levendovský |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
300/šj/2014
|
potraviny
|
129,17 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.09.2014 |
|
|
Objednávka |
82/2014
|
Ubytovanie počas konferencie Inovácie v škole združenie Orava
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Grand hotel Permon s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
83/2014
|
Ústava SR - kniha, 10ks
|
7,23 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
214181400
|
profesijný rozvoj zam.školy - ZD
|
44,80 |
s DPH |
17/2012
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21418429
|
Dokumentácia ZŠ
|
46,55 |
s DPH |
47/2012
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
298/šj/2014
|
kuracie rezne, špenát, tavený syr, šampiňóny, vanilínový cukor, lečo
|
172,39 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
82/2014
|
Ubytovanie počas konferencie "Inovácie v škole"
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Grand Hotel Permon, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2014 |
|
|
Objednávka |
303/šj/2014
|
kuracie prsia, údená slanina
|
15,17 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14099
|
Win PaM, WinIBEU: 8,01a, 8,01c, presun SQL dat
|
88,80 |
s DPH |
75/2014
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
MARKET SK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5570016154
|
Win PaM, WinIBEU obdobie 09/14-08/15
|
0,00 |
s DPH |
70/2014
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201412373
|
Tlačiareň HP LJ Pro 400
|
234,00 |
s DPH |
74/2014
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
294/šj/2014
|
potraviny
|
304,06 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
16/14
|
Zemiaky 400 kg
|
100,00 |
s DPH |
286/šj/2014
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
52014/01054
|
Potraviny
|
238,28 |
s DPH |
288/ŠJ/2014
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140387
|
Potraviny
|
616,37 |
s DPH |
289/šj/2014
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2014 |
|
|
Objednávka |
297/šj/2014
|
múka:polohrubá, hladká špeciál, hrubá, cestoviny Abeceda
|
108,18 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
79/2014
|
Hygienické potreby: toalet. papier, papierové utierky, antibakteriálna pena a montáž dávkovačov 2ks
|
657,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Hagleitner - Hygiene s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
293, 302, 309/šj/2014
|
bravčové stehno, bravčové karé, bravčové plece, hovädzie plece
|
412,45 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
290, 295/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
75,23 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
289/šj/2014
|
potraviny
|
616,37 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408055023
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 8/2014
|
43,66 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
02.09.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2118955787
|
vodné a stočné 8/2014
|
164,75 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
02.09.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2014
|
Revízia telocvičného náradia 2014/2015
|
100,00 |
s DPH |
71/2014
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
deratizácia proti hmyzu - osie hniezdo, školská jedáleň, sklad kuchyne
|
36,00 |
s DPH |
72/2014
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Dermik - M- Mikovič |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2014 |
|
|
Objednávka |
286/šj/2014
|
zemiaky 400kg
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
288/ŠJ/2014
|
potraviny
|
238,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
deratizácia proti hmyzu - osie hniezdo, školská jedáleň, sklad kuchyne
|
29,56 |
s DPH |
72/2014
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Dermik - M- Mikovič |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra 52560280
|
PORADCA: Aktualizácie - úplné znenie I/2015: III-2015, V-2015
|
29,00 |
s DPH |
73/2014
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21417399
|
Odborný časopis: Administratíva a hospodárenie školy + aktualizácie.
|
41,20 |
s DPH |
25/2014
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2014 |
|
|
Objednávka |
292/šj/2014
|
potraviny
|
159,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2014 |
|
|
Objednávka |
76/2014
|
Kosačka XSP 55 BS, motorový olej, odsávačka oleja
|
585,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Mountfield SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
75/2014
|
Win PaM, WinIBEU: 8,01a, 8,01c, presun SQL dat
|
88,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
MARKET SK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
74/2014
|
Tlačiareň HP LJ Pro 400
|
234,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
77/2014
|
Naučme sa hospodáriť - finančná gramotnosť pre ZŠ
|
112,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
78/2014
|
Mesačník Verejná správa ročník 2015-13 čísel s 20% zľavou
|
66,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14188
|
Oprava ústredného kúrenia na stavbe telocvičňa ZŠ Veľký Šariš
|
15 862.91 |
s DPH |
69/2014
|
32/2014
|
25.08.2014 |
|
|
|
Gasko - KOZMA s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1540682
|
Magnetická zelená 200x120 štandard, 5ks
|
822,24 |
s DPH |
68/2014
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra 5590016938
|
Win PaM, WinIBEU obdobie 09/14-08/15
|
155,35 |
s DPH |
70/2014
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
71/2014
|
Revízia telocvičného náradia 2014/2015
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
72/2014
|
deratizácia proti hmyzu - osie hniezdo, školská jedáleň, sklad kuchyne
|
65,56 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
Dermik - M- Mikovič |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
73/2014
|
PORADCA: Aktualizácie - úplné znenie I/2015: III-2015, V-2015
|
29,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140148
|
PC HP 3500MTi: 2ks, Monitor LED HP:2ks
|
1 378.00 |
s DPH |
66/2014
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
MYSTIC, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1300150096
|
Bezprašná krieda biela, farebná
|
47,40 |
s DPH |
65/2014
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Kvant spol. s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0140426
|
Čistiace prostriedky
|
559,75 |
s DPH |
64/2014
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
69/2014
|
Oprava ústredného kúrenia na stavbe telocvičňa ZŠ Veľký Šariš
|
15 862.91 |
s DPH |
|
32/2014
|
13.08.2014 |
|
|
|
Gasko - KOZMA s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra 1405414000
|
Finančný spravodajca ročník 2015
|
19,98 |
s DPH |
67/2014
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
Win PaM, WinIBEU obdobie 09/14-08/15
|
155,35 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2014 |
|
|
Zmluva |
32/2014
|
Oprava ústredného kúrenia v telocvični Základnej školy Veľký Šariš, Školská 29
|
15 862,92 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
GASKO-KOZMA s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Objednávka |
68/2014
|
Magnetická zelená 200x120 štandard, 5ks
|
822,24 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
Finančný spravodajca ročník 2015
|
19,98 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2210033506
|
vodné a stočné 7/2014
|
136,03 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
11.08.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7263120761
|
Spotreba plynu základnej školy: 8/2014
|
2 973.00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
11.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7263120722
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 8/2014
|
16,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
11.08.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
6764806575
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 7/2014
|
45,90 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
11.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
21402631
|
Spisová doska A4 30ks, krieda farebná 30ks, krieda biela 30ks, obal na triednu knihu 60ks
|
181,89 |
s DPH |
63/2014
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
66/2014
|
PC HP 3500MTi: 2ks, Monitor LED HP:2ks
|
1 378.00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
MYSTIC, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2142204724predfaktúra
|
ŠEVT: školská dokumentácia
|
162,34 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
ŠEVT, A.S. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
140016
|
OOPP: tričko 1ks, nátelník 1ks, zástera 1ks, rukavice 1ks, respirátor 1ks, vesta 1ks, mikina 1ks, pracovná obuv 4ks
|
137,00 |
s DPH |
61/2014
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
Rastislav Kovaľ - RASKO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7407082581
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 7/2014
|
43,55 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
07.08.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
elektrická energia 1.8.2014-31.10.2014
|
3 210.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
07.08.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140801
|
zasklenie 700x2230mm, 1ks
|
69,00 |
s DPH |
62/2014
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
SKLOKOMPLET, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2014 |
|
|
Objednávka |
65/2014
|
Bezprašná krieda biela, farebná
|
47,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
|
|
|
Kvant spol. s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
11081498
|
finančný bonus 2%
|
10,28 |
s DPH |
|
737/2005
|
04.08.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.08.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/9
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
Peter Kubjatko s.r.o. |
Peter Kubjatko |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/15
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
|
Peter Kubjatko s.r.o. |
Peter Kubjatko |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
Keramická tabuľa 200x120cm - zelená: 5ks
|
822,24 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
08.08.2014 |
28.08.2014 |
11.08.2014 |
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
Stolový PC: HP Pro 350MTi3+monitor: 2ks
|
1 378,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
08.08.2014 |
28.08.2014 |
11.08.2014 |
MYSTIC, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
Oprava ústredného kúrenia na stavbe telocvičňa ZŠ Veľký Šariš
|
15 862,91 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
08.08.2014 |
28.08.2014 |
11.08.2014 |
GASKO- KOZMA s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Objednávka |
62/2014
|
zasklenie 700x2230mm, 1ks
|
69,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
SKLOKOMPLET, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
63/2014
|
Spisová doska A4 30ks, krieda farebná 30ks, krieda biela 30ks, obal na triednu knihu 60ks
|
181,89 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7174799798
|
Spotreba plynu základnej školy: 7/2014
|
2 973.00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
14.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7174799758
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 7/2014
|
16,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
14.07.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
64/2014
|
Čistiace prostriedky
|
559,75 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
53140618
|
potraviny
|
90,70 |
s DPH |
237,245,251,254,260,262,269,272,276,285/šj/2014
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5763663930
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 6/2014
|
50,12 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
08.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9140000767
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015 - 1verzia
|
349,00 |
s DPH |
60/2014
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
aSc applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142204986
|
ŠEVT: školská dokumentácia
|
162,34 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT, A.S. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
52411433
|
potraviny
|
142,00 |
s DPH |
278/šj/2014
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
61/2014
|
OOPP: tričko 1ks, nátelníkm 1ks, zástera 1ks, rukavice 1ks, respirátor 1ks, vesta 1ks, mikina 1ks, pracovná obuv 4ks
|
137,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
Rastislav Kovaľ - RASKO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
Strava pri príležitosti ukončenia školského roka 2013/2014, 52 osôb
|
520,00 |
s DPH |
59/2014
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Dana Lombardo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21402239
|
papier xerox A4, 22bal
|
68,00 |
s DPH |
58/2014
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2014 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015 - 1verzia
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
aSc applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
21414248
|
Odborný časopis: Dokumentácia ZŠ 6/14
|
46,55 |
s DPH |
47/2012
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140617
|
sendvič krájaný 360g - 27ks
|
17,50 |
s DPH |
271/šj/2014
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2118730478
|
vodné a stočné 6/2014
|
442,25 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
30.06.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
50681433
|
potraviny
|
184,04 |
s DPH |
263/šj/2014
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7406111354
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 6/2014
|
48,31 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
30.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
61a/2014
|
ŠEVT: školská dokumentácia
|
162,34 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
ŠEVT, A.S. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
019/VPFA
|
Sociálny fond: 6/14
|
319,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
6/OFA/2014
|
strava - dôchodcovia
|
12,54 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
018/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ, 6/14
|
867,68 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/14
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Stanislav Malicher |
Stanislav Malicher |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/8
|
Darovacia zmluva
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Stanislav Malicher |
Stanislav Malicher |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14101571
|
ovocie, zelenina
|
168,36 |
s DPH |
280,283/šj/2014
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1461905
|
bravčové plece, hovädzie zadné,bravčové stehno, bravčové karé
|
471,19 |
s DPH |
266,270,284/šj/2014
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8881498
|
finančný bonus 2%
|
16,17 |
s DPH |
|
737/2005
|
26.06.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14106271
|
potarviny
|
40,33 |
s DPH |
267,281/šj/2014
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140948
|
projektor EPSON EB-420+montáž 2ks, držiak EPSON pre projektor EB-420 2ks
|
1 582.00 |
s DPH |
56/2014
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Pc PROFI, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
21413652
|
profesijný rozvoj zam.školy - ZD, 6/14
|
44,80 |
s DPH |
17/2012
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
141052
|
Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2014, vykonaná kontrola požitia alkoholických nápojov 4 osoby
|
157,79 |
s DPH |
|
5/2007
|
25.06.2014 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140041
|
mreža dvojkrídlová 1,75x2,25, stojan na bicykel dl. 3m 1ks, montáž + doprava
|
546,00 |
s DPH |
57/2014
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Ing. Vladimír Škvarek - Kovovýroba |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
017/VPFA
|
SZP 6/14
|
2 135,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1091665138
|
mlieko kakaové Rajo 1,5%
|
11,38 |
s DPH |
274/šj/2014
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1091665137
|
mlieko kakaové Rajo 1,5%
|
23,98 |
s DPH |
273/šj/2014
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14101520
|
ovocie, zelenina
|
97,28 |
s DPH |
264,275/šj/2014
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0114067265
|
jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER
|
915,54 |
s DPH |
55/2014
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
papier xerox A4, 22bal
|
68,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1411005
|
lekvárové pirohy, tvarohové pirohy
|
198,00 |
s DPH |
282/šj/2014
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Jozef Mičo - TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
Strava pri príležitosti ukončenia školského roka 2013/2014, 52 osôb
|
520,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Dana Lombardo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
530415692
|
mrazené hydinové kuracie rezne á1kg
|
143,75 |
s DPH |
279/šj/2014
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
530415710
|
potraviny
|
79,60 |
s DPH |
277/šj/2014
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
279/šj/2014
|
mrazené hydinové kuracie rezne á1kg
|
143,75 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
278/šj/2014
|
potraviny
|
142,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
280,283/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
168,36 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.06.2014 |
|
|
Objednávka |
282/šj/2014
|
lekvárové pirohy, tvarohové pirohy
|
198,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Jozef Mičo - TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5201400777
|
palacinky á60g - 6kg - 9ks
|
244,73 |
s DPH |
265/ŠJ/2014
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
mreža dvojkrídlová 1,75x2,25, stojan na bicykel dl. 3m 1ks, montáž + doprava
|
546,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Ing. Vladimír Škvarek - Kovovýroba |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
projektor EPSON EB-420+montáž 2ks, držiak EPSON pre projektor EB-420 2ks
|
1 582,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Pc PROFI, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
114163040
|
kuracie stehná, eidam tehla
|
150,48 |
s DPH |
268/šj/2014
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
47821433
|
potraviny
|
104,87 |
s DPH |
252/šj/2014
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14106108
|
morčacie prsia mrazené. pangasius filety, údená slanina, bratislavské párky
|
82,76 |
s DPH |
242,258/šj/2014
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1461842
|
bravčové karé,bravčové plece, hovädzie zadné z pleca
|
400,44 |
s DPH |
241,247,250/šj/2014
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0140323
|
Pracovné zástery modro biele pre školskú jedáleň 8ks
|
49,92 |
s DPH |
53/2014
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
61400102
|
Mapy PVC: prostriedky individuálnej ochrany, varovné signály, typy krajín na Zemi, lineárne rovnice, prídavné mená SJ, Dom-RJ,
|
194,70 |
s DPH |
54/2014
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
277/šj/2014
|
potraviny
|
79,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
271/šj/2014
|
sendvič krájaný 360g - 27ks
|
17,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
273/šj/2014
|
mlieko kakaové Rajo 1,5%
|
23,98 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
274/šj/2014
|
mlieko kakaové Rajo 1,5%
|
11,38 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14101462
|
ovocie, zelenina
|
136,03 |
s DPH |
249,259/šj/2014
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
268/šj/2014
|
kuracie stehná, eidam tehla
|
150,48 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
Mapy PVC: prostriedky individuálnej ochrany, varovné signály, typy krajín na Zemi, lineárne rovnice, prídavné mená SJ, Dom-RJ,
|
194,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14/14
|
zemiaky 200kg
|
70,00 |
s DPH |
261/šj/2014
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140065
|
Interasktívny výukový softvér na CD 4ks
|
89,95 |
s DPH |
52/2014
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Domisoft SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER
|
915,54 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
530414719
|
mraz.ryby tilapia filety
|
133,94 |
s DPH |
257/šj/2014
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
266,270,284/šj/2014
|
bravčové plece, hovädzie zadné,bravčové stehno, bravčové karé
|
471,19 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
530414718
|
potraviny
|
62,19 |
s DPH |
256/šj/2014
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
46131433
|
potraviny
|
185,89 |
s DPH |
236/šj/2014
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
114159700
|
morčacie prsia, detská mrkvička, jarná polievková zmes
|
148,96 |
s DPH |
255/šj/2014
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
267,281/šj/2014
|
potarviny
|
40,33 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140316
|
potraviny
|
184,99 |
s DPH |
253/šj/2014
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
263/šj/2014
|
potraviny
|
184,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014060251
|
Autobusy na prevoz žiakov Základnej školy:smer Veľký Šariš - Prešov a späť (Filmové predtsvenie: Kino Max)
|
28,50 |
s DPH |
48/2014
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
SAD prešov, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014060250
|
Autobusy na prevoz žiakov Základnej školy:smer Veľký Šariš - Prešov a späť (Filmové predtsvenie: Kino Max)
|
205,25 |
s DPH |
48/2014
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
SAD prešov, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
264,275/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
97,28 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401303221
|
múka:polohrubá, hladká špeciál,podravka, príchuť do jedla
|
61,63 |
s DPH |
248/šj/2014
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14101402
|
ovocie, zelenina
|
121,97 |
s DPH |
235,244,246/šj/2014
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
114156468
|
bond hrášok jemný, brokolica, ryža guľatá, farebná fazuľa,hrach žltý lúpaný,kuracie stehná
|
166,86 |
s DPH |
243/šj/2014
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
13/14
|
zemiaky 250kg
|
87,50 |
s DPH |
234/šj/2014
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/7
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
TYMEX s.r.o. |
TYMEX - p. Rucek Pavol |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
530413879
|
potarviny
|
68,96 |
s DPH |
240/šj/2014
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
530413886
|
mraz.hyd.kuracie stehná 250g
|
104,22 |
s DPH |
239/šj/2014
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140299
|
potraviny
|
410,08 |
s DPH |
238/šj/2014
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
265/ŠJ/2014
|
palacinky á60g - 6kg - 9ks
|
244,73 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2014 |
|
|
Zmluva |
42/2014/A1
|
Zmluva o výpožičke: Elektronizácia vzd.systému
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
15.06.2014 |
|
|
Objednávka |
261/šj/2014
|
zemiaky 200kg
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
53140512
|
potraviny
|
98,00 |
s DPH |
187,196,202,212,219,222/šj/2014
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
44411433
|
potraviny
|
262,56 |
s DPH |
225/šj/2014
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140538
|
rožok malý
|
4,08 |
s DPH |
216/šj/2014
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
256/šj/2014
|
potraviny
|
62,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
242,258/šj/2014
|
morčacie prsia mrazené. pangasius filety, údená slanina, bratislavské párky
|
82,76 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
257/šj/2014
|
mraz.ryby tilapia filety
|
133,94 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9631
|
chlieb tmavý krájaný
|
22,33 |
s DPH |
193/šj/2014
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
255/šj/2014
|
morčacie prsia, detská mrkvička, jarná polievková zmes
|
148,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140041
|
Oprava a vyčistenie bojlerov: 2ks
|
139,22 |
s DPH |
51/2014
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Brodem - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2403291109
|
poistné 25.6.2014- 24.6.2015
|
221,77 |
s DPH |
|
2403291109
|
09.06.2014 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7154828625
|
Spotreba plynu základnej školy: 6/2014
|
2 973.00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
09.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7154828590
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 6/2014
|
17,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
09.06.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1762653732
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 5/2014
|
53,16 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14004584
|
On-line služby - online knižnica: Škola efektívne profi plus na obdobie od 6.6.2014-do5.6.2015
|
187,21 |
s DPH |
50/2014
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Verlag dashofer: Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
140101047
|
servis, čistenie a údržba stroja - kávovar
|
52,76 |
s DPH |
49/2014
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
J§B Unique s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2014 |
|
|
Objednávka |
253/šj/2014
|
potraviny
|
184,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
Projektor Epson EB-470 s ultrakrátkou vzdialenosťou+držiak:2ks
|
1 582.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
13.06.2014 |
27.06.2014 |
19.06.2014 |
Pc PROFI, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Objednávka |
252/šj/2014
|
potraviny
|
104,87 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
249,259/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
136,03 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
248/šj/2014
|
múka:polohrubá, hladká špeciál,podravka, príchuť do jedla
|
61,63 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5/OFA/2014
|
strava - dôchodcovia
|
11,88 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14010707
|
pracovné oblečenie pre školskú jedáleň
|
249,75 |
s DPH |
47/2014
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
L-TEX com, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2118620190
|
vodné a stočné 5/2014
|
304,57 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.06.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
Interasktívny výukový softvér na CD 4ks
|
89,95 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Domisoft SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
Pracovné zástery modro biele pre školskú jedáleň 8ks
|
49,92 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1091658938
|
Antiviro Rajo jahoda 250ml
|
70,46 |
s DPH |
226/šj/2014
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
014/VPFA
|
Sociálny fond: 5/14
|
312,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
015/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ, 5/14
|
850,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Zmluva |
42/2014/A2/EL
|
Zmluva o výpožičke: Elektronizácia vzd.systému
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
530413527
|
Konc. Tropico SunFruit jablko, multifruit,malina-brusnica, pribináček tyčinka vanilka
|
319,69 |
s DPH |
232/šj/2014
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1410838
|
pirohy bryndzové-hlbokomrazené
|
189,00 |
s DPH |
233/šj/2014
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Jozef Mičo - TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14105390
|
údená slanina,mrazené morčacie prsia
|
87,61 |
s DPH |
210,224,230/šj/2014
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
016/VPFA
|
SZP 5/14
|
1 976,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1461600
|
bravčové stehno, bravčové plece
|
480,59 |
s DPH |
211,223,229/šj/2014
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14101332
|
ovocie, zelenina
|
203,16 |
s DPH |
221,231/šj/2014
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
42881433
|
potraviny
|
41,83 |
s DPH |
220/šj/2014
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1091658943
|
Antiviro Rajo jahoda 250ml
|
12,53 |
s DPH |
227/šj/2014
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
243/šj/2014
|
bond hrášok jemný, brokolica, ryža guľatá, farebná fazuľa,hrach žltý lúpaný,kuracie stehná
|
166,86 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
237,245,251,254,260,262,269,272,276,285/šj/2014
|
potraviny
|
90,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
238/šj/2014
|
potraviny
|
410,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
236/šj/2014
|
potraviny
|
185,89 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
235,244,246/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
121,97 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
530413463
|
mraz.tropico fruit: čierna ríbezľa, pomaranč
|
91,10 |
s DPH |
228/šj/2014
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
240/šj/2014
|
potarviny
|
68,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2014 |
|
|
Objednávka |
239/šj/2014
|
mraz.hyd.kuracie stehná 250g
|
104,22 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14101250
|
ovocie, zelenina
|
91,51 |
s DPH |
214,217/šj/2014
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
234/šj/2014
|
zemiaky 250kg
|
87,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
41361433
|
potraviny
|
208,14 |
s DPH |
208,213/šj/2014
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
241,247,250/šj/2014
|
bravčové karé,bravčové plece, hovädzie zadné z pleca
|
400,44 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
232/šj/2014
|
Konc. Tropico SunFruit jablko, multifruit,malina-brusnica, pribináček tyčinka vanilka
|
319,69 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7405129805
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 5/2014
|
52,85 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Zmluva |
75/2014
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutú službu
|
187,21 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Verlag dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
228/šj/2014
|
mraz.tropico fruit: čierna ríbezľa, pomaranč
|
91,10 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
233/šj/2014
|
pirohy bryndzové-hlbokomrazené
|
189,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Jozef Mičo - TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
časopis Mladý záchranár 13
|
9,90 |
s DPH |
46/2014
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
227/šj/2014
|
Antiviro Rajo jahoda 250ml
|
12,53 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
6711498
|
finančný bonus 2%
|
9,67 |
s DPH |
|
737/2005
|
26.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
226/šj/2014
|
Antiviro Rajo jahoda 250ml
|
70,46 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
Oprava a vyčistenie bojlerov: 2ks
|
139,22 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Brodem - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
On-line služby - online knižnica: Škola efektívne profi plus na obdobie od 6.6.2014-do5.6.2015
|
187,21 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Verlag dashofer: Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
225/šj/2014
|
potraviny
|
262,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
221,231/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
203,16 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
282/2014
|
cereálna tyčinka s čoko polevou,kokosové tyčinky
|
178,08 |
s DPH |
218/šj/2014
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Ján Ondruš |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
220/šj/2014
|
potraviny
|
41,83 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1/201411389
|
Cartr.HP 4ks, toner HP 4ks, toner Xerox 3ks, toner samsung 1ks.
|
660,72 |
s DPH |
45/2014
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21410582
|
Odborný časopis: Administratíva a hospodárenie školy + aktualizácie,5/14
|
41,20 |
s DPH |
25/2014
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114150036
|
kuracie prsia,morčacie prsia,fazuľové struky krájané,pór plátky
|
241,15 |
s DPH |
215/šj/2014
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
218/šj/2014
|
cereálna tyčinka s čoko polevou,kokosové tyčinky
|
178,08 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Ján Ondruš |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14101187
|
ovocie, zelenina
|
162,35 |
s DPH |
201,207/šj/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
530411496
|
mraz.hyd.kuracie stehná,horné
|
214,54 |
s DPH |
198/šj/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
39681433
|
syr tvrdý, smotana 16%
|
22,46 |
s DPH |
203/šj/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
servis, čistenie a údržba stroja - kávovar
|
52,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
J§B Unique s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14104853
|
kur.prsia chladené
|
114,54 |
s DPH |
188/šj/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1461429
|
bravčové stehno, hovädzie zadné
|
428,10 |
s DPH |
194,197,204/šj/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
Autobusy na prevoz žiakov Základnej školy:smer Veľký Šariš - Prešov a späť (Filmové predtsvenie: Kino Max)
|
233,75 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
SAD prešov, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
pracovné oblečenie pre školskú jedáleň
|
249,75 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
L-TEX com, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014120
|
sábia:cereálna tyčinka
|
90,00 |
s DPH |
209/šj/2014
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
LunaS s.r.o., Veľký Šariš |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
216/šj/2014
|
rožok malý
|
4,08 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1540387
|
Stôl prac. drev. Podnož 76x160x80,Keramickú tabuľu štandard 120x100, doprava
|
217,03 |
s DPH |
22/2014
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84078147
|
Predplatné PORADCA 2015 a distribučné náklady, doplatok k FA81
|
29,40 |
s DPH |
38/2014
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014035
|
Vlajka/zástava SR 100x150cm
|
36,00 |
s DPH |
43/2014
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Gavytex - Zuzana Sedláková |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
215/šj/2014
|
kuracie prsia,morčacie prsia,fazuľové struky krájané,pór plátky
|
241,15 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140888
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov 36ks, kontrola požiarnych vodovodov 10ks, tlaková skúška 28ks, štítky PHP 36ks, štítok hydrant 10ks, zaisťovací kolík 5ks, hadica 2ks, protokol o kontrole.
|
591,40 |
s DPH |
44/2014
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
Z/43/2014
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA.
|
|
bez DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Stredná pedagogická a sociálna akadémia |
Základná škola Veľký Šariš |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
Cartr.HP 4ks, toner HP 4ks, toner Xerox 3ks, toner samsung 1ks.
|
660,72 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
Dodávka trubičiek a cukroviniek.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
LunaS s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
31.12.201416.5.2014 |
|
|
Objednávka |
214,217/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
91,51 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
209/šj/2014
|
sábia:cereálna tyčinka
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
LunaS s.r.o., Veľký Šariš |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114148829
|
hranolky do rúry, tofu biele
|
168,91 |
s DPH |
206/šj/2014
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
38131433
|
potraviny
|
119,04 |
s DPH |
195/šj/2014
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
013/VPFA /opravná/
|
SZP 4/14
|
-36,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
časopis Mladý záchranár 13
|
9,90 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
211,223,229/šj/2014
|
bravčové stehno, bravčové plece
|
480,59 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
210,224,230/šj/2014
|
údená slanina,mrazené morčacie prsia
|
87,61 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
206/šj/2014
|
hranolky do rúry, tofu biele
|
168,91 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.05.2014 |
|
|
Objednávka |
208,213/šj/2014
|
potraviny
|
208,14 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401302542
|
múka:polohrubá, hrubá
|
91,08 |
s DPH |
191/šj/2014
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
36831433
|
potraviny
|
316,22 |
s DPH |
185,190/šj/2014
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
161600
|
potraviny
|
480,42 |
s DPH |
205/šj/2014
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14101139
|
ovocie, zelenina
|
200,96 |
s DPH |
186,192,199/šj/2014
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140244
|
potraviny
|
374,69 |
s DPH |
184/šj/2014
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1790
|
Komunálny odpad 2014
|
657,80 |
s DPH |
Výmer 1790 Mesto Veľký Šariš
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
57/14
|
Kontrola a čistenie komína k spotrebiču na plynové palivo (ZŠ 1ks, ŠJ 1ks)
|
60,00 |
s DPH |
42/2014
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140019
|
Elektromontážne práce a opravy v ZŠ:výmena žiaroviek, trubíc, štartérov, zvončekových tlačidiel, svetiel)
|
92,04 |
s DPH |
39/2014
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
58/14
|
Kontrola a čistenie komína k spotrebiču na plynové palivo (ZŠ 1ks, ŠJ 1ks)
|
15,00 |
s DPH |
42/2014
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
53140391
|
potraviny
|
77,44 |
s DPH |
153,170,172,176/šj/2014
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
205/šj/2014
|
potraviny
|
480,42 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201,207/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
162,35 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
203/šj/2014
|
syr tvrdý, smotana 16%
|
22,46 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8761646530
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 4/2014
|
45,90 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
198/šj/2014
|
mraz.hyd.kuracie stehná,horné
|
214,55 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2142201616
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica
|
0,00 |
s DPH |
35/2014
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
ŠEVT, A.S. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84078147
|
Predplatné PORADCA 2015 a distribučné náklady.
|
29,40 |
s DPH |
38/2014
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
elektrická energia 1.5.2014-31.7.2014
|
3 210,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
07.05.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1405027
|
Oprava prietokového ohrievača:1ks
|
36,80 |
s DPH |
41/2014
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Ľuboš Baran - servis |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7164721445
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 5/2014
|
41,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
07.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7164721482
|
Spotreba plynu základnej školy: 5/2014
|
2 973.00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
07.05.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov 36ks, kontrola požiarnych vodovodov 10ks, tlaková skúška 28ks, štítky PHP 36ks, štítok hydrant 10ks, zaisťovací kolík 5ks, hadica 2ks, protokol o kontrole.
|
591,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2118509632
|
vodné a stočné 4/2014
|
410,88 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
07.05.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
Vlajka/zástava SR 100x150cm
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Gavytex - Zuzana Sedláková |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
195/šj/2014
|
potraviny
|
119,04 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4/OFA/2014
|
strava - dôchodcovia
|
11,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
10/14
|
zemiaky 500kg
|
200,00 |
s DPH |
181/šj/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
530410289
|
pribináčik kakao 80g
|
133,24 |
s DPH |
177/šj/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14104403
|
gazdovské udené pleve,bratislavské párky
|
52,08 |
s DPH |
180/šj/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1461272
|
bravčové pliecko,hovädzie zadné z pleca
|
272,52 |
s DPH |
171,179/šj/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114139276
|
kuracie prsia,kurací steak,hrášok jemný,špenát porciovaný,krájaný, broskyňový kompót
|
258,16 |
s DPH |
169/šj/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
33471433
|
potraviny
|
256,34 |
s DPH |
168/šj/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
34851433
|
potraviny
|
81,28 |
s DPH |
175/šj/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14101050
|
ovocie, zelenina
|
309,41 |
s DPH |
167,173,174/šj/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140427
|
rožok malý
|
2,88 |
s DPH |
178/šj/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1091650444
|
Rajo kakaové 1,5%
|
23,98 |
s DPH |
182/šj/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
010/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ, 4/14
|
822,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4531498
|
finančný bonus 2%
|
16,70 |
s DPH |
|
737/2005
|
05.05.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
011/VPFA
|
Sociálny fond: 4/14
|
302,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
012/VPFA
|
SZP 4/14
|
2 015,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014040110
|
Autobus na prevoz žiakov na cestu Veľký Šariš - Liptovský Mikuláš a späť, dňa 26.4.2014,1km-1€
|
200,00 |
s DPH |
37/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
SAD prešov, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
21409382
|
Odborný časopis: Dokumentácia ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
47/2012
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140077
|
Náhradný zdroj k PC APC Back - UPS 1ks
|
94,00 |
s DPH |
40/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
MYSTIC, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
Kontrola a čistenie komína k spotrebiču na plynové palivo (ZŠ 1ks, ŠJ 1ks)
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Ján Molnár - Kominárstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
193/šj/2014
|
chlieb tmavý krájaný
|
22,33 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1091650448
|
Rajo kakaové 1,5%
|
11,38 |
s DPH |
183/šj/2014
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Zmluva |
42/2014/VP
|
Projekt: Komplexný poradenský systém
|
2 440,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
26.06.2014 |
|
|
Objednávka |
194,197,204/šj/2014
|
bravčové stehno,hovädzie zadné
|
428,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
188/šj/2014
|
kur.prsia chladené
|
114,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
191/šj/2014
|
múka:polohrubá, hrubá
|
91,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
187,196,202,212,219,222/šj/2014
|
potraviny
|
98,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
Oprava prietokového ohrievača:1ks
|
36,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Ľuboš Baran - servis |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
186,192,199/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
200,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
185,190/šj/2014
|
potraviny
|
316,22 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
184/šj/2014
|
potraviny
|
374,69 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404152353
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 4/2014
|
44,64 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
29.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1142201486
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica
|
55,90 |
s DPH |
35/2014
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
ŠEVT, A.S. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
gymnastické dresy s dlhým rukávom-čierne: 10ks
|
250,00 |
s DPH |
36/2014
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Viktor Hirkala |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21408955
|
profesijný rozvoj zam.školy - ZD
|
42,40 |
s DPH |
17/2012
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
181/šj/2014
|
zemiaky 500kg
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/13
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Erika Stanovská |
Erika Stanovská |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Objednávka |
183/šj/2014
|
Rajo kakaové 1,5%
|
11,38 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
180/šj/2014
|
gazdovské udené pleve,bratislavské párky
|
52,08 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
182/šj/2014
|
Rajo kakaoé 1,5%
|
23,98 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
175/šj/2014
|
potraviny
|
81,28 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.04.2014 |
|
|
Objednávka |
178/šj/2014
|
rožok malý
|
2,88 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.04.2014 |
|
|
Objednávka |
177/šj/2014
|
pribináčik kakao 80g
|
133,24 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.04.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/6
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
|
|
|
TYMEX s.r.o. |
TYMEX - p. Rucek Pavol |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1091646827
|
antiviro Rajo jahoda250ml
|
65,42 |
s DPH |
165/šj/2014
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14100973
|
ovocie, zelenina
|
69,06 |
s DPH |
161/šj/2014
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1091646830
|
antiviro Rajo jahoda250ml
|
12,53 |
s DPH |
166/šj/2014
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
169/šj/2014
|
kuracie prsia,kurací steak,hrášok jemný,špenát porciovaný,krájaný, broskyňový kompót
|
258,16 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
167,173,174/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
309,41 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
171,179/šj/2014
|
bravčové pliecko,hovädzie zadné z pleca
|
272,52 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2014 |
|
|
Objednávka |
168/šj/2014
|
potraviny
|
256,34 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
530409331
|
mraz.hyd.kuracie stehná,horné
|
193,78 |
s DPH |
157/šj/2014
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1461121
|
brav.stehno,brav.plece,brav.karé,hov.zadné z pleca
|
445,79 |
s DPH |
144,149,156,163/šj/2014
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14100925
|
zelenina
|
181,27 |
s DPH |
154,159/šj/2014
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14103909
|
pangasius filety
|
39,04 |
s DPH |
143,164/šj/2014
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
29171433
|
potraviny
|
186,76 |
s DPH |
152,158/šj/2014
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
530409330
|
potraviny
|
177,70 |
s DPH |
162/šj/2014
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
Predplatné PORADCA 2015 a distribučné náklady.
|
58,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o., Žilina |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
Náhradný zdroj k PC APC Back - UPS 1ks
|
94,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
MYSTIC, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14/0291
|
CD Jano Pavelčák deťom: CD pre 1. roč., 2. roč., 3. roč, 4. roč. I. a II. časť, I. stupeň: počúvanie hudby, 1ks.
|
40,30 |
s DPH |
31/2014
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
Elektromontážne práce a opravy v ZŠ:výmena žiaroviek, trubíc, štartérov, zvončekových tlačidiel, svetiel)
|
92,04 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
21408157
|
Odborný časopis: Administratíva a hospodárenie školy + aktualizácie.
|
69,75 |
s DPH |
25/2014
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
F21401293
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN 2.polrok 2014
|
1 826.00 |
s DPH |
26/2014
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FV140016
|
Elektromontážne práce a opravy v školskej jedálni (výmena ističa, elektromera - havarijný stav)
|
378,36 |
s DPH |
33/2014
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2014 |
|
|
Objednávka |
166/šj/2014
|
antiviro Rajo jahoda250ml
|
12,53 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
165/šj/2014
|
antiviro Rajo jahoda250ml
|
65,42 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
162/šj/2014
|
potraviny
|
177,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
27661433
|
potraviny
|
55,56 |
s DPH |
151/šj/2014
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
161/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
69,06 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
530409046
|
mrazené ryby tilapia filety
|
160,74 |
s DPH |
160/šj/2014
|
|
11.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1401302110
|
múka:hladká,hrubá,polohrubá
|
134,54 |
s DPH |
155/šj/2014
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
Autobus na prevoz žiakov na cestu Veľký Šariš - Liptovský Mikuláš a späť, dňa 26.4.2014,1km-1€
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
SAD prešov, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
160/šj/2014
|
mrazené ryby tilapia filety
|
160,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FA14036
|
Soft apgrejd Win PaM pre rok 2014, AZUV 2013/2014, Soft apgrejd Win IBEU pre rok 2014 (podľa počtu verzií)
|
93,60 |
s DPH |
32/2014
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
MARKET SK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0760646010
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 3/2014
|
45,90 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/5
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Mihok Štefan |
Mihok Štefan |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
gymnastické dresy s dlhým rukávom-čierne: 10ks
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Viktor Hirkala |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140697
|
Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1. štvrťrok 2014
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2207
|
09.04.2014 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FV61400049
|
PVC tabule: GEO - typy krajín na Zemi - 1ks, RUJ - Dom, slovná zásoba - 1ks
|
129,80 |
s DPH |
34/2014
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica
|
55,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
ŠEVT, A.S. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7248043237
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 4/2014
|
105,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
09.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7248043281
|
Spotreba plynu základnej školy: 4/2014
|
2 973.00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
09.04.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140005
|
Rehabilitačno-regeneračné služby ako náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS v kalendárnom roku 2014.
|
810,00 |
s DPH |
28/2014
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
EX VOTO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/12
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Mihok Štefan |
Mihok Štefan |
|
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140184
|
potraviny
|
496,42 |
s DPH |
142/šj/2014
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8/14
|
zemiaky 500kg
|
200,00 |
s DPH |
145/šj/2014
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
kokosová tyčinka sójová s vitamínami
|
93,60 |
s DPH |
148/šj/2014
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Ján Ondruš |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
161580
|
potraviny
|
240,06 |
s DPH |
147/šj/2014
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52014/00405
|
makovec - múčnik, pizza šunková
|
403,99 |
s DPH |
146/ŠJ/2013
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14100870
|
zelenina
|
21,67 |
s DPH |
150/šj/2014
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140174
|
Časopis Mladý záchranár 12
|
9,90 |
s DPH |
30/2014
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20141254
|
Servis kopirky a výmenu náhradných dielov.
|
633,00 |
s DPH |
27/2014
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20141254
|
Drum XEROX - valec náhradný diel, 1ks.
|
206,40 |
s DPH |
24/2014
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
157/šj/2014
|
mraz.hyd.kuracie stehná,horné
|
193,78 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
144,149,156,163/šj/2014
|
brav.stehno,brav.plece,brav.karé,hov.zadné z pleca
|
445,79 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.04.2014 |
|
|
Objednávka |
155/šj/2014
|
múka:hladká,hrubá,polohrubá
|
134,54 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
26061433
|
potraviny
|
303,10 |
s DPH |
137,140/šj/2014
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14100809
|
ovocie, zelenina
|
299,20 |
s DPH |
128,138,139/šj/2014
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53140298
|
potraviny
|
109,94 |
s DPH |
102,116,122,127,129,141/šj/2014
|
|
07.04.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
154,159/šj/2014
|
zelenina
|
181,27 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.04.2014 |
|
|
Objednávka |
152,158/šj/2014
|
potraviny
|
186,76 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.04.2014 |
|
|
Objednávka |
153,170,172,176/šj/2014
|
potraviny
|
77,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3/OFA/2014
|
strava - dôchodcovia
|
10,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
F21401168
|
Kancelárske potreby 2014
|
331,16 |
s DPH |
29/2014
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
Elektromontážne práce a opravy v školskej jedálni (výmena ističa, elektromera - havarijný stav)
|
378,36 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
061/2013
|
Zmluva o dielo:bezpečnostná dokumentácia o ochrane osobných údajov 122/2013Z.z.
|
150,00 |
s DPH |
|
48/2013/8
|
02.04.2014 |
|
|
|
CUBS plus,s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
151/šj/2014
|
potraviny
|
55,56 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
PVC tabule: GEO - typy krajín na Zemi - 1ks, RUJ - Dom, slovná zásoba - 1ks
|
129,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
150/šj/2014
|
zelenina
|
21,67 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
145/šj/2014
|
zemiaky 500kg
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
007/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ, 3/14
|
762,96 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014
|
Dodávka potravín pre ŠJ.
|
39 999.00 |
bez DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Ján Ondruš |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN 2.polrok 2014
|
1 411,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
147/šj/2014
|
potraviny
|
240,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
148/šj/2014
|
kokosová tyčinka sójová s vitamínami
|
93,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Ján Ondruš |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
Servis kopirky a výmenu náhradných dielov.
|
633,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
Rehabilitačno-regeneračné služby ako náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS v kalendárnom roku 2014.
|
810,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
EX VOTO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
Kancelárske potreby 2014
|
331,16 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
Časopis Mladý záchranár 12
|
9,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
CD Jano Pavelčák deťom: CD pre 1. roč., 2. roč., 3. roč, 4. roč. I. a II. časť, I. stupeň: počúvanie hudby, 1ks.
|
40,30 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
Soft apgrejd Win PaM pre rok 2014, AZUV 2013/2014, Soft apgrejd Win IBEU pre rok 2014 (podľa počtu verzií)
|
93,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
MARKET SK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
009/VPFA
|
SZP 3/14
|
1 679,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
008/VPFA
|
Sociálny fond: 3/14
|
280,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014092
|
Meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok v kotolni ZŠ V. Šariš: 2014
|
432,00 |
s DPH |
21/2014
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
EKO-TERM SERVIS s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
143,164/šj/2014
|
pangasius filety
|
39,04 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51401763
|
Odborný časopis: Administratíva a hospodárenie školy + aktualizácie.
|
69,75 |
s DPH |
25/2014
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2118397551
|
vodné a stočné 3/2014
|
444,17 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
31.03.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1410073
|
školenie
|
101,00 |
s DPH |
preddavková faktúra
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
EURO EDU, s.r.o., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10140114
|
cereálka - tyčinka
|
87,80 |
s DPH |
133/šj/2014
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Ematrade s.r.o., Košice |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
146/ŠJ/2013
|
makovec - múčnik, pizza šunková
|
403,99 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
142/šj/2014
|
potraviny
|
496,42 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1091640979
|
antiviro Rajo vanilka 250ml
|
18,79 |
s DPH |
135/šj/2014
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1091640977
|
antiviro Rajo vanilka 250ml
|
65,42 |
s DPH |
134/šj/2014
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
24441433
|
potraviny
|
175,88 |
s DPH |
132/šj/2014
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9172
|
sendvič krájaný
|
36,58 |
s DPH |
136/šj/2014
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1410071
|
Podanie stravy pre príležitosti Rezortného dňa školstva: dňa 27.3.2014
|
664,80 |
s DPH |
23/2014
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
MART-SK s.r.o., Šariš park |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52014/00333
|
cestovina,citrónová poleva,fazuľa,hrach, kompót-slivkový, marhuľový,jablkový,mletý mak, ryža guľatá,ster.uhorky,šošovica, zlatý klas
|
409,55 |
s DPH |
126/ŠJ/2013
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
530406962
|
cukor vanilkový, syr tavený, mlieko 1,5%
|
84,83 |
s DPH |
124/šj/2014
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
530406948
|
zelenina mrazená miešaná
|
19,37 |
s DPH |
123/šj/2014
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1460928
|
bravčové plece,hovädzie zadné z pleca,bravčové stehno, bravčové kare chladené
|
263,24 |
s DPH |
117,131/šj/2014
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14103273
|
kurča mrazené,údená slanina,kurací stehenný rezeň mrazený,bratislavské párky
|
153,43 |
s DPH |
118,130/šj/2014
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22741433
|
potraviny
|
106,02 |
s DPH |
115/šj/2014
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
136/šj/2014
|
sendvič krájaný
|
36,58 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14100724
|
ovocie, zelenina, džús 250ml
|
126,78 |
s DPH |
114,119,125/šj/2014
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6568461456
|
Poistenie majetku MRK:13.04.2014-13.04.2015
|
29,51 |
s DPH |
|
6568461456/2012
|
27.03.2014 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
137,140/šj/2014
|
potraviny
|
303,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
740314710
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 3/2014
|
44,04 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1410071
|
školenie
|
0,00 |
s DPH |
preddavková faktúra
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Vzdelávacie a regionálne centrum Vysoké Tatry |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6568479146
|
Poistenie majetku DVUI: 13.04.2014-13.04.2015
|
78,12 |
s DPH |
|
6568479146/2012
|
27.03.2014 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2561498
|
finančný bonus 2%
|
12,02 |
s DPH |
|
737/2005
|
27.03.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
133/šj/2014
|
cereálka - tyčinka
|
87,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Ematrade s.r.o., Košice |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
134/šj/2014
|
antiviro Rajo vanilka 250ml
|
65,42 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
135/šj/2014
|
antiviro Rajo vanilka 250ml
|
18,79 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
128,138,139/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
299,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21131433
|
mlieko, syr tehla Michalovská
|
54,67 |
s DPH |
106/šj/2014
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
132/šj/2014
|
potraviny
|
175,88 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14100706
|
ovocie, zelenina, džús 250ml
|
66,05 |
s DPH |
108,113,120/šj/2014
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114125129
|
bravčové karé chladené, hrášok, karfiol, špenát mrazený Bondualle, králičí chrbát mäso vykostené,
|
343,52 |
s DPH |
121/šj/2014
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/11
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
MEKKA s.r.o. |
MEKKA s.r.o. |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Objednávka |
124/šj/2014
|
cukor vanilkový, syr tavený, mlieko 1,5%
|
84,83 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.03.2014 |
|
|
Objednávka |
123/šj/2014
|
zelenina mrazená miešaná
|
19,37 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
30125100-2: tonerové náplne
|
1 500.00 |
bez DPH |
|
|
19.03.2014 |
21.03.2014 |
30.11.2014 |
24.12.2014 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Objednávka |
126/ŠJ/2013
|
cestovina,citrónová poleva,fazuľa,hrach, kompót-slivkový, marhuľový,jablkový,mletý mak, ryža guľatá,ster.uhorky,šošovica, zlatý klas
|
409,55 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.03.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
Drum XEROX - valec náhradný diel, 1ks.
|
206,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
Odborný časopis: Administratíva a hospodárenie školy + aktualizácie.
|
69,75 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
530406146
|
pribináčik malý-vanilka
|
133,24 |
s DPH |
109/šj/2014
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
530406209
|
mrazené ryby losos filety,mrazený morčací stehenný plátokbez kostí
|
324,61 |
s DPH |
110/šj/2014
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
19651433
|
potraviny
|
362,58 |
s DPH |
106/šj/2014
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1091636536
|
mlieko kakaové
|
11,38 |
s DPH |
111/šj/2014
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140027
|
Komenium Fórum 2014:poplatok za konferenciu
|
0,00 |
s DPH |
preddavková faktúra
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Euroedu Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1091636531
|
mlieko kakaové
|
19,18 |
s DPH |
112/šj/2014
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1460745
|
bravčové plece,hovädzie zadné z pleca,bravčové stehno
|
250,87 |
s DPH |
100,105/šj/2014
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14100627
|
ovocie, zelenina
|
162,90 |
s DPH |
96,107/šj/2014
|
|
18.03.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
121/šj/2014
|
bravčové karé chladené, hrášok, karfiol, špenát mrazený Bondualle, králičí chrbát mäso vykostené,
|
343,52 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
114122213
|
kuracie prsia, bond kukurica a brokolica
|
190,14 |
s DPH |
104/šj/2014
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7/14
|
zemiaky 475kg
|
190,00 |
s DPH |
99/šj/2014
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
117,131/šj/2014
|
bravčové plece,hovädzie zadné z pleca,bravčové stehno, bravčové kare chladené
|
263,24 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.03.2014 |
|
|
Objednávka |
115/šj/2014
|
potraviny
|
106,02 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
161550
|
potraviny
|
360,74 |
s DPH |
97/šj/2014
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140145
|
potraviny
|
348,05 |
s DPH |
98/šj/2014
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401301442
|
múka polohrubá,hladká,hrubá
|
94,97 |
s DPH |
101/šj/2014
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
118,130/šj/2014
|
kurča mrazené,údená slanina,kurací stehenný rezeň mrazený,bratislavské párky
|
153,43 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201400095
|
Školská miltilicencia: Dopravná výchopva, Alík-než pôjdem do školy, Alík-môj prvý Šlabikár, Slovenská republika a jej kraje, Didakta-Zemepis
|
519,80 |
s DPH |
19/2014
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20141316
|
predplatné časopisu Škola 2014
|
0,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
109/šj/2014
|
pribináčik malý-vanilka
|
133,24 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
111/šj/2014
|
mlieko kakaové
|
11,38 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
školenie
|
105,00 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Vzdelávacie a regionálne centrum Vysoké Tatry |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32014002
|
Odstránenie poruchy doplňovacieho zariadenia FLAMCO v kotolni- únik v systéme.
|
309,00 |
s DPH |
16/2014
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Plynoma Servis, Janka Matejová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
112/šj/2014
|
mlieko kakaové
|
19,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0114029498
|
stravné lístky 2014
|
158,40 |
s DPH |
20/2014
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Pavol Šidelský |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5021403769
|
faktúra k predfaktúre: Školenie - Ochrana osobných údajov s návodom na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v BA
|
0,00 |
s DPH |
18/2014
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
110/šj/2014
|
mrazené ryby losos filety,mrazený morčací stehenný plátokbez kostí
|
324,61 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14101433
|
potraviny
|
311,46 |
s DPH |
66,67/šj/2014
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
15911433
|
potraviny
|
216,85 |
s DPH |
82,86/šj/2014
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
106/šj/2014
|
mlieko, syr tehla Michalovská
|
54,67 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
Podanie stravy pre príležitosti Rezortného dňa školstva: dňa 27.3.2014
|
665,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
MART-SK s.r.o., Šariš park |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Stôl prac. drev. Podnož 76x160x80,Keramickú tabuľu štandard 120x100, doprava
|
217,03 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
779652506
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 2/2014
|
52,20 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
10.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
004/VPFA
|
SZP 2/14
|
1 944.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
104/šj/2014
|
kuracie prsia, bond kukurica a brokolica
|
190,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2/OFA/2014
|
strava - dôchodcovia
|
12,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
114,119,125/šj/2014
|
ovocie, zelenina, džús 250ml
|
126,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Z/40/2014
|
Zmluva o spolupráci.
|
|
bez DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Prešovská univerzita v Prešove |
Základná škola Veľký Šariš |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
005/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ, 2/14
|
858,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
006/VPFA
|
Sociálny fond: 2/14
|
189,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
100,105/šj/2014
|
bravčové plece,hovädzie zadné z pleca,bravčové stehno
|
250,87 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
102,116,122,127,129,141/šj/2014
|
potraviny
|
109,94 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
106/šj/2014
|
potraviny
|
362,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
96,107/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
162,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
97/šj/2014
|
potraviny
|
360,74 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
98/šj/2014
|
potraviny
|
348,05 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
108,113,120/šj/2014
|
ovocie, zelenina, džús 250ml
|
66,05 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
99/šj/2014
|
zemiaky 475kg
|
190,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Meranie emisií vybraných znečisťujúcich látok v kotolni ZŠ V. Šariš: 2014
|
432,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
EKO-TERM SERVIS s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Školská miltilicencia: Dopravná výchopva, Alík-než pôjdem do školy, Alík-môj prvý Šlabikár, Slovenská republika a jej kraje, Didakta-Zemepis
|
519,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
101/šj/2014
|
múka polohrubá,hladká,hrubá
|
94,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
stravné lístky 2014
|
158,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Pavol Šidelský |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1302009768
|
Integral Clean 4x4 kg, Integral Brite S 2.6 kg - hagleitner
|
257,36 |
s DPH |
17/2014
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7248019601
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 3/2014
|
192,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
05.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7248019644
|
Spotreba plynu základnej školy: 3/2014
|
2 973.00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
05.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21404820
|
Profesijný rozvoj zamestnancov - 2/2014
|
44,80 |
s DPH |
17/2012
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2118287441
|
vodné a stočné 2/2014
|
498,90 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.03.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14102068
|
kurčatá marzenékuracie prsia, slanina udená bez kože
|
38,99 |
s DPH |
71,86/šj/2014
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1460601
|
bravčové stehno,hovädzie zadné z pleca
|
356,15 |
s DPH |
72,79,87/šj/2014
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140206
|
rožok malý
|
4,32 |
s DPH |
95/šj/2014
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53140169
|
potraviny
|
90,39 |
s DPH |
48,58,62,68,90,94/šj/2014
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14100543
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
192,61 |
s DPH |
84,92/šj/2014
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14100516
|
džús 250ml,jablká,hrušky
|
199,33 |
s DPH |
50,55,64,70,78,85,93/šj/2014
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
530404417
|
mrazené ryby tilapia filety
|
158,77 |
s DPH |
81/šj/2014
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6578858035
|
poistenie majetku projektu MRK: 17.2.2014-16-2.2015
|
67,29 |
s DPH |
|
6578858035/2014
|
28.02.2014 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5072014029
|
finančný bonus 2%
|
72,28 |
s DPH |
|
738/2005
|
28.02.2014 |
|
|
|
Noema, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5914008169
|
preddavok: Školenie - Ochrana osobných údajov s návodom na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v BA
|
57,00 |
s DPH |
18/2014
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
161549
|
cereálna tyčinka, cestovinové fliačky, džem čučoriedkový, rasca, sirup čučoriedkový
|
248,62 |
s DPH |
91/šj/2014
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
44,69,77,80,83/šj/2014
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
344,16 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1091629136
|
mlieko jahodové, vanilkové
|
23,90 |
s DPH |
74/šj/2014
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
331498
|
finančný bonus 2%
|
12,16 |
s DPH |
|
737/2005
|
26.02.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114116795
|
potraviny, kuracie prsia
|
199,26 |
s DPH |
88/šj/2014
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1091629133
|
mlieko jahodové, vanilkové
|
94,44 |
s DPH |
73/šj/2014
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14100431
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
344,16 |
s DPH |
44,69,77,80,83/šj/2014
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140167
|
sendvič krájaný
|
17,50 |
s DPH |
57/šj/2014
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
95/šj/2014
|
rožok malý
|
4,32 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
preddavok: Školenie - Ochrana osobných údajov s návodom na vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v BA
|
57,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Integral Clean 4x4 kg, Integral Brite S 2.6 kg - hagleitner
|
257,36 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7402111093
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 2/2014
|
52,39 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
25.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14012
|
stravné lístky 2014
|
158,40 |
s DPH |
20/2014
|
|
25.02.2014 |
|
|
|
Pavol Šidelský |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21403789
|
Dokumentácia ZŠ - 2/2014+bonus
|
44,80 |
s DPH |
47/2012
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
91/šj/2014
|
cereálna tyčinka, cestovinové fliačky, džem čučoriedkový, rasca, sirup čučoriedkový
|
248,62 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2014 |
|
|
Objednávka |
84,92/šj/2014
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
192,61 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2014 |
|
|
Objednávka |
88/šj/2014
|
potraviny, kuracie prsia
|
199,26 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/4
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
Rucek Pavol |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/10
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
TYMEX - p. Rucek Pavol |
TYMEX - p. Rucek Pavol |
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Objednávka |
82,86/šj/2014
|
potraviny
|
216,85 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.02.2014 |
|
|
Objednávka |
81/šj/2014
|
mrazené ryby tilapia filety
|
158,77 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5/14
|
zemiaky 400kg
|
160,00 |
s DPH |
76/šj/2014
|
|
19.02.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10140053
|
cereálna tyčinka - perník
|
98,64 |
s DPH |
65/šj/2014
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Ematrade s.r.o., Košice |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
76/šj/2014
|
zemiaky 400kg
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.02.2014 |
|
|
Faktúra |
530404201
|
potraviny
|
162,59 |
s DPH |
75/šj/2014
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14101558
|
slanina údená bez kože, kuracie prsia
|
128,81 |
s DPH |
46,60/šj/2014
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1460445
|
bravčové pliecko, bravčové stehno, hovädzie zadné z pleca,bravčové karé chladené
|
344,57 |
s DPH |
52,59,61/šj/2014
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/9
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
|
|
|
Erika Stanovská |
Erika Stanovská |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10951433
|
potraviny
|
193,15 |
s DPH |
53,56/šj/2014
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14100373
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
133,61 |
s DPH |
54,63/šj/2014
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
71,86/šj/2014
|
kurčatá marzenékuracie prsia, slanina udená bez kože
|
38,99 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
72,79,87/2014
|
bravčové stehno,hovädzie zadné z pleca
|
356,15 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
95/šj/2014
|
rožok malý
|
4,32 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
75/šj/2014
|
zemiakové šúľance
|
162,59 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2014 |
|
|
Zmluva |
31/2014
|
poistenie majetku projektu MRK
|
67,29 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
73/šj/2014
|
mlieko jahodové, vanilkové
|
94,44 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
74/šj/2014
|
mlieko jahodové, vanilkové
|
23,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0140076
|
čistiace prostriedky: školská jedáleň
|
150,12 |
s DPH |
14/2014
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
66,67/šj/2014
|
potraviny
|
311,46 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
65/šj/2014
|
cereálna tyčinka - perník
|
98,64 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Ematrade s.r.o., Košice |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/7
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
OFK Uzovce |
OFK Uzovce |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/8
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
GOHR s.r.o. |
GOHR s.r.o. |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Odstránenie poruchy doplňovacieho zariadenia FLAMCO v kotolni- únik v systéme.
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Plynoma Servis, Janka Matejová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
530403140
|
potraviny
|
73,18 |
s DPH |
51/šj/2014
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Deratizácia ZŠ
|
53,40 |
s DPH |
13/2014
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Marián Mikovic-DERMIK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
ŠJ Veľký Šariš
|
27,88 |
s DPH |
13/2014
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Marián Mikovic-DERMIK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/5
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
L.C.Manager s.r.o. |
L.C.Manager s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/4
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Peter Straka |
Peter Straka |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
čistiace prostriedky: školská jedáleň
|
150,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
stravné lístky 2014
|
158,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Pavol Šidelský |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
114108887
|
karfiól mrazený, kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazená
|
286,86 |
s DPH |
43/šj/2014
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
530402821
|
potraviny
|
157,90 |
s DPH |
45/šj/2014
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14100320
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
47,84 |
s DPH |
49/šj/2014
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140085
|
potraviny
|
354,52 |
s DPH |
47/šj/2014
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
čistiace prostriedky: školská jedáleň
|
150,12 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/3
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Peter Heldák |
Peter Heldák |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/2
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Lenka Klimková |
Lenka Klimková |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
57/šj/2014
|
sendvič krájaný
|
17,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
54,63/šj/2014
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
133,61 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1/OFA/2014
|
strava - dôchodcovia
|
9,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0758661980
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 1/2014
|
64,82 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
06.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/1
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Ondrej Škvarla |
Ondrej Škvarla |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201401008
|
Čistenie kanalizácie v ZŠ Veľký Šariš
|
135,27 |
s DPH |
12/2014
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
MP KANAL service 2 s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2118181493
|
vodné a stočné 1/2014
|
447,47 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
06.02.2014 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7154736082
|
Spotreba plynu základnej školy: 2/2014
|
2 973,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
06.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7154736039
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 2/2014
|
203,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
06.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
53,56/šj/2014
|
potraviny
|
193,15 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Deratizácia ZŠ (53,40€) a ŠJ Veľký Šariš (27,88€)
|
81,28 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Marián Mikovic-DERMIK |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
50,55,64,70,78,85,93/šj/2014
|
džús 250ml,jablká,hrušky
|
199,33 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
51/šj/2014
|
potraviny
|
73,18 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14100225
|
ovocie: jablká a hrušky, džús 250ml.
|
107,63 |
s DPH |
10,22, 30,35/šj/2014
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
52,59,61/šj/2014
|
bravčové pliecko, bravčové stehno, hovädzie zadné z pleca,bravčové karé chladené
|
344,57 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14100235
|
ovocie, zelenina
|
107,27 |
s DPH |
36,42/šj/2014
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5851433
|
potraviny
|
163,52 |
s DPH |
27/šj/2014
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
53140046
|
potraviny
|
109,46 |
s DPH |
4,14,31,34,38/šj/2014
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1460285
|
bravčové pliecko
|
86,68 |
s DPH |
39/šj/2014
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14101006
|
morčacie prsia mrazené
|
19,46 |
s DPH |
40/šj/2014
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7581433
|
potraviny
|
217,66 |
s DPH |
37,41/šj/2014
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8687
|
pečivo vodové, chlieb tmavý krájaný, sendvič krájaný
|
31,22 |
s DPH |
12,25/šj/2014
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
49/šj/2014
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
47,84 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
003/VPFA
|
SZP 1/14
|
1 750.00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
002/VPFA
|
Sociálny fond: 1/14
|
147,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5201401004
|
Občerstvenie pri príležitosti 50. výročia ZŠ dňa 27.1.2014
|
750,20 |
s DPH |
9/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20000240
|
Ozvučenie: mikrofóny hand free AZUSA LS-8888 (2ks)
|
298,79 |
s DPH |
11/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
IGOR SCHOTTER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
48,58,62,68,90,94/šj/2014
|
potraviny
|
90,39 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1488324
|
predplatné časopisu Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
001/VPFA
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ, 1/14
|
669,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
47/šj/2014
|
potraviny
|
354,52 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2014 |
|
|
Objednávka |
46,60/šj/2014
|
slanina údená bez kože, kuracie prsia
|
128,81 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2014 |
|
|
Objednávka |
45/šj/2014
|
potraviny
|
157,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2014 |
|
|
Objednávka |
43/šj/2014
|
karfiól mrazený, kuracie prsia mrazené, kuracie stehná mrazená
|
286,86 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.02.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014/6
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej (rekreačno-športovej) činnosti nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
p. Sokol |
p. Sokol |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7200375930
|
Elektrická energia, preddavok:1.02.2014-30.04.2014
|
3 210,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
30.01.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2411002819(dobropis)
|
elektrická energia 2013, vyúčtovanie
|
2 178,61 |
s DPH |
|
604780/2008
|
30.01.2014 |
|
|
|
Slovakia Energy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/3
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Pavol Foriš |
Pavol Foriš |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
39/šj/2014
|
bravčové pliecko
|
86,68 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2014 |
|
|
Objednávka |
40/šj/2014
|
morčacie prsia mrazené
|
19,46 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7401006856
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 1/2014
|
53,70 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
28.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
70764410
|
Virtuálna knižnica 2014
|
198,72 |
s DPH |
7/2014
|
VK/10/09/116/2010
|
28.01.2014 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/004
|
Technické zabezpečenie ozvučenia telocvične v ZŠ dňa 27.1.2014 V. Šariš počas osláv 50. výročia ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
8/2014
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
Tokár Slavomír |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14100779
|
kuracie prsia chladené
|
12,74 |
s DPH |
18/šj/2014
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14100089
|
ovocie, zelenina
|
165,65 |
s DPH |
9,21/šj/2014
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014 MVŠ
|
Knižnú publikáciu „Zo srdca verše na všedný den“ pri príležitosti 50. výrocia ZŠ (40ks)
|
200,00 |
s DPH |
10/2014
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2701433
|
potraviny
|
213,98 |
s DPH |
11/šj/2014
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1460210
|
bravčové stehno, plece, hov. zadné,
|
487,36 |
s DPH |
8,13,19/šj/2014
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Čistenie kanalizácie v ZŠ Veľký Šariš
|
135,27 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
MP KANAL service 2 s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14100147
|
zelenina, džús 250ml
|
59,87 |
s DPH |
29/šj/2014
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4/14
|
zemiaky 400kg
|
210,00 |
s DPH |
1/šj/2014
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10140003
|
cereálna tyčinka Čakanka
|
97,20 |
s DPH |
28/šj/2014
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
530401550
|
mlieko jogurtové
|
105,84 |
s DPH |
33/šj/2014
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
114103478
|
hrášok mrazený, kukurica mrazená, kuracie stehno, morčacie prsia, mrkva detská
|
236,29 |
s DPH |
26/šj/2014
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
37,41/šj/2014
|
potraviny
|
217,66 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
36,42/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
107,27 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.01.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Ozvučenie: mikrofóny hand free AZUSA LS-8888 (2ks)
|
298,79 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
IGOR SCHOTTER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Knižnú publikáciu „Zo srdca verše na všedný den“ pri príležitosti 50. výrocia ZŠ (40ks)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14010014
|
vydanie bulletínu, A5 4/4, 200ks - 50. výročie ZŠ
|
1 046.40 |
s DPH |
1/2014
|
|
23.01.2014 |
|
|
|
Cofin, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
28/šj/2014
|
cereálna tyčinka Čakanka
|
97,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140028
|
Nápoje - 50. výročie ZŠ
|
395,99 |
s DPH |
5/2014
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
ALISTA-export,import |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
01/2014
|
Šálka sólo 20ks, (dar) - 50. výročie ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
4/2014
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Marta Vyrosteková |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
26/šj/2014
|
hrášok mrazený, kukurica mrazená, kuracie stehno, morčacie prsia, mrkva detská
|
236,29 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.01.2014 |
|
|
Objednávka |
33/šj/2014
|
mlieko jogurtové
|
105,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140096
|
Časopis - Mladý záchranár 11, 10ks
|
9,90 |
s DPH |
2/2014
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014004
|
Servis plynového zariadenia v školskej jedálni pri ZŠ Velký Šariš - montáž regulátora tlaku a expanznej nádrže k ZOV Heizer
|
126,37 |
s DPH |
3/2014
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Jozef Magda - JM Servis |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5041303724
|
zálohová faktúra Finančný spravodajca 2013
|
14,21 |
s DPH |
63/2012
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/šj/2014
|
zemiaky 400kg
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
114100992
|
kuracie prsia chladené, špenát mrazený
|
128,82 |
s DPH |
17/šj/2014
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Virtuálna knižnica 2014
|
198,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Technické zabezpečenie ozvučenia telocvične v ZŠ dňa 27.1.2014 V. Šariš počas osláv 50. výročia ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Tokár Slavomír |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Občerstvenie pri príležitosti 50. výročia ZŠ dňa 27.1.2014
|
750,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1131433
|
maslo, mlieko, múka hladká, olej Raciol, soľ, syr tvrdý
|
134,39 |
s DPH |
7/šj/2014
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1091618283
|
mlieko kakaové, vanilkové
|
22,75 |
s DPH |
16/šj/2014
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1091618274
|
mlieko čokoládové, vanilkové
|
145,96 |
s DPH |
15/šj/2014
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
530401163
|
kuracie stehná horné, kurča mrazené, rybie filé
|
334,59 |
s DPH |
23/šj/2014
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
530401131
|
cestoviny fliačky, mlieko
|
62,25 |
s DPH |
24/šj/2014
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1401300460
|
múka polohrubá, hrubá, hladká, vanilkový krém, uhorky
|
154,31 |
s DPH |
20/šj/2014
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
24/šj/2014
|
cestoviny fliačky, mlieko
|
62,25 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
20/šj/2014
|
múka polohrubá, hrubá, hladká, vanilkový krém, uhorky
|
154,31 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Servis plynového zariadenia v školskej jedálni pri ZŠ Velký Šariš - montáž regulátora tlaku a expanznej nádrže k ZOV Heizer
|
126,37 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Jozef Magda - JM Servis |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
predplatné časopisu Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Šálka sólo 20ks, (dar) - 50. výročie ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Marta Vyrosteková |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Nápoje - 50. výročie ZŠ
|
395,99 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
ALISTA-export,import |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
23/šj/2014
|
kuracie stehná horné, kurča mrazené, rybie filé
|
334,59 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
18/šj/2014
|
kuracie prsia chladené
|
12,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/2
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
GOHR s.r.o., v zast. Ing. Olejár Ľubomír, konateľ firmy |
Ing. Olejár Ľubomír |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Časopis - Mladý záchranár 11, 10ks
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
15/šj/2014
|
mlieko čokoládové, vanilkové
|
145,96 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
17/šj/2014
|
kuracie prsia chladené, špenát mrazený
|
128,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014/1
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
SA-KO WOOD s.r.o. |
SA-KO WOOD s.r.o. |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
16/šj/2014
|
mlieko kakaové, vanilkové
|
22,75 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
29/šj/2014
|
zelenina, džús 250ml
|
59,87 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
12,25/šj/2014
|
pečivo vodové, chlieb tmavý krájaný, sendvič krájaný
|
31,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
27/šj/2014
|
potraviny
|
163,52 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
10,22, 30,35/šj/2014
|
ovocie: jablká a hrušky, džús 250ml.
|
107,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/14
|
zemiaky 400kg
|
160,00 |
s DPH |
4/šj/2014
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
11/šj/2014
|
potraviny
|
213,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
9,21/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
165,65 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14100036
|
ovocie, zelenina
|
67,90 |
s DPH |
6/šj/2014
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
52014/00011
|
fazuľa biela, hrach žltý lúpaný polený, paprika sladká lahôdková, ryža guľatozrná, šošovica veľkozrná
|
203,14 |
s DPH |
5/šj/2014
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140013
|
cereálna tyčinka, cest.kolienka, čínska panvica, kompót miešaný, krutony, paprika červená sladká, pretlak paradajkový, puding čokoládový, sirup koncentrát, slivkový lekvár, ster.uhorky,tarhoňa
|
614,20 |
s DPH |
3/šj/2014
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
161496
|
cereálna tyčinka, cestoviny fliačky, slovenská ryža, čaj astera, ovocné pyré, paprika mletá, rasca mletá, vegeta bez glutamanu
|
499,70 |
s DPH |
2/šj/2014
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
vydanie bulletínu, A5 4/4, 200ks - 50. výročie ZŠ
|
1 046.40 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Cofin, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 255/2013
|
prvá predlekárska pomoc
|
24,65 |
s DPH |
139/2013
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 297/ŠJ/2013
|
potraviny
|
110,76 |
s DPH |
485,495,501,507,509,512,515,518/ŠJ/2013
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20061398
|
finančný bonus 2%
|
14,96 |
s DPH |
|
737/2005
|
08.01.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22191398
|
finančný bonus 2%
|
9,38 |
s DPH |
|
737/2005
|
08.01.2014 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7292928276
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 1/2014
|
210,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
08.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
8,13,19/šj/2014
|
bravčové stehno, plece, hov. zadné,
|
487,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7292928320
|
Spotreba plynu základnej školy: 1/2014
|
2 973,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010/2012
|
08.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/šj/2014
|
cereálna tyčinka, cestoviny fliačky, slovenská ryža, čaj astera, ovocné pyré, paprika mletá, rasca mletá, vegeta bez glutamanu
|
499,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/šj/2014
|
fazuľa biela, hrach žltý lúpaný polený, paprika sladká lahôdková, ryža guľatozrná, šošovica veľkozrná
|
203,14 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/šj/2014
|
cereálna tyčinka, cest.kolienka, čínska panvica, kompót miešaný, krutony, paprika červená sladká, pretlak paradajkový, puding čokoládový, sirup koncentrát, slivkový lekvár, ster.uhorky,tarhoňa
|
614,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/šj/2014
|
zemiaky 400kg
|
210,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
6/šj/2014
|
ovocie, zelenina
|
67,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
7/šj/2014
|
maslo, mlieko, múka hladká, olej Raciol, soľ, syr tvrdý
|
134,39 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4,14,31,34,38/šj/2014
|
potraviny
|
109,46 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 295/ŠJ/2013
|
potraviny
|
239,47 |
s DPH |
514/ŠJ/2013
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
42/2014/B-1
|
Projekt: Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva, Ing. Peter Jakub |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fa 296/ŠJ/2013
|
cereálne výrobky: popcorn, pšen.mix
|
70,92 |
s DPH |
519/ŠJ/2013
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
V-O-S spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 291/ŠJ/2013
|
bravčové karé
|
42,07 |
s DPH |
516/ŠJ/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 245/2013
|
Software MS OFFICE Standard 2013 (5ks), MS WINDOWS 8 - 64b (6ks), USB kľúč:8GB Kingston - červený(5ks)
|
999,00 |
s DPH |
137/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
AXDATA,s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 292/ŠJ/2013
|
jablká školské, džús 250ml,
|
127,14 |
s DPH |
483,499,511/ŠJ/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 248/2013
|
Náhradný zdroj: EATON NOVA AVR 625VA, IEC: 2ks
|
114,34 |
s DPH |
142/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Bimpex s.r.o., prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 247/2013
|
Viacboxová šatňová skriňa 1ks, spisová skriňa 2ks,skriňa dielenská 1ks
|
1 056.94 |
s DPH |
141/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 246/2013
|
Merak UT 33 C UT 33 C: multimeter (9ks)
|
73,56 |
s DPH |
138/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Igor Schotter |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 290/ŠJ/2013
|
udená slanina, párky bratislavské
|
47,50 |
s DPH |
487,503/ŠJ/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 249/2013
|
švédska lavička 2,5m - 4ks, florbalová loptička 15ks
|
638,99 |
s DPH |
143/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Dema Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 293/ŠJ/2013
|
zelenina
|
63,48 |
s DPH |
510,517,/ŠJ/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 294/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný
|
6,10 |
s DPH |
497/ŠJ/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 289/ŠJ/2013
|
bravčové plece,stehno,hovädzie zadné
|
576,43 |
s DPH |
488,493,502,513/ŠJ/2013
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 244/2013
|
Zmluva o dielo:bezpečnostná dokumentácia o ochrane osobných údajov 122/2013Z.z.
|
125,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
CUBS plus,s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
519/ŠJ/2013
|
cereálne výrobky: popcorn, pšen.mix
|
70,92 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
V-O-S spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 243/2013
|
ŠEVT - vysvedčenia
|
111,26 |
s DPH |
132/2013
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 240/2013
|
PC HP Pavilion 20-b300ec/AiO E1/4GB/W8: 2ks
|
838,00 |
s DPH |
136/2013
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Mystic, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 241/2013
|
Prevliekačka -tvary, slabiková skladačka, lepidlo tyčinkové
|
34,32 |
s DPH |
140/2013
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 242/2013
|
Prevliekačka -topánočky
|
7,49 |
s DPH |
140/2013
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
516/ŠJ/2013
|
bravčové karé
|
42,07 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
143/2013
|
švédska lavička 2,5m - 4ks, florbalová loptička 15ks
|
638,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Dema Senica, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
30/VPFA/2013
|
Hmotná núdza - strava
|
1 657,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
142/2013
|
Náhradný zdroj: EATON NOVA AVR 625VA, IEC: 2ks
|
114,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Bimpex s.r.o., prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 235/2013
|
Textílna tabuľa, bordó,120x150cm
|
87,60 |
s DPH |
130/2013
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 236/2013
|
kancelárske potreby:toner cartridge (4ks),papier kancelársky A4 (20ks)
|
199,20 |
s DPH |
133/2013
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Camea computer systems a.s., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 237/2013
|
PVC tabule: Abeceda (3ks), Obrazové karty - abeceda A3 - 1ks
|
302,70 |
s DPH |
134/2013
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Publikom s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 238/2013
|
čistiace prostriedky:jar, kyselina,pulirapid,fixinela,savo,chloramin,handry,utierky,vrecia,okena,antibakteriálne mydlo,indulóna,hubky,gum.rukavice,žiarovky,odpadkové koše,stura facile
|
615,34 |
s DPH |
135/2013
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Ing. Anton ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 239/2013
|
doska s vešiakmi 140x30cm(1ks), oceľové vešiaky (9ks),lavička 160x40x34cm,lavička 110x40x34cm,doprava
|
203,00 |
s DPH |
131/2013
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Miloš Bakaľár |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
141/2013
|
Viacboxová šatňová skriňa 1ks, spisová skriňa 2ks,skriňa dielenská 1ks
|
1 056.94 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
140/2013
|
Prevliekačka -tvary, slabiková skladačka, lepidlo tyčinkové
|
34,32 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
28/VPFA/2013
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
595,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
29/VPFA/2013
|
Sociálny fond
|
131,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10/Mesto Veľký Šariš/2013
|
strava - dôchodcovia
|
9,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 233/2013
|
Nábytok do zborovni: stoly, skrine
|
3 134.00 |
s DPH |
125/2013
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 234/2013
|
Jedálenska stolička s HPL povrchom, orechová, 40 ks
|
2 565.98 |
s DPH |
126/2013
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
K-TEN, Turzovka, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 232/2013
|
Školský časopis Ďatelinka - 50.výročie ZŠ
|
218,40 |
s DPH |
129/2013
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Michal Vaško - vydavateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 286/ŠJ/2013
|
potraviny
|
190,81 |
s DPH |
496,500/ŠJ/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 285/ŠJ/2013
|
potraviny
|
239,47 |
s DPH |
486/ŠJ/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 288/ŠJ/2013
|
chladené kuracie rezne
|
110,40 |
s DPH |
506/ŠJ/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 287/ŠJ/2013
|
špenát krájaný, králik chrbát
|
128,32 |
s DPH |
505/ŠJ/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 284/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
122,47 |
s DPH |
498,508/ŠJ/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 231/2013
|
slúchadlá s mikrofónom (36ks), PC myš Gembird optikal USB(5ks), zvuková karta USB 3D(10ks)
|
193,72 |
s DPH |
128/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Datacomp s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 230/2013
|
radiátorové kryty do telocvične
|
4 323.60 |
s DPH |
124/2013
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Peter Klimko - Klimex |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 229/2013
|
Interaktívna tabuľa PowerBoard 78 (2ks)
|
2 138.00 |
s DPH |
123/2013
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
510,517/ŠJ/2013
|
zelenina
|
63,48 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
514/ŠJ/2013
|
potraviny
|
239,47 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 228/2013
|
miska kryštalizačná s výlevkou, ploché dno (1bal-5ks)
|
13,48 |
s DPH |
127/2013
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
KVANT spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
133/2013
|
kancelárske potreby:toner cartridge (4ks),papier kancelársky A4 (20ks)
|
199,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Camea computer systems a.s., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
134/2013
|
PVC tabule: Abeceda (3ks), Obrazové karty - abeceda A3 - 1ks
|
302,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Publikom s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
135/2013
|
čistiace prostriedky:jar, kyselina,pulirapid,fixinela,savo,chloramin,handry,utierky,vrecia,okena,antibakteriálne mydlo,indulóna,hubky,gum.rukavice,žiarovky,odpadkové koše,stura facile
|
615,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Ing. Anton ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
139/2013
|
prvá predlekárska pomoc
|
24,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
136/2013
|
PC HP Pavilion 20-b300ec/AiO E1/4GB/W8: 2ks
|
838,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Mystic, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
138/2013
|
Merak UT 33 C UT 33 C: multimeter (9ks)
|
73,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
Igor Schotter |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Objednávka |
137/2013
|
Software MS OFFICE Standard 2013 (5ks), MS WINDOWS 8 - 64b (6ks), USB kľúč:8GB Kingston - červený(5ks)
|
999,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
|
|
|
AXDATA,s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/21
|
Darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
PREMETAL MON, s.r.o. |
Ing. Slavomír Bernát |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 224/2013
|
Jedálenska stolička s HPL povrchom, zelená, 40 ks
|
2 565.98 |
s DPH |
122/2013
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
K-TEN, Turzovka, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 225/2013
|
Haglaitner: toaletný papier, papierové utierky, antibakteriálna pena, gel, batérie do dávkovača, dávkovač na antibakteriálny gél
|
905,08 |
s DPH |
120/2013
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 226/2013
|
softvér apgrejd WinPam, Winlbeu
|
61,00 |
s DPH |
21/2013
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Volčko Juraj - Market.SK |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 227/2013
|
Stojanové počítadlo s tabuľou (2ks)
|
312,00 |
s DPH |
121/2013
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
506/ŠJ/2013
|
chladené kuracie rezne
|
110,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/20
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
TYMEX - p. Rucek Pavol |
Rucek Pavol |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 283/ŠJ/2013
|
hlbokomrazené pirohy-tvarohové,jahodové
|
162,00 |
s DPH |
504/ŠJ/2013
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 282/ŠJ/2013
|
potraviny
|
100,28 |
s DPH |
482,494/ŠJ/2013
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
505/ŠJ/2013
|
špenát krájaný, králik chrbát
|
128,32 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 223/2013
|
Rozlišovanie slabík - učebná pomôcka
|
92,10 |
s DPH |
119/2013
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Montanex SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
504/ŠJ/2013
|
hlbokomrazené pirohy-tvarohové,jahodové
|
162,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
131/2013
|
doska s vešiakmi 140x30cm(1ks), oceľové vešiaky (9ks),lavička 160x40x34cm,lavička 110x40x34cm,doprava
|
203,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Miloš Bakaľár |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
132/2013
|
ŠEVT - vysvedčenia
|
111,26 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
130/2013
|
Textílna tabuľa, bordó,120x150cm
|
87,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
126/2013
|
Jedálenska stolička s HPL povrchom, orechová, 40 ks
|
2 565.98 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
K-TEN, Turzovka, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
125/2013
|
Nábytok do zborovni: stoly, skrine
|
3 134.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
128/2013
|
slúchadlá s mikrofónom (36ks), PC myš Gembird optikal USB(5ks), zvuková karta USB 3D(10ks)
|
193,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Datacomp s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
122/2013
|
Jedálenska stolička s HPL povrchom, zelená, 40 ks
|
2 565.98 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
K-TEN, Turzovka, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
124/2013
|
radiátorové kryty do telocvične
|
4 323.60 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Peter Klimko - Klimex |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
123/2013
|
Interaktívna tabuľa PowerBoard 78 (2ks)
|
2 138.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
127/2013
|
miska kryštalizačná s výlevkou, ploché dno (1bal-5ks)
|
13,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
KVANT spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
129/2013
|
Školský časopis Ďatelinka - 50.výročie ZŠ
|
218,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Michal Vaško - vydavateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 219/2013
|
Normy 2013 pre ŠJ, aktualizácia v SW sklad
|
87,00 |
s DPH |
117/2013
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/19
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Štefan Mihók |
Štefan Mihók |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 220/2013
|
Revízia plynových zariadení v objekte kotolne (servisná a odborná prehliadka)
|
481,59 |
s DPH |
118/2013
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Plynoma Servis, Janka Matejová |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
498,508/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
122,47 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.12.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/33
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Štefan Mihók |
Štefan Mihók |
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 218/2013
|
vodné a stočné 11/2013
|
379,39 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.12.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 208/2013
|
Zvesti MS a MK SR
|
3,60 |
s DPH |
110/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 275/ŠJ/2013
|
potraviny: múka
|
79,15 |
s DPH |
480/ŠJ/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 276/ŠJ/2013
|
Mikulášsky balíček
|
356,40 |
s DPH |
481/ŠJ/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 277/ŠJ/2013
|
potraviny
|
321,72 |
s DPH |
484/ŠJ/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 278/ŠJ/2013
|
syr tavený črievko
|
51,74 |
s DPH |
491/ŠJ/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 207/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ, ŠJ 11/2013
|
56,74 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
05.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 209/2013
|
Kávovar NIVONA
|
211,00 |
s DPH |
111/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 217/2013
|
revízie prenosných zariadení: Protokol o elektrických spotrebičoch a protokoly o vyradení.
|
270,00 |
s DPH |
116/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 279/ŠJ/2013
|
kuracie stehná mrazené
|
91,74 |
s DPH |
492/ŠJ/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 211/2013
|
Reprezentačné k 50. výročiu školy: káva, čaj
|
107,48 |
s DPH |
113/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 212/2013
|
Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4. štvrťrok 2013
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007
|
05.12.2013 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 281/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO kokaové, vanilkové
|
38,35 |
s DPH |
489/ŠJ/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 213/2013
|
Tlač a formátovanie plagátov Zápis do I. ročníka A4-20ks, A3-20ks, tlač SR A3 plnofarebná, rezanie - knihárske práce
|
23,94 |
s DPH |
114/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Marek Kriška - CompuArts |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 214/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 12/2013
|
197,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.12.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 215/2013
|
Spotreba plynu ZŠ: 12/2013
|
2 973.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.12.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 216/2013
|
Textílna tabuľa, bordó,120x150cm(2ks)
|
180,60 |
s DPH |
115/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 210/2013
|
Relaxačný balíček - SF
|
550,00 |
s DPH |
112/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 280/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO kokaové, vanilkové
|
22,75 |
s DPH |
490/ŠJ/2013
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
497/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný
|
6,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.12.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/32
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Adrián MATHÉ |
Adrián MATHÉ |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
496,500/ŠJ/2013
|
potraviny
|
190,81 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 273/ŠJ/2013
|
chlieb krájaný tmavý
|
19,28 |
s DPH |
465/ŠJ/2013
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 274/ŠJ/2013
|
potraviny
|
132,41 |
s DPH |
427,432,444,448,457,458,468,470/ŠJ/2013
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
121/2013
|
Stojanové počítadlo s tabuľou (2ks)
|
312,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
120/2013
|
Haglaitner: toaletný papier, papierové utierky, antibakteriálna pena, gel, batérie do dávkovača, dávkovač na antibakteriálny gél
|
905,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Haglaitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9/Mesto Veľký Šariš/2013
|
strava - dôchodcovia
|
11,55 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
488,493,502,513/ŠJ/2013
|
bravčové plece,stehno,hovädzie zadné
|
576,43 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2013/VO-6
|
Jedálenske stoličky s HPL povrchom (zelené)
|
2 566.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
06.12.2013 |
31.12.2013 |
09.12.2013 |
K-TEN, Turzovka s.r.o. |
Základná škola, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Zmluva |
48/2013/8
|
Zmluva o dielo:bezpečnostná dokumentácia o ochrane osobných údajov 122/2013Z.z.
|
125,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
CUBS plus,s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2013/VO-5
|
Interaktívna tabuľa
|
1 069.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
06.12.2013 |
31.12.2013 |
09.12.2013 |
PC PROFI s.r.o. |
Základná škola, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013/VO-2
|
Radiátorové kryty do telocvične ZŠ.
|
4 323.60 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
06.12.2013 |
31.12.2013 |
09.12.2013 |
Klimex-Peter Klimko |
Základná škola, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
25/VPFA/2013
|
Hmotná núdza - strava
|
2 237,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
26/VPFA/2013
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
901,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
491/ŠJ/2013
|
syr tavený črievko
|
51,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
492/ŠJ/2013
|
kuracie stehná mrazené
|
91,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
27/VPFA/2013
|
Sociálny fond
|
198,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2013/VO-4
|
Stoličky s HPL povrchom (orechové)
|
2 565.98 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
06.12.2013 |
31.12.2013 |
09.12.2013 |
K-TEN, Turzovka, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2013/VO-3
|
Nábytok na mieru do zborovni ZŠ podľa špecifikácie
|
3 134,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
06.12.2013 |
31.12.2013 |
09.12.2013 |
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Objednávka |
483,499,511/ŠJ/2013
|
jablká školské, džús 250ml,
|
127,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 265/ŠJ/2013
|
potraviny
|
159,07 |
s DPH |
460/ŠJ/2013
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 272/ŠJ/2013
|
pizza šunková mrazená
|
387,36 |
s DPH |
479/ŠJ/2013
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
487,503/ŠJ/2013
|
udená slanina, párky bratislavské
|
47,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
482,494/ŠJ/2013
|
potraviny
|
100,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 271/ŠJ/2013
|
pangasius filety,údené rolované pliecko
|
28,70 |
s DPH |
473/ŠJ/2013
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
489/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO kokaové, vanilkové
|
38,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 268/ŠJ/2013
|
tarhoňa
|
55,80 |
s DPH |
477/ŠJ/2013
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
485,495,501,507,509,512,515,518/ŠJ/2013
|
potraviny
|
110,76 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
484/ŠJ/2013
|
potraviny
|
321,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
481/ŠJ/2013
|
Mikulášsky balíček
|
356,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
486/ŠJ/2013
|
potraviny
|
239,47 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
480/ŠJ/2013
|
potraviny: múka
|
79,15 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 269/ŠJ/2013
|
potraviny
|
181,79 |
s DPH |
471/ŠJ/2013
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 270/ŠJ/2013
|
bravčové pliecko,bravčové stehno
|
200,16 |
s DPH |
459,472/ŠJ/2013
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
490/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO kokaové, vanilkové
|
22,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 267/ŠJ/2013
|
potraviny
|
80,51 |
s DPH |
474,478/ŠJ/2013
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 266/ŠJ/2013
|
ovocie, džús 250ml, ovocná šťava
|
172,56 |
s DPH |
434,438,447,463,464,475/ŠJ/2013
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 206/2013
|
PVC tabule: BIO, SJL,ZEM (10ks)
|
612,70 |
s DPH |
109/2013
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Publikom s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 205/2013
|
prémium - balík služieb (aktualizácia)
|
1,00 |
s DPH |
108/2013
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 204/2013
|
Pomôcky na výtvarnú výchovu: latex, lepidlo, štetec, temperová farba
|
107,45 |
s DPH |
107/2014
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
BAL Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 203/2013
|
PE tašky: 36x46 (500ks)
|
99,60 |
s DPH |
106/2013
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Jozef Forgáč-olympia |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 202/2013
|
Sólo šálka: 50. výročie ZŠ (8ks)
|
56,00 |
s DPH |
105/2013
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Marta Vyrosteková |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 201/2013
|
Sólo šálka: 50. výročie ZŠ (5ks)
|
37,00 |
s DPH |
105/2013
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Marta Vyrosteková |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 200/2013
|
Pomôcky na výtvarnú výchovu: glazúra
|
30,36 |
s DPH |
104/2013
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
SVING SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
479/ŠJ/2013
|
pizza šunková mrazená
|
387,36 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 199/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 11/2013
|
43,99 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
28.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/30
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Peter Kubjatko s.r.o. |
Peter Kubjatko |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
477/ŠJ/2013
|
tarhoňa
|
55,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.11.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/18
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Peter Kubjatko s.r.o. |
Peter Kubjatko |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/31
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
0.00(schválenéMsZVeľkýŠariš) |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Peter Heldák |
Peter Heldák |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 264/ŠJ/2013
|
finančný bonus 2%
|
11,04 |
s DPH |
|
737/2005
|
26.11.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 263/ŠJ/2013
|
zemiaky 550kg
|
220,00 |
s DPH |
476/ŠJ/2013
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 198/2013
|
Servis a revízia plyn.zariadenia šk.kuchyne, zistenie a odstránenie úniku plynu.
|
344,89 |
s DPH |
103/2013
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Jozef Magda JM servis |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
113/2013
|
Reprezentačné k 50. výročiu školy: káva, čaj
|
107,48 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
118/2013
|
Revízia plynových zariadení v objekte kotolne (servisná a odborná prehliadka)
|
481,59 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Plynoma Servis, Janka Matejová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
117/2013
|
Normy 2013 pre ŠJ, aktualizácia v SW sklad
|
87,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
JIS-SK,s.r.o |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
116/2013
|
revízie prenosných zariadení: Protokol o elektrických spotrebičoch a protokoly o vyradení.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
115/2013
|
Textílna tabuľa, bordó,120x150cm(2ks)
|
180,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
114/2013
|
Tlač a formátovanie plagátov Zápis do I. ročníka A4-20ks, A3-20ks, tlač SR A3 plnofarebná, rezanie - knihárske práce
|
23,94 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Marek Kriška - CompuArts |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 262/ŠJ/2013
|
kuracie stehná horné, kuracie stehno mrazené
|
221,45 |
s DPH |
450/ŠJ/2013
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
119/2013
|
Rozlišovanie slabík - učebná pomôcka
|
92,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Montanex SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
112/2013
|
Relaxačný balíček - SF
|
550,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 261/ŠJ/2013
|
čaj bazový, lipový s medom
|
60,12 |
s DPH |
449/ŠJ/2013
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
111/2013
|
Kávovar NIVONA
|
211,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
J&B, UNIQUE, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Objednávka |
110/2013
|
Zvesti MS a MK SR
|
3,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 197/2013
|
Domumentácia ZŠ-11/2013+bonus
|
45,04 |
s DPH |
47/2012
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 258/ŠJ/2013
|
udené stehno,rybie filé,mrazená zelenina
|
417,23 |
s DPH |
461/ŠJ/2013
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 260/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
136,57 |
s DPH |
462,469/ŠJ/2013
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
476/ŠJ/2013
|
zemiaky 550kg
|
220,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 257/ŠJ/2013
|
kuracie prsia chladené
|
116,53 |
s DPH |
466/ŠJ/2013
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 195/2013
|
poistné 20.12.2013-20.12.2014
|
382,10 |
s DPH |
|
6511380102/2005
|
22.11.2013 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 194/2013
|
Časopis Mladý záchranár 10
|
9,90 |
s DPH |
101/2013
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 259/ŠJ/2013
|
chladené kuracie rezne
|
95,76 |
s DPH |
467/ŠJ/2013
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 196/2013
|
Paraván modrý, textil 150x120cm (2ks),noha disk 150cm (4)
|
526,80 |
s DPH |
102/2013
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Maquita s.r.o., Pravno |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 193/2013
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy:11/2013
|
41,20 |
s DPH |
17/2012
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 256/ŠJ/2013
|
potraviny
|
173,95 |
s DPH |
445/ŠJ/2013
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
473/ŠJ/2013
|
pangasius filety,údené rolované pliecko
|
28,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
474,478/ŠJ/2013
|
potraviny
|
80,51 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
471/ŠJ/2013
|
potraviny
|
181,79 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 192/2013
|
Pracovné kalendáre 2014(60ks), Kalendár Slovensko(160), Etiketa (220)
|
253,00 |
s DPH |
100/2013
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Salamon Vladislav SALI-FOTO |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
467/ŠJ/2013
|
chladené kuracie rezne
|
95,76 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
465/ŠJ/2013
|
chlieb krájaný tmavý
|
19,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
466/ŠJ/2013
|
kuracie prsia chladené
|
116,53 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/29
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Jozef Bravis - MEKKA s.r.o. |
Jozef Bravis |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/28
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Jozef MANÍK |
Jozef MANÍK |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/27
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
f. GOHR s.r.o., p. ŽILKA |
p. Žilka |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 254/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO jahoda, čokoláda
|
145,96 |
s DPH |
451/ŠJ/2013
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 250/ŠJ/2013
|
mäkká saláma liptácka,udená slanina bez kože,kuracie prsia chladené,saláma šunková,kuracia pečeň,bratislavské párky
|
217,03 |
s DPH |
430,436,443,454/ŠJ/2013
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
460/ŠJ/2013
|
potraviny
|
159,07 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 251/ŠJ/2013
|
bravčové plece,hovädzie zadné z pleca,bravčové stehno,bravčové pliecko
|
217,03 |
s DPH |
429,435,453/ŠJ/2013
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 191/2013
|
Kontrola a čistenie komínov - kotolňa
|
60,00 |
s DPH |
99/2013
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Ján Molnár - klampiarstvo-vložkovanie komínov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 252/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
142,92 |
s DPH |
446,456/ŠJ/2013
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 190/2013
|
Konferenčné stoličky - Lindy (oranžová)
|
129,60 |
s DPH |
98/2013
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
B2B partner, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 253/ŠJ/2013
|
potraviny
|
204,30 |
s DPH |
439/ŠJ/2013
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 255/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO jahoda, čokoláda
|
25,06 |
s DPH |
452/ŠJ/2013
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
461/ŠJ/2013
|
udené stehno,rybie filé,mrazená zelenina
|
417,23 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
459,472/ŠJ/2013
|
bravčové pliecko,bravčové stehno
|
200,16 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
462,469/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
136,57 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.11.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/26
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
Štefan MIKLUŠ - ŠK Gregorovce |
Štefan MIKLUŠ |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/17
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
TYMEX - p. Rucek Pavol |
Rucek Pavol |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 249/ŠJ/2013
|
potraviny
|
178,43 |
s DPH |
426/ŠJ/2013
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 248/ŠJ/2013
|
potraviny
|
512,39 |
s DPH |
442/ŠJ/2013
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/25
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Marek Sobota |
Marek SOBOTA |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
108/2013
|
prémium - balík služieb (aktualizácia)
|
1,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
109/2013
|
PVC tabule: BIO, SJL,ZEM (10ks)
|
612,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Publikom s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
104/2013
|
Pomôcky na výtvarnú výchovu: glazúra
|
30,36 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
SVING SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 243/ŠJ/2013
|
zemiaky 550kg
|
220,00 |
s DPH |
425/ŠJ/2013
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 244/ŠJ/2013
|
potraviny
|
349,20 |
s DPH |
431/ŠJ/2013
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
452/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO jahoda, čokoláda
|
25,06 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 245/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
138,49 |
s DPH |
428,433,437/ŠJ/2013
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
450/ŠJ/2013
|
kuracie stehná horné, kuracie stehno mrazené
|
221,45 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 246/ŠJ/2013
|
potraviny
|
500,78 |
s DPH |
440/ŠJ/2013
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
449/ŠJ/2013
|
čaj bazový, lipový s medom
|
60,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 247/ŠJ/2013
|
potraviny
|
110,72 |
s DPH |
441/ŠJ/2013
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
451/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO jahoda, čokoláda
|
145,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
105/2013
|
Sólo šálka: 50. výročie ZŠ (5ks)
|
37,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Marta Vyrosteková |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
107/2013
|
Pomôcky na výtvarnú výchovu: latex, lepidlo, štetec, temperová farba
|
107,45 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
BAL Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2013 |
|
|
Objednávka |
106/2013
|
PE tašky: 36x46 (500ks)
|
99,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Jozef Forgáč-olympia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 189/2013
|
Školské kolo:Kytička domoviny, Medzinárodný deň knižníc, Športový deň: dar
|
47,20 |
s DPH |
97/2013
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 184/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 11/2013
|
167,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
08.11.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 188/2013
|
elektrická energia, preddavok:1.11.2013-31.1.2014
|
3 510.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
08.11.2013 |
|
|
|
Slovakia Energy, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 185/2013
|
Spotreba plynu ZŠ: 11/2013
|
2 973.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
08.11.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 187/2013
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
159,21 |
s DPH |
96/2013
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Rasko, Kovaľ Rastislav |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
446,456/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
142,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
445/ŠJ/2013
|
potraviny
|
173,95 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
442/ŠJ/2013
|
potraviny
|
512,39 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
441/ŠJ/2013
|
potraviny
|
110,72 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
440/ŠJ/2013
|
potraviny
|
500,78 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 186/2013
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 10/2013
|
52,34 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
08.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
439/ŠJ/2013
|
potraviny
|
204,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 241/ŠJ/2013
|
slanina údená bez kože
|
21,26 |
s DPH |
424/ŠJ/2013
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 242/ŠJ/2013
|
potraviny
|
85,65 |
s DPH |
376,387,390,394,404,405,413,419/ŠJ/2013
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 239/ŠJ/2013
|
potraviny
|
116,58 |
s DPH |
420/ŠJ/2013
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 183/2013
|
Dokumentácia žiaka so ŠVVP
|
24,65 |
s DPH |
95/2013
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 240/ŠJ/2013
|
bravčové karé,hovädzie zadné z pleca,bravčové stehno,bravčové karé chladené
|
426,24 |
s DPH |
412,415,423/ŠJ/2013
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 182/2013
|
vodné a stočné 10/2013
|
408,31 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
06.11.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8/Mesto Veľký Šariš/2013
|
strava - dôchodcovia
|
13,86 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
24/VPFA/2013
|
Sociálny fond
|
202,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
23/VPFA/2013
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
918,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
434,438,447,463,464,475/ŠJ/2013
|
ovocie, džús 250ml, ovocná šťava
|
172,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
22/VPFA/2013
|
Hmotná núdza - strava
|
2 327,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 237/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús 250ml, ovocná šťava
|
224,23 |
s DPH |
370,373,378,389,396,400,409,418,422/ŠJ/2013
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 234/ŠJ/2013
|
finančný bonus 2%
|
69,41 |
s DPH |
|
738/2005
|
04.11.2013 |
|
|
|
Noema, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 235/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný, chlieb krájaný tmavý
|
26,60 |
s DPH |
398/ŠJ/2013
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 238/ŠJ/2013
|
potraviny
|
168,30 |
s DPH |
406/ŠJ/2013
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
431/ŠJ/2013
|
potraviny
|
349,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 236/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
21,36 |
s DPH |
421/ŠJ/2013
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
427,432,444,448,457,458,468,470/ŠJ/2013
|
potraviny
|
132,41 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
429,435,453/ŠJ/2013
|
bravčové plece,hovädzie zadné z pleca,bravčové stehno,bravčové pliecko
|
217,03 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
425/ŠJ/2013
|
zemiaky 550kg
|
220,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
428,433,437/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
138,49 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
430,436,443,454/ŠJ/2013
|
mäkká saláma liptácka,udená slanina bez kože,kuracie prsia chladené,saláma šunková,kuracia pečeň,bratislavské párky
|
217,03 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
426/ŠJ/2013
|
potraviny
|
178,43 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
103/2013
|
Servis a revízia plyn.zariadenia šk.kuchyne, zistenie a odstránenie úniku plynu.
|
344,89 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Jozef Magda JM servis |
ZŠ - Veľký Šariš |
Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
102/2013
|
Paraván modrý, textil 150x120cm (2ks),noha disk 150cm (4)
|
526,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
Maquita s.r.o., Pravno |
ZŠ - Veľký Šariš |
Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 181/2013
|
kancelárske potreby
|
168,90 |
s DPH |
94/2013
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 179/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 10/2013
|
43,50 |
s DPH |
|
1/2007
|
28.10.2013 |
|
|
|
Slovak telekom, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 178/2013
|
Pomôcky pre výtvarnú výchovu.
|
238,06 |
s DPH |
92/2013
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
99/2013
|
Kontrola a čistenie komínov - kotolňa
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Ján Molnár - klampiarstvo-vložkovanie komínov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 177/2013(dobropis)
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 1-10/2013
|
272,24 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
28.10.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
101/2013
|
Časopis Mladý záchranár 10
|
9,90 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 176/2013(dobropis)
|
Spotreba plynu ZŠ:1-10/ 2013
|
5 353.39 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
28.10.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
100/2013
|
Pracovné kalendáre 2014(60ks), Kalendár Slovensko(160), Etiketa (220)
|
253,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Salamon Vladislav SALI-FOTO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
98/2013
|
Konferenčné stoličky - Lindy (oranžová)
|
129,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
B2B partner, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 180/2013
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN 2.polrok 2013
|
1 958.80 |
s DPH |
93/2013
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 233/ŠJ/2013
|
finančný bonus 2%
|
15,40 |
s DPH |
|
737/2005
|
28.10.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 232/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
143,66 |
s DPH |
407,408,417/ŠJ/2013
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.10.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/16
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
TYMEX - p. Rucek Pavol |
Rucek Pavol |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Objednávka |
424/ŠJ/2013
|
slanina údená bez kože
|
21,26 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2013 |
|
|
Objednávka |
421/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
21,36 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2013 |
|
|
Objednávka |
420/ŠJ/2013
|
potraviny
|
116,58 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 227/ŠJ/2013
|
kuracia pečeň
|
5,80 |
s DPH |
380/ŠJ/2013
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 228/ŠJ/2013
|
bravčové stehno a plecko,hovädzie zadné,bravčové kare chladené,hovädzie zadné z pleca,
|
5,80 |
s DPH |
368,371,379,386,397,403/ŠJ/2013
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 229/ŠJ/2013
|
cestoviny vretenásemolinové
|
39,84 |
s DPH |
416/ŠJ/2013
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 175/2013
|
Jablká gala
|
52,80 |
s DPH |
91/2013
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 174/2013
|
Výkres A1 - farebný
|
27,00 |
s DPH |
90/2013
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
Janka Onofrejová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 231/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO vanilkové, čokoláda antiviro
|
84,85 |
s DPH |
410/ŠJ/2013
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 230/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO vanilkové, čokoláda antiviro
|
23,90 |
s DPH |
411/ŠJ/2013
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 173/2013
|
Audionahrávky k čítankám pre ŠZŠ-komplet 8CD
|
88,00 |
s DPH |
89/2013
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
D-Press občianske združenie |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 224/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
108,84 |
s DPH |
395,399/ŠJ/2013
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.10.2013 |
|
|
Objednávka |
416/ŠJ/2013
|
cestoviny vretenásemolinové
|
39,84 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 223/ŠJ/2013
|
mrazený hydinový kurací stehený rezeň bez kostí a kože
|
82,56 |
s DPH |
401/ŠJ/2013
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.10.2013 |
|
|
Objednávka |
97/2013
|
Školské kolo:Kytička domoviny, Medzinárodný deň knižníc, Športový deň: dar
|
47,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
96/2013
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
159,21 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Rasko, Kovaľ Rastislav |
ZŠ - Veľký Šariš |
Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
95/2013
|
Dokumentácia žiaka so ŠVVP
|
24,65 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
94/2013
|
kancelárske potreby
|
168,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 171/2013
|
keramická hlina
|
78,00 |
s DPH |
87/2013
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Pece spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 170/2013
|
Jano Pavelčák deťom: Sada 4CD pre 6. roč. ZŠ, 5CD pre 7. roč. ZŠ, 3CD pre ŠZŠ
|
66,60 |
s DPH |
86/2013
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 172/2013
|
doska EPS
|
41,09 |
s DPH |
88/2013
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Stavebniny Šariš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
410/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO vanilkové, čokoláda antiviro
|
84,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013/VO-1
|
Školské potreby pre žiakov so SZP I. polrok:2013/2014
|
1 958.80 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
11.10.2013 |
31.10.2013 |
21.10.2013 |
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 221/ŠJ/2013
|
bond:hrášok,šošovica,špenát,mrkvička,brokolica
|
119,44 |
s DPH |
385/ŠJ/2013
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
411/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO vanilkové, čokoláda antiviro
|
23,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 222/ŠJ/2013
|
kuracie prsia
|
149,70 |
s DPH |
391/ŠJ/2013
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
407,408,417/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
143,66 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 220/ŠJ/2013
|
mrazené ryby losos filet celý
|
217,58 |
s DPH |
402/ŠJ/2013
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
406/ŠJ/2013
|
potraviny
|
168,30 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
402/ŠJ/2013
|
mrazené ryby losos filet celý
|
217,58 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 225/ŠJ/2013
|
potraviny
|
175,12 |
s DPH |
393/ŠJ/2013
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
401/ŠJ/2013
|
mrazený hydinový kurací stehený rezeň bez kostí a kože
|
82,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
91/2013
|
Jablká gala
|
52,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
398/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný, chlieb krájaný tmavý
|
26,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.10.2013 |
|
|
Objednávka |
93/2013
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN 2.polrok 2013
|
1 958.80 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
92/2013
|
Pomôcky pre výtvarnú výchovu.
|
238,06 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
90/2013
|
Výkres A1 - farebný
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Janka Onofrejová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 169/2013 (predfaktúra 168/2013)
|
Manažment školy v praxi 1-12/2014
|
0,00 |
s DPH |
85/2013
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
IURA edition spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
412,415,423/ŠJ/2013
|
bravčové karé,hovädzie zadné z pleca,bravčové stehno,bravčové karé chladené
|
426,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/15
|
Darovacia zmluva
|
550,51 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
OZ Deťom Šariša, Mgr. Edita Demeterová |
OZ Deťom Šariša Veľký Šariš |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/24
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Peter Škvarla |
Peter Škvarla |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 219/ŠJ/2013
|
potraviny
|
247,08 |
s DPH |
392/ŠJ/2013
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 218/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
116,59 |
s DPH |
377,384,388/ŠJ/2013
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 226/ŠJ/2013
|
potraviny
|
202,67 |
s DPH |
375/ŠJ/2013
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
393/ŠJ/2013
|
potraviny
|
175,12 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
395,399/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
108,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 217/ŠJ/2013
|
zemiaky 525kg
|
210,00 |
s DPH |
383/ŠJ/2013
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.10.2013 |
|
|
Zmluva |
42/2013/SJ2
|
Kúpna zmluva Rajo
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 216/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO vanilkové, jahodové antiviro
|
99,24 |
s DPH |
374/ŠJ/2013
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 215/ŠJ/2013
|
mrazené hyd.kuracie stehná horné
|
107,26 |
s DPH |
381/ŠJ/2013
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 214/ŠJ/2013
|
potraviny
|
630,46 |
s DPH |
382/ŠJ/2013
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
391/ŠJ/2013
|
kuracie prsia
|
149,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
392/ŠJ/2013
|
potraviny
|
247,08 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
385/ŠJ/2013
|
bond:hrášok,šošovica,špenát,mrkvička,brokolica
|
119,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 211/ŠJ/2013
|
potraviny
|
477,10 |
s DPH |
367/ŠJ/2013
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
383/ŠJ/2013
|
zemiaky 525kg
|
210,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 213/ŠJ/2013
|
kuracie stehná, kare, mrazená zelenina, tilapia filet
|
365,56 |
s DPH |
365/ŠJ/2013
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 212/ŠJ/2013
|
potraviny
|
312,50 |
s DPH |
366/ŠJ/2013
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 210/ŠJ/2013
|
zelenina, ovocie, jablková-broskyňová šťava
|
29,20 |
s DPH |
369,372/ŠJ/2013
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
381/ŠJ/2013
|
mrazené hyd.kuracie stehná horné
|
107,26 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
382/ŠJ/2013
|
potraviny
|
630,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
89/2013
|
Audionahrávky k čítankám pre ŠZŠ-komplet 8CD
|
88,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
D-Press občianske združenie |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 167/2013(predfaktúra152/2013)
|
Verejná správa 1-13/2014
|
0,00 |
s DPH |
77/2013
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 168/2013(predfaktúra)
|
Manažment školy v praxi 1-12/2014
|
64,20 |
s DPH |
85/2013
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
IURA edition spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2013 |
|
|
Objednávka |
88/2013
|
doska EPS
|
41,09 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Stavebniny Šariš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 208/ŠJ/2013
|
potraviny
|
220,68 |
s DPH |
358,362/ŠJ/2013
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 209/ŠJ/2013
|
potraviny
|
112,32 |
s DPH |
311,315,325,331,336,350,353,359,364/ŠJ/2013
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 166/2013(predfaktúra153/2013)
|
Aktualizácie 2014 (I., III., V.)
|
0,00 |
s DPH |
79/2013
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 164/2013
|
glazúra, latexová farba,
|
42,19 |
s DPH |
84/2013
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
SVING SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 165/2013
|
telefónne služby: ZŠ,ŠJ 9/2013
|
59,00 |
s DPH |
|
1/2007
|
07.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 163/2013
|
Natieračské práce v telocvični ZŠ(dvere, zárubne)
|
452,40 |
s DPH |
83/2013
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Zoltán Levendovský |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
375/ŠJ/2013
|
potraviny
|
202,67 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
376,387,390,394,404,405,413,419/ŠJ/2013
|
potraviny
|
85,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
374/ŠJ/2013
|
mlieko RAJO vanilkové, jahodové antiviro
|
99,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
RAJO, a.s., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
377,384,388/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús 250ml
|
116,59 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
380/ŠJ/2013
|
kuracia pečeň
|
5,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7/Mesto Veľký Šariš/2013
|
strava - dôchodcovia
|
13,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
369,372/ŠJ/2013
|
zelenina, ovocie, jablková-broskyňová šťava
|
29,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 207/ŠJ/2013
|
udená slanina,kuracie prsia chladené,bratislavské párky,kurací stehenný rezeň
|
239,12 |
s DPH |
349,355/ŠJ/2013
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
21/VPFA/2013
|
Hmotná núdza - strava
|
2 184,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20/VPFA/2013
|
Sociálny fond
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
19/VPFA/2013
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
897,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 206/ŠJ/2013
|
bravčové plece,stehno,hovädzie zadné
|
197,41 |
s DPH |
341,354/ŠJ/2013
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
370,373,378,389,396,400,409,418,422/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús 250ml, ovocná šťava
|
224,23 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
368,371,379,386,397,403/ŠJ/2013
|
bravčové stehno a plecko,hovädzie zadné,bravčové kare chladené,hovädzie zadné z pleca,
|
5,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.10.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/23
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Klimková Lenka |
Klimková Lenka |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 161/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 9/2013
|
41,77 |
s DPH |
|
1/2007
|
30.09.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
365/ŠJ/2013
|
kuracie stehná, kare, mrazená zelenina, tilapia filet
|
365,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
366/ŠJ/2013
|
potraviny
|
312,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
367/ŠJ/2013
|
potraviny
|
477,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 205/ŠJ/2013
|
palacinky mrazené
|
217,54 |
s DPH |
360/ŠJ/2013
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 204/ŠJ/2013
|
potraviny
|
135,73 |
s DPH |
351/ŠJ/2013
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 203/ŠJ/2013
|
potraviny
|
257,63 |
s DPH |
335,345/ŠJ/2013
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 202/ŠJ/2013
|
rožok, sendvič,chlieb
|
70,02 |
s DPH |
342,363/ŠJ/2013
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 201/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
243,59 |
s DPH |
352,356,361,/ŠJ/2013
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 200/ŠJ/2013
|
ovocie,džúš
|
172,66 |
s DPH |
313,330,338,344,348,357/ŠJ/2013
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 199/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
221,32 |
s DPH |
337,343,347/ŠJ/2013
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 162/2013
|
vodné a stočné 9/2013
|
390,00 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
30.09.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/22
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Peter Straka |
Peter Straka |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 160/2013
|
Odborný časopis: Dokumentácia Zš - 9/2013
|
46,00 |
s DPH |
47/2012
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 159/2013
|
mobilný telefón Samsung 5610 k zmluve
|
1,00 |
s DPH |
|
1/2007_dodatok9/2013
|
27.09.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2007_dodatok9/2013
|
T-mobile služby
|
1,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Zmluva |
42/2013/SJ1
|
Kúpna zmluva Rajo
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
RAJO s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
358,362/ŠJ/2013
|
potraviny
|
220,68 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
360/ŠJ/2013
|
palacinky mrazené
|
217,54 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/14
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
Rucek Pavol |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/21
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
TYMEX - p. Rucek Pavol |
Rucek Pavol |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 158/2013
|
Služby BTS služby-druhý štvrťrok 2013
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007
|
26.09.2013 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2013 |
|
|
Objednávka |
86/2013
|
Jano Pavelčák deťom: Sada 4CD pre 6. roč. ZŠ, 5CD pre 7. roč. ZŠ, 3CD pre ŠZŠ
|
66,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Ing. Ivana Pitoňáková |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
87/2013
|
keramická hlina
|
78,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Pece spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
85/2013
|
Manažment školy v praxi 1-12/2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
IURA edition spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/20
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Kovalčík František |
Kovalčík František |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
84/2013
|
glazúra, latexová farba,
|
42,19 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
SVING SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2013 |
|
|
Objednávka |
352,356,361,/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
243,59 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.09.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/19
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Vaňová Beáta |
Vaňová Beáta |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 153/2013
|
Aktualizácie 2014
|
29,00 |
s DPH |
79/2013
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 154/2013
|
keramická tabuľa
|
552,07 |
s DPH |
70/2013
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 155/2013
|
deratizácia školskej jedálne
|
39,87 |
s DPH |
80/2013
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Mikovič-Dermik |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 197/ŠJ/2013
|
gazdovská slanina
|
12,70 |
s DPH |
322/ŠJ/2013
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 193/ŠJ/2013
|
zemiaky 475kg
|
185,25 |
s DPH |
340/ŠJ/2013
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 194/ŠJ/2013
|
mrazené stehná, kare, mrazená zelenina
|
243,62 |
s DPH |
339/ŠJ/2013
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 195/ŠJ/2013
|
potraviny
|
152,24 |
s DPH |
318,324/ŠJ/2013
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 156/2013
|
oprava práčky Whirpool AWE 6619 v školskej jedálni
|
116,20 |
s DPH |
81/2013
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Marton elektroservis s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 196/ŠJ/2013
|
potraviny
|
26,10 |
s DPH |
346/ŠJ/2013
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 157/2013
|
náhradné diely na lavice: doska, operadlo
|
46,10 |
s DPH |
82/2013
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 198/ŠJ/2013
|
bravčové plece,stehno,hovädzie zadné
|
531,73 |
s DPH |
316,317,323,,328/ŠJ/2013
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
351/ŠJ/2013
|
potraviny
|
135,73 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.09.2013 |
|
|
Objednávka |
349,355/ŠJ/2013
|
udená slanina,kuracie prsia chladené,bratislavské párky,kurací stehenný rezeň
|
239,12 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
346/ŠJ/2013
|
potraviny
|
26,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.09.2013 |
|
|
Zmluva |
1583/2013/85
|
Moderné vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť-ŠPU
|
4.293.32 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 150/2013
|
príručka pre kronikárov
|
11,55 |
s DPH |
76/2013
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 151/2013
|
jedálne kupóny
|
353,94 |
s DPH |
78/2013
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
341,354/ŠJ/2013
|
bravčové plece,stehno,hovädzie zadné
|
197,41 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
342,363/ŠJ/2013
|
rožok, sendvič,chlieb
|
70,02 |
s DPH |
342,363/ŠJ/2013
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Florida pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.09.2013 |
|
|
Objednávka |
340/ŠJ/2013
|
zemiaky 475kg
|
185,25 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.09.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/18
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
OZ Stará škola Kanaš |
p. Šimková |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
339/ŠJ/2013
|
mrazené stehná, kare, mrazená zelenina
|
243,62 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
337,343,347/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
221,32 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 192/ŠJ/2013
|
potraviny
|
296,32 |
s DPH |
334/ŠJ/2013
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 191/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
72,95 |
s DPH |
321,329/ŠJ/2013
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
335,345/ŠJ/2013
|
potraviny
|
257,63 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 189/ŠJ/2013
|
mrazený nápoj: broskyňa, malina, jahoda, musli tyčinka v jogurte
|
161,47 |
s DPH |
332/ŠJ/2013
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
334/ŠJ/2013
|
potraviny
|
296,32 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 149/2013
|
náhradná náplň do fixy pluto, modrá, červená, zelená
|
4,15 |
s DPH |
75/2013
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 190/ŠJ/2013
|
potraviny
|
157,64 |
s DPH |
310/ŠJ/2013
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 186/ŠJ/2013
|
jogurt ovocný
|
106,79 |
s DPH |
327/ŠJ/2013
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 187/ŠJ/2013
|
kuracie stehná, prsia, mrazený karfiól
|
173,35 |
s DPH |
326/ŠJ/2013
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 188/ŠJ/2013
|
mrazený nápoj: ananás, čierné rýbezle, pomaranč
|
125,49 |
s DPH |
333/ŠJ/2013
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
332/ŠJ/2013
|
mrazený nápoj: broskyňa, malina, jahoda, musli tyčinka v jogurte
|
161,47 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
333/ŠJ/2013
|
mrazený nápoj: ananás, čierné rýbezle, pomaranč
|
125,49 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
83/2013
|
Náter dverí a zárubní - oprava
|
452,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Levendovský Zoltán |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
78/2013
|
jedálne kupóny
|
353,94 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
79/2013
|
Aktualizácie 2014
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
82/2013
|
náhradné diely na lavice: doska, operadlo
|
46,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 148/2013
|
oprava tlačiarne HP color L3
|
48,00 |
s DPH |
74/2013
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 147/2013
|
Odborný časopis: Profesijný rozvoj zam. školy 9/2013
|
41,20 |
s DPH |
17/2012
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 146/2013
|
Infovek: poistné 25.9.2013- 25.9.2014
|
182,96 |
s DPH |
|
6555681556/2009
|
10.09.2013 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
80/2013
|
deratizácia školskej jedálne
|
39,87 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Mikovič-Dermik |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
81/2013
|
oprava práčky Whirpool AWE 6619 v školskej jedálni
|
116,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
Marton elektroservis s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 185/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
152,76 |
s DPH |
312,314,319/ŠJ/2013
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
326/ŠJ/2013
|
kuracie stehná, prsia, mrazený karfiól
|
173,35 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
327/ŠJ/2013
|
jogurt ovocný
|
106,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 184/ŠJ/2013
|
ryby, mrazená zelenina, kuracie stehná
|
374,33 |
s DPH |
320/ŠJ/2013
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 142/2013
|
oprava bleskozvodu ZŠ:hl.pavilón
|
279,50 |
s DPH |
71/2013
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
321,329/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
72,95 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
75/2013
|
náhradná náplň do fixy pluto, modrá, červená, zelená
|
4,15 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
322/ŠJ/2013
|
gazdovská slanina
|
12,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 145/2013
|
Tabuľa-elokované pracovisko
|
66,00 |
s DPH |
73/2013
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
PEJTR-TRUDIČ Ján |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 144/2013
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 8/2013
|
51,46 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
06.09.2013 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
74/2013
|
oprava tlačiarne HP kolor L3
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
76/2013
|
príručka pre kronikárov
|
11,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2013 |
|
|
Zmluva |
16/2013
|
Zmluva o dodávke potravinárskeho tovaru
|
39 999.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
77/2013
|
Verejná správa 2014
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 141/2013
|
Predfaktúra za plyn ZŠ: 9/2013
|
3 000.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.09.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
318,324/ŠJ/2013
|
potraviny
|
152,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Milk-Agro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 140/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 9/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.09.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
320/ŠJ/2013
|
ryby, mrazená zelenina, kuracie stehná
|
374,33 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2013 |
|
|
Zmluva |
48/2013/9
|
Zmluva o zbere použitého jedného oleja a tukov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Balkar, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 139/2013
|
vodné a stočné 8/2013
|
172,92 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.09.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 181/ŠJ/2013
|
potraviny
|
269,27 |
s DPH |
309/ŠJ/2013
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 180/ŠJ/2013
|
potraviny
|
629,02 |
s DPH |
306/ŠJ/2013
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 183/ŠJ/2013
|
potraviny
|
449,14 |
s DPH |
307/ŠJ/2013
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 179/ŠJ/2013
|
zemiaky 400kg
|
140,00 |
s DPH |
305/ŠJ/2013
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 182/ŠJ/2013
|
potraviny
|
541,31 |
s DPH |
308/ŠJ/2013
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
316,317,323,,328/ŠJ/2013
|
bravčové plece,stehno,hovädzie zadné
|
531,73 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
73/2013
|
Tabuľa-elokované pracovisko
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
PEJTR-TRUDIČ Ján |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2013 |
|
|
Objednávka |
313,330,338,344,,348,357/ŠJ/2013
|
ovocie,džúš
|
172,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/13
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Stanislav Najdek |
Stanislav Najdek |
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
Objednávka |
310/ŠJ/2013
|
potraviny
|
157,64 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Milk-Agra |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
312,314,319/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
152,76 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 137/2013
|
revízia telocvičného náradia 2013
|
100,00 |
s DPH |
69/2013
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Vladimír Micenko - AMICE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
307/ŠJ/2013
|
potraviny
|
449,14 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
308/ŠJ/2013
|
potraviny
|
541,31 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
309/ŠJ/2013
|
potraviny
|
269,27 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
306/ŠJ/2013
|
potraviny
|
629,02 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
305/ŠJ/2013
|
zemiaky 400kg
|
140,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.08.2013 |
|
|
Zmluva |
15/2013
|
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
39 999.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Florida - pekáreň |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra k faktúre 120, fa 138/2013
|
tlačivá pre školu: klasifikačné hárky, triedne knihy, triedne výkazy, záznamy o krúčku potvrdenia, diplomy, rozvrhy
|
198,37 |
s DPH |
obj.2012
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 136/2013
|
kancelárske potreby
|
262,82 |
s DPH |
68/2013
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
311,315,325,331,336,350,353,359,364/ŠJ/2013
|
potraviny
|
112,32 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 134/2013
|
čistiace prostriedky: školská jedáleň
|
76,96 |
s DPH |
67/2013
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra k faktúre 125, 131/2013
|
Finančný spravodajca 2014/záloha
|
19,98 |
s DPH |
61/2013
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 132/2013
|
lavičky a vešiaky k školskej jedálni
|
890,40 |
s DPH |
63/2013
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Balkár s.r.o., Hanušovce n/T |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 135/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 8/2013
|
41,21 |
s DPH |
|
1/2007
|
26.08.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Objednávka |
71/2013
|
oprava bleskozvodu ZŠ: hl. pavilón
|
279,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra k faktúre 126, 130/2013
|
Záloha služby APV 2013/2014
|
155,35 |
s DPH |
62/2013
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
70/2013
|
keramická tabuľa 2ks
|
552,07 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 128/2013
|
Počítač HP Pro 3520 s príslušenstvom
|
580,80 |
s DPH |
64/2013
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 129/2013
|
Obnova dát z PC do PC v školskej jedálni.
|
69,60 |
s DPH |
65/2013
|
|
19.08.2013 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/12
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
Rucek Pavol |
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/17
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
|
|
|
TYMEX - p. Rucek Pavol |
Rucek Pavol |
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 124/2013
|
maliarske práce: hygienicka maľba školských priestorov.
|
993,37 |
s DPH |
60/2013
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Zoltán Levendovský |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 127/2013
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 7/2013
|
55,86 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
12.08.2013 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 126/2013
|
Záloha služby APV 2013/2014
|
155,35 |
s DPH |
62/2013
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
64/2013
|
Počítač HP Pro 3520 s príslušenstvom
|
580,80 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
69/2013
|
revízia telocvičného náradia 2013
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Vladimír Micenko - AMICE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2013
|
čistiace prostriedky: školská jedáleň
|
76,96 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
65/2013
|
Obnova dát z PC do PC v školskej jedálni.
|
69,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
68/2013
|
kancelárske potreby
|
262,82 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 123/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
706,28 |
s DPH |
59/2013
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Cleanex CS - Ing. Štefan Čorej |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 121/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 7/2013
|
41,54 |
s DPH |
|
1/2007
|
05.08.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 119/2013
|
vodné a stočné 7/2013
|
121,14 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.08.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 118/2013
|
Predfaktúra za plyn ZŠ: 8/2013
|
3 000.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra 116/2013
|
Poradca 2014
|
29,40 |
s DPH |
54/2013
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 178/ŠJ/2013
|
finančný bonus 2%
|
11,83 |
s DPH |
|
737/2005
|
05.08.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 117/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 7/2013
|
22,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 120/2013
|
tlačivá pre školu: klasifikačné hárky, triedne knihy, triedne výkazy, záznamy o krúčku potvrdenia, diplomy, rozvrhy
|
198,37 |
s DPH |
obj.2012
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 122/2013
|
elektrická energia, preddavok:1.8.2013-31.10.2013
|
3 510.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
05.08.2013 |
|
|
|
Slovakia Energy, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 115/2013
|
Občerstvenie SF: ukončenie šk.r.2012/2013
|
406,00 |
s DPH |
56/2013
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
4 SPORT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 113/2013
|
Mzdová účtovníčka 2013
|
9,20 |
s DPH |
55/2013
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 114/2013
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 6/2013
|
56,42 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
10.07.2013 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 177/ŠJ/2013
|
potraviny
|
83,53 |
s DPH |
255,263,270,275,280,288,292,296,300/ŠJ/2013
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 107/2013
|
čistiace prostriedky: školská jedáleň
|
53,86 |
s DPH |
57/2013
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 108/2013
|
vodné a stočné 6/2013
|
481,18 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.07.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 112/2013
|
Poradca 2014
|
29,40 |
s DPH |
54/2013
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 111/2013
|
Predfaktúra za plyn ZŠ: 7/2013
|
3 000.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
04.07.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 109/2013
|
AsC agenda: nová verzia 2014
|
349,00 |
s DPH |
58/2013
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
aSc agenda |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 110/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 7/2013
|
22,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
04.07.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Objednávka |
59/2013
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
706,28 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Cleanex CS - Ing. Štefan Čorej |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
maliarske práce: hygienicka maľba školských priestorov.
|
993,37 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Zoltán Levendovský |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2013 |
|
|
Objednávka |
61/2013
|
Finančný spravodajca 2014/záloha
|
19,98 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
Záloha služby APV: WINPAN, WINBEU2013/2014
|
155,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2013
|
lavičky a vešiaky k školskej jedálni
|
890,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Balkár s.r.o., Hanušovce n/T |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 173/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný 360g:27ks
|
17,50 |
s DPH |
287/ŠJ/2013
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 175/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
245,94 |
s DPH |
294,301,303/ŠJ/2013
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/16
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
TYMEX - p. Rucek Pavol |
Rucek Pavol |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/11
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
Rucek Pavol |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 106/2013
|
Služby BTS služby-druhý štvrťrok 2013
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007
|
28.06.2013 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 174/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
125,06 |
s DPH |
254,277,284,290,295,304/ŠJ/2013
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 176/ŠJ/2013
|
finančný bonus 2%
|
13,57 |
s DPH |
|
737/2005
|
28.06.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 105/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 6/2013
|
41,21 |
s DPH |
|
1/2007
|
28.06.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 170/ŠJ/2013
|
bravčové plece,stehno,hovädzie zadné
|
402,02 |
s DPH |
281,298,302/ŠJ/2013
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 171/ŠJ/2013
|
liptácka saláma, slanina, kuracie prsia chladené
|
119,50 |
s DPH |
282,297/ŠJ/2013
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 172/ŠJ/2013
|
potraviny
|
140,38 |
s DPH |
291/ŠJ/2013
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 169/ŠJ/2013
|
detská výživa 100g, cereálna tyčinka 100g
|
128,52 |
s DPH |
299/ŠJ/2013
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
AsC agenda: nová verzia 2014
|
349,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
aSc agenda |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
16/VPFA/2013
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
994,16 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6/Mesto Veľký Šariš/2013
|
strava - dôchodcovia
|
13,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
čistiace prostriedky: školská jedáleň
|
53,86 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
18/VPFA/2013
|
Hmotná núdza - strava
|
2 347,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
17/VPFA/2013
|
Sociálny fond
|
219,30 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 104/2013
|
duha 15g: žlá, oranžová, zelená, olivovo zelená
|
19,87 |
s DPH |
53/2013
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Fifty-fifty s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 165/ŠJ/2013
|
mrazené kuracie stehná
|
215,37 |
s DPH |
285/ŠJ/2013
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 168/ŠJ/2013
|
zemiakové guľky slivkové
|
165,00 |
s DPH |
293/ŠJ/2013
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Jozef Mičo: TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 164/ŠJ/2013
|
potraviny
|
46,21 |
s DPH |
274/ŠJ/2013
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 167/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
142,96 |
s DPH |
283,289/ŠJ/2013
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.06.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/10
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Stanislav Najdek |
Stanislav Najdek |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
299/ŠJ/2013
|
detská výživa 100g, cereálna tyčinka 100g
|
128,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 166/ŠJ/2013
|
potraviny
|
236,44 |
s DPH |
279,286/ŠJ/2013
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.06.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
Občerstvenie SF: ukončenie šk.r.2012/2013
|
406,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
4 SPORT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
Mzdová účtovníčka 2013
|
9,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 99/2013
|
profes. rozvoj zamestnancov školy-jún 2013
|
40,55 |
s DPH |
17/2012
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
Poradca 2014
|
29,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 101/2013predfaktúra
|
Zvesti MŠ a MK SR
|
2,40 |
s DPH |
45/2013
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 100/2013
|
2 balenia systémové batérie C-typ: senzorový dávkovač antigel
|
11,33 |
s DPH |
50/2013
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
293/ŠJ/2013
|
zemiakové guľky slivkové
|
165,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Jozef Mičo: TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
294,301,303/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
245,94 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
291/ŠJ/2013
|
potraviny
|
140,38 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 103/2013
|
modelovacia hmota hnedá Plus 500g, biela 500g, hnedá 500g
|
81,55 |
s DPH |
52/2013
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 102/2013
|
Projektor Epson EB-470+inštalácia a montáž
|
1290.- |
s DPH |
51/2013
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Pc PROFI, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
287/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný 360g:27ks
|
17,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 161/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina
|
77,44 |
s DPH |
267,273,278/ŠJ/2013
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 98/2013
|
Vileda Miraclean samočistiaca hubka BIG 12x7,5cm: 32ks, Mop zametací 80 cm+držiak s kovovým kĺbom:1ks
|
69,96 |
s DPH |
49/2013
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Lynne+s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 162/ŠJ/2013
|
bratislavské párky, morčacie prsia, slanina,filety pangasius
|
175,22 |
s DPH |
257,272,276/ŠJ/2013
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
modelovacia hmota hnedá Plus 500g, biela 500g, hnedá 500g
|
81,55 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 97/2013
|
PVC tabuľa: Pravidlá školy klasik-3ks,Pravidlá školy východ-1ks, Kolobeh vody, Častice látok
|
122,70 |
s DPH |
48/2013
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Objednávka |
285/ŠJ/2013
|
mrazené kuracie stehná
|
215,37 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 163/ŠJ/2013
|
bravč.karé,hovädzie zadné, bravčové pliecko
|
360,46 |
s DPH |
258,264,269,/ŠJ/2013
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.06.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
duha 15g: žlá, oranžová, zelená, olivovo zelená
|
19,87 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Fifty-fifty s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 151/ŠJ/2013
|
cestoviny
|
125,40 |
s DPH |
259/ŠJ/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 153/ŠJ/2013
|
potraviny
|
481,81 |
s DPH |
252/ŠJ/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 152/ŠJ/2013
|
múka: rôzne druhy
|
86,99 |
s DPH |
260/ŠJ/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 154/ŠJ/2013
|
trvanlivé mlieko 1,5%
|
29,46 |
s DPH |
262/ŠJ/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 160/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina
|
233,22 |
s DPH |
253,265/ŠJ/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 150/ŠJ/2013
|
potraviny
|
252,98 |
s DPH |
256/ŠJ/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 155/ŠJ/2013
|
mrazené kuracie stehná
|
225,14 |
s DPH |
261/ŠJ/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 158/ŠJ/2013
|
potraviny
|
191,17 |
s DPH |
251/ŠJ/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 156/ŠJ/2013
|
brokolica, rybie filé, mrazené šampiňóny
|
271,06 |
s DPH |
268/ŠJ/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 159/ŠJ/2013
|
potraviny
|
95,89 |
s DPH |
266/ŠJ/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
282,297/ŠJ/2013
|
liptácka saláma, slanina, kuracie prsia chladené
|
119,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
281,298,302/ŠJ/2013
|
bravčové plece,stehno,hovädzie zadné
|
402,02 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 149/ŠJ/2013
|
rožok malý 85ks
|
4,08 |
s DPH |
227/ŠJ/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
283,289/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
142,96 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
279,286/ŠJ/2013
|
potraviny
|
236,44 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 96/2013
|
Jedálne kupóny(20ks/bal.), odplata, doručenie a balné
|
915,54 |
s DPH |
47/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 157/ŠJ/2013
|
zemiaky 275kg
|
55,00 |
s DPH |
271/ŠJ/2013
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.06.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
Projektor Epson EB-470+inštalácia a montáž
|
1290.- |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Pc PROFI, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
2 balenia systémové batérie C-typ: senzorový dávkovač antigel
|
11,33 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 95/2013
|
seminár: Verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
33/2013
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Asertív - agentúra Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
274/ŠJ/2013
|
potraviny
|
46,21 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 148/ŠJ/2013
|
potraviny
|
116,49 |
s DPH |
200,201,212,217,223,230,233,236,241,247/ŠJ/2013
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
200,201,212,217,223,230,233,236,241,247/ŠJ/2013
|
potraviny
|
116,49 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
271/ŠJ/2013
|
zemiaky 275kg
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
266/ŠJ/2013
|
potraviny
|
95,89 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 94/2013
|
darčekové kupóny, odplata, doručenie a balné
|
137,14 |
s DPH |
46/2013
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
268/ŠJ/2013
|
brokolica, rybie filé, mrazené šampiňóny
|
271,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
Vileda Miraclean samočistiaca hubka BIG 12x7,5cm: 32ks, Mop zametací 80 cm+držiak s kovovým kĺbom:1ks
|
69,96 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Lynne+s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 93/2013
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 5/2013
|
56,83 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
07.06.2013 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 92/2013
|
Zvesti MŠ a MK SR
|
2,40 |
s DPH |
45/2013
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
PVC tabuľa: Pravidlá školy klasik-3ks,Pravidlá školy východ-1ks, Kolobeh vody, Častice látok
|
122,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Publicom s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
267,273,278/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina
|
77,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 146/ŠJ/2013
|
cereálny výrobok-popcorn 50g
|
117,34 |
s DPH |
235/ŠJ/2013
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
V-O-S s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 145/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
171,91 |
s DPH |
198,210,219,221,229,246/ŠJ/2013
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 144/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
122,28 |
s DPH |
237,245/ŠJ/2013
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 142/ŠJ/2013
|
kurča mrazené,kuracie prsia chladené,slanina,morčacie prsia
|
279,22 |
s DPH |
225,231,242,248/ŠJ/2013
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 147/ŠJ/2013
|
potraviny
|
141,22 |
s DPH |
240/ŠJ/2013
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
Jedálne kupóny(20ks/bal.), odplata, doručenie a balné
|
915,54 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 143/ŠJ/2013
|
kurča mrazené,kuracie prsia chladené,slanina,morčacie prsia
|
409,73 |
s DPH |
224,243,249/ŠJ/2013
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 87/2013
|
Predfaktúra za plyn ZŠ: 6/2013
|
3 000.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.06.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 89/2013
|
vodné a stočné 5/2013
|
454,03 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.06.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 90/2013
|
revízia komínov ZŠ, Šj
|
75,00 |
s DPH |
44/2013
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Kominárstvo - Ján Molnár |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 91/2013
|
Nôž na kosačku: Honda
|
25,00 |
s DPH |
43/2013
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Husqvarna - Rudolf Taiš |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 88/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 6/2013
|
23,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.06.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 86/2013
|
Kolesá na kosačku: Honda (2 predné, 2 zadné)
|
119,50 |
s DPH |
43/2013
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Husqvarna - Rudolf Taiš |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5/Mesto Veľký Šariš/2013
|
strava - dôchodcovia
|
13,86 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Objednávka |
261/ŠJ/2013
|
mrazené kuracie stehná
|
225,14 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
262/ŠJ/2013
|
trvanlivé mlieko 1,5%
|
29,46 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
14/VPFA/2013
|
Sociálny fond
|
229,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
15/VPFA/2013
|
Hmotná núdza - strava
|
2 467,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/VPFA/2013
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
1 041,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 139/ŠJ/2013
|
balíček MDD
|
336,20 |
s DPH |
244/ŠJ/2013
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 136/ŠJ/2013
|
tvaroh
|
38,33 |
s DPH |
234/ŠJ/2013
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
253,265/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina
|
233,22 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 84/2013
|
toner HP CLJ 2600, toner Xerox, toner Samsung.
|
1 040.04 |
s DPH |
41/2013
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
257,272,276/ŠJ/2013
|
bratislavské párky, morčacie prsia, slanina,filety pangasius
|
175,22 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
258,264,269,/ŠJ/2013
|
bravč.karé,hovädzie zadné, bravčové pliecko
|
360,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 140/ŠJ/2013
|
bryndzové pirohy
|
153,00 |
s DPH |
250/ŠJ/2013
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Jozef Mičo: TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
251/ŠJ/2013
|
potraviny
|
191,17 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 138/ŠJ/2013
|
cukor kryštálový,trvanlivé mlieko,slnečnicový olej,paradajkový pretlak
|
102,22 |
s DPH |
238/ŠJ/2013
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 137/ŠJ/2013
|
rybie filé-Tilapia filety 10kg
|
52,76 |
s DPH |
239/ŠJ/2013
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 85/2013
|
Zdroj Fortron 300W, HDD 500GB,redukcia napájania 5,25.
|
196,26 |
s DPH |
42/2013
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Zrušenie zmluvy o zabezpečení mliečných výrobkov: 1/2009 a 1/2011
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
260/ŠJ/2013
|
múka: rôzne druhy
|
86,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
259/ŠJ/2013
|
cestoviny
|
125,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
252/ŠJ/2013
|
potraviny
|
481,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
255,263,270,275,280,288,292,296,300/ŠJ/2013
|
potraviny
|
83,53 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
254,277,284,290,295,304/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
125,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
256/ŠJ/2013
|
potraviny
|
252,98 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
250/ŠJ/2013
|
bryndzové pirohy
|
153,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
Jozef Mičo: TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 141/ŠJ/2013
|
finančný bonus 2%
|
13,57 |
s DPH |
|
737/2005
|
28.05.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
244/ŠJ/2013
|
balíček MDD
|
336,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 83/2013
|
Dokumentácia ZŠ - máj 2013
|
43,75 |
s DPH |
47/2012
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
Zvesti MŠ a MK SR
|
2,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
revízia komínov ZŠ, Šj
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
Kominárstvo - Ján Molnár |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
darčekové kupóny, odplata, doručenie a balné
|
137,14 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 81/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 5/2013
|
56,47 |
s DPH |
|
1/2007
|
24.05.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/15
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
TYMEX - p. Rucek Pavol |
Rucek Pavol |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/9
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
TYMEX, p. Rucek Pavol |
Rucek Pavol |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
240/ŠJ/2013
|
potraviny
|
141,22 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 132/ŠJ/2013
|
maslo, raciol olej,smotana, strúhanka,tvrdý syr,vajcia
|
152,18 |
s DPH |
213/ŠJ/2013
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
237,245/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
122,28 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
238/ŠJ/2013
|
cukor kryštálový,trvanlivé mlieko,slnečnicový olej,paradajkový pretlak
|
102,22 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 133/ŠJ/2013
|
mrazený tropicoFruitNatural 2kg čierné ríbezle,2kg pomaranč
|
121,48 |
s DPH |
232/ŠJ/2013
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
239/ŠJ/2013
|
rybie filé-Tilapia filety 10kg
|
52,76 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 131/ŠJ/2013
|
zemiaky 500kg
|
100,00 |
s DPH |
226/ŠJ/2013
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 135/ŠJ/2013
|
cibuľa, citróny,hrušky,kaleráb,mrkva,petržlen,vňať petržlenová čerstvá,zeler,džús 250ml,pór,uhorky šalátové
|
125,90 |
s DPH |
220,228/ŠJ/2013
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 134/ŠJ/2013
|
droždie čerstvé,horčica,mlieko,múka hrubá,olej raciol,smotana16%,soľ,ster.hrášok,vajcia
|
101,42 |
s DPH |
222/ŠJ/2013
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 82/2013
|
Časopis Mladý záchranár 8 a 9.
|
9,90 |
s DPH |
40/2013
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Objednávka |
235/ŠJ/2013
|
cereálny výrobok-popcorn 50g
|
117,34 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
V-O-S s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
234/ŠJ/2013
|
tvaroh
|
38,33 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
232/ŠJ/2013
|
mrazený tropicoFruitNatural 2kg čierné ríbezle,2kg pomaranč
|
121,48 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
226/ŠJ/2013
|
zemiaky 500kg
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.05.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/8
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Vladimír Najdek |
Vladimír Najdek |
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
227/ŠJ/2013
|
rožok malý 85ks
|
4,08 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 80/2013
|
skladačka ABC, mozaika,prekážková dráha(kužele,žrde,kruhy).
|
164,40 |
s DPH |
39/2013
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
Hobla H Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
222/ŠJ/2013
|
droždie čerstvé,horčica,mlieko,múka hrubá,olej raciol,smotana16%,soľ,ster.hrášok,vajcia
|
101,42 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
Kolesá na kosačku: Honda (2 predné, 2 zadné)
|
119,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Husqvarna - Rudolf Taiš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 130/ŠJ/2013
|
bratislavské párky,chladené kuracie prsia
|
125,98 |
s DPH |
190,205/ŠJ/2013
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
Zdroj Fortron 300W, HDD 500GB,redukcia napájania 5,25.
|
196,26 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
225,231,242,248/ŠJ/2013
|
kurča mrazené,kuracie prsia chladené,slanina,morčacie prsia
|
279,22 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 128/ŠJ/2013
|
bobkový list, čierne korenie mleté,krupica detská,kuracie stehná mrazené,nové korenie,rasca celá,rasca mletá,ovsené vločky,cesnak,citróny,jablká,mrkva
|
115,36 |
s DPH |
214,218/ŠJ/2013
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
224,243,249/ŠJ/2013
|
kurča mrazené,kuracie prsia chladené,slanina,morčacie prsia
|
409,73 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 127/ŠJ/2013
|
bond kukurica sladká lúpaná, bon špenát krájaný porc.,bond celé fazuľové struky,bravčové stehno
|
168,60 |
s DPH |
216/ŠJ/2013
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 126/ŠJ/2013
|
potraviny
|
283,36 |
s DPH |
203,207/ŠJ/2013
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 125/ŠJ/2013
|
chlieb čierny krájaný
|
20,98 |
s DPH |
206/ŠJ/2013
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 124/ŠJ/2013
|
droždie, mlieko, soľ, syr tavený, vajcia
|
32,23 |
s DPH |
191/ŠJ/2013
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
220,228/ŠJ/2013
|
cibuľa, citróny,hrušky,kaleráb,mrkva,petržlen,vňať petržlenová čerstvá,zeler,džús 250ml,pór,uhorky šalátové
|
125,90 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 129/ŠJ/2013
|
bravčové stehno BK KÚ, hov.zadné z pleca, hov. zadné, bravčová pečeň,bravčové pliecko
|
522,30 |
s DPH |
189,204,208,215/ŠJ/2013
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.05.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
toner HP CLJ 2600, toner Xerox, toner Samsung.
|
1 040.04 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 78/2013
|
Tabuľa 240x120,200x100,180x40cm (riaditelia,práva detí,motto)
|
406,80 |
s DPH |
37/2013
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
Reklama expres - Rastislav Haber |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 77/2013
|
poistné 25.6.2013- 24.6.2014
|
221,77 |
s DPH |
|
2403291109
|
16.05.2013 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 79/2013
|
Preprava osôb: Veľký Šariš - ZOO Spišská Nová Ves.
|
176,00 |
s DPH |
38/2013
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
SAD Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Časopis Mladý záchranár 8 a 9.
|
9,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
skladačka ABC, mozaika,prekážková dráha(kužele,žrde,kruhy).
|
164,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
Hobla H Slovensko, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2013 |
|
|
Objednávka |
216/ŠJ/2013
|
bond kukurica sladká lúpaná, bon špenát krájaný porc.,bond celé fazuľové struky,bravčové stehno
|
168,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 76/2013
|
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
|
330,34 |
s DPH |
36/2013
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 121/ŠJ/2013
|
hrach lúpaný,kapusta kyslá,slivkový kompót,mlieko,olej,ryža,šošovica
|
318,54 |
s DPH |
211/ŠJ/2013
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 123/ŠJ/2013
|
pečivo vodové
|
2,88 |
s DPH |
167/ŠJ/2013
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 122/ŠJ/2013
|
zelenina, ovocie, džús 250ml
|
239,62 |
s DPH |
197,202,209/ŠJ/2013
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
213/ŠJ/2013
|
maslo, raciol olej,smotana, strúhanka,tvrdý syr,vajcia
|
152,18 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 114/ŠJ/2013
|
zemiaky 500kg
|
100,00 |
s DPH |
199/ŠJ/2013
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 115/ŠJ/2013
|
cereálna tyčinka, cestoviny, čaj, detská výživa, pažitka,džem, paprika mletá,vegeta
|
631,38 |
s DPH |
188/ŠJ/2013
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 116/ŠJ/2013
|
cícer, cukor kryštál, práškový cukor, fazuľa,kompót ananásový, mlieko, olej, strúhanka.
|
206,57 |
s DPH |
193/ŠJ/2013
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 117/ŠJ/2013
|
kuracie stehná mrazené, rybie filé-Tilapia
|
409,99 |
s DPH |
194/ŠJ/2013
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 118/ŠJ/2013
|
kompót hroznový, múka: cícerová, hladká špeciál,hrubá, polohrubá,šošovicová
|
178,52 |
s DPH |
196/ŠJ/2013
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 119/ŠJ/2013
|
cestoviny: vretená,kolienka malé,slovenská ryža
|
157,68 |
s DPH |
195/ŠJ/2013
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2013 |
|
|
Objednávka |
214,218/ŠJ/2013
|
bobkový list, čierne korenie mleté,krupica detská,kuracie stehná mrazené,nové korenie,rasca celá,rasca mletá,ovsené vločky,cesnak,citróny,jablká,mrkva
|
115,36 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 120/ŠJ/2013
|
pretlak, tarhoňa, uhorky sterrilizované,paprika sladká,slivkový lekvár,čokoládový puding,čísnka panvica-zmäs
|
256,45 |
s DPH |
192/ŠJ/2013
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 75/2012
|
čepele na florbalové hokejky
|
149,52 |
s DPH |
35/2013
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
3b s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 74/2013
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 4/2013
|
53,71 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
10.05.2013 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 69/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 4/2013
|
45,61 |
s DPH |
|
1/2007
|
09.05.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 113/ŠJ/2013
|
potraviny
|
78,98 |
s DPH |
186/ŠJ/2013
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.05.2013 |
|
|
Objednávka |
206/ŠJ/2013
|
chlieb čierny krájaný
|
20,98 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10/VPFA/2013
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
1 015,92 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
11/VPFA/2013
|
Sociálny fond
|
224,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
12/VPFA/2013
|
Hmotná núdza - strava
|
2 354,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 72/2013
|
vodné a stočné 4/2013
|
560,11 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
06.05.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 73/2013
|
hygienické prostriedky
|
440,40 |
s DPH |
34/2013
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4/Mesto Veľký Šariš/2013
|
strava - dôchodcovia
|
13,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
Preprava osôb: Veľký Šariš - ZOO Spišská Nová Ves.
|
176,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
SAD Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 112/ŠJ/2013
|
potraviny
|
252,02 |
s DPH |
172,178/ŠJ/2013
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 68/2013
|
elektrická energia, preddavok:1.5.2013-31.7.2013
|
3 510.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
03.05.2013 |
|
|
|
Slovakia Energy, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 70/2013
|
Predfaktúra za plyn ZŠ: 5/2013
|
3 000.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
03.05.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
203,207/ŠJ/2013
|
potraviny
|
283,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 71/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 5/2013
|
54,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
03.05.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
Tabuľa 240x120,200x100,180x40cm (riaditelia,práva detí,motto)
|
406,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Reklama expres - Rastislav Haber |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
hygienické prostriedky
|
440,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
|
330,34 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
čepele na florbalové hokejky
|
149,52 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
3b s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2013 |
|
|
Objednávka |
189,204,208,215/ŠJ/2013
|
bravčové stehno BK KÚ, hov.zadné z pleca, hov. zadné, bravčová pečeň,bravčové pliecko
|
522,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 110/ŠJ/2013
|
hovädzie zadné,bravčové karé, bravčové pliecko
|
438,92 |
s DPH |
168,174,179,184/ŠJ/2013
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 104/ŠJ/2013
|
čaj inst. Lipton citrón
|
21,56 |
s DPH |
177/ŠJ/2013
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
192/ŠJ/2013
|
pretlak, tarhoňa, uhorky sterrilizované,paprika sladká,slivkový lekvár,čokoládový puding,čísnka panvica-zmäs
|
256,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
200,201,212,217223,230,233,236,241,247/ŠJ/2013
|
potraviny
|
116,49 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
195/ŠJ/2013
|
cestoviny: vretená,kolienka malé,slovenská ryža
|
157,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
196/ŠJ/2013
|
kompót hroznový, múka: cícerová, hladká špeciál,hrubá, polohrubá,šošovicová
|
178,52 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 109/ŠJ/2013
|
kuracie prsia, mrazený hrášok, kukrica, syr bambíno,vanilínový cukor
|
162,92 |
s DPH |
176/ŠJ/2013
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
194/ŠJ/2013
|
kuracie stehná mrazené, rybie filé-Tilapia
|
409,99 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 105/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina, jablkovo-mrkvová šťava
|
188,26 |
s DPH |
170,182,187/ŠJ/2013
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
193/ŠJ/2013
|
cícer, cukor kryštál, práškový cukor, fazuľa,kompót ananásový, mlieko, olej, strúhanka.
|
206,57 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.05.2013 |
|
|
Objednávka |
190,205/ŠJ/2013
|
bratislavské párky,chladené kuracie prsia
|
125,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.05.2013 |
|
|
Objednávka |
188/ŠJ/2013
|
cereálna tyčinka, cestoviny, čaj, detská výživa, pažitka,džem, paprika mletá,vegeta
|
631,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
198,210,219,221,229,246/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina,džúš
|
171,91 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
191/ŠJ/2013
|
droždie, mlieko, soľ, syr tavený, vajcia
|
32,23 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
seminár: Verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Asertív - agentúra Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 107/ŠJ/2013
|
sójové rezy ZORA tyčinka
|
68,99 |
s DPH |
181/ŠJ/2013
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 106/ŠJ/2013
|
školské ovocie, džús
|
136,49 |
s DPH |
141,150,156,160,171/ŠJ/2013
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 67/2013
|
Sol tabletová na úpravu vody do kotolne.
|
24,88 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
EZV spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 108/ŠJ/2013
|
potraviny, mrazená zelenina
|
238,63 |
s DPH |
135,143,146,163,166,173,180,183/ŠJ/2013
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 111/ŠJ/2013
|
Pangasius filety, údená slanina,kurací stehenný rezeň
|
127,15 |
s DPH |
175,185/ŠJ/2013
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
199/ŠJ/2013
|
zemiaky 500kg
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 103/ŠJ/2013
|
finančný bonus 2%
|
13,76 |
s DPH |
|
737/2005
|
26.04.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 65/2013
|
Profesijný rozvoj zam.školy-apríl 2013.
|
42,16 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
RAABE - odborné nakladateľstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
186/ŠJ/2013
|
potraviny
|
78,98 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 66/2013
|
čistiace prostriedky: školská jedáleň
|
161,11 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
181/ŠJ/2013
|
sójové rezy ZORA tyčinka
|
68,99 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 100/ŠJ/2013
|
chlieb tmavý krájaný
|
20,98 |
s DPH |
137/ŠJ/2013
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/7
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Vladimír Najdek |
Vladimír Najdek |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 102/ŠJ/2013
|
zelenina, ovocie
|
143,11 |
s DPH |
159,169/ŠJ/2013
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2013 |
|
|
Objednávka |
177/ŠJ/2013
|
čaj inst. Lipton citrón
|
21,56 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 101/ŠJ/2013
|
potraviny
|
176,96 |
s DPH |
165/ŠJ/2013
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.04.2013 |
|
|
Objednávka |
170,182,187/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina, jablkovo-mrkvová šťava
|
188,26 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
176/ŠJ/2013
|
kuracie prsia, mrazený hrášok, kukrica, syr bambíno,vanilínový cukor
|
162,92 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 97/ŠJ/2013
|
potraviny
|
128,36 |
s DPH |
145/ŠJ/2013
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
175,185/ŠJ/2013
|
Pangasius filety, údená slanina,kurací stehenný rezeň
|
127,15 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
172,178/ŠJ/2013
|
potraviny
|
252,02 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 98/ŠJ/2013
|
bravčové pliecko,stehno,kare,hovädzie zadné
|
446,21 |
s DPH |
136,152,161/ŠJ/2013
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 92/ŠJ/2013
|
cestoviny
|
198,24 |
s DPH |
144/ŠJ/2013
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 96/ŠJ/2013
|
potraviny
|
373,14 |
s DPH |
158/ŠJ/2013
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 93/ŠJ/2013
|
kurací steak
|
45,36 |
s DPH |
151/ŠJ/2013
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 99/ŠJ/2013
|
kuracia pečeň,bratislavské párky,udené mäso lahôdkové ramienko
|
63,79 |
s DPH |
153,162/ŠJ/2013
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 94/ŠJ/2013
|
kuracie prsia,kuracie stehno,losos,špenát mrazený
|
472,40 |
s DPH |
147/ŠJ/2013
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 95/ŠJ/2013
|
detská výživa 100g
|
181,44 |
s DPH |
157/ŠJ/2013
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
168,174,179,184/ŠJ/2013
|
hovädzie zadné,bravčové karé, bravčové pliecko
|
438,92 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 62/2013
|
Civilná ochraná obyvateľstva.
|
10,00 |
s DPH |
28/2013
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
MILOP-Ing. Ivan Pšenko |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 63/2013
|
Školská jedáleň:pracovné nohavice,košaľa gombíková,plášť lekársky,obuv biela.
|
143,55 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
L-TEX com s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 64/2013
|
Rehabilitačno-regeneračné služby-náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS.Služby vykonané zamestnancami CHD.
|
880,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
EX VOTO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
167/ŠJ/2013
|
pečivo vodové
|
2,88 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
čistiace prostriedky: školská jedáleň
|
161,11 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/6
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 90/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús
|
143,35 |
s DPH |
149,155/ŠJ/2013
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.04.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
Sol tabletová na úpravu vody do kotolne.
|
24,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
EZV spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 91/ŠJ/2013
|
zemiaky 500kg
|
100,00 |
s DPH |
164/ŠJ/2013
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 89/ŠJ/2013
|
cereálne tyčinky kokosové 40g
|
122,15 |
s DPH |
154/ŠJ/2013
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
157/ŠJ/2013
|
detská výživa 100g
|
181,44 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
165/ŠJ/2013
|
potraviny
|
176,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
159,169/ŠJ/2013
|
zelenina, ovocie
|
143,11 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
158/ŠJ/2013
|
potraviny
|
373,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
164/ŠJ/2013
|
zemiaky 500kg
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 88/ŠJ/2013
|
pizza šunková mrazená
|
387,36 |
s DPH |
148/ŠJ/2013
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 87/ŠJ/2013
|
potraviny
|
177,74 |
s DPH |
134/ŠJ/2013
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
154/ŠJ/2013
|
cereálne tyčinky kokosové 40g
|
122,15 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.04.2013 |
|
|
Objednávka |
153,162/ŠJ/2013
|
kuracia pečeň,bratislavské párky,udené mäso lahôdkové ramienko
|
63,79 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 60/2013
|
Strava pri príležitosti Rezortného dňa školstva.
|
517,00 |
s DPH |
26/2013
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
KEPASA - Daniel Knap |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 61/2013
|
Ochrannú sieť na okná telocvične podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 26.2.2013
|
625,60 |
s DPH |
20/2013
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
EKO SPORT SCHOOLE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2013 |
|
|
Zmluva |
48/2013/1
|
Slovak Telekom: mobil Samsung S5610 black
|
1,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
145/ŠJ/2013
|
potraviny
|
128,36 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
149,155/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús
|
143,35 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 82/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
91,66 |
s DPH |
140/ŠJ/2013
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 83/ŠJ/2013
|
potraviny
|
236,88 |
s DPH |
133/ŠJ/2013
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
151/ŠJ/2013
|
kurací steak
|
45,36 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 84/ŠJ/2013
|
vitamínový nápoj -tropico mraz 12kg
|
91,10 |
s DPH |
138/ŠJ/2013
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 85/ŠJ/2013
|
sirup ovocný:malina,sirup tropico
|
120,22 |
s DPH |
139/ŠJ/2013
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
148/ŠJ/2013
|
pizza šunková mrazená
|
387,36 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
147/ŠJ/2013
|
kuracie prsia,kuracie stehno,losos,špenát mrazený
|
472,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 86/ŠJ/2013
|
potraviny
|
549,35 |
s DPH |
142/ŠJ/2013
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 58/2013
|
Služby BTS služby-prvý štvrťrok 2013
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007
|
05.04.2013 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
3/Mesto Veľký Šariš/2013
|
strava - dôchodcovia
|
11,22 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 59/2013
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 3/2013
|
58,22 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
05.04.2013 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8/VPFA/2013
|
Sociálny fond
|
192,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9/VPFA/2013
|
Hmotná núdza - strava
|
1 945,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7/VPFA/2013
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
874,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
142/ŠJ/2013
|
potraviny
|
549,35 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
Školská jedáleň:pracovné nohavice,košaľa gombíková,plášť lekársky,obuv biela.
|
143,55 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
L-TEX com s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 55/2013
|
vodné a stočné 3/2013
|
582,59 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.04.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 56/2013
|
Predfaktúra za plyn ZŠ: 4/2013
|
3 000.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
03.04.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 57/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 4/2013
|
141,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
03.04.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 80/ŠJ/2013
|
potraviny
|
67,93 |
s DPH |
130/ŠJ/2013
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 78/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
175,60 |
s DPH |
127/ŠJ/2013
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 79/ŠJ/2013
|
potraviny
|
213,91 |
s DPH |
96/ŠJ/2013
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 81/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný
|
7,13 |
s DPH |
115/ŠJ/2013
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
137/ŠJ/2013
|
chlieb tmavý krájaný
|
20,98 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
144/ŠJ/2013
|
cestoviny
|
198,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
135,143,146,163,166,173,180,183/ŠJ/2013
|
potraviny, mrazená zelenina
|
238,63 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
141,150,156,160,171/ŠJ/2013
|
školské ovocie, džús
|
136,49 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
136,152,161/ŠJ/2013
|
bravčové pliecko,stehno,kare,hovädzie zadné
|
446,21 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
134/ŠJ/2013
|
potraviny
|
177,74 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
138/ŠJ/2013
|
vitamínový nápoj -tropico mraz 12kg
|
91,10 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
133/ŠJ/2013
|
potraviny
|
236,88 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
140/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
91,66 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
139/ŠJ/2013
|
sirup ovocný:malina,sirup tropico
|
120,22 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 52/2013
|
telefónne služby mobilné: ZŠ 3/2013
|
42,70 |
s DPH |
|
1/2007
|
27.03.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 77/ŠJ/2013
|
finančný bonus 2%
|
7,99 |
s DPH |
|
737/2005
|
27.03.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 76/ŠJ/2013
|
motčacie prsia chladené
|
139,91 |
s DPH |
132/ŠJ/2013
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 53/2013
|
Soft apgrejd WinPam, WinIBEU 2013
|
51,00 |
s DPH |
21/2013
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
MARKET-VOLČKO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 54/2013
|
Oprava notebooku ASUS.
|
24,00 |
s DPH |
27/2013
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
BIMPEX s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 73/ŠJ/2013
|
potraviny, zelenina
|
50,26 |
s DPH |
101,105,113,119,122,129/ŠJ/2013
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 72/ŠJ/2013
|
školské ovocie:hrušky, jablká,zelenina,džús:školská šťava
|
118,37 |
s DPH |
100,107,110,117,125/ŠJ/2013
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 51/2013
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN 2.polrok 2013
|
1 394.40 |
s DPH |
24/2013
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 74/ŠJ/2013
|
zemiaky 200kg
|
40,00 |
s DPH |
128/ŠJ/2013
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 75/ŠJ/2013
|
potraviny
|
227,83 |
s DPH |
123/ŠJ/2013
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2013 |
|
|
Objednávka |
132/ŠJ/2013
|
motčacie prsia chladené
|
139,91 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 68/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
40,12 |
s DPH |
124/ŠJ/2013
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 71/ŠJ/2013
|
bravčové karé chladené,bravčové pliecko,hovädzie zadné,bravčové stehno
|
625,32 |
s DPH |
97,111,120/ŠJ/2013
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 49/2013
|
Poistenie majetku MRK:13.04.2013-13.04.2014
|
29,51 |
s DPH |
|
6568461456/2012
|
25.03.2013 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 70/ŠJ/2013
|
kuracie prsia chladené, kurča mrazené,kuracie steaky
|
242,92 |
s DPH |
103,112,121/ŠJ/2013
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 50/2013
|
Poistenie majetku DVUI: 13.04.2013-13.04.2014
|
78,12 |
s DPH |
|
6568479146/2012
|
25.03.2013 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 69/ŠJ/2013
|
potraviny
|
276,40 |
s DPH |
114/ŠJ/2013
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.03.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
Rehabilitačno-regeneračné služby-náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS.Služby vykonané zamestnancami CHD.
|
880,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
EX VOTO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2013 |
|
|
Objednávka |
128/ŠJ/2013
|
zemiaky 200kg
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
130/ŠJ/2013
|
potraviny
|
67,93 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.03.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/5
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Vladimír Najdek |
Vladimír Najdek |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Objednávka |
127/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
175,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
Civilná ochraná obyvateľstva.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
MILOP-Ing. Ivan Pšenko |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
Školské pomôcky pre žiakov v HN 2.polrok 2013
|
1 394,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
Strava pri príležitosti Rezortného dňa školstva.
|
517,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
KEPASA - Daniel Knap |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
Oprava notebooku ASUS.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
BIMPEX s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 48/2013 k predfaktúre 11/2013
|
Časopis Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
4/2013
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
JurisDAT - M.Medlen |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FA 47/2013
|
Drezová batéria stoj. otočný rám Gambi
|
88,20 |
s DPH |
23/2013
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
TOMKAT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FA 46/2013
|
Taniere plytké a hlboké EBRO do školskej jedálne.
|
105,76 |
s DPH |
25/2013
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
NORMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 45/2013
|
Odborný časopis: Dokumentácia Zš - MAREC 2013
|
44,40 |
s DPH |
47/2012
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 67/ŠJ/2013
|
mrazený hrášok,karfiol,mrkva,špenát,kuracie steaky
|
218,70 |
s DPH |
126/ŠJ/2013
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 66/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina, džús
|
15,82 |
s DPH |
116/ŠJ/2013
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 64/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,múka hladká
|
188,46 |
s DPH |
109,118/ŠJ/2013
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 65/ŠJ/2013
|
potraviny
|
39,68 |
s DPH |
104/ŠJ/2013
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.03.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Drezová batéria stoj. otočný rám Gambi
|
88,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
TOMKAT s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
Taniere plytké a hlboké EBRO do školskej jedálne.
|
105,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
NORMA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
126/ŠJ/2013
|
mrazený hrášok,karfiol,mrkva,špenát,kuracie steaky
|
218,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
124/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
40,12 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
123/ŠJ/2013
|
potraviny
|
227,83 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.03.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/4
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
116/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina, džús
|
15,82 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 41/2013
|
Bezprašná krieda Giotto 100 ks biela, Bezprašná krieda Giotto 100 ks farebná, doprava
|
59,40 |
s DPH |
17/2013
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Alex-kov.a škol.nábytok |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 42/2013
|
Magnetická kancelárska lišta
|
135,91 |
s DPH |
22/2013
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Magsy SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 43/2013
|
Opravu radiátorov v telocvični školy
|
587,83 |
s DPH |
19/2013
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Brodem - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 44/2013
|
miestný poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 2013
|
657,80 |
s DPH |
Platobný výmer č. 1808
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 60/ŠJ/2013
|
zemiaky 600kg
|
120,00 |
s DPH |
94/ŠJ/2013
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 59/ŠJ/2013
|
potraviny
|
567,41 |
s DPH |
93/ŠJ/2013
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 61/ŠJ/2013
|
zelenina,rybie filé-tilapia
|
255,31 |
s DPH |
95/ŠJ/2013
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 62/ŠJ/2013
|
potraviny
|
365,64 |
s DPH |
102/ŠJ/2013
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 63/ŠJ/2013
|
múka hrubá,polohrubá
|
86,99 |
s DPH |
108/ŠJ/2013
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 57/ŠJ/2013
|
cereálne tyčinky,cestoviny,čaj, detská výživa,mlieko, pažítka,paprika mletá,rasca mletá
|
604,50 |
s DPH |
98/ŠJ/2013
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 58/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús,potraviny
|
238,92 |
s DPH |
99,106/ŠJ/2013
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 56/ŠJ/2013
|
potraviny
|
59,76 |
s DPH |
88/ŠJ/2013
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
115/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný
|
7,13 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 56/ŠJ/2013
|
potraviny
|
59,76 |
s DPH |
88/ŠJ/2013
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
114/ŠJ/2013
|
potraviny
|
276,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 55/ŠJ/2013
|
potraviny
|
188,62 |
s DPH |
83/ŠJ/2013
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 54/ŠJ/2013
|
potraviny
|
71,18 |
s DPH |
61/ŠJ/2013
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 53/ŠJ/2013
|
potraviny
|
159,83 |
s DPH |
52/ŠJ/2013
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
109,118/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,múka hladká
|
188,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 40/2013
|
Toner cartridge xerox 5225
|
237,41 |
s DPH |
18/2013
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
108/ŠJ/2013
|
múka hrubá,polohrubá
|
86,99 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.03.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/3
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Vladimír Lajčák - Semper |
Vladimír Lajčák |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Objednávka |
104/ŠJ/2013
|
potraviny
|
39,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
103,112,121/ŠJ/2013
|
kuracie prsia chladené, kurča mrazené,kuracie steaky
|
242,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 39/2013
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 2/2013
|
55,22 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
06.03.2013 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 38/2013
|
Žiarovky do reflektorov
|
60,00 |
s DPH |
16/2013
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
Magnetická kancelárska lišta
|
135,91 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Magsy SK s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
Ochrannú sieť na okná telocvične podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 26.2.2013
|
625,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
EKO SPORT SCHOOLE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2013 |
|
|
Objednávka |
102/ŠJ/2013
|
potraviny
|
365,64 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
Soft apgrejd WinPam, WinIBEU 2013
|
51,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
MARKET-VOLČKO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 35/2013
|
Predfaktúra za plyn ZŠ: 3/2013
|
3 000.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
04.03.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 46/ŠJ/2013
|
bravčové karé chladené,kuracie stehno,pangasius
|
234,91 |
s DPH |
64/ŠJ/2013
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 47/ŠJ/2013
|
potraviny, zelenina
|
56,85 |
s DPH |
55,57,68,73,92/ŠJ/2013
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 48/ŠJ/2013
|
kuracie prsia chladené, kurča mrazené
|
126,17 |
s DPH |
80/ŠJ/2013
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 37/2013
|
Odborný časopis: Profesijný rozvoj zam. školy 2/2013
|
40,24 |
s DPH |
17/2012
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 49/ŠJ/2013
|
bravčové stehno
|
218,72 |
s DPH |
85,89/ŠJ/2013
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 36/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 3/2013
|
258,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
04.03.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/14
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Vladimír Lajčák - Semper |
Vladimír Lajčák |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
Opravu radiátorov v telocvični školy
|
587,83 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Brodem - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 50/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús
|
203,00 |
s DPH |
81,90/ŠJ/2013
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 51/ŠJ/2013
|
školské ovocie:jablká, hrušká, zelenina,džús,ovocná šťava
|
113,81 |
s DPH |
62,66,77,82,91/ŠJ/2013
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2/Mesto Veľký Šariš/2013
|
strava - dôchodcovia
|
9,24 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 34/2013
|
vodné a stočné 2/2013
|
919,78 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
01.03.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Objednávka |
95/ŠJ/2013
|
zelenina,rybie filé-tilapia
|
255,31 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
98/ŠJ/2013
|
cereálne tyčinky,cestoviny,čaj, detská výživa,mlieko, pažítka,paprika mletá,rasca mletá
|
604,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
99,106/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús,potraviny
|
238,92 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
94/ŠJ/2013
|
zemiaky 600kg
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Toner cartridge xerox 5225
|
237,41 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
Bezprašná krieda Giotto 100 ks biela, Bezprašná krieda Giotto 100 ks farebná, doprava
|
59,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Alex-kov.a škol.nábytok |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
97,111,120/ŠJ/2013
|
bravčové karé chladené,bravčové pliecko,hovädzie zadné,bravčové stehno
|
625,32 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
101,105,113,119,122,129/ŠJ/2013
|
potraviny, zelenina
|
50,26 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
96/ŠJ/2013
|
potraviny
|
213,91 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2013 |
|
|
Objednávka |
100,107,110,117,125/ŠJ/2013
|
školské ovocie:hrušky, jablká,zelenina,džús:školská šťava
|
118,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
6/VPFA/2013
|
Hmotná núdza - strava
|
1 622,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5/VPFA/2013
|
Sociálny fond
|
100,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4/VPFA/2013
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
682,72 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Objednávka |
93/ŠJ/2013
|
potraviny
|
567,41 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.03.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/13
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
Mgr. Mária Lihosithová |
Mgr. Mária Lihosithová |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 43/ŠJ/2013
|
cereálna tyčinka-čakanka
|
95,90 |
s DPH |
86/ŠJ/2013
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
Erik Leško |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 44/ŠJ/2013
|
zemiakové šúľance
|
165,00 |
s DPH |
87/ŠJ/2013
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
TIP-TOP Jozef Mičo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 45/ŠJ/2013
|
finančný bonus 2%
|
14,32 |
s DPH |
|
737/2005
|
27.02.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
88/ŠJ/2013
|
potraviny
|
59,76 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2013 |
|
|
Objednávka |
87/ŠJ/2013
|
zemiakové šúľance
|
165,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
TIP-TOP Jozef Mičo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 32/2013
|
Kurz prvej pomoci pre našich zamestnancov dňa 18.2.2013
|
450,00 |
s DPH |
14/2013
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Falck Academy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 31/2013
|
Deratizáciu ŠJ,pivničných priestorov a skladov kuchyne
|
43,14 |
s DPH |
13/2013
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Mikovič-Dermik |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 33/2013
|
telefónne služby: ZŠ 2/2013
|
43,13 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
25.02.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Žiarovky do reflektorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.02.2013 |
|
|
Objednávka |
81,90/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús
|
203,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
83/ŠJ/2013
|
potraviny
|
188,62 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
86/ŠJ/2013
|
cereálna tyčinka-čakanka
|
95,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Erik Leško |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
80/ŠJ/2013
|
kuracie prsia chladené, kurča mrazené
|
126,17 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
85,89/ŠJ/2013
|
bravčové stehno
|
218,72 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 38/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný
|
18,14 |
s DPH |
70/ŠJ/2013
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 41/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús
|
171,91 |
s DPH |
65,78/ŠJ/2013
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 42/ŠJ/2013
|
fazuľkové struky,hrášok mrazený,mrkva detská,mrazené šampiňóny
|
151,32 |
s DPH |
79/ŠJ/2013
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.02.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/2
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Vladimír Najdek |
Vladimír Najdek |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 39/ŠJ/2013
|
kuracia pečeň,kuracie prsia,udená slanina bez kože,udené rolované pliecko,pangasius,rybie filety,
|
208,44 |
s DPH |
53,59,75/ŠJ/2013
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 40/ŠJ/2013
|
bravčové stehno,bravčové karé,bravčové pliecko,hovädzie zadné
|
198,25 |
s DPH |
58,74/ŠJ/2013
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 30/2013
|
Jedálne kupóny /20 ks v knižke/, odplata, poštovné
|
311,76 |
s DPH |
15/2013
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 29/2013
|
savo, jar, cif, biele obrúsky,utierka uni-absorb,krystal na podlahy
|
50,60 |
s DPH |
11/2013
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Ing. Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/12
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
Vladimír Najdek-Semper |
Vladimír Najdek |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 30/ŠJ/2013
|
zemiaky 325kg
|
61,75 |
s DPH |
72/ŠJ/2013
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 31/ŠJ/2013
|
cereálne výrobky, cestoviny,kompót, puding,ster.uhorky, slivkový lekvár,ryža,pretlak paradajkový,paprika mletá,čínska panvica
|
500,74 |
s DPH |
51/ŠJ/2013
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2013 |
|
|
Objednávka |
79/ŠJ/2013
|
fazuľkové struky,hrášok mrazený,mrkva detská,mrazené šampiňóny
|
151,32 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 28/2013
|
Servis a revíziu plynového zariadenia v kuchyni ŠJ.
|
246,72 |
s DPH |
10/2013
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Jozef Magda-JM Servis |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 26/2013
|
Časopis Mladý Záchranár 7, poštovné
|
6,45 |
s DPH |
8/2013
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 37/ŠJ/2013
|
kuracie stehno 30kg
|
88,20 |
s DPH |
69/ŠJ/2013
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 36,/ŠJ/2013
|
potraviny
|
172,60 |
s DPH |
76,/ŠJ/2013
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 35/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
111,38 |
s DPH |
54,60,63/ŠJ/2013
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 34/ŠJ/2013
|
múka hladká, hrubá,polohrubá
|
102,80 |
s DPH |
71/ŠJ/2013
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 29/ŠJ/2013
|
potraviny
|
240,19 |
s DPH |
44,50/ŠJ/2013
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013/1
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
Pavol Tatrčiak |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 32/ŠJ/2013
|
cestoviny,citrónová poleva,kyslá kapusta,makovec múčnik, mlieko,paprika mletá,ster.uhorky,šošovica
|
208,45 |
s DPH |
56/ŠJ/2013
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 33/ŠJ/2013
|
potraviny
|
158,01 |
s DPH |
67/ŠJ/2013
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.02.2013 |
|
|
Objednávka |
76,/ŠJ/2013
|
potraviny
|
172,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
72/ŠJ/2013
|
zemiaky 325kg
|
61,75 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
Deratizáciu ŠJ,pivničných priestorov a skladov kuchyne
|
43,14 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Mikovič-Dermik |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
Kurz prvej pomoci pre našich zamestnancov dňa 18.2.2013
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Falck Academy s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
Jedálne kupóny /20 ks v knižke/, odplata, poštovné
|
311,76 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
71/ŠJ/2013
|
múka hladká, hrubá,polohrubá
|
102,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 25/2013
|
oprava mechaniky na vchodových dverách
|
97,56 |
s DPH |
9/2013
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Stolárstvo Atyp, s.r.o. Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
69/ŠJ/2013
|
kuracie stehno 30kg
|
88,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 24/2013
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 2/2013
|
59,63 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
08.02.2013 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
67/ŠJ/2013
|
potraviny
|
158,01 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
70/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný
|
18,14 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
65,78/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina,džús
|
171,91 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
savo, jar, cif, biele obrúsky,utierka uni-absorb,krystal na podlahy
|
50,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Ing. Ferenc - TOPO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
Servis a revíziu plynového zariadenia v kuchyni ŠJ.
|
246,72 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Jozef Magda-JM Servis |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 27/2013
|
Switch TP-link, Konektor RJ 45, Krytka RJ
|
60,00 |
s DPH |
12/2013
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Objednávka |
64/ŠJ/2013
|
bravčové karé chladené,kuracie stehno,pangasius
|
234,91 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Switch TP-link, Konektor RJ 45, Krytka RJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
IKARO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Objednávka |
62,66,77,82,91/ŠJ/2013
|
školské ovocie:jablká, hrušká, zelenina,džús,ovocná šťava
|
113,81 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 23/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 2/2013
|
274,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
06.02.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 22/2013
|
Predfaktúra za plyn ZŠ: 2/2013
|
3 000.00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
06.02.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 21/2013
|
vodné a stočné 1/2013
|
597,90 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
06.02.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Objednávka |
61/ŠJ/2013
|
potraviny
|
71,18 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.02.2013 |
|
|
Objednávka |
58,74/ŠJ/2013
|
bravčové stehno,bravčové karé,bravčové pliecko,hovädzie zadné
|
198,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 26/ŠJ/2013
|
kurča mrazené, saláma šunková, morčacie prsia,párky bratislavské
|
257,84 |
s DPH |
30,42/ŠJ/2013
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 22/ŠJ/2013
|
potraviny,kuracie prsia
|
125,04 |
s DPH |
4,9,10,13,16,31,37,45/ŠJ/2013
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 24/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
146,35 |
s DPH |
43,48/ŠJ/2013
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 25/ŠJ/2013
|
jablka,hrušky školské,školská šťava
|
161,36 |
s DPH |
15,18,26,38,47/ŠJ/2013
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 27/ŠJ/2013
|
bravčové pliecko, hovädzie zadné,bravčové stehno
|
314,74 |
s DPH |
25,49/ŠJ/2013
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 28/ŠJ/2013
|
potraviny
|
376,75 |
s DPH |
29,36/ŠJ/2013
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 23/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný
|
41,47 |
s DPH |
46/ŠJ/2013
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2013 |
|
|
Objednávka |
56/ŠJ/2013
|
cestoviny,citrónová poleva,kyslá kapusta,makovec múčnik, mlieko,paprika mletá,ster.uhorky,šošovica
|
208,45 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 20/2013
|
elektrická energia, preddavok 1.2.2013-30.4.2013
|
3 510.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
04.02.2013 |
|
|
|
Slovakia Energy, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 18/2013
|
Cartridge HP 88 čierna
|
58,68 |
s DPH |
6/2013
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 19/2013
|
Cartridge - samsung, Cartridge Xerox Phaser
|
112,32 |
s DPH |
7/2013
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2013 |
|
|
Objednávka |
54,60,63/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
111,38 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
51/ŠJ/2013
|
cereálne výrobky, cestoviny,kompót, puding,ster.uhorky, slivkový lekvár,ryža,pretlak paradajkový,paprika mletá,čínska panvica
|
500,74 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Ing-Miroslav Jaršinský-MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
55,57,68,73,92/ŠJ/2013
|
potraviny, zelenina
|
56,85 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1/Mesto Veľký Šariš/2013
|
strava - dôchodcovia
|
11,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
52/ŠJ/2013
|
potraviny
|
159,83 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
53,59,75/ŠJ/2013
|
kuracia pečeň,kuracie prsia,udená slanina bez kože,udené rolované pliecko,pangasius,rybie filety,
|
208,44 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
3/VPFA/2013
|
Hmotná núdza - strava
|
2 212,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1/VPFA/2013
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
932,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/VPFA/2013
|
Sociálny fond
|
137,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 14/2013 preddavok k fa 6/2013
|
Tlačivé ŠEVT
|
0,00 |
s DPH |
2/2013
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 13/2013
|
Poplatok za seminár
|
130,80 |
s DPH |
obj.
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 17/2013
|
telefónne služby: ZŠ 1/2013
|
42,36 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
29.01.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 16/2013
|
Odborný časopis: Dokumentácia ZŠ 1/2013
|
44,40 |
s DPH |
47/2012
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 15/2013 preddavok k fa 8/2013
|
Tlačivá školské, ekonomické - preddavok
|
0,00 |
s DPH |
obj.
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Objednávka |
46/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný
|
41,47 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 21/ŠJ/2013
|
zemiaky 475kg
|
90,25 |
s DPH |
41/ŠJ/2013
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 20/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina, džús
|
146,38 |
s DPH |
32,39,40/ŠJ/2013
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 19/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný, chlieb tmavý krájaný
|
27,84 |
s DPH |
24/ŠJ/2013
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
43,48/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina
|
146,35 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Výmenu prevodovky vchodových dverí vrátane materiálu
|
97,56 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Stolárstvo ATYP |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
Cartridge - samsung, Cartridge Xerox Phaser
|
112,32 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
44,50/ŠJ/2013
|
potraviny
|
240,19 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Časopis Mladý Záchranár 7, poštovné
|
6,45 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 18/ŠJ/2013
|
cereálne výrobky-popcorn 50g
|
131,03 |
s DPH |
35/ŠJ/2013
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra 11/2013
|
Predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
4/2013
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
JurisDat-Medlen |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/11
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
Marek Sobota |
Marek Sobota |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 12/2013
|
Potvrdenka s juxtou NCR
|
56,88 |
s DPH |
5/2013
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
GABE v.o.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 17/ŠJ/2013
|
kuracie stehná,rybie filé-tilapia filety
|
386,98 |
s DPH |
34/ŠJ/2013
|
|
24.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/10
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Športový klub Gregorovce |
Štefan Mikluš |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
41/ŠJ/2013
|
zemiaky 475kg
|
90,25 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 14/ŠJ/2013
|
maslo, mlieko, múka hladká,sterilný hrášok,syr tehla,tvaroh,vajcia
|
164,76 |
s DPH |
19/ŠJ/2013
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 15/ŠJ/2013
|
potraviny, ovocie, zelenina, nápoj ovocný
|
212,54 |
s DPH |
17,27/ŠJ/2013
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
35/ŠJ/2013
|
cereálne výrobky-popcorn 50g
|
131,03 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 12/ŠJ/2013
|
kuracie prsia chladené 25,36kg
|
127,51 |
s DPH |
21/ŠJ/2013
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 16/ŠJ/2013
|
jogurt čokoládový
|
152,76 |
s DPH |
33/ŠJ/2013
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 11/ŠJ/2013
|
kompót jablkový, mrkva detská, múka, niťovky, ster.šampiňóny
|
260,77 |
s DPH |
28/ŠJ/2013
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
34/ŠJ/2013
|
kuracie stehná,rybie filé-tilapia filety
|
386,98 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 13/ŠJ/2013
|
bravčové stehno, hovädzie zadné
|
413,72 |
s DPH |
8,20/ŠJ/2013
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 10/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálnevyúčtovanie 2/2012, dobropis
|
-72,51 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
18.01.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 9/2013
|
elektrická energia: nedoplatok
|
350,33 |
s DPH |
|
604780/2008
|
18.01.2013 |
|
|
|
Slovakia Energy, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
28/ŠJ/2013
|
kompót jablkový, mrkva detská, múka, niťovky, ster.šampiňóny
|
260,77 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.01.2013 |
|
|
Objednávka |
30,42/ŠJ/2013
|
kurča mrazené, saláma šunková, morčacie prsia,párky bratislavské
|
257,84 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
32,39,40/ŠJ/2013
|
ovocie, zelenina, džús
|
146,38 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.01.2013 |
|
|
Objednávka |
29,36/ŠJ/2013
|
potraviny
|
376,75 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
33/ŠJ/2013
|
jogurt čokoládový
|
152,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 7/2013
|
Integral Clean 4x4kg, Integral Brite S 2,6kg
|
249,86 |
s DPH |
3/2013
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
HAGLEITNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 9/ŠJ/2013
|
vitamínový nápoj - lemon,hruška, čaj tekutý bazový
|
112,80 |
s DPH |
22/ŠJ/2013
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 10/ŠJ/2013
|
finančný bonus 2%
|
10,62 |
s DPH |
|
737/2005
|
16.01.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 7/ŠJ/2013
|
maslo, mlieko. múka,olej
|
77,44 |
s DPH |
6/ŠJ/2013
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
24/ŠJ/2013
|
sendvič krájaný, chlieb tmavý krájaný
|
27,84 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
25,49/ŠJ/2013
|
bravčové pliecko, hovädzie zadné,bravčové stehno
|
314,74 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 8/2013
|
Tlačivá školské, ekonomické - preddavok
|
132,14 |
s DPH |
obj.
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 8/ŠJ/2013
|
vitamínový nápoj - tropiko 20kg
|
139,44 |
s DPH |
23/ŠJ/2013
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
23/ŠJ/2013
|
vitamínový nápoj - tropiko 20kg
|
139,44 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.01.2013 |
|
|
Objednávka |
22/ŠJ/2013
|
vitamínový nápoj - lemon,hruška, čaj tekutý bazový
|
112,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/9
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 4/2013
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/09/116/2010
|
11.01.2013 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 4/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina
|
113,33 |
s DPH |
5,7,14/ŠJ/2013
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2013 |
|
|
Objednávka |
17,27/ŠJ/2013
|
potraviny, ovocie, zelenina, nápoj ovocný
|
212,54 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 6/ŠJ/2013
|
mrazený karfiol, kukurica,kuracie steaky, mrkva detská, špenát mrazený
|
194,76 |
s DPH |
12/ŠJ/2013
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.01.2013 |
|
|
Objednávka |
19/ŠJ/2013
|
maslo, mlieko, múka hladká,sterilný hrášok,syr tehla,tvaroh,vajcia
|
164,76 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Milk-AGRO spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 2/ŠJ/2013
|
cestoviny, džem, kompót, mletá paprika, pretlak, sirup,slivkový lekvár, smotana na varenie, sterel.uhorky,tarhoňa
|
526,58 |
s DPH |
2/ŠJ/2013
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 3/ŠJ/2013
|
zemiaky 500kg
|
95,00 |
s DPH |
3/ŠJ/2013
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2013 |
|
|
Objednávka |
21/ŠJ/2013
|
kuracie prsia chladené 25,36kg
|
127,51 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 5/ŠJ/2013
|
cícer, cukor kryštál, práškový cukor, fazuľa, hrach, kompót slivkový, hruškový, broskyňový, mlieko trvanlivé, olej, ryža, soľ,šošovica,zlatý klas
|
544,24 |
s DPH |
11/ŠJ/2013
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 1/ŠJ/2013
|
cereálne tyčinky, cestoviny, slovenská ryža, čaj, detská výživa, mlieko, pažitka, rasca, vegeta
|
501,55 |
s DPH |
1/ŠJ/2013
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 6/2013
|
Tlačivé ŠEVT
|
131,38 |
s DPH |
2/2013
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 5/2013
|
Finančný spravodaj: vyúčtovanie r.2012
|
11,30 |
s DPH |
63/2012
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
15,18,26,38,47/ŠJ/2013
|
jablka,hrušky školské,školská šťava
|
161,36 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
12/ŠJ/2013
|
mrazený karfiol, kukurica,kuracie steaky, mrkva detská, špenát mrazený
|
194,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
11/ŠJ/2013
|
cícer, cukor kryštál, práškový cukor, fazuľa, hrach, kompót slivkový, hruškový, broskyňový, mlieko trvanlivé, olej, ryža, soľ,šošovica,zlatý klas
|
544,24 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Cartridge HP 88 čierna
|
58,68 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 254/2012
|
Spotreba plynu:12/2012
|
6 635,78 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
09.01.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
Potvrdenka s juxtou NCR
|
56,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
GABE v.o.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/8
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Patrik Žilka |
Patrik Žilka |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 255/2012
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 12/2012
|
56,00 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.01.2013 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
Integral Clean 4x4kg, Integral Brite S 2,6kg
|
249,86 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
HAGLEITNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
JurisDat-Medlen |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/7
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
L.C. MANAGER s.r.o. |
Ing. Peter Jančík |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/6
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Jaroslav Klimko |
Jaroslav Klimko |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/5
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Ing. Martin Šveda |
Ing. Martin Šveda |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/4
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Peter Škvarla |
Peter Škvarla |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
8,20/ŠJ/2013
|
bravčové stehno, hovädzie zadné
|
413,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 2/2013
|
Predfaktúra za plyn ZŠ: 1/2013
|
3 000,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
08.01.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 3/2013
|
Tlač stravných lístkov pre školskú jedálňu 4x500; príprava kovolist
|
128,40 |
s DPH |
1/2013
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Pavol Šidelský |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
6/ŠJ/2013
|
maslo, mlieko. múka,olej
|
77,44 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4,9,10,13,16,31,37,45/ŠJ/2013
|
potraviny,kuracie prsia
|
125,04 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/ŠJ/2013
|
zemiaky 500kg
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/3
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Andrea Kravcová |
Andrea Kravcová |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/ŠJ/2013
|
cereálne tyčinky, cestoviny, slovenská ryža, čaj, detská výživa, mlieko, pažitka, rasca, vegeta
|
501,55 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/ŠJ/2013
|
cestoviny, džem, kompót, mletá paprika, pretlak, sirup,slivkový lekvár, smotana na varenie, sterel.uhorky,tarhoňa
|
526,58 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 1/2013
|
Spotreba plynu školskej jedálne: 1/2013
|
283,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
07.01.2013 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/2
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Kušnír Filip |
Kušnír Filip |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
5,7,14/ŠJ/2013
|
ovocie,zelenina
|
113,33 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 252/2012
|
vodné a stočné 12/2012
|
394,46 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.01.2013 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 307/ŠJ/2012
|
múka výberová, mlieko, vajíčko
|
23,45 |
s DPH |
527/ŠJ/2012
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 309/ŠJ/2012
|
sendvič krájaný
|
7,13 |
s DPH |
503/ŠJ/2012
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Ing, Mária Orosová-Pekáreň Šariš |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 253/2012
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 12/2012
|
53,47 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
04.01.2013 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Tlač stravných lístkov pre školskú jedálňu 4x500; príprava kovolist
|
128,40 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Pavol Šidelský |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 308/ŠJ/2012
|
potraviny
|
186,25 |
s DPH |
522/ŠJ/2012
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Tlačivé ŠEVT
|
131,38 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013/1
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
|
|
|
Miroslav Pekľanský |
Miroslav Pekľanský |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fa 303/ŠJ/2012
|
potraviny
|
152,27 |
s DPH |
496,509,515,518,520,526,533/ŠJ/2012
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 304/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
201,70 |
s DPH |
524,530/ŠJ/2012
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 248/2012
|
elektrické rozvody pre PC učebňu č. 3
|
885,71 |
s DPH |
130/2012
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 305/ŠJ/2012
|
banány
|
131,87 |
s DPH |
534/ŠJ/2012
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 251/2012
|
ročná prehliadka horákov kotlov v kotolni ZŠ
|
537,60 |
s DPH |
105/2012
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
MERATECH - FRANTIŠEK TRUSA |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 306/ŠJ/2012
|
školské ovocie, džús
|
133,22 |
s DPH |
498,506,523/ŠJ/2012
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 250/2012
|
statické posúdenie telocvične a štvrtého pavilónu
|
259,00 |
s DPH |
125/2012
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
P.R.O.S - Ing. Martin Muranský |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 249/2012
|
plagáty na zápis do 1. roč. ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
131/2012
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Ing. Slavomír Uličný |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 243/2012
|
plastové okná a dvere do priestorov TV
|
4 564.16 |
s DPH |
116/2012
|
52/2012/3
|
20.12.2012 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 244/2012
|
plastové okná do telocvične
|
4 229.66 |
s DPH |
115/2012
|
52/2012/2
|
20.12.2012 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 245/2012
|
notebooky, dataprojektor
|
4 117.00 |
s DPH |
132/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
MB TECH,s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
534/ŠJ/2012
|
banány
|
131,87 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 247/2012
|
projektová dokumentácia na spojovacu chodbu ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
129/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Ing. Arch. Eva Kupčihová |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 246/2012
|
spotrebný materiál pre ŠKD
|
48,03 |
s DPH |
128/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 302/ŠJ/2012
|
cereálne výrobky
|
112,72 |
s DPH |
531/ŠJ/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 301/ŠJ/2012
|
čakanka
|
96,22 |
s DPH |
532/ŠJ/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Erik Leško |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 300/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
794,40 |
s DPH |
499,507,517,521,528/ŠJ/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 299/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, slanina, párky
|
250,66 |
s DPH |
500,508,529,/ŠJ/2012
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 238/2012
|
Toner cartridge HP
|
260,04 |
s DPH |
123/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 237/2012
|
lopty, geometrické telesá - školské pomôcky
|
257,95 |
s DPH |
127/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
132/2012
|
notebooky, dataprojektor
|
4 117.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
MB TECH,s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 239/2012
|
fitt lopty 65cm
|
273,21 |
s DPH |
124/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 242/2012
|
hlásič GSM pre kotolňu ZŠ
|
330,00 |
s DPH |
120/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
532/ŠJ/2012
|
čakanka
|
96,22 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Erik Leško |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
531/ŠJ/2012
|
cereálne výrobky
|
112,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 241/2012
|
odborná prehliadka kotolne ZŠ
|
394,40 |
s DPH |
119/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 240/2012
|
Stavebnice Merkur, Seva, kočiar, bábika, lego, hračky pre ŠKD
|
798,09 |
s DPH |
118/2012
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Patrik Bokšay BF |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 297/ŠJ/2012
|
potraviny
|
106,76 |
s DPH |
516/ŠJ/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 296/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
89,33 |
s DPH |
514,519/ŠJ/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
527/ŠJ/2012
|
múka výberová, mlieko, vajíčko
|
23,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
525/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
21,25 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 298/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
21,25 |
s DPH |
525/ŠJ/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 235/2012
|
čistiace prostriedky pre základnú školu
|
309,24 |
s DPH |
121/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
CLEANEX CS-Čorej |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 236/2012
|
brúsenie a lakovanie parkiet
|
1 590.40 |
s DPH |
117/2012
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ján Repaský |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
30/VPFA/2012
|
Hmotná núdza - strava
|
1 882,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
29/VPFA/2012
|
Sociálny fond
|
114,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
28/VPFA/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
775,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20/Mesto Veľký Šariš/2012
|
strava - dôchodcovia
|
9,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 234/2012
|
učebné pomôcky pre špeciálne triedy
|
1 008.00 |
s DPH |
122/2012
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 233/2012
|
čepele na florbalové hokejky
|
106,80 |
s DPH |
126/2012
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
3b s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/25
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
522/ŠJ/2012
|
potraviny
|
186,25 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
524,530/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
201,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
131/2012
|
plagáty na zápis do 1. roč. ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Ing. Slavomír Uličný |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
130/2012
|
elektrické rozvody pre PC učebňu č. 3
|
885,71 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
129/2012
|
projektová dokumentácia na spojovacu chodbu ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Ing. Arch. Eva Kupčihová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
128/2012
|
spotrebný materiál pre ŠKD
|
48,03 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/28
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Športový klub Gregorovce |
Štefan Mikluš |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 230/2012
|
žinienky TV
|
152,20 |
s DPH |
113/2012
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 229/2012
|
Stavebnice Merkur, Seva
|
628,75 |
s DPH |
112/2012
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Patrik Bokšay BF |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 228/2012
|
Služby BTS služby-štvrtý štvrťrok.
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007
|
14.12.2012 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 227/2012
|
Profesionálny rozvoj zamestnancov 12/2012.
|
36,15 |
s DPH |
17/2012
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 232/2012, predfaktúra 211/2012
|
Odbor.publikácie: Čo robiť keď ..... ZD, Inovatívne a aktiv.metódy vo výučbe ZD
|
0,00 |
s DPH |
99/2012
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 231/2012
|
stojanové počítadlo stovkové
|
134,00 |
s DPH |
114/2012
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
125/2012
|
statické posúdenie telocvične a štvrtého pavilónu
|
259,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
P.R.O.S - Ing. Martin Muranský |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 224/2012
|
učebné pomôcky pre I. stupeň ZŠ
|
425,10 |
s DPH |
107/2012
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 223/2012
|
Žiacka, školská stolička do PC učební
|
1 225.00 |
s DPH |
109/2012
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
127/2012
|
lopty, geometrické telesá - školské pomôcky
|
257,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
123/2012
|
Toner cartridge HP
|
260,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
124/2012
|
fitt lopty 65cm
|
273,21 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
126/2012
|
čepele na florbalové hokejky
|
106,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
3b s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 225/2012
|
Nábytok pre školskú knižnicu: police, stôl, lavičky do šatne
|
1 886.03 |
s DPH |
110/2012
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Alex-kov.a škol.nábytok |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 226/2012
|
Kovové skrine šatňové, dielenské, priemyselný vysávač
|
3 643.20 |
s DPH |
111/2012
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
B2B partner |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 214/2012, predfaktúra 210/2012
|
Zvesti MS a MK SR č.2-6/2013
|
0,00 |
s DPH |
98/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 289/ŠJ/2012
|
Mikulášsky balíček
|
308,88 |
s DPH |
504/ŠJ/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 216/2012
|
Toner cartridge Xerox 5225: kopírka
|
237,41 |
s DPH |
102/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 217/2012
|
záločný zdroj k PC, pre PAM
|
49,00 |
s DPH |
103/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
BIMPEX s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 218/2012
|
Soft apgrejd WINPAM, WINIBEU
|
28,80 |
s DPH |
6/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
MARKET-VOLČKO |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 219/2012
|
PC stoly s uzamykateľným priestorom
|
1 159.70 |
s DPH |
104/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 288/ŠJ/2012
|
mak, múka,mrkva, jablká,vanilkový krém, kakaový prášok
|
248,68 |
s DPH |
502/ŠJ/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 220/2012
|
Spotreba plynu:11/2012
|
5 232,40 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
10.12.2012 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 221/2012
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
825,20 |
s DPH |
106/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 222/2012
|
Drum /valec/ cartridge Xerox 5225: kopírka
|
206,40 |
s DPH |
108/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 287/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
76,50 |
s DPH |
501/ŠJ/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 215/2012
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 11/2012
|
63,02 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
10.12.2012 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 294/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina, syr
|
189,55 |
s DPH |
512/ŠJ/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 286/ŠJ/2012
|
ryža, cestoviny, pretlak
|
144,79 |
s DPH |
494/ŠJ/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 293/ŠJ/2012
|
uhorky, olej,mlieko,ryža,cukor kryštálový a práškový
|
198,89 |
s DPH |
513/ŠJ/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 295/ŠJ/2012
|
potraviny
|
320,59 |
s DPH |
495/ŠJ/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 291/ŠJ/2012
|
jablkový kompót
|
32,33 |
s DPH |
511/ŠJ/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 292/ŠJ/2012
|
tvarohové a ovocné pirohy
|
174,00 |
s DPH |
510/ŠJ/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Jozef Mičo: TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 290/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie, nápoj
|
107,11 |
s DPH |
497,505/ŠJ/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Objednávka |
120/2012
|
hlásič GSM pre kotolňu ZŠ
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
119/2012
|
odborná prehliadka kotolne ZŠ
|
394,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
PLYNOMASERVIS |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
122/2012
|
učebné pomôcky pre špeciálne triedy
|
1 008.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
514,519/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
89,33 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
513/ŠJ/2012
|
uhorky, olej,mlieko,ryža,cukor kryštálový a práškový
|
198,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
117/2012
|
brúsenie a lakovanie parkiet
|
1 590.40 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Ján Repaský |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
121/2012
|
čistiace prostriedky pre základnú školu
|
309,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
CLEANEX CS-Čorej |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
516/ŠJ/2012
|
potraviny
|
106,76 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
512/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina, syr
|
189,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
118/2012
|
Stavebnice Merkur, Seva, kočiar, bábika, lego, hračky pre ŠKD
|
798,09 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Patrik Bokšay BF |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 213/2012
|
Stravné lístky DEJEUNER 11/2012
|
119,76 |
s DPH |
101/2012
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 212/2012
|
Oprava strechy na telocvični
|
600,96 |
s DPH |
100/2012
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Pavol Foriš, Veľký Šariš |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
510/ŠJ/2012
|
tvarohové a ovocné pirohy
|
174,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Jozef Mičo: TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
511/ŠJ/2012
|
jablkový kompót
|
32,33 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.12.2012 |
|
|
Zmluva |
52/2012/2
|
Plastové okná do TV
|
4 229.66 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Zmluva |
52/2012/3
|
Plastové okná a vchodové dvere do TV
|
4 564.16 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
115/2012
|
plastové okná do telocvične
|
4 229.66 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
116/2012
|
plastové okná a dvere do priestorov TV
|
4 564.16 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Ing.Mularčík-MOVYROB |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
19/Mesto Veľký Šariš/2012
|
strava - dôchodcovia
|
11,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
113/2012
|
žinienky TV
|
152,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
114/2012
|
stojanové počítadlo stovkové
|
134,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
110/2012
|
Nábytok pre školskú knižnicu: police, stôl, lavičky do šatne
|
1 886.03 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Alex-kov.a škol.nábytok |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
111/2012
|
Kovové skrine šatňové, dielenské, priemyselný vysávač
|
3 643.20 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
B2B partner |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
112/2012
|
Stavebnice Merkur, Seva
|
628,75 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Patrik Bokšay BF |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
109/2012
|
Žiacka, školská stolička do PC učební
|
1 225.00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
27/VPFA/2012
|
Hmotná núdza - strava
|
2 137,35 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
25/VPFA/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
772,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
26/VPFA/2012
|
Sociálny fond
|
113,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
108/2012
|
Drum /valec/ cartridge Xerox 5225: kopírka
|
206,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
504/ŠJ/2012
|
Mikulášsky balíček
|
308,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
503/ŠJ/2012
|
sendvič krájaný
|
7,13 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Ing, Mária Orosová-Pekáreň Šariš |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 278/ŠJ/2012
|
potraviny
|
108,25 |
s DPH |
489/ŠJ/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 282/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
22,27 |
s DPH |
486,492,/ŠJ/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Zmluva |
5100036506/2012
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
107/2012
|
učebné pomôcky pre I. stupeň ZŠ
|
425,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 207/2012
|
Dokumentácia ZŠ 10/2012
|
39,99 |
s DPH |
47/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 209/2012
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ, 11/2012
|
50,12 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
03.12.2012 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/24
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Vladimír Lajčák - Semper |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 208/2012
|
poistné 20.12.2012-20.12.2013
|
382,10 |
s DPH |
|
6511380102/2005
|
03.12.2012 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 211/2012
|
Odbor.publikácie: Čo robiť keď ..... ZD, Inovatívne a aktiv.metódy vo výučbe ZD
|
94,05 |
s DPH |
99/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 206/2012
|
Spotreba plynu v školskej jedálni:12/2012
|
265,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
03.12.2012 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 205/2012
|
vodné a stočné 11/2012
|
475,21 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.12.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 283/ŠJ/2012
|
párky,lahôdkové karé,pangasius filety
|
177,48 |
s DPH |
469,479,488/ŠJ/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 284/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
203,89 |
s DPH |
478,487/ŠJ/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 285/ŠJ/2012
|
potraviny
|
103,63 |
s DPH |
440,444,466,473,483,484,490,491/ŠJ/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 281/ŠJ/2012
|
školské ovocie, džús
|
135,73 |
s DPH |
447,454,459,475,482,493/ŠJ/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 280/ŠJ/2012
|
chlieb čierny krájaný
|
20,98 |
s DPH |
480/ŠJ/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Ing, Mária Orosová-Pekáreň Šariš |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 210/2012
|
Zvesti MS a MK SR č.2-6/2013
|
3,60 |
s DPH |
98/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
106/2012
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
825,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Hagleitner s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 279/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie, nápoj
|
57,42 |
s DPH |
474,481/ŠJ/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
502/ŠJ/2012
|
mak, múka,mrkva, jablká,vanilkový krém, kakaový prášok
|
248,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
498,506,523/ŠJ/2012
|
školské ovocie, džús
|
133,22 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
494/ŠJ/2012
|
ryža, cestoviny, pretlak
|
144,79 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
495/ŠJ/2012
|
potraviny
|
320,59 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
501/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
76,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
497,505/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie, nápoj
|
107,11 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
496,509,515,518,520,526,533/ŠJ/2012
|
potraviny
|
152,27 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
500,508,529,/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, slanina, párky
|
250,66 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2012 |
|
|
Objednávka |
499,507,517,521,528/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
794,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/27
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Vladimír Najdek-Semper |
Vladimír Najdek-Semper |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
103/2012
|
záločný zdroj k PC, pre PAM
|
49,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
BIMPEX s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/26
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Marek Sobota |
Marek Sobota |
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Objednávka |
105/2012
|
ročná prehliadka horákov kotlov v kotolni ZŠ
|
537,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
MERATECH - FRANTIŠEK TRUSA |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
486,492,/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
22,27 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
102/2012
|
Toner cartridge Xerox 5225: kopírka
|
237,41 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
101/2012
|
Stravné lístky DEJEUNER 11/2012
|
119,76 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
489/ŠJ/2012
|
potraviny
|
108,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
104/2012
|
PC stoly s uzamykateľným priestorom
|
1 159.70 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 204/2012
|
Jazyková učebňa-kompletné vybavenie
|
6 934.54 |
s DPH |
97/2012
|
52/2012/1
|
27.11.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/23
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Pavol Rucek-RUTEX |
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 275/ŠJ/2012
|
špagety, šošovica,kečup,džús
|
236,75 |
s DPH |
485/ŠJ/2012
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/23
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Vladimír Najdek-Semper |
Vladimír Najdek-Semper |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 276/ŠJ/2012
|
potraviny
|
190,15 |
s DPH |
476/ŠJ/2012
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
52/2012/1
|
Jazykové laboratórium
|
6 934,54 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
100/2012
|
Oprava strechy na telocvični
|
600,96 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Pavol Foriš, Veľký Šariš |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
99/2012
|
Odbor.publikácie: Čo robiť keď ..... ZD, Inovatívne a aktiv.metódy vo výučbe ZD
|
94,05 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/25
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Pavol Rucek-RUTEX |
Pavol Rucek |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 274/ŠJ/2012
|
potraviny
|
262,93 |
s DPH |
462,468/ŠJ/2012
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 277/ŠJ/2012
|
finančný bonus 2%
|
17,37 |
s DPH |
|
737/2005
|
22.11.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Objednávka |
485/ŠJ/2012
|
špagety, šošovica,kečup,džús
|
236,75 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 203/2012, predfaktúra 192/2012
|
Verejné právo 2013
|
0,00 |
s DPH |
92/2012
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
98/2012
|
Zvesti MS a MK SR č.2-6/2013
|
3,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
97/2012
|
Jazyková učebňa-kompletné vybavenie
|
6 934.54 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
480/ŠJ/2012
|
chlieb čierny krájaný
|
20,98 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Ing, Mária Orosová-Pekáreň Šariš |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 202/2012, predfaktúra 193/2012
|
Aktualizácie I., III., V./2013
|
0,00 |
s DPH |
92/2012
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 272/ŠJ/2012
|
kuracie prsia, saláma, slanina, pečeň
|
228,71 |
s DPH |
437,446,461/ŠJ/2012
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 271/ŠJ/2012
|
cereálne výrobky
|
228,42 |
s DPH |
477/ŠJ/2012
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 270/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina, syr
|
182,15 |
s DPH |
472/ŠJ/2012
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 273/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
323,38 |
s DPH |
436,445,460/ŠJ/2012
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Objednávka |
478,487/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
203,89 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/22
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 268/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
136,64 |
s DPH |
458,467,470,/ŠJ/2012
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
472/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina, syr
|
182,15 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
474,481/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie, nápoj
|
57,42 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 267/ŠJ/2012
|
potraviny
|
162,65 |
s DPH |
449,450/ŠJ/2012
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
476/ŠJ/2012
|
potraviny
|
190,15 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
477/ŠJ/2012
|
cereálne výrobky
|
228,42 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 269/ŠJ/2012
|
múka polohrubá, vajcia
|
84,40 |
s DPH |
471/ŠJ/2012
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
471/ŠJ/2012
|
múka polohrubá, vajcia
|
84,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
469,479,488/ŠJ/2012
|
párky,lahôdkové karé,pangasius filety
|
177,48 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 264/ŠJ/2012
|
kuracie stehná, rezne
|
266,83 |
s DPH |
464/ŠJ/2012
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 265/ŠJ/2012
|
ryža, pohánka
|
4,75 |
s DPH |
465/ŠJ/2012
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 266/ŠJ/2012
|
ryža
|
56,16 |
s DPH |
463/ŠJ/2012
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 199/2012
|
Spotreba plynu 10/2012
|
3 316.68 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
13.11.2012 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 201/2012
|
Nové právo v školskej praxi 11/2012.
|
39,99 |
s DPH |
69/2011
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 200/2012
|
Overenie jedálenských váh v školskej jedálni
|
139,20 |
s DPH |
86/2012
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
VAHASPOL - Špigeľ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 197/2012
|
Softvér Premium 2013
|
399,00 |
s DPH |
95/2012
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 198/2012
|
Časopis Mladý záchranár - predplatné
|
6,45 |
s DPH |
96/2012
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2013/25
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Marek SOBOTA |
Marek SOBOTA |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
463/ŠJ/2012
|
ryža
|
56,16 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
464/ŠJ/2012
|
kuracie stehná, rezne
|
266,83 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 262/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie, nápoj
|
179,88 |
s DPH |
438,448,453,/ŠJ/2012
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
465/ŠJ/2012
|
ryža, pohánka
|
4,75 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 263/ŠJ/2012
|
potraviny
|
237,97 |
s DPH |
439/ŠJ/2012
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 261/ŠJ/2012
|
potraviny
|
220,90 |
s DPH |
457/ŠJ/2012
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 257/ŠJ/2012
|
čaj, sirup
|
69,72 |
s DPH |
451/ŠJ/2012
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 196/2012 predfaktúra 188/2012
|
Manažment školy 2013.
|
0,00 |
s DPH |
93/2012
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
IURA EDITION spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 195/2012
|
Pracovný kalendár 2013.
|
46,20 |
s DPH |
94/2012
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 259/ŠJ/2012
|
ovocné nápoje, cereálne tyčinky, čaj,zelenina, potraviny
|
600,41 |
s DPH |
455/ŠJ/2012
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 194/2012
|
Školské pomôcky: SZP
|
2 158.00 |
s DPH |
001/2012
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 260/ŠJ/2012
|
hrach, fazuľa, lečo
|
29,14 |
s DPH |
456/ŠJ/2012
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 258/ŠJ/2012
|
čaj, sirup
|
82,80 |
s DPH |
452/ŠJ/2012
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
458,467,470,/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
136,64 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
462,468/ŠJ/2012
|
potraviny
|
262,93 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
24/VPFA/2012
|
Hmotná núdza - strava
|
2 725,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 192/2012
|
Verejná správa 2013.
|
57,60 |
s DPH |
92/2012
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 193/2012
|
Aktualizácie I., III., V./2013
|
29,00 |
s DPH |
92/2012
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
23/VPFA/2012
|
Sociálny fond
|
152,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
457/ŠJ/2012
|
potraviny
|
220,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
456/ŠJ/2012
|
hrach, fazuľa, lečo
|
29,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
22/VPFA/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
1 039,04 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
451/ŠJ/2012
|
čaj, sirup
|
69,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 254/ŠJ/2012
|
múka hrubá, polohrubá, hladká
|
81,91 |
s DPH |
441/ŠJ/2012
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 255/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
80,75 |
s DPH |
442/ŠJ/2012
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 256/ŠJ/2012
|
potraviny, nápoje
|
373,82 |
s DPH |
443/ŠJ/2012
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
449,450/ŠJ/2012
|
potraviny
|
162,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
452/ŠJ/2012
|
čaj, sirup
|
82,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
455/ŠJ/2012
|
ovocné nápoje, cereálne tyčinky, čaj,zelenina, potraviny
|
600,41 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
18/Mesto Veľký Šariš/2012
|
strava - dôchodcovia
|
14,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
447,454,459,475,482,493/ŠJ/2012
|
školské ovocie, džús
|
135,73 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 251/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
473,30 |
s DPH |
407,415,419,426,432,/ŠJ/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 252/ŠJ/2012
|
kuracie mäso, rybie filety, slanina
|
59,69 |
s DPH |
408,414,433,/ŠJ/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 249/ŠJ/2012
|
potraviny
|
141,61 |
s DPH |
417/ŠJ/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 248/ŠJ/2012
|
školské ovocie, džús
|
175,84 |
s DPH |
378,390,393,400,413,422,429/ŠJ/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 250/ŠJ/2012
|
potraviny
|
114,04 |
s DPH |
370,380,391,404,409,416,420,425,434/ŠJ/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
442/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
80,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
001/2012
|
Školské pomôcky: SZP
|
2 158.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 253/ŠJ/2012
|
potraviny
|
208,06 |
s DPH |
431/ŠJ/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
441/ŠJ/2012
|
múka hrubá, polohrubá, hladká
|
81,91 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
443/ŠJ/2012
|
potraviny, nápoje
|
373,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 191/2012
|
telefónne služby 10/2012
|
64,52 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
05.11.2012 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 186/2012
|
Revízia elektrického zariadenia v školkej jedálni.
|
500,00 |
s DPH |
91/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/24
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Július Sarossy |
Július Sarossy |
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 187/2012
|
Revízia elektrického zariadenia v základnej škole.
|
1 988.44 |
s DPH |
91/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 188/2012
|
Manažment školy 2013.
|
56,16 |
s DPH |
93/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
IURA EDITION spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 189/2012
|
vodné a stočné 10/2012
|
559,49 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
05.11.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 190/2012
|
Spotreba plynu v školskej jedálni:11/2012
|
225,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
05.11.2012 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 247/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, nápoje
|
199,75 |
s DPH |
421,423,430/ŠJ/2012
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Objednávka |
440,444,466,473,483,484,490,491/ŠJ/2012
|
potraviny
|
103,63 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
439/ŠJ/2012
|
potraviny
|
237,97 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
437,446,461/ŠJ/2012
|
kuracie prsia, saláma, slanina, pečeň
|
228,71 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
438,448,453,/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie, nápoj
|
179,88 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
436,445,460/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
323,38 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
95/2012
|
Softvér Premium 2013
|
399,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
96/2012
|
Časopis Mladý záchranár - predplatné
|
6,45 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
94/2012
|
Pracovný kalendár 2013.
|
46,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 245/ŠJ/2012
|
široké rezance
|
50,30 |
s DPH |
435/ŠJ/2012
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 246/ŠJ/2012/dobropis
|
finančný bonus 2%
|
11,50 |
s DPH |
|
737/2005
|
29.10.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/20
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Vladimír Lajčák - Semper |
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 185/2012
|
Spotreba plynu v školskej jedálni: nedoplatok 12/2011.
|
195,05 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
26.10.2012 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 184/2012
|
telefónne služby 10/2012
|
41,32 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
26.10.2012 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 183/2012
|
Profesionálny rozvoj zamestnancov 10/2012.
|
39,35 |
s DPH |
17/2012
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 182/2012
|
Výroba pečiatky.
|
75,60 |
s DPH |
90/2012
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
FAXCOPY a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
435/ŠJ/2012
|
široké rezance
|
50,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
431/ŠJ/2012
|
potraviny
|
208,06 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 244/ŠJ/2012
|
potraviny
|
87,93 |
s DPH |
424/ŠJ/2012
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 243/ŠJ/2012
|
cereálne tyčinky
|
228,42 |
s DPH |
427/ŠJ/2012
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 242/ŠJ/2012
|
potraviny
|
59,22 |
s DPH |
411/ŠJ/2012
|
|
25.10.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 240/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina, kurací steak, bravčové karé
|
366,84 |
s DPH |
418/ŠJ/2012
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
427/ŠJ/2012
|
cereálne tyčinky
|
228,42 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.10.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/22
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
L.C. MANAGER s.r.o. |
Ing. Peter Jančík |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 241/ŠJ/2012
|
chlieb čierny krájaný, sendvič krájaný
|
77,09 |
s DPH |
384/ŠJ/2012
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Ing, Mária Orosová-Pekáreň Šariš |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
424/ŠJ/2012
|
potraviny
|
87,93 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 239/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
176,18 |
s DPH |
406,412,/ŠJ/2012
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
421,423,430/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, nápoje
|
199,75 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
417/ŠJ/2012
|
potraviny
|
141,61 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 180/2012
|
Kancelárske potreby.
|
77,38 |
s DPH |
88/2012
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
418/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina, kurací steak, bravčové karé
|
366,84 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 181/2012
|
Ochranné pracovné prostriedky - ZŠ.
|
205,95 |
s DPH |
89/2012
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Rasko, Kovaľ Rastislav |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 179/2012
|
Nákup tonerov do tlačiarne.
|
68,00 |
s DPH |
87/2012
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 237/ŠJ/2012
|
potraviny
|
159,84 |
s DPH |
402,405/ŠJ/2012
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 233/ŠJ/2012
|
potraviny, ovocie, nápoje
|
513,50 |
s DPH |
383/ŠJ/2012
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 234/ŠJ/2012
|
potraviny
|
424,40 |
s DPH |
382/ŠJ/2012
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 238/ŠJ/2012
|
múka
|
63,84 |
s DPH |
375/ŠJ/2012
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 235/ŠJ/2012
|
kuracie mäso
|
357,35 |
s DPH |
374/ŠJ/2012
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 236/ŠJ/2012
|
trvanlivé mlieko
|
46,44 |
s DPH |
373/ŠJ/2012
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 232/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina, filety rybacie
|
336,04 |
s DPH |
388/ŠJ/2012
|
|
18.10.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Objednávka |
411/ŠJ/2012
|
potraviny
|
59,22 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 231/ŠJ/2012/dobropis
|
finančný bonus 2%
|
52,99 |
s DPH |
|
2/2005
|
16.10.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Objednávka |
obj.2012
|
tlačivá pre školu: klasifikačné hárky, triedne knihy, triedne výkazy, záznamy o krúčku potvrdenia, diplomy, rozvrhy
|
198,37 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
407,415,419,426,432,/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
473,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 226/ŠJ/2012
|
potraviny
|
93,06 |
s DPH |
395/ŠJ/2012
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 227/ŠJ/2012
|
čakanka
|
98,82 |
s DPH |
401/ŠJ/2012
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Erik Leško |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Objednávka |
93/2012
|
Manažment školy 2013.
|
56,16 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
IURA EDITION spol. s r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
92/2012
|
Verejná správa 2013.
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 228/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
85,00 |
s DPH |
403/ŠJ/2012
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 229/ŠJ/2012
|
kuracia pečeň, mäso
|
19,19 |
s DPH |
385,398/ŠJ/2012
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 230/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
418,90 |
s DPH |
371,376,381,394/ŠJ/2012
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Objednávka |
408,414,433,/ŠJ/2012
|
kuracie mäso, rybie filety, slanina
|
59,69 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.10.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/19
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 224/ŠJ/2012
|
potraviny
|
151,29 |
s DPH |
396/ŠJ/2012
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 225/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, rybie filé
|
327,67 |
s DPH |
397/ŠJ/2012
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
406,412,/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
176,18 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 221/ŠJ/2012
|
potraviny
|
380,20 |
s DPH |
387,372/ŠJ/2012
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 222/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie, nápoj
|
138,34 |
s DPH |
369,379,377,386,389/ŠJ/2012
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 223/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
152,34 |
s DPH |
392,399/ŠJ/2012
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
403/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
91/2012
|
Revízia elektrického zariadenia v základnej škole.
|
1 988.44 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
91/2012
|
Revízia elektrického zariadenia v školkej jedálni.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
90/2012
|
Výroba pečiatky.
|
75,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
|
|
|
FAXCOPY a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 178/2012
|
Spotreba plynu 9/2012
|
981,40 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
10.10.2012 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
401/ŠJ/2012
|
čakanka
|
98,82 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Erik Leško |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 175/2012
|
odborné teplomery, školská jedáleň
|
64,30 |
s DPH |
84/2012
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
GAROMA - Ing. Ivan Leško |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
402,405/ŠJ/2012
|
potraviny
|
159,84 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 176/2012
|
telefónne služby 9/2012
|
53,99 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
10.10.2012 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 177/2012
|
Kancelárske potreby.
|
104,30 |
s DPH |
85/2012
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Objednávka |
88/2012
|
Kancelárske potreby.
|
77,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/20
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Jaroslav Klimko |
Jaroslav Klimko |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
87/2012
|
Nákup tonerov do tlačiarne.
|
68,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
89/2012
|
Ochranné pracovné prostriedky - ZŠ.
|
205,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Rasko, Kovaľ Rastislav |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
396/ŠJ/2012
|
potraviny
|
151,29 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
397/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, rybie filé
|
327,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.10.2012 |
|
|
Objednávka |
392,399/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
152,34 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
395/ŠJ/2012
|
potraviny
|
93,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 218/ŠJ/2012
|
potraviny
|
64,79 |
s DPH |
364/ŠJ/2012
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 217/ŠJ/2012
|
potraviny
|
115,01 |
s DPH |
323,325,326,328330,338,343355,362/ŠJ/2012
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 219/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
324,62 |
s DPH |
337,342,357,364/ŠJ/2012
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 220/ŠJ/2012
|
slanina, párky, kuracie mäso, pangasius filety
|
75,00 |
s DPH |
336,341,356,368/ŠJ/2012
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
388/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina, filety rybacie
|
336,04 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
384/ŠJ/2012
|
chlieb čierny krájaný, sendvič krájaný
|
77,09 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Ing, Mária Orosová-Pekáreň Šariš |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 172/2012
|
elektrická energia 1.10.2012-31.12.2012
|
3 150.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
03.10.2012 |
|
|
|
Slovakia Energy, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Objednávka |
86/2012
|
Overenie jedálenských váh v školskej jedálni
|
139,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
VAHASPOL - Špigeľ |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 173/2012
|
Pracovné prostriedky pre školskú jedáleň.
|
33,50 |
s DPH |
82/2012
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Topo Prešov, Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 174/2012
|
Služby BTS služby-tretí štvrťrok.
|
143,99 |
s DPH |
|
5/2007
|
03.10.2012 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.10.2012 |
|
|
Objednávka |
385,398/ŠJ/2012
|
kuracia pečeň, mäso
|
19,19 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.10.2012 |
|
|
Objednávka |
387,372/ŠJ/2012
|
potraviny
|
380,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 171/2012
|
vodné a stočné 9/2012
|
544,12 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
03.10.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Objednávka |
383/ŠJ/2012
|
potraviny, ovocie, nápoje
|
513,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.10.2012 |
|
|
Objednávka |
382/ŠJ/2012
|
potraviny
|
424,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.10.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/21
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Marek Pavlík |
Marek Pavlík |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
375/ŠJ/2012
|
múka
|
63,84 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.10.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/19
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Peter Škvarla |
Peter Škvarla |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
17/Mesto Veľký Šariš/2012
|
strava - dôchodcovia
|
11,88 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
378,390,393,400,413,422,429/ŠJ/2012
|
školské ovocie, džús
|
175,84 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.10.2012 |
|
|
Objednávka |
370,380,391,404,409,416,420,425,434/ŠJ/2012
|
potraviny
|
114,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.10.2012 |
|
|
Objednávka |
374/ŠJ/2012
|
kuracie mäso
|
357,35 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
373/ŠJ/2012
|
trvanlivé mlieko
|
46,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
19/VPFA/2012
|
Hmotná núdza - strava
|
1 873,35 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20/VPFA/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
896,24 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
21/VPFA/2012
|
Sociálny fond
|
131,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 210/ŠJ/2012
|
potraviny
|
56,20 |
s DPH |
365/ŠJ/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 212/ŠJ/2012
|
ovocie, nápoje
|
120,35 |
s DPH |
334,340,346,359,367/ŠJ/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 213/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
124,78 |
s DPH |
358,366/ŠJ/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 208/ŠJ/2012
|
potraviny
|
252,40 |
s DPH |
348,349/ŠJ/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 214/ŠJ/2012
|
kuracie prsia
|
15,85 |
s DPH |
321/ŠJ/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 215/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
468,85 |
s DPH |
332,324,327322/ŠJ/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 216/ŠJ/2012
|
potraviny
|
183,49 |
s DPH |
361/ŠJ/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 209/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
145,75 |
s DPH |
339,344,345/ŠJ/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/18
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Andrea Kravcová |
Andrea Kravcová |
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Objednávka |
371,376,381,394/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
418,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2012 |
|
|
Objednávka |
369,379,377,386,389/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie, nápoj
|
138,34 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 170/2012
|
Darčekové poukážky: Sociálny fond
|
208,00 |
s DPH |
83/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
KopiTyp - Riedl |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 169/2012
|
telefónne služby 9/2012
|
41,21 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
28.09.2012 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 211/ŠJ/2012
|
kurazie rezne, palacinky
|
488,83 |
s DPH |
364/ŠJ/2012
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/17
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
|
|
Patrik Žilka |
Patrik Žilka |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
85/2012
|
Kancelárske potreby.
|
104,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
84/2012
|
odborné teplomery, školská jedáleň
|
64,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
GAROMA - Ing. Ivan Leško |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
365/ŠJ/2012
|
potraviny
|
56,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 168/2012
|
Metodická príručka pre 9. ročník: Náboženská výchova
|
30,00 |
s DPH |
79/2012
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Diecézny katechetický úrad - Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Objednávka |
364/ŠJ/2012
|
kurazie rezne, palacinky
|
488,83 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/18
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Vladimír Lajčák - Semper |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
364/ŠJ/2012
|
potraviny
|
64,79 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 205/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina
|
66,78 |
s DPH |
347/ŠJ/2012
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 206/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
85,00 |
s DPH |
360/ŠJ/2012
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 207/ŠJ/2012
|
chlieb čierny krájaný, rožok malý
|
23,90 |
s DPH |
335/ŠJ/2012
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Ing, Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
358,366/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
124,78 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 166/2012
|
Oprava elektrických ohrievačov vody.
|
101,14 |
s DPH |
80/2012
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Brodem - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
361/ŠJ/2012
|
potraviny
|
183,49 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 167/2012
|
Kosačka LUX, vyžínač trávy.
|
923,40 |
s DPH |
81/2012
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
360/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
347/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina
|
66,78 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 203/ŠJ/2012
|
potraviny
|
107,03 |
s DPH |
353/ŠJ/2012
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 204/ŠJ/2012
|
potraviny
|
278,52 |
s DPH |
354/ŠJ/2012
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 163/2012
|
Stojanová sprcha ku vstupnému stolu s dresom v školskej jedálni.
|
201,60 |
s DPH |
77/2012
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 164/2012
|
Stojanová sprcha ku vstupnému stolu s dresom v školskej jedálni.
|
758,63 |
s DPH |
77/2012
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 165/2012
|
Toner cartridge HP
|
118,70 |
s DPH |
78/2012
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 160/2012
|
Oprava a revízia telocvičného náradia.
|
242,00 |
s DPH |
75/2012
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Vladimír Micenko - AMICE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
354/ŠJ/2012
|
potraviny
|
278,52 |
s DPH |
354/ŠJ/2012
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 202/ŠJ/2012
|
potraviny
|
16,52 |
s DPH |
350/ŠJ/2012
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 161/2012
|
Oprava elektickej inštalácie a rozhlasu.
|
345,64 |
s DPH |
76/2012
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 201/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
42,08 |
s DPH |
329,331,333/ŠJ/2012
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Objednávka |
81/2012
|
Kosačka LUX, vyžínač trávy.
|
923,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
83/2012
|
Darčekové poukážky: Sociálny fond
|
208,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
KopiTyp - Riedl |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
82/2012
|
Pracovné prostriedky pre školskú jedáleň.
|
33,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Topo Prešov, Ing. Anton Ferenc |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 162/2012
|
Učiteľská geometrická sada - učebná pomôcka.
|
121,07 |
s DPH |
56/2012
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Balasz - školské pomôcky s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Objednávka |
337,342,357,364/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
324,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
337,342.357,364/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
324,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
348,349/ŠJ/2012
|
potraviny
|
252,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
336,341,356,368/ŠJ/2012
|
slanina, párky, kuracie mäso, pangasius filety
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
335/ŠJ/2012
|
chlieb čierny krájaný, rožok malý
|
23,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Ing, Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
77/2012
|
Stojanová sprcha ku vstupnému stolu s dresom v školskej jedálni.
|
201.60758.63 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
339,344,345/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
145,75 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
334,340,346,359,367/ŠJ/2012
|
ovocie, nápoje
|
120,35 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
75/2012
|
Oprava a revízia telocvičného náradia.
|
242,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
Vladimír Micenko - AMICE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
76/2012
|
Oprava elektickej inštalácie a rozhlasu.
|
345,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/15
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Pekľanský Miroslav |
Pekľanský Miroslav |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
56/2012
|
Učiteľská geometrická sada - učebná pomôcka.
|
121,07 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Balasz - školské pomôcky s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 198/ŠJ/2012
|
potraviny
|
130,31 |
s DPH |
320/ŠJ/2012
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
78/2012
|
Toner cartridge HP
|
118,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
80/2012
|
Oprava elektrických ohrievačov vody.
|
101,14 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Brodem - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/17
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 199/ŠJ/2012
|
trvanlivé mlieko
|
46,44 |
s DPH |
352/ŠJ/2012
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 200/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, stehná, rybacie filety
|
453,24 |
s DPH |
351/ŠJ/2012
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/16
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Mart-SK Šariš Park, Železničná 1900, Veľký Šariš 082 21 |
Viliam Gaľa |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 159/2012
|
Spotreba plynu 8/2012
|
877,57 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
11.09.2012 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 158/2012
|
cartridge HP 88
|
37,80 |
s DPH |
74/2012
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Objednávka |
352/ŠJ/2012
|
trvanlivé mlieko
|
46,44 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2012 |
|
|
Objednávka |
351/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, stehná, rybacie filety
|
453,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 157/2012
|
Metodické príručky VYV pre 8.-9. ročník ZŠ.
|
19,46 |
s DPH |
72/2012
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Georg-Juraj Štefún |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
74/2012
|
cartridge HP 88
|
37,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 197/ŠJ/2012
|
zelenina
|
140,20 |
s DPH |
318,319/ŠJ/2012
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Objednávka |
72/2012
|
Metodické príručky VYV pre 8.-9. ročník ZŠ.
|
19,46 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Georg-Juraj Štefún |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2012 |
|
|
Objednávka |
353/ŠJ/2012
|
potraviny
|
107,03 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 196/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina
|
101,22 |
s DPH |
317/ŠJ/2012
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 150/2012
|
vodné a stočné 8/2012
|
168,23 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
06.09.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 152/2012
|
Tabule s pomenovaním tried od 1.A po 9.B
|
97,20 |
s DPH |
70/2012
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
Háber R. - Reklama |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 156/2012
|
telefónne služby: ZŠ, ŠJ
|
60,34 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
06.09.2012 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
79/2012
|
Metodická príručka pre 9. ročník: Náboženská výchova
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
Diecézny katechetický úrad - Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 155/2012
|
Servisné služby na kopírke XEROX-NEXT Team
|
100,80 |
s DPH |
71/2012
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 151/2012
|
Tabuľa na priečelie školy: ZŠ Veľký Šariš.
|
58,68 |
s DPH |
73/2012
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
PEJTR-TRUDIČ Ján |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 154/2012
|
Spotreba plynu 1.9.2012-18.10.2012/Školská jedáleň
|
38,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
06.09.2012 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 153/2012
|
Dokumentácia ZŠ 9/2012
|
39,35 |
s DPH |
47/2012
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
73/2012
|
Tabuľa na priečelie školy: ZŠ Veľký Šariš.
|
58,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
PEJTR-TRUDIČ Ján |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 192/ŠJ/2012
|
potraviny
|
340,79 |
s DPH |
313/ŠJ/2012
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
70/2012
|
Tabule n pomenovaním tried od 1.A po 9.B
|
97,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Háber R. - Reklama |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 191/ŠJ/2012
|
kurazie rezne, mlieko
|
147,24 |
s DPH |
312/ŠJ/2012
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 195/ŠJ/2012
|
potraviny
|
177,78 |
s DPH |
316/ŠJ/2012
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
71/2012
|
Servisné služby na kopírke XEROX-NEXT Team
|
100,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 194/ŠJ/2012
|
potraviny, nápoje
|
600,72 |
s DPH |
315/ŠJ/2012
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 193/ŠJ/2012
|
potraviny
|
629,11 |
s DPH |
314/ŠJ/2012
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
332,324,327322/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
468,85 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 190/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
68,00 |
s DPH |
311/ŠJ/2012
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Objednávka |
312/ŠJ/2012
|
kurazie rezne, mlieko
|
147,24 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2012 |
|
|
Objednávka |
329,331,333/ŠJ/2012
|
zelenina, ovocie
|
42,08 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
350/ŠJ/2012
|
potraviny
|
16,52 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
318,319/ŠJ/2012
|
zelenina
|
140,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
317/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina
|
101,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
323,325,326,328330,338,343355,362/ŠJ/2012
|
potraviny
|
115,01 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
315/ŠJ/2012
|
potraviny, nápoje
|
600,72 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
311/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
68,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
315/ŠJ/2012
|
potraviny, nápoje
|
600,72 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
314/ŠJ/2012
|
potraviny
|
629,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
313/ŠJ/2012
|
potraviny
|
340,79 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2012 |
|
|
Objednávka |
321/ŠJ/2012
|
kuracie prsia
|
15,85 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
320/ŠJ/2012
|
potraviny
|
130,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 148/2012
|
telefónne služby
|
3,48 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
28.08.2012 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 147/2012
|
Školské tlačivá, faktúra k predfaktúre 142/2012.
|
0,00 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 149/2012
|
poistné 25.9.2012-25.9.2013: 381
|
182,96 |
s DPH |
|
6555681556/2009
|
28.08.2012 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 145/2012
|
Profesionálny rozvoj školy 8/2012.
|
36,15 |
s DPH |
17/2012
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/14
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Vladimír Najdek-Semper |
Vladimír Najdek-Semper |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/16
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Vladimír Lajčák - Semper |
|
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 146/2012
|
Nové právo v školskej praxi 9/2012.
|
39,67 |
s DPH |
69/2011
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 143/2012
|
rebríky
|
63,98 |
s DPH |
69/2012
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
Norma - Jozef Muľ, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 144/2012
|
FS 2013, k predfaktúre 132
|
0,00 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 142/2012
|
tlačivá: kniha materiálových zásob, dovolenka - predfaktúra
|
12,89 |
s DPH |
68/2012
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 141/2012
|
Stravné lístky
|
353,76 |
s DPH |
67/2012
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 140/2012
|
záslepky na lavice
|
12,46 |
s DPH |
66/2012
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o., Prievidza |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 139/2012
|
služby APV k predfaktúre 128/2012
|
0,00 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.08.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/15
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
68/2012
|
tlačivá: materiálové zásoby, dovolenka - predfaktúra
|
12,89 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
69/2012
|
rebríky
|
63,98 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
Norma - Jozef Muľ, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2012 |
|
|
Objednávka |
67/2012
|
Stravné lístky
|
353,76 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 138/2012
|
tlačivá k predfaktúre 125/2012
|
0,00 |
s DPH |
predfaktúra
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 135/2011
|
spotreba plynu 7/2012 ZŠ
|
877,57 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
13.08.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 136/2012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
7,85 |
s DPH |
64/2012
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
Cleanex CS, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 137/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
812,66 |
s DPH |
65/2012
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
Cleanex CS, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 130/2012
|
telefónne služby 7/2012 ŠJ, ZŠ
|
-35.81preplatokkfaktúra129/2012 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
07.08.2012 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 131/2011
|
spotreba plynu 8/2012 ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
07.08.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 132/2012
|
zálohová faktúra Finančný spravodajca 2013
|
19,98 |
s DPH |
63/2012
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 133/2012
|
komunálne odpady 2012
|
660,00 |
s DPH |
viď príloha
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 134/2012
|
vodné a stočné 7/2012
|
179,44 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
07.08.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 129/2012
|
telefónne služby 7/2012 ŠJ, ZŠ
|
92,06 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
07.08.2012 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 128/2012
|
služby APV: WIN IBEU, PAM: záloha
|
155,35 |
s DPH |
|
5590010800
|
31.07.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 127/2012
|
cylindrický zámok na skriňu Z
|
7,20 |
s DPH |
62/2012
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s.r.o., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 126/2012
|
telefónne služby 7/2012
|
41,21 |
s DPH |
|
1/2007
|
31.07.2012 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 125/2012
|
tlačivá: tr. knihy, klasif. hárky, tr. výkaz
|
275,30 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 189/ŠJ/2012/dobropis
|
finančný bonus 2%
|
8,69 |
s DPH |
|
737/2005
|
31.07.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Objednávka |
66/2012
|
záslepky na lavice
|
12,46 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o., Prievidza |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
64/2012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
7,85 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Cleanex CS, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
65/2012
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
812,66 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
|
|
|
Cleanex CS, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 188/ŠJ/2012
|
potraviny
|
142,90 |
s DPH |
295/ŠJ/2012
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/14
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 187/ŠJ/2012
|
sendvič krájaný
|
18,14 |
s DPH |
293/ŠJ/2012
|
|
12.07.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 124/2012
|
plyn 6/2012
|
877,57 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
11.07.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 123/2012
|
kancelárske potreby
|
269,34 |
s DPH |
61/2012
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Objednávka |
63/2012
|
zálohová faktúra Finančný spravodajca 2013
|
19,98 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2012 |
|
|
Objednávka |
293/ŠJ/2012
|
sendvič krájaný
|
18,14 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.07.2012 |
|
|
Objednávka |
295/ŠJ/2012
|
potraviny
|
142,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
10.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 121/2012
|
telefónne služby 6/2012 ŠJ
|
23,84 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
06.07.2012 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 122/2012
|
telefónne služby 6/2012 ZŠ
|
37,98 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
06.07.2012 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 117/2012
|
občerstvenie pre 48 osôb
|
150,00 |
s DPH |
58/2012
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
R.O.R., partners, s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 118/2012
|
BOZP II. kvartál/2012
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007
|
06.07.2012 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 119/2012
|
aSc agenda komplet ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
60/2012
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
aSc Applied Softvare, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 120/2012
|
upgrade PC program Win PAM
|
33,60 |
s DPH |
6/2012
|
|
06.07.2012 |
|
|
|
Volčko Market, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 113/2012
|
vitríny na ocenenia
|
475,20 |
s DPH |
59/2012
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Balkár s.r.o., Hanušovce n/T |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 116/2012
|
plyn 7/2012 ŠJ
|
19,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
03.07.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 115/2012
|
elektrická energia 1.7.2012 - 30.9.2012
|
3 150,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
03.07.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY , s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 114/2012
|
učebná pomôcka: sada na rysovanie
|
87,76 |
s DPH |
54/2012
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Meló Diak Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 184/ŠJ/2012
|
saláma, slanina
|
22,98 |
s DPH |
286/ŠJ/2012
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 181/ŠJ/2012
|
potraviny
|
106,21 |
s DPH |
262,268,275,288,296,300,304,307,310/ŠJ/2012
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 183/ŠJ/2012
|
mäso
|
313,44 |
s DPH |
287,308/ŠJ/2012
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 182/ŠJ/2012
|
čakanka
|
76,90 |
s DPH |
308/ŠJ/2012
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Erik Leško |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 185/ŠJ/2012
|
zelenina
|
243,23 |
s DPH |
302,305,309/ŠJ/2012
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 186/ŠJ/2012
|
školské ovocie,džús
|
140,00 |
s DPH |
267,281,282,289,303,306/ŠJ/2012
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
15/ZUŠ/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZUŠ, sociálny fond
|
38,16 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZUŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
16/Mesto Veľký Šariš/2012
|
strava - dôchodcovia
|
20,79 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 112/2012
|
odborný časopis: Zvästi 8-10/2012
|
0,00 |
s DPH |
49/2012
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
18/VPFA/2012
|
Hmotná núdza - strava
|
2 697,15 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
17/VPFA/2012
|
Sociálny fond
|
138,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
16/VPFA/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
941,12 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 111/2012
|
vodné a stočné 6/2012
|
530,96 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
28.06.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 108/2012
|
tonery xerox, HP
|
317,34 |
s DPH |
57/2012
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 109/2012
|
Dokumentácia ZŠ
|
39,67 |
s DPH |
47/2012
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
RAABE, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 110/2012
|
telefónne služby 6/2012
|
37,73 |
s DPH |
1/2007
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 179/ŠJ/2012
|
potraviny
|
144,07 |
s DPH |
291/ŠJ/2012
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 178-1/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina,syr,slovenská ryža
|
164,70 |
s DPH |
299/ŠJ/2012
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 180/ŠJ/2012/dobropis
|
finančný bonus 2%
|
18,51 |
s DPH |
|
737/2005
|
26.06.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
308/ŠJ/2012
|
čakanka
|
76,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Erik Leško |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
62/2012
|
cylindrický zámok na skriňu Z
|
7,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s.r.o., Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 106/2012
|
rehabilitačné služby SF: náhradné plnenie
|
789,60 |
s DPH |
55/2012
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
REKUS plus s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 173/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, knedlíky
|
221,94 |
s DPH |
298/ŠJ/2012
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 174/ŠJ/2012
|
potraviny
|
56,70 |
s DPH |
297/ŠJ/2012
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 175/ŠJ/2012
|
kuracie stehná, slovenská ryža
|
352,53 |
s DPH |
292/ŠJ/2012
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 176/ŠJ/2012
|
potraviny
|
67,63 |
s DPH |
270/ŠJ/2012
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Objednávka |
61/2012
|
kancelárske potreby
|
269,34 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
APL plus s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 178/ŠJ/2012
|
zelenina
|
116,34 |
s DPH |
290,294/ŠJ/2012
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 107/2012
|
Učebná pomôcka: plagát - tráviaca a rozmnožovacia sústava
|
101,74 |
s DPH |
52/2012
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Publikom, s.r.o., Prievidza |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
58/2012
|
občerstvenie pre 48 osôb
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
R.O.R., partners, s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
60/2012
|
aSc agenda komplet ZŠ 2013
|
349,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
aSc Applied Softvare, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
59/2012
|
vitríny na ocenenia
|
475,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
|
Balkár s.r.o., Hanušovce n/T |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2012 |
|
|
Objednávka |
299/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina,syr,slovenská ryža
|
164,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
302,305,309/ŠJ/2012
|
zelenina
|
243,23 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 105/2012
|
MS OFFICE standard 2010
|
375,00 |
s DPH |
53/2012
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Axdata s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
298/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, knedlíky
|
221,94 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
297/ŠJ/2012
|
potraviny
|
56,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
55/2012
|
rehabilitačné služby SF: náhradné plnenie
|
789,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
REKUS plus s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
tonery xerox, HP
|
317,34 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 170/ŠJ/2012
|
zelenina
|
209,00 |
s DPH |
273,280,283/ŠJ/2012
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 171/ŠJ/2012
|
potraviny
|
284,39 |
s DPH |
284/ŠJ/2012
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 172/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
18,00 |
s DPH |
285/ŠJ/2012
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 169/ŠJ/2012
|
mäso
|
168,88 |
s DPH |
261,272,279/ŠJ/2012
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 168/ŠJ/2012
|
mäso
|
123,60 |
s DPH |
260,263,271,276/ŠJ/2012
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
292/ŠJ/2012
|
kuracie stehná, slovenská ryža
|
352,53 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
286/ŠJ/2012
|
saláma, slanina
|
22,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
290,294/ŠJ/2012
|
zelenina
|
116,34 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.06.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/13
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Objednávka |
285/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
284/ŠJ/2012
|
potraviny
|
284,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
287,308/ŠJ/2012
|
mäso
|
313,44 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
291/ŠJ/2012
|
potraviny
|
144,07 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.06.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/21
|
Darovacia zmluva B-2011/0943-037876686
|
3 765.16 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva, Ing. Juraj Homola |
Základná škola, Školská 29, 082 21 Veľký Šariš |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 164/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina
|
248,24 |
s DPH |
269/ŠJ/2012
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 167/ŠJ/2012
|
potraviny
|
177,81 |
s DPH |
278/ŠJ/2012
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 102/2012
|
spotreba plynu 5/2012
|
10 009,66 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
13.06.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 101/2012
|
odborný časopis: Zvästi 8-10/2012
|
2,40 |
s DPH |
49/2012
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 162/ŠJ/2012
|
kuracie stehná
|
184,32 |
s DPH |
264/ŠJ/2012
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 165/ŠJ/2012
|
vajcia, múka
|
42,12 |
s DPH |
274/ŠJ/2012
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 161/ŠJ/2012
|
potraviny
|
167,64 |
s DPH |
258/ŠJ/2012
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 104/2012
|
florbalové rukavice: ZÚ florbalový
|
44,87 |
s DPH |
50/2012
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
INSPO spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 160/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina
|
215,63 |
s DPH |
259/ŠJ/2012
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 103/2012
|
Očebné pomôcky: hlásky, slová, vety, rozprávky
|
292,85 |
s DPH |
51/2012
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Montanex SK, s.r.o., Púchov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 163/ŠJ/2012
|
potraviny
|
34,49 |
s DPH |
265/ŠJ/2012
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 166/ŠJ/2012
|
pangasius filety
|
156,68 |
s DPH |
277/ŠJ/2012
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
277/ŠJ/2012
|
pangasius filety
|
156,68 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2012 |
|
|
Objednávka |
278/ŠJ/2012
|
potraviny
|
177,81 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.06.2012 |
|
|
Objednávka |
270/ŠJ/2012
|
potraviny
|
67,63 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 158/ŠJ/2012
|
zelenina
|
174,53 |
s DPH |
256,257/ŠJ/2012
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 159/ŠJ/2012
|
karamelový popkorn
|
135,32 |
s DPH |
266/ŠJ/2012
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
274/ŠJ/2012
|
vajcia, múka
|
42,12 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
269/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina
|
248,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
273,280,283/ŠJ/2012
|
zelenina
|
209,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 99/2012
|
telefón ŠJ 5/2012
|
22,13 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
07.06.2012 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 157/ŠJ/2012
|
krém na dukátové buchtičky
|
14,58 |
s DPH |
255/ŠJ/2012
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 156/ŠJ/2012
|
potraviny
|
240,80 |
s DPH |
254/ŠJ/2012
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
54/2012
|
učebná pomôcka: sada na rysovanie
|
87,76 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Meló Diak Slovakia, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 155/ŠJ/2012
|
potraviny
|
302,71 |
s DPH |
253/ŠJ/2012
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 154/ŠJ/2012
|
mrazená šunková pizza
|
365,76 |
s DPH |
252/ŠJ/2012
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 100/2012
|
telefón ZŠ 5/2012
|
48,52 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
07.06.2012 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 153/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
26,25 |
s DPH |
251/ŠJ/2012
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
266/ŠJ/2012
|
karamelový popkorn
|
135,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.06.2012 |
|
|
Objednávka |
255/ŠJ/2012
|
krém na dukátové buchtičky
|
14,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 152/ŠJ/2012
|
potraviny
|
167,64 |
s DPH |
245/ŠJ/2012
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
14/Mesto Veľký Šariš/2012
|
strava - dôchodcovia
|
20,46 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
13/ZUŠ/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZUŠ, sociálny fond
|
54,06 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZUŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
13/VPFA/2012
|
Hmotná núdza - strava
|
2 703,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
53/2012
|
MS OFFICE standard 2010
|
375,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Axdata s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
265/ŠJ/2012
|
potraviny
|
34,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
14/VPFA/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
980,56 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
264/ŠJ/2012
|
kuracie stehná
|
184,32 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 96/2012
|
faktúra k predfaktúre 90/2012: Dokumentácia ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
47/2012
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
RAABE, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
267,281,282,289,303,306/ŠJ/2012
|
školské ovocie,džús
|
140,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 97/2012
|
plyn ŠJ 6/2012
|
20,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
04.06.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 98/2012
|
vodné a stočné 5/2012
|
556,28 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
04.06.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
15/VPFA/2012
|
Sociálny fond
|
144,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
52/2012
|
Učebná pomôcka: plagát - tráviaca a rozmnožovacia sústava
|
101,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
Publikom, s.r.o., Prievidza |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2012 |
|
|
Objednávka |
261,272,279/ŠJ/2012
|
mäso
|
168,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
260,263,271,276/ŠJ/2012
|
mäso
|
123,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
258/ŠJ/2012
|
potraviny
|
167,64 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
259/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina
|
215,63 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
49/2012
|
odborný časopis: Zvästi 8-10/2012
|
2,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
50/2012
|
florbalové rukavice: ZÚ florbalový
|
44,87 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
INSPO spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
51/2012
|
Očebné pomôcky: hlásky, slová, vety, rozprávky
|
292,85 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Montanex SK, s.r.o., Púchov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
256,257/ŠJ/2012
|
zelenina
|
174,53 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
254/ŠJ/2012
|
potraviny
|
240,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
253/ŠJ/2012
|
potraviny
|
302,71 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
252/ŠJ/2012
|
mrazená šunková pizza
|
365,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
251/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
26,25 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
262,268,275,288,296,300,304,307,310/ŠJ/2012
|
potraviny
|
106,21 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 95/2012
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
RAABE, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 94/2012
|
tonery do tlačiarne magicolor 2480MF
|
215,86 |
s DPH |
48/2012
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Camea computer, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 149/ŠJ/2012
|
rožok malý
|
3,84 |
s DPH |
236/ŠJ/2012
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 142/ŠJ/2012
|
potraviny
|
160,01 |
s DPH |
234,237/ŠJ/2012
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 143/ŠJ/2012
|
potraviny
|
102,07 |
s DPH |
240,248/ŠJ/2012
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 144/ŠJ/2012
|
potraviny, ovocie, zelenina, nápoj ovocný
|
193,58 |
s DPH |
201,211,215,235,241,249/ŠJ/2012
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 145/ŠJ/2012
|
potraviny
|
190,87 |
s DPH |
231/ŠJ/2012
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 146/ŠJ/2012
|
potraviny
|
71,01 |
s DPH |
205,213,218,223,230,238,239,242/ŠJ/2012
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 147/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, slanina
|
59,76 |
s DPH |
232,244/ŠJ/2012
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 148/ŠJ/2012
|
mäso
|
399,41 |
s DPH |
233,243,250/ŠJ/2012
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 150/ŠJ/2012/dobropis
|
finančný bonus 2%
|
55,46 |
s DPH |
|
2/2005
|
31.05.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 151/ŠJ/2012/dobropis
|
finančný bonus 2%
|
16,80 |
s DPH |
|
737/2005
|
31.05.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 93/2012
|
školenie zamestnancov: interaktívna tabuľa
|
300,00 |
s DPH |
39/2012
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
Interaktívna škola |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Zmluva |
49/2012/1
|
Projekt MRK
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Zriaďovateľ Základnej školy-Mesto Veľký Šariš, Základná škola Veľký Šariš |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
240,248/ŠJ/2012
|
potraviny
|
102,07 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.05.2012 |
|
|
Objednávka |
245/ŠJ/2012
|
potraviny
|
167,64 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 88/2012
|
služby BTS: kontrola hasiacich prístrojov
|
330,06 |
s DPH |
46/2012
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 87/2012
|
valec Xerox5225
|
204,34 |
s DPH |
45/2012
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 139/ŠJ/2012
|
potraviny
|
168,91 |
s DPH |
216/ŠJ/2012
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 89/2012
|
Nové právo v školskej praxi 5/2012
|
40,31 |
s DPH |
69/2011
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 91/2012
|
poistné 25.6.2012 - 24.6.2013
|
221,77 |
s DPH |
|
2403291109
|
24.05.2012 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 140/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, hranolky
|
194,57 |
s DPH |
246/ŠJ/2012
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 141/ŠJ/2012
|
potraviny, zelenina
|
181,41 |
s DPH |
247/ŠJ/2012
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 92/2012
|
telefón 22.4.-21.5.2012
|
37,63 |
s DPH |
|
1/2007
|
24.05.2012 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/12
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Slavomíra Kočmárska-Syratex |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012
|
tonery do tlačiarne magicolor 2480MF
|
215,86 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Camea computer, Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 136/ŠJ/2012
|
potraviny
|
610,03 |
s DPH |
225/ŠJ/2012
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 138/ŠJ/2012
|
potraviny
|
139,28 |
s DPH |
214,226/ŠJ/2012
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Predĺženie zmluvy o zabezpečení mliečných výrobkov: 1/2009 a 1/2011
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
246/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, hranolky
|
194,57 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2012 |
|
|
Objednávka |
247/ŠJ/2012
|
potraviny, zelenina
|
181,41 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 130/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
45,00 |
s DPH |
220/ŠJ/2012
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 137/ŠJ/2012
|
potraviny
|
313,67 |
s DPH |
206,209/ŠJ/2012
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 135/ŠJ/2012
|
lososové filety
|
278,96 |
s DPH |
227/ŠJ/2012
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 132/ŠJ/2012
|
sirup malinový, hroznový
|
55,20 |
s DPH |
228/ŠJ/2012
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 131/ŠJ/2012
|
čakanka
|
89,57 |
s DPH |
219/ŠJ/2012
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Erik Leško |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 134/ŠJ/2012
|
zemiakové šúľance plnené makom
|
177,00 |
s DPH |
224/ŠJ/2012
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Jozef Mičo: TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 133/ŠJ/2012
|
nápoj: ananásový, jablkový, jahodový, pomarančový
|
250,99 |
s DPH |
229/ŠJ/2012
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/11
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Vladimír Lajčák - Semper |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
233,243,250/ŠJ/2012
|
mäso
|
399,41 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
232,244/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, slanina
|
59,76 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
231/ŠJ/2012
|
potraviny
|
190,87 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
234,237/ŠJ/2012
|
potraviny
|
160,01 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
232,244/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, slanina
|
59,76 |
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 129/ŠJ/2012
|
mäso
|
640,34 |
s DPH |
199,207,217/ŠJ/2012
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 86/2012
|
Časopis: Poradca 2013
|
28,40 |
s DPH |
40/2012
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 126/ŠJ/2012
|
potraviny
|
92,12 |
s DPH |
204/ŠJ/2012
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 128/ŠJ/2012
|
potraviny
|
3,44 |
s DPH |
222/ŠJ/2012
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 125/ŠJ/2012
|
chlieb
|
20,06 |
s DPH |
208/ŠJ/2012
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 127/ŠJ/2012
|
potraviny
|
35,81 |
s DPH |
221/ŠJ/2012
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 84/2012
|
poistenie majetku školy 13.4.2012-12.4.2013
|
29,51 |
s DPH |
|
6568461456/2012
|
16.05.2012 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 83/2012
|
upgrade PC program pre školskú jedáleň
|
187,20 |
s DPH |
44/2012
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 85/2012
|
poistenie majetku školy 13.4.2012-12.4.2013
|
78,12 |
s DPH |
|
6568479146/2012
|
16.05.2012 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
220/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.05.2012 |
|
|
Zmluva |
13/2012
|
Zmluva o dodávke potravinárskeho tovaru
|
39 999.00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Leško Erik |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.04.201215.5.2012 |
|
|
Objednávka |
225/ŠJ/2012
|
potraviny
|
610,03 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
227/ŠJ/2012
|
lososové filety
|
278,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 124/ŠJ/2012
|
potraviny
|
35,17 |
s DPH |
200/ŠJ/2012
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 123/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina
|
231,14 |
s DPH |
212/ŠJ/2012
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 117/ŠJ/2012
|
potraviny
|
100,42 |
s DPH |
195/ŠJ/2012
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 122/ŠJ/2012
|
potraviny
|
107,81 |
s DPH |
202,210/ŠJ/2012
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 120/ŠJ/2012
|
potraviny
|
559,90 |
s DPH |
198/ŠJ/2012
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 119/ŠJ/2012
|
musli tyčinka, uhorky, slivkový džem
|
123,78 |
s DPH |
197/ŠJ/2012
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 118/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
75,00 |
s DPH |
196/ŠJ/2012
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 121/ŠJ/2012
|
potraviny
|
180,52 |
s DPH |
203/ŠJ/2012
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
222/ŠJ/2012
|
potraviny
|
3,44 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 82/2012
|
zdravotné odevy pre ŠJ
|
82,95 |
s DPH |
43/2012
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
L-TEX com, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Objednávka |
224/ŠJ/2012
|
zemiakové šúľance plnené makom
|
177,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Jozef Mičo: TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
221/ŠJ/2012
|
potraviny
|
35,81 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
219/ŠJ/2012
|
čakanka
|
89,57 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Erik Leško |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 80/2012
|
Časopis: Mladý záchranár
|
6,45 |
s DPH |
41/2012
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Objednávka |
228/ŠJ/2012
|
sirup hroznový, malinový
|
55,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
229/ŠJ/2012
|
nápoj: ananásový, jablkový, jahodový, pomarančový
|
250,99 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 81/2012
|
spotreba plynu4/2012
|
2 872,25 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
14.05.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Objednávka |
216/ŠJ/2012
|
potraviny
|
168,91 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
214,226/ŠJ/2012
|
potraviny
|
139,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.05.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/10
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
46/2012
|
služby BTS: kontrola hasiacich prístrojov
|
330,06 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2012 |
|
|
Objednávka |
212/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina
|
231,14 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
47/2012
|
Odborný časopis: Dokumentácia ZŠ
|
78,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2012 |
|
|
Objednávka |
45/2012
|
valec Xerox5225
|
204,34 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 76/2012
|
revízia komínov
|
85,20 |
s DPH |
35/2012
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Marek Vozár - Kominárstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 74/2012
|
telefónne služby 4/2012
|
41,36 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.05.2012 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 75/2012
|
telefónne služby 4/2012 ŠJ
|
23,80 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
09.05.2012 |
|
|
|
T-COM, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 79/2012
|
vodné a stočné 4/2012
|
769,07 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
09.05.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., Košice |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 78/2012
|
elektropráce v školskej jedálni
|
402,43 |
s DPH |
36/2012
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 77/2012
|
zmäkčovač vody do umývačky
|
111,60 |
s DPH |
42/2012
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Protherm s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
208/ŠJ/2012
|
chlieb
|
20,06 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 71/2012
|
Časopis: Poradca 2013-381
|
28,40 |
s DPH |
40/2012
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 72/2012
|
spotreba plynu 5/2012 - ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
5100036506/2012
|
04.05.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 114/ŠJ/2012
|
potraviny
|
150,38 |
s DPH |
185/ŠJ/2012
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 116/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina, syr
|
26,64 |
s DPH |
166/ŠJ/2012
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
204/ŠJ/2012
|
potraviny
|
92,12 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 73/2012
|
doprava žiakov SAD - VP
|
229,00 |
s DPH |
38/2012
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
SAD a.s., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
206,209/ŠJ/2012
|
potraviny
|
313,67 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
205,213,218,223,230,238,239,242/ŠJ/2012
|
potraviny
|
71,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 115/ŠJ/2012/dobropis
|
finančný bonus 2%
|
24,50 |
s DPH |
|
737/2005
|
04.05.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
432012
|
zdravotné odevy pre ŠJ
|
82,95 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
L-TEX com, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
44/2012
|
upgrade PC program pre školskú jedáleň
|
187,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
JIS-SK, s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
11/ZUŠ/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZUŠ, sociálny fond
|
46,11 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZUŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12/Mesto Veľký Šariš/2012
|
strava - dôchodcovia
|
16,83 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Zmluva |
42/2012
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12/VPFA/2012
|
Hmotná núdza - strava
|
2 118,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
203/ŠJ/2012
|
potraviny
|
180,52 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
202,210/ŠJ/2012
|
potraviny
|
107,81 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
198/ŠJ/2012
|
potraviny
|
559,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
200/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina
|
231,14 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
201,211,215,235,241,249/ŠJ/2012
|
potraviny, ovocie, zelenina, nápoj ovocný
|
193,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.05.2012 |
|
|
Objednávka |
199,207,217/ŠJ/2012
|
mäso
|
640,34 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
11/VPFA/2012
|
Sociálny fond
|
112,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
10VPFA/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
762,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Zmluva |
6Z1-5
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 113/ŠJ/2012
|
cereálny nápoj, múka, cestoviny
|
97,68 |
s DPH |
190/ŠJ/2012
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 106/ŠJ/2012
|
zeleniny mrazená
|
139,74 |
s DPH |
169/ŠJ/2012
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 103/ŠJ/2012
|
ovocie
|
99,89 |
s DPH |
142,158,170,178/ŠJ/2012
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 107/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina
|
150,53 |
s DPH |
193/ŠJ/2012
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 108/ŠJ/2012
|
potraviny
|
113,50 |
s DPH |
147,148,149,167,168,173,176,182,188,192/ŠJ/2012
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 109/ŠJ/2012
|
cereálne výrobky
|
135,32 |
s DPH |
184/ŠJ/2012
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 110/ŠJ/2012
|
potraviny
|
158,53 |
s DPH |
175/ŠJ/2012
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 111/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
414,46 |
s DPH |
161,172,179,186,191,175/ŠJ/2012
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 112/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, rybacie filety
|
126,17 |
s DPH |
165,180/ŠJ/2012
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 104/Š/2012
|
ovocie, zelenina
|
267,18 |
s DPH |
177,187189,194/ŠJ/2012
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
41/2012
|
Časopis: Mladý záchranár
|
6,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
197/ŠJ/2012
|
musli tyčinka, uhorky, slivkový džem
|
123,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
196/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
zmäkčovač vody do umývačky
|
111,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Protherm s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 105/ŠJ/2012
|
kuracie stehná, bravčové karé bez kosti
|
166,45 |
s DPH |
181/ŠJ/2012
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
193/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina
|
150,53 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
195/ŠJ/2012
|
potraviny
|
100,42 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
190/ŠJ/2012
|
cereálny nápoj, múka, cestoviny
|
97,68 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 98/ŠJ/2012
|
potraviny
|
100,81 |
s DPH |
146/ŠJ/2012
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 70/2012
|
telefónne služby 4/2012
|
37,73 |
s DPH |
|
1/2007
|
26.04.2012 |
|
|
|
T-mobile, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 99/ŠJ/2012
|
kuracie prsia
|
112,32 |
s DPH |
152/ŠJ/2012
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 97/ŠJ/2012
|
potraviny
|
153,90 |
s DPH |
163,164,171/ŠJ/2012
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 100/ŠJ/2012
|
bravčové karé
|
268,20 |
s DPH |
151,154/ŠJ/2012
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/9
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Slavomíra Kočmárska-Syratex |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 101/ŠJ/2012
|
potraviny
|
231,38 |
s DPH |
162/ŠJ/2012
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 102/ŠJ/2012
|
nápoje ovocné, potraviny
|
361,56 |
s DPH |
183/ŠJ/2012
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Astera s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 96/ŠJ/2012
|
chlieb
|
20,98 |
s DPH |
150/ŠJ/2012
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Ing, Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
Časopis: Poradca 2013-381
|
28,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2012 |
|
|
Objednávka |
185/ŠJ/2012
|
potraviny
|
150,38 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
27.04.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2012
|
školenie zamestnancov: interaktívna tabuľa
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Interaktívna škola |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
38/2012
|
doprava žiakov SAD - VP
|
229,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
SAD a.s., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
183/ŠJ/2012
|
nápoje ovocné, potraviny
|
361,56 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Astera s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 69/2012
|
Toner Xerox5225
|
118,70 |
s DPH |
37/2012
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 68/2012
|
Dokument: profesijný rozvoj zamestnancov školy 4/2012
|
37,75 |
s DPH |
17/2012
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
175/ŠJ/2012
|
potraviny
|
158,53 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.04.2012 |
|
|
Objednávka |
181/ŠJ/2012
|
kuracie stehná, bravčové karé bez kosti
|
166,45 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.04.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/8
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Vladimír Lajčák - Semper |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Objednávka |
177,187189,194/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina
|
267,18 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra 56/2012
|
Tlačivá: prírastkový záznam, potvrdenie o presťahovaní a preradení žiaka, záznamy o práci v ZÚ, diplomy, evidencia zastupovania, obal z PVC, list bianco, skrutky PVC
|
127,92 |
s DPH |
obj.2011/ševt
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 67/2012
|
Tlačivá: prírastkový záznam, potvrdenie o presťahovaní a preradení žiaka, záznamy o práci v ZÚ, diplomy, evidencia zastupovania, obal z PVC, list bianco, skrutky PVC
|
127,92 |
s DPH |
predfaktúra 56/2012
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 66/2012
|
Oprava havarijného stavu učiteľského sociálneho zariadenia a sprchy v kabinete TV, elektroinštalácie, výmena zdravotnej techniky v objekte TV
|
5 041.62 |
s DPH |
19/2012
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
TEAMSTAV s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 65/2012
|
Dodávka a montáž:Teleskopická umývačka riadu Zanussi 505051- ŠJ
|
2 394.00 |
s DPH |
30/2012
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Protherm profesional s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 64/2012
|
Kampatibilný toner IP Samsung MLT-D1042S/ELS
|
84,00 |
s DPH |
34/2012
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 92/ŠJ/2012
|
lekvárové a tvarohové pirohy
|
174,00 |
s DPH |
160/ŠJ/2012
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
Jozef Mičo: TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 93/ŠJ/2012
|
kuracie rezne a stehná
|
205,92 |
s DPH |
155/ŠJ/2012
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 95/ŠJ/2012
|
potraviny
|
419,69 |
s DPH |
159/ŠJ/2012
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
161,172,179,186,191,175/ŠJ/2012
|
bravčové a hovädzie mäso
|
414,46 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
165,180/ŠJ/2012
|
kuracie rezne, rybacie filety
|
126,17 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
169/ŠJ/2012
|
zeleniny mrazená
|
139,74 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
18.04.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2012
|
Toner Xerox5225
|
118,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 89/ŠJ/2012
|
potraviny
|
165,26 |
s DPH |
140/ŠJ/2012
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 60/2012
|
dodávka plynu
|
4 770,13 |
s DPH |
|
5100036506/2010
|
13.04.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 59/2012
|
dodávka elektrickej energie
|
3 150.00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
13.04.2012 |
|
|
|
Slovakia Energy, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/7
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 91/ŠJ/2012
|
potraviny
|
303,61 |
s DPH |
156/ŠJ/2012
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 88/ŠJ/2012
|
potraviny, ovocie
|
489,53 |
s DPH |
144/ŠJ/2012
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 86/ŠJ/2012
|
cereálna tyčinka, veľkonočný zajac
|
155,23 |
s DPH |
138/ŠJ/2012
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 90/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
75,00 |
s DPH |
153/ŠJ/2012
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 87/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina, mäso
|
133,21 |
s DPH |
145/ŠJ/2012
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 61/2012
|
xerox papier, laminovacia fólia, kancelárske potreby
|
479,58 |
s DPH |
28/2012
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
163,164,171/ŠJ/2012
|
potraviny
|
153,90 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 62/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
153,82 |
s DPH |
31/2012
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Cleanex CS - Ing. Štefan Čorej |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 63/2012
|
Čistiace prostriedky do teleskopickej umývačky riadu
|
247,56 |
s DPH |
33/2012
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
HAGLEITNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
166/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina, syr
|
26,64 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
162/ŠJ/2012
|
potraviny
|
231,38 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2012
|
elektropráce v školskej jedálni
|
402,43 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Dušan Stredňák |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
6568479146/2012
|
Poistenie majetku: Projekt: DVUI
|
78,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Objednávka |
159/ŠJ/2012
|
potraviny
|
419,69 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
Kampatibilný toner IP Samsung MLT-D1042S/ELS
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
160/ŠJ/2012
|
lekvárové a tvarohové pirohy
|
174,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Jozef Mičo: TIP-TOP |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
revízia komínov
|
85,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
Marek Vozár - Kominárstvo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
6568461456/2012
|
Poistenie majetku: Projekt: MRK
|
29,51 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 57/2012
|
Čistiace prostriedky
|
268,37 |
s DPH |
32/2012
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Cleanex CS - Ing. Štefan Čorej |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
155/ŠJ/2012
|
kuracie rezne a stehná
|
205,92 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 58/2012
|
Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1. štvrťrok 2012
|
143,39 |
s DPH |
|
5/2007
|
11.04.2012 |
|
|
|
BTS-PO, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
156/ŠJ/2012
|
potraviny
|
303,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 85/ŠJ/2012
|
potraviny
|
186,74 |
s DPH |
126/ŠJ/2012
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
150/ŠJ/2012
|
chlieb
|
20,98 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Ing, Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
153/ŠJ/2012
|
zemiaky
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Július Senderák-samostatne hospodariaci roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
145/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina, mäso
|
133,21 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Nowako Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
33/2012
|
Čistiace prostriedky do teleskopickej umývačky riadu
|
247,56 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
HAGLEITNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
144/ŠJ/2012
|
potraviny, ovocie
|
489,53 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Ing. Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
146/ŠJ/2012
|
potraviny
|
100,81 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 56/2012
|
Tlačivá: prírastkový záznam, potvrdenie o presťahovaní a preradení žiaka, záznamy o práci v ZÚ, diplomy, evidencia zastupovania, obal z PVC, list bianco, skrutky PVC
|
127,92 |
s DPH |
obj.2011/ševt
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 53/2012
|
Školské pomôcky pre žiakov zo SZP
|
2 058.40 |
s DPH |
000/2012
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 55/2012
|
faktúra za telefón
|
23,58 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
05.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 54/2012
|
faktúra za telefón
|
39,65 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
05.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
153,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Cleanex CS - Ing. Štefan Čorej |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2012 |
|
|
Objednávka |
32/2012
|
Čistiace prostriedky
|
268,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Cleanex CS - Ing. Štefan Čorej |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9/ZUŠ/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZUŠ, sociálny fond
|
44,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZUŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
10/Mesto Veľký Šariš/2012
|
strava - dôchodcovia
|
19,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Objednávka |
147,148,149,167,168,173,176,182,188,192/ŠJ/2012
|
potraviny
|
113,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
COOP Jednota, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 50/2012
|
Nové právo 3/12
|
39,35 |
s DPH |
obj.2011
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 49/2012
|
Rezortný deň SF: strava
|
550,00 |
s DPH |
29/2012
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Dana Lombardo |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Objednávka |
142,158,170,178/ŠJ/2012
|
ovocie
|
99,89 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Agroplus-Ing.Ľubomír Gallovič |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2012 |
|
|
Zmluva |
12/2012
|
Zmluva o dodávke potravinárskeho tovaru
|
39 999,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7/VPFA/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
874,48 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8/VPFA/2012
|
Sociálny fond
|
128,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
151,154/ŠJ/2012
|
bravčové karé, pliecko, hovädzie zadné
|
268,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9/VPFA/2012
|
Hmotná núdza - strava
|
2 312,30 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
000/2012
|
Školské pomôcky pre žiakov zo SZP
|
2 058.40 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2012 |
|
|
Objednávka |
152/ŠJ/2012
|
kuracie prsia
|
112,32 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 52/2012
|
dodávka plynu
|
123,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010
|
02.04.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 51/2012
|
vodné stočné 3/12
|
634,46 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
02.04.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 81/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
96,40 |
s DPH |
125,132,136/ŠJ/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 80/ŠJ/2012
|
mäso
|
472,51 |
s DPH |
115,120,129,135/ŠJ/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 79/ŠJ/2012
|
mäso
|
80,26 |
s DPH |
121,128,134/ŠJ/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 78/ŠJ/2012
|
mäso, mrazená zelenina
|
163,98 |
s DPH |
130/ŠJ/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 76/ŠJ/2012
|
chlieb
|
28,10 |
s DPH |
103,131/ŠJ/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 75/ŠJ/2012
|
potraviny
|
266,57 |
s DPH |
114/ŠJ/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 74/ŠJ/2012
|
potraviny
|
190,57 |
s DPH |
123/ŠJ/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 83/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina
|
41,57 |
s DPH |
117/ŠJ/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 82/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
172,58 |
s DPH |
99,105,111,118,137/ŠJ/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 77/ŠJ/2012
|
potraviny
|
96,41 |
s DPH |
92,102,107119,127,133/ŠJ/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
138/ŠJ/2012
|
cereálna tyčinka, veľkonočný zajac
|
155,23 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Ag Foods SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
140/ŠJ/2012
|
potraviny
|
165,26 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 48/2012
|
faktúra za telefón
|
37,63 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
29.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/13
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Slavomíra Kočmárska-Syratex |
Slavomíra Kočmárska-Syratex |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/6
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
|
|
|
Slavomíra Kočmárska-Syratex |
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
Dodávka a montáž:Teleskopická umývačka riadu Zanussi 505051- ŠJ
|
2 394.00 |
s DPH |
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
Protherm profesional s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 73/ŠJ/2012
|
vitamínový nápoj
|
181,27 |
s DPH |
122/ŠJ/2012
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
126/ŠJ/2012
|
potraviny
|
186,74 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Milk-agro spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
Vedúca školskej jedálne |
|
26.03.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/5
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Vladimír Lajčák - Semper |
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 69/ŠJ/2012
|
zelenina
|
75,00 |
s DPH |
116/ŠJ/2012
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
Rezortný deň SF: strava
|
550,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Dana Lombardo |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
130/ŠJ/2012
|
mäso, mrazená zelenina
|
163,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
125,132,136/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
96,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 71/ŠJ/2012
|
potraviny
|
321,97 |
s DPH |
101/ŠJ/2012
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 72/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina
|
97,07 |
s DPH |
124/ŠJ/2012
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 70/ŠJ/2012
|
mäso, mrazená zelenina
|
172,68 |
s DPH |
113/ŠJ/2012
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
122/ŠJ/2012
|
vitamínový nápoj
|
181,27 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
123/ŠJ/2012
|
potraviny
|
190,57 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
124/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina
|
97,07 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
121,128,134/ŠJ/2012
|
mäso
|
80,26 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 43/2012
|
mäso
|
97,08 |
s DPH |
22/2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 47/2012
|
chlieb
|
25,54 |
s DPH |
26/2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 45/2012
|
potraviny, papierové obrúsky, špáradlá, jar, savo
|
54,57 |
s DPH |
24/2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 44/2012
|
zelenina, jablková šťava
|
54,98 |
s DPH |
23/2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 46/2012
|
zelenina, ryby
|
231,38 |
s DPH |
25/2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 42/2012
|
mäso
|
87,47 |
s DPH |
21/2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 41/2012
|
profesijný rozvoj zam.školy - febr.12
|
39,35 |
s DPH |
17/2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 65/ŠJ/2012
|
potraviny
|
79,79 |
s DPH |
97/ŠJ/2012
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
115,120,129,135/ŠJ/2012
|
mäso
|
472,51 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
113/ŠJ/2012
|
mäso, mrazená zelenina
|
172,68 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 66/ŠJ/2012
|
mäso
|
415,39 |
s DPH |
93,106/ŠJ/2012
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 67/ŠJ/2012
|
mäso
|
116,96 |
s DPH |
96,109/ŠJ/2012
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
114/ŠJ/2012
|
potraviny
|
266,57 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 68/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
252,96 |
s DPH |
104,108,110/ŠJ/2012
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 64/ŠJ/2012
|
cereálne výrobky-cukrovinka, čaj
|
603,65 |
s DPH |
112/ŠJ/2012
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
116/ŠJ/2012
|
zelenina
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
117/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina
|
41,57 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 39/2012
|
profesijný rozvoj zam.školy - ZD
|
69,05 |
s DPH |
17/2012
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 40/2012
|
čistenie optiky HP CLJ 1600
|
36,00 |
s DPH |
27/2012
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
xerox papier, laminovacia fólia, kancelárske potreby
|
479,58 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7/Mesto Veľký Šariš/2012
|
voľby - strava
|
756,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8/Mesto Veľký Šariš/2012
|
referendum- strava
|
262,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Objednávka |
112/ŠJ/2012
|
cereálne výrobky-cukrovinka, čaj
|
603,65 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
čistenie optiky HP CLJ 1600
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
103,131/ŠJ/2012
|
chlieb
|
28,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 62/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
256,69 |
s DPH |
94,98/ŠJ/2012
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 63/ŠJ/2012
|
potraviny
|
381,62 |
s DPH |
90/ŠJ/2012
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
101/ŠJ/2012
|
potraviny
|
321,97 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
104,108,110/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
252,96 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 38/2012
|
kancelárske potreby
|
238,04 |
s DPH |
20/2012
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
OTTO OFFICE (SK) s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 61/ŠJ/2012
|
potraviny, zelenina
|
362,23 |
s DPH |
100/ŠJ/2012
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 37/2012
|
dodávka plynu
|
8 018,27 |
s DPH |
|
5100036506/2010
|
09.03.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
mäso
|
87,47 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 60/ŠJ/2012
|
potraviny, zelenina
|
120,30 |
s DPH |
95/ŠJ/2012
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
mäso
|
97,08 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
zelenina, jablková šťava
|
54,98 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
potraviny, papierové obrúsky, špáradlá, jar, savo
|
54,57 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 58/ŠJ/2012
|
zelenina
|
75,00 |
s DPH |
89/ŠJ/2012
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
chlieb
|
25,54 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 59/ŠJ/2012
|
ryby, mäso, zelenina
|
463,38 |
s DPH |
91/ŠJ/2012
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
zelenina, ryby
|
231,38 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 34/2012
|
faktúra za telefón
|
22,37 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 36/2012
|
vodné stočné
|
748,56 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
07.03.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
96,109/ŠJ/2012
|
mäso
|
116,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 35/2012
|
faktúra za telefón
|
44,39 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
07.03.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
99,105,111,118,137/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
172,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
97/ŠJ/2012
|
potraviny
|
79,79 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
100/ŠJ/2012
|
potraviny, zelenina
|
362,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
95/ŠJ/2012
|
potraviny, zelenina
|
120,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 32/2012
|
dodávka plynu
|
225,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010
|
05.03.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 33/2012
|
maliarské a natieračské práce
|
179,89 |
s DPH |
18/2012
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Zoltán Levendovský |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 57/ŠJ/2012/dobropis
|
finančný bonus 2%
|
14,30 |
s DPH |
|
737/2005
|
05.03.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
kancelárske potreby
|
238,04 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
OTTO OFFICE (SK) s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/CVČ/2012
|
prenájom telocvične - FC Gregorovce
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Centrum voľného času, Októbrova 30, 080 01 Prešov |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5/VPFA/2012
|
Sociálny fond
|
111,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6/VPFA/2012
|
Hmotná núdza - strava
|
1 863,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4/VPFA/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
756,16 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4/ZUŠ/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZUŠ, sociálny fond
|
27,03 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZUŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5/Mesto Veľký Šariš/2012
|
strava - dôchodcovia
|
16,83 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
92,102,107119,127,133/ŠJ/2012
|
potraviny
|
96,41 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
90/ŠJ/2012
|
potraviny
|
381,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
89/ŠJ/2012
|
zelenina
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
93,106/ŠJ/2012
|
mäso
|
415,39 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
12.03.2012 |
|
|
Objednávka |
94,98/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
256,69 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
91/ŠJ/2012
|
ryby, mäso, zelenina
|
463,38 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
Oprava havarijného stavu učiteľského sociálneho zariadenia a sprchy v kabinete TV, elektroinštalácie, výmena zdravotnej techniky v objekte TV
|
5 041.62 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
|
|
|
TEAMSTAV s.r.o., |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 51/ŠJ/2012
|
chlieb
|
18,14 |
s DPH |
71/ŠJ/2012
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 52/ŠJ/2012
|
mäso
|
207,80 |
s DPH |
78,82/ŠJ/2012
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 53/ŠJ/2012
|
mäso
|
4,39 |
s DPH |
83/ŠJ/2012
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 54/ŠJ/2012
|
mlieko
|
30,60 |
s DPH |
81/ŠJ/2012
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 56/ŠJ/2012
|
ovocie, džús
|
169,52 |
s DPH |
44,50,59,64,80,85/ŠJ/2012
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 55/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
153,52 |
s DPH |
79,84,88/ŠJ/2012
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 50/ŠJ/2012
|
cereálne výrobky-cukrovinka
|
121,37 |
s DPH |
73/ŠJ/2012
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
V-O-S spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 49/ŠJ/2012
|
potraviny, zelenina
|
157,12 |
s DPH |
74,76/ŠJ/2012
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 30/2012
|
faktúra za mobilný telefón
|
37,63 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
27.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 31/2012
|
profesijný rozvoj zam.školy - ZD
|
69,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 47/ŠJ/2012
|
potraviny
|
98,93 |
s DPH |
48,62,72,79,86/ŠJ/2012
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 48/ŠJ/2012
|
potraviny
|
270,07 |
s DPH |
87/ŠJ/2012
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 45/ŠJ/2012
|
potraviny
|
66,40 |
s DPH |
66/ŠJ/2012
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 46/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina
|
117,10 |
s DPH |
77/ŠJ/2012
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/4
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
Vladimír Lajčák - Semper |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
87/ŠJ/2012
|
potraviny
|
270,07 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
maliarské a natieračské práce
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Zoltán Levendovský |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/12
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
Vladimír Lajčák - Semper |
Vladimír Lajčák - Semper |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 27/2012
|
Toaletný papier, papierovú utierky do WC, dávkovače TP
|
718,50 |
s DPH |
13/2012
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
HAGLEITNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 29/2012
|
Oprava bojlera v telocvični
|
132,52 |
s DPH |
14/2012
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Brodem - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 28/2012
|
Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER
|
459,36 |
s DPH |
12/2012
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
83/ŠJ/2012
|
mäso
|
4,39 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
81/ŠJ/2012
|
mlieko
|
30,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 44/ŠJ/2012
|
mäso, ryby
|
74,72 |
s DPH |
51,68/ŠJ/2012
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 43/ŠJ/2012
|
mäso
|
421,34 |
s DPH |
45,52,56,67/ŠJ/2012
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 42/ŠJ/2012
|
potraviny
|
221,30 |
s DPH |
53/ŠJ/2012
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 41/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina
|
174,01 |
s DPH |
63,75/ŠJ/2012
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/3
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
77/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina
|
117,10 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
78,82/ŠJ/2012
|
mäso
|
207,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
79,84,88/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
153,52 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 26/2012
|
Mobilný telefón Nokia C2 01
|
1,00 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
17.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 25_2012
|
Poradca - Aktualizácie 2012 I,III,V
|
29,00 |
s DPH |
7/2012
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 24/2012
|
Časopis Mladý záchranár 4-predplatné
|
6,45 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
Časopis Mladý záchranár 4-predplatné
|
5,94 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Rescue team Slovakia |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
Toaletný papier, papierovú utierky do WC, dávkovače TP
|
735,35 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
HAGLEITNER s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
profesijný rozvoj zam.školy - ZD
|
65,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
telefón Nokia C2 01
|
1,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
oprava bojlera v TV školy
|
132,52 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
Brodem - Brodzák Jozef |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
73/ŠJ/2012
|
cereálne výrobky-cukrovinka
|
121,37 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
V-O-S spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
16.02.2012 |
|
|
Objednávka |
74,76/ŠJ/2012
|
potraviny
|
157,12 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 40/ŠJ/2012
|
potraviny, ovocné nápoje
|
184,18 |
s DPH |
61/ŠJ/2012
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 37/ŠJ/2012
|
potraviny
|
77,90 |
s DPH |
46/ŠJ/2012
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
71/ŠJ/2012
|
chlieb
|
18,14 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 38/ŠJ/2012
|
potraviny
|
152,28 |
s DPH |
65/ŠJ/2012
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 36/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina
|
146,65 |
s DPH |
49,58/ŠJ/2012
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 35/ŠJ/2012
|
zelenina
|
36,00 |
s DPH |
69/ŠJ/2012
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 39/ŠJ/2012
|
mäso, mrazená zelenina
|
493,88 |
s DPH |
70/ŠJ/2012
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 23/2012
|
Velux: bezpečnostná poistka a kľúč
|
371,14 |
s DPH |
11/2012
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
R.J.R. Strešné centrum |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
66/ŠJ/2012
|
potraviny
|
66,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 21/2012
|
dodávka plynu
|
7 207,81 |
s DPH |
|
5100036506/2010
|
10.02.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 22/2012
|
Predplatné časopisu Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
10/2012
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012/2
|
Darovacia zmluva
|
43,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Dušan Baran |
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
70/ŠJ/2012
|
mäso, mrazená zelenina
|
493,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
65/ŠJ/2012
|
potraviny
|
152,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 21/2012 príloha
|
dodávka plynu
|
7 207,81 |
s DPH |
|
5100036506/2010
|
10.02.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
69/ŠJ/2012
|
zelenina
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
63,75/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina
|
174,01 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 33/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina mrazená
|
136,44 |
s DPH |
54/ŠJ/2012
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 32/ŠJ/2012
|
potraviny
|
411,71 |
s DPH |
57/ŠJ/2012
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 34/ŠJ/2012
|
potraviny
|
487,56 |
s DPH |
60/ŠJ/2012
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 19/2012
|
faktúra za telefón
|
40,01 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
60/ŠJ/2012
|
potraviny
|
487,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 17/2012
|
vodné stočné
|
641,93 |
s DPH |
|
46/2011/2
|
08.02.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 18/2012
|
faktúra za telefón
|
23,09 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
61/ŠJ/2012
|
potraviny
|
184,18 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 20/2012
|
soft.apgrejd WinPAM, WINIBEU
|
21,60 |
s DPH |
6/2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
MARKET SK |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
stravné kupóny
|
456,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 29/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina
|
30,68 |
s DPH |
43/ŠJ/2012
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 30/ŠJ/2012
|
potraviny
|
300,08 |
s DPH |
47/ŠJ/2012
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 31/ŠJ/2012
|
vitamínové nápoje
|
181,27 |
s DPH |
55/ŠJ/2012
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/Mesto Veľký Šariš/2012
|
strava - dôchodcovia
|
16,83 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/ZUŠ/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZUŠ, sociálny fond
|
33,39 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZUŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/Mesto Veľký Šariš/2012
|
prenájom telocvične - FC Gregorovce
|
75,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
Mesto Veľký Šariš |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 16/2012
|
Toner cartridge Xerox 5222 čierna, doprava
|
56,33 |
s DPH |
9/2012
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
57/ŠJ/2012
|
potraviny
|
411,71 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2/VPFA/2012
|
Sociálny fond
|
120,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3/VPFA/2012
|
Hmotná núdza - strava
|
1 995,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 15/2012
|
Cartridge HP 88 magenta a cyan
|
56,33 |
s DPH |
8/2012
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra fa 14_2012
|
ekonomické časopisy
|
29,00 |
s DPH |
7/2012
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/VPFA/2012
|
Réžia - refundácia: zamestnanci ZŠ
|
817,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 28/ŠJ/2012
|
potraviny
|
274,50 |
s DPH |
40,34/ŠJ/2012
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
55/ŠJ/2012
|
vitamínové nápoje
|
181,27 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
54/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina
|
136,44 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
49,58/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
146,65 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
09.02.2012 |
|
|
Objednávka |
53/ŠJ/2012
|
potraviny
|
221,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
51,68/ŠJ/2012
|
mäso, ryby
|
74,72 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 13/2012
|
dodávka plynu
|
239,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010
|
03.02.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
48,62,72,79,86/ŠJ/2012
|
potraviny
|
98,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
47/ŠJ/2012
|
potraviny
|
300,08 |
s DPH |
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/11
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Centrum voľného času |
Mgr. Elena Šimčíková |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 25/ŠJ/2012
|
chlieb
|
43,42 |
s DPH |
42/ŠJ/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 26/ŠJ/2012
|
mäso
|
245,23 |
s DPH |
28,41/ŠJ/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
45,52,56,67/ŠJ/2012
|
mäso
|
421,34 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
46/ŠJ/2012
|
potraviny
|
77,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 27/ŠJ/2012
|
mäso
|
274,91 |
s DPH |
18,25/ŠJ/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 24/ŠJ/2012
|
potraviny
|
102,20 |
s DPH |
4,19,26,30,35,38/ŠJ/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
44,50,59,64,80,85/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
169,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
43/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
30,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 22/ŠJ/2012
|
ovocie
|
81,84 |
s DPH |
14,23,37/ŠJ/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 12/2012
|
servis tlačiarne, cartridge black
|
42,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/10
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
10,00€/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Obecný futbalový klub Uzovce |
Radovan Demko |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 21/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina
|
236,03 |
s DPH |
27,33,36,39/ŠJ/2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 11/2012
|
Nové právo v školskej praxi 1/2012
|
41,27 |
s DPH |
obj.2011
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
RAABE |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
Cartridge HP 88 magenta a cyan
|
56,33 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
Toner cartridge Xerox 5222 čierna, doprava
|
76,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
NEX TTEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
Velux: bezpečnostná poistka a kľúč
|
371,14 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
R.J.R. Strešné centrum |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
42/ŠJ/2012
|
chlieb
|
43,42 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 20/ŠJ/2012
|
potraviny
|
205,03 |
s DPH |
21/ŠJ/2012
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 19/ŠJ/2012
|
ryby
|
191,52 |
s DPH |
32/ŠJ/2012
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
RYBA Košice s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 09/2012
|
knihy do učiteľskej knižnice
|
47,46 |
s DPH |
4/2012
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Wolters Kluwer ČR |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 10/2012
|
služby mobilnej siete
|
37,84 |
s DPH |
|
0279311/2003
|
26.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 15/ŠJ/2012
|
zelenina
|
189,08 |
s DPH |
17,22/ŠJ/2012
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 16/ŠJ/2012
|
chlieb a pečivo
|
30,31 |
s DPH |
24/ŠJ/2012
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 18/ŠJ/2012
|
zelenina
|
85,00 |
s DPH |
29a/ŠJ/2012
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 07/2012
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/09/116/2010
|
24.01.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 17/ŠJ/2012
|
mäso
|
170,64 |
s DPH |
31/ŠJ/2012
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 08/2012
|
Tlaková skúška P6Te, piktogram, náplň - prášok, poistka
|
38,46 |
s DPH |
3/2012
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
Predplatné časopisu Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Poradca: aktualizácie I,III,V/2012
|
29,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
apgrejd WINPAM, WINIBEU akt. 2012
|
21,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
MARKET-VOLČKO |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
Čistenie tlačiarne HP K5400, čierna náplň
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Camea - computer a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 13/ŠJ/2012
|
mäso
|
275,11 |
s DPH |
8,9/ŠJ/2012
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
vyučtovacia faktúra fa 05/2012
|
dodávka školských tlačív
|
0,00 |
s DPH |
obj. tlačivo
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 06/2012
|
náhradné diely na kuchynský robot
|
80,20 |
s DPH |
2/2012
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
HOFMAN a spol.s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 14/ŠJ/2012
|
potraviny
|
368,24 |
s DPH |
16/ŠJ/2012
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Objednávka |
27,33,36,39/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina
|
236,03 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2012 |
|
|
Objednávka |
29/ŠJ/2012
|
potraviny
|
246,37 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2012 |
|
|
Objednávka |
28,41/ŠJ/2012
|
mäso
|
245,23 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
27.01.2012 |
|
|
Objednávka |
29a/ŠJ/2012
|
zelenina
|
85,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2012 |
|
|
Objednávka |
31/ŠJ/2012
|
mäso
|
170,64 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 11/ŠJ/2012
|
potraviny
|
260,16 |
s DPH |
15/ŠJ/2012
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Objednávka |
24/ŠJ/2012
|
chlieb a pečivo
|
30,31 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 04/2012
|
prerobenie PC siete
|
45,30 |
s DPH |
1/2012
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
NEXT TEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Objednávka |
21/ŠJ/2012
|
potraviny
|
205,03 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 10/ŠJ/2012
|
zelenina
|
78,94 |
s DPH |
7,13/ŠJ/2012
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 12/ŠJ/2012
|
mäso, zelenina
|
238,90 |
s DPH |
20/ŠJ/2012
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 9/ŠJ/2012
|
mäso
|
105,12 |
s DPH |
10/ŠJ/2012
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 8/ŠJ/2012
|
potraviny
|
726,25 |
s DPH |
11/ŠJ/2012
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 7/ŠJ/2012
|
potraviny
|
131,83 |
s DPH |
6/ŠJ/2012
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 6/ŠJ/2012
|
cukrovinky, plastové lyžičky
|
417,24 |
s DPH |
12/ŠJ/2012
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Objednávka |
16/ŠJ/2012
|
potraviny
|
368,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ASTERA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
17.01.2012 |
|
|
Objednávka |
20/ŠJ/2012
|
mrazená zelenina
|
238,90 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
16.01.2012 |
|
|
Zmluva |
9/2012/1
|
Darovacia zmluva
|
46,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Objednávka |
18,25/ŠJ/2012
|
mäso
|
274,91 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
predfaktúra fa 03/2012
|
dodávka školských tlačív
|
119,35 |
s DPH |
obj. tlačivo
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Objednávka |
17,22/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina, džús
|
189,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
19.01.2012 |
|
|
Objednávka |
15/ŠJ/2012
|
potraviny
|
260,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
13.01.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
Metodické pomôcky pre výchovného poradcu
|
47,46 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Wolters Kluwer ČR |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
príloha k faktúre 262/2011
|
dodávka plynu
|
5 612,76 |
s DPH |
|
5100036506/2010
|
10.01.2012 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 262/2011
|
dodávka plynu
|
5 612,76 |
s DPH |
|
5100036506/2010
|
10.01.2012 |
|
|
|
SPP, Bratislava |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 02/2012
|
dodávka elektrickej energie
|
3 150,00 |
s DPH |
|
604780/2008
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovakia Energy, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
Objednávka |
8,9/ŠJ/2012
|
mäso
|
275,11 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. - Mäso |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
11.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Náhradné diely na kuchynský robot
|
80,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
HOFMAN a spol.s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
10/ŠJ/2012
|
mäso
|
105,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
10.01.2012 |
|
|
Objednávka |
11/ŠJ/2012
|
potraviny
|
726,25 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
10.01.2012 |
|
|
Objednávka |
12/ŠJ/2012
|
cukrovinky, plastové lyžičky
|
417,24 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
10.01.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Prerobenie PC siete
|
45,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
NEXTTEAM s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/9
|
Prenájom telocvične za účelom predajnej akcie tovaru nájomcu.
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Pavol Tatarčiak |
Pavol Tatarčiak |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/8
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Obecný futbalový klub Uzovce |
Radovan Demko |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/7
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Miroslav Pekľanský |
Miroslav Pekľanský |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
Tlaková skúška P6Te, piktogram, náplň - prášok, poistka
|
38,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
BTS-PO s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 5/ŠJ/2012/dobropis
|
finančný bonus 2%
|
20,29 |
s DPH |
|
737/2005
|
09.01.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 2/ŠJ/2012
|
potraviny
|
50,30 |
s DPH |
2/ŠJ/2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 1/ŠJ/2012
|
potraviny
|
484,10 |
s DPH |
1/ŠJ/2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 4/ŠJ/2012
|
zelenina
|
85,00 |
s DPH |
5/ŠJ/2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 3/ŠJ/2012
|
potraviny
|
510,02 |
s DPH |
3/ŠJ/2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Objednávka |
5/ŠJ/2012
|
zelenina
|
85,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2012 |
|
|
|
Senderák Július - roľník |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
fa 01/2012
|
opakovaná dodávka zemného plynu
|
246,00 |
s DPH |
|
5100036506/2010
|
05.01.2012 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
06.01.2012 |
|
|
Objednávka |
6/ŠJ/2012
|
potraviny
|
131,83 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
7,13/ŠJ/2012
|
ovocie, zelenina
|
78,94 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2012 |
|
|
Objednávka |
4,19,26,30,35,38/ŠJ/2012
|
potraviny
|
102,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
3/ŠJ/2012
|
potraviny
|
510,02 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/1
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Jaroslav Klimko |
Jaroslav Klimko |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/2
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Patrik Žilka |
Patrik Žilka |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/4
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
L.C. MANAGER s.r.o. |
Ing. Peter Jančík |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/5
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Marek Varga |
Marek Varga |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/6
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Ing. Martin Gaľa |
Ing. Martin Gaľa |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012/3
|
Prenájom telocvične za účelom tréningovej /rekreačno-športovej/ činnosti.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Andrea Kravcová |
Andrea Kravcová |
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Objednávka |
2/ŠJ/2012
|
potraviny
|
50,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2012 |
|
|
Objednávka |
1/ŠJ/2012
|
potraviny
|
484,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2011/11
|
príloha 1 k Zmluve 4_2011_11
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 11
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 12
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 22
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 21
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 20
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str.1
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 19
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str.2
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str.3
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 4
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 5
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 6
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str.7
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 18
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 17
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 16
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 15
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 14
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 8
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 9
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 24
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 13
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 10
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva o dodávke plynu 5100036506 str. 23
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
10.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/11
|
Zmluva 4_2011_11
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
25.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/10
|
Zmluva 4_2011_10
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/9
|
príloha 1 k Zmluve 4_2011_9
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/10
|
príloha 1 k Zmluve 4_2011_10
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/9
|
Zmluva 4_2011_9
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/8
|
príloha 1 k Zmluve 4_2011_8
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/8
|
Zmluva 4_2011_8
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/7
|
príloha 1 k Zmluve 4_2011_7
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/7
|
Zmluva 4_2011_7
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/6
|
Zmluva 4_2011_6
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/6
|
príloha k Zmluve 4_2011_6
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
Zmluva 4_2011_5
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
22.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/5
|
príloha 1 k Zmluve 4_2011_5
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
22.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/4
|
Zmluva 4_2011_4
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
16.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/4
|
príloha 1 k Zmluve 4_2011_4
|
10,-€/hod. |
s DPH |
|
|
16.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
111/2011
|
Zmluva o zabezpečení potravinárskych výrobkov
|
39 999.00 |
s DPH |
|
|
16.09.2011 |
|
|
|
Jozef Mičo - TIP - TOP |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
16.09.2011 |
|
|
Zmluva |
9/2011
|
Zmluva o zabezpečení mäsa a mäsových výrobkov
|
39 999.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2011 |
|
|
Zmluva |
10/2011
|
Zmluva o zabezpečení potravinárskych výrobkov
|
39 999.00 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o., Prešov |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
05.09.2011 |
|
|
Zmluva |
8/2011
|
Zmluva o zabezpečení mliečných výrobkov
|
bezplatne |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.09.2011 |
|
|
Zmluva |
7/2011
|
pekárenské výrobky
|
39 999,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2011 |
|
|
|
Pekáreň Šariš - Ing. Mária Orosová |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.09.2011 |
|
|
Zmluva |
46/2011/2
|
Zmluva o dielo 50_000044793PO2011_8
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
46/2011/2
|
Zmluva o dielo 50_000044793PO2011_5
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
46/2011/2
|
Zmluva o dielo 50_000044793PO2011_4
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
46/2011/2
|
Zmluva o dielo 50_000044793PO2011_3
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
46/2011/2
|
Zmluva o dielo 50_000044793PO2011_2
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
46/2011/2
|
Zmluva o dielo 50_000044793PO2011_6
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
46/2011/2
|
Zmluva o dielo 50_000044793PO2011_7
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
46/2011/2
|
Zmluva o dielo 50_000044793PO2011_1
|
podľa spotreby |
s DPH |
|
|
17.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
54/2011/1
|
Zmluva o dielo č.46_1
|
6 838,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
54/2011/1
|
Zmluva o dielo č. 46_3
|
6 838,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
54/2011/1
|
Zmluva o dielo č.46_2
|
6 838,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/3
|
Zmluva 4_2011_3
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/3
|
príloha 1 k Zmluve 4_2011_3
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/2
|
príloha 1 k Zmluve 4_2011_2
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/2
|
Zmluva 4_2011_2
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/1
|
Zmluva 4_2011_1
|
10,00€/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011/1
|
príloha 1 k Zmluve 4_2011_1
|
10,00€/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
VK1009116_1
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
29.09.2010 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.09.2010 |
|
|
Zmluva |
VK1009116_2
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
29.09.2010 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.09.2010 |
|
|
Zmluva |
VK1009116_4
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
29.09.2010 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.09.2010 |
|
|
Zmluva |
VK1009116_3
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
29.09.2010 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
30.09.2010 |
|
|
Zmluva |
VK/10/09/116/2010
|
Zmluva o poskytovaní služieb: Virtuálna knižnica
|
16.56*početžiakov |
s DPH |
|
|
28.09.2010 |
|
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
28.09.2010 |
|
|
Zmluva |
6/2010
|
Potraviny rôzneho charakteru
|
39 999,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2010 |
|
|
|
Milk - Agro, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.09.2010 |
|
|
Faktúra |
191357
|
Potraviny, ovocie, zelenina
|
1 681,81 |
s DPH |
|
zmluva č. VŠ/023 - ZŠ-019
|
28.10.2009 |
|
|
|
WASTEX Slovensko, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Mária Olexová |
Vedúca školskej jedálne |
29.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2009
|
Potraviny, mlieko a mliečne výrobky
|
39 999,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2009 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
|
02.09.2009 |
|
|
Zmluva |
1/2009
|
Zmluva o zabezpečení mliečných výrobkov
|
0.03/mesačne |
s DPH |
|
|
01.09.2009 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZŠ - Veľký Šariš |
|
|
|
01.09.2009 |
|
|
Faktúra |
202488
|
Dokončovacie stavebné práce prevedené na akcii oprava zdravotechniky a sociálnych zariadení - wc chlapci pavilón č. 4 prízemie v súlade so zápisnicou Mesta Veľký Šariš
|
2 507.24 |
s DPH |
2024/095
|
|
03.09.2004 |
|
|
|
Michal Jankiv - Kugas |
Základná škola Veľký Šariš |
Mgr. Alena Vargová |
riaditeľka základnej školy |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
14,23,37/ŠJ/2012
|
ovocie
|
81,84 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Ing. Ľubomír Galovič - Agroplus |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
26.01.2012 |
|
|
Objednávka |
40,34/ŠJ/2012
|
potraviny
|
274,50 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
MILK-AGRO s.r.o., Prešov |
ŠJ pri ZŠ Veľký Šariš |
Kamila Repaská |
vedúca školskej jedálne |
|
30.01.2012 |